RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA PADANG TAHUN 2015 RENCANA KERJA. Renja.Sekretariat.DPRD.Kota.Padang.2015

Renja.Sekretariat.DPRD.Kota.Padang.2015. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG Jalan Sawahan No. 50 Kode Pos 25127 Telp. 24062-25852-24901-20863-21078 Fax. (0751) 21905

RENCANA KERJA

“ RENJA “

SEKRETARIAT DPRD KOTA PADANG TAHUN 2015

Padang, Februari 2015

Renja.Sekretariat.DPRD.Kota.Padang.2015. KATA PENGANTAR Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT. karena berkat rahmat dan karunia-Nya, telah berhasil disusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Padang Tahun 2015. Renja ini disusun berdasarkan ketentuan Pasal 27 dan 28 PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Diktum Kedua Inpres RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Renja ini pada dasarnya di samping merupakan penjabaran dari Renstra Sekretariat DPRD Kota Padang Tahun 2014–2019 dan juga merupakan pengintegrasian dari usulan Renja masing-masing Alat Kelengkapan DPRD Tahun 2015. Adapun tujuannya adalah sebagai pedoman,

acuan

atau

rujukan

yang

harus

dijabarkan

dalam

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kota Padang Tahun 2015. Pentingnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) serta lingkungan strategis membuat sesuatu yang juga bersifat dinamis, oleh karena itu, Renja ini juga bersifat fleksibel. Artinya sewaktuwaktu dapat dilakukan perubahan seiring dengan perkembangan Iptek dan lingkungan strategis dimaksud. Mudah-mudahan dengan adanya Renja ini sebagai pedoman, acuan atau rujukan dalam pelaksanaannya dapat membawa hasil positif dalam urusan administrasi pemerintahan umum khususnya dalam memberikan pelayanan administrasi dan penyediaan Tenaga Ahli guna kelancaran

pelaksanaan

tri-fungsi

(legislasi,

anggaran

dan

pengawasan), tugas dan wewenang serta kewajiban DPRD Kota Padang Periode tahun 2014-2019. Padang, Februari 2015 SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG,

H. ALI BASYAR, SH. MM Pembina Utama Muda, NIP. 19570604 198503 1 005.

Renja.Sekretariat.DPRD.Kota.Padang.2015. BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, khususnya Pasal 27 dan 40 ayat 5 ditegaskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Renja Kerja disingkat Renja. Inilah yang menjadi dasar pelaksanaan penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Padang Tahun 2016. Penyusunan rancangan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2015 ini disamping merujuk kepada Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2009–2014 juga merupakan pengintegrasian dari usulan dari masing-masing Alat Kelengkapan DPRD Tahun 2015 sesuai kondisi terkini. 1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan Adapun maksud dan tujuan penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Padang Tahun 2015 sebagai berikut: a. Maksud Mendeskripsikan Renja Sekretariat DPRD Kota Padang yang akan dilaksanakan tahun 2015 yang meliputi: pendahuluan (latar belakang, maksud dan tujuan), evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2014, tujuan dan sasaran, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, dana indikatif beserta perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan serta penutup. b. Tujuan Sebagai salah satu bahan masukan dalam penyusunan RKPD Kota Padang tahun 2015 dan sekaligus sebagai salah satu pedoman, acuan atau rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kota Padang Tahun 2015.

Renja.Sekretariat.DPRD.Kota.Padang.2015.

1.4. Sistematika Penulisan Dalam proses penyusunan Rancangan Renja dimaksud telah melibatkan

seluruh

pejabat

struktural

dan

Kepala

Sub

Bagian

dilingkungan Sekretariat DPRD dan khusus untuk Program Peningkatan Kapasitas DPRD telah mengakomodir usulan Renja dari masing-masing Alat Kelengkapan DPRD sesuai kondisi terkini. Keseluruhan materi Rancangan Renja ini disusun dan termuat dalam 5 (Lima) Bab dengan sistimatika penulisan sebagai berikut : Bab I. Pendahuluan; Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014; Bab III. Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan; Bab IV. Sumber Dana Yang Dibutuhkan Bab V. Penutup.

Renja.Sekretariat.DPRD.Kota.Padang.2015. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014. Berdasarkan Perda tentang APBD TA. 2014, Sekretariat DPRD Kota

Padang

untuk

Belanja

Langsung

memperoleh

alokasi

anggaran sebesar Rp. 32.476.095.850,- untuk 7 Program dan 42 Kegiatan. Meski telah memenuhi target kinerja rata-rata, tetapi tetap perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2014 dengan menggunakan instrumen: a) laporan fungsional keuangan, b) realisasi keuangan dan fisik kegiatan tahun 2014 dan c) laporan PPTK. Adapun fokus evaluasinya berupa kinerja dengan standar penilaian realisasi yang ditinjau dan dibahas dari aspek Program dan Kegiatan.

2.2. Analisisi KInerja Pelayanan 1) Program pelayanan administrasi perkantoran; dengan jumlah 14 Kegiatan dan anggaran Rp. 3.884.36.100,- pada RKA Sekretariat DPRD Kota Padnag Tahun Anggaran 2014. 2) Program peningkatan sarana dan pra sarana aparatur; dengan jumlah 5 Kegiatan dan anggaran Rp. 5.940.129.000,- pada RKA Sekretariat DPRD Kota Padnag Tahun Anggaran 2014. 3) Program peningkatan disiplin aparatur; dengan jumlah 1 Kegiatan dan anggaran Rp. 760.850.000,- pada RKA Sekretariat DPRD Kota Padnag Tahun Anggaran 2014. 4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; dengan jumlah 1 Kegiatan dan anggaran Rp. 50.000.000,- pada RKA Sekretariat DPRD Kota Padnag Tahun Anggaran 2014. 5) Program

peningkatan

pengembangan

sistem

pelaporan

capaian kinerja dan keuangan; dengan jumlah 1 Kegiatan dan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-, pada RKA Sekretariat DPRD Kota Padnag Tahun Anggaran 2014.

