RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PULANG PISAU Nama SKPD : BAPPEDA Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
(1) 01 01
(2) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
(3)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4)
(5)
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Sumber Dana
APBD Kab.
(6) 9.704.000.000,00 815.998.000,00
(7) 9.704.000.000,00 815.998.000,00
APBD Prov.
APBN
(8)
(9)
- Tersedianya layanan keluar masuk surat menyurat yang baik - Tersedianya jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik - Tersedianya dana jasa jaminan pemeliharaan Kesehatan PNS - Tersedianya Dana untuk Transaksi Keuangan - Tersedianya Dana Jasa Kebersihan Kantor
Kec. Kah. Hilir
1 Tahun
70.000.000,00
70.000.000,00
-
-
Kec. Kah. Hilir
1 Tahun
125.000.000,00
125.000.000,00
-
-
Kec. Kah. Hilir
1 Tahun
25.000.000,00
25.000.000,00
-
-
Kec. Kah. Hilir
1 Tahun
5.998.000,00
5.998.000,00
-
-
Kec. Kah. Hilir
1 Tahun
20.000.000,00
20.000.000,00
-
-
- Tersedianya Dana untuk pembelian Alat Tulis Kantor - Tersedianya dana barang cetakan dan penggandaan - Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Tersedianya dana untuk makan dan minum
Kec. Kah. Hilir
1 Tahun
40.000.000,00
40.000.000,00
-
-
Kec. Kah. Hilir
1 Tahun
60.000.000,00
60.000.000,00
-
-
Kec. Kah. Hilir
1 Tahun
50.000.000,00
50.000.000,00
-
-
Kec. Kah. Hilir
1 Tahun
75.000.000,00
75.000.000,00
-
-
Kec. Kah. Hilir
1 Tahun
130.000.000,00
130.000.000,00
-
-
- Tersedianya dana perjalanan dinas dalam rangka Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan - Tersedianya dana perjalanan dinas dalam Dalam Daerah rangka Rapat Koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 01 Pembangunan Gedung Kantor - Pembuatan Pagar Halaman Kantor Bappeda - Tersedianya Pagar Gedung Kantor
Kec. Kah. Hilir
1 Tahun
175.000.000,00
175.000.000,00
-
-
Kec. Kah. Hilir
1 Tahun
40.000.000,00
40.000.000,00
-
-
2.321.000.000,00
2.321.000.000,00
Kec. Kah. Hilir
1 Tahun
950.000.000,00
950.000.000,00
-
-
02
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kec. Kah. Hilir
1 Tahun
150.000.000,00
150.000.000,00
-
-
Kec. Kah. Hilir
1 Tahun
150.000.000,00
150.000.000,00
-
-
02
- Pengadaan Sound System Gedung Aula Bappeda 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor dan Aula Bappeda - Tersedianya Sound System pada Gedung Aula Bappeda - Tersedianya Proyektor, Komputer PC
Kec. Kah. Hilir
1 Tahun
150.000.000,00
150.000.000,00
-
-
02
10 Pengadaan Meubeleur Gedung Aula
Kec. Kah. Hilir
1 Tahun
150.000.000,00
150.000.000,00
-
-
02
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Tersedianya Kursi Kerja, Meja Kerja, Sofa dan Rak Buku pada Aula Bappeda - Tersedianya dana pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kec. Kah. Hilir
1 Tahun
30.000.000,00
30.000.000,00
-
-
01
01
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
01
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
01
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
01
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
01
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
01
01 01 01 01 02 02
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Catatan Penting (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (11)
(12) 11.212.000.000,00 748.000.000,00
Kegiatan Lanjutan Kegiatan Lanjutan Kegiatan Lanjutan Kegiatan Lanjutan Kegiatan Lanjutan Kegiatan Lanjutan Kegiatan Lanjutan Kegiatan Lanjutan Kegiatan Lanjutan Kegiatan Lanjutan Kegiatan Lanjutan
1 Tahun
75.000.000,00
1 Tahun
85.000.000,00
1 Tahun
40.000.000,00
1 Tahun
8.000.000,00
1 Tahun
30.000.000,00
1 Tahun
45.000.000,00
1 Tahun
50.000.000,00
1 Tahun
30.000.000,00
1 Tahun
40.000.000,00
1 Tahun
125.000.000,00
1 Tahun
160.000.000,00
Kegiatan Lanjutan
1 Tahun
