PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT RIMBA MANDAU LESTARI (pemegang IUPHHK-HTI)
PROVINSI RIAU Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia 1.
Nama Lembaga
:
PT TÜV Rheinland Indonesia
2.
Nomor Akreditasi
:
LVLK-005-IDN
3.
Alamat
:
PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail :
[email protected]
5.
Pengurus Lembaga VLK
:
Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Heinz-Rudolf Platz, Adisuro Motik
Ralf
Scheller,
Indaryati
General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut 6.
Standar
:
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.1 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Hutan Negara Yang Dikelola Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan
7.
Tim Auditor
:
1. Heni Handayani, S. Hut (Lead auditor) 2. Rudy Setyawan, S.Hut (Auditor) 3. Sapto Hariyono, S.Hut (Auditor)
8.
Tim Pengambil Keputusan
Dian Susanty Soeminta, S.Hut
- 1 -
IDENTITAS PERUSAHAAN PT RIMBA MANDAU LESTARI 1.
2.
Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan
:
PT Rimba Mandau Lestari
Nomor & Tanggal SK
:
Bupati Siak menerbitkan Surat No. 05/IUPHHK/ II/2003 tanggal 3 Pebruari 2003 tentang Pemberian IUPHHK Pada hutan Tanaman seluas ± 6.400 Ha di Kelompok Sungai Siak – Sungai Sengatan – Sungai Tanjung Besar, Kabupaten Siak Provinsi Riau. PT. RML memperoleh SK Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) atas areal Hutan Produksi seluas ± 5.630 Ha dengan No. SK. 552/MENHUT-II/2006 tanggal 22 Desember 2006.
3.
Luas dan Lokasi
:
Luas ± 5.630 Ha yang seluruhnya merupakan Hutan Produksi (HP) yang terletak di Kecamatan Siak, Kabupaten Siak - Provinsi Riau.
4.
Alamat Kantor
:
Kantor Pusat Jakarta : Plaza BII Menara 2 Lt. 19 Jln. MH Thamrin No. 51 Jakarta 10350. Telp. 021-39834473, 39834798
fax.
021-39834707,
Kantor Basecamp : Basecamp Rimba Mandau Lestari, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak Provinsi Riau Kantor Riau : Jl. Teuku Umar No. 51, Pekanbaru Telp. 0761- 858888 5.
Nomor Telepon/Faks/E-mail :
Kantor Pusat Jakarta : Telp. 021-39834473, 39834798
fax.
021-39834707,
Kantor Basecamp : Telp. -
Fax -
Kantor Riau : Telp. 0761- 858888 6.
Pengurus
:
- 2 -
Komisaris Utama
: Anton
Komisaris
: Tjoa Tek Peng
Direktur Utama
: Eddy Rusli
Direktur
: Lin Min Keng
RINGKASAN TAHAPAN Tahapan
Waktu dan Tempat
Konsultansi Publik
12 November 2012 Kantor Kecamatan Kabupaten Siak
Konsultansi Publik dihadiri oleh 20 orang yang terdiri dari perwakilan Siak dari lingkungan sekitar areal izin, yaitu Wakapolsek Siak, Perwakilan Kecamatan Siak, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak, Kepala UPTD Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Perwakilan PT. RML, Observer KAN (Ibu Dr. Zakiyah, MM) dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 16 orang, yang terdiri dari Ruang Pertemuan Kantor Management Representative / Basecamp PT Rimba Mandau Kepala Unit, Bagian / Divisi : Lestari, Kecamatan Siak Supporting, Forest Certification Provinsi Riau Team dan Observer KAN (Ibu Dr. Zakiyah, MM) serta Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen Observasi Lapangan
Ringkasan Catatan
12 November 2012
dan 12 s/d 14 November 2012 - Kantor Basecamp PT. RML - Petak tebang - Post Faktur - Kawasan Konservasi - dan lokasi lainnya
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/2011 Lampiran 2.1 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Hutan Negara Yang Dikelola Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan.
Pertemuan Penutupan
Pertemuan penutupan dihadiri oleh 16 orang, yang terdiri dari Ruang Pertemuan Kantor Management Representative / Jl. Teuku Umar No. 51, Kepala Unit, Bagian / Divisi : Pekanbaru, Provinsi Riau Supporting, Forest Certification Team dan Observer KAN (Ibu Dr. Zakiyah, MM) serta Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia
Pengambilan Keputusan
28 November 2012
14 November 2012
Ruang Meeting PT Rheinland Indonesia
- 3 -
Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VITUV BPPHH/2011 Lampiran 3.2 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUPHHK-HT.
RESUME HASIL PENILAIAN Prinsip P.1
P.2
Kriteria K.1.1
K.2.1
Indikator 1.1.1
2.1.1
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
a.
Memenuhi
Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HT PT RML dipenuhi seluruhnya
b.
Memenuhi
Iuran IUPHHK-HT PT RML telah dibayarkan sesuai SPP
Memenuhi
Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK dan RKT PT RML beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya
Memenuhi
PT RML memiliki peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan
c.
Memenuhi
PT RML tidak menyusun dokumen RKT 2011, sedangkan Peta blok/petak tebangan PT RML Tahun 2012 telah disahkan oleh Direktur Bina Usaha Tanaman Kementerian Kehutanan, posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.
a.
Memenuhi
Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK-HT PT RML telah dipenuhi seluruhnya.
a.
b.
K.2.2
2.2.1
b.
Volume dan lokasi pemanfaatan kayu hutan alam bekas tebangan RKT 2012 yang dialokasikan untuk Tanaman Kehidupan seluas 217,16 Tidak Ha sampai dengan saat ini belum Diterapkan/Not dimulai dan belum ada akses jalan Applicable menuju lokasi ini. Dengan demikian untuk penilaian kegiatan periode 1 tahun terakhir, verifier ini tidak dapat diterapkan/not applicable.