Renja.Sekretariat.DPRD.Kota.Padang.2015. 6) Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah; dengan jumlah 19 Kegiatan dan anggaran sebesar Rp. 21.800.180.760,- pada RKA Sekretariat DPRD Kota Padang Tahun Anggaran 2014. 7)Program Perencanaan Daerah; dengan jumlah 1 Kegiatan dan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- pada RKA Sekretariat DPRD Kota Padnag Tahun Anggaran 2014. 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 2.4. Review Terhadap Rencana Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berdasarkan laporan dari masing-masing PPTK dapat disimpulkan bahwa ternyata kurang tercapainya target ini disebabkan oleh beberapa hambatan/kendala, antara lain : 1. Secara kuantitas maupun kualitas, SDM Aparatur masih terbatas jika dibandingkan dengan kemajuan dan perkembangan teknologi; 2. Adapun beberapa kegiatan yang bisa dilakukan efisiensi biaya dalam realisasi keuangan namun fisik pekerjaan 100%

Renja.Sekretariat.DPRD.Kota.Padang.2015. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 1.

Peningkatan pelayanan administrasi, sarana dan prasarana yang memadai.

2.

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sesuai tuntutan perubahan kebijakan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3.

Fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD dan penyediaan Tenaga Ahli.

3.2. Tujuan dan Sasaran 1.

Meningkatkan

kelancaran

pelayanan

administrasi,

penyediaan sarana dan pra sarana yang memadai. 2.

Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur sesuai tuntutan perubahan kebijakan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3.

Meningkatkan

profesionalisme

Anggota

DPRD

dan

penyediaan Tenaga Ahli. 3.3. Program dan Kegiatan a.

Program 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

4.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

5.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

6.

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

b.

Kegiatan 1

Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat.

2

Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

Renja.Sekretariat.DPRD.Kota.Padang.2015. 3

Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.

4

Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor.

5

Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.

6

Kegiatan penyediaan alat tulis kantor.

7

Kegiatan

penyediaan

barang

cetakan

dan

penggandaan. 8

Kegiatan

Penyediaan

Komponen

instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 9

Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

10 Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. 11 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman. 12 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 13 Kegiatan peningkatan jasa pelayanan publik. 14 Kegiatan Jasa Pengamanan Kantor. 15 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional. 16 Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan/dinas. 17 Kegiatan Pengadaan Moubiler. 18 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. 19 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional. 20 Rehab Sedang/berat rumah dinas. 21 Kegiatan

pengadaan

pakaian

dinas

beserta

perlengkapannya. 22 Kegiatan bimtek implementasi perundang-undangan. 23 Kegiatan penyusunan laporan capaian knerja dan ikhtisar realisasi kinerja keuangan. 24 Kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). 25 Kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemda dan tokoh masyarakat/agama. 26 Kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD. 27 Kegiatan reses. 28 Kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah.

Renja.Sekretariat.DPRD.Kota.Padang.2015. 29 Kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD. 30 Kegiatan kunjungan kerja dan studi banding dalam rangka optimalisasi tugas-tugas kedewanan. 31 Kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, Perda, Perwako dan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota. 32 Kegiatan Pendokumentasian kegiatan DPRD Kota Padang. 33 Kegiatan pelayanan kegiatan Panitia Khusus (Pansus) Pengadministrasian. 34 Kegiatan Asuransi pemeliharaan kesehatan anggota DPRD Kota Padang. 35 Kegiatan publikasi dan sosialisasi kegiatan dan produk DPRD. 36 Kegiatan pendokumentasian notulen rapat dan risalah rapat paripurna. 37 Kegiatan rapat paripurna istimewa DPRD. 38 Kegiatan

Penyusunan

rancangan

peraturan

daerah

tentang rancangan peraturan daerah (Perda) Inisiatif DPRD. 39 Kegiatan Seminar dan Diskusi Panel.

Renja.Sekretariat.DPRD.Kota.Padang.2015. BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN 4.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1)

Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

Masukan

: Rp. 9.750.000,-

Keluaran

: Jumlah surat yang didistribusikan.-

Hasil

: Prosentase jumlah surat didistribusikan ( % ).: Pimpinan DPRD, Pimpinan Kelengkapan DPRD, Muspida Eksekutif (TAPD dan SKPD) Stakeholders lainnya.

Kelompok Sasaran

2)

yang Alat Plus, dan

Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Masukan

: Rp. 403.123.600,-

Keluaran

: Tersedianya jasa komunikasi, internet, sumber daya air dan listrik.: Prosentase terpenuhinya kebutuhan komunikasi, internet, sumber daya air dan listrik.: Pimpinan DPRD, Pimpinan & Anggota Alat Kelengkapan DPRD beserta Fraksi dan Karyawan/i. Sekretariat DPRD.-

Hasil

Kelompok Sasaran

3)

Kegiatan

penyediaan

jasa

pemeliharaan

&

perizinan

kendaraan dinas/operasional Masukan

: Rp. 36.845.000,-

Keluaran

: Perpanjangan STNK & plat kendaraan dinas roda 4 DPRD (termasuk plat rahasia Pimpinan DPRD) dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD serta roda 4 dan roda 2 Sekretariat DPRD. : Prosentase kelancaran mobilitas kantor.-

Hasil Kelompok Sasaran

4)

: Pimpinan DPRD, Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, Sekwan, 4 Kabag, 9 Kasubag, 5 Sopir Pimpinan, 1 Ajudan Ketua dan 1 Caraka.-

Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor

Masukan

: Rp. 308.672.500,-

Keluaran

: Terciptanya kebersihan kantor DPRD dan rumah jabatan. : Prosentase kebersihan kantor DPRD dan rumah jabatan.-

