PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Penilaian)
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) PT. TANJUNGMANIS ARTA LESTARI Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur Nomor : 522.21/451/KPTS/DK-IV/VI/2015 Tanggal 16Juni 2015 Seluas ± 944 hektar
Kantor Pusat: Jl. Pangeran Hidayatullah 88, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Lokasi: Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
Oleh : LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IPK PT TANJUNGMANIS ARTA LESTARI Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur
1.
IDENTITASLVLK PT TÜV Rheinland Indonesia
a . Nama Lembaga
:
PT TÜV Rheinland Indonesia
b . Nomor Akreditasi
:
LVLK-005-IDN
c . Alamat
:
Menara Karya 10th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta 12950 INDONESIA
d . Nomor telepon/faks/E-mail
:
Telp. +62-21-579 44 579, Fax .+62-21-579 44 579 e-mail :
[email protected]
e . Direktur
:
Direktur Utama : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wiharyono , Abdul Qohar
f .
Tim Audit
:
1. Darnawi, S.Hut 2. Yudi Wahyudin, S.Hut
g . Tim Pengambil Keputusan
:
Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut
2.
IDENTITAS AUDITEE :
a.
Nama Pemegang Izin
:
IPK PT. Tanjungmanis Arta Lestari
b.
Nomor & Tanggal SK
:
Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur Nomor : 522.21/451/KPTS/DKIV/VI/2014 Tanggal 16 Juni 2015
c.
Luas dan Lokasi
:
± 944 Hektar, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
d.
Alamat kantor
:
Jl. Pangeran Hidayatullah No. 88 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Telp. (0541) - 7413555/ Fax (0541) 746080
e.
Pimpinan Perusahaan
:
Soesanto
3.
RINGKASAN TAHAPAN Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Pelaporan Rencana Audit VLK ke Instansi Kehutanan
BP2HP Wilayah XIII
Dari hasil laporan dengan BP2HP,
Samarinda Kalimantan Timur, tanggal 6Juli 2015.
hal yang disampaikan terkait dengan pengangkatan/Jumlah tenaga teknis di IPK PT. HAK serta Sistem Penatausahaan Hasil Hutan dalam penggunaan SKSKB.
Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 6Juli 2015.
Pertemuan Pembukaan
Base Camp PT. TAL Provinsi Kaltim, tanggal 11Juli 2015
Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan terkait dengan kegiatan Lokasi Areal terletak di APL.
Menyampaikan berikut :
hal-hal
sebagai
1. Tujuan verifikasi legalitas kayu 2. Perkenalan Tim dan Auditee 3. Sistem verifikasi legalitas (prinsip, kriteria, dan indikator)
kayu
4. Metodologi verifikasi 5. Rencana kerja/jadwal penilaian lapangan
pelaksanaan
6. Konfirmasi pendamping manajemen
tim/wakil
7. Konfirmasi data dan dokumen 8. Meminta penjelasan pengangkutan kayu masing simpul.
Akses jalur ke masing-
9. Penandatanganan BA pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Base Camp dan Areal IPK PT. TAL tanggal 11Juli s/d 13Juli 2015
Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap Prinsip , Kriteria, indikator dan Verifier dalam verifikasi legalitas kayu Melakukan uji petik di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik kayudan melakukan wawancara
Pertemuan Penutupan
Kantor IPK PT. TALKalimantan Timur, tanggal 13 Juli 2015
Menyampaikan kembali sebagai berikut : 1. Menyampaikan
hasil
hal-hal verifikasi
lapangan 2. Permintaan tanggapan dari auditee
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan atas hasil verifikasi yang disampaikan 3. Konfirmasi
temuan lapangan pemenuhan bukti audit
dan
4. Menyepakati target waktu pemenuhan
bukti audit yang pengiriman ; 5. Menginformasikan
penyelesaian dan laporan hasil audit. 6. Penandatanganan
kurang,
alamat
target waktu penyampaian
Berita Pertemuan Penutupan
Acara
7. Menyampaikan
rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya
Pengambilan Keputusan
Kantor PT. TUV Rheinland Indonesia.
Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.4
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Prinsip/Kriteria/ indikator / Verifier
Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
P1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu. K1.1
Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non- kehutanan yang tidak mengubah status hutan.
1.1.1 Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi. a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai
b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)
Not Applicable
IPK Tajungmanis Arta Lestari tidak berada pada areal pinjam pakai sehingga verifier 1.1.1. a. tidak diterapkan
Not Applicable
IPK PT. TAJUNGMANIS ARTA LESTARI tidak berada pada areal pinjam pakai sehingga verifier 1.1.1. b. tidak diterapkan
K1.2 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR) 1.2.1. Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR Izin HTHR
Not Applicable
IPK PT. TAJUNGMANIS ARTA LESTARI tidak berada pada areal IUPHHK-HTHR sehingga verifier 1.2.1.a. tidak diterapkan
b. Peta Lampiran HTHR
Not Applicable
IPK PT. TAJUNGMANIS ARTA LESTARI tidak berada pada areal IUPHHK-HTHR sehingga verifier 1.2.1.a. tidak diterapkan
a.
