VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

Stuk 6A (2011-2012) – Nr. 1

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

ZITTING 2011-2012

18 april 2012

ONTWERP VAN VERORDENING

houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2012

1166

Collegebesluit nr.

20112012-0543 17-04-2012

Collegebesluit houdende het ontwerp van verordening nr 12-03 tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2012 Het college, Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988; Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; Gelet op de bijzondere wet van 5 mei 1993 betreffende de internationale betrekkingen van de gemeenschappen en de gewesten; Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur; Gelet op de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie; Gelet op de verordening nr. 11-04 van 9 december 2011 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2012; Na beraadslaging, Besluit Enig artikel Het college dient bij de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie het ontwerp van verordening in, waarvan de tekst als bijlage.

De collegeleden,

Bruno DE LILLE

Brigitte GROUWELS

Guy VANHENGEL

1

ONTWERP Verordening nr.

12-03 …

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2012 I.

MEMORIE VAN TOELICHTING

1. Algemene toelichting. De begroting voor het dienstjaar 2012 werd door de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie vastgesteld op 14 november 2011 en door het College bekrachtigd op 9 december 2011. De verordening nr. 11-04 houdende vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2012, werd door de Vlaamse Minister van Brusselse aangelegenheden bij ministerieel besluit goedgekeurd.

A. Gewone dienst De initiële begroting 2012 sloot af met een overschot van 46.995,22 EUR. Na onderhavige begrotingswijziging sluit de begroting af met een overschot van 58.456,46 EUR. VORIGE DIENSTJAREN Bij de opmaak van de begroting voor het dienstjaar 2012 werd uitgegaan van een overschot op de begrotingsrekening 2011 van 3.000.000 EUR. Door een strikte opvolging van de naar 2012 over te dragen kredieten en de hieruit voortvloeiende annulatie van gereserveerde middelen wordt uitgegaan van een overschot van 7.583.813,05 EUR of 4.583.813,05 EUR meer dan initieel geraamd. Uit dit overschot dient 299.019,60 EUR gerecupereerd te worden en overgeboekt naar het reservefonds Stedenbeleid als gevolg van de afstemming op de vastleggingen. Daarenboven wordt 168.223,17 EUR gerecupereerd voor de entiteit Gezin en het LOGO. Deze middelen werden in 2011 gerealiseerd voor uitgaven in het huidige jaar. Tevens wordt 511.900 EUR eenmalige middelen in mindering gebracht voor uitgaven binnen de domeinen Media, Etnisch-culturele minderheden en Gezin. Uit dit overschot dient 467.242,77 EUR gerecupereerd te worden voor uitgaven in het huidige dienstjaar, maar waarvan de ontvangsten in het vorige dienstjaar werden gerealiseerd. OVERBOEKINGEN EN FONDSEN Er wordt 936.500 EUR overgeboekt naar het Lambermontfonds. Hiervan is 600.000 EUR bestemd voor het Muntpunt en 30.500 EUR voor het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport. Bovendien wordt 1.972.818,23 EUR overgeboekt uit het reservefonds Stedenbeleid. 800.197 EUR wordt ingezet voor diverse uitgaven over verschillende begrotingshoofdstukken op de gewone dienst en 1.172.621,23 EUR wordt ingezet voor de financiering van uitgaven op de buitengewone begroting. 1

