VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

STUK 443 (2010-2011) – Nr. 1

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2010-2011

27 JANUARI 2011

INVESTERINGSPLAN 2011-2015

1091

2

Stuk 443 (2010-2011) – Nr. 1

NAAR EEN INVESTERINGSPLAN 2011-2015 ........................................................... 4 Deel 1. Een doelmatig en financieel verantwoord investeringsbeleid ................................... 4 1.1. Verdere ontwikkeling en implementatie van een zuinig, efficiënt en doelmatig beleid ........................................................................... 4 1.1.1. Beheersbeleid ................................................................................................. 4 1.1.2. Patrimoniumbeleid ........................................................................................ 4 1.1.2.1. Beleidsdomein Onderwijs en Vorming ........................................................... 7 1.1.2.2. Beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin ............................................... 7 1.1.2.3. Beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport ......................................................... 9 1.1.2.4. Administratiehuizen .................................................................................... 11 1.1.3. Uitrusting administratie ............................................................................... 11 1.1.3.1. ICT en telefonie ........................................................................................... 11 1.1.3.2. Wagenpark................................................................................................... 12 1.1.4. Jaarlijks geplande uitgaven .......................................................................... 12 1.2. Een kwaliteitsvol beleid van patrimonium in eigendom of beheer ............... 13 1.2.1. Beleidsdomein Onderwijs en Vorming ......................................................... 13 1.2.1.1. Eigen onderwijsinstellingen ......................................................................... 13 1.2.1.1.1. Elishout-COOVI .......................................................................................... 13 1.2.1.1.2. Kasterlinden ................................................................................................ 14 1.2.1.1.3. Zaveldal ....................................................................................................... 15 1.2.1.1.4. Brede School Nieuwland ............................................................................. 16 1.2.1.2. Uitrusting eigen onderwijsinstellingen ......................................................... 16 1.2.1.3. Modulaire klaslokalen ................................................................................. 17 1.2.1.4. Jaarlijks geplande uitgaven .......................................................................... 17 1.2.2. Beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin ............................................. 17 1.2.2.1. Gezin ........................................................................................................... 17 1.2.2.1.1. Brede School Nieuwland ............................................................................. 18 1.2.2.2. Welzijn ......................................................................................................... 18 1.2.2.3. Jaarlijks geplande uitgaven .......................................................................... 18 1.2.3. Beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport ....................................................... 18 1.2.3.1. Muntpunt .................................................................................................... 18 1.2.3.2. Gemeenschapscentra ................................................................................... 19 1.2.3.2.1. Onderhoud .................................................................................................. 19 1.2.3.2.2. Den Dam – Oudergem ................................................................................. 20 1.2.3.2.3. Elzenhof – Elsene ........................................................................................ 20 1.2.3.2.4. Heembeek-Mutsaard – Neder-over-Heembeek ............................................ 21 1.2.3.2.5. De Kriekelaar – Schaarbeek ........................................................................ 21 1.2.3.2.6. De Kroon – Sint-Agatha-Berchem ............................................................... 22 1.2.3.2.7. Nekkersdal – Laken ..................................................................................... 23 1.2.3.2.8. De Rinck – Anderlecht ................................................................................ 23 1.2.3.2.9. De Vaartkapoen – Sint-Jans-Molenbeek ...................................................... 24 1.2.3.2.10. Candelaershuys – Ukkel .............................................................................. 25 1.2.3.3. Jeugdcentra .................................................................................................. 25 1.2.3.4. Sportcentra .................................................................................................. 26 1.2.3.5. Jaarlijks geplande uitgaven .......................................................................... 26 1.2.4. Werking administratie .................................................................................. 27 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

Stuk 443 (2010-2011) – Nr. 1 1.2.4.1. 1.2.4.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.1.1 1.3.1.1.1. 1.3.1.1.2. 1.3.1.1.3. 1.3.1.2. 1.3.1.2.1. 1.3.1.2.2. 1.3.1.2.3. 1.3.1.2.4. 1.3.1.2.5. 1.3.1.2.6. 1.3.1.3. 1.3.2. 1.3.2.1. 1.3.2.2. 1.3.2.3. 1.3.2.4 1.3.3. 1.3.3.1. 1.3.3.2. 1.3.3.3. 1.3.3.4. 1.3.3.5. 1.3.3.6.

3

Realiseren van een gecentraliseerde huisvesting van de administratie ........... 27 Jaarlijks geplande uitgaven .......................................................................... 28 Efficiënte en rechtszekere dienstverlening bij investeringssubsidies .............. 29 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming ......................................................... 29 Nieuwbouw, renovatie en capaciteit in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel ..................................................................................................... 29 Capaciteit .................................................................................................... 29 Investeringssubsidies AGIOn – GO! ............................................................ 30 Aanvullende subsidie scholen ...................................................................... 30 Investeringen voor onderwijsprojecten ......................................................... 30 Plassen met Klasse ....................................................................................... 30 Investeringssubsidies TSO/BSO/DKO ......................................................... 30 Energiesubsidie ............................................................................................ 31 Investeringssubsidie Opleiding tot Werk ...................................................... 31 Schoolinterventieteam ................................................................................. 31 Beroepenhuis TSO-BSO .............................................................................. 31 Jaarlijks geplande uitgaven .......................................................................... 32 Beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin ............................................. 32 Gezin ........................................................................................................... 32 Welzijn ......................................................................................................... 32 Gezondheid ................................................................................................. 33 Jaarlijks geplande uitgaven .......................................................................... 33 Beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport ....................................................... 34 Jeugdcentra .................................................................................................. 34 Sportcentra .................................................................................................. 34 Bibliotheken ................................................................................................ 34 Kunst en erfgoed.......................................................................................... 34 Sociaal-cultureel werk .................................................................................. 35 Jaarlijks geplande uitgaven .......................................................................... 35

Deel 2. Kwalitatieve uitrusting, duurzaamheid en toegankelijkheid .................................. 36 2.1. De VGC vervult een voorbeeldfunctie op het vlak van duurzaamheid ......... 36 2.2. De integrale toegankelijkheid van het eigen patrimonium bij nieuwbouw en de functionele toegankelijkheid bij renovatie van bestaande gebouwen worden vooropgesteld .................................................................................. 36 2.3. Kunstintegratie in eigen patrimonium .......................................................... 36 Deel 3. Financieringsmiddelen........................................................................................ 37 3.1. De fondsen................................................................................................... 38 3.1.1. Het Lambermontfonds ................................................................................ 38 3.1.2. Het Onderwijsfonds ..................................................................................... 38 3.1.3. Het reservefonds Kind en Gezin .................................................................. 39 3.1.4. Het reservefonds Stedenfonds ...................................................................... 39 3.2. Dotaties gemeenschapsinfrastructuur .......................................................... 39 3.3. Leningen ...................................................................................................... 39 3.4. Verdeling van de middelen ........................................................................... 40 Deel 4. Samenvattend overzicht - investeringsuitgaven .................................................... 41

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

4

Stuk 443 (2010-2011) – Nr. 1

Naar een Investeringsplan 2011-2015 Het investeringsplan 2011-2015 is de neerslag van de beleidskeuzes die het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie gemaakt heeft voor de legislatuur 2009-2014. Deze beleidskeuzes zijn geënt op twee pijlers: – Capaciteitsverhoging: prioriteit in alle beleidsdomeinen – Kwaliteit op het vlak van uitrusting, duurzaamheid en toegankelijkheid Alle beleidsenveloppen voor investeringsprojecten in het eigen patrimonium en investeringssubsidies aan derden worden in dit investeringsplan in kaart gebracht. Beide onderdelen resulteren in één meerjarenplanning die jaarlijks wordt bijgestuurd, in functie van de verschuiving van prioriteiten, de vastlegging van investeringssubsidies aan derden en de beschikbare middelen. Deel 1. Een doelmatig en financieel verantwoord investeringsbeleid 1.1.

Verdere ontwikkeling en implementatie van een zuinig, efficiënt en doelmatig beleid

1.1.1. Beheersbeleid Bij de opstart van nieuwe bouwprojecten wordt voorafgaandelijk een haalbaarheidsstudie opgemaakt die alle vereiste investeringskosten opneemt. Dat betekent dat niet alleen gekeken wordt naar de netto-bouwkost, maar dat ook rekening wordt gehouden met de btw, de erelonen voor studies, de wettelijk verplichte prijsherzieningen, de marges voor meerwerken en de onvoorziene kosten. De VGC is daarom enkele jaren geleden gestart met de uitbouw van een betrouwbaar simulatiemodel. Dit instrument wordt de volgende jaren verder verfijnd en toegepast op alle bouwprojecten in eigen beheer. De investeringskosten worden bovendien verder aangevuld met een raming van de exploitatiekosten voor uitbating van het gebouw (gewone begroting) en verwachte onderhoudskosten op langere termijn (buitengewone begroting). 1.1.2. Patrimoniumbeleid De Vlaamse Gemeenschapscommissie beperkt haar patrimonium tot die gebouwen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar kerntaken. Voor gebouwen die niet langer geschikt zijn voor hun bestemming, wordt een eigendomsoverdracht (verkoop, erfpacht, …) overwogen. Bij deze keuze gelden de volgende uitgangspunten: – Het beleid ten aanzien van derden moet billijk zijn: de huisvestingskosten van organisaties en verenigingen in hetzelfde beleidsdomein moeten in rekening gebracht worden. Het exclusieve gebruik van VGC-infrastructuur kan alleen wanneer de organisatie een exclusieve opdracht voor de VGC uitvoert. – De inkomsten uit de verkoop vloeien terug naar de uitgavenenveloppe van het beleidsdomein waarvoor deze infrastructuur oorspronkelijk bedoeld was. Deze inkomsten worden slechts in de begroting ingeschreven op het moment van de eigendomsoverdracht. In de praktijk is dat het moment van ondertekening van de authentieke akte. De verkoopsprocedure wordt vastgelegd via een door het College goedgekeurd besluit.


Stuk 443 (2010-2011) – Nr. 1

5

– Voor de verkoop van gebouwen die in gebruik zijn, wordt altijd in overleg gezocht naar een alternatief voor de gebruikers. – De VGC speelt een actieve, ondersteunende rol bij de detectie van opportuniteiten en de verdere ontwikkeling ervan, zowel op het vlak van aankoop, als op het vlak van verkoop (bv. actieve prospectie).

JURIDISCHE TOESTAND

1070

Anderlecht

deels EIGENDOM, deels MEDEEIGENDOM COCOF en deels GEHUURD

28.500

Eigen onderwijsinstelling / Elishout - COOVI

Onderwijsinstelling Elishout - Nellie Melba

1070

Anderlecht

EIGENDOM

2.887


Onderwijsinstelling Elishout - tijdelijk jongerenverblijf

1703

Schepdaal

GEHUURD

Onderwijsinstelling Elishout - proeftuin Roosdaal

1760

Roosdaal

GEBRUIKER / EIGENDOM PROVINCIE VL-BRABANT

Onderwijsinstelling Kasterlinden

1082

Sint-Agatha-Berchem

Onderwijsinstelling Kasterlinden - OV2 huis

1070

Anderlecht

Gronden Mathieu Pauwelsstraat

1082

Sint-Agatha-Berchem

Onderwijsinstelling Zaveldal

1000

Brussel

Brede School Nieuwland - nieuwe locatie Zaveldal

1000

Brussel

Brede School Nieuwland - gemeenschapsinfr.

1000

Brussel

GEBRUIKER

GEMEENTE

Onderwijsinstelling Elishout

NAAM

POSTNUMMER

OPPERVLAKTE IN m² (bij benadering)

Via een gepaste methodiek wordt het overtollige patrimonium aan marktconforme prijzen op de vastgoedmarkt aangeboden. Per onroerend goed zal nagekeken worden welke overdrachtsmethodiek de meest geschikte is. Hieronder een overzicht van het patrimonium actueel in eigendom en/of beheer van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

patrimonium Onderwijs en Vorming

Centrum voor Leerlingenbegeleiding VGC - hoofdzetel 1082

Sint-Agatha-Berchem

-


500


EIGENDOM

8.000

Eigen onderwijsinstelling / Kasterlinden

EIGENDOM

1.292


VERKOOPOVEREENKOMST GETEKEND

5.766


MEDE-EIGENDOM (met Cocof)

1.872

Eigen onderwijsinstelling / Zaveldal

2.752

Eigen onderwijsinstelling / Zaveldal

KOOPOVEREENKOMST GETEKEND KOOPOVEREENKOMST GETEKEND GEHUURD

Flankerend infrastructuurbeleid 645 CLB

6.080

CLB - vestiging Haacht

3150

Haacht

CLB - vestiging Londerzeel

1840

Londerzeel

KDV Arion

1080

Sint-Jans-Molenbeek

EIGENDOM

703 Gemeente

KDV Bambino

1080

Sint-Jans-Molenbeek

EIGENDOM

467 Vrij kinderdagverblijf

KDV Centrum voor het Jonge Kind

1083

Ganshoren

EIGENDOM

687 CKG

KDV Onze Guitjes

1082

Sint-Agatha-Berchem

EIGENDOM


KDV De Hummeltjes

1140

Evere

EIGENDOM

547 Gemeente

GEHUURD

200 CLB

DEELTIJDS GEBRUIK

100 CLB

patrimonium Welzijn, Gezondheid en Gezin

KDV De Ketjes

1000

Brussel

EIGENDOM

KDV Kiekeboe

1060

Sint-Gillis

EIGENDOM

385 leegstaand

KDV De Kollebloem

1040

Etterbeek

EIGENDOM


KDV 't Lijsternest

1170

Watermaal-Bosvoorde

EIGENDOM


KDV Mallemuis

1190

Vorst

EIGENDOM


KDV Stijntje

1190

Vorst

EIGENDOM

500 Vrij kinderdagverblijf 732 Vrij kinderdagverblijf

KDV Windekind

1090

Jette

EIGENDOM

Voormalig KDV Zonnebloem

1070

Anderlecht

EIGENDOM

KDV Zonnebloem / Jansonlaan

1070

Anderlecht

ERFPACHTGEVER

De Poolster

1082

Sint-Agatha-Berchem

LDC De Zeyp

1083

Ganshoren

MEDE-EIGENDOM (met COCOF)

2.243 Vrij kinderdagverblijf

482 leegstaand 1.144 Gemeente Eigen welzijnsinstelling/ 1.545 Ambulante revalidatie De Poolster

EIGENDOM


150 LDC De Zeyp

Brussel

CONCESSIEGEVER

3.202 Bronks

1000

Brussel

GRONDEIGENDOM

6.000 KVS

Jeugd- en gezinsboederij Het Neerhof

1700

Dilbeek

EIGENDOM

2.087 Het Neerhof

Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek - tijdelijke locatie 1000

Brussel

GEHUURD

1.800 HOB

GEBRUIKER

1000

Koninklijke Vlaamse Schouwburg - nieuwbouw 'Box'

JURIDISCHE TOESTAND

Jeugdtheater Bronks

NAAM

GEMEENTE


Stuk 443 (2010-2011) – Nr. 1

POSTNUMMER

6

patrimonium Cultuur, Jeugd en Sport

Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek - magazijnen

1060

Sint-Gillis

GEHUURD

600 HOB

Openbare Bibliotheek Koekelberg

1081

Koekelberg

GEHUURD

300 POB

GC Candelaershuys

1180

Ukkel

EIGENDOM

687 GC Candelaershuys

Wijkhuis Carloo

1180

Ukkel

EIGENDOM

416 GC Candelaershuys

GC Den Dam - tijdelijke locatie

1160

Oudergem

GEHUURD

300 GC Den Dam

GC Den Dam - nieuwe locatie vanaf 2013

1160

Oudergem

EIGENDOM

1.166 GC Den Dam

GC Elzenhof

1050

Elsene

EIGENDOM

2.921 GC Elzenhof

GC Essegem

1090

Jette

EIGENDOM

2.175 GC Essegem

GC Everna

1140

Evere

EIGENDOM

1.630 GC Everna

GC Heembeek-Mutsaard

1120

Neder-over-Heembeek (Bru.)

EIGENDOM

GC Heembeek-Mutsaard / wijkhuis De Kleun

1020

Laken (Bru.)