K1.3 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan nonkehutanan yang mengubah status hutan 1.3.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)
c.
IPK pada areal yang dilepaskan
Not Applicable
IPK PT. Tanjungmanis Arta Letari adalah untuk kegiatan penyiapan Perkebunan Sawit PT Tanjungmanis Arta Letari yang terletak di APL sehingga verifier 1.3.1. a. tidak diterapkan.
Not Applicable
PT. Tanjungmanis Arta Letari adalah untuk kegiatan IPK untuk kegiatan penyiapan Perkebunan Sawit PT Tanjungmanis Arta Letari sehingga verifier 1.3.1. b. tidak diterapkan.
Not Applicable
PT. Tanjungmanis Arta Letari adalah untuk kegiatan IPK yang terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL) untuk kegiatan penyiapan
Perkebunan Sawit PT Tanjungmanis Arta Letari sehingga verifier 1.3.1. c. tidak diterapkan. d.
Peta lampiran IPK
Not Applicable
PT. Tanjungmanis Arta Letari adalah untuk kegiatan IPK yang terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL) untuk kegiatan penyiapan Perkebunan Sawit PT Tanjungmanis Arta Letari sehingga verifier 1.3.1. c. tidak diterapkan.
e.
Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
Not Applicable
PT. Tanjungmanis Arta Letari adalah untuk kegiatan IPK yang terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL) untuk kegiatan penyiapan Perkebunan Sawit PT Tanjungmanis Arta Letari sehingga verifier 1.3.1. c. tidak diterapkan.
1.3.2. IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi a. IPK pada areal yang dilepaskan
b. Peta lampiran IPK
Not Applicable
PT. Tanjungmanis Arta Letari adalah untuk kegiatan IPK yang terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL) untuk kegiatan penyiapan Perkebunan Sawit PT Tanjungmanis Arta Lestari bukan untuk pemukiman transmigrasi, sehingga verifier 1.3.2.a. tidak diterapkan.
Not Applicable
PT. Tanjungmanis Arta Letari adalah untuk kegiatan IPK yang terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL) untuk kegiatan penyiapan Perkebunan Sawit PT Tanjungmanis Arta Lestari bukan untuk pemukiman transmigrasi, sehingga verifier 1.3.2.a. tidak diterapkan.
K1.4 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain) 1.4.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada APL a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)
Memenuhi
IPK PT. Tanjungmanis Arta Letari telah membuat rencana penebangan dengan luas seluruh areal sebesar 944 ha yang terletak pada areal yang telah diberikan izin
b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
Memenuhi
IPK PT. Tanjungmanis Arta Lestari telah memiliki Izin yang diberikan dan dilampiri peta yang sudah disahkan, dan sudah ada izin usaha non kehutanan serta ada
persetujuan AMDAL/UKL-UPL usaha non kehutanan Not Applicable
PT. Tanjungmanis Arta Letari adalah untuk kegiatan IPK yang terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL) untuk kegiatan penyiapan Perkebunan Sawit PT Tanjungmanis Arta Lestari sehingga verifier 1.3.2.b. tidak diterapkan.
d. IPK pada APL
Memenuhi
PT. Tanjungmanis Arta Letari adalah untuk kegiatan IPK yang terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL) untuk kegiatan penyiapan Perkebunan Sawit PT Tanjungmanis Arta Lestari
e. Peta lampiran IPK
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, areal IPK PT. Tanjungmanis Arta Letari telah sesuai dengan peta lokasi izin yang diberikan
c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)
1.4.2 IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi a. IPK pada APL
Not Applicable
PT. Tanjungmanis Arta Letari adalah untuk kegiatan IPK yang terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL) untuk kegiatan penyiapan Perkebunan Sawit PT Tanjungmanis Arta Lestari bukan untuk pemukiman transmigrasi, sehingga verifier 1.4.2.a. tidak diterapkan
b. Peta lampiran IPK
Not Applicable
PT. Tanjungmanis Arta Letari adalah untuk kegiatan IPK yang terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL) untuk kegiatan penyiapan Perkebunan Sawit PT Tanjungmanis Arta Lestari bukan untuk pemukiman transmigrasi, sehingga verifier 1.4.2.a. tidak diterapkan
P2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu K2.1 Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS. 2.1.1 IPK/ILS mempu- nyai rencana penebangan yang telah disahkan. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS
Memenuhi
IPK PT. Tanjungmanis Arta Letari telah menyusun rencana/rincian target tebangan telah dimuat dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan Perkebunan Kelapa Sawit PT Tanjungmanis Arta Lestari yang telah mendapat pengesahan dan Persetujuan
oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur (Ir.H. Akhmadi Baharuddin, MM) 2.1.2 Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
b.