Uit de reserve van het Onderwijsfonds wordt 120.700 EUR overgeboekt voor diverse uitgaven. Tevens wordt 1.370.000 EUR naar het fonds overgeboekt. Naar het reservefonds Kind en Gezin wordt 1.112.621,23 EUR overgeboekt. ADMINISTRATIE Binnen het domein Administratie worden er extra middelen voorzien voor de Meet- en Weetcel voor de realisatie van een onderzoek naar de ontsluiting van informatie. Verder worden er extra middelen voorzien voor de cel Stedelijk Beleid, namelijk twee extra personeelsleden. COMMUNICATIE Voor de tijdelijke extra ondersteuning van het VGC-ICT-team wordt 100.000 EUR voorzien. 48.000 EUR wordt ingeschreven voor de realisatie van de Talent Mix-brochure. ONDERWIJS EN VORMING In navolging van het nieuwe subsidiereglement voor educatieve activiteiten en onderwijsondersteuning worden enkele subsidie-artikelen herschikt. Tevens wordt 176.700 EUR extra voorzien voor opleidingstrajecten in het kader van de New Deal. Voor het Onderwijscentrum Brussel worden extra middelen ingeschreven voor 3 VTE’s en 79.576 EUR voor ontwikkelingsopdrachten en drukwerk. Binnen de onderwijsinstellingen worden middelen voorzien voor uitgaven met betrekking tot informatica en andere technische kosten. CULTUUR, JEUGD EN SPORT Op het vlak van cultuur worden 34.000 EUR Stedenfondsmiddelen ingeschreven voor culturele participatiebevordering en 82.500 voor nieuwe uitzonderlijke initiatieven. Binnen de sector Kunst, cultureel erfgoed en musea wordt 99.439 EUR minder ingeschreven dan initieel voorzien. Hiervan wordt 37.000 EUR opnieuw voorzien voor de vzw Brusselse Raad voor het Leefmilieu. De kredieten inzake het convenant Cultureel erfgoed worden in globo met 62.439 EUR verminderd. Daarnaast worden er meer middelen voorzien voor literaire initiatieven (129.000 EUR), cultureel toerisme (15.000 EUR), alsook 70.000 EUR voor de projecten “Stilte” en “Brusselicious”. Binnen de sector Gemeenschapscentra worden 192.500 EUR Stedenfondsmiddelen extra ingeschreven voor de aanwerving van twee medewerkers en de aankoop van een registratiesoftware. Voor de sociaal-culturele werking worden extra middelen voorzien voor nieuwe uitzonderlijke initiatieven en Bru-Taal. Voor de domeinen Jeugd, Speelplein en Sport worden meer middelen ingeschreven voor de aanwerving van personeel, technische kosten en subsidies voor jeugdinitiatieven (32.500 EUR) en vakantieactiviteiten (20.000 EUR). WELZIJN, GEZONDHEID EN GEZIN Binnen de sector Algemeen welzijnsbeleid wordt 25.000 EUR voorzien voor subsidies in het kader van arbeidszorg.

2

Voor de sector Etnisch-culturele minderheden wordt 5.000 EUR ingeschreven voor een initiatief rond sociaal vertalen en tolken in Brussel en 455.500 EUR voor de subsidies in het kader van Samenlevingsinitiatieven. Er wordt 150.932 EUR meer voorzien voor de entiteit Gezin. Deze middelen zullen aangewend worden voor een studiereis (45.000 EUR) en voor de creatie van extra kinderopvangplaatsen (30.932 EUR) en tijdelijke huisvesting (75.000 EUR). Tevens zijn er ook meer middelen nodig in de sector gezondheid. De technische kosten voor het LOGO worden verhoogd met 134.637,31 EUR. PATRIMONIUM Binnen de sector Patrimonium dienen er meer middelen te worden voorzien voor uitgaven voor onroerende voorheffing en facilitaire kosten voor gebouwen van het domein Cultuur, Jeugd en Sport en Gezin. Tevens worden enkele artikels binnen het domein Nieuwland herschikt. ONTVANGSTEN In het kader van het Stedenbeleid wordt een ontvangst van 200.000 EUR ingeschreven voor de gesloten projectoproep buurtstewards. Verder zijn er meer ontvangsten binnen de sectoren Onderwijs (750.000 EUR), de onderwijsinstellingen (681.700 EUR), Bibliotheekwerking (34.500 EUR), Jeugd (45.000 EUR), Sport (2.000 EUR), Gezondheid (6.050 EUR) en Patriomium (9.160,96 EUR). Tevens wordt er 62.439 EUR minder voorzien in het kader van de convenant Cultureel Erfgoed. SAMENVATTING VAN DE GEWONE DIENST a) Ontvangsten Bedrag voorzien op de begroting

153.910.389,00 EUR

Verhoging van de ontvangsten

+

8.525.742,24 EUR

Verlaging van de ontvangsten

-

62.439,00 EUR

Nieuwe raming van de ontvangsten

162.373.692,24 EUR

b) Uitgaven Bedrag voorzien op de begroting

153.863.393,78 EUR

Verhoging van de uitgaven

+

10.729.831,00 EUR

Verlaging van de uitgaven

-

2.276.989,00 EUR

Nieuwe raming van de uitgaven

162.315.235,78 EUR

Het batig saldo van de gewone dienst bedraagt 58.456,46 EUR.