EIGENDOM

GC Kontakt

1150

Sint-Pieters-Woluwe

EIGENDOM

GC Kontakt / wijkhuis Vandendriesschelaan

1150

Sint-Pieters-Woluwe

EIGENDOM

GC De Kriekelaar

1030

Schaarbeek

EIGENDOM

GC De Kroon

1082

Sint-Agatha-Berchem

EIGENDOM

947 GC De Kroon

GC De Linde

1130

Haren (Bru.)

EIGENDOM

1.500 GC De Linde 3.775 GC De Maalbeek

390 GC Heembeek-Mutsaard 368 GC Heembeek-Mutsaard 1.606 GC Kontakt 659 CGGZ 6.034 GC De Kriekelaar

GC De Maalbeek

1040

Etterbeek

EIGENDOM

GC De Maalbeek / Wijkhuis Chambéry

1040

Etterbeek

EIGENDOM

1.319 Buurtwerk Chambéry

GC De Markten

1000

Brussel

EIGENDOM

4.313 GC De Markten

GC Nekkersdal

1020

Laken (Bru.)

EIGENDOM

4.957 GC Nekkersdal

GC Ten Noey

1210

Sint-Joost-ten-Node

EIGENDOM

1.118 GC Ten Noey

GC Op-Weule

1200

Sint-Lambrechts-Woluwe

EIGENDOM

1.780 GC Op-Weule

GC De Pianofabriek

1060

Sint-Gillis

EIGENDOM

4.700 GC De Pianofabriek

GC De Platoo

1081

Koekelberg

EIGENDOM

Anderlecht

EIGENDOM / ERFPACHTNEMER

GC De Rinck

1070

557 GC De Platoo 3.727 GC De Rinck

GC De Vaartkapoen

1080

Sint-Jans-Molenbeek

EIGENDOM

GC Wabo

1170

Watermaal-Bosvoorde

EIGENDOM

GC Ten Weyngaert

1190

Vorst

EIGENDOM

4.117 GC Ten Weyngaert

GC De Zeyp

1083

Ganshoren

EIGENDOM

2.152 GC De Zeyp

Jeugdhuis Alleman

1160

Oudergem

EIGENDOM

Jeugdhuis Centrum West

1080

Sint-Jans-Molenbeek

EIGENDOM

Jeugdhuis De Fabriek

1030

Schaarbeek

Jeugdcentrum Aximax

1000

Brussel

Jeugdhuis Vereniging van Marokkaanse Jongeren

1080

Sint-Jans-Molenbeek

Villa Montald (Roodebeekcentrum)

1200

Sint-Lambrechts-Woluwe

KUB Sporthal

1081

Koekelberg

Sportzaal Emmanuel Hiel

1030

Schaarbeek

Pand Antwerpsesteenweg 295

1000

Brussel

ERFPACHTGEVER EIGENDOM EIGENDOM GEBRUIKER / EIGENDOM GEMEENTE GEBRUIKER / KOOPOVEREENKOMST GOEDGEKEURD 50% GEBRUIKER / EIGENDOM GO! EIGENDOM


2.082 GC De Vaartkapoen 1.553 GC Wabo

407 Jeugdhuis Alleman 997 D'Broej vzw 2.531 ABC vzw Aximax - jeugddienst 1.443 VGC 602 Dbroej vzw 600 Roodebeekcentrum 1.780 Sportdienst VGC -

Sportdienst VGC

264 leegstaand

Stuk 443 (2010-2011) – Nr. 1

7

Administratiehuizen Administratiehuis 1 / Sainctelette

1000

Brussel

EIGENDOM

Administratiehuis 2 / Loods technologie

1082

Sint-Agatha-Berchem

GEHUURD

Administratiehuis 3 / De Kattepoel

1030

Schaarbeek

EIGENDOM

Administratiehuis 4 / Leopold II

1080

Sint-Jans-Molenbeek

EIGENDOM

Administratiehuis 5 / Renaissance

administratie VGC 3.108 wordt verlaten ikv centralisatie 1.514 administratie VGC administratie VGC 962 wordt verlaten ikv centralisatie administratie VGC 1.407 wordt verlaten ikv centralisatie 6.081 administratie VGC

1000

Brussel

IN VRUCHTGEBRUIK

Administratiehuis 6 / Huis vh Nederlandstalig Onderwijs 1000

Brussel

EIGENDOM

2.059 administratie VGC - OCB

Administratiehuis 7 / Lombard

Brussel

GEHUURD

1.700 administratie VGC

1000

1.1.2.1. Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Beslissing tot verkoop: !" Bouwgrond, Mathieu Pauwelsstraat, 1082 Sint-Agatha-Berchem – Bij collegebesluit 08/343 van 18 juli 2008 werd de verkoop van de gronden goedgekeurd. – Bij collegebesluit 20102011-0134 van 28 oktober 2010 werd de verkoopsovereenkomst tot verkoop van de terreinen goedgekeurd. De ondertekening van de authentieke akte vindt plaats in 2011. Eventuele eigendomsoverdracht met het oog op nieuwe projecten: !" Onderwijsinstelling Zaveldal, Huidevetterstraat 41, 1000 Brussel – In het kader van de verhuis van Zaveldal naar de site Nieuwland worden de onderhandelingen opgestart voor de eigendomsoverdracht van het Nederlandstalige deel van de huidige locatie van Zaveldal. 1.1.2.2. Beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin Beslissing tot verkoop: !" Voormalig kinderdagverblijf Zonnebloem, Koning Soldaatlaan 79, 1070 Anderlecht – Bij collegebesluit 06/420 van 7 november 2006 en collegebesluit 08/330 van 18 juli 2008 werd de verkoop van dit pand goedgekeurd. – Bij collegebesluit 20092010-0551 van 24 juni 2010 werd de verkoopprocedure stopgezet, nadat bleek dat er op de openbare verkoopdag niet voldoende interesse was in het pand. – In 2011 wordt de verkoopprocedure opnieuw opgestart waarbij een snelle effectieve verkoop wordt vooropgesteld. !" Voormalig kinderdagverblijf Kiekeboe, Bosniëstraat 36-38, 1060 Sint-Gillis – Bij collegebesluit 06/420 van 7 november 2006 en collegebesluit 08/330 van 18 juli 2008 werd de verkoop van dit pand goedgekeurd. – Nadat een openbare verkoop in de eerste helft van 2010 niet succesvol was, worden nieuwe alternatieven gezocht om het pand alsnog te verkopen. VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

8

Stuk 443 (2010-2011) – Nr. 1 – In 2011 wordt de verkoopprocedure opnieuw opgestart waarbij een snelle effectieve verkoop vooropgesteld wordt.

Beslissing tot erfpachtoverdracht: !" Rijwoning, Zeypstraat 55, 1083 Ganshoren – Bij collegebesluit 20092010-0539 van 27 mei 2010 werd de aankoop van dit pand goedgekeurd. – Het pand wordt via een erfpachtovereenkomst overgedragen aan het Lokaal Dienstencentrum De Zeyp, zodat zij een bouwproject voor de verdere uitbouw van hun werking kunnen realiseren. De realisatie van deze erfpachtovereenkomst is voorzien voor 2011. – In de vorige legislatuur werd via het Investeringsplan 2005-2010 de beleidsoptie genomen om de kinderdagverblijven, in eigendom van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, in een goede staat over te dragen aan de gebruikers. Het College herbevestigde deze beleidsoptie bij collegebesluit 09-289 van 28 mei 2009. – In 2007 werd een inventaris opgesteld van de werken die noodzakelijk zijn om de kinderdagverblijven aan te passen volgens de geldende reglementeringen. – Deze operatie wordt in 2011 afgerond. Nadien start onmiddellijk de feitelijke overdracht aan de gebruikers, via erfpachtovereenkomst.

1080

Sint-Jans-Molenbeek

EIGENDOM

KDV Bambino

1080

Sint-Jans-Molenbeek

EIGENDOM


KDV Centrum voor het Jonge Kind

1083

Ganshoren

EIGENDOM

687 CKG 395 Vrij kinderdagverblijf

GEBRUIKER

GEMEENTE

KDV Arion

NAAM

POSTNUMMER

JURIDISCHE TOESTAND


Hieronder een overzicht van de panden waarover het gaat:

patrimonium Welzijn, Gezondheid en Gezin 703 Gemeente

KDV Onze Guitjes

1082

Sint-Agatha-Berchem

EIGENDOM

KDV De Hummeltjes

1140

Evere

EIGENDOM

KDV De Ketjes

1000

Brussel

EIGENDOM

2.243 Vrij kinderdagverblijf 600 Vrij kinderdagverblijf

547 Gemeente

KDV De Kollebloem

1040

Etterbeek

EIGENDOM

KDV 't Lijsternest

1170

Watermaal-Bosvoorde

EIGENDOM


KDV Mallemuis

1190

Vorst

EIGENDOM


KDV Stijntje

1190

Vorst

EIGENDOM


KDV Windekind

1090

Jette

EIGENDOM



Stuk 443 (2010-2011) – Nr. 1

9

1.1.2.3. Beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport Beslissing tot verkoop: !" Rijwoning, Antwerpsesteenweg 295, 1000 Brussel – Bij collegebesluit 09/113 van 19 februari 2009 werd de verkoop van dit pand goedgekeurd. – Nadat een openbare verkoop in de eerste helft van 2010 niet succesvol was, worden nieuwe alternatieven gezocht om het pand alsnog te verkopen. – In 2011 wordt de verkoopprocedure opnieuw opgestart waarbij een snelle effectieve verkoop vooropgesteld wordt. !" Wijkhuis Kontakt, Vandendriesschelaan 11, 1150 Sint-Pieters-Woluwe – Bij collegebesluit 06/420 van 7 november 2006 werd de verkoop van dit pand goedgekeurd. – De verkoop wordt uitgesteld tot 2012. Dat geeft de huidige gebruikers de nodige tijd om een ander onderkomen te vinden. !" Verkrotte panden GC De Kriekelaar, Vanderlindenstraat 52-58, 1030 Schaarbeek – Bij collegebesluit 06/420 van 7 november 2006 werd de verkoop van deze panden goedgekeurd. – De verkoop wordt uitgesteld. De panden vormen vandaag een akoestische buffer voor de grote zaal van het gemeenschapscentrum. In het Investeringsplan wordt de akoestische verbetering van de zaal vooropgesteld. Na de realisatie ervan zal een nieuwe eigenaar voor deze panden gezocht worden. Beslissing tot overdracht: !" Koninklijke Vlaamse Schouwburg – nieuwbouw ‘Box’, Arduinkaai 6-7, 1000 Brussel – Bij collegebesluit 06/334 van 13 juli 2006 werd de overdracht van het onroerend goed naar de stad Brussel goedgekeurd. – In 2011 wordt, na afronding van het verkennend bodemonderzoek, de effectieve eigendomsoverdracht ondertekend. Eventuele eigendomsoverdracht met het oog op nieuwe projecten: !" Jeugdhuis Alleman, Emile Steenostraat 6, 1160 Oudergem – Mogelijke eigendomsoverdracht in het kader van een woonzorgproject waarin het jeugdhuis opgenomen word !" Jeugdhuis VMJ, Vermicellifabriekstraat 10, 1080 Sint-Jans-Molenbeek – Dit pand bevindt zich in een sterk verouderde staat en kan niet aangepast worden om de doelstellingen op het vlak van toegankelijkheid, kwaliteit en duurzaamheid te behalen.


10

Stuk 443 (2010-2011) – Nr. 1

!" GC Heembeek-Mutsaard, de Wandstraat 14, 1020 Laken !" Buurthuis De Kleun, F. Vekemansstraat 116, 1120 Neder-over-Heembeek – De capaciteit van de infrastructuur van Heembeek-Mutsaard is te beperkt voor de goede werking en voor de uitbouw van het gemeenschapscentrum. Beide locaties zijn niet functioneel toegankelijk en uitgebreide instandhoudingswerken dringen zich op. – De vooropgestelde doelstellingen op het vlak van toegankelijkheid, kwaliteit en duurzaamheid kunnen nooit gehaald worden bij deze panden. – Een verkoop van beide panden en een verhuis naar het nabijgelegen parochiecentrum is een te overwegen piste, in afwachting van de realisatie van het Pieter en Pauwel-project. !" GC De Platoo, Pantheonlaan 14, 1081 Koekelberg – De huidige locatie van De Platoo biedt geen perspectief om de doelstellingen op het vlak van toegankelijkheid, kwaliteit en duurzaamheid te behalen. – De aankoop van de nabijgelegen KUB-sporthal biedt mogelijkheden. Eventueel kan een nieuw GC De Platoo daarin worden geïntegreerd. !" GC Candelaershuys, Brugmannlaan 433, 1180 Ukkel !" Wijkhuis Carloo, Alphonse XIII-laan 68, 1180 Ukkel – De huidige infrastructuur biedt onvoldoende garanties om een kwaliteitsvolle werking van het gemeenschapscentrum te verzekeren. Beide panden bieden geen mogelijkheden voor aanpassingen om de doelstellingen te behalen op het vlak van toegankelijkheid, kwaliteit en duurzaamheid. Daarnaast kwam er een klacht van het BIM over geluidsoverlast bij de activiteiten in het Candelaershuys. – De verhuis van het gemeenschapscentrum Candelaershuys naar een nieuwe locatie wordt tegen september 2012 onderzocht. Indien een verhuis niet realiseerbaar is worden er renovatiewerken in GC Candelaershuys gepland. !" Woningen De Vaartkapoen, Sint-Jozefstraat, 1080 Sint-Jans-Molenbeek – De verkoop van deze panden is afhankelijk van de uiteindelijke omvang van de renovatie van De Vaartkapoen. Dat zal pas duidelijk worden na de ontwerpstudie. !" Appartement (loft), Gallaitstraat 88, 1030 Schaarbeek – Na de akoestische renovatie van de grote zaal van GC De Kriekelaar wordt de verkoop van de loft onderzocht. !" Woningen De Kriekelaar, Vanderlindenstraat 44 tot 48, 1030 Schaarbeek – Deze panden worden via een gebruikersovereenkomst ter beschikking gesteld van externe organisaties, zoals het Algemeen Nederlands Verbond vzw, de Vlaamse Wachtdienst vzw, de Vlaamse Hulpdienst. – Deze panden bevinden zich in een verouderde staat en komen niet in aanmerking voor uitbreiding van GC De Kriekelaar. – In overleg met de gebruikers wordt gezocht naar een nieuwe locatie.


