VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

Stuk 6A (2010-2011) – Nr. 1

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

ZITTING 2010-2011

12 april 2011

ONTWERP VAN VERORDENING

houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011

1100

ONTWERP Collegebesluit nr.

20102011-0554 31-03-2011

Collegebesluit houdende het ontwerp van verordening nr 11-01 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 Het college, Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988; Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; Gelet op de bijzondere wet van 5 mei 1993 betreffende de internationale betrekkingen van de gemeenschappen en de gewesten; Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur; Gelet op de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie; Gelet op de verordening nr. 10-06 van 3 december 2010 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2011; Gelet op het collegebesluit nr. 20102011-0456 van 31 maart 2011 tot herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2011; Na beraadslaging, Besluit Artikel 1 Het College dient bij de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie het ontwerp van verordening in, waarvan de tekst volgt.

De collegeleden,

Bruno DE LILLE

Brigitte GROUWELS

Jean-Luc VANRAES

1

ONTWERP Verordening nr.

11-01 …

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 I.

MEMORIE VAN TOELICHTING

1. Algemene toelichting. De begroting voor het dienstjaar 2011 werd door de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie vastgesteld op 15 november 2010 en door het College bekrachtigd op 3 december 2010. De verordening nr.10-06 houdende vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2011, werd door de Vlaamse Minister van Brusselse aangelegenheden bij ministerieel besluit goedgekeurd. A. Gewone dienst De initiële begroting 2011 sloot af met een overschot van 36.658,82 EUR. Na onderhavige begrotingswijziging sluit de begroting af met een overschot van 24.209,06 EUR. VORIGE DIENSTJAREN Bij de opmaak van de begroting voor het dienstjaar 2011 werd uitgegaan van een overschot op de begrotingsrekening 2010 van 2.500.000 EUR. Door een strikte opvolging van de naar 2010 over te dragen kredieten en de hieruit voortvloeiende annulatie van gereserveerde middelen wordt uitgegaan van een overschot van 8.374.178,32 EUR of 5.874.178,32 EUR meer dan geraamd. Hierbij dient aangestipt te worden dat 298.198,08 EUR gerecupereerd dient te worden uit dit overschot voor uitgaven in het huidig dienstjaar, maar waarvan de ontvangsten in het vorig jaar werden gerealiseerd. Het gaat hier om middelen voor Kunst, cultureel erfgoed en musea, Sport, Gezin en het LOGO. Tevens is er de verlaging van de toegekende dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011, dewelke in 2010 in rekening zou worden gebracht, doch in 2011 plaatsvindt en dit ten bedrage van 1.213.000 EUR. Dit brengt het reëel supplementair overschot op 4.362.980,24 EUR. Van dit bedrag worden eenmalig middelen in mindering gebracht voor een minnelijke schikking inzake weddenbijslag. OVERBOEKINGEN EN FONDSEN Uit het geraamde overschot op de rekening 2010 wordt 3.028.000 EUR overgeboekt naar het Lambermontfonds en 1.667.000 EUR naar het Onderwijsfonds. Bovendien wordt 981.849 EUR overgeboekt uit het reservefonds Stedenfonds. Deze middelen worden ingezet voor diverse uitgaven over verschillende begrotingshoofdstukken. 350.000 EUR wordt minder overgeboekt naar de buitengewone dienst. Uit de reserve van het Onderwijsfonds wordt 154.366,94 EUR genomen voor de financiering van technische werkingskosten. 1

ADMINISTRATIE Conform de vraag van het College en de besprekingen in Commissie en de Raad, in het kader van de begroting 2011, werd aan de leidinggevende van de administratie gevraagd om een recurrente besparing door te voeren ten belope van 600.000 EUR. De besparing is verdeeld over verschillende begrotingshoofdstukken en –artikelen zonder dat dit een negatieve invloed heeft op de kredieten van de verschillende beleidsdomeinen. PERSONEEL Een aantal personeelskredieten wordt herschikt zonder dat dit in globo bijkomende uitgaven tot gevolg heeft. Zo zijn er meer middelen nodig voor vergoedingen en verplaatsingskosten voor het personeel en worden er middelen voorzien voor bijkomende personeelsleden in de sectoren Onderwijscentrum Brussel, Kasterlinden en Gemeenschapscentra. COMMUNICATIE De middelen voor overheids- en bedrijfscommunicatie worden verhoogd met 48.000 EUR. Deze middelen zullen worden bestemd voor de realisatie van de talentmix-brochure en de Vrijetijds-campagne. ONDERWIJS en VORMING Er worden bijkomende middelen voorzien voor promotie van het onderwijs, meer bepaald voor de uitwerking van een meertalige brochure en ondersteunend materiaal. Extra middelen worden ingeschreven voor de ondersteuning van de inschrijvingsprocedure en een motiverend beleid gericht op de leerkrachten in het Brussels onderwijs. Met betrekking tot de subsidies worden bijkomende kredieten ingeschreven voor de ondersteuning van de onderwijskoepels, het uitbouwen van acties om de doelstelling ‘brede ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren in Brussel’ te realiseren. Tevens worden er middelen vrijgemaakt ter bevordering van begeleidingsprogramma’s die kunnen bijdragen tot brede leerkansen van leerlingen en het kwalitatief onderwijs in Brusselse Nederlandstalige scholen, alsook voor de uitbreiding van het aanbod binnen het Tweedekansonderwijs. Er wordt extra krediet voorzien voor een verhoging van de tussenkomst bij de doorstromingsprogramma’s waaraan de Vlaamse Gemeenschapscommissie deelneemt. Voor het Onderwijscentrum Brussel worden middelen voorzien voor 2 personeelsleden in het kader van Brede School, alsook worden er kredieten ingeschreven voor technische werkingskosten. Binnen de onderwijsinstellingen wordt een aantal kredieten, waar correlatieve ontvangsten tegenover staan, opgetrokken. CULTUUR, JEUGD en SPORT Op het vlak van cultuur worden bijkomende middelen voorzien voor culturele participatiebevordering, nieuwe uitzonderlijke initiatieven en subsidies voor kunsten. Binnen de sector van de gemeenschapscentra stijgen de personeelskosten met 61.000 EUR. De subsidies aan sociaal culturele verenigingen stijgen met 49.000 EUR. Binnen de sector jeugd worden extra middelen voorzien voor vernieuwende jeugdinitiatieven, worden er binnen de sector van de speelpleinen meer middelen voorzien voor technische kosten voor de organisatie van de speelpleinen. Verder zijn er nog verschuivingen van middelen over verschillende begrotingsartikelen binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport zonder dat dit in globo leidt tot meer- of minder uitgaven. WELZIJN, GEZONDHEID en GEZIN 2

Binnen dit beleidsdomein worden een aantal kredieten herschikt. Zo zijn er meer middelen nodig voor initiatieven in verband met jeugdwelzijnsprojecten en voor samenlevingsprojecten. Binnen de sector Thuiszorg- en ouderwelzijn wordt voor het realiseren van een woonzorgproject 72.000 EUR extra ingeschreven. Tevens zijn er meer middelen nodig voor nieuwe initiatieven in de thuiszorg. Tevens zijn er ook meer middelen nodig in de sectoren gezin en gezondheid. Zo stijgen de subsidies voor voorschoolse initiatieven alsook deze voor de nieuwe initiatieven. De technische kosten voor het LOGO worden verhoogd met 139.913,08 EUR. Het betreft hier een recuperatie van restmiddelen van 2010. ONTVANGSTEN Er zijn bijkomende ontvangsten voorzien uit dotaties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De toegekende dotatie van de Vlaamse Gemeenschap bedraagt 1.213.000 EUR minder als oorspronkelijk voorzien. Daarnaast zijn er bijkomende ontvangsten voor de sector onderwijs, alsook voor de onderwijsinstellingen, voor cultuur voor de gemeenschapscentra en voor sport. Samenvatting van de gewone dienst a) Ontvangsten Bedrag voorzien op de begroting

+

144.760.377,00 EUR

Verhoging van de ontvangsten

+

9.927.932,08 EUR

Verlaging van de ontvangsten

-

1.213.000,00 EUR

Nieuwe raming van de ontvangsten

153.475.309,08 EUR

b) Uitgaven Bedrag voorzien op de begroting

+

144.723.718,18 EUR

Verhoging van de uitgaven

+

10.076.681,84 EUR

Verlaging van de uitgaven

-

1.349.300,00 EUR

Nieuwe raming van de uitgaven

153.451.100,02 EUR

Het batig saldo van de gewone dienst blijft bijgevolg 24.209,06 EUR.

B. Buitengewone dienst Het resultaat van de buitengewone dienst, dat initieel afsloot met een overschot van 1.145.101,87 EUR, bedraagt na onderhavige begrotingswijziging 0 EUR. Om een oplossing te kunnen bieden aan de druk op het Nederlandstalig basisonderwijs, worden extra middelen ingezet op een doelgerichte en kwalitatieve capaciteitsuitbreiding.

3

De investeringssubsidies voor onderwijsprojecten, jeugdinfrastructuur, bibliotheken, sportinfrastructuur en welzijnsinstellingen worden verhoogd voor een totaal van 2.211.000 EUR. De middelen voor de werken aan de COOVI-campus en de werken aan de voorschoolse instellingen worden eveneens verhoogd. Verder worden er middelen voorzien voor de aankoop van diverse uitrusting voor de COOVI-campus, Zaveldal, Kunst, cultureel erfgoed en musea, Jeugd, Speelpleinen en Sport. Bovenstaande aanpassingen leiden tot een wijziging van de financieringswijze van de buitengewone begroting 2011. Zo zijn er meer middelen nodig uit het Onderwijsfonds (+ 1.995.000 EUR) en uit het Lambermontfonds (+ 2.500.000 EUR). Minder middelen dienen geput te worden uit het Stedenfonds (- 305.000 EUR). Tenslotte dienen er ook meer leningen te worden voorzien (+ 438.000 EUR).

Samenvatting van de buitengewone dienst a) Ontvangsten Bedrag voorzien op de begroting

+

45.172.101,87 EUR

Verhoging van de ontvangsten

+

4.933.000,00 EUR

Verlaging van de ontvangsten

-

1.440.396,44 EUR

Nieuwe raming van de ontvangsten

48.664.705,43 EUR

b) Uitgaven Bedrag voorzien op de begroting

+

44.027.000,00 EUR

Verhoging van de uitgaven

+

4.637.705,43 EUR

Verlaging van de uitgaven

-

0,00 EUR

Nieuwe raming van de uitgaven

48.664.705,43 EUR

De buitengewone dienst sluit bijgevolg af met een resultaat van 0 EUR.

2. Toelichting bij de artikelen van de verordening Artikelen 1 tot en met 4 In deze artikelen worden per hoofdstuk de kredietverhogingen of –verlagingen tegenover de oorspronkelijke begroting en de nieuwe kredieten voor de gewone en de buitengewone dienst, de ontvangsten en uitgaven opgenomen. De hoofdstukken waaraan geen wijzigingen worden aangebracht, zijn niet opgenomen in dit overzicht. Artikel 5 4

Dit artikel verwijst naar de begrotingstabellen.

5

II. VERORDENING Artikel 1. De begrotingswijziging 1 – gewone dienst, ontvangsten – voor het dienstjaar 2011 wordt als volgt vastgesteld: Omschrijving Vorige dienstjaren

Krediet

Verhoging/verlagin g

Nieuw krediet

2.500.000,00

5.874.178,32

8.374.178,32

16.712.257,00

1.039.215,94

17.751.472,94

100.666.900,00

1.545.800,00

102.212.700,00

318.000,00

52.000,00

370.000,00

CVO Elishout - COOVI

3.062.500,00

50.500,00

3.113.000,00

Kasterlinden

3.378.500,00

20.000,00

3.398.500,00

682.000,00

90.000,00

772.000,00

Gemeenschapscentra

3.157.605,00

33.237,82

3.190.842,82

Sport

1.102.500,00

10.000,00

1.112.500,00

Overboekingen Dotaties Onderwijs

Algemeen cultuurbeleid

Totaal van de wijziging Algemeen totaal van de begroting na begrotingswijziging

8.714.932,08 144.760.377,00

8.714.932,08

153.475.309,08

Artikel 2. De begrotingswijziging 1 – gewone dienst, uitgaven – voor het dienstjaar 2011 wordt als volgt vastgesteld: omschrijving Overboekingen

krediet


Nieuw krediet

30.583.900,00

5.809.000,00

36.392.900,00

6.318.320,00

85.880,00

6.404.200,00

14.175.900,00

65.300,00

14.241.200,00

110.000,00

- 5.700,00

115.000,00

Communicatie, Media en IT

5.032.250,00

- 185.450,00

4.846.800,00

Onderwijs

6.260.930,00

1.157.467,00

7.418.397,00

Onderwijscentrum Brussel

3.555.000,00

170.950,00

3.725.950,00

Centrum voor leerlingenbegeleiding

2.605.000,00

- 100,00

2.604.900,00

Elishout - COOVI

5.850.000,00

180.390,00

6.030.390,00

Algemene administratie Administratie Materieelverhuur

6

CVO-Elishout-COOVI

3.378.350,00

- 12.650,00

3.365.700,00

Elishout- school voor voeding

4.241.000,00

- 45.133,06

4.195.866,94

841.000,00

- 100,00

840.900,00

Kasterlinden

5.112.000,00

151.600,00

5.263.600,00

Zaveldal

1.862.000,00

31.900,00

1.893.900,00

Kasterlinden – verblijf voor jongeren

1.325.000,00

- 50,00

1.324.950,00

Algemeen cultuurbeleid

2.812.650,00

226.950,00

3.039.600,00

Kunst, cultureel erfgoed en musea

3.774.075,00

223.135,00

3.997.210,00

Gemeenschapscentra

9.511.605,00

175.237,82

9.686.842,82

Sociaal-cultureel werk en amateuristische kunstbeoefening

1.706.700,00

119.000,00

1.825.700,00

Bibliotheekwerking

2.626.000,00

20.000,00

2.646.000,00

Jeugd

4.049.387,00

29.950,00

4.079.337,00

709.600,00

59.700,00

769.300,00

Sport

2.283.450,00

138.842,00

2.422.292,00

Algemeen welzijnsbeleid

2.306.200,00

59.000,00

2.365.200,00

258.000,00

0,00

258.000,00

Etnisch-culturele minderheden

1.445.000,00

0,00

1.445.000,00

Thuiszorg- en ouderenwelzijn

2.109.834,00

84.000,00

2.193.834,00

330.000,00

25.000,00

355.000,00

2.734.620,00

194.900,00

2.929.520,00

803.000,00

- 100,00

802.900,00

Gezondheid

2.059.500,00

139.913,08

2.199.413,08

Patrimonium

3.976.500,00

- 171.450,00

3.805.050,00

Elishout – verblijf voor jongeren

Speelplein

Jeugdwelzijn

Welzijn voor personen met een handicap Gezin Revalidatiecentrum ‘De Poolster’


8727381,84 144.723.718,18

8.727.381,84

153.451.100,02

7

Artikel 3. De begrotingswijziging A – buitengewone dienst, ontvangsten – voor het dienstjaar 2011 wordt als volgt vastgesteld: Omschrijving Vorige dienstjaren

Krediet


Nieuw krediet

1.145.101,87

- 1.135.396,44

9.705,43

Overboekingen

30.326.000,00

4.190.000,00

34.516.000,00

Algemene uitgaven en ontvangsten

10.925.000,00

438.000,00

11.363.000,00


3.492.603,56 45.172.101,87

3.492.603,56

48.664.705,43

Artikel 4. De begrotingswijziging A – buitengewone dienst, uitgaven – voor het dienstjaar 2011 wordt als volgt vastgesteld: Omschrijving Onderwijs

Krediet


Nieuw krediet

11.000.000,00

1.667.000,00

12.667.000,00

Elishout - COOVI

2.374.000,00

317.500,00

2.691.500,00

Zaveldal

3.243.500,00

94.500,00

3.338.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

40.000,00

25.000,00

65.000,00

Speelplein

0,00

10.000,00

10.000,00

Sport

0,00

10.000,00

10.000,00

24.067.000,00

2.510.705,43

26.577.705,43

Kunst, cultureel erfgoed en musea Jeugd

Patrimonium Totaal van de wijziging Algemeen totaal van de begroting na begrotingswijziging

4.637.705,43 44.027.000,00

4.637.705,43

48.664.705,43

Artikel 5. De functionele en economische verdeling van de kredieten over de verschillende artikelen van de begroting is opgenomen in de bij deze verordening gevoegde tabellen.

8

Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt

De collegeleden,

Bruno DE LILLE

Brigitte GROUWELS

Jean-Luc VANRAES

9

BIJLAGE Bijlage nr. 1 tabellen Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2011 nr. 20102011-0456 van 31-03-2011

De collegeleden,

Bruno DE LILLE

Brigitte GROUWELS

Jean-Luc VANRAES

1

Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1

12/04/2011

Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011

Artikelsgewijze toelichting van de Gewone Begrotingswijziging Uitgaven Overboekingen Artikel 120/954-01

Overboeking naar reservefonds Onderwijsinstellingen

Ingeschreven krediet 11.339.000,00

verhoging / verlaging 2.233.000,00

nieuw krediet 13.572.000,00

Er wordt 2.233.000 EUR overgeboekt naar het Onderwijsfonds. 1.667.000 EUR is afkomstig van het resultaat van de begrotingsrekening 2010 en de verhoogde trekkingsrechten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 566.000 EUR is het resultaat van de meerontvangsten uit dotaties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Artikel 12000/957-01


Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF

verhoging / verlaging -305.000,00


Er wordt 45.000 EUR meer overgeboekt naar de buitengewone dienst in het kader van het Stedenfonds voor de financiering van uitgaven op artikel 84004/522-52. Tevens wordt voor artikel 85000/522-52 350.000 EUR minder overgeboekt.