3

B. Buitengewone dienst Het resultaat van de buitengewone dienst blijft na deze begrotingswijziging 0 EUR. Om een oplossing te kunnen bieden aan de druk op het Nederlandstalig basisonderwijs, worden extra middelen ingezet op een doelgerichte en kwalitatieve capaciteitsuitbreiding. De investeringssubsidies voor onderwijsprojecten, bibliotheken en voorschoolse instellingen worden verhoogd voor een totaal bedrag van 2.534.736 EUR. Tevens wordt de investeringssubsidies voor culturele instellingen en welzijnsinstellingen verlaagd voor een totaal van 470.000 EUR. Voor de aankoop van materiaal en uitrusting, informaticamateriaal en meubilair voor de sectoren Administratie, Centrum voor leerlingenbegeleiding, Elishout - COOVI, Elishout – school voor voeding, Kasterlinden en Zaveldal worden extra middelen voorzien. Bovenstaande aanpassingen leiden tot een wijziging van de financieringswijze van de buitengewone begroting 2012. Zo worden er meer middelen uit het Onderwijsfonds (10.772.328 EUR), het Lambermontfonds (176.000 EUR), het Stedenfonds (1.172.621,23 EUR) en het reservefonds Kind en Gezin (800.000 EUR) geput. Tevens dienen er ook meer leningen te worden voorzien (2.552.000 EUR).

SAMENVATTING VAN DE BUITENGEWONE DIENST a) Ontvangsten Bedrag voorzien op de begroting

41.355.523,51 EUR

Verhoging van de ontvangsten

+

19.716.149,72 EUR

Verlaging van de ontvangsten

-

0,00 EUR

Nieuwe raming van de ontvangsten

61.071.673,23 EUR

b) Uitgaven Bedrag voorzien op de begroting

41.355.523,51EUR

Verhoging van de uitgaven

+

21.551.149,72 EUR

Verlaging van de uitgaven

-

1.835.000,00 EUR

Nieuwe raming van de uitgaven

61.071.673,23 EUR

De buitengewone dienst sluit bijgevolg af met een resultaat van 0 EUR.

4

2. Toelichting bij de artikelen van de verordening Artikelen 1 tot en met 4 In deze artikelen worden per hoofdstuk de kredietverhogingen of –verlagingen tegenover de oorspronkelijke begroting en de nieuwe kredieten voor de gewone en de buitengewone dienst, de ontvangsten en uitgaven opgenomen. De hoofdstukken waaraan geen wijzigingen worden aangebracht, zijn niet opgenomen in dit overzicht. Artikel 5 Dit artikel verwijst naar de begrotingstabellen.

II. VERORDENING Artikel 1. De begrotingswijziging 1 – gewone dienst, ontvangsten – voor het dienstjaar 2012 wordt als volgt vastgesteld: Omschrijving Vorige dienstjaren

Krediet

+/-

Nieuw krediet

3.000.000,00

+ 4.583.813,05

7.583.813,05

18.864.979,00

+ 2.213.518,23

21.078.497,23

Administratie

387.000,00

+ 200.000,00

587.000,00

Onderwijs

670.000,00

+ 750.000,00

1.420.000,00

2.415.000,00

+ 27.000,00

2.442.000,00

531.000,00

+ 10.000,00

541.000,00

CVO Elishout – COOVI

3.038.800,00

+ 266.700,00

3.305.500,00

Elishout – school voor voeding

3.782.000,00

+ 50.000,00

3.832.000,00

Kasterlinden

3.507.000,00

+ 249.000,00

3.756.000,00

Zaveldal

1.404.000,00

+ 79.000,00

1.483.000,00

603.000,00

- 62.439,00

540.561,00

Bibliotheekwerking

1.202.000,00

+ 34.500,00

1.236.500,00

Jeugd

1.228.320,00

+ 45.000,00

1.273.320,00

Sport

1.112.500,00

+ 2.000,00

1.114.500,00

Gezondheid

241.100,00

+ 6.050,00

247.150,00

Patrimonium

105.500,00

+ 9.160,96

114.660,96

Overboekingen

Centrum voor leerlingenbegeleiding Elishout – COOVI

Kunst, cultureel erfgoed en musea

Totaal van de wijziging

+ 8.463.303,24

5

Algemeen totaal na begrotingswijziging

153.910.389,00

+ 8.463.303,24

162.373.692,24

Artikel 2. De begrotingswijziging 1 – gewone dienst, uitgaven – voor het dienstjaar 2012 wordt als volgt vastgesteld: Omschrijving Overboekingen