60.000.000,00 615.000.000,00
Kegiatan Baru Kegiatan Baru Kegiatan Baru Kegiatan Lanjutan Kegiatan Lanjutan Kegiatan Lanjutan
1 Tahun -
160.000.000,00 -
1 Tahun
120.000.000,00
1 Tahun
120.000.000,00
1 Tahun
40.000.000,00
Rencana Tahun 2015 Kode
02
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
(1) (2) 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
02
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
02
02
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
03 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian Hari-Hari tertentu
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
02
05 06 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
(8) -
(9) -
Kec. Kah. Hilir
1 Tahun
35.000.000,00
35.000.000,00
-
-
Kec. Kah. Hilir
1 Tahun
25.000.000,00
25.000.000,00
-
-
Kec. Kah. Hilir
1 Tahun
25.000.000,00
25.000.000,00
-
-
Kec. Kah. Hilir
1 Tahun
650.000.000,00
650.000.000,00
-
-
- Tersedianya Pakaian Batik Pegawai Bappeda
Kec. Kah. Hilir
1 Tahun
40.000.000,00 40.000.000,00
40.000.000,00 40.000.000,00
-
-
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
38.000.000,00
38.000.000,00
21 21
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif
(10) Kegiatan Lanjutan Kegiatan Lanjutan Kegiatan Lanjutan Kegiatan Lanjutan Kegiatan Lanjutan
(11) 1 Tahun
(12) 55.000.000,00
1 Tahun
60.000.000,00
1 Tahun
30.000.000,00
1 Tahun
30.000.000,00
Kegiatan Lanjutan
1 Tahun
Kegiatan Lanjutan
1 Tahun
Kegiatan Lanjutan Kegiatan Lanjutan
1 Tahun
7.000.000,00
1 Tahun
7.000.000,00
-
50.000.000,00 50.000.000,00 90.000.000,00
- Pelaporan Keuangan Semesteran yang lengkap dan akurat - Tersedianya laporan Prognosis Realisasi Keuangan Anggaran yang lengkap dan Akurat - Tersedianya laporan Prognosis Realisasi Keuangan Anggaran yang lengkap dan Akurat - Tersedianya LAKIP BAPPEDA yang akurat dan lengkap
Kec. Kah. Hilir
1 Tahun
7.500.000,00
7.500.000,00
-
-
Kec. Kah. Hilir
1 Tahun
7.500.000,00
7.500.000,00
-
-
Kec. Kah. Hilir
1 Tahun
7.500.000,00
7.500.000,00
-
-
Kegiatan Lanjutan
1 Tahun
7.000.000,00
Kec. Kah. Hilir
1 Tahun
15.500.000,00
15.500.000,00
-
-
1 Tahun
20.000.000,00
2.433.775.000,00
2.433.775.000,00
Kegiatan Lanjutan Kegiatan Lanjutan Kegiatan Lanjutan Kegiatan Lanjutan Kegiatan Lanjutan Kegiatan Lanjutan Kegiatan Lanjutan
1 Tahun
180.000.000,00
1 Tahun
180.000.000,00
1 Tahun
70.000.000,00
1 Tahun
250.000.000,00
1 Tahun
100.000.000,00
1 Tahun
75.000.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 15 Asistensi Program/Kegiatan SKPD pada - Tersedianya KUA dan PPAS Perubahan Perubahan APBD APBD Tahun 2014 16 Asistensi Program/Kegiatan SKPD untuk - Tersedianya KUA dan PPAS APBD Tahun Penyusunan APBD 2015 30 Standarisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan - Penyamaan Persepsi penyusunan Dokumen Perencanaan pada SKPD 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD - Terlaksananya proses perencanaan dari tingkatan terbawah-Atas (Bottom-Up) 10 Penetapan RKPD - Tersedianya Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 19 Pelaksanaan Forum Gabungan SKPD - Terlaksananya Sinkronisasi Program/Kegiatan Hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD 32 Penyusunan Buku Mekanisme Pelaksanaan - Tersedianya panduan pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa/Kecamatan Tahun Musrenbang ditingkat desa/kecamatan 2015 tahun 2015 21 Rapat Koordinasi Pengendalian (RAKORDAL) - Terlaksananya pengendalian realisasi Program Pembangunan APBN dan APBD pembangunan baik fisik dan serapan Kabupaten keuangan per triwulan (4 Kali )
-
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 Tahun
21
-
Catatan Penting
- Tersedianya SDM Bidang Perencanaan yang Kec. Kah. Hilir handal dan berkualitas
05 Penyusunan Dokumen LAKIP
21
APBN
(7) 6.000.000,00
06
21
APBD Prov.