Artikel 12002/954-01

Ingeschreven krediet 0,00

Overboeking naar het Lambermontfonds



Er wordt 3.881.000 EUR overgeboekt naar het Lambermontfonds. 3.028.000 EUR is afkomstig van resultaat van de begrotingsrekening 2010 en wordt bestemd voor het beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin (1.667.000 EUR) en voor het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport (1.361.000 EUR). 253.000 EUR heeft betrekking op een correctie van Stedenfondsuitgaven. Het betreft uitgaven die in 2010 werden gefinancierd met reguliere middelen terwijl deze met stedenfondsmiddelen gefinancierd diende te worden. Vanwege de recurrente besparing binnen de administratie, kan 600.000 EUR terug worden overgeheveld naar het Lambermontfonds.

1


12/04/2011


Algemene Administratie Artikel 300/112-48

Andere sociale vergoedingen en toelagen

Ingeschreven krediet

verhoging / verlaging

681.000,00

6.000,00

nieuw krediet 687.000,00

Er wordt een verhoing van het krediet voorzien omwille van volgende aanpassingen: * 2 personeelsleden voor Brede School Nieuwland (financiering saldo stedenfonds 2010 doelstelling SD3-OD1 'Ouderbetrokkenheid'); * 4 personeelsleden Gemeenschapscentra (financiering van 2 VTE via sociale maribel).

Artikel 300/115-01

Verplaatsingskosten



450.000,00

9.000,00


Voor de motivatie verwijzen wij naar de motivatie bij het artikel 300/112-48.

Artikel 300/123-18

Kosten voor selecties en doorstroming



195.000,00

-7.000,00


Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.

Artikel 300/123-19

Aankoop van boeken en documentatie, abonnementen



39.520,00

-1.420,00



Artikel 300/123-48

Andere administratiekosten



20.000,00

-2.700,00



Artikel 300/124-08

Verzekeringen



19.000,00

8.000,00


Als gevolg van een onverwacht hoge afrekening door de verzekeraar dient het krediet op dit artikel te worden verhoogd.

Artikel 300/415-01

Tussenkomst vr de sociale program. in de soc. profit sector

Ingeschreven krediet 200.000,00

verhoging / verlaging 74.000,00


Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 74.000 EUR voor de verhoging van de (subsidie)enveloppes van de beleidsdomeinen in het kader van de social profit.

2


12/04/2011


Administratie Artikel 310/121-01

Reis- en verblijfskosten



30.000,00

nieuw krediet

-3.000,00

27.000,00


Artikel 310/122-02

Erelonen en vergoedingen voor studies en werken



23.500,00

nieuw krediet

-6.000,00

17.500,00

Het krediet op dit artikel kan verminderd worden met 5.000 EUR. Het krediet wordt tevens neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.

Artikel 310/122-03

Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici



30.000,00

nieuw krediet

-11.100,00

18.900,00


Artikel 310/122-04

Auteursrechten,erelonen en vergoedingen



10.000,00

nieuw krediet

-350,00

9.650,00


Artikel 310/122-05

Presentiegelden van commissies en jury's



9.000,00

nieuw krediet

-3.200,00

5.800,00


Artikel 310/123-02

Kantoorbenodigdheden



200.000,00

-27.000,00


Het krediet op dit artikel kan, in combinatie met een recurrente besparing, worden verminderd.

Artikel 310/123-07

Frankeringskosten



100.000,00

-3.500,00



Artikel 310/123-11

Telefoonkosten



240.000,00

-37.700,00


Op basis van een budgetcontrole en in combinatie met een recurrente besparing, kan het krediet op dit begrotingsartikel worden verminderd.

Artikel 310/123-12

Huur- en onderhoudskosten van materiaal





3


12/04/2011


Artikel 310/123-14

Preventie en bescherming op het werk - Risicobeheersing



nieuw krediet

-2.100,00

60.400,00

58.300,00


Artikel 310/123-15

Procedure- en vervolgingskosten



135.000,00

nieuw krediet

-73.890,00

61.110,00

De uitgaven voor de minnelijke schikking in het kader van de weddenbijslag van 15% voor personeelsleden van Kasterlinden worden op de betreffende personeelsartikelen (497/111-12 en 497/113-12) aangerekend. 110 EUR wordt voorzien voor de betaling van een verkeersboete. De boete wordt uitzonderlijk door de VGC betaald.

Artikel 310/123-16

Receptie- en representatiekosten



13.000,00

nieuw krediet

-3.350,00

9.650,00


Artikel 310/123-17

Kosten voor vorming van het personeel



121.000,00

nieuw krediet

-4.300,00

116.700,00


Artikel 310/123-48




73.000,00

nieuw krediet

-12.200,00

60.800,00


Artikel 310/124-02

Techn benodigdheden preventie en bescherming op het werk



8.000,00

nieuw krediet

-300,00

7.700,00


Artikel 310/124-08

Verzekeringen



17.000,00

-850,00



Artikel 310/124-48

Andere technische kosten



25.000,00

-900,00



Artikel 310/127-03

Olie en brandstof voor voertuigen





4


12/04/2011


Artikel 310/127-06

Prestaties van derden voor voertuigen



32.000,00

-6.900,00



Artikel 310/127-08

Verzekeringen van voertuigen



27.000,00

-2.000,00



Artikel 310/127-48

Andere kosten voor voertuigen



12.000,00

-1.900,00



Artikel 31000/123-18

Kosten voor de ontwikkeling v/h personeelsmanagement



37.000,00

-1.300,00



Artikel 31000/124-48

Werkingskosten archiefwerking



0,00

10.000,00


Op dit artikel wordt een krediet van 10.000 EUR voorzien voor werkingskosten in het kader van de digitale archiefwerking binnen de administratie.

Artikel 31001/123-14

Preventie en bescherming op het werk - Gezondheid



82.000,00

-2.900,00



Artikel 312/124-06

Werkingskosten - Meet- en Weetcel




Het project rond een datawarehouse kon in 2010 niet worden gerealiseerd en wordt in 2011 opnieuw ingeschreven. Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 283.540 EUR.

5


12/04/2011


Materieelverhuur Artikel 320/121-48

Vergoedingen



65.000,00

-4.200,00



Artikel 320/124-02

Technische benodigdheden



20.000,00

-700,00



Artikel 320/124-06

Herstelling van het materieel



12.000,00

-400,00



Artikel 320/124-08

Verzekeringen



nieuw krediet

-400,00

7.600,00


6


12/04/2011


Communicatie, Media en IT Artikel 330/123-06

Kosten voor overheids- en bedrijfscommunicatie



330.000,00

7.500,00


Het krediet op dit artikel wordt enerzijds verhoogd met EUR 48.000 voor de realisatie van de brochure Talentmix en voor de Vrijetijds-campagne. Deze middelen komen in evenredige mate van de 3 beleidsdomeinen. Het krediet wordt tevens neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.

Artikel 330/123-13

Beheers- en werkingskosten van de informatica



1.444.500,00

-74.500,00



Artikel 330/123-131


Kosten swap-huur informatica-apparatuur




Artikel 33001/123-06


Kosten toegang Rijksregister


nieuw krediet

-30.700,00

9.300,00

Op basis van een budgetcontrole en in combinatie met een recurrente besparing, kan het krediet op dit begrotingsartikel worden verminderd.

Artikel 33002/123-06


Kosten voor digitale communicatie




Artikel 33002/332-02


Subsidies voor mediaprojecten



Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 8.000 EUR voor de subsidiëring van een initiatief in de Ancienne Belgique. De bijkomende middelen zijn afkomstig van het artikel 33003/123-06 (Kosten voor communicatieprojecten).

Artikel 33003/123-06


Kosten voor communicatieprojecten



Het krediet op dit artikel wordt verlaagd met 8.000 EUR en overgeheveld naar het artikel 33002/332-02 (Subsidies voor mediaprojecten). Tevens wordt het krediet neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.

Artikel 33004/123-06


Kosten voor evenementiële communicatie




7


12/04/2011


Onderwijs Artikel 400/124-06

Promotie van het onderwijs



440.000,00

64.000,00


In 2010 werden een aantal kosten rond de uitgaven van het kookboek ‘ Samen aan tafel’ voorgefinancierd door de algemene directie Onderwijs en Vorming. 12.000 EUR van het begrotingshoofdstuk Elishout, school voor voeding wordt overgeheveld naar dit artikel. Het goedgekeurde Federaal Impulsfondsproject 'Naar een Nederlandstalige basisschool in Brussel' omvat de uitwerking van een meertalige brochure en ondersteunend materiaal. Het doel is ouders met kinderen in het basisonderwijs een hulpmiddel te bieden om hun kind optimaal te begeleiden tijdens hun schoolloopbaan in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, met het accent op taalstimulering. De uitgaven worden volledig gefinancierd met middelen van het Federaal Impulsfonds voor Migrantenbeleid (zie ook artikel 40003/465-01 ‘ Subsidies voor projecten van het Impulsfonds voor Migrantenbeleid’ ).

Artikel 400/124-48

Technische werkingskosten



651.280,00

185.000,00


Het krediet op dit artikel wordt verminderd met 50.000 EUR voor de opmaak, de druk en de verspreiding van de cursusbrochure 'Talentmix' (16.000 EUR) en werkingskosten voor de Nieuwlandsite (34.000 EUR). Er worden bijkomende middelen ingeschreven voor de ondersteuning, de aanpassing en de bijsturing van de aanmeldingsprocedure. De bijkomende uitgaven worden gefinancierd via het saldo van de stedenfondsmiddelen. Het krediet op dit artikel wordt na deze wijziging ten belope van 495.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds. Om het leerkrachtentekort in Brussel op te vangen worden verschillende acties voorzien. 'Blijvende' leerkrachten hebben voeling met de Brusselse context en vertonen een grote betrokkenheid met de specifieke Brusselse schoolpopulatie. Beginnende leerkrachten hebben nood aan antwoorden om efficiënt te kunnnen functioneren in een Brusselse klas. De acties moeten dan ook gericht zijn op deze elementen. Het doel is om via promotieactiviteiten en informatiemomenten de instroom van Brusselse studenten in de lerarenopleidingen te verhogen en leerkrachten in opleiding voor te bereiden op lesgeven in Brussel. Via ondersteunende maatregelen wil men de uitstroom van beginnende leraren tegengaan. Alle acties worden in samenwerking met de Brusselse lerarenopleidingen, het OCB en andere relevante partners georganiseerd.

Artikel 40002/332-02


Diverse subsidies



Een deel van het krediet wordt gebruikt om het tekort op het artikel 40004/332-01 (Subsidies voor projecten i.v.m. onderwijs) aan te vullen. Tevens wordt een deel van het krediet van dit artikel overgeheveld naar het artikel 40003/332-01 (Verenigingen werkzaam in het onderwijs). Vanaf het begrotingsjaar 2011 worden drie hoofdstedelijke verenigingen erkend en gesubsidieerd.

8


12/04/2011


Artikel 40003/332-01


Subsidies aan verenigingen werkzaam in het onderwijs


nieuw krediet

59.140,00

258.640,00

De Vlaamse Gemeenschapscommissie wil de nadruk leggen op de rol van aanspreekpunt, ondersteuner, coördinator … van de organisaties t.a.v. het Brussels Nederlandstalig onderwijs. De onderwijskoepels KOCB (Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel), OVSG (Onderwijssecretariaat voor Steden en Gemeenten) en Scholengroep Brussel kunnen die rol waarmaken voor (nagenoeg) het hele werkveld van het Brussels Nederlandstalig onderwijs en meer specifiek voor het kleuter- en leerplichtonderwijs. De VGC heeft de inhoud van de regelgeving geactualiseerd en aangepast. Vanaf het werkjaar 2011 worden 3 onderwijskoepels erkend en gesubsidieerd, een verhoging van het krediet is noodzakelijk.

Artikel 40003/332-02


Subsidies voor schoolverbreding


nieuw krediet

493.000,00

841.000,00

Er zijn bijkomende middelen nodig voor het uitbouwen van een aantal acties in het kader van het realiseren van de doelstelling 'brede ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren in Brussel'. Enerzijds zijn er een aantal beleidsdomeinspecieke acties, zoals het 'verbreden van de naschoolse opvang' (ondersteunen van een breed aanbod aan materiaal en activiteiten, stimuleren van professionalisering, aandacht voor breed leren etc.). Anderzijds zijn er een aantal beleidsdomeinoverschrijdende acties in het kader van 'Brede School' (aanstellen van lokale coördinatoren Brede School, financiële ondersteuning van de lokale werking, communicatie en sensibilisering rond Brede School etc.).

Artikel 40004/332-01


Subsidies voor projecten i.v.m. het onderwijs


nieuw krediet

7.000,00

47.000,00

Met de verordening nr. 96/005 van 26 september 1996 houdende subsidiëring van projecten voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels hoofdstedelijk gewest, besloot de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie om scholen en verenigingen, die onderwijsprojecten organiseren voor leerlingen en/of ouders van Nederlandstalige scholen, te subsidiëren. Voor dit schooljaar worden meer subsidieaanvragen verwacht.

Artikel 40005/332-01


Subsidies voor begeleidingsprojecten i.v.m. het onderwijs



Begeleidingsprogramma's kunnen bijdragen tot brede leerkansen van leerlingen en tot kwalitatief onderwijs in Brusselse scholen. Zo sluit de subsidiëring van begeleidingsprogramma's aan bij de beleidsopties zoals voorzien in de beleidsnota van VGC-Onderwijs en Vorming. Ondermeer de financiële ondersteuning van projecten zoals 'Time-Out' en 'Tutoring Brussel (Brutus, Smaart)' krijgen hierbij bijzondere aandacht. De in de begroting 2011 ingeschreven middelen zijn net voldoende voor de continuering van de subsidies toegekend voor het schooljaar 2010-2011.

Artikel 40007/332-02


Subsidie voor onderwijstrajecten



Er worden bijkomende middelen voorzien voor de uitbreiding van het aanbod binnen het Tweedekansonderwijs: concreet wordt opleiding PLC- technieken ingericht in dagonderwijs, daarnaast wordt de vraag voor uitbreiding met aanbod van Boekhouden-Informatica onderzocht. In 2011 wordt tevens een eenmalige subsidiering toegekend voor de opleiding ‘ Begeleider buitenschoolse kinderopvang’ . De bijkomende middelen worden gehaald uit het stedenfonds saldo 2010. Het krediet op dit artikel wordt volledig gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds.

9


12/04/2011


Artikel 41001/332-02

Subsidies opleidingsprojecten - risicowerkzoekenden



952.000,00


Voor een verhoging van de tussenkomst bij DSP-projecten wordt het krediet op dit artikel verhoogd met 288.000 EUR.

Onderwijscentrum Brussel Artikel 430/111-01

Bezoldiging van het personeel - OCB



2.331.000,00

50.000,00


Er worden middelen voorzien voor 2 VTE's in het kader van Brede School. De financiering gebeurt met middelen uit het saldo van het Stedenfonds 2010 (doelstelling SD3-OD1).

Artikel 430/113-01

Patronale bijdragen RSZPPO personeel - OCB



659.000,00

14.000,00


Voor een motivatie verwijzen wij naar de motivatie bij het artikel 430/111-01.

Artikel 430/124-08

Verzekeringen



1.000,00

nieuw krediet

-50,00

950,00


Artikel 430/124-48

Technische kosten



88.000,00

107.000,00


Binnen haar werking moet het Onderwijscentrum Brussel haar expertise ook vertalen in materialen en producten. Zo is er de nood aan ondersteunende middelen voor leerkrachten die de onderwijsondersteuners kunnen inzetten voor hun vormings- en ondersteuningsopdrachten (bv. vormingsvideo's, uitgewerkte activiteitenbundels,...). Daarnaast is het ook belangrijk om een aantal communicatieproducten te laten ontwikkelen om de verschillende doelgroepen van het Onderwijscentrum Brussel te kunnen bereiken. De uitgaven worden ten bedrage van 107.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.

Centrum voor leerlingenbegeleiding Artikel 490/124-08

Verzekeringen



nieuw krediet

-100,00

1.900,00


10


12/04/2011


Elishout - COOVI Artikel 492/124-02

Technische benodigdheden, beheerd als verbruik



80.000,00

109.890,00


In functie van een verdere rationalisering worden nog een aantal aankopen van goederen en grondstoffen voortaan door het Elishout Distributie Centrum (EDC) voor beide Elishout-instellingen geregeld. Zie ook artikel 493/124-02 ‘ Technische benodigdheden’ en artikel 494/124-02 ‘ Andere technische kosten’ . Tevens wordt het krediet op dit artikel verminderd met 110 EUR. Voor verdere toelichting verwijzen we naar het artikel 310/123-15.

Artikel 492/125-08

Verzekeringen van de onroerende goederen



40.000,00

-2.000,00



Artikel 492/127-08






Artikel 492/435-010


Bijdragen in de loonkost gedragen door andere overheden



Deze uitgave kadert in de detachering van een personeelslid van Elishout - school voor voeding, naar een project op de Elishout-COOVI campus (o.a. reorganisatie en informatisering bestelproces). Het krediet op dit artikel wordt aangewend om de loonkost van het gedetacheerd personeelslid terug te betalen aan de Vlaamse Gemeenschap.

11


12/04/2011


CVO Elishout - COOVI Artikel 493/122-48

Erelonen en vergoedingen



12.000,00

29.500,00


Het CVO Elishout COOVI dient dit jaar de visitatiecommissie te ontvangen voor haar opleidingen hoger onderwijs. Het visitatiestelsel maakt deel uit van de externe kwaliteitszorg in het hoger onderwijs in Vlaanderen en werd recent doorgetrokken naar de CVO’ s. De visitatie wordt opgelegd door het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. De kostprijs van deze visitatie bedraagt 22.000 EUR (exclusief verblijfkosten). CVO Elishout COOVI heeft in partnerschap met IPV vzw (opleidingsadviseur van de voedingsindustrie) een gevalideerde test ontwikkeld voor het ervaringsbewijs van brood en banket bakker en is erkend als testcentrum voor dit ervaringsbewijs. De doelgroep van het ervaringsbewijs zijn werkenden en werkzoekenden, met speciale aandacht voor kansengroepen, die door het behalen van een ervaringsbewijs een sterkere positie op de arbeidsmarkt verkrijgen. Hiervoor dient bijkomend 7.500 EUR te worden voorzien.

