Rumusan Usulan Rencana Program / Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kabupaten Agam Prakiraan Maju Renc. Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 No
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan adm perkantoran
01
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber air dan listrik
Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telepon,Air
02
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4
5
6
7
8
9
10
1.292.623.150
1.292.623.150
Dishub Kominfo
1 Tahun
32.200.000 APBD Kab. Agam
1 Tahun
32.200.000
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya rapat koordinasi keluar daerah dan konsultasi
Dishub Kominfo
1 Tahun
350.000.000 APBD Kab. Agam
1 Tahun
350.000.000
03
Penyediaan alat tulis kantor ( ATK )
Tersedianya ATK Tiap Tahunnya
Dishub Kominfo
1 Tahun
45.425.000 APBD Kab. Agam
1 Tahun
45.425.000
04
Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
Tersedianya operarasional adm perkantoran
Dishub Kominfo
1 Tahun
264.266.150 APBD Kab. Agam
1 Tahun
264.266.150
05
Penunjang Operasional Jasa Perkantoran
Tersedianya operarasional jasa perkantoran
Dishub Kominfo
1 Tahun
600.732.000 APBD Kab. Agam
1 Tahun
600.732.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana & prasarana aparatur
01 02 3
8
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Pengadaan kendaraan Mobil Dinas / Operasional Pengadaan kendaraan Mobil Dinas / Operasional Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)
Tersedianya mobil derek Tersedianya mobil dinas /Operesional lapangan Tersedianya kendaraan dinas roda 2 (dua) untuk operasional
7.200.000.000
7.200.000.000
Dishub Kominfo
1 unit
850.000.000 APBD Tk.I/ APBN
-
850.000.000
Dishub Kominfo
2 unit
650.000.000 APBD Kab. Agam
-
650.000.000
Dishub Kominfo
4 unit
100.000.000 APBD Kab. Agam
100.000.000
03
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (termasuk mobiler kantor)
Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana & Prasarana Kantor Pembangunan Gedung Media Center
Dishub Kominfo
1 paket
350.000.000 APBD Kab. Agam
-
350.000.000
04
Pembebasan Lahan Pembangunan Terminal Manggopoh,
Terlaksananya Pembebasan Lahan Rencana Pembangunan Terminal Manggopoh.
Dishub Kominfo
1 paket
4.000.000.000 APBD Kab. Agam
-
4.000.000.000
KETERANGAN
05
Pembebasan Lahan rencana Pembangunan Terminal Truk dan Ekspedisi di Wilayah Timur.
Tersedianya Lahan Rencana Pembangunan Terminal Truk dan Dishub Kominfo Ekspedisi.
1 paket
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 01
02
01
Pengadaan Pakaian Dinas berserta atributnya
-
118.100.000 Tersedianya pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya
Pengadaan Pakaian Operasional Tersedianya pakaian Jas Hujan Pengendalian Tanggap Bencana ( Jas Lengkap dan Tanggap Bencana) Hujan + Sepatu ) 20 Paket. Tersedianya pakaian Pengadaan Pakaian Operasional PDL kelengkapan Operasional Terminal 20 Paket. Terminal Tersedianya media informasi Pengadaan Perlengkapan Operasional Sarana Penunjang Operasional Terminal (Soun Sistem) 1 Paket. Lalu Lintas. Tersedianya pakaian Pengadaan Perlengkapan Operasional kelengkapan Operasional Petugas Parkir 60 Paket. Perparkiran Program Perencanaan Pembangunan dan Fasilitas Perhubungan Perencanaan Pembangunan dan Operasional / Pengendalian Bus fasilitas perhubungan Sungai dan Air dan Speed Booat. Danau.