Krediet

+/-

Nieuw krediet

33.381.437,00

+ 4.890.402,07

38.271.839,07

Algemene uitgaven en ontvangsten

6.355.155,78

- 450.000,00

5.905.155,78

Algemene administratie

6.345.000,00

+ 23.000,00

6.368.000,00

14.179.000,00

+ 317.110,00

14.496.110,00

99.000,00

- 1.500,00

97.500,00

Communicatie, media en IT

4.778.000,00

+ 59.400,00

4.837.400,00

Onderwijs

7.358.110,00

+ 1.105.624,00

8.463.734,00

Onderwijscentrum Brussel

3.815.000,00

+ 168.576,00

3.983.576,00

Centrum voor leerlingenbegeleiding

2.669.660,00

+ 27.500,00

2.697.160,00

Elishout – COOVI

5.236.390,00

+ 167.700,00

5.404.090,00

CVO Elishout – COOVI

3.384.300,00

+ 99.725,00

3.484.025,00


4.243.000,00

- 37.000,00

4.206.000,00

814.000,00

- 24.000,00

790.000,00

Kasterlinden

4.909.000,00

+ 21.500,00

4.930.500,00

Zaveldal

1.819.000,00

+ 68.800,00

1.887.800,00

Algemeen cultuurbeleid

2.925.321,00

+ 116.500,00

3.041.821,00

Kunst, cultureel erfgoed en musea

3.871.425,00

+ 154.561,00

4.025.986,00

Gemeenschapscentra

9.637.705,00

+ 176.500,00

9.814.205,00

S.C.W. Vereniging en amateuristische kunstbeoefening

1.887.833,00

+ 86.500,00

1.974.333,00

Jeugd

4.081.087,00

+ 74.500,00

4.155.587,00

733.600,00

+ 35.000,00

768.600,00

Sport

2.381.250,00

+ 18.000,00

2.399.250,00

Algemeen welzijnsbeleid

2.343.000,00

+ 19.000,00

2.362.000,00

Administratie Materieelverhuur

Elishout – verblijf voor jongeren

Speelplein

6

Etnisch-culturele minderheden

1.446.000,00

+ 460.500,00

1.906.500,00

Gezin

3.156.341,00

+ 150.232,00

3.306.573,00

Gezondheid

2.022.100,00

+ 139.011,93

2.161.111,93

Patrimonium

5.299.800,00

+ 584.700,00

5.886.500,00

Totaal van de wijziging Algemeen totaal na begrotingswijziging

+ 8.451.841,98 153.863.393,78

+ 8.451.841,98

162.315.235,76

Artikel 3. De begrotingswijziging A – buitengewone dienst, ontvangsten – voor het dienstjaar 2012 wordt als volgt vastgesteld: Omschrijving Vorige dienstjaren

Krediet

+/-

Nieuw krediet

0,00

+ 167.188,49

167.188,49

28.337.500,00

+ 12.920.949,23

41.258.449,23

7.495.753,51

+ 2.552.000,00

10.047.753,51

0,00

+ 1.676.612,00

1.676.612,00

Zaveldal

1.260.000,00

+ 726.650,00

1.986.650,00

Patrimonium

3.616.000,00

+ 1.672.750,00

5.288.750,00

Overboekingen Algemene uitgaven en ontvangsten Kasterlinden

Totaal van de wijziging Algemeen totaal na begrotingswijziging

+ 19.716.149,72 41.355.523,51

+ 19.716.149,72

61.071.673,23

7

Artikel 4. De begrotingswijziging A – buitengewone dienst, uitgaven – voor het dienstjaar 2012 wordt als volgt vastgesteld: Omschrijving Overboekingen

Krediet

+/-

Nieuw krediet

4.406.270,00

+ 4.168.559,00

8.574.829,00

0,00

+ 6.000,00

6.000,00

95.000,00

+ 195.000,00

290.000,00

11.020.000,00

+ 9.623.328,00

20.643.328,00

14.500,00

+ 46.000,00

60.500,00

327.000,00

+ 780.000,00

1.107.000,00


22.000,00

16.872,83

38.872,83

Kasterlinden

88.000,00

+ 332.012,40

420.012,40

Zaveldal

294.000,00

0,00

294.000,00

Jeugd

135.000,00

- 25.000,00

110.000,00

Speelplein

10.000,00

- 5.000,00

5.000,00

Sport

22.500,00

+ 12.000,00

34.500,00

De Poolster

36.750,00

+ 30.000,00

66.750,00

24.666.503,51

+ 4.536.377,49

29.202.881,00

Algemene administratie Administratie Onderwijs Centrum voor leerlingenbegeleiding Elishout – COOVI

Patrimonium Totaal van de wijziging Algemeen totaal na begrotingswijziging

+ 19.716.149,72 41.355.523,51

+ 19.716.149,72

61.071.673,23

8

Artikel 5. De functionele en economische verdeling van de kredieten over de verschillende artikelen van de begroting is opgenomen in de bij deze verordening gevoegde tabellen.

Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt

De collegeleden,

Bruno DE LILLE

Brigitte GROUWELS

Guy VANHENGEL

9

BIJLAGE Bijlage nr. 1 Artikelsgewijze toelichting

Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende het ontwerp van verordening nr 12-03 tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2012 nr. 20112012-0543 van 17-04-2012

De collegeleden,

Bruno DE LILLE

Brigitte GROUWELS

Guy VANHENGEL

1

Begroting 2012 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1

17/04/2012

Voorontwerp van 27/02/2012 tot 29/03/2012

Artikelsgewijze toelichting van de Gewone Begrotingswijziging Uitgaven Overboekingen Artikel 120/954-01

Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen

Ingeschreven krediet

verhoging / verlaging

12.149.700,00

1.370.000,00

nieuw krediet 13.519.700,00

De ontvangsten die bijkomend worden gerealiseerd binnen en/of voor de eigen onderwijsinstellingen worden voorlopig overgeheveld naar het Onderwijsfonds. Deze middelen zullen deels worden ingezet voor de realisatie van het investeringsplan of uit het fonds worden geput voor de realisatie van gewone uitgaven in de loop van het volgend schooljaar. De middelen vinden hun oorsprong in de begrotingshoofdstukken 494, 497 en 498 voor respectievelijk 30.000 EUR, 227.000 EUR en 36.000 EUR.

Artikel 12000/957-01

Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF



7.365.000,00

nieuw krediet

1.172.621,23

8.537.621,23

Voor de realisatie van doelstellingen in het kader van het Stedelijk beleid, wordt 1.172.621,23 EUR overgeheveld van de gewone naar de buitengewone begroting.

Artikel 12002/954-01

Overboeking naar het Lambermontfonds



112.000,00

nieuw krediet

936.500,00

1.048.500,00

Er wordt 936.500 EUR overgeboekt naar het Lambermontfonds, hiervan wordt 600.000 EUR bestemd voor het Muntpunt en 30.500 EUR voor het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport (30.500 EUR).

Artikel 12003/954-01

Overboeking naar het bijzonder reservefonds Stedenbeleid



13.754.737,00

299.019,60


Er wordt 299.019,60 EUR, deel van het begrotingsresultaat van 2011, overgeheveld naar het bijzonder reservefonds Stedenbeleid.

Artikel 12004/954-01

Overboeking naar het reservefonds Kind en Gezin



0,00

nieuw krediet

1.112.261,24

1.112.261,24

Er wordt 1.112.261,24 EUR overgeheveld naar het reservefonds Kind en Gezin.

Algemene uitgaven en ontvangsten Artikel 100/911-01

Gewone en periodieke aflossing van leningen

Ingeschreven krediet 5.062.911,97

verhoging / verlaging -450.000,00


Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 450.000 EUR.

1


17/04/2012


Algemene Administratie Artikel 300/115-01

Verplaatsingskosten



510.000,00

18.000,00

nieuw krediet 528.000,00

Voor de financiering van het woon- en werkverkeer van 6 bijkomende VTE's, dient het krediet op dit artikel te worden verhoogd. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij ook naar de toelichting bij de artikels 430/111-01 en 550/111-01.

Artikel 300/124-08

Verzekeringen

Ingeschreven krediet 19.000,00

verhoging / verlaging 5.000,00


Een kredietverhoging is noodzakelijk voor de afrekening van omniumverzekeringen voor dienstverplaatsingen van het personeel.

2


17/04/2012


Administratie Artikel 310/113-21

Patronale bijdragen voor pensioenen



1.467.000,00

-6.000,00


Na begrotingscontrole kan het krediet op de artikel worden verminderd met 6.000 EUR.

Artikel 310/123-48

Andere administratiekosten



60.000,00

nieuw krediet

-455,00

59.545,00

Het krediet op dit artikel wordt verminderd met 455 EUR. De vrijgekomen middelen worden toegevoegd aan het krediet op het artikel 494/124-02.

Artikel 310/124-48

Andere technische kosten



20.000,00

nieuw krediet

5.000,00

25.000,00

Om de huur van een vrachtwagen verder te betalen, dient het krediet te worden verhoogd met 5.000 EUR.