Artikel 493/124-02




573.850,00

-41.000,00


In functie van een verdere rationalisering worden een aantal aankopen van goederen en grondstoffen nog door het Elishout Distributie Centrum (EDC), voor beide Elishout-instellingen, geregeld. Het krediet kan bijgevolg worden verminderd.

Artikel 493/124-08

Verzekeringen





12


12/04/2011


Elishout - school voor voeding Artikel 494/123-48




66.000,00

-12.000,00


Eind 2010 werd een aantal uitgaven i.v.m. het Federaal Impulsfondsproject 'Samen aan tafel' geprefinancierd door de algemene directie Onderwijs en Vorming. Dit wordt nu gecorrigeerd.

Artikel 494/124-02




567.000,00

-48.000,00


In functie van een verdere rationalisering worden een aantal aankopen van goederen en grondstoffen nog door het Elishout Distributie Centrum (EDC), voor beide Elishout-instellingen, geregeld. Het krediet kan bijgevolg worden verminderd.

Artikel 494/124-08

Verzekeringen



10.000,00

nieuw krediet

-500,00

9.500,00


Artikel 494/301-01

Terugbetaling hogere overheden niet geïnde vastgestelde rechten



0,00

nieuw krediet

7.130,99

7.130,99

Uit de eindafrekening van de uitgaven i.v.m. het Federaal Impulsfondsproject ‘ Samen aan tafel’ blijkt dat voor de realisatie van het project minder middelen nodig waren dan aanvankelijk begroot. Doch de subsidie werd volledig geïnd door de VGC. Het verschil tussen de reële uitgaven en de ontvangen subsidie wordt terugbetaald en wordt volledig gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.

Artikel 494/301-02

Terugbetaling hogere overheid geïnde vastgestelde rechten



0,00

nieuw krediet

8.235,95

8.235,95

Uit de eindafrekening van de uitgaven i.v.m. het Federaal Impulsfondsproject ‘ Samen aan tafel’ blijkt dat het project minder uitgaven had dan aanvankelijk begroot. Op basis van het eindrapport zal een deel van de reeds ontvangen subsidie moeten terugbetaald worden. De uitgaven worden gefinancierd met middelen van het Onderwijsfonds.

Elishout - verblijf voor jongeren Artikel 496/124-08

Verzekeringen



nieuw krediet

-100,00

1.900,00


13


12/04/2011


Kasterlinden Artikel 497/111-12

Bezoldiging v/h onderwijzend personeel tlv de VGC



572.000,00

100.000,00


De middelen van 2 onderwijsfuncties worden gebruikt ter financiering van de loonkost voor een gedetacheerd personeelslid. Het krediet op dit artikel wordt tevens verhoogd met 160.000 EUR voor de betaling van de minnelijke schikking in het kader van de weddenbijslag van 15% voor personeelsleden van het Nederlandstalig Instituut Kasterlinden.

Artikel 497/112-12

Vakantiegeld v/h onderwijzend personeel tlv de VGC



31.000,00

-4.000,00


Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de motivatie bij het artikel 497/111-12.

Artikel 497/113-12

Patr bijdr RSZPPO onderw personeel tlv de VGC



128.000,00

37.000,00


Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de motivatie bij het artikel 497/111-12. Het krediet op dit artikel wordt tevens verhoogd met 47.000 EUR voor de betaling van de minnelijke schikking in het kader van de weddenbijslag van 15% voor personeelsleden van het Nederlandstalig Instituut Kasterlinden.

Artikel 497/123-17

Kosten voor navorming



45.000,00

20.000,00


Er wordt een bijkomend krediet ingeschreven voor de verderzetting van de vorming LSCI (Life Space Crisis Intervention).

Artikel 497/124-08

Verzekeringen



23.000,00

-1.150,00



Artikel 497/125-08

Verzekering van de onroerende goederen



nieuw krediet

-250,00

4.750,00


14


12/04/2011


Zaveldal - school voor aangepast beroepsonderwijs Artikel 498/123-13

Werkingskosten informatica



3.000,00

12.000,00


Bij de verhuis van Zaveldal naar de Nieuwlandsite wordt budgettair rekening gehouden met de verhuis van het ICT-materiaal en de opbouw van de ICT in de nieuwe lokalen. De uitgaven worden ten belope van 15.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.

Artikel 498/124-08

Verzekeringen



2.000,00

nieuw krediet

-100,00

1.900,00


Artikel 498/125-48

Bijdrage in werkingskosten voor de gebouwen



134.000,00

20.000,00


Een bijkomend krediet wordt voorzien om alle kosten verbonden aan de verhuis van Zaveldal, naar de Nieuwlandsite, te financieren. Het krediet wordt ten belope van 20.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.

Kasterlinden - verblijf voor jongeren Artikel 499/124-08

Verzekeringen



nieuw krediet

-50,00

950,00


15


12/04/2011


Algemeen cultuurbeleid Artikel 500/124-08

Verzekeringen



nieuw krediet

-50,00

950,00


Artikel 50001/124-06


Kosten voor culturele participatiebevordering



Na budgetcontrole zijn, wegens stijgend succes, bijkomende middelen nodig voor de terugbetaling van de cultuurwaardebon en voor de begeleiding van het traject van de cultuurwaardebon naar een vrijetijdsbon.

Artikel 50001/332-02


Subsidies voor culturele participatiebevordering



Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 27.000 EUR voor de subsidiëring van 'Festival Kanal' (vzw Platform Kanal). Deze uitgaven worden gefinancierd met Stedenfondsmiddelen.

Artikel 50007/332-02


Subsidies voor nieuwe uitzonderlijke initiatieven



Na budgetcontrole blijkt het noodzakelijk om bijkomende middelen te investeren in een aantal uitzonderlijke projecten en in de groei van laagdrempelige culturele initiatieven. In opvolging van het Cultuurplan Brussel worden een aantal initiatieven (o.m. cartografie en agenda) gepland die bijkomende ondersteuning nodig hebben. Tevens wordt er in het jaar van de vrijwilliger ondersteuning vrijgemaakt voor versterkende initiatieven.

16


12/04/2011


Kunst, cultureel erfgoed en musea Artikel 510/124-08

Verzekeringen



1.000,00

nieuw krediet

-50,00

950,00


Artikel 51002/332-01

Subsidies voor kunsten



1.572.000,00

40.000,00


Er wordt 40.000 EUR toegevoegd om de trajectsubsidies voor kunsten structureel te verankeren. Deze subsidievorm waarbij kunstenaars aan een evolutie in hun oeuvre kunnen werken, heeft sinds 2006 jaarlijks bewezen een degelijke aanvulling te zijn op het kunstenbeleid die tegemoet komt aan een reële nood van kunstenaars in Brussel.

Artikel 51003/332-02

Subsidies voor literaire initiatieven



81.375,00

80.000,00


Na budgetcontrole is er een verhoging noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van het project 'Vers', de uitwerking van een beleid voor de Graphic Novel en voor de initiatie van vernieuwende activiteiten rond voorlezen.

Artikel 51009/332-02

Subsidies voor cultureel toerisme in Brussel



125.000,00

10.000,00


Na budgetcontrole zijn bijkomende middelen aangewezen voor een betere ondersteuning van het succesvolle project 'Greeters'.

Artikel 515/123-48

Uitgaven in uitvoering van convenant Cultureel Erfgoed



150.000,00

33.185,00


In 2010 bleef er 43.185 EUR openstaan op het artikel 515/123-48 'Uitgaven in uitvoering van de convenant cultureel erfgoed' omdat het toekennen van een onderzoek i.h.k.v. depotbeleid vertraging opliep. Hiervan wordt 33.185 EUR terug ingeschreven.

Artikel 515/332-01

Subsidies in verband met cultureel erfgoed




Om dit jaar nog te kunnen inspelen op de opportuniteit inzake twee dossiers 'Stilte' en 'Brusselicious' is een verhoging van 50.000 EUR noodzakelijk.

Artikel 51500/332-01


Subsidies ikv erfgoedconvenant



In 2010 bleef er 43.185 EUR openstaan op artikel 515/123-48 'Uitgaven in uitvoering van de convenant cultureel erfgoed' omdat het toekennen van een onderzoek i.h.k.v. het depotbeleid vertraging opliep. Hiervan wordt 10.000 EUR hier terug ingeschreven.

17


12/04/2011


Gemeenschapscentra Artikel 525/111-01

Bezoldiging van het personeel



3.988.000,00

45.000,00


Het krediet wordt verhoogd ter financiering van 4 bijkomende VTE's, waarvan 2 gefinancierd zullen worden via de sociale maribel.

Artikel 525/113-01

Patronale bijdrage RSZPPO voor het personeel.



1.151.000,00

16.000,00


Voor een motivatie verwijzen wij naar de motivatie bij het artikel 525/111-01.

Artikel 525/124-06

Promotie-initiatieven



47.500,00

-16.000,00


Voor de realisatie van de brochure 'Talentmix' wordt 16.000 EUR overgeheveld naar het artikel 330/123-06 (Kosten voor overheids- en bedrijfscommunicatie).

Artikel 525/124-48




229.605,00

130.237,82


Het krediet op dit artikel wordt enerzijds verhoogd met 140.000 EUR (Stedenfonds). Deze middelen zullen worden aangewend voor de aankoop van de planning- en registratiesoftware. Anderzijds wordt het krediet verlaagd met 9.762,18 EUR in het kader van de aanwerving van bijkomende VTE's. Voor een ruimere motivatie verwijzen wij naar de motivatie bij het artikel 525/111-01.

S.C.W. Vereniging en amateuristische kunstbeoefening Artikel 530/124-48

Technische kosten



3.000,00

70.000,00


De bij de respectievelijke gemeentebesturen teruggevorderde BruNO-uitgaven worden gebruikt voor opstarttrajecten van de vzw Muntpunt en integratie van de SBB-werking in de admnistratie.

Artikel 530/332-01

Subsidies aan sociaal-culturele verenigingen




Door een stijging van het aantal erkende en gesubsidieerde lokale en bovenlokale sociaal-culturele verenigingen volstaat het initieel voorziene krediet niet. Om de verordening te kunnen uitvoeren is een verhoging van het budget noodzakelijk.

Artikel 53001/332-01


Subsidies voor sociaal-culturele projecten



Een stijgend aantal projectaanvragen maakt een verhoging van het voorziene budget noodzakelijk. Van het initieel voorziene bedrag is momenteel al bijna de helft toegekend.

18


12/04/2011


Bibliotheekwerking Artikel 540/332-03

Subsidie a/d vzw Hoofdstdelijke Openbare Bibliotheek



310.000,00

20.000,00


De bij de respectievelijke gemeentebesturen teruggevorderde BruNO-uitgaven worden gebruikt voor opstarttrajecten van vzw Muntpunt en integratie van de SBB-werking in de administratie.

Jeugd Artikel 550/124-08

Verzekeringen



nieuw krediet

-50,00

1.000,00

950,00


Artikel 55008/332-01

Subsidies voor vernieuwende jeugdinitiatieven



52.500,00

30.000,00


Om tegemoet te komen aan enkele bijkomende experimentele jeugdinitiatieven rond jeugdtoerisme en e-geletterdheid (Use-it) wordt het krediet op dit artikel verhoogd met 30.000 EUR, waarvan 15.000 EUR recurrent.

Speelplein Artikel 555/124-02

Technische kosten voor de organisatie van de speelpleinen



125.000,00


Om werk te maken van een kwaliteitsverhoging van de eigen vakantiewerking (speelstraat, kwaliteitsverhoging, fietsinitiatie) wordt het krediet op dit artikel verhoogd met 60.000 EUR, waarvan 15.000 EUR recurrent.

Artikel 555/124-08

Verzekeringen



nieuw krediet

-300,00

5.700,00


19


12/04/2011


Sport Artikel 560/111-01




340.000,00

7.000,00


Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 7.000 EUR voor de versnelde invoering van een sportinfrastructuurconsulent.

Artikel 560/113-01

Patronale bijdrage RSZPPO vr het personeel



98.000,00

2.000,00


Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 2.000 EUR voor de versnelde invoering van een sportinfrastructuurconsulent.

Artikel 560/121-48

Vergoedingen voor sportlesgevers



227.500,00

16.842,00


Een verhoging van het krediet op dit artikel is noodzakelijk. De verhoging wordt deels (10.000 EUR) gecompenseerd via inkomsten en de sportactiviteitenkalender. 6.842 EUR wordt geput uit het reservefonds Stedenfonds(saldo 2010).

Artikel 560/124-08

Verzekeringen



6.000,00

nieuw krediet

-100,00

5.900,00


Artikel 560/301-02

Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst



0,00

65.100,00


Voor een gedeeltelijke terugvordering van de projectsubsidie 'Sociale toegankelijkheid in de sport voor personen met een handicap', wordt een krediet van 65.100 EUR ingeschreven.

Artikel 560/332-03

Subsidies voor vzw Buurtsport



408.450,00

48.000,00


Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 48.000 EUR voor een verhoging van de tussenkomst in DSP-projecten.

Algemeen welzijnsbeleid Artikel 600/124-48

Technische kosten




Het krediet op dit artikel dient te worden verminderd in functie van de bijdrage aan de realisatie van de brochure "Talentmix". Voor het realiseren van een opdracht, meer bepaald een studie inzake vrijwilligerswerk, wordt het krediet op dit artikel verhoogd met 75.000 EUR.

20


12/04/2011


Jeugdwelzijn Artikel 610/332-01

Subsidies voor initiatieven in de bijzondere jeugdzorg



128.000,00

nieuw krediet

-36.000,00

92.000,00

Het krediet op dit begrotingsartikel kan op basis van de te verwachten aanvraagdossiers verminderd worden met 36.000 EUR.

Artikel 610/332-02

Subsidies voor jeugdwelzijnsprojecten en verenigingen



129.000,00

nieuw krediet

36.000,00

165.000,00

Het krediet op dit artikel dient te worden verhoogd met 36.000 EUR voor het realiseren van een nieuw jeugdwelzijnsproject.

Etnisch-culturele minderheden Artikel 62004/332-02


Subsidie voor samenlevingsinitiatieven projecten



-40.000,00

Het krediet op dit artikel wordt op basis van de beleidsopties verlaagd met 40.000 EUR.

Artikel 62005/332-01


Subsidies voor samenlevingsinitiatieven algemene werking



Op basis van de verwachte dossiers kan het krediet op dit artikel verhoogd worden met 20.000 EUR.

Artikel 62006/332-01


Subsidies voor specifieke doelgroepen



Op basis van de verwachte dossiers kan het krediet op dit artikel verhoogd worden met 20.000 EUR.

21


12/04/2011


Thuiszorg- en ouderenwelzijn Artikel 63002/332-01

Subsidies voor Senioren en Zorg



391.000,00

nieuw krediet

72.000,00

463.000,00

Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 60.000 EUR voor het realiseren van een woonzorg-project.

Artikel 63002/332-02

Subsidies voor erkende voorzieningen in de thuiszorg



1.075.000,00

nieuw krediet

-80.000,00

995.000,00

Het krediet op dit artikel kan verminderd worden op basis van de afwerking van alle aanvraagdossiers van erkende lokale dienstencentra.

Artikel 63003/332-02

Subsidies voor nieuwe initiatieven in de thuiszorg



179.000,00

nieuw krediet

80.000,00

259.000,00

Een verhoging met 80.000 EUR van het krediet op dit begrotingsartikel is nodig voor de opstart van een nieuw lokaal dienstencentrum.

Artikel 63004/332-01

Subsidies voor Sociaal Vervoer



192.834,00

nieuw krediet

12.000,00

204.834,00

Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 12.000 EUR voor een verhoging van de tussenkomst in DSP-projecten.

Welzijn voor personen met een handicap Artikel 640/332-01

Subsidies voor initiatieven voor personen met een handicap




Het krediet op dit artikel dient te worden verhoogd met 25.000 EUR om initiaiteven te faciliteren in het kader van het uitbreidingsbeleid voor personen met een handicap.

22


12/04/2011


Gezin Artikel 660/124-08

Verzekeringen



2.000,00

nieuw krediet

-100,00

1.900,00


Artikel 66001/332-02

Subsidies voor voorschoolse initiatieven



53.120,00

31.000,00


Voor de tussenkomst voor de huur van tijdelijke huisvesting van kinderdagverblijven tijdens de verbouwingswerken wordt een bijkomend krediet voorzien van 31.000 EUR.

Artikel 66004/332-02

Subsidies voor nieuwe initiatieven



800.000,00

153.000,00


Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 153.000 EUR voor de verdere uitbouw van een lokaal loket kinderopvang van het project CKO2 (8.000 EUR) en om initiatieven te ondersteunen en/of te ontwikkelen inzake opvoedingsondersteuning (145.000 EUR).

Artikel 66006/332-02

Subsidies preventieve gezinsondersteuning



145.500,00

5.000,00


Er wordt een bijkomend krediet van 5.000 EUR voorzien voor de ondersteuning van Inloop-teams.

Artikel 66007/332-02

Subsidies voor initiatieven buitenschoolse opvang



280.000,00

6.000,00


Voor de realisatie van een aantal projecten in het kader van het uitbreidingsbeleid wordt bijkomend 6.000 EUR ingeschreven.

Revalidatiecentrum 'De Poolster' Artikel 690/124-08

Verzekeringen



nieuw krediet

-100,00

1.900,00


23


12/04/2011


Gezondheid Artikel 700/332-01

Subsidies voor projecten en initiatieven




Het krediet op dit begrotingsartikel kan op basis van de te verwachten aanvraagdossiers verminderd worden met 53.500 EUR.

Artikel 70001/124-06


Technische kosten LOGO



In de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VGC m.b.t. de subsidie voor de werking van het Logo, wordt gesteld dat het resterende bedrag van het betrokken jaar kan overgedragen worden naar het volgende werkjaar. Het resterende bedrag voor 2010 bedraagt 139.913,08 EUR. De verhoging van het krediet op dit artikel zal aangewend worden voor de lopende uitgave van de projecten Wijken in beweging, Rookstopregisseur, Preventiecoach Geestelijk Gezondheidsbeleid Secundair Onderwijs en voor de reguliere werking van het Logo.