(6) 6.000.000,00
04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
21
APBD Kab.
(5) 1 Tahun
06
21
Sumber Dana
(4) Kec. Kah. Hilir
03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
21
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
(3) - Terpeliharanya Kantor Bappeda Kab. Pulang Pisau - Terawat Mobil Jabatan Kepala Bappeda Kab. Pulang Pisau - Tersedianya dana pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor - Tersedianya dana pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor - Terlaksananya rehab 2 ruang kerja dan ruang kantor utama
06
21
Lokasi
Target Capaian Kinerja
90.000.000,00 41.000.000,00
2.256.605.000,00
Kec. Kah. Hilir
1 Tahun
180.000.000,00
180.000.000,00
-
-
Kec. Kah. Hilir
1 Tahun
180.000.000,00
180.000.000,00
-
-
Kec. Kah. Hilir
1 Tahun
100.000.000,00
100.000.000,00
-
-
Kec. Kah. Hilir
1 Tahun
292.170.000,00
292.170.000,00
-
-
Kec. Kah. Hilir
1 Tahun
180.000.000,00
180.000.000,00
-
-
Kec. Kah. Hilir
1 Tahun
110.000.000,00
110.000.000,00
-
-
Kec. Kah. Hilir
1 Tahun
70.000.000,00
70.000.000,00
-
-
Kegiatan Baru
1 Tahun
70.000.000,00
Kec. Kah. Hilir
1 Tahun
235.000.000,00
235.000.000,00
-
-
Kegiatan Baru
1 Tahun
235.000.000,00
Rencana Tahun 2015 Kode
21
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
(1) (2) 36 Sinkronisasi Penyusunan Renja SKPD
21
41 Penyusunan Rancangan RKPD
21
42 Evaluasi RKPD
21
43 Koordinasi dan Fasilitasi Penunjangan Kegiatan REDD+ 44 Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa
21
21
45 Pelaksanaan Forum Bappeda
21
46 Koordinasi dan Sinkronisasi RPJMD dengan Renstra SKPD 47 Sosialisasi Pelatihan dan Pelaporan TEPPA Berbasis Aplikasi 48 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan TEPPA
21 21 22 22 22 22
22
22 22 22 23
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
23
05 Pemantauan Program Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Sumber Dana
APBD Kab.
APBD Prov.
APBN
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif
(3) - Terlaksananya sinkronisasi penyusunan dokumen Renja SKPD sesuai dengan RPJMD 2013-2018 dan RKPD 2015 - Tersedianya Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pulang Pisau 2015 - Tersedianya dokumen evaluasi RKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2014 - Terlaksananya Fasilitasi dalam menyokong kegiatan REDD+ Pulang Pisau - Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengadaan Barang Jasa Tahun 2014 dan Ujian Sertifikasi sesuai dengan Perpres 70
(4) Kec. Kah. Hilir
(5) 1 Tahun
(6) 75.000.000,00
(7) 75.000.000,00
(8) -
(9) -
(10) Kegiatan Baru
(11) 1 Tahun
(12) 75.000.000,00
Kec. Kah. Hilir
1 Tahun
120.000.000,00
120.000.000,00
-
-
1 Tahun
120.000.000,00
Kec. Kah. Hilir
1 Tahun
150.000.000,00
150.000.000,00
-
-
1 Tahun
150.000.000,00
Kec. Kah. Hilir
1 Tahun
100.000.000,00
100.000.000,00
-
-
1 Tahun
100.000.000,00
Kec. Kah. Hilir
1 Tahun
351.605.000,00
351.605.000,00
-
-
Kegiatan Baru Kegiatan Baru Kegiatan Baru Kegiatan Baru
1 Tahun
351.605.000,00
- Terlasananya koordinasi dalam forum Bappeda se-Kalteng - Renstra SKPD yang sesuai dengan Perda RPJMD - Terlaksananya sosialisasi penyusunan Laporan TEPPA pada SKPD - Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan serapan anggaran pada SKPD oleh TEPPA
Kec. Kah. Hilir
1 Tahun
30.000.000,00
30.000.000,00
-
-
1 Tahun
30.000.000,00
Kec. Kah. Hilir
1 Tahun
140.000.000,00
140.000.000,00
-
-
1 Tahun
140.000.000,00
Kec. Kah. Hilir
1 Tahun
60.000.000,00
60.000.000,00
-
-
1 Tahun
60.000.000,00
Kec. Kah. Hilir
1 Tahun
60.000.000,00
60.000.000,00
-
-
Kegiatan Baru Kegiatan Baru Kegiatan Baru Kegiatan Baru
1 Tahun
70.000.000,00
585.808.777,27
585.808.777,27
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 10 Publikasi Data Statistik Kabupaten P.Pisau 2014 - Tersedianya buku Pulang Pisau Dalam Angka, PDRB, IKK dan IPM Tahun 2013 17 Penyusunan basis data ekonomi serta - Terlaksananya koordinasi identifikasi identifikasi permasalahan ekonomi permasalahan ekonomi daerah dan tersedianya basis data ekonomi 18 Pemantauan dan Evaluasi produktifitas ekonomi, - Terlaksananya pemantauan dan Evaluasi komoditi ekonomi serta potensi ekonomi produktifitas ekonomi, komoditi ekonomi kabupaten pulang pisau serta potensi ekonomi kabupaten pulang pisau 15 Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan - Tercapainya Koordinasi yang aktif dalam Bidang Ekonomi dan Statistik perencanaan pembangunan dan perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Statistik 14 Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan - Tersedianya SDM berkualitas bidang Bidang Ekonomi perencanaan Pembangunan Ekonomi 19 Koordinasi Pelaksanaan PENAS - Terlaksananya koordinasi persiapan pelaksanaan PENAS 13 Mengikuti Konreg se-Kalimantan Tengah dan - Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Regional Kalimantan PNS Program Perencanaan Sosial dan Budaya