Stuk 443 (2010-2011) – Nr. 1

11

!" Voormalig internaat, Kloktorenstraat 22, 1040 Etterbeek – Dit voormalige internaatgebouw werd op 25 oktober 2007, na de beëindiging van een eigenaardispuut, door het GO! overgedragen aan de VGC. Het GO! kreeg in ruil het pand ‘De Moriaan’, onderdeel van GC De Maalbeek, aan de Oudergemselaan 90 in 1040 Etterbeek. – De integratie van dit pand in GC De Maalbeek is moeilijk en vereist een grondige studie en reflectie over de volledige site van De Maalbeek. In het voorliggende Investeringsplan werd geen renovatie of studie van deze locatie voorzien. 1.1.2.4. Administratiehuizen Bij collegebesluit 20092010-0635 van 15 juli 2010 werd de overeenkomst tot vruchtgebruik voor 21 jaar van het centraal gelegen Renaissancegebouw, E. Jacqmainlaan 135 in 1000 Brussel goedgekeurd en ondertekend. Het Renaissancegebouw zal onderdak bieden aan de kernadministratie en aan de verschillende entiteiten van de VGC, met uitzondering van het Onderwijscentrum Brussel (OCB). De ingebruikname verloopt in verschillende fases. Eerst verhuizen de kantoren in huur en nadien de kantoren in eigendom. Tegen 1 juli 2011 moet de verhuisbeweging afgerond zijn. Door deze verhuis komen de drie administratiehuizen die de VGC in eigendom heeft, vrij. Het gaat meer bepaald over: – Administratiehuis Sainctelette, Sainctelettesquare 17, 1000 Brussel – Wijkhuis Kattepoel, Rogierlaan 214, 1030 Schaarbeek – Administratiehuis Leo-II, Leopold-II laan 178, 1080 Sint-Jans-Molenbeek Er werd nog geen beslissing genomen over een herbestemming of een eigendomsoverdracht. 1.1.3. Uitrusting administratie Tegelijk met de centralisatie van de kernadministratie worden investeringen voorzien voor de vernieuwing van materieeluitrusting en voor de uitbouw en de ontwikkeling van een nieuw informaticaplatform. Deze investeringen ondersteunen de verdere uitbouw van een moderne en efficiënte dienstverlening. 1.1.3.1. ICT en telefonie De dienst ICT en Communicatie van de VGC staat in voor de aankoop en het beheer (inclusief ondersteuning) van de volledige ICT-infrastructuur van de administratie, de entiteiten en de eigen onderwijsinstellingen. Uit onderzoek dat de VGC in 2010 heeft uitgevoerd, is gebleken dat een ‘Thin Client’scenario het best aansluit bij haar wensen en eisen. Hierbij aansluitend onderzoekt de administratie ook de mogelijkheden tot telewerken. Het ‘Thin Client’-concept steunt op het principe dat het geheugen van een individuele computer bijgehouden wordt op een centraal beheerde server. De gebruiker beschikt


12

Stuk 443 (2010-2011) – Nr. 1

slechts nog over een lokaal scherm, een toetsenbord en een computermuis die in contact staan met de centrale server. Het wegschrijven van alle informatie gebeurt centraal. De resultaten van het onderzoek op het vlak van telefonie en telewerken worden aan de collegeleden voorgesteld op 20 januari 2011. 1.1.3.2. Wagenpark Als dienstverlener beschikt de Vlaamse Gemeenschapscommissie over een divers wagenpark, meer bepaald: 6 personenwagens – 7 kleine bestelwagens – 10 grote bestelwagens – 5 lichte vrachtwagens (<3,5T) 2 vrachtwagens (>3,5T) – 6 minibussen – 4 bussen – 1 koelwagen – 5 tractors – 4 snorfietsen – 1 aanhangwagen Gezien de aard van de opdrachten die de VGC uitvoert, zullen altijd verschillende modellen noodzakelijk blijven. Deze noodzaak verzoenen met het stedelijke werkterrein van de VGC is één van de uitdagingen voor de volgende jaren. In 2010 is de VGC gestart met een analyse van het huidige wagenpark, op basis van haar kernopdrachten. Verbruik (Europese normen), gebruik (noodzaak en alternatieven) en doelmatigheid (efficiëntie en kernopdrachten) worden kritisch gescreend. Meteen wordt ook een reglement opgesteld voor de aankoop van nieuwe voertuigen. De resultaten van dit onderzoek zullen, samen met de aangewezen maatregelen en procedures, in juli 2011 worden voorgelegd aan het College. Tot dan worden er geen nieuwe voertuigen meer aangekocht. De individuele aankoopintentie van wagens door derden (bv. vzw’s die een bijzondere band hebben met de VGC, zoals gemeenschapscentra) wordt vanaf dan altijd voorgelegd aan het College en moet aansluiten bij de VGC-beleidsvisie op het vlak van mobiliteit. Op het gebied van transport zoekt de Vlaamse Gemeenschapscommissie altijd naar een evenwicht tussen rendement, functionaliteit, veiligheid en milieu. Verplaatsingen met de fiets of te voet worden sterker gestimuleerd. 1.1.4. Jaarlijks geplande uitgaven

UITGAVEN VOOR 2011

*ALGEMEEN - ALLERLEI Aankoop voertuigen Uitrusting administratie (*) Uitrusting materieelverhuur Aankoop informaticamateriaal (*) Aankoop van materiaal voor communicatie Visualiseringsplan Aankoop & restauratie van kunstvoorwerpen Integratie kunst in patrimonium

BEGROTING 2011

1.352.000,00 140.000,00 175.000,00 40.000,00 849.000,00 10.000,00 80.000,00 8.000,00 50.000,00

PROGNOSE UITGAVEN 2012




265.000,00 40.000,00 25.000,00 40.000,00 90.000,00

265.000,00 40.000,00 25.000,00 40.000,00 90.000,00

265.000,00 40.000,00 25.000,00 40.000,00 90.000,00

253.000,00 40.000,00 20.000,00 40.000,00 81.000,00

12.000,00 8.000,00 50.000,00

12.000,00 8.000,00 50.000,00

12.000,00 8.000,00 50.000,00

14.000,00 8.000,00 50.000,00

TOTALE KOSTPRIJS PROJECTEN

300.000,00 270.000,00 200.000,00 1.200.000,00 10.000,00 130.000,00 40.000,00 250.000,00

(*) De totale uitgave voor bureaumeubilair, onderhoudswerken, ICT en uitrusting administratie in het kader van de centralisatie van de administratie is begrensd tot 2.500.000 euro.


Stuk 443 (2010-2011) – Nr. 1 1.2.

13

Een kwaliteitsvol beleid van patrimonium in eigendom of beheer

1.2.1. Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 1.2.1.1. Eigen onderwijsinstellingen Het provinciaal onderwijs van de provincie Brabant had in Brussel een eigen positie verworven door het organiseren van veelal unieke onderwijsopleidingen. Na de splitsing van de provincie Brabant in 1995 namen de VGC en de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof) de rol van inrichtende macht over. De terreinen en de gebouwen op de verschillende campussen werden verdeeld tussen de twee ‘erfgenamen’. Daarbij probeerden de betrokken partijen de eigen gebouwen te groeperen tot technisch, organisatorisch en pedagogisch hanteerbare eenheden. De verdeling was noodzakelijk om de beide inrichtende machten toe te laten een eigen identiteit te ontwikkelen op de campus en om een onafhankelijk budgettair beheer te verzekeren. Tot vandaag staat een beheercel in voor het gemeenschappelijk beheer van die delen die in onverdeeldheid bleven, bv. het wegennet, het rioleringsnet, bepaalde gemeenschappelijke kosten, bepaalde gebouwen … De VGC organiseert onderwijs op drie campussen: – Elishout-COOVI – Kasterlinden – Zaveldal 1.2.1.1.1. Elishout-COOVI Op de Elishout-campus richt de VGC drie onderwijsinstellingen in: – Elishout, secundair onderwijs Is een school voor technisch- en beroepssecundair onderwijs met opleidingen hotel, bakkerij, slagerij en plant, dier en milieu (de vroegere tuinbouwafdeling). – CVO Elishout-COOVI Is een centrum voor volwassenenonderwijs met een ruim aanbod aan praktische en arbeidsmarktgerichte opleidingen in onder meer de studiegebieden voeding, biotechniek, lerarenopleiding, bedrijfskunde, chemie, handel en grafische technieken. Belangrijk is ook de samenwerking met de VDAB die erop gericht is om mensen via opleiding terug aan een job te helpen. – Elishout, internaat Het internaat van Elishout is in de eerste plaats bedoeld voor leerlingen uit de eigen secundaire school. Daarnaast zijn ook leerlingen uit andere secundaire en lagere scholen welkom.


14

Stuk 443 (2010-2011) – Nr. 1

Op weg naar een vernieuwde campus. In 2000 keurde het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie de eerste fase van een grootscheepse renovatie en realisatie van een nieuwbouw op de campus goed. In 2001 werd het Gentse ontwerpbureau Nero aangesteld voor de opmaak van een ambitieus Masterplan en de heraanleg van de buitenomgeving. Intussen werkten de verschillende betrokken partijen het programma verder uit. In 2003 werd het Brusselse architectenbureau XDGA aangesteld voor de opmaak van een ontwerp. In 2008 werd het startschot gegeven voor de bouw van een keukentoren van 13 verdiepingen met 6 leskeukens, 2 lesrestaurants en 1 oefenrestaurant op de hoogste verdieping. Daarnaast worden ook gebouw 5 en het internaat volledig gerestaureerd en voorzien van alle hedendaags comfort. In 2010 werd het inhuizingsproject opgestart. Dat omvat alles wat nodig is voor de ingebruikname van de keukentoren (leskeukens en -restaurants, restaurant Ter Waesbroeck, ondersteunende functies) en gebouw 5 (administratie, leslokalen, jongerenverblijf) op de Elishout-campus. De werken bevinden zich momenteel in de eindfase. De oplevering wordt verwacht in het voorjaar van 2011. Vervolgens kan de verhuis starten. De gevel van gebouw 3 op de Elishout-COOVI-campus is aan renovatie toe. Bij de uitvoering van het Investeringsplan zal onderzocht worden hoe deze het best kan hersteld worden en wat de benodigde budgetten hiervoor zijn. Er worden voorlopig geen budgetten hiervoor ingeschreven. In 2011 zal onderzocht worden in welke mate en volgens welke formule de Hoeve op de Elishout-COOVI-campus kan gerenoveerd en uitgebaat worden. De VGC denkt daarbij aan een PPS-partnership en een samenwerking met Het Neerhof.

1.2.1.1.2. Kasterlinden Kasterlinden organiseert buitengewoon onderwijs voor kinderen en jongeren met gehoor- of gezichtsproblemen, autismespectrumstoornissen of een primaire taalstoornis. Kasterlinden heeft een basisschool, een secundaire school en een internaat. In mei 2004 werd de splitsing van de campus goedgekeurd. In 2008 zorgde de ondertekening van de notariële akte voor een splitsing in 2 delen (Nederlandstalig en Franstalig). In 2005 werd een ontwerpteam aangesteld voor een ontwerpopdracht voor de renovatie- en herinrichtingswerken van het internaatsgebouw en de reorganisatie van de hele Kasterlinden-campus. Op basis van het bouwprogramma, opgesteld in 2004, met een eerste projectie van de school- en internaatsbevolking, legde het ontwerpteam in 2006 een ontwerp voor. In juni 2007 bleek uit een voorlopige prognose van het leerlingenaantal dat de projectie uit 2004 voorbijgestreefd was. In de nota aan het College van 18 december 2008 werd de evolutie van het leerlingenaantal geschetst en een onderbouwde toekomstvisie toegelicht.


Stuk 443 (2010-2011) – Nr. 1

15

Door de sterke stijging van het leerlingenaantal moeten het behoefteplan en de daaruit volgende projectdefinitie en het bouwprogramma worden aangepast. In het Investeringsplan 2005-2010 werden overeenkomstig de 2e bijsturing de volgende bedragen ingeschreven: – Internaat

4.074.500 euro

– Secundaire school

8.500.000 euro

– Basisschool

3.650.000 euro

– Administratief gebouw

1.780.000 euro

voor renovatie- en herinrichtingswerken van het internaatsgebouw voor 60 leerlingen en voor de reorganisatie van de hele Kasterlinden-campus met plaats voor 150 leerlingen in het basisonderwijs en 120 leerlingen in het secundair onderwijs. Uit de nota voor het College van 17 december 2008 blijkt dat de projectie van het leerlingenaantal voor het basisonderwijs ten opzichte van 2007 geëvolueerd is van 150 naar 180 leerlingen. Voor de realisatie van de basisschool zal het budget bijgevolg moeten worden verhoogd. De projectie van het aantal leerlingen in het secundair onderwijs (120) en het aantal internaatsleerlingen (60) is ongewijzigd ten opzichte van de aantallen die als basis dienden voor de 2de bijsturing van het Investeringsplan 2005-2010. Op basis van het gewijzigde leerlingenaantal in het basisonderwijs werden een aangepaste projectdefinitie en een aangepast eisenprogramma opgesteld. In 2011 wordt de studie voor een nieuwe campus afgerond. Voor juli 2011 moet duidelijk zijn in welke mate dit project realiseerbaar is via een DBFM-formule. In een DBF(M)-constructie moet de opdrachtgever een beschikbaarheidsvergoeding betalen in ruil voor de geleverde prestaties. Deze vergoeding moet periodiek betaald worden (annuïteiten) vanaf het moment van de voorlopige oplevering tot op de datum dat het DBF(M)-contract eindigt. Essentieel hier is de vaste vergoeding die geen impact heeft op de schuld. 1.2.1.1.3. Zaveldal Zaveldal organiseert secundair beroepsonderwijs voor jongeren met een licht mentale handicap, gedrags- en emotionele stoornissen of een fysieke handicap. De school deelt de campus met haar Franstalige tegenhanger. Dit is de enige campus waar het splitsingsproces nog niet is gestart. In het kader van het ‘Brede School’-concept, dat later toegelicht wordt, werd gezocht naar een structurele oplossing voor de school. In oktober 2010 werd die gevonden op de site Nieuwland.


16

Stuk 443 (2010-2011) – Nr. 1

Schoolcampus Nieuwland, gelegen aan Nieuwland 198 in 1000 Brussel en op wandelafstand van de huidige campus, biedt een duurzame oplossing voor de huisvesting van de school. De nieuwe gebouwen bevinden zich in een structureel en constructief goede staat en kunnen, afgezien van beperkte renovatie- en aanpassingswerken, als instapklaar worden beschouwd. 1.2.1.1.4. Brede School Nieuwland Het capaciteitsprobleem in Brussel is gekend. De VGC ging actief op zoek naar oplossingen en vond met de site Nieuwland een mogelijkheid om niet alleen het capaciteitsprobleem op te lossen maar tegelijkertijd een ‘Brede School’-project te starten. Een ‘Brede School’ heeft als doel brede onderwijskansen te bieden aan alle kinderen en jongeren in Brussel en dat vanuit een multidisciplinaire samenwerking (Onderwijs, Welzijn en Cultuur). In het kader van de centralisatie van de verschillende campussen van de vzw HUBEHSAL heeft de vzw HUB-EHSAL beslist de schoolcampus ‘Nieuwland’, gelegen Nieuwland 198/202 – De Lenglentierstraat 20 in 1000 Brussel, in zijn geheel te verkopen. De site omhelst 9 gebouwen, gekend onder de letters A, B, C, D, F, G, X, Y, Z en 2 grote buitenruimten (parking en speelplaats). Naast leslokalen en administratieve ruimten omvat de site werkateliers, een cafetaria, een sportzaal, een polyvalente zaal, … met een totaal van +/- 11.000 m2 bebouwde oppervlakte. De totaal aangeboden terreinoppervlakte bedraagt 51a 51ca. De site biedt, naast de mogelijkheid om de capaciteit van het Nederlandstalig basisonderwijs in één van de meest prioritaire gemeenten van het Brussels hoofdstedelijk gewest uit te breiden, de opportuniteit om volop in te zetten op kwaliteit. De campus biedt perspectieven op het vlak van kinderopvang, buitenschoolse opvang, opvoedingsondersteuning, ontmoeting, enz. De sportzaal en de polyvalente zaal lenen zich tot openstelling en tot uitbouw van een kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod. Een van de partners op de campus wordt de VGC-school Zaveldal. Deze site biedt een duurzame oplossing voor de huisvesting van de school. Het huidige schoolgebouw aan de Huidevetterstraat 41 bevindt zich in een uiterst slechte staat. Bovendien kampt de school met een structureel plaatsgebrek. De Nieuwland-site biedt zo volop kansen om uit te groeien tot een ‘Brede School’-project. Een Brede School is gericht op de brede ontwikkeling van alle kinderen en jongeren door het ondersteunen en/of creëren van een brede leer- en/of leefomgeving waarbinnen kinderen en jongeren een brede waaier aan leer- en leefervaringen kunnen opdoen. De volgende partners zullen (gefaseerd) gehuisvest worden binnen de site: – Sint-Joris II-basisschool; – Zaveldal, school voor aangepast beroepsonderwijs (Buitengewoon secundair onderwijs); – Hoofdstedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van de stad Brussel; – een IBO (initiatief buitenschoolse opvang); – een kinderdagverblijf;


Stuk 443 (2010-2011) – Nr. 1

17

– een dienst voor opvoedingsondersteuning. 1.2.1.2. Uitrusting eigen onderwijsinstellingen De VGC wil kwaliteitsvolle opleidingen met toekomst bieden, die gericht zijn op de arbeidsmarkt. Een jaarlijkse investering in vervanging en/of nieuwe uitrustingsmaterialen, meubilair en ICT is daarbij een belangrijk middel. 1.2.1.3. Modulaire klaslokalen Binnen het infrastructuurbeleid van de VGC zijn modulaire klaslokalen (ook containerklassen genoemd) een belangrijk instrument. Scholen met een capaciteitsprobleem of scholen met effectieve bouwen of verbouwplannen hebben vaak op korte termijn nood aan extra klaslokalen. Via deze modulaire klaslokalen kan de VGC ondersteuning bieden. Uiteraard is deze oplossing van tijdelijke aard en moet er op middellange termijn gezocht worden naar een permanente infrastructuuroplossing. Er zal worden onderzocht of de methodiek voor het inzetten van deze modulaire klaslokalen niet verder geoptimaliseerd kan worden, bijvoorbeeld via het verlenen van subsidies of huur in plaats van aankoop. 1.2.1.4. Jaarlijks geplande uitgaven

UITGAVEN VOOR 2011

Eigen infrastructuur Onderwijs en Vorming *ONDERWIJSINSTELLINGEN Elishout - COOVI / bouwproject Elishout - COOVI / onderhoud Elishout - COOVI / gebouw 3 Elishout - COOVI / hoeve (PPS-studie) Elishout - COOVI / villa Kasterlinden - bouwproject (DBFM) Kasterlinden - onderhoud Zaveldal - aankoop (deel BS Nieuwland) Zaveldal - renovatie (deel BS Nieuwland) Zaveldal - onderhoud Uitrusting eigen onderwijsinstellingen *FLANKEREND INFRASTRUCTUURBELEID Modulaire eenheden - aankoop Brede School Nieuwland - aankoop (DKO + gemeen.) Brede School Nieuwland - renovatie (DKO + gemeen.) Brede School Nieuwland - onderhoud

1.2.2.