Artikel 70003/332-03


Subsidie aan vzw Huis voor Gezondheid



Het krediet op dit begrotingsartikel dient te worden verhoogd met 53.500 EUR voor het realiseren van de opdrachten die aan de vzw Huis voor Gezondheid worden toegewezen op basis van een af te sluiten beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vzw Huis voor Gezondheid.

24


12/04/2011


Patrimonium Artikel 800/124-05

Aankoop, onderhoud en huur van werkkledij



70.000,00

-2.450,00



Artikel 820/123-11

Telefoonkosten



0,00

nieuw krediet

1.000,00

1.000,00

De eerste facilitaire uitgaven voor de Nieuwlandsite worden dit begrotingsjaar op dit artikel aangerekend.

Artikel 820/124-48




2.000,00

nieuw krediet

-100,00

1.900,00


Artikel 820/125-02

Benodigdheden voor gebouwen



25.000,00

9.100,00


De eerste facilitaire uitgaven voor de Nieuwlandsite worden dit begrotingsjaar op dit artikel aangerekend (+10.000 EUR). Het krediet wordt tevens neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing (-900 EUR).

Artikel 820/125-03

Brandstoffen vr de verwarming van gebouwen



60.000,00

-2.900,00


De eerste facilitaire uitgaven voor de Nieuwlandsite worden dit begrotingsjaar op dit artikel aangerekend (+4.000 EUR). Het krediet wordt tevens neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing (-6.900 EUR).

Artikel 820/125-06

Prestaties van derden voor de gebouwen



240.000,00

-51.650,00



Artikel 820/125-08






25


12/04/2011


Artikel 820/125-10

Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen



146.000,00


Het krediet op dit artikel kan verminderd worden met 2.700 EUR. Het krediet wordt tevens neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing (-5.100 EUR).

Artikel 820/125-12

Levering van elektriciteit voor de gebouwen



95.000,00

700,00



Artikel 820/125-15

Levering van water voor de gebouwen



15.000,00

3.500,00



Artikel 820/126-01

Huurgelden en lasten van onroerende goederen



550.000,00

-19.250,00



Artikel 82000/125-06




330.000,00

-21.200,00



Artikel 840/123-11

Telefoonkosten



3.000,00

nieuw krediet

-100,00

2.900,00


Artikel 840/123-20

Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen



5.000,00

nieuw krediet

-200,00

4.800,00


Artikel 840/124-48

Andere technische kosten voor gemeenschapscentra



nieuw krediet

-350,00

9.650,00


26


12/04/2011


Artikel 840/125-02




65.000,00



Artikel 840/125-03

Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen



400.000,00

-14.000,00



Artikel 840/125-06




660.000,00

-32.750,00



Artikel 840/125-08




65.000,00

-2.500,00



Artikel 840/125-10




100.000,00

2.700,00


Als gevolg van een verhoogde afrekening op de gemeentebelasting dient het krediet op dit artikel vermeerderd te worden met 2.700 EUR.

Artikel 840/125-12




325.000,00

-11.400,00



Artikel 840/125-15




58.000,00

-2.000,00



Artikel 840/125-48

Andere kosten voor de gebouwen



3.000,00

nieuw krediet

-100,00

2.900,00


Artikel 840/126-01

Huurgelden en -lasten





27


12/04/2011


Artikel 84000/125-06




200.000,00

-7.000,00



Artikel 850/123-20




5.000,00

nieuw krediet

-200,00

4.800,00


Artikel 850/125-02

Benodigdheden voor gebouwen voor rechtstreeks gebruik



1.000,00

nieuw krediet

-100,00

900,00


Artikel 850/125-06




15.000,00

-500,00



Artikel 850/125-08




10.000,00

nieuw krediet

-500,00

9.500,00


Artikel 850/125-10




12.000,00

-400,00



Artikel 850/125-48




1.000,00

nieuw krediet

-100,00

900,00


Artikel 85000/125-06




500,00

nieuw krediet

-100,00

400,00


Ontvangsten Vorige dienstjaren Artikel 000/951-01

Batig resultaat van de gewone dienst




Het batig resultaat van de gewone dienst bedraagt 8.374.178,32 EUR. Bijgevolg wordt het krediet op dit artikel verhoogd. Voor een ruimere toelichting bij dit resultaat verwijzen wij naar de algemene toelichting van de gewone dienst bij onderhavige begrotingswijziging.

28


12/04/2011


Overboekingen Artikel 120/994-01

Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen




Er wordt 154.366,94 EUR overgeboekt uit het Onderwijsfonds voor de financiering van de uitgaven op de artikels 430/124-48 (107.000 EUR), 494/301-02 (7.130,99 EUR), 494/301-02 (8.235,95 EUR), 498/123-13 (12.000 EUR) en 498/125-48 (20.000 EUR).

Artikel 12003/994-01


Overboeking uit het bijzonder reservefonds Stedenbeleid



Er wordt 981.849 EUR overgeboekt uit het reservefonds Stedenbeleid voor de financiering van uitgaven op de artikels 300/112-48 (2.000 EUR), 300/115-01 (3.000 EUR), 312/124-06 (283.540 EUR), 400/124-48 (180.000 EUR), 40003/332-02 (183.000 EUR), 40007/332-02 (47.467 EUR), 430/111-01 (50.000 EUR), 430/113-01 (14.000 EUR), 50001/332-02 (27.000 EUR), 525/124-48 (140.000 EUR), 560/121-48 (6.842 EUR) en 84004/522-52 (45.000 EUR). 253.000 EUR wordt overgeboekt naar het Lambermontfonds (zie ook artikel 12002/954-01). Er wordt tevens 350.000 EUR minder overgeboekt uit het reservefonds door een wijziging in financiering op het artikel 85000/522-52.

Dotaties Artikel 110/466-011


Dotatie Vlaamse Gemeenschap art.82 par.2,BW 12/1/89

verhoging / verlaging -1.213.000,00


De toegekende dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie is, voor het begrotingsjaar 2011, 1.213.000 EUR lager dan initieel voorzien. De verlaging zou oorspronkelijk, door de Vlaamse Gemeenschap, worden doorgevoerd in 2010, doch vindt nu plaats in 2011.

Artikel 110/466-042


Speciale dotatie Brussels Gewest art.83ter, par.1, BW 12/1/89



De dotatie voor het begrotingsjaar 2011 is 458.000 EUR hoger dan oorspronkelijk voorzien in de begroting.

Artikel 110/466-052





De dotatie voor het begrotingsjaar 2011 is 108.000 EUR hoger dan oorspronkelijk voorzien in de begroting.

Artikel 110/466-072


Trekkingsrechten Brussels Gewest art.83quater, par.1, BW 12/1/89



De trekkingsrechten voor het begrotingsjaar 2011 zijn 2.192.800 EUR hoger dan oorspronkelijk voorzien in de begroting.

29


12/04/2011


Onderwijs Artikel 40003/465-01

Subsidies voor projecten van het Impulsfonds Migrantenbeleid



0,00

nieuw krediet

52.000,00

52.000,00

Het goedgekeurde Federaal Impulsfondsproject 'Naar een Nederlandstalige basisschool in Brussel' omvat de uitwerking van een meertalige brochure en ondersteunend materiaal. Het doel is ouders met kinderen in het basisonderwijs een hulpmiddel te bieden om hun kind optimaal te begeleiden tijdens hun schoolloopbaan in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, met het accent op taalstimulering. Veel ouders kiezen bewust voor een Nederlandstalige school, ook al is de moedertaal niet het Nederlands. Deze meertaligheid is een rijkdom, ook al brengt ze uitdagingen met zich mee. Dit project wil school en ouders ondersteunen om deze uitdagingen samen aan te gaan. De betrokkenheid van ouders bij het schoolse gebeuren, de stimulansen en ondersteuning die kinderen thuis krijgen, zijn immers van essentieel belang voor de slaagkansen van een kind in het onderwijs.

CVO Elishout - COOVI Artikel 493/161-02

Verkoop van goederen



259.000,00

nieuw krediet

8.000,00

267.000,00

De verkoop van het Elishoutbier wordt vanaf dit begrotingsjaar niet meer via de vriendenkring geregeld maar door het CVO zelf. De ontvangsten worden op dit artikel geboekt.

Artikel 493/463-01

Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap in de werkingskosten



55.000,00

nieuw krediet

35.000,00

90.000,00

In 2010 bedroeg de bijdrage in de werkingskosten van het CVO Elishout 73.000 EUR. Op basis van de stijging van het aantal cursisten wordt dit jaar een subsidie van 77.000 EUR verwacht. De bijkomende ontvangst wordt gebruikt om de kosten verbonden aan de verplichte visitatiecommissie te compenseren en de stijgende uitgaven voor de aankoop van grondstoffen en didactische verbruiksmaterialen te financieren.

Artikel 493/463-02

Bijdragen van de hogere overheden voor de schoolbehoeften



500,00

nieuw krediet

7.500,00

8.000,00

Het 'Europees Sociaal Fonds' (ESF) en het 'Vlaams co-financieringsfonds' arbeidskansen, ondersteunen innovatieve acties om het arbeidsbeleid en arbeidskansen maximaal te ontwikkelen. De subsidievoorwaarden omvatten ondermeer het verplicht betrekken van één of meerdere partners bij het uitwerken van een opleidingstraject. Het CVO Elishout COOVI heeft in partnerschap met IPV vzw (opleidingsadviseur van de voedingsindustrie) een gevalideerde test ontwikkeld voor het ervaringsbewijs van brood en banket bakker. Het project werd door beide subsidiërende overheden aanvaard.

Kasterlinden Artikel 497/463-02

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in kosten leerlingenvervoer




Bij de opmaak van de begroting 2011 werd een ontvangstkrediet van 200.000 EUR ingeschreven. Hiervan werd nu reeds 171.000 EUR gerealiseerd. Bijgevolg wordt het krediet op dit artikel verhoogd.

30


12/04/2011


Algemeen cultuurbeleid Artikel 500/161-48

Diverse ontvangsten en terugvorderingen



5.000,00

nieuw krediet

90.000,00

95.000,00

In uitvoering van de overeenkomsten die met de betrokken gemeentebesturen werden afgesloten, vordert de Vlaamse Gemeenschapscommissie ICT- en licentie-uitgaven i.h.k.v. de BruNO-implementatie terug.

Gemeenschapscentra Artikel 525/465-02

Bijdrage van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven



0,00

33.237,82


Voor de aanwerving van 2 bijkomende VTE's i.k.v. de sociale maribel, wordt een bijkomende ontvangst voorzien.


Bijdrage van deelnemers aan sportinitiatieven



45.500,00

10.000,00


Het krediet op dit artikel wordt verhoogd op basis van de reële inkomsten van vorig jaar en de sportactiviteitenkalender.

31


12/04/2011


Artikelsgewijze toelichting van de Buitengewone Begrotingswijziging Uitgaven Onderwijs Artikel 400/631-51

Investeringssubsidies – Capaciteitsuitbreiding scholen



10.900.000,00

1.667.000,00


Om een oplossing te kunnen bieden aan de druk op het Nederlandstalig basisonderwijs is het noodzakelijk dat de VGC, in aanvulling op de Vlaamse Gemeenschap, zoveel mogelijk middelen inzet op doelgerichte en kwalitatieve capaciteitsuitbreiding.

Elishout - COOVI Artikel 492/723-52

Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen



2.000.000,00

250.000,00


Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 250.000 EUR voor de afwerking van het bouwproject op de campus Elishout - COOVI. Deze middelen zijn noodzakelijk voor de tijdige betaling van meerwerken en wijzigingen die nog in 2011 zullen uitgevoerd en gefactureerd worden.

Artikel 492/742-53

Aankoop van informaticamaterieel



62.500,00

37.500,00


De ICT-uitrusting van de nieuwe en vernieuwde lokalen van de Elishout-COOVI-campus wordt verder gerationaliseerd. Met ondersteuning van de algemene directie Ondersteuning en Facility – ICT wordt de bestaande ICT op de COOVI-campus volledig aangepakt. Om de hertekening in één fase uit te voeren zijn bijkomende middelen nodig. Het krediet wordt ten bedrage van 37.500 EUR gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.

Artikel 492/744-51

Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting




Bij de begrotingsopmaak werd een schatting gemaakt van de aankopen die nodig zijn in de nieuwe en vernieuwde lokalen (schoolborden, bewegwijzering, kapstokken,… ). Op vraag van beide scholen worden 10 smart-borden in de nieuwe lokalen geïnstalleerd. De uitgaven worden gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.

32


12/04/2011


Zaveldal - school voor aangepast beroepsonderwijs Artikel 498/741-98

Aankoop van meubilair



25.500,00

14.500,00


Bij de opmaak van de begroting 2011 werden bijkomende middelen ingeschreven voor de aankoop van meubilair n.a.v. de huisvesting van Zaveldal in de Nieuwlandsite. Op basis van de recente inschatting van de aankopen wordt het krediet verhoogd met 15.000 EUR. De bijkomende uitgaven worden gefinancierd met middelen van het Onderwijsfonds.

Artikel 498/742-53

Aankoop van informaticamaterieel



23.000,00

50.000,00


Bij de opmaak van de begroting 2011 werden bijkomende middelen ingeschreven voor de aankoop van een nieuw informaticaconcept n.a.v. de huisvesting van Zaveldal in de Nieuwlandsite. Met ondersteuning van de algemene directie Ondersteuning en Facility – ICT wordt de bestaande ICT van Zaveldal op de Nieuwlandsite volledig aangepakt. Om de hertekening in één fase uit te voeren zijn bijkomende middelen nodig. De bijkomende uitgaven worden gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.

Artikel 498/744-51

Aankoop van didactisch materieel



35.000,00

30.000,00


Bij de opmaak van de begroting 2011 werden bijkomende middelen ingeschreven voor de uitrusting van de lokalen (administratieve en lesloken) en van de ateliers n.a.v. de huisvesting van Zaveldal in de Nieuwlandsite. Op basis van een recente inschatting wordt het krediet verhoogd. Het bijkomende krediet wordt gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.

Kunst, cultureel erfgoed en musea Artikel 515/744-51

Aankoop van erfgoed- en museumtechnisch materiaal




Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de aankoop van erfgoed- en museumtechnisch materiaal en technisch materiaal dat nodig is voor ondersteuning van het erfgoedbeleid.

Jeugd Artikel 55000/744-51


Aankoop van materiaal voor jeugdverenigingen



Op dit artikel worden middelen voorzien voor de aankoop van uitrusting en duurzaam materiaal voor de vele Brusselse jeugdorganisaties. Het betreft uitgaven voor multimedia, muziekinstallaties, beperkte uitgaven voor ict, meubilair, inrichtingskosten, duurzaam kampen spelmateriaal, opberginstallaties, brandblusapparaten, rookafzuiginstallaties, etc.

33


12/04/2011


Speelplein Artikel 555/744-51

Aankoop van machines en uitbatingsmateriaal



0,00

10.000,00


Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de aankoop van audiovisueel en ander duurzaam materiaal voor de uitrusting van de speelpleinen en de plaatsing van speeltuigen op speelpleinen.


Aankoop van materiaal




Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor specifieke investeringsgoederen, zowel op het vlak van duurzaam en groot sportmateriaal als op het vlak van duurzaam en zichtbaar sportpromotiemateriaal.

34


12/04/2011


Patrimonium Artikel 820/749-51

Aankoop en restauratie van kunstvoorwerpen



58.000,00

150.000,00


Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 150.000 EUR voor de aankoop van een kunstwerk van Tom Frantzen.

Artikel 830/522-52

Investeringssubsidies voor onderwijsprojecten



3.920.000,00

166.000,00


Er worden extra middelen ingeschreven voor projecten binnen de sector 'Opleiding tot werk'. De bijkomende investeringsmiddelen zijn bestemd voor de uitbreiding van de opleidingslokalen van Syntra Brussel op de site van Turn & Taxis en de inrichting van leslokalen van het Centrum voor Basiseducatie in het Huis van het Nederlands (Ph. De Champagnestraat). De bijkomende uitgaven worden te belope van 166.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.

Artikel 840/701-51

Onwaarden op niet geïnde gestelde rechten van de buitengewone dienst



0,00

9.705,43


Er dient een correctie te worden doorgevoerd binnen de buitengewone begroting. Hiervoor wordt 9.705,43 EUR in onwaarde gesteld.

Artikel 84000/522-52

Investeringssubsidies voor jeugdinfrastructuur



0,00

250.000,00


De VGC koos in het jeugdbeleidsplan 2011-2015 voor jeugdwerkinfrastructuur als prioriteit tijdens deze beleidsperiode. Om te kunnen inspelen op enkele bouwrijpe jeugdinfrastructurele opportuniteiten wordt een bedrag van 250.000 EUR ingeschreven.

Artikel 84001/635-51

Investeringssubsidies voor bibliotheken



0,00

100.000,00


Er wordt 100.000 EUR ingeschreven voor de aanvang van het bouwproject van de gemeentelijke Bibliotheek Sint-Pieters-Woluwe in het kader van de uitvoering van het Investeringsplan 2011-2015.

Artikel 84004/522-52

Investeringssubsidies voor sportinfrastructuur



100.000,00

45.000,00


Het betreft het herinschrijven van stedenfondsmiddelen die vorig jaar niet toegekend werden. Deze middelen worden toegevoegd om de doelstellingen en acties met betrekking tot sportinfrastructuur, opgenomen in het sportbeleidsplan 2011-2015, verder te kunnen realiseren.

Artikel 850/723-56

Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken voorschoolse instellingen




Gezien een deel van de werken in de verschillende instellingen in 2010 niet vastgelegd kon worden wordt het niet vastgelegde krediet van 2010 doorgeschoven naar 2011.

35


12/04/2011


Artikel 85000/522-52

Investeringssubsidies vr welzijnsinstellingen



1.444.000,00


Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 1.650.000 EUR voor het realiseren van investeringssubsidies in het kader van woonzorg (lokale dienstencentra) en de uitbreiding van voorzieningen voor personen met een handicap.