1.250.000.000
118.100.000
Dishub Kominfo
1 Tahun
88.000.000 APBD Kab. Agam
1 Tahun
88.000.000
Dishub Kominfo
1 Tahun
8.000.000 APBD Kab. Agam
1 Tahun
8.000.000
Dishub Kominfo
1 Tahun
6.000.000 APBD Kab. Agam
1 Tahun
6.000.000
Dishub Kominfo
1 Tahun
7.100.000 APBD Kab. Agam
1 Tahun
7.100.000
Dishub Kominfo
1 Tahun
9.000.000 APBD Kab. Agam
1 Tahun
9.000.000
270.000.000
270.000.000
Dishub Kominfo
2 Unit
175.000.000
APBD Kab. Agam
2 Unit
175.000.000
02
Penyusunan Rencana Teknis Tersedianya perencanaan (DED) Prasarana Komunikasi dan Informatika. Gedung Media Center
Dishub Kominfo
1 Unit
35.000.000
APBD Kab. Agam
1 Unit
35.000.000
05
Tersedianya Data Potensi Perencanaan Pembangunan prasarana Transportasi bagi Pengguna dan fasilitas perhubungan Jalan
Dishub Kominfo
1 paket
60.000.000
APBD Kab. Agam
1 paket
60.000.000
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana LLAJ
01
02
8
1.250.000.000 APBD Kab. Agam
2.500.000.000
2.500.000.000
Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan
Rehab.Terminal, Terminal Antokan Untuk Penunjang operasional Terminal
Dishub Kominfo
1 paket
750.000.000
APBD Kab. Agam
Lanjutan Pembangunan Los Terminal Antokan
Terbangunnya sarana penunjang terminal antokan
Dishub Kominfo
1 paket
850.000.000
APBD Kab. Agam
Pengadaan Separator.
Tersedianya Sarana Penunjang Lalu Lintas dalam ranghka kelancaran lalu lintas.Pengadaan Separator
Dishub Kominfo
100 Buah
150.000.000
APBD Kab. Agam
1 paket
750.000.000
850.000.000
100 Buah
150.000.000
03
8
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Kelengkapan Jalan
-
Dishub Kominfo
60%
750.000.000
APBD Kab. Agam
Rambu di Kecamatan Baso
Dishub Kominfo
30 unit
-
APBN , APBD Kab.Agam
Warning Light di Kecamatan Baso
Dishub Kominfo
4 unit
-
APBD Kab. Agam
QUARDRAIL di Kecamatan Baso
Dishub Kominfo
80 buah
-
APBD Kab. Agam
CERMIN TIKUNGAN di kecamatan Baso
Dishub Kominfo
4 unit
-
APBD Kab. Agam
RPPJ di Kec.Baso
Dishub Kominfo
4 unit
-
APBD Kab. Agam
Marka Pita Gitar di Kec.Baso
Dishub Kominfo
87.81 m
-
APBD Kab. Agam
Rambu di Kecamatan IV.Angkek
Dishub Kominfo
20 unit
-
APBN , APBD Kab.Agam
Warning Light di Kecamatan IV.Angkek
Dishub Kominfo
1 unit
-
APBD Kab. Agam
RPPJ di Kec IV.Angkek
Dishub Kominfo
2 unit
-
APBD Kab. Agam
Marka Pita Gitar di Kec IV.Angkek
Dishub Kominfo
58.54 m
-
APBD Kab. Agam
Rambu di Kecamatan Tilatang kamang
Dishub Kominfo
26 unit
-
APBN , APBD Kab.Agam
CERMIN TIKUNGAN di Kecamatan Tilatang kamang
Dishub Kominfo
6 buah
-
APBD Kab. Agam
Marka Pita Gitar di Kecamatan Tilatang kamang
Dishub Kominfo