Dokumen produksi kayu (LHP)
Memenuhi
IPK PT. Tanjungmanis Arta Letari telah melakukan kegiatan TC dengan intensitas 5%, yang dituangkan dalam dokumen Laporan Hasil Cruising dan kegiatan TC telah benar sesuai dengan Pakta Integritas yang diterbitkan
Not Applicable
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen LHP yang dibuat IPK PT. Tanjungmanis Arta Letari tidak dapat dilakukan, disebabkan belum adanya kegiatan produksi/pemanfaatan kayu di IPK PT. Tanjungmanis Arta Lestari, maka dengan demikian verifier ini belum bisa diverifikasi (NA)
K2.2 Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu 2.2.1 Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.
Not Applicable
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan bahwa IPK PT Tanjungmanis Arta Lestari belum ada kegiatan produksi/ pemanfaatan kayu, maka belum ada bukti terkait dengan Surat Perintah Pembayaran PSDH, DR dan PNT, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (NA).
b.
Bukti Setor DR dan/atau PSDH
Not Applicable
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan bahwa IPK PT Tanjungmanis Arta Lestari belum ada kegiatan produksi/ pemanfaatan kayu, maka belum ada bukti terkait dengan bukti setor Pembayaran PSDH, DR dan PNT, dengan demikian verifier ini belum bisa diverifikasi (NA)
c.
Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk
Not Applicable
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan bahwa IPK PT Tanjungmanis Arta Lestari belum ada kegiatan produksi/
pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman
pemanfaatan kayu, maka belum ada bukti terkait dengan Kesesuaian tarif DR, PSDH dan PNT, dengan demikian verifier ini belum bisa diverifikasi (NA).
2.2.2 Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah. a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan
Not Applicable
Dokumen FA-KB yang diterbitkan dalam pengangkutan kayu dari blok tebang ke Industri belum bias diverifikasi karena belum ada proses kegiatan pengangkutan, dengan demikian verifier ini belum bisa diverifikasi (NA)
b. SKSKB dan DKB untukKB
Not Applicable
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan bahwa IPK PT Tanjungmanis Arta Lestari belum ada kegiatan produksi/ pemanfaatan kayu, maka belum ada bukti terkait dengan penggunaan SKSKB sebagai dokumen angkutan yang digunakan pada pengangkutan kayu dari TPK Hutan ke tujuan TPK Antara, dengan demikian verifier ini belum bisa diverifikasi (NA)
K.2.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 2.3.1 ImplementasiTanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
Not Applicable
Audit VLK pada IPK PT. TAJUNGMANIS ARTA LESTARI saat ini merupakan sertifikasi awal dan masih dalam proses penyelesaian, sehingga penggunakan Tanda V-Legal tidak dilakukan pemeriksaan, sehingga verifier 2.3.1. tidak diterapkan
P.3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK K.3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 3.1.1 Prosedur dan implementasi K3 a. Pedoman/prosedur K3.
Memenuhi
IPK PT. Tanjungmanis Arta Letari telah menyusun dokumen SOP K3 dengan nomor dokumen TAL/01/SOP/2015 dan terdapat implementasi dilapangan seperti penyediaan sarana kesehatan (P3K, obat-obatan), penyediaan sarana Alat Pelindung Diri (APD), serta telah menunjuk personil
bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Tanjungmanis Arta Lestari Nomor : 043/DIRTAL/SK/SMD/I/2015 tanggal 15 Januari 2015 b. Ketersediaan peralatan K3.
Memenuhi
Terdapat perlengkapan K3 pemadam api ringan yang dipasang di kantor dan Base camp, peralatan keselamatan diri dan terbukti masih baik kondisinya
c. Catatan kecelakaan kerja
Memenuhi
PT TAL telah memiliki dokumen atau laporan dan Penyelidikan Kecelakaan (Incident/Accident) serta tindakan yang dilakukan oleh Manajemen PT. Tanjungmanis Arta Letari; dan upaya/program K3 untuk mengurangi kejadian kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan
K.3.2. Pemenuhan standar umur tenaga kerja 3.2.1. Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan) Pekerja yang masih di bawah umur
Memenuhi
Seluruh karyawan (tetap dan harian lepas) yang bekerja di PT. Tanjungmanis Arta Letari berusia diatas 18, sehingga tidak ada pekerja di bawah umur