Ontvangsten Vorige dienstjaren Artikel 000/952-51

Batig resultaat van de buitengewone dienst


verhoging / verlaging -1.135.396,44

1.145.101,87


Het batig resultaat van de buitengewone dienst voor het begrotingsjaar 2010 bedraagt 9.705,43 EUR.

Overboekingen Artikel 12000/997-51

Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst - STEF



6.398.000,00

-305.000,00


Voor de toelichting bij dit artikel verwijzen we naar de toelichting bij artikel 12000/957-01.

Artikel 12002/995-51




19.892.000,00

1.995.000,00


Er wordt 1.995.000 EUR meer overgeboekt uit het Onderwijsfonds voor de financiering van uitgaven op de artikels 400/631-51 (1.667.000 EUR), 492/742-53 (37.500 EUR), 492/744-51 (30.000 EUR), 498/741-98 (14.500 EUR), 498/742-53 (50.000 EUR), 498/744-51 (30.000 EUR) en 830/522-52 (166.000 EUR).

Artikel 12003/995-51

Overboeking uit het Lambermontfonds



4.036.000,00

2.500.000,00


Er wordt 2.500.000 EUR meer overgeboekt uit het Lambermontfonds voor de financiering van uitgaven op de artikels 820/749-51 (150.000 EUR), 84000/522-52 (250.000 EUR), 84001/635-51 (100.000 EUR) en 85000/522-52 (2.000.000 EUR).

Algemene uitgaven en ontvangsten Artikel 100/961-51

Op te nemen leningen




Voor de financiering van bijkomende uitgaven op de artikels 492/723-52 (250.000 EUR), 515/744-51 (3.000 EUR), 55000/744-51 (25.000 EUR), 555/744-51 (10.000 EUR), 560/744-51 (10.000 EUR) en 850/723-56 (140.000 EUR) wordt er 438.000 EUR meer aan leningen opgenomen.

36

BIJLAGE Bijlage nr. 2 Tabellen

Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende het ontwerp van verordening nr 11-01 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 nr. 20102011-0554 van 31-03-2011

De collegeleden,

Bruno DE LILLE

Brigitte GROUWELS

Jean-Luc VANRAES

1

BIJLAGE Bijlage nr. 2 Tabellen

Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende het ontwerp van verordening nr 11-01 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 nr. 20102011-0554 van 31-03-2011

De collegeleden,

Bruno DE LILLE

Brigitte GROUWELS

Jean-Luc VANRAES

1

DIENSTJAAR 2011 BUITENGEWONE dienst

BEGROTINGSWIJZIGING 2011/1A Overwegende dat zekere begrotingsposten dienen gewijzigd te worden ; BESLUIT: SAMENVATTINGSTABEL BEGROTINGSWIJZIGING

Volgens de oorspronkelijke begroting of de vorige wijziging

Verhoging +

Verlaging -

Na de voorgestelde wijziging

Algemeen resultaat begrotingsrekening

2009

1.145.101,87

1.145.101,87 (1)

Resultaat begrotingsrekening

2010

-1.135.396,44

-1.135.396,44 (2)


2010

9.705,43

0,00

0,00

Begrotingswijziging

2011

Ontvangsten van het eigen dienstjaar

13.701.000,00

438.000,00

0,00

14.139.000,00

Uitgaven van het eigen dienstjaar

42.367.000,00

4.637.705,43

0,00

47.004.705,43

Ontvangsten overboekingen

30.326.000,00

4.495.000,00

305.000,00

34.516.000,00

1.660.000,00

0,00

0,00

1.660.000,00

0,00

295.294,57

305.000,00

Uitgaven overboekingen

Geraamd resultaat van de begroting

2011

Geraamd algemeen begrotingsresultaat

2011

(3) = (1)+(2)

(5) = (3)+(4)

9.705,43 (3)

-9.705,43 (4)

0,00 (5)

DIENSTJAAR 2011 GEWONE dienst

BEGROTINGSWIJZIGING 2011/1A Overwegende dat zekere begrotingsposten dienen gewijzigd te worden ; BESLUIT: SAMENVATTINGSTABEL BEGROTINGSWIJZIGING

Volgens de oorspronkelijke begroting of de vorige wijziging

Verhoging +

Verlaging -

Na de voorgestelde wijziging


2009

10.909.511,45

10.909.511,45 (1)

Resultaat begrotingsrekening

2010

-2.535.333,13

-2.535.333,13 (2)


2010

8.374.178,32

0,00

0,00

Begrotingswijziging

2011

Ontvangsten van het eigen dienstjaar

125.548.120,00

3.014.537,82

1.213.000,00

127.349.657,82

Uitgaven van het eigen dienstjaar

114.139.818,18

3.962.681,84

1.044.300,00

117.058.200,02

Ontvangsten overboekingen

16.712.257,00

1.039.215,94

0,00

17.751.472,94

Uitgaven overboekingen

30.583.900,00

6.114.000,00

305.000,00

36.392.900,00

-2.463.341,18

-6.022.928,08

-136.300,00

Geraamd resultaat van de begroting

2011

Geraamd algemeen begrotingsresultaat

2011

(3) = (1)+(2)

(5) = (3)+(4)

8.374.178,32 (3)

-8.349.969,26 (4)

24.209,06 (5)

12/04/2011

Gewone Uitgaven

Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011 Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek.

Oorspronkelijk

Verhoging

Verlaging

Nieuw krediet

11.339.000,00

2.233.000,00

0,00

3.881.000,00

3.881.000,00

24.185.900,00

6.114.000,00

0,00 30.299.900,00

Overboekingen - Gewone Uitgaven 78

G.U. Overboekingen

120/954-01

68504

Overboeking naar reservefonds Onderwijsinstellingen

12002/954-01

68504

Overboeking naar het Lambermontfonds

120/954

**************************

12000/957-01

Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF

120/957

**************************

069/000-78

Subtotaal

069/000-73

Totaal

G

U

6.398.000,00

13.572.000,00

305.000,00

6.093.000,00

305.000,00

6.093.000,00

6.398.000,00

0,00

30.583.900,00

6.114.000,00

305.000,00 36.392.900,00

30.583.900,00

6.114.000,00

305.000,00 36.392.900,00

681.000,00

6.000,00

681.000,00

6.000,00

Algemene Administratie - Gewone Uitgaven 70

300/112-48

62129

300/112 300/115-01

G.U. Personeel

Andere sociale vergoedingen en toelagen **************************

62501

300/115

Verplaatsingskosten **************************

309/000-70

Subtotaal 71

687.000,00 0,00

687.000,00

450.000,00

9.000,00

1.425.000,00

9.000,00

0,00

1.434.000,00

459.000,00

5.497.800,00

15.000,00

0,00

5.512.800,00

G.U. Werkingskosten

300/123-18

61319

Kosten voor selecties en doorstroming

195.000,00

7.000,00

188.000,00

300/123-19

61316

Aankoop van boeken en documentatie, abonnementen

39.520,00

1.420,00

38.100,00

300/123-48

61319


20.000,00

2.700,00

17.300,00

**************************

254.520,00

0,00

11.120,00

243.400,00

19.000,00

8.000,00

19.000,00

8.000,00

0,00

27.000,00

463.520,00

8.000,00

11.120,00

460.400,00

200.000,00

74.000,00

240.000,00

74.000,00

0,00

314.000,00

357.000,00

74.000,00

0,00

431.000,00

6.318.320,00

97.000,00

11.120,00

6.404.200,00

3.000,00

27.000,00

3.000,00

27.000,00

300/123 300/124-08

61509

300/124

Verzekeringen **************************

309/000-71

Subtotaal 72

300/415-01

63412

300/415

27.000,00

G.U. Overdrachten

Tussenkomst vr de sociale program. in de soc. profit sector **************************

309/000-72

Subtotaal

309/000-73

Totaal

G

U

274.000,00

Administratie - Gewone Uitgaven 71

310/121-01

61101

310/121

G.U. Werkingskosten

Reis- en verblijfskosten **************************

30.000,00 30.000,00

0,00

310/122-02

61202

Erelonen en vergoedingen voor studies en werken

23.500,00

6.000,00

17.500,00

310/122-03

61203

Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici

30.000,00

11.100,00

18.900,00

310/122-04

61204

Auteursrechten,erelonen en vergoedingen

10.000,00

350,00

9.650,00

310/122-05

61209

Presentiegelden van commissies en jury's

9.000,00

3.200,00

5.800,00

20.650,00

51.850,00 173.000,00

310/122

**************************

72.500,00

0,00

310/123-02

60711

Kantoorbenodigdheden

200.000,00

27.000,00

310/123-07

61312

Frankeringskosten

100.000,00

3.500,00

96.500,00

310/123-11

61312

Telefoonkosten

240.000,00

37.700,00

202.300,00

310/123-12

61313

Huur- en onderhoudskosten van materiaal

250.000,00

13.600,00

236.400,00

310/123-14

61314

Preventie en bescherming op het werk - Risicobeheersing

60.400,00

2.100,00

58.300,00

310/123-15

61319

Procedure- en vervolgingskosten

135.000,00

73.890,00

61.110,00

310/123-16

61315


13.000,00

3.350,00

9.650,00

310/123-17

61319

Kosten voor vorming van het personeel

121.000,00

4.300,00

116.700,00

310/123-48

61319


73.000,00

12.200,00

60.800,00

31000/123-18

61319

Kosten voor de ontwikkeling v/h personeelsmanagement

37.000,00

1.300,00

35.700,00

31001/123-14

61314

Preventie en bescherming op het werk - Gezondheid

82.000,00

2.900,00

79.100,00

181.840,00

1.145.560,00

310/123

**************************

1.327.400,00

0,00

310/124-02

60712

Techn benodigdheden preventie en bescherming op het werk

8.000,00

300,00

7.700,00

310/124-08

61509

Verzekeringen

17.000,00

850,00

16.150,00

310/124-48

61329


25.000,00

900,00

24.100,00

1

12/04/2011

Gewone Uitgaven

Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011 Artikel F / E / Nr. 31000/124-48

Nr. Alg. Rek. 61329

310/124

Oorspronkelijk Werkingskosten archiefwerking **************************

Verhoging

0,00

10.000,00

50.000,00

10.000,00

Verlaging

Nieuw krediet 10.000,00

2.050,00

57.950,00

310/127-03

60715

Olie en brandstof voor voertuigen

35.000,00

9.900,00

25.100,00

310/127-06

61341

Prestaties van derden voor voertuigen

32.000,00

6.900,00

25.100,00

310/127-08

61501


27.000,00

2.000,00

25.000,00

310/127-48

61349

Andere kosten voor voertuigen

12.000,00

1.900,00

10.100,00

20.700,00

96.300,00

310/127 312/124-06

************************** 61321

312/124

Werkingskosten - Meet- en Weetcel **************************

319/000-71

Subtotaal

319/000-73

Totaal

G

U

117.000,00

0,00

239.000,00

283.540,00

239.000,00

283.540,00

0,00

522.540,00

1.907.900,00

293.540,00

228.240,00

1.973.200,00

14.175.900,00

293.540,00

228.240,00 14.241.200,00

522.540,00

Materieelverhuur - Gewone Uitgaven 320/121-48

71

G.U. Werkingskosten

61109

Vergoedingen

320/121

65.000,00

**************************

65.000,00

0,00

4.200,00

60.800,00

4.200,00

60.800,00

320/124-02

60712


20.000,00

700,00

19.300,00

320/124-06

61321

Herstelling van het materieel

12.000,00

400,00

11.600,00

320/124-08

61509

Verzekeringen

8.000,00

400,00

7.600,00

320/124

**************************

329/000-71

Subtotaal

329/000-73

Totaal

G

U

45.000,00

0,00

1.500,00

43.500,00

110.000,00

0,00

5.700,00

104.300,00

110.000,00

0,00

5.700,00

104.300,00

7.500,00

Communicatie, Media en IT - Gewone Uitgaven 71

G.U. Werkingskosten

330/123-06

61311

Kosten voor overheids- en bedrijfscommunicatie

330.000,00

330/123-13

61313

Beheers- en werkingskosten van de informatica

1.444.500,00

74.500,00

1.370.000,00

330/123-131

61313

Kosten swap-huur informatica-apparatuur

208.750,00

55.600,00

153.150,00

33001/123-06

61311

Kosten toegang Rijksregister

40.000,00

30.700,00

9.300,00

33002/123-06

61311

Kosten voor digitale communicatie

80.000,00

26.900,00

53.100,00

33003/123-06

61311

Kosten voor communicatieprojecten

100.000,00

11.500,00

88.500,00

33004/123-06

61311

Kosten voor evenementiële communicatie

50.000,00

1.750,00

48.250,00

330/123

**************************

339/000-71

Subtotaal 72

33002/332-02

63212

330/332

337.500,00

2.253.250,00

7.500,00

200.950,00

2.059.800,00

2.254.250,00

7.500,00

200.950,00

2.060.800,00

G.U. Overdrachten

Subsidies voor mediaprojecten **************************

339/000-72

Subtotaal

339/000-73

Totaal

G

U

81.000,00

8.000,00

1.649.000,00

8.000,00

0,00

1.657.000,00

89.000,00

1.649.000,00

8.000,00

0,00

1.657.000,00

5.032.250,00

15.500,00

200.950,00

4.846.800,00

Onderwijs - Gewone Uitgaven 71

G.U. Werkingskosten

400/124-06

61321


440.000,00

64.000,00

400/124-48

61329


651.280,00

185.000,00

1.136.280,00

249.000,00

0,00

1.385.280,00

1.289.330,00

249.000,00

0,00

1.538.330,00

66.140,00

248.360,00

400/124

**************************

429/000-71

Subtotaal 72

504.000,00 836.280,00

G.U. Overdrachten

40002/332-02

63212

Diverse subsidies

314.500,00

40003/332-01

63212

Subsidies aan verenigingen werkzaam in het onderwijs

199.500,00

59.140,00

258.640,00

40003/332-02

63212

Subsidies voor schoolverbreding

348.000,00

493.000,00

841.000,00

40004/332-01

63212

Subsidies voor projecten i.v.m. het onderwijs

40.000,00

7.000,00

47.000,00

40005/332-01

63212

Subsidies voor begeleidingsprojecten i.v.m. het onderwijs

757.000,00

80.000,00

837.000,00

40007/332-02

63212

Subsidie voor onderwijstrajecten

400/332 41001/332-02 410/332

************************** 63212

Subsidies opleidingsprojecten - risicowerkzoekenden **************************

175.500,00

47.467,00

3.761.100,00

686.607,00

952.000,00

288.000,00

1.077.500,00

288.000,00

222.967,00 66.140,00

4.381.567,00 1.240.000,00

0,00

1.365.500,00

2

12/04/2011

Gewone Uitgaven


Nr. Alg. Rek.

Oorspronkelijk

429/000-72

Subtotaal

429/000-73

Totaal

G

U

Verhoging

Verlaging

Nieuw krediet

4.926.600,00

974.607,00

66.140,00

5.835.067,00

6.260.930,00

1.223.607,00

66.140,00

7.418.397,00

2.331.000,00

50.000,00

2.459.000,00

50.000,00

659.000,00

14.000,00

691.000,00

14.000,00

0,00

705.000,00

3.331.000,00

64.000,00

0,00

3.395.000,00

Onderwijscentrum Brussel - Gewone Uitgaven 70

430/111-01

62001

430/111 430/113-01

G.U. Personeel

Bezoldiging van het personeel - OCB **************************

62201

430/113

Patronale bijdragen RSZPPO personeel - OCB **************************

439/000-70

Subtotaal 71

2.509.000,00 673.000,00

G.U. Werkingskosten

430/124-08

61509

Verzekeringen

430/124-48

61329

Technische kosten

430/124

2.381.000,00 0,00

1.000,00

**************************

439/000-71

Subtotaal

439/000-73

Totaal

G

U

50,00

950,00

88.000,00

107.000,00

195.000,00

169.000,00

107.000,00

50,00

275.950,00

224.000,00

107.000,00

50,00

330.950,00

3.555.000,00

171.000,00

50,00

3.725.950,00

Centrum voor leerlingenbegeleiding - Gewone Uitgaven 71

490/124-08

61509

490/124

G.U. Werkingskosten

Verzekeringen

2.000,00

**************************

490/000-71

Subtotaal

490/000-73

Totaal

G

U

100,00

1.900,00

56.000,00

0,00

100,00

55.900,00

437.000,00

0,00

100,00

436.900,00

2.605.000,00

0,00

100,00

2.604.900,00

80.000,00

109.890,00

266.000,00

109.890,00

Elishout - COOVI - Gewone Uitgaven 71

492/124-02

60712

492/124 492/125-08

Technische benodigdheden, beheerd als verbruik **************************

61509

492/125 492/127-08

G.U. Werkingskosten

Verzekeringen van de onroerende goederen

61501

492/127


72

492/435

375.890,00

2.000,00

38.000,00

2.000,00

1.378.000,00

1.500,00

28.500,00

85.000,00

0,00

1.500,00

83.500,00

2.613.000,00

109.890,00

3.500,00

2.719.390,00

0,00

74.000,00

0,00

74.000,00

0,00

74.000,00

0,00

74.000,00

0,00

74.000,00

5.850.000,00

183.890,00

3.500,00

6.030.390,00

Erelonen en vergoedingen

12.000,00

29.500,00

**************************

12.000,00

29.500,00

Subtotaal

63617

0,00

30.000,00

**************************

492/000-71

492/435-010

40.000,00 1.380.000,00

**************************

189.890,00 0,00

G.U. Overdrachten

Bijdragen in de loonkost gedragen door andere overheden **************************

492/000-72

Subtotaal

492/000-73

Totaal

G

U

74.000,00

CVO Elishout - COOVI - Gewone Uitgaven 71

493/122-48

61209

493/122

G.U. Werkingskosten

493/124-02

60712


493/124-08

61509

Verzekeringen

493/124

**************************

493/000-71

Subtotaal

493/000-73

Totaal

G

U

41.500,00 0,00

41.500,00

573.850,00

41.000,00

532.850,00

23.000,00

1.150,00

21.850,00

673.850,00

0,00

42.150,00

631.700,00

769.350,00

29.500,00

42.150,00

756.700,00

3.378.350,00

29.500,00

42.150,00

3.365.700,00

12.000,00

54.000,00

12.000,00

78.000,00 519.000,00

Elishout - school voor voeding - Gewone Uitgaven 71

494/123-48

61319

494/123

G.U. Werkingskosten


66.000,00

**************************

90.000,00 567.000,00

48.000,00

10.000,00

500,00

9.500,00

48.500,00

577.500,00

494/124-02

60712


494/124-08

61509

Verzekeringen

494/124

**************************

626.000,00

0,00

0,00

3

12/04/2011

Gewone Uitgaven


Nr. Alg. Rek.