26.381.884,71

491.450,16

BEGROTING 2011





9.272.000,00

4.785.000,00

785.000,00

785.000,00

785.000,00

6.022.000,00 2.000.000,00 120.000,00

535.000,00

535.000,00

535.000,00

535.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

105.000,00

105.000,00

105.000,00

105.000,00

60.000,00 250.000,00

60.000,00 250.000,00

60.000,00 250.000,00

60.000,00 250.000,00

4.250.000,00 100.000,00

250.000,00 100.000,00

250.000,00 100.000,00

250.000,00 100.000,00

4.000.000,00 150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

140.000,00 60.000,00 2.010.000,00 990.000,00 160.000,00 542.000,00 3.250.000,00 100.000,00 3.150.000,00


28.381.884,71 600.000,00 p.m. p.m. p.m. 631.450,16 480.000,00 2.010.000,00 990.000,00 400.000,00 1.542.000,00

Beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin

1.2.2.1. Gezin In 2007 werd een inventaris opgesteld van de werken die noodzakelijk zijn om de kinderdagverblijven in overeenstemming te brengen met de geldende reglementeringen. Deze bouwkundige en technische aanpassingen bevinden zich momenteel in een eindfase en zullen in 2011 afgerond worden. VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

500.000,00 3.150.000,00 4.000.000,00 600.000,00

18

Stuk 443 (2010-2011) – Nr. 1

Vervolgens worden deze gebouwen in erfpacht gegeven aan de uitbaters van de kinderdagverblijven. Waar mogelijk en opportuun worden ‘brede projecten’ opgezet, waar gezinsvoorzieningen samengaan met onderwijs- en/of cultuurpartners, zoals Brede School Nieuwland. 1.2.2.1.1. Brede School Nieuwland De VGC investeert op deze site in de aankoop van gebouwen die onder andere onderdak zullen bieden aan een kinderdagverblijf, een dienst voor opvoedingsondersteuning, een initiatief buitenschoolse opvang … De aankoop is een springplank voor de opstart van nieuwe initiatieven. De middelen voor de renovatie van de Brede School Nieuwland zijn in de begroting 2011 voorzien in het onderdeel subsidies Gezin. 1.2.2.2. Welzijn De VGC voorziet een jaarlijks krediet voor werken aan en voor de uitrusting van het revalidatiecentrum De Poolster. De administratie onderzoekt momenteel verschillende huisvestingsperspectieven. De resultaten van het onderzoek zullen worden voorgelegd aan het College in april 2011. 1.2.2.3. Jaarlijks geplande uitgaven

UITGAVEN VOOR 2011

Eigen infrastructuur Welzijn, Gezondheid en Gezin

BEGROTING 2011

969.000,00

*KINDERDAGVERBLIJVEN & IBO's Kinderdagverblijven - aanpassingen overdracht IBO Nekkersdal

95.000,00 95.000,00

*FLANKEREND INFRASTRUCTUURBELEID Brede School Nieuwland - aankoop Welzijn Brede School Nieuwland - renovatie Welzijn (*) Brede School Nieuwland - onderhoud Welzijn

850.000,00 850.000,00 p.m.

24.000,00 20.000,00 4.000,00

*WELZIJNSINSTELLINGEN De Poolster - onderhoud De Poolster - uitrusting en meubilair


46.750,00



45.750,00

45.750,00


45.750,00

95.000,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00 850.000,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

128.000,00

14.750,00 7.000,00 7.750,00

13.750,00 6.000,00 7.750,00

13.750,00 6.000,00 7.750,00

13.750,00 6.000,00 7.750,00

45.000,00 35.000,00

(*) De middelen voor de renovatie van de Brede School Nieuwland zijn in de begroting 2011 voorzien in het onderdeel subsidies Gezin. In 2011 zijn de middelen begroot op 1.350.000 euro, in 2012 wordt 1.500.000 euro voorzien.

1.2.3.


Beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport

1.2.3.1. Muntpunt De Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie hebben in de vorige legislatuur de intentie geuit om een herkenbaar gemeenschappelijk informatie-, communicatie- en promotiebeleid te voeren voor alle bewoners en gebruikers van Brussel. De gezamenlijke intentieverklaring van 23 november 2005 concretiseert de financieringsen samenwerkingsmodaliteiten voor de realisatie van een ‘communicatiehuis Brussel’.


Stuk 443 (2010-2011) – Nr. 1

19

Op 26 oktober 2006 keurde het College de nota voor de Vlaamse Regering goed betreffende de uitbouw van een Vlaams Communicatiehuis Brussel. Sinds 2008 is de Vlaamse Gemeenschap erfpachthouder van het volledige huizenblok waarbinnen het Monnaie House ligt, de locatie voor de uitbouw van het communicatiecentrum. De Vlaamse Gemeenschapscommissie betaalt alleen nog een huursom voor de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek (HOB). De Vlaamse Gemeenschapscommissie gaf in 2002 een opdracht aan B-architecten om het gebouw een betere zichtbaarheid, leesbaarheid en toegankelijkheid te geven, wat resulteerde in ‘Muntpunt’. Muntpunt wordt een meertalig infocentrum, thuisbasis voor een moderne verblijfsbibliotheek, vergader- en ontmoetingsruimtes, café, … Al wie informatie zoekt over cultuur en vrije tijd, welzijn, gezondheid en gezin, onderwijs en vorming, wonen en werken in Brussel, … kan er terecht. Het voormalige gebouw van de HOB op het Muntplein wordt volledig gerenoveerd. De bibliotheek in Muntpunt wordt een bibliotheek van de toekomst. Daarvoor wordt de bibliotheek uitgerust met een identificatie- en beveiligingssysteem gebaseerd op Radio Frequency Identification (RFID). Om redenen van efficiëntie en een betere dienstverlening aan het publiek kiezen openbare bibliotheken, zowel in het buitenland als in Vlaanderen, steeds meer voor de RFID-technologie. Deze innovatie wordt ook ondersteund en gepromoot door Bibnet, de projectorganisatie van de Vlaamse overheid belast met de uitbouw van de digitale bibliotheek, en door de Vlaamse provincies in het kader van het streekgericht bibliotheekbeleid. Het gaat eigenlijk over een ‘sorteerrobot’ waarbij elk boek, cd of dvd een unieke elektronische chip krijgt en zo op een eenvoudige wijze in het bibliotheeksysteem kan gesorteerd worden. De investering in dit systeem maakt integraal onderdeel uit van de inrichtingswerken. De Vlaamse Gemeenschapscommissie is een belangrijke partner in de realisatie van Muntpunt. Sinds het najaar van 2010 zijn de werken van start gegaan. De opvolging van de werken is in handen van de Vlaamse overheid. Intussen heeft de bibliotheek een tijdelijke locatie in gebruik genomen aan de Prinsenstraat, aan de overkant van het toekomstige Muntpunt. Opening van het nieuwe Muntpunt is voorzien in 2012. 1.2.3.2. Gemeenschapscentra 1.2.3.2.1. Onderhoud Op basis van een rationeel beheersbeleid kunnen de noodzakelijke exploitatie- en onderhoudskosten precies in kaart worden gebracht en kunnen meerjarenplanningen worden opgemaakt. De opmaak van een meerjarenplanning bevordert de efficiënte aanwending van de beschikbare middelen.


20

Stuk 443 (2010-2011) – Nr. 1

Bij het plannen en het uitvoeren van werken wordt er altijd maximaal naar gestreefd om de toegankelijkheid van het gebouw te verbeteren, rekening houdend met de bouwtechnische voorwaarden. 1.2.3.2.2. Den Dam – Oudergem Ligging: Waversesteenweg, 1160 Oudergem Bouwfysische situering: De bestaande infrastructuur van het gemeenschapscentrum Den Dam voldeed functioneel niet langer aan de doelstellingen van het centrum. Keuze/optie: In het vorige investeringsplan werd een principieel akkoord bereikt voor een PPS-project met een privé-promotor, die een nieuwe ontwikkeling met voornamelijk woningen plant in het centrum van Oudergem. Daarin wordt een nieuw gebouw voor het gemeenschapscentrum opgenomen, casco (windwaterdicht) afgeleverd. De verdere afwerking zal in eigen beheer gebeuren. Het gemeenschapscentrum wordt tijdens de duurtijd van de werken op een tijdelijke locatie in de buurt gehuisvest. Raming totaalbedrag werken: 2.150.000 euro Raming bedrag tijdens IVP 2011-2015: 2.000.000 euro Tijdslijn: Gunning van de inrichtingswerken is voorzien in 2012. Heropening nieuwe Den Dam: 2013 1.2.3.2.3. Elzenhof – Elsene Ligging: Kroonlaan 12, 1050 Elsene Bouwfysische situering: De afgelopen jaren werd zwaar geïnvesteerd in de belangrijkste pijnpunten van het gemeenschapscentrum, zoals brandveiligheid, verhogen van de gebruiksvriendelijkheid en de toegankelijkheid. Deze werken worden begin 2011 voorlopig opgeleverd. Keuze/optie: Na de voltooiing van de kernrenovatie wordt in dit Investeringsplan verder gewerkt aan de totaalrenovatie van Elzenhof. De verdere renovatiewerken zullen in fases verlopen. Raming totaalbedrag werken: 2.560.000 euro


Stuk 443 (2010-2011) – Nr. 1

21

Raming bedrag tijdens IVP 2011-2015: 1.000.000 euro Tijdslijn: Een eerste fase van de werken is voorzien in 2013. 1.2.3.2.4. Heembeek-Mutsaard – Neder-over-Heembeek Ligging: Gemeenschapscentrum: De Wandstraat 14, 1020 Laken Buurthuis De Kleun: F. Vekemansstraat 116, 1120 Neder-over-Heembeek Bouwfysische situering: De capaciteit van de infrastructuur van Heembeek-Mutsaard is erg beperkt voor de goede werking en voor de uitbouw van het gemeenschapscentrum. Beide locaties zijn niet functioneel toegankelijk en uitgebreide instandhoudingswerken dringen zich op. Keuze/optie: Bij collegebesluit 09/288 van 28 mei 2009 werd, in het kader van het masterplan Woonzorgzone Brussel, een overeenkomst goedgekeurd tussen de Vlaamse overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie over het multifunctionele project ‘Pieter en Pauwel’. De Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt eigenaar van de gemeenschapsfuncties, met name gemeenschapscentrum, bibliotheek, lokaal dienstencentrum. Het zorgdeel wordt gefinancierd met externe middelen en zal uitgebaat worden door een door de VGC te selecteren vzw. Intussen wordt een tijdelijke verhuis van het gemeenschapscentrum onderzocht. De huidige panden kunnen dan verkocht worden. Raming totaalbedrag werken: Bijdrage van 2.000.000 euro door de VGC, volgens overeenkomst Raming bedrag tijdens IVP 2011-2015: Tijdslijn: Project Pieter en Pauwel: timing onbekend 1.2.3.2.5. De Kriekelaar – Schaarbeek Ligging: Gallaitstraat 86, 1030 Schaarbeek Bouwfysische situering: De afgelopen jaren werd zwaar ingezet op de renovatie van het Klimopgebouw en op de modernisering van het gemeenschapscentrum. Daardoor beschikt De Kriekelaar nu over een goed draaiende infrastructuur die functioneel toegankelijk is.


22

Stuk 443 (2010-2011) – Nr. 1

Keuze/optie: De activiteiten in de grote zaal veroorzaken geluidshinder die de normen van het BIM duidelijk overschrijdt. In 2008 heeft de Vlaamse Gemeenschapscommissie, na een formele klacht van het BIM, het appartement aangekocht dat grenst aan de grote zaal. Om de volle functionaliteit van de zaal te bewaren moet er een betere geluidsisolatie komen. Dat vraagt belangrijke bouwkundige ingrepen. Momenteel wordt de creatie van een ‘box-inbox’-constructie onderzocht. Na de realisatie ervan kan het aangrenzende appartement opnieuw worden verkocht, net als de verkrotte panden aan de Vanderlindenstraat. De herinrichting van het onthaal wordt doorgeschoven naar het volgende Investeringsplan. Raming totaalbedrag werken: 1.000.000 euro Raming bedrag tijdens IVP 2011-2015: 1.000.000 euro Tijdslijn: 2011-2012 1.2.3.2.6. De Kroon – Sint-Agatha-Berchem Ligging: J.B. Vandendrieschstraat 19, 1082 Sint-Agatha-Berchem Bouwfysische situering: Het huidige gemeenschapscentrum voldoet niet langer aan de eisen op het vlak van brandveiligheid en functionele toegankelijkheid. Keuze/optie: In oktober 2006 werd een ontwerpteam aangesteld voor de studieopdracht voor de renovatie van het huidige gemeenschapscentrum en de uitbreiding ervan met een deels ondergrondse zaal en een café. Na de realisatie zal De Kroon integraal toegankelijk zijn. Raming totaalbedrag werken: 3.355.000 euro Raming bedrag tijdens IVP 2011-2015: 430.000 euro Tijdslijn: Bij collegebesluit 20102011-0193 van 16 december 2010 werd de gunning van de werken goedgekeurd. De werken gaan van start in het voorjaar van 2011.


Stuk 443 (2010-2011) – Nr. 1

23

1.2.3.2.7. Nekkersdal – Laken Ligging: E. Bockstaellaan 6, 1020 Laken Bouwfysische situering: Het gemeenschapscentrum bestaat uit een complex geheel van diverse panden op een terrein gelegen tussen de Emile Bockstaellaan en de Gustave Schildknechtstraat. De huidige structuur verhindert een duidelijk overzicht van de site en staat een efficiënt gebruik van het potentieel ervan in de weg. Keuze/optie: In 2008 werd een ontwerpteam aangesteld voor de verbouwing van het gemeenschapscentrum, om het geheel efficiënter bruikbaar te maken en om de leesbaarheid en de toegankelijkheid van Nekkersdal te verhogen. Daarnaast worden de publieke circulatiepatronen opnieuw bekeken en worden onaangepaste lokalen bouwfysisch en ruimtelijk verbeterd. Het ontwerp voorziet de realisatie van een gebruiksvriendelijke, duurzame, energiezuinige en toegankelijke infrastructuur. Er wordt naar gestreefd om de energiebehoeften tot een minimum te beperken. De mogelijkheid om het bestaande IBO op de site uit te breiden wordt momenteel onderzocht. De realisatie gebeurt in meerdere fases. De huidige conciërgewoning kan na verhuis van de conciërge verkocht worden. Raming totaalbedrag werken: 5.375.000 euro Raming bedrag tijdens IVP 2011-2015: 2.700.000 euro Tijdslijn: De gunning voor de aanvang van de werken uit de eerste fase wordt voorzien in 2013. De volgende fases worden doorgeschoven naar het volgende Investeringsplan. 1.2.3.2.8. De Rinck – Anderlecht Ligging : Dapperheidsplein 7, 1070 Anderlecht Bouwfysische situering: De huidige gebouwen van gemeenschapscentrum De Rinck bevinden zich algemeen in een verouderde staat. Het centrum bestaat uit een aaneenschakeling van bouweenheden, zonder echte samenhang tussen de verschillende onderdelen. Het hoofdgebouw aan het Dapperheidsplein omvat een geklasseerd monument en verkeert in relatief goede staat. De gebouwen langs de Kapittelstraat zijn eerder bouwvallig, gebruiksonvriendelijk en slecht toegankelijk.