Hasil

Renja.Sekretariat.DPRD.Kota.Padang.2015. Kelompok Sasaran

5)

: Penyedia jasa cleaning service dan/atau rekanan lainnya.-

Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Masukan

: Rp. 141.750.000,-

Keluaran

: Terpeliharanya peralatan kerja (komputer, laptop, infokus, mesin tik, dispenser, ac dan sebagainya dengan baik).: Prosentase peralatan kerja dalam kondisi baik.: Barang inventaris kantor DPRD.-


6)

Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

Masukan

: Rp. 199.715.000,-

Keluaran

: Tersedianya alat tulis kantor.-

Hasil

: Prosentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor.: Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD, Fraksi-fraksi & Sekretariat DPRD.-

Kelompok Sasaran

7)

Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Masukan

: Rp. 259.690.000,-

Keluaran

: Tersedianya

barang

cetakan

dan

penggandaan.Hasil

: Prosentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan & penggandaan.-

Kelompok Sasaran

: Pimpinan & Alat Kelengkapan DPRD dan Sekretariat DPRD.-

8)

Kegiatan penyediaan Komponene Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Masukan

: Rp. 41.200.000,-

Keluaran

: Tersedianya

barang

cetakan

dan

penggandaan.Hasil

: Prosentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan & penggandaan.-

Kelompok Sasaran

: Pimpinan & Alat Kelengkapan DPRD dan Sekretariat DPRD.-

Renja.Sekretariat.DPRD.Kota.Padang.2015. 9)

Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Masukan

: Rp. 803.600.000,-

Keluaran

: Tersedianya ac, komputer untuk ruangan frakasi baru dan Sekretariat Pendamping dan ac ruangan BK DPRD.: Prosentase terwujudnya kebutuhan perlengkapan & peralatan kantor.: Kantor DPRD Kota Padang.-


10)

Kegiatan

penyediaan

bahan

bacaan

dan

peraturan

perundang-undangan Masukan

: Rp. 391.755.000,-

Keluaran

: Tersedianya bahan bacaan & buku perundang-undangan.: Prosentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan/koran & buku perundang-undangan.: Pimpinan & Anggota DPRD, Pejabat Struktural Sekretariat DPRD dan Perpustakaan DPRD.-

Hasil

Kelompok Sasaran

11)

Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

Masukan

: Rp. 565.150.000,-

Keluaran

: Terpenuhinya kebutuhan makan & minum tamu, halal bi halal, buka bersama, open house di rumah Pimpinan DPRD & Rapat Staf Pimpinan Sekretariat DPRD.: Prosentase pemenuhan kebutuhan makan & minum tamu, halal bi halal, buka bersama, open house Idul Fitri di rumah Ketua dan/atau Wakil-wakil Ketua & Rapat Staf Pimpinan Sekretariat DPRD.: Tamu-tamu DPRD dan Pimpinan DPRD, stakeholders, demonstran, pejabat struktural & fungsional Sekretariat DPRD.-

Hasil

Kelompok Sasaran

12)

Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah

Masukan

: Rp. 750.400.000,-

Keluaran

: Terikutinya rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar Daerah.: Prosentase terciptanya peningkatan/pemantapan pelaksanaan tupoksi Sekretariat DPRD.: Sekwan, Pejabat eselon III, IV dan Staf tertentu.-

Hasil

Kelompok Sasaran


Kegiatan peningkatan jasa pelayanan publik

Masukan

: Rp. 180.700.000,-

Keluaran

: Tersedianya honorarium & tambahan penghasilan Pegawai NPD/Honor serta Instruktur SKJ.: Terbayarkan honorarium & tambahan penghasilan Pegawai NPD/Honor serta Instruktur SKJ.: Pegawai NPD/Honor & Instruktur SKJ.-

Hasil

Kelompok Sasaran

14)

Kegiatan Jasa Pengamanan Kantor.

Masukan

: Rp. 368.160.000,-

Keluaran

: Terpenuhinya pembayaran honor Pengamanan kantor DPRD.: Terbayarkan honor Pengamanan kantor DPRD.: Pengamanan Kantor DPRD.-


2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15)

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Masukan

: Rp. 706.950.000,-

Keluaran

: Terciptanya kelancaran kinerja poimpinan DPRD Kota Padang.: Prosentase peningkatan dukungan kinerja untuk pimpinan DPRD Kota Padang : Pimpinan DPRD Kota Padang.-


16)

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas

Masukan

: Rp. 371.050.000,-

Keluaran

: Terciptanya kelancaran kinerja Ketua DPRD Kota Padang.: Terciptanya peningkatan dukungan kinerja untuk Ketua DPRD Kota Padang : Ketua DPRD Kota Padang.-


17)

Kegiatan Pengadaan Moubiler.

Masukan

: Rp. 201.100.000,-

Keluaran

: Terpenuhinya Moubiler kantor DPRD.-

Hasil

: Tersedianya Moubiler kantor DPRD.-

Kelompok Sasaran

: Karyawan dan anggota DPRD.-


Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Masukan

: Rp.244.650.000,-

Keluaran

: Terciptanya kelancaran kinerja pimpinan, anggota DPRD Kota Padang dan Karyawan/ti Sekretariat DPRD Kota Padang. : Prosentase peningkatan dukungan kinerja untuk pimpinan, anggota DPRD Kota Padang dan Karyawan/ti Sekretariat DPRD Kota Padang. : pimpinan, anggota DPRD Kota Padang dan Karyawan/ti Sekretariat DPRD Kota Padang.