58.54 m
-
APBD Kab. Agam
Rambu di Kecamatan Kamang magek
Dishub Kominfo
20 unit
-
APBN , APBD Kab.Agam
Marka Pita Gitar di Kecamatan kamang magek
Dishub Kominfo
87.81 m
-
APBD Kab. Agam
Rambu di Kecamatan Banu Hampu
Dishub Kominfo
12 unit
-
APBN , APBD Kab.Agam
QUARDRAIL di Kecamatan Banu Hampu
Dishub Kominfo
40 unit
-
APBD Kab. Agam
RPPJ di Kec. Banu Hampu
Dishub Kominfo
4 unit
-
APBD Kab. Agam
Marka Pita Gitar di Kec.Banu hampu
Dishub Kominfo
58.54 m
-
APBD Kab. Agam
Rambu di Kec.Sei Puar
Dishub Kominfo
6 unit
-
APBN , APBD Kab.Agam
QUARDRAIL di Kec.Sei Puar
Dishub Kominfo
80 unit
-
APBD Kab. Agam
60%
750.000.000
Usulan Musrenbang Kecamatan Th 2013
8
CERMIN TIKUNGAN di Kec.Sei Puar
Dishub Kominfo
6 unit
-
APBD Kab. Agam
RPPJ di Kec.Sei Puar
Dishub Kominfo
4 unit
-
APBD Kab. Agam
Marka Pita Gitar di Kec.Sei Puar
Dishub Kominfo
58.54 m
-
APBD Kab. Agam
Warning Light di Kec.Palupuh
Dishub Kominfo
1 unit
-
APBD Kab. Agam
QUARDRAIL di Kec.palupuh
Dishub Kominfo
180 unit
-
APBD Kab. Agam
CERMIN TIKUNGAN di Kec.Palupuh
Dishub Kominfo
8 unit
-
APBD Kab. Agam
Marka Pita Gitar di Kec.Palupuh
Dishub Kominfo
58.54 m
-
APBD Kab. Agam
Warning Light di Kec.Palembayan
Dishub Kominfo
1 unit
-
APBD Kab. Agam
QUARDRAIL di Kec.Palembayan
Dishub Kominfo
320 unit
-
APBD Kab. Agam
RPPJ di Kec.Palembayan
Dishub Kominfo
2 unit
-
APBD Kab. Agam
Marka Pita Gitar di Kec.Palembayan
Dishub Kominfo
29.27 m
-
APBD Kab. Agam
Rambu di Kec.IV Koto
Dishub Kominfo
28 unit
-
APBN , APBD Kab.Agam
Warning Light di Kec.IV Koto
Dishub Kominfo
2 unit
-
APBD Kab. Agam
QUARDRAIL di Kec.IV Koto
Dishub Kominfo
120 unit
-
APBD Kab. Agam
CERMIN TIKUNGAN di Kec.IV Koto
Dishub Kominfo
4 unit
-
APBD Kab. Agam
Marka Pita Gitar di Kec.IV Koto
Dishub Kominfo
58.54 m
-
APBD Kab. Agam
Rambu di Kec.Malalak
Dishub Kominfo
14 unit
-
APBN , APBD Kab.Agam
CERMIN TIKUNGAN di Kec.Malalak
Dishub Kominfo
2 unit
-
APBD Kab. Agam
RPPJ di Kec.Malalak
Dishub Kominfo
2 unit
-
APBD Kab. Agam
Rambu di Kec.Matur
Dishub Kominfo
6 unit
-
APBD Kab. Agam
WARING LIGHT di Kec.Matur
Dishub Kominfo
1 unit
-
APBD Kab. Agam
RPPJ di Kec.Matur
Dishub Kominfo
2 unit
-
APBD Kab. Agam
Marka Pita Gitar di Kec.Matur
Dishub Kominfo
58.54 m
-
APBD Kab. Agam
8
Rambu di Kec.Tj.Raya
Dishub Kominfo
36 unit
-
APBN , APBD Kab.Agam
Warning Light di Kec.Tj.Raya
Dishub Kominfo
1 unit
-
APBD Kab. Agam
RPPJ di Kec.Tj.Raya
Dishub Kominfo
2 unit
-
APBD Kab. Agam
Marka Pita Gitar di Kec.Tj.Raya
Dishub Kominfo
87.81 m
-
APBD Kab. Agam
Rambu di Kec.Lubuk Basung
Dishub Kominfo
34 unit