23
Lokasi
Target Capaian Kinerja
- Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan - Terlaksananya Pemantauan Program Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan
730.898.641,41
Kab.Pulang Pisau Kab.Pulang Pisau
1 Tahun
43.000.000,00
43.000.000,00
-
-
Kegiatan Lanjutan Kegiatan Lanjutan
1 Tahun
43.000.000,00
1 Tahun
80.000.000,00
80.000.000,00
-
-
1 Tahun
90.000.000,00
Kab.Pulang Pisau
1 Tahun
75.000.000,00
75.000.000,00
-
-
Kegiatan Lanjutan
1 Tahun
100.000.000,00
Kab.Pulang Pisau
1 Tahun
192.808.000,00
192.808.000,00
-
-
Kegiatan Lanjutan
1 Tahun
287.898.641,41
Kab.Pulang Pisau Kab.Pulang Pisau Kab.Pulang Pisau
1 Tahun
80.000.000,00
80.000.000,00
-
-
Kegiatan Lanjutan Kegiatan Lanjutan Kegiatan Lanjutan
1 Tahun
80.000.000,00
1 Tahun
50.000.000,00
50.000.000,00
1 Tahun
50.000.000,00
1 Tahun
65.000.777,27
65.000.777,27
1 Tahun
80.000.000,00
920.000.000,00
920.000.000,00
8 Kecamatan, Provinsi dan Pusat 8 Kecamatan dan Provinsi
1 Tahun
200.000.000,00
200.000.000,00
-
-
Kegiatan Lanjutan
1 Tahun
250.000.000,00
1 Tahun
75.000.000,00
75.000.000,00
-
-
Kegiatan Lanjutan
1 Tahun
100.000.000,00
-
-
1.155.000.000,00
Rencana Tahun 2015 Kode
23
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
(1) (2) 06 Pelaksanaan Analisis Pembangunan Sosial Budaya Kabupaten Pulang Pisau
23 23 23 15
07 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan 08 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Bersama Kabupaten Pulang Pisau 09 Perencanaan Pembangunan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau
15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 10 Penyelenggaraan Pameran Investasi
15
05
15
08
15
13
15
14
18 18
10
18
08
18
12
18
07
18
04
18
09
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
(3) (4) - Terlaksananya Analisis Pembangunan Sosial 8 Kecamatan, Budaya Provinsi dan Pusat - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan Bisang Sosial Budaya dan Pemerintahan - Tersedianya dan Terlaksananya Fasilitasi 8 Kecamatan, dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Pusat - Terlaksananya Perencanaan Pembangunan 8 Kecamatan, Pariwisata Provinsi dan Pusat
- Peninjauan Pameran Investasi Bidang PMD dan Kegiatan Pameran Lainnya serta Penyampaian Peluang Investasi di Kab. Pulang Pisau Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan - Koordinasi Lintas Sektoral dalam Bidang dan Penanaman Modal Pengembangan Modal Daerah serta Sinkronisasi Program/Kegiatan Pengembangan PMD Dalam Daerah dan Luar Daerah Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan - Terlaksananya Pemantauan, Pembinaan dan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Modal Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang - Pelaksanaan Rakor se Kalteng dan Penanaman Modal Konsultasi Tingkat regional Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Perencanaan Bidang PMD Aparatur Perencanaan Pada Bidang PMD melalui Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana Aparatur Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana Koordinasi Perencanaan Pengembangan - Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pemukiman, Perumahan dan Perkotaan Pengembangan Pemukiman,Perumahan dan perkotaan - Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Bidang Perhubungan dan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kominfo Koordinasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Fisik - Terlaksananya Koordinasi Program/Kegiatan dan Prasarana Fisik dan Prasarana Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya pengendalian pembangunan di 8 (delapan) Kecamatan Koordinasi Perencanaan di Bidang Pendataan, Terlaksananya koordinasi perencanaan Pelaporan dan Pengendalian Bidang Pendataan, Pelaporan dan Pengendalian
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Sumber Dana
APBD Kab.