Hasil

Kelompok Sasaran

19)

Kegiatan

pemeliharaan

rutin

/

berkala

kendaraan

dinas/operasional Masukan

: Rp.1.914.080.000,-

Keluaran

: Terpeliharanya dengan baik kendaraan dinas operasional roda 4 Pimpinan DPRD, Pimpinan Alat Kelengkapan dan Fraksifraksi, Sekwan, para Kabag serta roda 2 para Kasubag, Sopir Pimpinan, Ajudan dan Caraka Sekretariat DPRD.: Prosentase pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 4 dan 2 DPRD dan Sekretariat DPRD.: Kendaraan dinas operasional roda 4 dan 2 DPRD dan Sekretariat DPRD.-

Hasil

Kelompok Sasaran

20)

Kegiatan Rehab Sedang / Berat Rumah Dinas

Masukan

: Rp. 474.700.000,-

Keluaran

: Terciptanya kelancaran kinerja Ketua DPRD Kota Padang. : Prosentase peningkatan dukungan kinerja untuk Ketua DPRD Kota Padang. : Ketua DPRD Kota Padang.


3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 21)

Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Masukan

: Rp. 349.850.000,-

Keluaran

: Tersedianya seragam pakaian dinas Anggota DPRD Kota Padang : Prosentase peningkatan disiplin Anggota DPRD DPRD Kota Padang


: Anggota DPRD DPRD Kota Padang


4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 22)

Kegiatan bimtek implementasi perUUan sesuai tupoksi bagi PNS Sekretariat DPRD

Masukan

: Rp. 50.000.000,-

Keluaran

: Terikutinya bimtek implementasi perUUan sesuai tupoksi Sekretariat DPRD.: Prosentase terwujudnya peningkatan kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD.: Sekwan, Pejabat eselon III, IV dan Staf tertentu.-

Hasil

Kelompok Sasaran

5. Program Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan 23)

Kegiatan penyusunan laporan capaian knerja dan ikhtisar realisasi kinerja keuangan

Masukan

: Rp. 10.000.000,-

Keluaran

: Terciptanya Renja (Tahun 2016), LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD TA. 2014.: Prosentase terciptanya percepatan dan akurasi dalam penyusunan Renja 2016, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD TA. 2014.: Tim Kerja Penyusun.-

Hasil

Kelompok Sasaran

6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD 24)

Kegiatan

pembahasan

Rancangan

Peraturan

Daerah

(Ranperda) Masukan

: Rp. 3.690.150.000,-

Keluaran

: Jumlah Perda yang dihasilkan.-

Hasil

: Prosentase jumlah Perda yang dihasilkan dari target jumlah Perda.: Pansus, Komisi-komisi dan Eksekutif (Walikota, TAPD dan SKPD) serta Stakeholders.-

Kelompok Sasaran

25)

Kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat/Agama Masukan : Rp. 180.000.000,Keluaran Hasil Kelompok Sasaran

: Terlaksananya coffee morning oleh Komisi-komisi DPRD.: Prosentase terlaksananya coffee morning oleh Komisi-komisi DPRD.: Pimpinan DPRD, Pimpinan & Anggota

Renja.Sekretariat.DPRD.Kota.Padang.2015. Komisi-komisi DPRD, SKPD terkait dan Stakeholders.26)

Kegiatan rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD

Masukan

: Rp. 368.423.250,-

Keluaran

: Terlaksananya rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD (Rapat Pimpinan, Bamus, Komisi-komisi, Banggar, Balegda dan BK DPRD.: Prosentase terlaksananya rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD.: Alat Kelengkapan DPRD dan Sekretariat Pendamping.-


27)

Kegiatan Reses

Masukan

: Rp. 2.533.995.000,-

Keluaran

: Terlaksananya Reses DPRD dan terhimpunnya aspirasi konstituen / masyarakat.: Prosentase terhimpunnya aspirasi konstituen / masyarakat.: Anggota DPRD dan Konstituen / Masyarakat.-


28)

Kegiatan Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota dalam Daerah

Masukan

: Rp. 569.760.000,-

Keluaran

: Terlaksananya kunjungan kerja Pi mpinan dan Anggota DPRD dalam rangka peningkatan silaturrahmi DPRD dengan masyarakat/konstituen.: Prosentase terlaksananya kunungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD didampingi Sekretariat DPRD.-. : Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD.-

Hasil

Kelompok Sasaran

29)

Kegiatan peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Masukan

: Rp.2.450.975.000,-

Keluaran

: Terikutinya bimtek/diklat/sejenis untuk peningkatan wawasan/ profesionalisme 45 Anggota DPRD.: Prosentase terikutinya bimtek/diklat/sejenis untuk peningkatan wawasan/profesionalisme 45 Anggota DPRD.: 45 Anggota DPRD.-

Hasil

Kelompok Sasaran


30)

Kegiatan kunker dan studi banding dalam rangka optimalisasi tugas-tugas Kedewanan Masukan : Rp. 5.720.005.500,Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran

31)

: Terlaksananya kunker dan studi banding Alat Kelengkapan DPRD untuk pengoptimalan tugas-tugas Kedewanan.: Prosentase terlaksananya kunker dan studi banding Alat Kelengkapan DPRD untuk pengoptimalan tugas-tugas Kedewanan.: Bamus, Banggar, Komisi-komisi, Balegda, BK DPRD dan Sekretariat Pendamping.-

Kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, Perwako dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemda

Masukan

: Rp. 10.370.000,-

Keluaran

: Terlaksananya fungsi pengawasan DPRD melalui kunker dalam Daerah terhadap pelaksanaan Perda, Perwako dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemda.: Prosentase pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD melalui kunker dalam Daerah terhadap pelaksanaan Perda, Perwako dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemda.: Pimpinan DPRD dan Komisi-komisi DPRD beserta Sekretariat Pendamping.-

Hasil

Kelompok Sasaran

32)

Kegiatan Seminar dan Diskusi Panel.