Artikel 310/127-08

Verzekeringen van voertuigen



22.000,00

nieuw krediet

-5.000,00

17.000,00

Door een herziening en neerwaartse bijstelling van de premies van verschillende verzekeringspolissen, kan het krediet op dit artikel worden verminderd met 5.000 EUR.

Artikel 311/111-01

Bezoldiging van het personeel - Stedelijk Beleid



438.000,00

nieuw krediet

57.000,00

495.000,00

Het krediet op dit artikel wordt verhoogd voor de aanwerving van 2 VTE's (A-niveau). 55.000 EUR wordt gefinancierd via het reservefonds Stedenbeleid, dit in functie van de voorbereiding van de nieuwe beleidsovereenkomst Stedenfonds III (SD1-OD1). 30.000 EUR komt uit de gesloten projectoproep 'buurtstewards', voor de coördinatie en de inhoudelijke en administratieve opvolging van dit project.

Artikel 311/112-01

Vakantiegeld van het personeel - Stedelijk Beleid



32.000,00

nieuw krediet

2.000,00

34.000,00

Voor een toelichting bij dit artikel verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 311/111-01.

Artikel 311/113-01

Patronale bijdragen RSZPPO voor het personeel - Stedelijk Beleid



118.000,00

nieuw krediet

20.000,00

138.000,00


Artikel 311/301-02

Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten

Ingeschreven krediet 0,00



Op dit artikel wordt een krediet van 2.800 EUR ingeschreven voor de terugbetaling van een subsidie aan de Vlaamse Gemeenschap - Stedelijk Beleid.

3


17/04/2012


Artikel 311/332-02

Subsidies in het kader van het Stedelijk Beleid



0,00


De middelen op dit artikel worden aangewend in het kader van het initiatief 'buurtstewards' waarbij wordt ingezet op de verbetering van de maatschappelijke positie van de Romabevolking in Brussel.

Artikel 312/124-06

Werkingskosten - Meet- en Weetcel



239.000,00

71.765,00


Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 71.765 EUR voor de realisatie van een onderzoek naar de ontsluiting van informatie binnen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (SD1-OD2).

Materieelverhuur Artikel 320/124-08

Verzekeringen



6.000,00

-1.500,00


Omwille van lager dan voorziene verzekeringspremies, kan het krediet op dit artikel worden verminderd met 1.500 EUR.

Communicatie, Media en IT Artikel 330/123-06

Kosten voor overheids- en bedrijfscommunicatie



289.500,00

48.000,00


Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 48.000 EUR voor uitgaven in het kader van de Talent Mix-brochure en wordt gedragen door de drie beleidsdomeinen.

Artikel 330/123-13

Beheers- en werkingskosten van de informatica



1.370.000,00

100.000,00


Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 100.000 EUR. Deze middelen, die volledig worden gecompenseerd binnen hetzelfde begrotingshoofdstuk, zullen worden ingezet voor de tijdelijke extra ondersteuning van het VGC-ICT-team.

Artikel 330/123-131


Kosten swap-huur informatica-apparatuur



Het krediet op dit artikel kan met 100.000 EUR worden verminderd en zal worden ingezet voor de tijdelijke bijkomende ondersteuning van het VGC-ICT-team.

Artikel 33002/332-02


Subsidies voor mediaprojecten



Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 11.400 EUR voor uitgaven in het kader van de 11-juliviering.

4


17/04/2012


Onderwijs Artikel 400/123-48




17.000,00

-4.000,00


Het krediet op dit artikel kan worden verminderd met 4.000 EUR. 2.800 EUR wordt overgeheveld naar het artikel 311/301-02 voor een terugbetaling aan de Vlaamse Gemeenschap van een subsidie in het kader van het Stedelijk beleid. 1.000 EUR wordt gebruikt om het krediet op het artikel 40003/332-01 (Subsidies aan verenigingen werkzaam in het onderwijs) aan te vullen. Tot slot wordt voor de organisatie van een studiedag van de Algemene directie Onderwijs en Vorming 200 EUR overgeheveld naar het artikel 492/124-01 (Technische benodigdheden beheerd als voorraad).

Artikel 400/124-08

Verzekeringen



0,00

3.500,00


Er worden middelen voorzien voor het afsluiten van een aantal verzekeringen voor de evenementen ‘ Studiekeuzebeurs’ , ‘ Avonden van het Onderwijs’ en activiteiten in het kader van ‘ brede school’ .