Oorspronkelijk

494/000-71

Subtotaal 72

Verhoging

726.000,00

0,00

Verlaging 60.500,00

Nieuw krediet 665.500,00

G.U. Overdrachten

494/301-01

67111

Terugbetaling hogere overheden niet geïnde vastgestelde rechten

0,00

7.130,99

494/301-02

67111

Terugbetaling hogere overheid geïnde vastgestelde rechten

0,00

8.235,95

0,00

15.366,94

0,00

15.366,94

0,00

15.366,94

0,00

15.366,94

4.241.000,00

15.366,94

60.500,00

4.195.866,94

494/301

**************************

494/000-72

Subtotaal

494/000-73

Totaal

G

U

7.130,99 8.235,95

Elishout - verblijf voor jongeren - Gewone Uitgaven 71

496/124-08

61509

496/124

G.U. Werkingskosten

Verzekeringen

2.000,00

**************************

496/000-71

Subtotaal

496/000-73

Totaal

G

U

100,00

1.900,00

89.300,00

0,00

100,00

89.200,00

102.000,00

0,00

100,00

101.900,00

841.000,00

0,00

100,00

840.900,00

572.000,00

100.000,00

3.757.000,00

100.000,00

0,00

3.857.000,00

4.000,00

27.000,00

4.000,00

55.000,00

Kasterlinden - Gewone Uitgaven 70

497/111-12

62012

497/111 497/112-12

Bezoldiging v/h onderwijzend personeel tlv de VGC **************************

62112

497/112 497/113-12

G.U. Personeel


62212

497/113

Patr bijdr RSZPPO onderw personeel tlv de VGC **************************

497/000-70

Subtotaal 71

497/123-17

61319

497/123 497/124-08

61509

Kosten voor navorming

Verzekeringen

61509

0,00

128.000,00

37.000,00

302.000,00

37.000,00

0,00

339.000,00

4.118.000,00

137.000,00

4.000,00

4.251.000,00

45.000,00

20.000,00

134.000,00

20.000,00

0,00

154.000,00

23.000,00 223.000,00

**************************

497/125

59.000,00

165.000,00

G.U. Werkingskosten

**************************

497/124 497/125-08

31.000,00

**************************

672.000,00


0,00

5.000,00

65.000,00

1.150,00

21.850,00

1.150,00

221.850,00

250,00

4.750,00

5.000,00

0,00

250,00

4.750,00

994.000,00

20.000,00

1.400,00

1.012.600,00

5.112.000,00

157.000,00

5.400,00

5.263.600,00

Werkingskosten informatica

3.000,00

12.000,00

**************************

60.000,00

12.000,00

**************************

497/000-71

Subtotaal

497/000-73

Totaal

G

U

Zaveldal - school voor aangepast beroepsonderwijs - Gewone Uitgaven 71

498/123-13

61313

498/123 498/124-08

61509

498/124 498/125-48

G.U. Werkingskosten

Verzekeringen

2.000,00

************************** 61339

498/125

Bijdrage in werkingskosten voor de gebouwen **************************

498/000-71

Subtotaal

498/000-73

Totaal

G

U

15.000,00 0,00

72.000,00

100,00

1.900,00

100,00

121.900,00

122.000,00

0,00

134.000,00

20.000,00

134.000,00

20.000,00

0,00

154.000,00

320.000,00

32.000,00

100,00

351.900,00

1.862.000,00

32.000,00

100,00

1.893.900,00

154.000,00

Kasterlinden - verblijf voor jongeren - Gewone Uitgaven 71

499/124-08

61509

499/124

G.U. Werkingskosten

Verzekeringen

1.000,00

**************************

499/000-71

Subtotaal

499/000-73

Totaal

G

U

50,00

950,00

171.000,00

0,00

50,00

170.950,00

467.000,00

0,00

50,00

466.950,00

1.325.000,00

0,00

50,00

1.324.950,00

Algemeen cultuurbeleid - Gewone Uitgaven 71

G.U. Werkingskosten

500/124-08

61509

Verzekeringen

50001/124-06

61321

Kosten voor culturele participatiebevordering

1.000,00 357.500,00

50,00 30.000,00

950,00 387.500,00

4

12/04/2011

Gewone Uitgaven


Nr. Alg. Rek.

500/124

Oorspronkelijk **************************

509/000-71

Subtotaal 72

Verhoging

Verlaging

Nieuw krediet

424.500,00

30.000,00

50,00

454.450,00

492.500,00

30.000,00

50,00

522.450,00

G.U. Overdrachten

50001/332-02

63212

Subsidies voor culturele participatiebevordering

1.092.650,00

27.000,00

50007/332-02

63212

Subsidies voor nieuwe uitzonderlijke initiatieven

80.000,00

170.000,00

1.746.150,00

197.000,00

0,00

1.943.150,00

1.746.150,00

197.000,00

0,00

1.943.150,00

2.812.650,00

227.000,00

50,00

3.039.600,00

500/332

**************************

509/000-72

Subtotaal

509/000-73

Totaal

G

U

1.119.650,00 250.000,00

Kunst, cultureel erfgoed en musea - Gewone Uitgaven 71

510/124-08

61509

510/124 515/123-48

G.U. Werkingskosten

Verzekeringen

1.000,00

************************** 61319

515/123

Uitgaven in uitvoering van convenant Cultureel Erfgoed **************************

524/000-71

Subtotaal 72

950,00

50,00

8.950,00

0,00

150.000,00

33.185,00

150.000,00

33.185,00

0,00

183.185,00

177.000,00

33.185,00

50,00

210.135,00

1.572.000,00

40.000,00

1.612.000,00

81.375,00

80.000,00

161.375,00

125.000,00

10.000,00

2.889.925,00

130.000,00

183.185,00

G.U. Overdrachten

51002/332-01

63212

Subsidies voor kunsten

51003/332-02

63212

Subsidies voor literaire initiatieven

51009/332-02

63212

Subsidies voor cultureel toerisme in Brussel

510/332

50,00

9.000,00

**************************

135.000,00 0,00

3.019.925,00

515/332-01

63212

Subsidies in verband met cultureel erfgoed

140.500,00

50.000,00

51500/332-01

63212

Subsidies ikv erfgoedconvenant

147.000,00

10.000,00

427.150,00

60.000,00

0,00

487.150,00

3.351.075,00

190.000,00

0,00

3.541.075,00

3.774.075,00

223.185,00

50,00

3.997.210,00

3.988.000,00

45.000,00

6.545.000,00

45.000,00

1.151.000,00

16.000,00

1.292.000,00

16.000,00

0,00

1.308.000,00

8.306.000,00

61.000,00

0,00

8.367.000,00

515/332

**************************

524/000-72

Subtotaal

524/000-73

Totaal

G

U

190.500,00 157.000,00

Gemeenschapscentra - Gewone Uitgaven 70

525/111-01

62001

525/111 525/113-01

G.U. Personeel

Bezoldiging van het personeel **************************

62201

525/113

Patronale bijdrage RSZPPO voor het personeel. **************************

529/000-70

Subtotaal 71

4.033.000,00 0,00

6.590.000,00 1.167.000,00

G.U. Werkingskosten

525/124-06

61321

Promotie-initiatieven

525/124-48

61329


229.605,00

130.237,82

**************************

277.105,00

130.237,82

16.000,00

391.342,82

284.105,00

130.237,82

16.000,00

398.342,82

9.511.605,00

191.237,82

16.000,00

9.686.842,82

3.000,00

70.000,00

3.000,00

70.000,00

0,00

73.000,00

3.000,00

70.000,00

0,00

73.000,00

1.268.650,00

42.000,00

65.000,00

7.000,00

1.574.200,00

49.000,00

0,00

1.623.200,00

1.703.700,00

49.000,00

0,00

1.752.700,00

1.706.700,00

119.000,00

0,00

1.825.700,00

525/124 529/000-71

47.500,00

Subtotaal

529/000-73

Totaal

G

U

16.000,00

31.500,00 359.842,82

S.C.W. Vereniging en amateuristische kunstbeoefening - Gewone Uitgaven 71

530/124-48

61329

530/124

G.U. Werkingskosten

Technische kosten **************************

539/000-71

Subtotaal 72

G.U. Overdrachten

530/332-01

63212

Subsidies aan sociaal-culturele verenigingen

53001/332-01

63212

Subsidies voor sociaal-culturele projecten

530/332

73.000,00

**************************

539/000-72

Subtotaal

539/000-73

Totaal

G

U

1.310.650,00 72.000,00

Bibliotheekwerking - Gewone Uitgaven 72

G.U. Overdrachten

5

12/04/2011

Gewone Uitgaven


Nr. Alg. Rek. 63212

540/332

Oorspronkelijk Subsidie a/d vzw Hoofdstdelijke Openbare Bibliotheek **************************

544/000-72

Subtotaal

544/000-73

Totaal

G

U

Verhoging

Verlaging

Nieuw krediet

310.000,00

20.000,00

373.000,00

20.000,00

0,00

330.000,00 393.000,00

373.000,00

20.000,00

0,00

393.000,00

2.626.000,00

20.000,00

0,00

2.646.000,00

Jeugd - Gewone Uitgaven 71

550/124-08

61509

550/124

G.U. Werkingskosten

Verzekeringen

554/000-71

Subtotaal 72

55008/332-01

1.000,00

**************************

63212

550/332

50,00

950,00

54.500,00

0,00

50,00

54.450,00

90.500,00

0,00

50,00

90.450,00

G.U. Overdrachten

Subsidies voor vernieuwende jeugdinitiatieven **************************

554/000-72

Subtotaal

554/000-73

Totaal

G

U

52.500,00

30.000,00

3.529.887,00

30.000,00

0,00

3.559.887,00

82.500,00

3.529.887,00

30.000,00

0,00

3.559.887,00

4.049.387,00

30.000,00

50,00

4.079.337,00

125.000,00

60.000,00

Speelplein - Gewone Uitgaven 71

G.U. Werkingskosten

555/124-02

60712

Technische kosten voor de organisatie van de speelpleinen

555/124-08

61509

Verzekeringen

555/124

6.000,00

**************************

559/000-71

Subtotaal

559/000-73

Totaal

G

U

185.000,00 300,00

5.700,00

131.000,00

60.000,00

300,00

190.700,00

531.000,00

60.000,00

300,00

590.700,00

709.600,00

60.000,00

300,00

769.300,00

340.000,00

7.000,00

471.000,00

7.000,00

Sport - Gewone Uitgaven 70

560/111-01

62001

560/111 560/113-01

G.U. Personeel


62201

560/113

Patronale bijdrage RSZPPO vr het personeel **************************

564/000-70

Subtotaal 71

560/121-48

61109

560/121 560/124-08

61509

Vergoedingen voor sportlesgevers

Verzekeringen

Subtotaal 72

67111

560/301 560/332-03

63212

560/332

98.000,00

2.000,00

106.000,00

2.000,00

0,00

108.000,00

612.000,00

9.000,00

0,00

621.000,00

227.500,00

16.842,00

239.500,00

16.842,00

6.000,00

**************************

564/000-71

560/301-02

478.000,00 100.000,00

G.U. Werkingskosten

**************************

560/124

347.000,00 0,00

244.342,00 0,00

256.342,00

100,00

5.900,00

396.000,00

0,00

100,00

395.900,00

637.500,00

16.842,00

100,00

654.242,00

0,00

65.100,00

0,00

65.100,00

G.U. Overdrachten

Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst ************************** Subsidies voor vzw Buurtsport **************************

564/000-72

Subtotaal

564/000-73

Totaal

G

U

65.100,00 0,00

65.100,00

408.450,00

48.000,00

1.008.950,00

48.000,00

0,00

1.056.950,00

456.450,00

1.033.950,00

113.100,00

0,00

1.147.050,00

2.283.450,00

138.942,00

100,00

2.422.292,00

22.000,00

59.000,00

24.000,00

59.000,00

0,00

83.000,00

62.000,00

59.000,00

0,00

121.000,00

2.306.200,00

59.000,00

0,00

2.365.200,00

36.000,00

92.000,00

Algemeen welzijnsbeleid - Gewone Uitgaven 71

600/124-48

61329

600/124

G.U. Werkingskosten

Technische kosten **************************

609/000-71

Subtotaal

609/000-73

Totaal

G

U

81.000,00

Jeugdwelzijn - Gewone Uitgaven 72

610/332-01

63212

G.U. Overdrachten

Subsidies voor initiatieven in de bijzondere jeugdzorg

128.000,00

6

12/04/2011

Gewone Uitgaven


Nr. Alg. Rek. 63212

610/332

Oorspronkelijk Subsidies voor jeugdwelzijnsprojecten en verenigingen **************************

619/000-72

Subtotaal

619/000-73

Totaal

G

U

Verhoging

Verlaging

Nieuw krediet

129.000,00

36.000,00

258.000,00

36.000,00

36.000,00

165.000,00 258.000,00

258.000,00

36.000,00

36.000,00

258.000,00

258.000,00

36.000,00

36.000,00

258.000,00

40.000,00

346.000,00

Etnisch-culturele minderheden - Gewone Uitgaven 72

G.U. Overdrachten

62004/332-02

63212

Subsidie voor samenlevingsinitiatieven projecten

386.000,00

62005/332-01

63212

Subsidies voor samenlevingsinitiatieven algemene werking

444.000,00

20.000,00

62006/332-01

63212

Subsidies voor specifieke doelgroepen

101.000,00

20.000,00

1.373.000,00

40.000,00

40.000,00

1.373.000,00

1.373.000,00

40.000,00

40.000,00

1.373.000,00

1.445.000,00

40.000,00

40.000,00

1.445.000,00

391.000,00

72.000,00

620/332

**************************

629/000-72

Subtotaal

629/000-73

Totaal

G

U

464.000,00 121.000,00

Thuiszorg- en ouderenwelzijn - Gewone Uitgaven 72

G.U. Overdrachten

63002/332-01

63212

Subsidies voor Senioren en Zorg

63002/332-02

63212

Subsidies voor erkende voorzieningen in de thuiszorg

63003/332-02

63212

Subsidies voor nieuwe initiatieven in de thuiszorg

179.000,00

80.000,00

63004/332-01

63212

Subsidies voor Sociaal Vervoer

192.834,00

12.000,00

2.109.834,00

164.000,00

80.000,00

2.193.834,00

2.109.834,00

164.000,00

80.000,00

2.193.834,00

2.109.834,00

164.000,00

80.000,00

2.193.834,00

330.000,00

25.000,00

330.000,00

25.000,00

0,00

355.000,00

330.000,00

25.000,00

0,00

355.000,00

330.000,00

25.000,00

0,00

355.000,00

630/332

1.075.000,00

**************************

639/000-72

Subtotaal

639/000-73

Totaal

G

U

463.000,00 80.000,00

995.000,00 259.000,00 204.834,00

Welzijn voor personen met een handicap - Gewone Uitgaven 72

640/332-01

63212

640/332

G.U. Overdrachten

Subsidies voor initiatieven voor personen met een handicap **************************

649/000-72

Subtotaal

649/000-73

Totaal

G

U

355.000,00

Gezin - Gewone Uitgaven 71

660/124-08

61509

660/124

G.U. Werkingskosten

Verzekeringen

2.000,00

**************************

669/000-71

Subtotaal 72

100,00

1.900,00

55.000,00

0,00

100,00

54.900,00

277.000,00

0,00

100,00

276.900,00

G.U. Overdrachten

66001/332-02

63212

Subsidies voor voorschoolse initiatieven

53.120,00

31.000,00

84.120,00

66004/332-02

63212

Subsidies voor nieuwe initiatieven

800.000,00

153.000,00

953.000,00

66006/332-02

63212

Subsidies preventieve gezinsondersteuning

145.500,00

5.000,00

150.500,00

66007/332-02

63212

Subsidies voor initiatieven buitenschoolse opvang

280.000,00

6.000,00

1.540.620,00

195.000,00

0,00

1.735.620,00

1.540.620,00

195.000,00

0,00

1.735.620,00

2.734.620,00

195.000,00

100,00

2.929.520,00

660/332

**************************

669/000-72

Subtotaal

669/000-73

Totaal

G

U

286.000,00

Revalidatiecentrum 'De Poolster' - Gewone Uitgaven 71

690/124-08

61509

690/124

G.U. Werkingskosten

Verzekeringen

100,00

1.900,00

15.000,00

2.000,00 0,00

100,00

14.900,00

68.000,00

0,00

100,00

67.900,00

803.000,00

0,00

100,00

802.900,00

Technische kosten LOGO

129.000,00

139.913,08

**************************

159.000,00

139.913,08

0,00

298.913,08

165.000,00

139.913,08

0,00

304.913,08

**************************

690/000-71

Subtotaal

690/000-73

Totaal

G

U

Gezondheid - Gewone Uitgaven 71

70001/124-06

61321

700/124

G.U. Werkingskosten

719/000-71

Subtotaal 72

268.913,08

G.U. Overdrachten

7

12/04/2011

Gewone Uitgaven


Nr. Alg. Rek.