Masukan

: Rp. 322.747.000,-

Keluaran

: Terlaksananya kegiatan seminar dan lokakarya guna peningkatan profesionalisme Pimpinan & Anggota DPRD beserta Kepala SKPD terkait.: Prosentase peningkatan profesionalisme Pimpinan & Anggota DPRD beserta Kepala SKPD terkait.: Pimpinan & Anggota DPRD beserta Kepala SKPD terkait.-

Hasil

Kelompok Sasaran

33)

Kegiatan pendokumentasian kegiatan DPRD

Masukan

: Rp. 252.034.000,-

Keluaran

: Terciptanya dokumentasi kegiatan DPRD.-

Hasil

: Prosentase

terciptanya

dokumentasi

kegiatan DPRD.Kelompok Sasaran

: Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD.-


34)

Kegiatan pelayanan kegiatan Pansus DPRD

Masukan

: Rp. 608.090.000,-

Keluaran

: Terciptanya dukungan pelayanan administrasi kegiatan Pansus-pansus DPRD.: Prosentase terciptanya dukungan pelayanan administrasi kegiatan Pansuspansus DPRD.: Pimpinan & Anggota Pansus DPRD beserta Sekretariat Pendamping.-

Hasil

Kelompok Sasaran

35)

Kegiatan Asuransi pemeliharaan kesehatan Anggota DPRD Kota Padang

Masukan

: Rp. 1.024.050.000,-

Keluaran

: Terwujudnya

jaminan

pemeliharaan

kesehatan Anggota DPRD.Hasil

: Prosentase

jaminan

pemeliharaan

kesehatan Anggota DPRD.Kelompok Sasaran

36)

: 45 Anggota DPRD.-

Kegiatan publikasi dan sosialisasi kegiatan dan produk DPRD

Masukan

: Rp. 1.760.925.000,-

Keluaran

: Terciptanya tayangan/ekpose kegiatan dan produk DPRD di media cetak dan elektronik.: Prosentase penayangan/ ekpose kegiatan dan produk DPRD di media cetak dan elektronik.: Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD.-

Hasil

Kelompok Sasaran

37)

Kegiatan pendokumentasian notulen rapat & risalah rapat paripurna

Masukan

: Rp. 42.345.000,-

Keluaran

: Terciptanya notulen rapat & risalah rapat paripurna DPRD.: Prosentase terciptanya peningkatan tertib administrasi dan dokumen notulen rapat & risalah rapat paripurna DPRD.: Kabag. Persidangan, Kasubag. Risalah dan Sekretariat Pendamping Alat Kelengkapan DPRD.-

Hasil

Kelompok Sasaran


Kegiatan rapat paripurna istimewa DPRD

Masukan

: Rp. 874.050.000,-

Keluaran

: Terwujudnya pengambilan keputusan, kelancaran : peringatan HUT Kota Padang, PAW dan Pidato Kenegaraan Presiden RI.: Prosentase terwujudnya peningkatan pengambilan keputusan, kelancaran : peringatan HUT Kota Padang, PAW dan Pidato Kenegaraan Presiden RI.: Pimpinan & Anggota DPRD, Sekretariat DPRD serta Stakeholders.-

Hasil

Kelompok Sasaran

39)

Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang rancangan peraturan daerah (Perda) Inisiatif DPRD

Masukan

: Rp. 825.575.000,-

Keluaran

: Jumlah Perda yang dihasilkan.-

Hasil

: Prosentase jumlah Perda yang dihasilkan dari target jumlah Perda.: Pansus, Komisi-komisi dan Eksekutif (Walikota, TAPD dan SKPD) serta Stakeholders.-

Kelompok Sasaran

Untuk lebih jelas dan praktisnya dapat dilihat pada Matrik Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Padang Tahun 2015 seperti terlampir.

Renja.Sekretariat.DPRD.Kota.Padang.2015. BAB IV SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk pelaksanaan 6 Program dan 39 Kegiatan di atas dibutuhkan dana sebesar Rp. 30.016.385.850,- (Tiga puluh milyar enam belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah), yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2015.

Renja.Sekretariat.DPRD.Kota.Padang.2015. BAB V P E N U T U P Renja ini merupakan hasil dari proses kerja sama seluruh Karyawan/i. di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Padang yang mengakomodir juga rencana kerja masing-masing Alat Kelengkapan DPRD dan tentu saja dengan memperhatikan / mempertimbangkan masukan dari Pimpinan dan Anggota DPRD serta stakeholders, baik secara langsung pada saat rapat kerja atau rapat dengar pendapat/hearing maupun secara tak langsung melalui pemberitaan mass media. Melalui proses yang sedemikian diharapkan dapat mendorong rasa memiliki dan rasa tanggung jawab untuk mewujudkannya. Di samping itu, Renja Sekretariat DPRD Kota Padang Tahun 2015 diharapkan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2016 dan LAKIP nantinya. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan strategis yang relatif cepat, maka Renstra ini juga bersifat fleksibel. Atau dengan kata lain, sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian seperlunya. Semoga apa yang telah digariskan dalam Renja ini dapat membawa hasil positif bagi kemajuan dan perkembangan dalam urusan pemerintahan umum, khususnya dalam pemberian pelayanan administrasi dan penyediaan Tenaga Ahli guna kelancaran pelaksanaan tri-fungsi (legislasi, anggaran dan pengawasan), tugas dan wewenang serta kewajiban DPRD Kota Padang Periode tahun 20142019.

Padang, Februari 2015 SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG,

H. ALI BASYAR, SH. MM Pembina Utama Muda, NIP. 19570604 198503 1 005.

RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DPRD KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2015 : SEKRETARIAT DPRD KOTA PADANG Indikator Kinerja No.