-
APBN , APBD Kab.Agam
Warning Light di Kec.Lubuk Basung
Dishub Kominfo
1 unit
-
APBD Kab. Agam
RPPJ di Kec.Lubuk Basung
Dishub Kominfo
3 unit
-
APBD Kab. Agam
Marka Pita Gitar di Kec.Lubuk Basung
Dishub Kominfo
58.54 m
-
APBD Kab. Agam
Rambu di Kec.Tj.mutiara
Dishub Kominfo
30 unit
-
APBN , APBD Kab.Agam
QUARDRAIL di Kec.Tj.mutiara
Dishub Kominfo
40 unit
-
APBD Kab. Agam
Marka Pita Gitar di Kec.Tj.mutiara
Dishub Kominfo
146.35 m
-
APBD Kab. Agam
Rambu di Kec.IV Nagari
Dishub Kominfo
34 unit
-
APBN , APBD Kab.Agam
WARING LIGHT di Kec.IV Nagari
Dishub Kominfo
1 unit
-
APBD Kab. Agam
CERMIN TIKUNGAN di Kec.IV Nagari
Dishub Kominfo
2 unit
-
APBD Kab. Agam
RPPJ di Kec.IV Nagari
Dishub Kominfo
1 unit
-
APBD Kab. Agam
Marka Pita Gitar di IV Nagari
Dishub Kominfo
29.27 m
-
APBD Kab. Agam
Rambu di Kec.Canduang
Dishub Kominfo
28 unit
-
APBD Kab. Agam
RPPJ di Kec.Canduang
Dishub Kominfo
4 unit
-
APBN , APBD Kab.Agam
Marka Pita Gitar di Kec.Canduang
Dishub Kominfo
29.27 m
-
APBD Kab. Agam
Program Peningkatan Kalaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 02
Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
1.200.000.000 Terbangunnya Gedung KIR Pengujian Kendaraan Bermotor.
Lubuk Basung
36.36 %
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1
Kajian Optimalisasi Terminal Manggopoh Pengawasan Angkutan Umum .
2
3
4
1.200.000.000
1.200.000.000
36.36 %
APBD Kab. Agam
1.389.000.000
1.200.000.000
1.389.000.000
Tersedianya Dokumen Acuan Kerja Pengembangan Terminal Manggopoh.
Dishub Kominfo
1 Tahun
300.000.000
APBD Kab. Agam
1 Tahun
300.000.000
Terlaksananya pegawasan terhadap administrasi perizinan dan keselamatan di bidang angkutan.
Dishub Kominfo
1 Tahun
50.000.000
APBD Kab. Agam
1 Tahun
50.000.000
Dishub Kominfo
12 Bulan
254.000.000
APBD Kab. Agam
12 Bulan
254.000.000
Dishub Kominfo
1 Tahun
100.000.000
APBD Kab. Agam
1 Tahun
100.000.000
Dishub Kominfo
1 Tahun
90.000.000
APBD Kab. Agam
1 Tahun
90.000.000
1 Tahun
35.000.000
75%
185.000.000
Terlaksananya operasional Kegiatan Pengendalian disiplin pengendalian lalu lintas di jalan pengoperasian angkutan umum di jalan raya (PAM rutin, pasar tumpah raya Poskotis,Tahun Baru) Terlaksananya Pemilihan awak sopir teldan untuk memotifasi Penyiapan pemilihan Sopir teladan awak angkutan umum yang berwawasan.
5
Forum Lalu Lintas
Terakomodasinya Forum Lalu Lintas angkutan jalan dalam rangka meningkat kan kinerja lalu lintas di Kabupaten Agam.
5
Wahana Tata Nugraha
Terukurnya kinerja pelayanan lalu lintas Transportasi Darat di kabupaten Agam.