APBD Prov.
APBN
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif
(5) 1 Tahun
(6) 150.000.000,00
(7) 150.000.000,00
(8) -
(9) -
(10) Kegiatan Lanjutan
(11) 1 Tahun
(12) 200.000.000,00
1 Tahun
45.000.000,00
45.000.000,00
-
-
Kegiatan Lanjutan
1 Tahun
55.000.000,00
1 Tahun
300.000.000,00
300.000.000,00
-
-
Kegiatan Lanjutan
1 Tahun
350.000.000,00
1 Tahun
150.000.000,00
150.000.000,00
-
-
Kegiatan Lanjutan
1 Tahun
200.000.000,00
412.900.000,00
412.900.000,00
412.900.000,00
Kab Pulang Pisau
1 Tahun
120.000.000,00
120.000.000,00
-
-
Kegiatan Lanjutan
1 Tahun
120.000.000,00
Kab Pulang Pisau
1 Tahun
100.000.000,00
100.000.000,00
-
-
Kegiatan Lanjutan
1 Tahun
100.000.000,00
Kab Pulang Pisau
1 Tahun
83.400.000,00
83.400.000,00
-
-
Kegiatan Lanjutan
1 Tahun
83.400.000,00
Kab Pulang Pisau Kab Pulang Pisau
1 Tahun
74.500.000,00
74.500.000,00
-
-
1 Tahun
74.500.000,00
1 Tahun
35.000.000,00
35.000.000,00
-
-
Kegiatan Lanjutan Kegiatan Lanjutan
1 Tahun
35.000.000,00
715.000.000,00
715.000.000,00
735.000.000,00
Kab Pulang Pisau
1 Tahun
60.000.000,00
60.000.000,00
-
-
Kegiatan Lanjutan
1 Tahun
60.000.000,00
Kab Pulang Pisau
1 Tahun
180.000.000,00
180.000.000,00
-
-
Kegiatan Lanjutan
1 Tahun
180.000.000,00
Kab Pulang Pisau
1 Tahun
50.000.000,00
50.000.000,00
-
-
Kegiatan Lanjutan
1 Tahun
50.000.000,00
Kab Pulang Pisau Kab Pulang Pisau luar daerah
1 Tahun
120.000.000,00
120.000.000,00
-
-
1 Tahun
120.000.000,00
1 Tahun
125.000.000,00
125.000.000,00
-
-
1 Tahun
130.000.000,00
1 Tahun
120.000.000,00
120.000.000,00
-
-
Kegiatan Lanjutan Kegiatan Lanjutan Kegiatan Lanjutan
1 Tahun
125.000.000,00
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
(1) (2) 13 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencana Bidang Pendataan, Pelaporan dan Pengendalian 15 ProgramPerencanaan Tata Ruang 015 020 Koordinasi dan Fasilitasi Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau 18
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
(3) Meningkatnya sumber daya aparatur perencana Bidang Pendataan, Pelaporan dan Pengendalian - Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau
Sumber Dana
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4) luar daerah
(5) 1 Tahun
(6) 60.000.000,00
(7) 60.000.000,00
Kab Pulang Pisau
1 Tahun
101.781.447,79 101.781.447,79
101.781.447,79 101.781.447,79
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
APBD Kab.
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif
APBD Prov.
APBN
(8) -
(9) -
(10) Kegiatan Lanjutan
(11) 1 Tahun
(12) 70.000.000,00
-
-
Kegiatan Lanjutan
1 Tahun
100.000.000,00 100.000.000,00