24

Stuk 443 (2010-2011) – Nr. 1

Keuze/optie: In 2008 werd een ontwerpteam aangesteld voor de verbouwing van het gemeenschapscentrum: de bestaande en verouderde infrastructuur aan de Kapittelstraat en op het Dapperheidsplein 6 wordt gesloopt en vervangen door een gebruiksvriendelijke, energiezuinige en toegankelijke nieuwbouw. Er wordt gestreefd naar een minimale energiebehoefte. De beschermde panden op het Dapperheidsplein 7 worden gerestaureerd en verbonden met de nieuwbouw. De ontwerpstudie startte in 2009 en het dossier wordt voltooid met het oog op de indiening van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag in 2011. Raming totaalbedrag werken: 6.526.000 euro Raming bedrag tijdens IVP 2011-2015: 6.050.000 euro Tijdslijn: De gunning van de werken wordt voorzien in 2013. 1.2.3.2.9. De Vaartkapoen – Sint-Jans-Molenbeek Ligging: Schoolstraat 76, 1080 Sint-Jans-Molenbeek Bouwfysische situering: Het gemeenschapscentrum ligt in hart van het multiculturele Sint-Jans-Molenbeek, op een kruisvormige site midden in een traditioneel bouwblok bestaande uit arbeiders- en burgerwoningen. Het centrum is opgebouwd uit een conglomeraat van woningen, verweven met een nieuwbouw uit de jaren ‘80 en oude loodsen. Keuze/optie: In 2009 werd een ontwerpteam aangesteld voor de opmaak van een masterplan met renovatie, afbraak en beperkte nieuwbouw. In functie van de verbetering van de infrastructuur voor de cultuurgebonden werking worden een aantal gebouwen gerenoveerd en worden er beperkte uitbreidingen voorzien rond het binnengebied. Het vrij maken en inrichten van het binnengebied als semi-publieke ruimte past in het wijkcontract ‘Werkhuizen-Mommaerts’. De conceptbeschrijving besteedt veel aandacht aan de concertwerking van De Vaartkapoen. Om aan de hedendaagse eisen te voldoen is de realisatie van een aangename en degelijke inkom vereist. Het bouwprogramma wordt momenteel verder onderzocht. Er wordt nagegaan of de verkrotte panden langs de Sint-Jozefstraat verkocht kunnen worden. Raming totaalbedrag werken: 2.578.000 euro


Stuk 443 (2010-2011) – Nr. 1

25

Raming bedrag tijdens IVP 2011-2015: 2.500.000 euro Tijdslijn: De gunning van de werken wordt voorzien in 2014. 1.2.3.2.10. Candelaershuys – Ukkel Ligging : Gemeenschapscentrum: Brugmannlaan 433, 1180 Ukkel Wijkhuis Carloo: Alphonse XIII-laan 68 , 1180 Ukkel Bouwfysische situering: De capaciteit van de infrastructuur van het Candelaershuys en wijkhuis Carloo is erg beperkt voor de goede werking en uitbouw van het gemeenschapscentrum. Beide locaties zijn niet functioneel toegankelijk en instandhoudings- en aanpassingswerken dringen zich op. In 2010 ontving de Vlaamse Gemeenschapscommissie een formele klacht van het BIM over geluidsoverlast van de zaal van het Candelaershuys. Keuze/optie: De verhuis van het gemeenschapscentrum Candelaershuys wordt prioritair onderzocht. Daarbij worden de opbrengsten uit de verkoop van de twee huidige locaties en het voorziene bedrag uit het Investeringsplan samengevoegd voor de aankoop van een meer geschikt pand of voor de realisatie van een nieuwbouw. Als deze piste geen succes kent, zullen een aantal renovatie- en aanpassingswerken uitgevoerd worden in het Candelaershuys. Raming totaalbedrag werken: 300.000 euro Raming bedrag tijdens IVP 2011-2015: 300.000 euro Tijdslijn: De haalbaarheidsstudie voor verkoop en verhuis wordt begin 2011 opgestart. Als blijkt dat deze piste onrealistisch is, worden er aanpassingswerken gestart, uiterlijk 20 maanden na de goedkeuring van het IP 2011-2015. 1.2.3.3. Jeugdcentra Tijdens de voorbije legislaturen werden veel middelen geïnvesteerd in de veiligheid, de toegankelijkheid en de elektrische en sanitaire installaties van jeugdinfrastructuren. Dat beleid wordt in de huidige legislatuur voortgezet binnen de enveloppe voor instandhoudingswerken voor jeugdcentra, met uitzondering van Het Neerhof. De brandveiligheid van jeugdwerkinfrastructuur blijft een aandachtspunt, net als de creatie van extra repetitieVLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

26

Stuk 443 (2010-2011) – Nr. 1

ruimtes. De volgende jaren worden de gestarte werken voor de vernieuwing van de technische installaties van Het Neerhof voortgezet. Er wordt naar gestreefd om de belangrijkste werken in 2012 achter de rug te hebben. Verder zal in 2011 onderzocht worden in welke mate en onder welke formule Het Neerhof kan samenwerken met de campus ElishoutCoovi en in het bijzonder met de hoeve op de campus. Bij het genereren van extra middelen binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport zal de jeugdsector bijzondere aandacht krijgen. 1.2.3.4. Sportcentra Het doel van het sportbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie is om zo veel mogelijk Brusselaars zo regelmatig en zo lang mogelijk op een kwaliteitsvolle manier te laten bewegen en sporten, bij voorkeur in een Nederlandstalige omgeving. De VGC heeft met de Katholieke Universiteit Brussel (KUB) een samenwerkingsakkoord gesloten over het naschoolse gebruik van de sportzaal aan de Felix Vande Sandestraat 15 in 1081 Brussel (Koekelberg). Dat is een polyvalent pand, ingericht als ontmoetingsruimte met sporthal, leslokalen en een conciërgewoning, verdeeld over een gelijkvloerse en twee bovenliggende verdiepingen (bebouwde oppervlakte +/- 1.780m2). Rechts van het pand is een verharde parking. De totale oppervlakte bedraagt 30a 39ca. Bij collegebesluit 20102011-0159 van 23 december 2010 keurde het College de aankoop van deze sporthal goed. Deze sportzaal is van groot belang voor de Brusselse sportclubs, de scholen in de buurt, de werking van vzw Buurtsport Brussel, de werking van de VGC-sportdienst, … Tegelijk wordt tegemoetgekomen aan de groeiende vraag van de sportverenigingen naar een professionele ondersteuning op het gebied van beheer van sportinfrastructuur. 1.2.3.5. Jaarlijks geplande uitgaven UITGAVEN VOOR 2011

Eigen infrastructuur Cultuur, Jeugd en Sport *VLAAMS COMMUNICATIEHUIS BRUSSEL Muntpunt - werken Muntpunt - inrichting

BEGROTING 2011

7.470.000,00

2.840.000,00


4.153.750,00


9.543.750,00


2.793.750,00



493.750,00

2.000.000,00 760.000,00 1.240.000,00

3.600.000,00 1.240.000,00

*KUNSTEN EN ERFGOED Museumtechnisch en erfgoedmateriaal *GEMEENSCHAPSCENTRA Gemeenschapscentra - onderhoud en toegankelijkheid Gemeenschapscentra - uitrusting en meubilair Den Dam - nieuwbouw Elzenhof - renovatie fase 2 Heembeek-Mutsaard - nieuwbouw De Kriekelaar - grote zaal De Kroon - nieuwbouw zaal en renovatie Nekkersdal - renovatie + nieuwbouw De Rinck - afbraak en nieuwbouw De Vaartkapoen - nieuwbouw en renovatie Candelaershuys - nieuwbouw of renovatie gelijkvloers *JEUGDCENTRA Jeugdcentra algemeen - onderhoud Materiaal voor jeugdverenigingen Materiaal voor speelpleinen Neerhof - onderhoud + vernieuwing techn. installaties *SPORTCENTRA Materiaal sport KUB - aankoop sporthal KUB - renovatie sporthal Sportcentra algemeen - onderhoud

143.772,45

2.925.446,22 175.029,55 476.731,10 78.150,00

2.430.000,00 1.040.000,00 360.000,00 100.000,00 100.000,00

3.935.000,00 275.000,00 60.000,00 1.900.000,00

100.000,00 430.000,00

900.000,00

9.385.000,00 275.000,00 60.000,00

300.000,00

2.900.000,00

2.300.000,00

178.750,00 25.000,00 31.250,00 12.500,00 110.000,00

118.750,00 25.000,00 31.250,00 12.500,00 50.000,00

118.750,00 25.000,00 31.250,00 12.500,00 50.000,00

118.750,00 25.000,00 31.250,00 12.500,00 50.000,00

40.000,00 25.000,00

40.000,00 25.000,00

40.000,00 25.000,00

40.000,00 25.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

2.010.000,00 890.000,00


2.200.000,00 600.000,00 2.143.772,45 2.560.000,00 1.000.000,00 3.355.446,22 5.375.029,55 6.526.731,10 2.578.150,00 300.000,00

2.400.000,00 5.750.000,00

200.000,00 300.000,00

40.000,00

335.000,00 275.000,00 60.000,00

900.000,00

300.000,00

140.000,00 100.000,00

2.635.000,00 275.000,00 60.000,00

200.000,00 125.000,00 50.000,00 300.000,00

100.000,00 2.010.000,00 890.000,00 60.000,00

Stuk 443 (2010-2011) – Nr. 1

27

1.2.4. Werking administratie 1.2.4.1. Realiseren van een gecentraliseerde huisvesting van de administratie In 2010 zijn de kernadministratie en de entiteiten gehuisvest op zeven verschillende plekken, waarvan vier locaties VGC-eigendom zijn. Zowel de Lombardstraat (met de algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin, de dienst Communicatie, de directie Financiën en Begroting) als de Technologiestraat (de algemene directie Onderwijs en Vorming, de directie Gebouwen en Patrimonium) met de loods (uitleendienst en dienst Facility) worden gehuurd. Het gebouw aan de Leopold II-laan (met de dienst Jeugd, Sport en Speelpleinen), de hoofdzetel aan de Sainctelettesquare (met de directie Personeel en HRM, de algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport), de Kattepoel aan de Rogierlaan (met de entiteit Gemeenschapscentra) en het administratiehuis aan de Marcqstraat waar het Onderwijscentrum Brussel gehuisvest is, zijn eigendom van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Deze huisvesting kost de VGC in totaal jaarlijks ongeveer 2.365.170 euro (huur, lasten, taksen, energie en werking) samengesteld als volgt:

GEBOUW Lombard BTC 3 en 4 BTC-loods Leo-II Sainctelette Kattepoel Marcqstraat TOTAAL

Opp. in m2 GLA 1.457 1.171 1.510 1.284 2.501 654 1.196 9.773

Huur

Onr. Voorh/ Taksen

227.000 189.000 148.000 564.000

27.000 35.000 15.000 2.500 25.000 6.500 111.000

Lasten

Werking

39.600 80.000 36.000 155.600

200.000 206.500 205.000 176.000 342.500 89.000 165.000 1.384.000

Energie 14.000 6.400 9.000 23.000 59.600 12.470 26.100 150.570

Totaal 507.600 516.900 413.000 201.500 427.100 101.470 197.600 2.365.170

In opvolging van het regeerakkoord 2009-2014 werd in het najaar van 2009 gestart met een nieuw onderzoek naar een mogelijke centralisatie van de administratie. Op 15 juli 2010 werd een overeenkomst van vruchtgebruik voor 21 jaar ondertekend voor de centralisatie van de kernadministratie en haar entiteiten in het centraal gelegen Renaissancegebouw, E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. De verschillende administratiehuizen zullen in drie fases verhuizen naar het Renaissancegebouw. Prioritair worden de gehuurde panden ontruimd (fase 1 en 2), nadien de panden in eigendom (fase 3). Tegen 1 juli 2011 moet de verhuisbeweging afgerond zijn. De totale oppervlakte in het Renaissancegebouw bedraagt 6.081 m2 bruto. Netto oppervlakte kantoren: 4.112 m2, verspreid over 4 verdiepingen ( 0-1-2-3 ) Archieven: 233 m2, op verdiep -2


28

Stuk 443 (2010-2011) – Nr. 1

Parkeerplaatsen: 30, waarvan 2 voor personen met een beperkte mobiliteit Fietsenstallingen: 39 exclusief voorzien voor VGC Het Renaissancegebouw is één van de meest vooruitstrevende ‘groene‘ kantoorgebouwen in Brussel en voldoet ook aan alle hedendaagse comforteisen. De gelijkvloerse verdieping zal uitsluitend semi-publieke ruimtes huisvesten. Op de verdiepingen is er een opsplitsing tussen enerzijds een semi-publieke zone met vergaderzalen, documentatiecentrum, kitchenette en anderzijds een privatief gedeelte met de werkplekken. In functie van het ontwikkelen van het kantoorconcept zijn er een aantal doelstellingen, veelal onderling verweven: 1/ Kostenefficiëntie 2/ Werkprocessen: het versterken en stimuleren van een aantal andere werkprocessen op de nieuwe locatie, onder andere samen werken, kennis delen, uitwisselen, efficiënte communicatie, anders werken, telewerken, … 3/ Arbeidstevredenheid: verhogen van de kwaliteit: binnenklimaat, akoestiek, uitrusting, ergonomie … van alle soorten werkplekken 4/ Milieu en duurzaamheid 5/ Flexibiliteit in gebruik van ruimtes Deze doelstellingen speelden een cruciale rol bij de keuze van het gebouw en worden momenteel verder uitgewerkt. Zij zullen ook het inrichtingsconcept mee bepalen. Met de centralisatie van de VGC-administratie wil de VGC een open huis zijn, laagdrempelig naar de buurt en met een goede en efficiënte dienstverlening naar de mensen en de organisaties. Na de verhuisbeweging blijven drie administratiehuizen behouden: – het administratiehuis Renaissance in de E. Jacqmainlaan; – het Onderwijscentrum Brussel in de Marcqstraat; – de dienst Facility in de loods aan de Technologiestraat. In 2011 wordt het onderzoek naar de centralisatie van de dienst Facility voortgezet. Op basis van de resultaten van deze analyse worden verschillende toekomstperspectieven geformuleerd die begin 2012 worden voorgelegd aan het college. 1.2.4.2. Jaarlijks geplande uitgaven

UITGAVEN VOOR 2011

*ADMINISTRATIEHUIZEN Administratiehuizen - bureaumeubilair (*) Administratiehuizen - onderhoud (*)

BEGROTING 2011

2.250.000,00 1.500.000,00 750.000,00





100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00


1.500.000,00 1.150.000,00



Stuk 443 (2010-2011) – Nr. 1

29

1.3. Efficiënte en rechtszekere dienstverlening bij investeringssubsidies Het verlenen van investeringssubsidies vormt een belangrijke pijler van het beleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Uniforme basisregels verschaffen duidelijkheid over de voorwaarden waarbinnen de Vlaamse Gemeenschapscommissie investeringssubsidies toekent. Bij aanvullende subsidiëring worden dossiervereisten (bijv. dossieropbouw) en controleinstrumenten (bijv. eisen VIPA) afgestemd om een vlotte procedure te versnellen. Een beslissing tot toekenning van subsidies wordt genomen op basis van een concreet en volledig dossier. Bij elke toekenning worden, naar analogie met de eigen bouwprojecten, ook de exploitatiekosten waarvoor gewone subsidies aangevraagd worden, onderzocht en getoetst aan de beschikbare kredieten op de begroting. Er wordt een methodologie ontwikkeld om samen met de aanvrager te komen tot een volledige trajectplanning, neergeschreven in een projectfiche. Deze projectfiche maakt integraal deel uit van het beslissingsproces. De vastlegging van de middelen gebeurt slechts op basis van een concreet gunningsdossier. Binnen het beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin vormen het concrete aanbestedingsdossier én de subsidietoezegging door VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) de basis voor vastlegging van de middelen. 1.3.1. Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 1.3.1.1 Nieuwbouw, renovatie en capaciteit in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel Volgens de prognoses van het Federaal Planbureau zal het aantal Brusselaars onder de 18 jaar alleen maar toenemen. De snelle demografische ontwikkeling van de Brusselse bevolking zet de aanwezige onderwijscapaciteit zwaar onder druk. Willen we elk kind het onderwijs bieden waar het recht op heeft, dan zullen er tegen 2015 minstens 15.000 extra plaatsen nodig zijn in het basisonderwijs. Het is de plicht van beide Gemeenschappen om een voldoende aanbod uit te bouwen, zodat alle Brusselse jongeren kwaliteitsvol onderwijs kunnen volgen. In de veronderstelling dat het Nederlandstalig onderwijs een vijfde van het totale onderwijsaanbod in Brussel voor zijn rekening neemt, moeten er dus op korte termijn zeker 3.000 extra plaatsen worden gecreëerd. 1.3.1.1.1. Capaciteit De VGC wil binnen de bestaande infrastructuurinitiatieven prioriteit geven aan investeringen voor capaciteitsuitbreiding. De middelen zullen worden besteed in functie van de realisatiegraad van de voorgelegde projecten. Het oprichten van een volledige school in een prioritaire gemeente krijgt hierbij voorrang. De capaciteitsuitbreiding mag echter nooit ten koste gaan van de kwaliteit van het Nederlandstalig onderwijs.