Urusan Pemeritah Daerah dan Program / Kegiatan

Capaian Program Tolak Ukur

Keluaran Kegiatan

Target

Tolak Ukur

Hasil Kegiatan

Target

Tolak Ukur

Target

Anggaran Tahun Lalu (N-1) (Rp)

Pagu indikatif (Rp)

Rencana Anggaran Tahun (N=1) (Rp)

2.842.935.250

2.468.625.800

2.996.362.500

6.000.000

3.753.000

9.750.000

BELANJA LANGSUNG URUSAN PILIHAN

I

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terciptanya kelancaran distribusi surat menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Terpenuhinya Daya Air dan Listrik kebutuhan komunikasi, sumber daya air & listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Terwujudnya Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional kelancaran mobilitas kantor

95%

Jumlah surat yang didistribusikan

12 bulan

Prosentase jumlah surat yang didistribusikan

100%

95%

Tersedianya jasa komunikasi, internet, sumber daya air & listrik

12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, internet, sumber daya air & listrik

12 bulan

281.964.000

315.600.000

363.100.000

95%

18 Roda 4 24 Roda 2

unit

56.600.000

37.730.000

38.845.000

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terciptanya peningkatan kelancaran Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Dinas Terciptanyatugas peningkatan kelancaran tugas Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Terciptanya Kerja peningkatan kelancaran tugas kantor

95%

Perpanjangan STNK & plat kendaraan dinas roda 4 DPRD (termasuk plat rahasia Pimpinan DPRD) dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD serta roda 4 dan roda 2 Sekretariat DPRD Terciptanya kebersihan kantor DPRD Terciptanya kebersihan Rumah Dinas Terpeliharanya peralatan kerja (komputer, laptop, infokus, mesin tik, dispenser, ac dan sebagainya dengan baik)

Terciptanya kebersihan kantor DPRD Terciptanya kebersihan Rumah Dinas Prosentase peralatan kerja dalam kondisi baik

12 bulan

185.410.000

183.172.500

183.172.500

95%

118.830.000

114.584.400

150.752.400

7

Kegiatan Penyedian Alat Tulis Kantor

95%

1 paket

93.124.500

127.676.000

144.475.000

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan

Prosentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor Terciptanya pemenuhan kebutuhan barang cetakan & penggandaan

95%

8

Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

12 bulan

233.576.750

168.646.500

168.646.500

2

3

4 5 6

Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggadaan

95% 95%

95%

12 bulan 12 bulan 12 bulan

12 bulan

Prosentase kelancaran mobilitas kantor

Page 1 of 7

12 bulan

123.172.500

Lokasi

Ket

Indikator Kinerja No. 9

Urusan Pemeritah Daerah dan Program / Kegiatan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

10 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

11 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas

12 Kegaiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 13 Kegiatan Peyediaan Makanan dan Minuman

Capaian Program

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur

Target

Terpenuhinya kebutuhan pengantian lampu dan instalasi listrik Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan Rumah Dinas Terwujudnya kebutuhan bahan bacaan dan buku perundang-undangan Terwujudnya kebutuhan makan dan minum tamu, halal bi halal, buka bersama dan rapat staf Pimpinan Sekretariat DPRD

95%

Tersedianya barang Pembelian lampu

12 bulan

95%

Tersedianya PABX untuk alat kumunikasi internal antar alat kelengkapan DPRD dengan sekretariat TersedianyaDPRD Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas

1 Paket

1 Paket

Prosentase terwujudnya Kenyamanan rumah Dinas

Tersedianya bahan bacaan & buku perundang-undangan 12 Terpenuhinya kebutuhan bulan makan & minum tamu, halal bi halal, buka bersama, open house di rumah Pimpinan DPRD & Rapat Staf Pimpinan Sekretariat DPRD

1 Paket

Prosentase pemenuhan 95% kebutuhan bahan bacaan & buku perundang-undangan Terwujudnya pemenuhan 12 bulan kebutuhan makan & minum tamu, halal bi halal, buka bersama, open house Idul Fitri di rumah Ketua dan/atau Wakil-wakil Ketua & Rapat Staf Pimpinan Sekretariat DPRD Terciptanya peningkatan 12 bulan pelaksanaan tupoksi Sekretariat DPRD Terdukungnya peningkatan 12 bulan motivasi kerja Pegawai Kontrak Sekretariat DPRD

95%

Tolak Ukur

Hasil Kegiatan

95%

Target

12 bulan

14 Kagiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Terciptanya ke Luar Daerah peningkatan pelaksanaan tupoksi Sekretariat DPRD 15 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Terciptanya Perkantoran peningkatan motivasi, etos kerja dan kinerja pegawai Kontrak

12 Terikutinya rapat-rapat bulan koordinasi & konsultasi ke luar Daerah 12 Terpenuhinya bulan pembayaran honor Pegawai Kontrak Sekretariat DPRD

12 bulan

16 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik

12 Terpenuhinya bulan pembayaran honor Pegawai Kontrak Sekretariat DPRD

12 bulan

II 1

Terciptanya peningkatan motivasi, etos kerja dan kinerja pegawai Kontrak

Program Paningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terciptanya Oprasional Pimpinan DPRD

95% Terciptanya Kelancaran Kinerja Pimpinan DPRD

12 bulan

1 paket

Tolak Ukur Terciptanya pemenuhan kebutuhan penggantian lampu Prosentase terwujudnya kelancaran komunikasi internal

Terdukungnya peningkatan motivasi kerja Pegawai Kontrak Sekretariat DPRD

Prosentase peningkatan dukungan kinerja untuk Pimpinan DPRD

Page 2 of 7

Target 12 bulan

95%

Pagu indikatif (Rp)

-

12.015.000

12.265.000

297.665.000

97.715.000

939.065.000

95%

12 bulan

100%



67.550.000

296.382.000

295.494.000

319.254.000

355.380.000

450.930.000

500.930.000

189.400.000

320.400.000

686.840.000

31.763.000

33.203.000

33.003.000

55.440.000

107.756.400

96.891.600

299.953.000

2.673.675.500

3.655.662.500

1.546.000.000

1.704.950.000

-

Lokasi

Ket

Indikator Kinerja No.