Oorspronkelijk

700/332-01

63212

Subsidies voor projecten en initiatieven

70003/332-03

63212

Subsidie aan vzw Huis voor Gezondheid

700/332

**************************

719/000-72

Subtotaal

719/000-73

Verhoging

1.133.000,00

Totaal

G

U

Verlaging

Nieuw krediet

53.500,00

1.079.500,00

136.500,00

53.500,00

1.488.500,00

53.500,00

53.500,00

1.488.500,00

190.000,00

1.489.500,00

53.500,00

53.500,00

1.489.500,00

2.059.500,00

193.413,08

53.500,00

2.199.413,08

2.450,00

67.550,00

2.450,00

67.550,00

Patrimonium - Gewone Uitgaven 71

800/124-05

61322

800/124 820/123-11

Aankoop, onderhoud en huur van werkkledij

70.000,00

************************** 61312

820/123 820/124-48

G.U. Werkingskosten

Telefoonkosten **************************

61329

820/124

70.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00


2.000,00

**************************

2.000,00

0,00 9.100,00

1.000,00 0,00

1.000,00

100,00

1.900,00

100,00

1.900,00

820/125-02

60713


25.000,00

820/125-03

60714

Brandstoffen vr de verwarming van gebouwen

60.000,00

2.900,00

57.100,00

820/125-06

61331


240.000,00

51.650,00

188.350,00

820/125-08

61509


820/125-10

61601


7.800,00

138.200,00

820/125-12

61332


95.000,00

700,00

820/125-15

61335


15.000,00

3.500,00

82000/125-06

61331


820/125 820/126-01

10.000,00

61000

820/126

5.500,00

146.000,00

330.000,00 921.000,00

************************** Huurgelden en lasten van onroerende goederen

18.800,00

550.000,00 550.000,00

**************************

34.100,00

0,00

15.500,00 95.700,00 18.500,00 21.200,00

308.800,00

83.550,00

856.250,00

19.250,00

530.750,00

19.250,00

530.750,00 2.900,00

840/123-11

61312

Telefoonkosten

3.000,00

100,00

840/123-20

61319


5.000,00

200,00

4.800,00

300,00

102.700,00

350,00

9.650,00

350,00

9.650,00

840/123 840/124-48

103.000,00

************************** 61329

840/124

Andere technische kosten voor gemeenschapscentra

0,00

10.000,00 10.000,00

**************************

0,00

840/125-02

60713


65.000,00

2.300,00

62.700,00

840/125-03

60714

Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen

400.000,00

14.000,00

386.000,00

840/125-06

61331


660.000,00

32.750,00

627.250,00

840/125-08

61509


65.000,00

2.500,00

840/125-10

61601


100.000,00

840/125-12

61332


325.000,00

11.400,00

313.600,00

840/125-15

61335


58.000,00

2.000,00

56.000,00

840/125-48

61339


3.000,00

100,00

2.900,00

84000/125-06

61331


200.000,00

7.000,00

193.000,00

72.050,00

1.806.650,00

14.000,00

386.000,00

14.000,00

386.000,00

200,00

4.800,00

200,00

4.800,00

840/125 840/126-01

61000

840/126 850/123-20

1.876.000,00

************************** Huurgelden en -lasten

61319

2.700,00

400.000,00 400.000,00

**************************

850/123

2.700,00


5.000,00 5.000,00

**************************

0,00

0,00

62.500,00 102.700,00

850/125-02

60713

Benodigdheden voor gebouwen voor rechtstreeks gebruik

1.000,00

100,00

900,00

850/125-06

61331


15.000,00

500,00

14.500,00

850/125-08

61509


10.000,00

500,00

9.500,00

850/125-10

61601


12.000,00

400,00

11.600,00

850/125-48

61339


1.000,00

100,00

900,00

85000/125-06

61331


500,00

100,00

400,00

850/125 869/000-71 869/000-73

************************** Subtotaal Totaal

G

U

39.500,00

0,00

1.700,00

37.800,00

3.976.500,00

22.500,00

193.950,00

3.805.050,00

22.500,00

193.950,00

3.805.050,00

3.976.500,00

10.076.681,84 1.349.300,00

8

12/04/2011

Gewone Ontvangsten


Nr. Alg. Rek.

Oorspronkelijk

Verhoging

Verlaging

Nieuw krediet

Vorige dienstjaren - Gewone Ontvangsten 66

000/951-01

G.O. Boni Vorige dienstjaren

Batig resultaat van de gewone dienst

000/951

**************************

000/000-66

Subtotaal

000/000-63

Totaal

G

O

2.500.000,00

5.874.178,32

2.500.000,00

5.874.178,32

0,00

8.374.178,32 8.374.178,32

2.500.000,00

5.874.178,32

0,00

8.374.178,32

2.500.000,00

5.874.178,32

0,00

8.374.178,32

Overboekingen - Gewone Ontvangsten 68

G.O. Overboekingen

120/994-01

78504


12003/994-01

78504

Overboeking uit het bijzonder reservefonds Stedenbeleid

120/994

**************************

069/000-68

Subtotaal

069/000-63

Totaal

G

O

1.352.000,00

154.366,94

1.506.366,94

14.760.257,00

884.849,00

15.645.106,00

16.712.257,00

1.039.215,94

0,00 17.751.472,94

16.712.257,00

1.039.215,94

0,00 17.751.472,94

16.712.257,00

1.039.215,94

0,00 17.751.472,94

Dotaties - Gewone Ontvangsten 61

G.O. Overdrachten

110/466-011

73406

Dotatie Vlaamse Gemeenschap art.82 par.2,BW 12/1/89

23.804.000,00

110/466-042

73406


13.973.000,00

458.000,00

110/466-052

73406


3.267.000,00

108.000,00

3.375.000,00

110/466-072

73406

Trekkingsrechten Brussels Gewest art.83quater, par.1, BW 12/1/89

38.776.000,00

2.192.800,00

40.968.800,00

100.666.900,00

2.758.800,00

1.213.000,00 102.212.700,00

100.666.900,00

2.758.800,00

1.213.000,00 102.212.700,00

100.666.900,00

2.758.800,00

1.213.000,00 102.212.700,00

110/466

**************************

119/000-61

Subtotaal

119/000-63

Totaal

G

O

1.213.000,00 22.591.000,00 14.431.000,00

Onderwijs - Gewone Ontvangsten 61

40003/465-01

73405

400/465

G.O. Overdrachten

Subsidies voor projecten van het Impulsfonds Migrantenbeleid **************************

429/000-61

Subtotaal

429/000-63

Totaal

G

O

0,00

52.000,00

118.000,00

52.000,00

0,00

170.000,00

52.000,00

118.000,00

52.000,00

0,00

170.000,00

318.000,00

52.000,00

0,00

370.000,00

259.000,00

8.000,00

654.000,00

8.000,00

0,00

662.000,00

654.000,00

8.000,00

0,00

662.000,00

55.000,00

35.000,00

500,00

7.500,00

55.500,00

42.500,00

0,00

98.000,00

2.408.500,00

42.500,00

0,00

2.451.000,00

3.062.500,00

50.500,00

0,00

3.113.000,00

200.000,00

20.000,00

542.000,00

20.000,00

0,00

562.000,00

3.352.500,00

20.000,00

0,00

3.372.500,00

3.378.500,00

20.000,00

0,00

3.398.500,00

5.000,00

90.000,00

5.000,00

90.000,00

0,00

95.000,00

5.000,00

90.000,00

0,00

95.000,00

682.000,00

90.000,00

0,00

772.000,00

CVO Elishout - COOVI - Gewone Ontvangsten 60

493/161-02

71302

493/161

G.O. Prestaties

Verkoop van goederen **************************

493/000-60

Subtotaal 61

G.O. Overdrachten

493/463-01

73403

Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap in de werkingskosten

493/463-02

73403

Bijdragen van de hogere overheden voor de schoolbehoeften

493/463

267.000,00

**************************

493/000-61

Subtotaal

493/000-63

Totaal

G

O

90.000,00 8.000,00

Kasterlinden - Gewone Ontvangsten 61

497/463-02

73403

497/463

G.O. Overdrachten

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in kosten leerlingenvervoer **************************

497/000-61

Subtotaal

497/000-63

Totaal

G

O

220.000,00

Algemeen cultuurbeleid - Gewone Ontvangsten 60

500/161-48 500/161 509/000-60 509/000-63

71309

G.O. Prestaties

Diverse ontvangsten en terugvorderingen ************************** Subtotaal Totaal

G

O

95.000,00

9

12/04/2011

Gewone Ontvangsten


Nr. Alg. Rek.

Oorspronkelijk

Verhoging

Verlaging

Nieuw krediet

Gemeenschapscentra - Gewone Ontvangsten 61

525/465-02

73405

525/465

G.O. Overdrachten

Bijdrage van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven **************************

529/000-61

Subtotaal

529/000-63

Totaal

G

O

0,00

33.237,82

3.122.605,00

33.237,82

0,00

3.155.842,82

33.237,82

3.122.605,00

33.237,82

0,00

3.155.842,82

3.157.605,00

33.237,82

0,00

3.190.842,82

Sport - Gewone Ontvangsten 60

560/161-01 560/161 564/000-60 564/000-63

71301

G.O. Prestaties

Bijdrage van deelnemers aan sportinitiatieven ************************** Subtotaal Totaal

G

O

45.500,00

10.000,00

175.500,00

10.000,00

0,00

185.500,00

175.500,00

10.000,00

0,00

185.500,00

10.000,00

0,00

1.112.500,00

1.102.500,00

55.500,00

9.927.932,08 1.213.000,00

10

12/04/2011

Buitengewone Uitgaven


Nr. Alg. Rek.

Oorspronkelijk

Verhoging

Verlaging

Nieuw krediet

Onderwijs - Buitengewone Uitgaven 90

400/631-51

25611

400/631

B.U. Overdrachten

Investeringssubsidies – Capaciteitsuitbreiding scholen **************************

429/000-90

Subtotaal

429/000-93

Totaal

B

U

10.900.000,00

1.667.000,00

12.567.000,00

10.900.000,00

1.667.000,00

0,00 12.567.000,00

10.900.000,00

1.667.000,00

0,00 12.567.000,00

11.000.000,00

1.667.000,00

0,00 12.667.000,00

2.000.000,00

250.000,00

2.000.000,00

250.000,00

62.500,00

37.500,00

62.500,00

37.500,00

60.000,00

30.000,00

60.000,00

30.000,00

0,00

90.000,00

2.374.000,00

317.500,00

0,00

2.691.500,00

2.374.000,00

317.500,00

0,00

2.691.500,00

25.500,00

14.500,00

25.500,00

14.500,00

23.000,00

50.000,00

23.000,00

50.000,00

35.000,00

30.000,00

35.000,00

30.000,00

0,00

65.000,00

3.243.500,00

94.500,00

0,00

3.338.000,00

3.243.500,00

94.500,00

0,00

3.338.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

25.000,00

40.000,00

25.000,00

0,00

65.000,00

40.000,00

25.000,00

0,00

65.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

Elishout - COOVI - Buitengewone Uitgaven 91

492/723-52

22131

492/723 492/742-53

Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen **************************

23131

492/742 492/744-51

B.U. Investeringen

Aankoop van informaticamaterieel **************************

23301

492/744

Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting **************************

492/000-91

Subtotaal

492/000-93

Totaal

B

U

2.250.000,00 0,00

2.250.000,00 100.000,00

0,00

100.000,00 90.000,00

Zaveldal - school voor aangepast beroepsonderwijs - Buitengewone Uitgaven 91

498/741-98

23091

498/741 498/742-53

Aankoop van meubilair **************************

23131

498/742 498/744-51

B.U. Investeringen

Aankoop van informaticamaterieel **************************

23301

498/744

Aankoop van didactisch materieel **************************

498/000-91

Subtotaal

498/000-93

Totaal

B

U

40.000,00 0,00

40.000,00 73.000,00

0,00

73.000,00 65.000,00

Kunst, cultureel erfgoed en musea - Buitengewone Uitgaven 91

515/744-51

23301

515/744

B.U. Investeringen

Aankoop van erfgoed- en museumtechnisch materiaal **************************

524/000-91

Subtotaal

524/000-93

Totaal

B

U

3.000,00

Jeugd - Buitengewone Uitgaven 91

55000/744-51

23301

550/744

B.U. Investeringen

Aankoop van materiaal voor jeugdverenigingen **************************

554/000-91

Subtotaal

554/000-93

Totaal

B

U

25.000,00

Speelplein - Buitengewone Uitgaven 91

555/744-51

23301

555/744

B.U. Investeringen

Aankoop van machines en uitbatingsmateriaal **************************

559/000-91

Subtotaal

559/000-93

Totaal

B

U

10.000,00

Sport - Buitengewone Uitgaven 91

560/744-51 560/744

23301

B.U. Investeringen

Aankoop van materiaal **************************

564/000-91 564/000-93

Subtotaal Totaal

B

U

10.000,00

Patrimonium - Buitengewone Uitgaven

11

12/04/2011

Buitengewone Uitgaven


Nr. Alg. Rek. 90

830/522-52

25221

830/522

Oorspronkelijk

Verhoging

Verlaging

Nieuw krediet

B.U. Overdrachten

Investeringssubsidies voor onderwijsprojecten **************************

3.920.000,00

166.000,00

3.920.000,00

166.000,00

4.086.000,00 0,00

4.086.000,00

84000/522-52

25221

Investeringssubsidies voor jeugdinfrastructuur

0,00

250.000,00

84004/522-52

25221

Investeringssubsidies voor sportinfrastructuur

100.000,00

45.000,00

400.000,00

295.000,00

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

9.705,43

0,00

9.705,43

1.444.000,00

1.650.000,00

4.594.000,00

1.650.000,00

0,00

10.154.000,00

2.220.705,43

0,00 12.374.705,43

58.000,00

150.000,00

58.000,00

150.000,00

95.000,00

140.000,00

95.000,00

140.000,00

0,00

13.913.000,00

290.000,00

0,00 14.203.000,00

840/522 84001/635-51

************************** 25611

840/635 840/701-51

************************** 67212

840/701 85000/522-52

Investeringssubsidies voor bibliotheken

25221

850/522

Onwaarden op niet geïnde gestelde rechten van de buitengewone dienst ************************** Investeringssubsidies vr welzijnsinstellingen **************************

869/000-90

Subtotaal 91

820/749-51

23401

820/749 850/723-56 850/723 869/000-91 869/000-93

145.000,00 0,00

695.000,00 100.000,00

0,00

100.000,00 9.705,43

0,00

9.705,43 3.094.000,00 6.244.000,00

B.U. Investeringen

Aankoop en restauratie van kunstvoorwerpen **************************

22191

250.000,00

Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken voorschoolse instellingen ************************** Subtotaal Totaal

B

U

24.067.000,00

2.510.705,43

4.637.705,43

208.000,00 0,00

208.000,00 235.000,00 235.000,00

0,00 26.577.705,43

0,00

12

12/04/2011

Buitengewone Ontvangsten


Nr. Alg. Rek.

Oorspronkelijk

Verhoging

Verlaging

Nieuw krediet

Vorige dienstjaren - Buitengewone Ontvangsten 86

000/952-51

B.O. Boni vorige dienstjaren

Batig resultaat van de buitengewone dienst

000/952

1.135.396,44

9.705,43

1.145.101,87

1.145.101,87 0,00

1.135.396,44

9.705,43

1.145.101,87

0,00

1.135.396,44

9.705,43

O

1.145.101,87

0,00

1.135.396,44

9.705,43

19.892.000,00

1.995.000,00

4.036.000,00

2.500.000,00

6.536.000,00

23.928.000,00

4.495.000,00

0,00 28.423.000,00

**************************

000/000-86

Subtotaal

000/000-83

Totaal

B

Overboekingen - Buitengewone Ontvangsten 88

B.O. Overboekingen

12002/995-51

78605


12003/995-51

78605

Overboeking uit het Lambermontfonds

120/995

**************************

12000/997-51

Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst - STEF

120/997

**************************

069/000-88

Subtotaal

069/000-83

Totaal

B

O

6.398.000,00

21.887.000,00

305.000,00

6.093.000,00

305.000,00

6.093.000,00

6.398.000,00

0,00

30.326.000,00

4.495.000,00

305.000,00 34.516.000,00

30.326.000,00

4.495.000,00

305.000,00 34.516.000,00

10.925.000,00

438.000,00

11.363.000,00

10.925.000,00

438.000,00

0,00 11.363.000,00

10.925.000,00

438.000,00

0,00 11.363.000,00

438.000,00

0,00 11.363.000,00

Algemene uitgaven en ontvangsten - Buitengewone Ontvangsten 82

100/961-51 100/961 109/000-82 109/000-83

17101

B.O. Schuld

Op te nemen leningen ************************** Subtotaal Totaal

B

O

10.925.000,00

4.933.000,00 1.440.396,44

13

DIENSTJAAR 2011 GEWONE dienst

BEGROTINGSWIJZIGING 2011/1A

GEWONE UITGAVEN Functies

999

Personeel 000/70

Totalen eigen dienstjaar

Werkingskosten 000/71

55.922.800,00

21.941.913,90

Schuld 000/7X

Overdrachten 000/71 35.825.999,94

3.367.486,18

Negatief resultaat eigen dienstjaar 999

Totaal vorige dienstjaren (art.02-tab.3)

0,00 0,00

Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren

117.058.200,02

Negatief resultaat voor overboekingen 999

0,00

06 - Totaal van de overboekingen

36.392.900,00

Negatief saldo overboekingen 999

117.058.200,02

0,00

Negatief saldo vorige dienstjaren 999

Totaal 000/73

18.641.427,06

Totaal van het dienstjaar

153.451.100,02

Geraamd negatief resultaat v/h dienstjaar

8.349.969,26

GEWONE ONTVANGSTEN Functies

999

Prestaties 000/60


2.475.000,00

Overdrachten 000/61 124.439.657,82

Positief resultaat eigen dienstjaar 999

127.349.657,82

0,00 0,00


127.349.657,82 10.291.457,80


17.751.472,94

Positief saldo overboekingen 999

435.000,00


Positief resultaat voor overboekingen 999

Totaal 000/63

10.291.457,80

Positief saldo vorige dienstjaren 999

Schuld 000/62

0,00


145.101.130,76

Geraamd positief resultaat v/h dienstjaar

0,00

TOTALEN GEWONE DIENST 999

Geraamd resultaat van het dienstjaar (+ of -)

999

Algemeen resultaat begrotingsrekening van het vorig dienstjaar Geraamd algemeen begrotingsresultaat

-8.349.969,26 8.374.178,32 24.209,06

1

DIENSTJAAR 2011 BUITENGEWONE dienst

BEGROTINGSWIJZIGING 2011/1A

BUITENGEWONE UITGAVEN Functies

999

Overdrachten 000/90


24.941.705,43

Schuld 000/92

Investeringen 000/91 22.063.000,00

Negatief resultaat eigen dienstjaar 999

0,00


0,00 0,00


47.004.705,43

Negatief resultaat voor overboekingen 999

32.865.705,43


1.660.000,00

Negatief saldo overboekingen 999

47.004.705,43

32.865.705,43

Negatief saldo vorige dienstjaren 999

Totaal 000/93

0,00


48.664.705,43

Geraamd negatief resultaat v/h dienstjaar

9.705,43

BUITENGEWONE ONTVANGSTEN Functies

999

Overdrachten 000/80


2.776.000,00

Positief resultaat eigen dienstjaar 999

14.139.000,00

0,00 0,00


14.139.000,00 0,00


34.516.000,00

Positief saldo overboekingen 999

11.363.000,00


Positief resultaat voor overboekingen 999

0,00

Totaal 000/83

0,00

Positief saldo vorige dienstjaren 999

Schuld 000/82

Investeringen 000/81

32.856.000,00


48.655.000,00

Geraamd positief resultaat v/h dienstjaar

0,00

TOTALEN BUITENGEWONE DIENST 999

Geraamd resultaat van het dienstjaar (+ of -)

999

Algemeen resultaat begrotingsrekening van het vorig dienstjaar Geraamd algemeen begrotingsresultaat

-9.705,43 9.705,43 0,00

2

Collegebesluit nr.