30

Stuk 443 (2010-2011) – Nr. 1

1.3.1.1.2. Investeringssubsidies AGIOn – GO! Sinds 2001 stelt de VGC financiële middelen ter beschikking van AGIOn voor de subsidiering van infrastructuurwerken (70% voor het basisonderwijs en 60% voor het secundair onderwijs) in het officieel en het vrij onderwijs. Sindsdien werden heel wat infrastructuurdossiers - zowel renovatie als nieuwbouw - versneld afgehandeld. De wachttijd voor infrastructuurdossiers van Nederlandstalige Brusselse scholen werd door deze financiële injectie sterk ingekort. Eind 2009 liep de overeenkomst met AGIOn af en werd een overgangsovereenkomst opgesteld waarbij de VGC zich ertoe verbindt om de lopende projecten uit de vorige overeenkomst nog te financieren. Ook aan GO! heeft de VGC financiële ondersteuning geboden voor infrastructuurwerken in het gemeenschapsonderwijs. Ook deze overeenkomst liep eind 2009 af. In de verdere samenwerking met AGIOn en GO! zal de nadruk gelegd worden op capaciteitsuitbreiding. Voor de VGC is een voldoende en kwaliteitsvolle schoolinfrastructuur een absolute prioriteit. 1.3.1.1.3. Aanvullende subsidie scholen Scholen uit het vrije net (basis en secundair) met hoge kansarmoede-indicatoren komen in aanmerking voor een aanvullende toelage van 15 of 20% bovenop de subsidiëring door AGIOn. In het kader van de capaciteitsproblematiek zal bekeken worden of de reglementering moet aangepast worden. 1.3.1.2. Investeringen voor onderwijsprojecten 1.3.1.2.1. Plassen met Klasse Bij de uitvoering van het Investeringsplan 2005-2010 hebben 50 scholen een aanvraag ingediend om hun sanitaire kernen te vernieuwen. Daarvan zijn 14 dossiers afgerond, 22 werven zijn lopende en 14 projecten bevinden zich in de opstartfase. Het reglement loopt tot einde 2013. De VGC stelt voor om dit project na 2013 te verlengen. Hygiëne op school in het algemeen en propere toiletten in het bijzonder blijven een aandachtspunt. Complementair aan het capaciteitsprobleem wil de algemene directie Onderwijs en Vorming in het bestaande reglement ruimte maken om ook de uitbreiding van sanitaire kernen te subsidiëren. De bestaande sanitaire ruimten zijn in veel scholen niet meer aangepast aan de toename van het aantal leerlingen. In het huidige reglement worden uitbreidingen van de sanitaire infrastructuur niet gesubsidieerd. 1.3.1.2.2. Investeringssubsidies TSO/BSO/DKO Om gelijke tred te houden met de vraag naar kwaliteit op de arbeidsmarkt en om te voldoen aan de stijgende behoefte aan opleidingsmogelijkheden heeft de algemene directie Onderwijs en Vorming de afgelopen 5 jaar 1.011.052 euro geïnvesteerd in subsidies voor de uitrusting van het TSO en het BSO en voor centra voor deeltijdse opleiding. 20 scholen hebben de afgelopen jaren één of meerdere keren een subsidie ontvangen voor de (her)inrichting van vaklokalen. De nood is nog steeds groot (cfr. de reacties op de laatste oproep). Om de kwaliteit van het TSO-BSO-onderwijs te handhaven en nog te


Stuk 443 (2010-2011) – Nr. 1

31

versterken is een regelmatige en blijvende investering in de vernieuwing van materialen noodzakelijk. 1.3.1.2.3. Energiesubsidie De overheid vraagt scholen om rationeel om te springen met energie, onder andere via het bijhouden van een energieboekhouding, energie-audits enz. Schooldirecties en leerkrachten beschikken niet altijd over voldoende technische kennis of mankracht om deze interventies effectief uit te voeren. De VGC wil de scholen daarbij helpen. De VGC stelt een integrale energieaanpak voor in samenwerking met de vzw Schoolinterventieteam (SIT), Milieuzorg Op School (MOS), de onderwijsnetten, AGIOn en het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM). Naast een aanbod bestaande uit informatie en sensibilisering, inventariseren en opvolgen van energiegebruik en hulp bij het opstellen van acties, voorziet de VGC subsidies voor energiebesparende maatregelen aan scholen die hun energieverbruik willen doen dalen. Met de beschikbare middelen kunnen elk jaar ongeveer 30 tot 40 scholen een energiesubsidie ontvangen. 1.3.1.2.4. Investeringssubsidie Opleiding tot Werk Vanaf 2011 wordt jaarlijks een bedrag van 50.000 euro vrijgemaakt voor investeringstoelagen voor opleidingsprojecten voor risicowerkzoekenden. Het gaat over projecten die aansluiten bij de dienstverlening of bij het netwerk van de VGC. De mogelijkheden voor infrastructuur van instellingen die vorming en opleiding aanbieden, zullen jaarlijks bekeken worden in functie van punctuele noden, de inhoudelijke krachtlijnen die worden beschreven in de beleidsnota Onderwijs en Vorming en het beschikbare budget. 1.3.1.2.5. Schoolinterventieteam Het Schoolinterventieteam (SIT) werkt in Nederlandstalige Brusselse scholen, bij voorkeur scholen gelegen in kwetsbare Brusselse wijken. Op die manier krijgen scholen de kans om tegen een zeer lage prijs infrastructuurwerken te laten uitvoeren in hun school. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan het gebruik van duurzaam en milieuvriendelijk materiaal in de school. Momenteel werkt het SIT met een urgentieploeg sanitair, een ploeg energie en isolatie, twee schildersploegen, een ploeg ruwbouw en een ploeg schrijnwerkerij. Het SIT is ook het contactpunt voor het P.L.A.G.E.-project: energiebesparing voor scholen (P.L.A.G.E. – Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie). Omdat de vraag vanuit de scholen bijzonder hoog blijft, wil het SIT deze werking de volgende jaren voortzetten en als de mogelijkheid zich aanbiedt, uitbreiden. Een regelmatige investering voor de aanschaf van nieuw en aangepast materiaal is daarbij een noodzaak. Tijdens het schooljaar 2008-2009 deden 74 scholen een beroep op het SIT. 1.3.1.2.6. Beroepenhuis TSO-BSO De VGC wil een Brussels beroepenhuis opstarten naar analogie met het beroepenhuis in Gent. Het beroepenhuis van Gent is gericht op 11- tot 14-jarigen. Er worden ongeveer 6.500 leerlingen op jaarbasis ontvangen (voornamelijk basisscholen), met een maximum van 60 leerlingen per halve dag. Tijdens het schooljaar 2008-2009 kwamen 223 schoolgroepen op bezoek, waarvan 24 scholen uit Vlaams-Brabant en 3 scholen uit het Brussels hoofdstedelijk gewest. Het Brussels Nederlandstalig Comité voor Tewerkstelling en Opleiding analyseert momenteel de mogelijkheden voor de oprichting van een Brussels beroepenhuis of een variant. De voorbereiding van het beroepenhuis in Gent heeft 5 jaar geduurd. Het beroepenhuis Gent is bereid haar expertise met de VGC uit te wisselen.


32

Stuk 443 (2010-2011) – Nr. 1

Voorwaarde is wel dat er afspraken komen over de vergoeding voor de ontwikkelingskost, en dat het Brusselse beroepenhuis een aanvullend karakter krijgt. Een mogelijke cofinanciering met de Franse Gemeenschap of een cofinanciering via Euroopese fondsen moet nog verder worden onderzocht. 1.3.1.3. Jaarlijks geplande uitgaven


BEGROTING 2011





Gesubsidieerde infrastructuur Onderwijs en Vorming

14.820.000,00

12.250.000,00

11.650.000,00

12.050.000,00

12.050.000,00

*SUBSIDIE ONDERWIJS (Ver)nieuwbouw, capaciteit en Brede School Nederlandstalig onderwijs Investeringen voor onderwijsprojecten

14.820.000,00

12.250.000,00

11.650.000,00

12.050.000,00

12.050.000,00

10.900.000,00

10.430.000,00

10.430.000,00

10.930.000,00

11.130.000,00

53.820.000,00

3.920.000,00

1.820.000,00

1.220.000,00

1.120.000,00

920.000,00

9.000.000,00

UITGAVEN VOOR 2011

1.3.2. Beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin De demografische evolutie van de bevolking binnen het Brussels hoofdstedelijk gewest doet de vraag naar extra welzijnsaanbod toenemen. We denken daarbij aan de noodzaak van een uitbreiding van de capaciteit van bestaande en de opstart van nieuwe initiatieven. De VGC geeft aanvullende investeringssubsidies en/of subsidies voor tijdelijke huisvesting met voorrang aan nieuwe initiatieven en capaciteitsuitbreidingen. Verder adviseert en begeleidt zij investeringsprojecten. Daarbij worden afspraken gemaakt over een toegankelijke en kwaliteitsvolle werking. Als organisaties in aanmerking willen komen voor een aanvullende subsidiëring, dan moet hun infrastructuur minstens voldoen aan de voorwaarden van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA). Om voorzieningen zo weinig mogelijk te belasten wordt de regelgeving maximaal afgestemd op die van de andere overheden. 1.3.2.1. Gezin De vraag naar extra preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang en opvoedingsondersteuning blijft toenemen. De voorbije jaren is het aantal plaatsen in zowel de voorschoolse als de buitenschoolse kinderopvang sterk gestegen. Ook deze legislatuur heeft uitbreiding van de capaciteit een hoge prioriteit. Waar mogelijk en opportuun, worden ‘brede projecten’ opgezet, waar gezinsvoorzieningen samengaan met onderwijs- en/of cultuurpartners, zoals ‘Brede School’ Nieuwland. 1.3.2.2. Welzijn Het woonzorgdecreet van 18 maart 2009 legt strikte voorwaarden op voor de infrastructuur van een door de Vlaamse Gemeenschap erkend lokaal dienstencentrum op het vlak van (rolstoel)toegankelijkheid en ruimtegebruik. Op dit moment voldoen 3 lokale dienstencentra niet aan de laatste voorwaarde. Zij kregen een negatieve evaluatie van de inspectie van de Vlaamse Gemeenschap: LDC Het Anker, LDC Cosmos en LDC De Kat. De VGC wil haar verantwoordelijkheid opnemen door het toekennen van aanvullende investeringssubsidies. Deze VGC-investeringssubsidies moeten de betrokken organisaties in staat stellen hun panden aan te passen volgens de infrastructurele vereisten van het woonzorgdecreet en zo hun Vlaamse erkenningen te vrijwaren. Eind 2010 beslisten de bestuurVLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

Stuk 443 (2010-2011) – Nr. 1

33

ders van LDC De Kat om de werking stop te zetten. Vanuit het GC Candelaershuys wordt het behoud van een minimale werking verzekerd. In het voorliggende Investeringsplan worden de voorziene middelen (aanpassingswerken LDC De Kat) gereserveerd voor de nieuwe locatie van het LDC. Vanaf januari 2011 wordt actief gezocht naar een nieuwe locatie. De VGC wil het huidige aanbod aan erkende lokale dienstencentra in het Brussels hoofdstedelijk gewest niet alleen vrijwaren maar ook uitbreiden. Momenteel zijn er 12 lokale dienstencentra die zijn erkend door de Vlaamse Gemeenschap. De uitbouw van drie extra erkende lokale dienstencentra staat momenteel al in de steigers: in Sint-Agatha-Berchem, Sint-Pieters-Woluwe en Oudergem. Lokaal dienstencentrum Forum zal verhuizen van Brussel-Stad naar Vorst. De VGC onderzoekt momenteel ook de piste van een nieuw erkend lokaal dienstencentrum in Anderlecht. Voor deze lokale dienstencentra wordt er in het kader van dit Investeringsplan, als dat noodzakelijk blijkt, gezocht naar voldoende aanvullende VGC-investeringsmiddelen om hen te ondersteunen in het realiseren van een infrastructuur die in overeenstemming is met alle bepalingen van het woonzorgdecreet. De VGC wil ook prioritair investeren in de verdere uitbreiding van de erkende plaatsen voor personen met een handicap en zo tegemoetkomen aan de historische achterstand van voorzieningen voor personen met een handicap in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Via dit Vlaamse uitbreidingsbeleid worden erkende plaatsen toegekend aan initiatiefnemers in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Deze initiatiefnemers kunnen dan, als dat noodzakelijk blijkt, aanvullende investeringsmiddelen aanvragen bij de VGC voor infrastructuur die deze extra erkende plaatsen kan huisvesten en die uiteraard in overeenstemming is met alle richtlijnen. 1.3.2.3. Gezondheid Dit Investeringsplan is een vertaling van de beleidsnota Welzijn, Gezondheid en Gezin waarbij de VGC aangeeft inspanningen te leveren om een toegankelijke en kwaliteitsvolle eerstelijnsgezondheidszorg in Brussel uit te bouwen. De VGC zal binnen haar mogelijkheden de organisaties die op dit terrein actief zijn, ondersteunen bij de realisatie van aangepaste infrastructuur door het toekennen van aanvullende investeringssubsidies. 1.3.2.4. Jaarlijks geplande uitgaven

UITGAVEN VOOR 2011

BEGROTING 2011



5.834.000,00

*SUBSIDIE GEZONDHEID Wijkgezondheidscentrum Medikuregem CGGZ globaal Brussel

1.240.000,00 240.000,00 1.000.000,00

*SUBSIDIE GEZIN Kinderdagverblijven - incl. Brede School Nieuwland (*) IBO - incl. Brede School Nieuwland (*) Varia - incl. Brede School Nieuwland (*)