Artikel 400/124-48

Technische werkingskosten




De middelen voorzien voor de verdere organisatie van en afstemming op de nieuwe criteria van de applicatie 'Inschrijven in Brussel', worden overgeheveld naar het artikel 40002/332-02 (Diverse subsidies). Voor de verdere uitbouw van de VGC-website deel Onderwijscentrum Brussel (SD3-OD1) en de organisatie van een studiedag 'Taalbeleid' (SD3-OD2) wordt 56.576 EUR overgeheveld naar het begrotingshoofdstuk 430 – Onderwijscentrum Brussel. Voor de organisatie van een studiedag in Nederland, rond bredeschoolprojecten, worden bijkomende middelen ingeschreven (SD3-OD4). 13.000 EUR van dit krediet wordt gebruikt om een aantal tekorten op verschillende artikelen te bestrijden. Tenslotte wordt 16.000 EUR overgeheveld naar het artikel 330/123-06 (Kosten voor overheid- en bedrijfscommunicatie) voor de realisatie van de Talent-Mix-brochure. Het krediet op dit artikel wordt ten belope van 16.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds.

Artikel 40001/332-02


Subsidies voor deelname aan educatieve activiteiten


nieuw krediet 0,00

Conform het nieuwe subsidiereglement voor educatieve activiteiten van Brusselse scholen wordt het krediet van het artikel volledig overgeheveld naar het artikel 40009/332-02 (Subsidies voor scholen).

5


17/04/2012


Artikel 40002/332-02


Diverse subsidies



Dit schooljaar worden extra middelen ingezet voor de ondersteuning van het hoger onderwijs, voor de promotie van het leerkrachtenberoep, voor de promotie van Brussel als studentenstad, voor het project 'Samen naar school in de buurt' en voor de aanpassingen aan de applicatie ‘ Inschrijven in Brussel’ . Het krediet op dit artikel wordt ten belope van 275.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD 3-OD1).

Artikel 40003/332-01


Subsidies aan verenigingen werkzaam in het onderwijs



Door een materiële vergissing werden de loon- en werkingssubsidies aan vzw BOCO (Brussels Overleg en Coördinatiecentrum Officieel Onderwijs) niet vastgelegd. Om deze vergissing recht te zetten zijn bijkomende middelen nodig.

Artikel 40003/332-02


Subsidies voor schoolverbreding



Enerzijds worden 67.000 EUR stedenfondsmiddelen (SD3-OD4) overgeheveld naar de personeelskredieten binnen het begrotingshoofdstuk van het Onderwijscentrum Brussel. Het onderwijscentrum coördineert en ondersteunt de werking van alle brede school initiatieven. Anderzijds worden 250.000 EUR stedenfondsmiddelen (SD3– OD4) bijkomend ingeschreven om alle VGC-engagementen rond de ondersteuning van projecten in het kader van brede school te concretiseren. Tenslotte wordt 716.000 EUR extra voorzien voor de uitvoering van het gezamenlijk subsidiekader (Vlaamse Gemeenschap – VGC) rond de uitbouw en de ondersteuning van nieuwe en bestaande brede schoolprojecten. Deze bijkomende middelen worden volledig gecompenseerd met meerontvangsten (zie artikel 400/465-48 - Andere specifieke subsidies van hogere overheden). Het krediet op dit artikel zal ten belope van 498.407 EUR gefinancierd worden met middelen uit het Stedenfonds.

Artikel 40004/332-01


Subsidies voor projecten i.v.m. het onderwijs



Conform het nieuwe subsidiereglement voor educatieve activiteiten van Brusselse scholen, wordt het krediet van het artikel volledig overgeheveld naar het artikel 40009/332-02 (Subsidies voor scholen).

Artikel 40004/332-03


Subsidies aan de VZW Voorrangsbeleid Brussel



Vzw Voorrangsbeleid Brussel biedt in samenwerking met het Onderwijscentrum Brussel basisscholen begeleiding aan op het vlak van taalvaardigheidsonderwijs. Samen met de Vlaamse Gemeenschap subsidieerde de VGC jarenlang een deel van de werking. De Vlaamse Gemeenschap plant om de werking van VBB vzw over te hevelen naar een nieuwe vzw (zie Vlaamse conceptnota 'Samen taalgrenzen verleggen'), met 1 september 2012 als streefdatum. Dit betekent dat het voorziene krediet op dit artikel verminderd kan worden met het equivalent voor de periode september-december 2012. De vrijgekomen middelen worden overgeheveld naar het artikel 'Subsidies voor onderwijsondersteuning'.