Keluaran Kegiatan

Target

Tolak Ukur

Hasil Kegiatan

Target

Tolak Ukur

Target


Pagu indikatif (Rp)


2

Kagiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Terciptanya kantor Peningkatan dukungan kinerja

95% Terciptanya kenyamanan & keasrian gedung kantor

1 paket

Prosentase peningkatan dukungan kinerja untuk Anggota DPRD & Pegawai Sekretariat DPRD

1 paket

149.976.500

196.750.000

196.500.000

3

Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Oprasional

Terciptanya dukungan mobilitas operasional kantor

20 Roda 4 24 Roda 2

Prosentase pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 4 dan 2 DPRD dan Sekretariat DPRD

20 Roda 4 24 Roda 2

149.976.500

930.925.500

1.754.212.500

2

Kagiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas

Terciptanya Peningkatan dukungan kinerja

95% Terpeliharanya dengan baik kendaraan dinas operasional roda 4 Pimpinan DPRD, Pimpinan Alat Kelengkapan dan Fraksifraksi, Sekwan, para Kabag serta roda 2 para Kasubag, Sopir Pimpinan, Ajudan dan Caraka Sekretariat Terciptanya kenyamanan 95% DPRD

1 paket

Prosentase peningkatan dukungan kinerja untuk Ketua DPRD Kota Padang

1 paket

III

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

IV

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terciptanya keseragaman dan disiplin dalam berpakaian dinas

& keasrian gedung Rumah Dinas

95% Tersedianya seragam pakaian dinas Anggota DPRD & Sekretariat DPRD beserta perlengkapannya

2x45 PSH 45 PDH 45 PDH-LP 66 PDH 30 Protokol

Prosentase peningkatan disiplin Anggota DPRD dan aparatur Sekretariat DPRD dalam berpakaian dinas

Page 3 of 7

95%

79.500.000

218.022.500

234.075.000

549.075.000

218.022.500

234.075.000

549.075.000

48.940.000

48.940.000

121.430.000

Lokasi

Ket

Indikator Kinerja No. 1

Urusan Pemeritah Daerah dan Program / Kegiatan Kegiatan Bimtek Implementasi PerUUan

Capaian Program Tolak Ukur Terwujudnya peningkatan kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD untuk kinerja pelayanan kepada DPRD

Keluaran Kegiatan

Target

Tolak Ukur

95% Terikutinya bimtek implementasi perUUan sesuai tupoksi Sekretariat DPRD

Hasil Kegiatan

Target 4 Legal Drafting 4 Sekretaris Eksekutif 2 Pengadaan Barang Jasa 2 Keprotokoleran 2 TOT_SOP 2 TOT LAKIP 1 Penyusunan LAKIP 1 Penyusunan SOP 9 Manajemen Persidangan & Risalah

Tolak Ukur Prosentase terwujudnya peningkatan kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD

Page 4 of 7

Target 100%

Anggaran Tahun Lalu (N-1) (Rp) 48.940.000

Pagu indikatif (Rp) 48.940.000

Rencana Anggaran Tahun (N=1) (Rp) 121.430.000

Lokasi

Ket

Indikator Kinerja No. V 1

VI 1

Urusan Pemeritah Daerah dan Program / Kegiatan Program Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan penyusunan laporan capaian knerja dan ikhtisar realisasi kinerja keuangan

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda


Keluaran Kegiatan

Target

Tolak Ukur

Terwujudnya laporan Renja, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD

95% Terciptanya Renja (Tahun 2013), LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD TA. 2013

Terciptanya keputusan DPRD dan Pimpinan DPRD tentang persetujuan Perda

2

Kegiatan Hearing / Dialog dan Koordinasi Terwujudnya dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat / peningkatan iklim kota Tokoh Agama padang yang kondusif

3

Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD

terwujudnya peningkatan kinerja DPRD

4

Kegiatan Reses

5

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota dalam daerah

Terwujudnya upaya peningkatan penjaringan aspirasi masyarakat Terwujudnya hubungan yang harmonis untuk peningkatan kinerja

Hasil Kegiatan

Target

Tolak Ukur

Target


Pagu indikatif (Rp)


10.000.000

10.000.000

10.000.000

1 Renja 2014 1 LAKIP 2013 1 LKPJ 2013 1 KPPD 2013 1 EKPPD 2013 12 LPRFK

Prosentase terciptanya percepatan dan akurasi dalam penyusunan Renja 2014, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD TA. 2013

95%

10.000.000

10.000.000

10.000.000

95% Jumlah Perda yang dihasilkan

24

Prosentase jumlah Perda yang dihasilkan dari target jumlah Perda

95%

15.845.086.820 3.123.341.570

15.108.107.750 2.662.761.100

20.676.866.650 3.746.740.000

95% Terlaksananya coffee morning Komisi-komisi DPRD dan fasilitasi dialog aksi ujukrasa atau penyampaian aspirasi oleh utusan ormas/organisasi keagamaan 95% Terlaksananya rapatrapat Alat Kelengkapan DPRD (Rapat Pimpinan, Bamus, Komisi-komisi, Banggar, Balegda dan BK DPRD

6

Prosentase terlaksananya coffee morning oleh Komisikomisi DPRD dan fasilitas pertemuan /dialog

95%

118.251.500

118.251.500

150.031.500

128

Prosentase terlaksananya rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD

95%

201.525.750

193.423.250

259.048.250

3 kali

Terinventarisasinya aspirasi masyarakat

95%

2.042.830.000

2.848.030.000

2.875.330.000

Iklim Kota Padang yang kondusif

95%

36.711.000

30.320.000

73.400.000

95% adanya aspirasi masyarakat

95% Hubungan yang harmonis dengan rakyat / masyarakat

48

Page 5 of 7

Lokasi

Ket



6

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

7

Kegiatan Kunker dan Studi Banding dalam rangka Optimalisasi Tugas-tugas Kedewanan