Dishub Kominfo
1 Tahun
35.000.000
APBD Kab. Agam
6
Kegiatan Uji Kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang
Terlaksananya uji kendaraan bermotor
Dishub Kominfo
75%
185.000.000
APBD Kab. Agam
Dishub Kominfo
16 lokasi
200.000.000
APBD Kab. Agam
16 lokasi
200.000.000
Dishub Kominfo
200 orang
60.000.000
APBD Kab. Agam
200 orang
60.000.000
8
7
Terlaksananya pemeliharaan Pengembangan Sarana dan prasarana pelataran parkir dan Tertibnya pelayanan jasa angkutan kendaraan yang parkir di tepi jalan raya di Kab. Agam Tersosialisasinya 200 orang - Sosialisasi /Penyuluhan ketertiban pengendara kendaraan (untuk 6 lalu lintas untuk siswa SMU dan Sopir buah kecamatan)
6.267 kend
Hasil Musrenbang Kecamatan
- Penyiapan Pemuda Pelopor Keselamatan Tersedianya Pemuda pelopor Keselamatan Lalu Lintas melalui Lalu Lintas Tahun 2014 Siswa-Siswi Tingkat SLTA. Tersedianya 4 (empat) unit Sarana Pembangunan dan Rehabilitasi Halte Bis pelayanan tempat tunggu angkutan Lalu Lintas Angkutan Umum . umum.
8
Dishub Kominfo
3 orang
15.000.000
APBD Kab. Agam
3 orang
15.000.000
Dishub Kominfo
20%
100.000.000
Kabupaten Agam
20%
100.000.000
950.000.000 01
Pembangunan Warning Light 3 lengan Terkendalinya arus lalu lintas
Dishub Kominfo
2 Paket
200.000.000
DAK
3 unit
200.000.000
02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Transportasi Darat (DAK)
Dishub Kominfo
1 paket
750.000.000
DAK
1 paket
750.000.000
Penurunan jumlah pelanggaran dan kcelakaan lalu lintas
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
8
950.000.000
1.050.000.000
1.050.000.000
01
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
1. Terkoneksinya jaringan komputer ke Kantor Camat 2. Terjaga dan terpeliharanya kualitas konekasi jaringan Peningkatan komputer seluruh Dishub Kominfo SKPD. 3. Peningkatan kualitas infrastruktur jaringan dengan fiber optic
02
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
1. Tersampaikannya informasi daerah melalui website 2.Peningkatan kualitas akses Dishub Kominfo internet 3.Akses Internet untuk Kebutuhan Aplikasi sistim informasi
1 paket
250.000.000
APBD Kab. Agam
1 paket
250.000.000
03
Pelatihan Perangkat Lunak Open Source
Terlaksananya pelatihan perangkat lunak (open source ) dalam rangka penerapan perangkat lunak
1 paket
80.000.000
APBD Kab. Agam
1 paket
80.000.000
Dishub Kominfo
1 paket
720.000.000
APBD Kab. Agam
1 paket
720.000.000
Program Kerjasama dan Media Massa
710.000.000 Tersedianya Site Plan Menara Telekomunikasi untuk pengendalian Menara Telekomunikasi sesuai dengan Fungsi Lahan. Terlaksananya kegiatan pengendalian menara telekomunikasi sesuai dengan Peraturan Bupati Agam
01
Penyusunan Site Plan Menara Telekomunikasi Celurer.
02
Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi
03
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Tersebarnya informasi pembangunan
Koordinasi Perencanaan dan pengebangan penanaman modal
Terlaksananya Koordinasi pengembangan penanaman modal
pengadaan Mobil Internet
Tersedianya mobil internet untuk penyebaran informasi
04
05
06 07
keliling Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kelompok Sosialisasi Diseminasi Informasi
710.000.000
Dishub Kominfo
1 Paket
300.000.000
APBD Kab. Agam
1 paket
300.000.000
Dishub Kominfo
75%
85.000.000
APBD Kab. Agam
1 paket
85.000.000
Dishub Kominfo
80%
250.000.000
APBD Kab. Agam
1 paket
250.000.000
2 paket PM Dishub Kominfo
75%
Terbinanya Kelompok Informasi Dishub Kominfo Masyarakat dan Kelompok Teater
25%
Dishub Kominfo
25%
APBN 1 paket
50.000.000
Hasil Musrenbang 50.000.000
APBD Kab. Agam
25.000.000 APBD Kab. Agam
25.000.000
Kec palupuh 16.679.723.150
-
Lubuk Basung,
-
-
Februari 2014
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN AGAM
Drs. MARYANIS Nip. 19581231 198010 1 002
8
16.679.723.150