20102011-0456 31-03-2011

Collegebesluit houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2011 Het college, Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988; Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; Gelet op de bijzondere wet van 5 mei 1993 betreffende de internationale betrekkingen van de gemeenschappen en de gewesten; Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur; Gelet op de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie; Gelet op de verordening nr. 10-06 van 03 december 2010 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2011; Na beraadslaging, Besluit Artikel 1 Met toepassing van artikel 8, alinea 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en artikel 3 van de verordening nr. 10-06 van 03 december 2010 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2011 worden volgende kredieten herschikt:

300/121-01

+ 50.000 EUR

300/112-48

- 25.000 EUR

300/115-41

- 25.000 EUR

310/123-15

+ 10.000 EUR

310/122-03

- 10.000 EUR

400/124-48

+ 50.000 EUR

400/124-06

- 50.000 EUR

493/123-16

+ 3.000 EUR

493/124-02

- 3.000 EUR 1

540/111-02

+ 1.000 EUR

540/112-01

- 1.000 EUR

555/124-02

+ 5.000 EUR

555/123-48

- 5.000 EUR

Artikel 2 Met toepassing van artikel 8, alinea 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en artikel 10 van verordening nr. 10-06 van 03 december 2010 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2011 worden volgende kredieten in het kader van het sportdecreet als volgt herschikt:

560/124-06

+ 20.000 EUR

56001/124-48

- 20.000 EUR

Artikel 3 Met toepassing van artikel 8, alinea 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en artikel 11 van de verordening nr. 10-06 van 03 december 2010 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2011 worden volgende kredieten herschikt:

330/111-01

+ 6.000 EUR

310/113-01

- 6.000 EUR

300/116-01

+ 1.000 EUR

312/111-01

+ 1.000 EUR

330/112-01

+ 1.000 EUR

330/113-01

+ 1.000 EUR

330/113-21

+ 2.000 EUR

310/113-21

- 6.000 EUR

490/111-01

+ 1.000 EUR

490/111-12

+ 1.000 EUR

498/111-01

+ 4.000 EUR

498/111-12

+ 6.000 EUR

498/113-12

+ 2.000 EUR

492/113-21

- 14.000 EUR

2

494/111-12

+ 3.000 EUR

494/112-12

+ 1.000 EUR

494/113-12

+ 1.000 EUR

497/113-12

- 5.000 EUR

492/111-01

+ 39.000 EUR

499/111-12

- 39.000 EUR

492/112-01

+ 2.000 EUR

499/112-12

- 2.000 EUR

492/113-01

+ 11.000 EUR

499/113-12

- 11.000 EUR

500/111-02

+ 6.000 EUR

550/111-01

+ 4.000 EUR

550/113-01

+ 1.000 EUR

540/111-01

- 11.000 EUR

500/111-01

+ 2.000 EUR

500/112-02

+ 1.000 EUR

540/113-01

- 3.000 EUR

Artikel 4 Met toepassing van artikel 8, alinea 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en artikel 13 van verordening nr. 10-06 van 03 december 2010 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2011 worden volgende kredieten als volgt herschikt voor prestaties van de onderwijsinstellingen:

493/124-02

+

350 EUR

400/123-48

-

350 EUR

De collegeleden,

Bruno DE LILLE

Brigitte GROUWELS

Jean-Luc VANRAES

3

BIJLAGE Bijlage nr. 1 tabellen Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2011 nr. 20102011-0456 van 31-03-2011

De collegeleden,

Bruno DE LILLE

Brigitte GROUWELS

Jean-Luc VANRAES

1

Begroting 2011 Interne begrotingswijziging 1A

7/03/2011

Gewone Uitgaven

Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011 Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek.

Oorspronkelijk

Verhoging

Verlaging

Nieuw krediet

Algemene Administratie - Gewone Uitgaven 70

300/112-48

62129

300/112 300/115-41

Andere sociale vergoedingen en toelagen

62541

Andere geldelijke tegemoetkomingen

62600

Pensioen voorzitter(s) Nederlandse Cultuurcommissie **************************

309/000-70

Subtotaal 71

61101

300/121

0,00

860.000,00

**************************

300/116

300/121-01

706.000,00 706.000,00

**************************

300/115 300/116-01

G.U. Personeel

25.000,00

681.000,00

25.000,00

681.000,00

25.000,00

835.000,00

25.000,00

1.425.000,00

1.450.000,00

0,00

51.000,00

1.000,00

51.000,00

1.000,00

0,00

52.000,00

5.546.800,00

1.000,00

50.000,00

5.497.800,00

140.000,00

50.000,00

140.000,00

50.000,00

0,00

190.000,00

413.520,00

50.000,00

0,00

463.520,00

6.317.320,00

51.000,00

50.000,00

6.318.320,00

52.000,00

G.U. Werkingskosten

Reis en verblijfkosten **************************

309/000-71

Subtotaal

309/000-73

Totaal

G

U

190.000,00

Administratie - Gewone Uitgaven 70

G.U. Personeel

310/113-01

62201

Patronale bijdrage RSZPPO voor het personeel

1.442.000,00

6.000,00

1.436.000,00

310/113-21

62401

Patronale bijdragen voor pensioenen

1.310.000,00

6.000,00

1.304.000,00

12.000,00

2.775.000,00

310/113 312/111-01

************************** 62001

312/111

Bezoldiging van het personeel - Meet- en Weetcel **************************

319/000-70

Subtotaal 71

310/122-03

61203

310/122 310/123-15

61319

0,00

143.000,00

1.000,00

143.000,00

1.000,00

12.279.000,00

1.000,00

144.000,00 0,00

144.000,00

12.000,00 12.268.000,00

G.U. Werkingskosten

Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici **************************

310/123

2.787.000,00

Procedure- en vervolgingskosten **************************

319/000-71

Subtotaal

319/000-73

Totaal

G

U

40.000,00 82.500,00

0,00

10.000,00

30.000,00

10.000,00

72.500,00

125.000,00

10.000,00

1.317.400,00

10.000,00

0,00

1.327.400,00

135.000,00

1.907.900,00

10.000,00

10.000,00

1.907.900,00

14.186.900,00

11.000,00

22.000,00 14.175.900,00

769.000,00

6.000,00

769.000,00

6.000,00

56.000,00

1.000,00

56.000,00

1.000,00

Communicatie, Media en IT - Gewone Uitgaven 70

330/111-01

62001

330/111 330/112-01

G.U. Personeel


62101

330/112

Vakantiegeld van het personeel **************************

775.000,00 0,00

775.000,00 57.000,00

0,00

57.000,00

330/113-01

62201

Patronale bijdragen RSZPPO voor het personeel

136.000,00

1.000,00

330/113-21

62401

Patronale bijdragen voor pensioenen

158.000,00

2.000,00

294.000,00

3.000,00

0,00

297.000,00

1.119.000,00

10.000,00

0,00

1.129.000,00

5.022.250,00

10.000,00

0,00

5.032.250,00

330/113

**************************

339/000-70

Subtotaal

339/000-73

Totaal

G

U

137.000,00 160.000,00

Onderwijs - Gewone Uitgaven 71

400/123-48

61319

400/123

G.U. Werkingskosten


22.000,00

**************************

112.400,00

0,00

350,00

21.650,00

350,00

112.050,00

50.000,00

440.000,00

400/124-06

61321


490.000,00

400/124-48

61329


601.280,00

50.000,00

1.136.280,00

50.000,00

50.000,00

1.136.280,00

1.289.680,00

50.000,00

50.350,00

1.289.330,00

6.261.280,00

50.000,00

50.350,00

6.260.930,00

400/124

**************************

429/000-71

Subtotaal

429/000-73

Totaal

G

U

651.280,00

Centrum voor leerlingenbegeleiding - Gewone Uitgaven 70

G.U. Personeel

1


7/03/2011

Gewone Uitgaven


Nr. Alg. Rek.

Oorspronkelijk

Verhoging

Verlaging

Nieuw krediet

490/111-01

62001


55.000,00

1.000,00

490/111-12

62012

Bezoldiging onderw. personeel tlv de VGC

29.000,00

1.000,00

2.124.000,00

2.000,00

0,00

2.126.000,00

2.166.000,00

2.000,00

0,00

2.168.000,00

2.603.000,00

2.000,00

0,00

2.605.000,00

2.240.000,00

39.000,00

2.240.000,00

39.000,00

161.000,00

2.000,00

161.000,00

2.000,00 11.000,00

490/111

**************************

490/000-70

Subtotaal

490/000-73

Totaal

G

U

56.000,00 30.000,00

Elishout - COOVI - Gewone Uitgaven 70

492/111-01

62001

492/111 492/112-01

G.U. Personeel

Bezoldiging v/h niet-onderwijzend personeel **************************

62101

492/112

Vakantiegeld van het niet-onderwijzend personeel **************************

492/113-01

62201

Patronale bijdrage RSZPPO vr het niet-onderwijzend personeel

461.000,00

492/113-21

62401

Patr bijdrage vr pensioenen v/h niet-onderw personeel

337.000,00

492/113

**************************

492/000-70

Subtotaal

492/000-73

Totaal

G

U

2.279.000,00 0,00

2.279.000,00 163.000,00

0,00

163.000,00 472.000,00

14.000,00

323.000,00

798.000,00

11.000,00

14.000,00

795.000,00

3.199.000,00

52.000,00

14.000,00

3.237.000,00

5.812.000,00

52.000,00

14.000,00

5.850.000,00

CVO Elishout - COOVI - Gewone Uitgaven 71

493/123-16

61315

493/123 493/124-02

60712

493/124

G.U. Werkingskosten


10.000,00

3.000,00

**************************

70.500,00

3.000,00


576.500,00

**************************

676.500,00

0,00

769.000,00

493/000-71

Subtotaal

493/000-73

Totaal

G

U

13.000,00 0,00

73.500,00

2.650,00

573.850,00

2.650,00

673.850,00

3.000,00

2.650,00

769.350,00

3.378.000,00

3.000,00

2.650,00

3.378.350,00

0,00

3.429.000,00

Elishout - school voor voeding - Gewone Uitgaven 70

494/111-12

62012

494/111 494/112-12

Bezoldiging v/h onderw personeel tlv de VGC **************************

62112

494/112 494/113-12

G.U. Personeel

Vakantiegeld v/h onderwijzend personeel **************************

62212

494/113

Patr. bijdr. RSZPPO onderwijzend pers. tlv de VGC **************************

494/000-70

Subtotaal

494/000-73

Totaal

G

U

136.000,00

3.000,00

3.426.000,00

3.000,00

139.000,00

10.000,00

1.000,00

16.000,00

1.000,00

33.000,00

1.000,00

68.000,00

1.000,00

0,00

69.000,00

3.510.000,00

5.000,00

0,00

3.515.000,00

4.236.000,00

5.000,00

0,00

4.241.000,00

11.000,00 0,00

17.000,00 34.000,00

Kasterlinden - Gewone Uitgaven 70

497/113-12

62212

497/113

G.U. Personeel

Patr bijdr RSZPPO onderw personeel tlv de VGC

133.000,00

**************************

497/000-70

Subtotaal

497/000-73

Totaal

G

U

5.000,00

128.000,00

307.000,00

0,00

5.000,00

302.000,00

4.123.000,00

0,00

5.000,00

4.118.000,00

5.117.000,00

0,00

5.000,00

5.112.000,00

182.000,00

4.000,00

54.000,00

6.000,00

1.436.000,00

10.000,00

16.000,00

2.000,00

79.000,00

2.000,00

0,00

81.000,00

1.530.000,00

12.000,00

0,00

1.542.000,00

1.850.000,00

12.000,00

0,00

1.862.000,00

Zaveldal - school voor aangepast beroepsonderwijs - Gewone Uitgaven 70

G.U. Personeel

498/111-01

62001

Bezoldiging v/h personeel

498/111-12

62012

Bezoldiging v/h onderw personeel tlv de VGC

498/111 498/113-12

************************** 62212

498/113

Patr.bijdr. RSZPPO van het onderwijzend personeel **************************

498/000-70

Subtotaal

498/000-73

Totaal

G

U

186.000,00 60.000,00 0,00

1.446.000,00 18.000,00

Kasterlinden - verblijf voor jongeren - Gewone Uitgaven 70

G.U. Personeel

2


7/03/2011

Gewone Uitgaven

Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011 Artikel F / E / Nr. 499/111-12

Nr. Alg. Rek. 62012

499/111 499/112-12

62112


62212

45.000,00

Patronale bijdragen RSZPPO

Subtotaal

499/000-73

0,00

107.000,00

**************************

499/000-70

0,00

35.000,00

**************************

499/113

Verhoging

510.000,00 649.000,00

**************************

499/112 499/113-12

Oorspronkelijk Bezoldiging van het onderwijzend personeel ten laste van de VGC

Totaal

G

U

Verlaging

Nieuw krediet

39.000,00

471.000,00

39.000,00

610.000,00

2.000,00

33.000,00

2.000,00

43.000,00

11.000,00

96.000,00

216.000,00

0,00

11.000,00

205.000,00

910.000,00

0,00

52.000,00

858.000,00

1.377.000,00

0,00

52.000,00

1.325.000,00

Algemeen cultuurbeleid - Gewone Uitgaven 70

G.U. Personeel

500/111-01

62001


217.000,00

2.000,00

500/111-02

62002

Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen

225.000,00

6.000,00

442.000,00

8.000,00

16.000,00

1.000,00

32.000,00

1.000,00

0,00

33.000,00

565.000,00

9.000,00

0,00

574.000,00

2.803.650,00

9.000,00

0,00

2.812.650,00

11.000,00

1.548.000,00

11.000,00

1.576.000,00

1.000,00

112.000,00

1.000,00

114.000,00

500/111 500/112-02

************************** 62102

500/112

Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen **************************

509/000-70

Subtotaal

509/000-73

Totaal

G

U

219.000,00 231.000,00 0,00

450.000,00 17.000,00

Bibliotheekwerking - Gewone Uitgaven 70

G.U. Personeel

540/111-01

62001


540/111-02

62002

Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen

540/111 540/112-01

************************** 62101

540/112 540/113-01

1.559.000,00

Vakantiegeld

62201

1.000,00

Subtotaal Totaal

0,00

317.000,00

**************************

544/000-73

1.586.000,00

115.000,00

Patronale bijdragen RSZPPO voor het personeel

544/000-70

1.000,00

113.000,00

**************************

540/113

27.000,00

G

U

28.000,00

3.000,00

314.000,00

563.000,00

0,00

3.000,00

560.000,00

2.264.000,00

1.000,00

15.000,00

2.250.000,00

2.640.000,00

1.000,00

15.000,00

2.626.000,00

311.000,00

4.000,00

311.000,00

4.000,00

90.000,00

1.000,00

90.000,00

1.000,00

0,00

91.000,00

424.000,00

5.000,00

0,00

429.000,00

4.044.387,00

5.000,00

0,00

4.049.387,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

Jeugd - Gewone Uitgaven 70

550/111-01

62001

550/111 550/113-01

G.U. Personeel


62201

550/113

Patronale bijdragen RSZPPO vr het personeel **************************

554/000-70

Subtotaal

554/000-73

Totaal

G

U

315.000,00 0,00

315.000,00 91.000,00

Speelplein - Gewone Uitgaven 71

555/123-48

61319

555/123 555/124-02

60712

555/124

G.U. Werkingskosten


5.000,00

**************************

5.000,00

0,00

120.000,00

5.000,00

126.000,00

5.000,00

0,00

131.000,00

531.000,00

5.000,00

5.000,00

531.000,00

709.600,00

5.000,00

5.000,00

709.600,00

287.000,00

20.000,00

Technische kosten voor de organisatie van de speelpleinen **************************

559/000-71

Subtotaal

559/000-73

Totaal

G

U

125.000,00

Sport - Gewone Uitgaven 71

G.U. Werkingskosten

560/124-06

61321

Technische kosten voor sportpromotie en sportbeleid

56001/124-48

61329

Uitgaven in het kader van het nieuwe sportdecreet

560/124 564/000-71 564/000-73

20.000,00

************************** Subtotaal Totaal

G

U

307.000,00 20.000,00

0,00

396.000,00

20.000,00

20.000,00

396.000,00

637.500,00

20.000,00

20.000,00

637.500,00

2.283.450,00

20.000,00

20.000,00

2.283.450,00

3


7/03/2011

Gewone Uitgaven


Nr. Alg. Rek.

Oorspronkelijk

Verhoging

Verlaging

236.000,00

236.000,00

Nieuw krediet

4

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

Recommend Documents