8

Kegiatan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UU, Perda, Perwako dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemda

9

Kegiatan Seminar dan Diskusi Panel


Keluaran Kegiatan

Target

Tolak Ukur

Hasil Kegiatan

Target


Pagu indikatif (Rp)


Tolak Ukur

Target

Peningkatan profesionalisme Pimpinan & Anggota DPRD

95%

3.787.475.000

1.971.975.000

4.226.475.000

Terwujudnya peningkatan profesionalisme pimpinan & anggotan DPRD Terwujudnya dukungan untuk optimalisasi tugastugas DPRD

95% Peningkatan wawasan Pimpinan dan Anggota DPRD

95% Tersedianya referensi untuk bahan perbandingan

13

Prosentase tadanya bahan perbandingan untuk formulasi kebijakan

95%

4.489.425.000

3.754.080.400

5.714.370.400

Terwujudnya peningkatan kinerja fungsi pengawasan DPRD terhadap permasalahan implementasi Keputusan Wako, Perda, Perwako dan kebijakan yang ditetapkan Pemda Terwujudnya peningkatan profesionalisme pimpinan & anggotan DPRD

95% Adanya sosualisasi terhadap permasalahan implementasi, Perda, Perwako, Keputusan Wako dan Kebijakan yang ditetapkan Pemda

86

kurangnya permasalahan implementasi kebijkan

95%

10.510.000

10.510.000

10.370.000

95% Peningkatan profesionalisme Anggota DPRD

1 paket

Prosentase peningkatan pkinerja DPRD

95%

184.482.000

294.182.000

292.807.000

10 Pendokumentasian kegiatan DPRD Kota Padang

Terwujudnya peringatan HUT Kota Padang

95% Terciptanya notulen rapat & risalah rapat paripurna DPRD

1 Paket

1 Paket

143.915.000

152.040.000

141.200.000

11 Pelayanan Kegiatan Panitia Khusus

Terciptanya dukungan administrasi kegiatan DPRD Panja

95% Terciptanya dukungan pelayanan administrasi kegiatan DPRD / Panja

34

Terciptanya peningkatan tertib administrasi dan dokumen notulen rapat & risalah rapat paripurna DPRD Terciptanya dukungan pelayanan administrasi kegiatan Panitia Kerja

9.600.000

101.640.000

180.000.000

12 Kegiatan Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD Kota Padang

Terwujudnya peningkatan kesehatan anggota DPRD

95% Terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan Anggota DPRD

1 paket

Tersedianya jaminan pemeliharaan kesehatan Anggota DPRD

12 bulan

745.550.000

957.550.000

957.550.000

Page 6 of 7

34

Lokasi

Ket




Keluaran Kegiatan

Target

Tolak Ukur

Hasil Kegiatan

Target

Tolak Ukur

Target


Pagu indikatif (Rp)


13 Kagiatan Publikasi dan Sosialisasi Kegiatan dan Terwujudnya Produk DPRD peningkatan publikasi & sosialisasi kegiatan dan produk DPRD

95% Terciptanya tayangan/ekpose kegiatan dan produk DPRD di media cetak dan elektronik

1 Paket

Terciptanya penayangan/ ekpose kegiatan dan produk DPRD di media cetak dan elektronik

1 Paket

736.920.000

506.850.000

504.850.000

14 Kegiatan Pendokumentasian Notulen Rapat dan Terwujudnya Risalah Rapat Paripurna dokumentasi kegiatan dan produk DPRD

95% Terciptanya notulen rapat & risalah rapat paripurna DPRD

1 Paket

1 Paket

10.625.000

42.345.000

42.345.000

15 Penunjang Acara Peringatan Hari Jadi Kota Padang

Terwujudnya peringatan HUT Kota Padang

95% Terwujudnya kelancaran : peringatan HUT Kota Padang

50

Terciptanya peningkatan tertib administrasi dan dokumen notulen rapat & risalah rapat paripurna DPRD Prosentase terwujudnya kelancaran : peringatan HUT Kota Padang

95%

203.925.000

200.000.000

200.000.000

16 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang rancangan peraturan daerah (perda) inisiatif DPRD 17 Rapat Paripurna Istimewa Pelantikan Anggota DPRD Kota Padang periode 2014-2019

Terciptanya Perda Inisiatif DPRD

95% Terwujudnya Perda Inisiatif DPRD

50

Tercapinya Pendapatan Asli Daerah

95%

-

1.264.149.500

1.302.349.500

Tercapainya pelaksanaan kegiatan rapat peripurna Tercapainya pelaynana dokumentasi kegiatan dewan

95% Telaksananya rapat paripurna istimewa

1 paket

1 Paket

-

-

-

95% Tersedianya sarana dan prasarana dokumentasi

1 paket

1 Paket

-

-

-

-

-

15.000.000

Tercapainya pendataan aset yang optimal

95% Tersedianya data yang akurat

-

-

15.000.000

18 Pembuatan Buku Memori Anggota DPRD Kota Padang periode 2009-2014 VII Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 19 Sensus Barang Daerah

1 paket

Dilantiknya Anggota DPRD Kota Padang periode 20142019 Terciptanya buku memori anggota DPRD Kota Padang

Terciptanya data aset yang akurat

1 Paket

19.264.937.570

Page 7 of 7

20.543.424.050

28.024.396.650

Lokasi

Ket

RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA PADANG TAHUN 2015 RENCANA KERJA. Renja.Sekretariat.DPRD.Kota.Padang.2015

Recommend Documents