3.150.000,00 1.700.000,00 350.000,00 1.100.000,00

1.600.000,00 1.000.000,00 350.000,00 250.000,00

2.100.000,00 1.500.000,00 350.000,00 250.000,00

1.600.000,00 1.000.000,00 350.000,00 250.000,00

1.625.000,00 1.000.000,00 350.000,00 275.000,00

*SUBSIDIE WELZIJN Jeugdwelzijn Woonzorgzones Personen met een handicap Varia

1.444.000,00

822.000,00 100.000,00 300.000,00 422.000,00

672.000,00

1.132.000,00

450.000,00

450.000,00 222.000,00

350.000,00 782.000,00

450.000,00

720.000,00 224.000,00 500.000,00

2.772.000,00

2.732.000,00


Gesubsidieerde infrastructuur Welzijn, Gezondheid en Gezin

650.000,00 220.000,00

2.422.000,00



2.075.000,00

240.000,00 1.000.000,00



6.200.000,00 1.750.000,00 2.125.000,00

100.000,00 2.920.000,00 1.870.000,00 500.000,00

34

Stuk 443 (2010-2011) – Nr. 1

1.3.3. Beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport 1.3.3.1. Jeugdcentra De Vlaamse Gemeenschapscommissie investeert tijdens deze legislatuur in de ondersteuning van de verschillende jeugdwerkinitiatieven binnen het Brussels hoofdstedelijk gewest, bijv. via huursubsidies. Vanaf 2012 wordt een jaarlijks budget van 206.250 euro vrijgemaakt voor de ondersteuning van de verenigingen. Prioriteit gaat uit naar de heropwaardering en de ontwikkeling van een groen en avontuurlijk speelplein en naar brandveiligheid in jeugdwerkinitiatieven. De VGC zal een instrument ontwikkelen dat de verenigingen ondersteunt in het beheer van de jeugdinfrastructuren en dat cruciale gegevens inventariseert en opvolgt, zoals overeenkomsten, brandveiligheid, energieprestaties en elektriciteit. Bij het genereren van extra middelen binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport zal de jeugdsector bijzondere aandacht krijgen. 1.3.3.2. Sportcentra De VGC heeft haar sportbeleid steeds ingevuld door het huren van sportinfrastructuur (zaal E. Hiel – KUB- sporthal), door investeringssubsidies in combinatie met gebruiksen samenwerkingsakkoorden of door financiële steun aan erkende verenigingen voor de huurkosten van sportinfrastructuur. Op enkele uitzonderingen na (Maalbeek, Ten Weyngaert, Nekkersdal) beschikt de Vlaamse Gemeenschapscommissie dan ook niet over een eigen sportinfrastructuur. De VGC zet haar beleid op het gebied van infrastructurele subsidies voort en zal de optimalisatie van de bestaande sportinfrastructuur blijven ondersteunen. 1.3.3.3. Bibliotheken In het Investeringsplan 2006-2010 werd principieel de infrastructurele ondersteuning toegezegd voor de verdere uitbouw van de lokale Nederlandstalige bibliotheek van Sint-Pieters-Woluwe. Bij begrotingswijziging 1 & A van de begroting 2011 zal minstens 100.000 euro worden ingeschreven voor de start van het bouwproject. Bovendien is er een principieel akkoord over een duurzame oplossing voor de Nederlandstalige bibliotheek in Ganshoren. 1.3.3.4. Kunst en erfgoed De VGC heeft een stimulerende rol in de infrastructurele ondersteuning van initiatieven of organisaties actief in deze sector.


Stuk 443 (2010-2011) – Nr. 1

35

1.3.3.5. Sociaal-cultureel werk In samenwerking met het beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin wordt een investeringssubsidie voorzien voor de vernieuwing van de infrastructuur van het Seniorencentrum Brussel. 1.3.3.6. Jaarlijks geplande uitgaven

UITGAVEN VOOR 2011

Gesubsidieerde infrastructuur Cultuur, Jeugd en Sport

BEGROTING 2011

400.000,00


1.356.250,00

*SUBSIDIE BIBLIOTHEKEN Gemeentelijke Bibliotheek Sint-Pieters-Woluwe (*)

900.000,00 900.000,00

*SUBSIDIE JEUGD Subsidiëring infrastructuur jeugd - diverse

206.250,00 206.250,00

*SUBSIDIE KUNST EN ERFGOED Subsidie kunst - culturele instellingen

150.000,00 150.000,00

*SUBSIDIE SOCIAAL-CULTUREEL WERK Seniorencentrum

300.000,00 300.000,00

*SUBSIDIE SPORT Sport subsidies - algemeen

100.000,00 100.000,00


306.250,00


306.250,00



306.250,00

900.000,00 206.250,00 206.250,00

206.250,00 206.250,00

206.250,00 206.250,00

825.000,00

150.000,00

300.000,00 100.000,00 100.000,00

100.000,00 100.000,00

100.000,00 100.000,00

100.000,00 100.000,00

(*) Bij begrotingswijziging 1 & A van de begroting 2011 zal minimaal 100.000 euro worden ingeschreven voor de aanvang van het bouwproject Sint-Pieters-Woluwe.


500.000,00

36

Stuk 443 (2010-2011) – Nr. 1

Deel 2. Kwalitatieve uitrusting, duurzaamheid en toegankelijkheid 2.1. De VGC vervult een voorbeeldfunctie op het vlak van duurzaamheid In 2007 werd gestart met het inventariseren van het energieverbruik van alle administratiehuizen en gemeenschapscentra van de VGC. Vanaf 2011 wordt ook het energieverbruik van de eigen onderwijsinstellingen nauwgezet opgevolgd. Dat levert een duidelijk beeld op van de energetische toestand van het eigen patrimonium. Op basis daarvan worden de nodige investeringen tot verbetering gepland. Streefdoel daarbij is de vermindering van het totale energieverbruik tegen 2020 met minstens 30% in vergelijking met het verbruik in 2008. Daarvoor zal een plan van aanpak ontwikkeld worden, rekening houdend met verkoop en aankoop van onroerend goed, anders gebruik van ruimtes na renovaties … Bij grotere verbouwings- en nieuwbouwprojecten worden strenge energetische eisen en het gebruik van gecertificeerde producten standaard in het lastenboek opgenomen. Dat moet resulteren in gebouwen met een laag energiepeil en zuinige technische installaties. Zowel in de eigen nieuwbouw- en verbouwprojecten als bij de investeringssubsidies die de VGC verleent, wordt gestreefd naar een betere energiehuishouding dan wat bepaald wordt in de op dat moment geldende wetgeving. 2.2. De integrale toegankelijkheid van het eigen patrimonium bij nieuwbouw en de functionele toegankelijkheid bij renovatie van bestaande gebouwen worden vooropgesteld De VGC stelt voor al haar publieke en administratieve gebouwen, in zoverre dat het gaat om nieuwbouwprojecten, een integrale toegankelijkheid voorop. Integrale toegankelijkheid houdt in dat alle ruimtes in een gebouw toegankelijk zijn voor bezoekers met een handicap, zowel motorisch als visueel. Bij renovatiewerken is dat niet altijd haalbaar. De redenen hiervoor zijn legio: ruimtelijke beperkingen, financiële beperkingen. Bij renovatie wordt gestreefd naar het bereiken van een functionele toegankelijkheid, wat inhoudt dat de belangrijkste ruimtes per verdieping voor bezoekers met een beperking of handicap toegankelijk moeten zijn. De VGC maakt de gemeenschapscentra functioneel toegankelijk tegen 2020. Daarvoor wordt een meerjarenplanning opgemaakt die duidelijk rekening houdt met financiële en bouwtechnische voorwaarden. De resultaten van het toegankelijkheidsonderzoek van de gemeenschapscentra dat de VGC in 2009 heeft laten uitvoeren, vormen hiervoor het uitgangspunt. Het voorzien in functionele toegankelijkheid wordt ook één van de criteria bij subsidiëring van investeringsprojecten. 2.3. Kunstintegratie in eigen patrimonium Naar het voorbeeld van de Vlaamse overheid besteedt de Vlaamse Gemeenschapscommissie de volgende jaren extra aandacht aan de integratie van kunst binnen alle eigen bouwprojecten.


Stuk 443 (2010-2011) – Nr. 1

37

Daarbij wordt gestreefd naar een structurele integratie in het gebouw. Kunstintegratie gaat verder dan het louter ophangen of het toevoegen van een kunstwerk. Het kunstwerk wordt een onderdeel van het gebouw, is er onlosmakelijk mee verbonden. Momenteel wordt in het kader van het bouwproject van GC De Rinck een proefproject opgezet. Dat zal als basis dienen voor het uitwerken van een kader voor de andere bouwprojecten. Deel 3. Financieringsmiddelen De middelen voor de financiering van het Investeringsplan 2011-2015 worden uit verschillende bronnen geput. Ten eerste zijn er de fondsen, met name het Lambermontfonds, het Onderwijsfonds, het reservefonds Kind en Gezin en het reservefonds Stedenfonds. Deze fondsen worden naargelang hun oorsprong aangevuld met middelen uit de gewone begroting. Als tweede categorie zijn er de middelen afkomstig uit specifieke dotaties, met name de dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor infrastructuurwerken in de gemeenschapscentra en de dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor flankerend infrastructuurbeleid. Tot slot zijn er ook middelen afkomstig van leningen die de Vlaamse Gemeenschapscommissie aangaat. Daarnaast onderzoeken de directies Financiën en Gebouwen en Patrimonium ook andere financieringsvormen, zoals PPS en DBF(M). Voor juli 2011 zal duidelijk zijn of een van deze financieringsvormen wenselijk is in het kader van de realisatie van de nieuwe campus Kasterlinden. Een PPS-financieringsvorm (Publiek-Private Samenwerking) wordt meestal gehanteerd voor kapitaalintensieve projecten. Het gaat dan over projecten die door een publiekrechtelijke en een privaatrechtelijke partij gezamenlijk en in een samenwerkingsverband worden gerealiseerd, op basis van een heldere taak- en risicoverdeling. Doel van dergelijke samenwerking is een meerwaarde voor beide partijen tot stand te brengen. Die meerwaarde kan financieel, maatschappelijk of operationeel zijn. Een DBF(M) (Design Build Finance and Maintain) is een specifieke vorm van PPS-financiering. Een DBF(M)-constructie houdt in dat de opdrachtnemer zich engageert om: – het bouwwerk te ontwerpen overeenkomstig de eisen en het programma van de opdrachtgever; – het bouwwerk te bouwen en op te leveren volgens de overeengekomen termijn en prijs; het bouwwerk te financieren; – al naargelang de gekozen methode, in te staan voor het onderhoud van het bouwwerk. De risico’s van het project worden doorgeschoven onder andere naar: – bouwaannemer voor wat betreft bouwrisico (bouwprijs en bouwtermijn – boetes); – onderhoudsmaatschappij voor wat betreft onderhoudsrisico (kwaliteit en prijs onderhoud – boetes); – publieke partner voor wat betreft bijv. niet-vergunning, niet-verzekerbare risico’s enz.


38

Stuk 443 (2010-2011) – Nr. 1

De voordelen zijn de volgende: – financiering is gebaseerd op project cash flow ; – integrale aanbesteding door de publieke partner voor ontwerp, bouw, onderhoud en financiering; – diepgaande risico-analyse (technische, financiële, juridische due diligence) en risicoallocatie; – competitieve debt/equity ratio tot circa 90/10 (verhouding langlopende schuld t.o.v. de eigen middelen); – lange looptijden. In de financiering van dit Investeringsplan worden geen ontvangsten uit mogelijke verkopen opgenomen, en dat wegens het onzeker karakter. Als er verkopen worden gerealiseerd, kunnen die uiteraard in een latere fase worden opgenomen voor de financiering van meeruitgaven of om bepaalde dossiers versneld uit te voeren. In wat volgt wordt een overzicht gegeven van de verschillende financieringsbronnen voor de investeringen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 3.1. De fondsen 3.1.1. Het Lambermontfonds De middelen in dit fonds zijn voornamelijk afkomstig uit overschotten van vorige dienstjaren die door het College worden gereserveerd voor toekomstige investeringen. Toekomstige ontvangsten voor dit fonds zijn onzeker en worden voorzichtigheidshalve niet in rekening gebracht. Het gaat dan om eventuele overschotten van vorige dienstjaren die gereserveerd kunnen worden voor investeringen. Pas bij de effectieve realisatie van dergelijke ontvangsten zullen die worden opgenomen in de respectievelijke enveloppen. 3.1.2. Het Onderwijsfonds De reserve in dit fonds wordt opgebouwd uit dotaties die de Vlaamse Gemeenschapscommissie ontvangt van de federale overheid en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor haar taak die ze vervult in het kader van Onderwijs en Vorming. Daarnaast worden ook overschotten van vorige dienstjaren van het beleidsdomein Onderwijs in dit fonds geplaatst. Voor de loop van het Investeringsplan 2011-2015 wordt het Onderwijsfonds verder aangevuld met voornoemde dotaties, met name een te indexeren bedrag van 9 miljoen euro. Daarnaast ontvangt de VGC een extra dotatie van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van een flankerend infrastructuurbeleid (Brede School). Ook deze middelen worden overgeheveld naar het Onderwijsfonds. Andere mogelijke ontvangsten, zoals opbrengsten uit de verkoop of overschotten uit vorige dienstjaren, worden door hun onzekere karakter niet opgenomen. Ze kunnen in een later stadium wel aan de enveloppe worden toegevoegd.


Stuk 443 (2010-2011) – Nr. 1

39

3.1.3. Het reservefonds Kind en Gezin De reserve in dit fonds werd, voor de uitvoering van het vorige Investeringsplan, bijna integraal benut. Er worden voorlopig geen ontvangsten voorzien voor of uit dit fonds, tenzij overschotten uit vorige dienstjaren die specifiek zullen worden ingezet voor de betreffende sector. 3.1.4. Het reservefonds Stedenfonds In het kader van het Stedenfonds werd een reservefonds opgericht. Er werd beslist dat een deel van de middelen die de VGC ontvangt voor het Stedenfonds, worden gebruikt voor investeringsuitgaven in de verschillende beleidsdomeinen. De beschikbare reserve in dit fonds bestaat bijna uitsluitend uit middelen afkomstig uit de vorige begrotingsjaren, waar minder werd uitgegeven dan voorzien. Deze middelen worden in de volgende jaren opnieuw ingeschreven. In het kader van het Stedenfonds wordt voor de lopende overeenkomst, die afloopt in 2013, jaarlijks 4,8 miljoen euro ingeschreven voor uitgaven op de buitengewone dienst. Het College gaat ervan uit dat deze overeenkomst met de Vlaamse overheid een vervolg zal krijgen en dat dus ook na 2013 een jaarlijks investeringsbedrag van minstens 4,8 miljoen euro ingeschreven kan worden. 3.2. Dotaties gemeenschapsinfrastructuur In het kader van de overname van de gemeenschapscentra van de Vlaamse Gemeenschap ontvangt de Vlaamse Gemeenschapscommissie een jaarlijkse dotatie van 1.116.000 euro. Deze dotatie wordt gebruikt om verbeterings- en verbouwingswerken aan de gemeenschapscentra te financieren. De dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor flankerend infrastructuurbeleid bedraagt 2 miljoen euro. Dit bedrag wordt jaarlijks voorzien in het Investeringsplan 2011-2015. 3.3. Leningen In de loop van het Investeringsplan 2006-2010 werden niet alle voorziene leningen opgenomen. Omdat deze middelen, onderdeel van het afgesproken leningcontingent van 25 miljoen euro per legislatuur, aan de enveloppen van de verschillende domeinen werden toegevoegd, worden deze niet-opgenomen leningen, voor een bedrag van 5.665.687,98 euro, in het Investeringsplan 2011-2015 overgenomen. Naast deze overgenomen leningen wordt voor het nieuwe Investeringsplan een nieuw leningcontingent van 25 miljoen euro ingeschreven en verdeeld over de drie beleidsdomeinen. Er moet benadrukt worden dat leningen alleen kunnen worden gebruikt voor de financiering van eigen infrastructuur. Investeringssubsidies kunnen niet gebeuren via deze financieringswijze.