2.2.2
P.3
K.3.1
3.1.1
- 4 -
Memenuhi
PT RML telah memiliki izin pemasukan dan penggunaan peralatan untuk pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hutan di areal kerjanya.
Memenuhi
Dokumen LHP yang diterbitkan telah sesuai dengan buku ukur dan disahkan oleh pejabat P2LHP, sample dokumen yang diverifikasi
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi terdapat dalam Tabel Verifikasi Dokumen LHP dan Buku Ukur
3.1.2
Memenuhi
PT RML menerbitkan dokumen skshh di dua tempat, yaitu FAKB di TPK Hutan dan FAKB antara di TPK antara. Semua dokumen FAKB yang diterbitkan telah sesuai dengan RLHP dan LMKB yang dibuat.
3.1.3
a.
Memenuhi
Memenuhi
Memenuhi
Semua dokumen FAKB PT RML telah ditandatangani dan disahkan oleh penerbit FAKB.
a.
Memenuhi
Dokumen Surat Perintah Pembayaran telah dibuat sesuai dengan LHP yang diterbitkan.
b.
Memenuhi
SPP yang telah dikeluarkan telah disetor PSDHnya oleh PT RML. Bukti setor terdalat pada lampiran.
Memenuhi
Pembayaran PSDH PT RML telah dibayarkan sesuai dengan tarif yang ditetapkan
3.1.4
3.2.1
c.
K.3.3
P.4
K.4.1
Keterlacakan bisa dilakukan dengan menghubungkan nomor LHP yang ada pada label tumpukan kayu dengan dokumen FAKB. Penandaan terhadap kayu yang telah ditebang dilakukan dengan cara pelabelan terhadap tumpukan kayu dengan informasi asal petak dimana kayu tersebut dipanen.
b.
K.3.2
Penandaan dilakukan pada tiap tumpukan kayu yang berisi informasi nomor LHP dan asal petak dimana kayu tersebut dipanen.
3.3.1
Tidak Dalam periode 1 tahun terakhir Diterapkan/Not PT RML tidak melakukan Applicable perdagangan antar pulau.
3.3.2
Tidak Dalam periode 1 tahun terakhir Diterapkan/Not PT RML tidak melakukan Applicable perdagangan antar pulau.
4.1.1
Terdapat dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) secara lengkap terdiri dari 3 (tiga) dokumen yang telah
Memenuhi - 5 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi mendapat Persetujuan ANDAL, RKL, RPL Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanam (IUPHHK-HT) PT. Rimba Mandau Lestari dari Bupati Siak No. 660/BpdlS/186/2003 tanggal 27 Januari 2003. Pengesahan AMDAL sesuai peraturan yang berlaku dan meliputi seluruh areal kerja.
4.1.2
a.
b.
P.5
K.5.1
5.1.1
a.
b.
c.
- 6 -
Memenuhi
Terdapat dokumen laporan pelaksanaan RKL-RPL yang mengacu pada dokumen RKL-RPL yang telah disahkan. Penyusunan dan isi laporan RKL-RPL telah sesuai dengan RKL-RPL yang telah disahkan dan regulasi yang berlaku.
Memenuhi
PT RML telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap dampak penting yang terjadi pada pengelolaan IUPHHK-HT terhadap aspek fisik, kimia, biologi dan sosek.
Memenuhi
PT. Rimba Mandau Lestari telah menerapkan prosedur/ SOP K3 dan mengimplementasikan K3 dalam setiap kegiatan usahanya, termasuk Kepatuhan penggunaan APD, kegiatan Pelatihan terkait K3, serta terdapat Struktur Organisasi P2K3 beserta personal yang bertanggung jawab yang telah mendapat pengesahan dari instansi terkait.
Memenuhi
PT. Rimba Mandau Lestari telah menyediakan peralatan dan sarana K3 seperti APD, APAR, PMK dengan sarana dan personilnya serta perlengkapan P3K di masingmasing kamp Semua peralatan dan sarana K3 kondisinya terawat dan berfungsi dengan baik.
Memenuhi
Tersedia rekaman kecelakaan kerja sepanjang tahun Periode November 2011 s/d Oktober 2012 dengan hasil rekaman kecelakaan kerja adalah Zero Accident serta
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi telah tersedia mekanisme upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja.
K.5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
- 7 -
Memenuhi
PT. Rimba Mandau Lestari memberi kebebasan bagi pekerja untuk berserikat. Terdapat serikat pekerja yang keberadaannya diakui dalam PKB, serta tercatat pada pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah kabupaten Siak No. 568/Dissosnaker /VI/2011/422, tentang Pencatatan Kembali SP. Arara Abadi (SP. PT. RML berafiliasi) dengan No. Bukti Pencatatan terdahulu : 568/DSTK /IX/ 2009/04 dan Struktur Pengurus Masa Bhakti 2011 s/d 2013 tanggal 13 Juni 2011.
Memenuhi
Terdapat dokumen KKB atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT. Rimba Mandau Lestari yang dalam kesepakatan menginduk pada PKB antara PT. Bukit Batu Hutani Alam dengan Serikat Pekerja Arara Abadi Periode 2011 – 2013 yang telah didaftarkan di Disnaketrans Provinsi Riau No. Kpts. 114/XII/2011, tanggal 20 Desember 2011.
Memenuhi
Berdasarkan data karyawan, observasi serta wawancara dengan pekerja, tidak ditemukan pekerja dibawah usia 18 tahun, keberadaan ini diperkuat dengan Surat Pernyataan dari Ka Unit HTI PT RML yang menyatakan tidak mempekerjakan karyawan di bawah usia 18 tahun.