3.4. Verdeling van de middelen

Algemeen

Onderwijs

Cultuur, Jeugd en Sport

Welzijn, Gezondheid en Gezin

Totaal

Lambermontfonds

984.153,87

3.804.510,40

1.567.552,79

6.356.217,06

Stand 2010

984.153,87

3.804.510,40

1.567.552,79

6.356.217,06

2011-2015

0,00

Leningen

6.276.170,50

6.666.666,67

10.622.178,02

7.100.672,80

30.665.687,98

Stand 2010

1.276.170,50

3.955.511,35

434.006,13

5.665.687,98

2011-2015

5.000.000,00

6.666.666,67

6.666.666,67

6.666.666,67

25.000.000,00

Onderwijsfonds

68.545.200,42

68.545.200,42

Stand 2010

22.160.200,42

22.160.200,42

2011-2015

46.385.000,00

46.385.000,00

Stedenfonds

8.600.000,00

8.100.000,00

8.898.000,00

25.598.000,00

Stand 2010

600.000,00

100.000,00

898.000,00

1.598.000,00

2011-2015

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

24.000.000,00

Reservefonds Kind en Gezin

22.289,00

22.289,00

Stand 2010

22.289,00

22.289,00

2011-2015

0,00

Dotatie GC

5.580.000,00

5.580.000,00

Brede School

10.000.000,00

10.000.000,00

Totaal

6.276.170,50

94.796.020,96

28.106.688,42

17.588.514,59

146.767.394,46

Stand 2010

1.276.170,50

23.744.354,29

7.860.021,75

2.921.847,92

35.802.394,46

2011-2015

5.000.000,00

71.051.666,67

20.246.666,67

14.666.666,67

110.965.000,00

Stuk 443 (2010-2011) – Nr. 1


40

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de beschikbare en verwachte middelen voor het Investeringsplan 2011-2015 en dat per financieringsbron en per beleidsdomein. De totalen onderaan de tabel geven de totaal beschikbare middelen weer en dus ook de enveloppen beschikbaar voor de uitvoering van het Investeringsplan 2011-2015.

Stuk 443 (2010-2011) – Nr. 1

41

Deel 4. Samenvattend overzicht - investeringsuitgaven I.

GLOBAAL OVERZICHT INVESTERINGSPLAN 2011-2015 Totale uitgavenenveloppe voor de periode 2011-2015

146.767.394,46

Uitgaven begroot 2011 t.e.m. 2015

-128.400.000,00

Resterende uitgavenenveloppe voor de periode 2011 t.e.m. 2015

18.367.394,47

Voorziene bijkomende middelen 2011 t.e.m. 2015 Te verwachten opbrengsten verkoop eigendommen

Totaal saldo 2011-2015

18.367.394,47

BEGROTING 2011





Algemene totalen Investeringsplan 2011-2015

42.367.000,00

25.378.750,00

25.467.750,00

19.077.750,00

16.108.750,00

BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS EN VORMING

24.092.000,00

17.035.000,00

12.435.000,00

12.835.000,00

12.835.000,00 2.120.750,00

BELEIDSDOMEIN WELZIJN, GEZONDHEID EN GEZIN

6.803.000,00

2.468.750,00

2.817.750,00

2.777.750,00

BELEIDSDOMEIN CULTUUR, JEUGD EN SPORT

7.870.000,00

5.510.000,00

9.850.000,00

3.100.000,00

800.000,00

VGC ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEHUIZEN

3.602.000,00

365.000,00

365.000,00

365.000,00

353.000,00

II. BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS EN VORMING Totale uitgavenenveloppe voor de periode 2011-2015

94.796.020,96


-79.232.000,00


15.564.020,96

Voorziene bijkomende middelen 2011 t.e.m. 2015 Te verwachten opbrengsten verkoop eigendommen Mathieu Pauwelsstraat - Sint-Agatha-Berchem (BC) Totaal saldo 2011-2015

15.564.020,96

BEGROTING 2011





Algemene totalen beleidsdomein

24.092.000,00

17.035.000,00

12.435.000,00

12.835.000,00

12.835.000,00

Eigen infrastructuur Onderwijs en Vorming

Subtotaal

9.272.000,00

4.785.000,00

785.000,00

785.000,00

785.000,00

*ONDERWIJSINSTELLINGEN Elishout - COOVI / bouwproject Elishout - COOVI / onderhoud Elishout - COOVI / gebouw 3 Elishout - COOVI / hoeve (PPS-studie) Elishout - COOVI / villa Kasterlinden - bouwproject (DBFM) Kasterlinden - onderhoud Zaveldal - aankoop (deel BS Nieuwland) Zaveldal - renovatie (deel BS Nieuwland) Zaveldal - onderhoud Uitrusting eigen onderwijsinstellingen

Subtotaal

6.022.000,00 2.000.000,00 120.000,00

535.000,00

535.000,00

535.000,00

535.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

105.000,00

105.000,00

105.000,00

105.000,00

60.000,00 250.000,00

60.000,00 250.000,00

60.000,00 250.000,00

60.000,00 250.000,00

*FLANKEREND INFRASTRUCTUURBELEID Modulaire eenheden - aankoop Brede School Nieuwland - aankoop (DKO + gemeen.) Brede School Nieuwland - renovatie (DKO + gemeen.) Brede School Nieuwland - onderhoud

Subtotaal

4.250.000,00 100.000,00

250.000,00 100.000,00

250.000,00 100.000,00

250.000,00 100.000,00

4.000.000,00 150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

Gesubsidieerde infrastructuur Onderwijs en Vorming

Subtotaal

14.820.000,00

12.250.000,00

11.650.000,00

12.050.000,00

12.050.000,00

*SUBSIDIE ONDERWIJS (Ver)nieuwbouw, capaciteit en Brede School Nederlandstalig onderwijs Investeringen voor onderwijsprojecten

Subtotaal

14.820.000,00

12.250.000,00

11.650.000,00

12.050.000,00

12.050.000,00

10.900.000,00

10.430.000,00

10.430.000,00

10.930.000,00

11.130.000,00

53.820.000,00

3.920.000,00

1.820.000,00

1.220.000,00

1.120.000,00

920.000,00

9.000.000,00

UITGAVEN VOOR 2011

26.381.884,71

491.450,16

140.000,00 60.000,00 2.010.000,00 990.000,00 160.000,00 542.000,00 3.250.000,00 100.000,00 3.150.000,00



28.381.884,71 600.000,00 p.m. p.m. p.m. 631.450,16 480.000,00 2.010.000,00 990.000,00 400.000,00 1.542.000,00

500.000,00 3.150.000,00 4.000.000,00 600.000,00

42

Stuk 443 (2010-2011) – Nr. 1

III. BELEIDSDOMEIN WELZIJN, GEZONDHEID EN GEZIN Totale uitgavenenveloppe voor de periode 2011-2015

17.588.514,59


-16.988.000,00


600.514,59

Voorziene bijkomende middelen 2011 t.e.m. 2015 Te verwachten opbrengsten verkoop eigendommen Bosniëstraat - Sint Gillis (BC) Koning Soldaatlaan - Anderlecht


600.514,59

UITGAVEN VOOR 2011


BEGROTING 2011




6.803.000,00

2.468.750,00

2.817.750,00

2.777.750,00

2.120.750,00

46.750,00

45.750,00

45.750,00

45.750,00

Eigen infrastructuur Welzijn, Gezondheid en Gezin

Subtotaal

969.000,00

*KINDERDAGVERBLIJVEN & IBO's Kinderdagverblijven - aanpassingen overdracht IBO Nekkersdal

Subtotaal

95.000,00 95.000,00

*FLANKEREND INFRASTRUCTUURBELEID Brede School Nieuwland - aankoop Welzijn Brede School Nieuwland - renovatie Welzijn (*) Brede School Nieuwland - onderhoud Welzijn

Subtotaal

*WELZIJNSINSTELLINGEN De Poolster - onderhoud De Poolster - uitrusting en meubilair

Subtotaal

850.000,00 850.000,00 p.m.


95.000,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

128.000,00

24.000,00 20.000,00 4.000,00

14.750,00 7.000,00 7.750,00

13.750,00 6.000,00 7.750,00

13.750,00 6.000,00 7.750,00

13.750,00 6.000,00 7.750,00

45.000,00 35.000,00

2.422.000,00

2.772.000,00

2.732.000,00

2.075.000,00

Gesubsidieerde infrastructuur Welzijn, Gezondheid en Gezin

Subtotaal

5.834.000,00

*SUBSIDIE GEZONDHEID Wijkgezondheidscentrum Medikuregem CGGZ globaal Brussel

Subtotaal

1.240.000,00 240.000,00 1.000.000,00

*SUBSIDIE GEZIN Kinderdagverblijven - incl. Brede School Nieuwland (*) IBO - incl. Brede School Nieuwland (*) Varia - incl. Brede School Nieuwland (*)

Subtotaal

*SUBSIDIE WELZIJN Jeugdwelzijn Woonzorgzones Personen met een handicap Varia

Subtotaal 650.000,00 220.000,00


850.000,00

240.000,00 1.000.000,00

3.150.000,00 1.700.000,00 350.000,00 1.100.000,00

1.600.000,00 1.000.000,00 350.000,00 250.000,00

2.100.000,00 1.500.000,00 350.000,00 250.000,00

1.600.000,00 1.000.000,00 350.000,00 250.000,00

1.625.000,00 1.000.000,00 350.000,00 275.000,00

1.444.000,00

822.000,00 100.000,00 300.000,00 422.000,00

672.000,00

1.132.000,00

450.000,00

450.000,00 222.000,00

350.000,00 782.000,00

450.000,00

720.000,00 224.000,00 500.000,00



6.200.000,00 1.750.000,00 2.125.000,00

100.000,00 2.920.000,00 1.870.000,00 500.000,00

Stuk 443 (2010-2011) – Nr. 1

43

IV. BELEIDSDOMEIN CULTUUR, JEUGD EN SPORT Totale uitgavenenveloppe voor de periode 2011-2015

28.106.688,42


-27.130.000,00


976.688,42

Voorziene bijkomende middelen 2011 t.e.m. 2015 Te verwachten opbrengsten verkoop eigendommen Vanderlindenstraat - Schaarbeek (AC) Antwerpsesteenweg (BC) Vandendriesschelaan (AC) Totaal saldo 2011-2015

976.688,42

UITGAVEN VOOR 2011

BEGROTING 2011






7.870.000,00

5.510.000,00

9.850.000,00

3.100.000,00

800.000,00

Eigen infrastructuur Cultuur, Jeugd en Sport

Subtotaal

7.470.000,00

4.153.750,00

9.543.750,00

2.793.750,00

493.750,00

*VLAAMS COMMUNICATIEHUIS BRUSSEL Muntpunt - werken Muntpunt - inrichting

Subtotaal

2.000.000,00 760.000,00 1.240.000,00

*KUNSTEN EN ERFGOED Museumtechnisch en erfgoedmateriaal

Subtotaal

*GEMEENSCHAPSCENTRA Gemeenschapscentra - onderhoud en toegankelijkheid Gemeenschapscentra - uitrusting en meubilair Den Dam - nieuwbouw Elzenhof - renovatie fase 2 Heembeek-Mutsaard - nieuwbouw De Kriekelaar - grote zaal De Kroon - nieuwbouw zaal en renovatie Nekkersdal - renovatie + nieuwbouw De Rinck - afbraak en nieuwbouw De Vaartkapoen - nieuwbouw en renovatie Candelaershuys - nieuwbouw of renovatie gelijkvloers

Subtotaal

*JEUGDCENTRA Jeugdcentra algemeen - onderhoud Materiaal voor jeugdverenigingen Materiaal voor speelpleinen Neerhof - onderhoud + vernieuwing techn. installaties

Subtotaal

*SPORTCENTRA Materiaal sport KUB - aankoop sporthal KUB - renovatie sporthal Sportcentra algemeen - onderhoud

Subtotaal

Gesubsidieerde infrastructuur Cultuur, Jeugd en Sport

Subtotaal

*SUBSIDIE BIBLIOTHEKEN Gemeentelijke Bibliotheek Sint-Pieters-Woluwe (*)

Subtotaal

*SUBSIDIE JEUGD Subsidiëring infrastructuur jeugd - diverse

Subtotaal

*SUBSIDIE KUNST EN ERFGOED Subsidie kunst - culturele instellingen

Subtotaal

*SUBSIDIE SOCIAAL-CULTUREEL WERK Seniorencentrum

Subtotaal

300.000,00 300.000,00

Subtotaal

100.000,00 100.000,00

*SUBSIDIE SPORT Sport subsidies - algemeen

2.840.000,00

143.772,45

2.925.446,22 175.029,55 476.731,10 78.150,00

3.600.000,00 1.240.000,00

2.430.000,00 1.040.000,00 360.000,00 100.000,00 100.000,00

3.935.000,00 275.000,00 60.000,00 1.900.000,00

100.000,00 430.000,00

900.000,00

9.385.000,00 275.000,00 60.000,00

300.000,00

40.000,00

335.000,00 275.000,00 60.000,00

2.300.000,00

178.750,00 25.000,00 31.250,00 12.500,00 110.000,00

118.750,00 25.000,00 31.250,00 12.500,00 50.000,00

118.750,00 25.000,00 31.250,00 12.500,00 50.000,00

118.750,00 25.000,00 31.250,00 12.500,00 50.000,00

40.000,00 25.000,00

40.000,00 25.000,00

40.000,00 25.000,00

40.000,00 25.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

1.356.250,00

306.250,00

306.250,00

306.250,00

2.010.000,00 890.000,00

400.000,00

900.000,00 900.000,00 206.250,00 206.250,00

2.200.000,00 600.000,00 2.143.772,45 2.560.000,00 1.000.000,00 3.355.446,22 5.375.029,55 6.526.731,10 2.578.150,00 300.000,00

2.400.000,00 5.750.000,00

200.000,00 300.000,00

2.900.000,00

2.635.000,00 275.000,00 60.000,00

900.000,00

300.000,00

140.000,00 100.000,00


200.000,00 125.000,00 50.000,00 300.000,00

100.000,00 2.010.000,00 890.000,00 60.000,00

900.000,00 206.250,00 206.250,00

206.250,00 206.250,00

206.250,00 206.250,00

150.000,00 150.000,00

825.000,00

150.000,00

300.000,00 100.000,00 100.000,00

100.000,00 100.000,00

100.000,00 100.000,00

(*) Bij begrotingswijziging 1 & A van de begroting 2011 zal minimaal 100.000 euro worden ingeschreven voor de aanvang van het bouwproject Sint-Pieters-Woluwe.


100.000,00 100.000,00

500.000,00

44

Stuk 443 (2010-2011) – Nr. 1

V. VGC ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEHUIZEN Totale uitgavenenveloppe voor de periode 2011-2015

6.276.170,50


-5.050.000,00


1.226.170,50

Voorziene bijkomende middelen 2011 t.e.m. 2015 Te verwachten opbrengsten verkoop eigendommen


1.226.170,50

UITGAVEN VOOR 2011

BEGROTING 2011






3.602.000,00

365.000,00

365.000,00

365.000,00

353.000,00

*ALGEMEEN - ALLERLEI Aankoop voertuigen Uitrusting administratie (*) Uitrusting materieelverhuur Aankoop informaticamateriaal (*) Aankoop van materiaal voor communicatie Visualiseringsplan Aankoop & restauratie van kunstvoorwerpen Integratie kunst in patrimonium

Subtotaal

1.352.000,00 140.000,00 175.000,00 40.000,00 849.000,00 10.000,00 80.000,00 8.000,00 50.000,00

265.000,00 40.000,00 25.000,00 40.000,00 90.000,00

265.000,00 40.000,00 25.000,00 40.000,00 90.000,00

265.000,00 40.000,00 25.000,00 40.000,00 90.000,00

253.000,00 40.000,00 20.000,00 40.000,00 81.000,00

12.000,00 8.000,00 50.000,00

12.000,00 8.000,00 50.000,00

12.000,00 8.000,00 50.000,00

14.000,00 8.000,00 50.000,00

*ADMINISTRATIEHUIZEN Administratiehuizen - bureaumeubilair (*) Administratiehuizen - onderhoud (*)

Subtotaal

2.250.000,00 1.500.000,00 750.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00


De collegeleden, Collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs, Vorming en Begroting, Jean-Luc VANRAES

Collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin, Media en Patrimonium, Brigitte GROUWELS

Collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Ambtenarenzaken, Bruno DE LILLE



300.000,00 270.000,00 200.000,00 1.200.000,00 10.000,00 130.000,00 40.000,00 250.000,00

1.500.000,00 1.150.000,00

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

Recommend Documents