6


17/04/2012


Artikel 40005/332-01


Subsidies voor begeleidingsprojecten i.v.m. het onderwijs



Conform het nieuwe subsidiereglement voor het educatieve aanbod van aanbieders voor Brusselse scholen, wordt een gedeelte van het krediet overgeheveld naar het artikel 40010/332-02 (Subsidies voor aanbieders).

Artikel 40005/332-02


Subsidies voor het kunstonderwijs


140.000,00

-8.000,00


Conform het nieuwe subsidiereglement voor educatieve activiteiten van Brusselse scholen, wordt een gedeelte van het krediet overgeheveld naar het artikel 'Subsidies voor scholen'.

Artikel 40005/332-03


Subsidies voor BROSO



Vzw BROSO (Brussels Ondersteuningscentrum Secundair Onderwijs) ondersteunt de Brusselse Nederlandstalige secundaire scholen bij het ontwikkelen en het implementeren van een taalbeleid en zorgstructuur. De Vlaamse Gemeenschap wenst de werking van de vzw over te hevelen naar een nieuwe vzw (zoals opgenomen in de Vlaamse conceptnota 'Samen taalgrenzen verleggen') met 1 september 2012 als streefdatum. Dit betekent dat het krediet op dit artikel verminderd kan worden met het equivalent voor de periode september-oktober 2012. De vrijgekomen middelen worden overgeheveld naar het artikel 'Subsidies voor onderwijsondersteuning'.

Artikel 40006/332-01


Subsidies voor extra-muros-activiteiten


nieuw krediet 0,00

Conform het nieuwe subsidiereglement voor educatieve activiteiten van Brusselse scholen, wordt het krediet van dit artikel overgeheveld naar het artikel 40009/332-02 (Subsidies voor scholen).

Artikel 40006/332-02


Subsidies voor onderwijsondersteuning



De VGC voorziet op dit artikel middelen voor de Brusselse ondersteuning op het vlak van taalbeleid, diversiteit, ouder- en buurtbetrokkenheid in scholen. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij eveneens naar de toelichting bij de artikelen 40004/332-03 'Subsidies aan de vzw Voorrangsbeleid Brussel' en 40004/332-02 'Subsidies voor BROSO'.

Artikel 40009/332-02


Subsidies voor scholen



De VGC voorziet middelen voor de uitvoering van het subsidiereglement voor educatieve activiteiten van Brusselse scholen. Op dit artikel worden middelen overgeheveld van het artikel 'Subsidies voor deelname aan educatieve activiteiten', 'Subsidies voor projecten in het onderwijs', 'Subsidies voor extra-muros activiteiten' en 'Subsidies voor het kunstonderwijs'. Om de overgang naar het nieuwe subsidiereglement vlot te laten verlopen zullen op dit artikel nog de aanvragen voor extra-muros activiteiten van het schooljaar 2011-2012 worden aangerekend.

7


17/04/2012


Artikel 40010/332-02


Subsidies voor aanbieders



Het begrotingsartikel wordt gecreëerd voor de uitvoering van het nieuwe subsidiereglement voor het educatieve aanbod van aanbieders voor Brusselse scholen. Het reglement vervangt het vroegere reglement voor subsidies voor begeleidingsprogramma’ s.

Artikel 41001/332-02


Subsidies opleidingsprojecten - risicowerkzoekenden



Er worden bijkomende middelen ingeschreven voor de opleidingsprojecten in het kader van de New Deal (Pact voor Duurzame Stedelijke Groei). Hiervoor ontving de VGC, eind 2011, middelen. Een deel van deze middelen werd tijdelijk ondergebracht in het Onderwijsfonds. Het krediet wordt ten belope van 176.700 EUR gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.

8


17/04/2012


Onderwijscentrum Brussel Artikel 430/111-01

Bezoldiging van het personeel - OCB



2.506.000,00

71.000,00


Er worden bijkomende middelen voorzien voor 3 VTE's (onderwijsondersteuners) in het kader van brede school. 2 VTE worden gefinancierd met stedenfondsmiddelen en 1 VTE wordt gefinacierd met reguliere middelen.

Artikel 430/113-01

Patronale bijdragen RSZPPO personeel - OCB



707.000,00

nieuw krediet

21.000,00

728.000,00

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 430/111-01.

Artikel 430/121-01

Reis- en verblijfkosten personeel - OCB



5.000,00

nieuw krediet

-2.000,00

3.000,00

Het krediet wordt bijgesteld op basis van de werkelijke uitgaven 2011.

Artikel 430/123-13




5.000,00

nieuw krediet

-3.000,00

2.000,00

Een aantal aankopen wordt uitgesteld. Er wordt voorrang gegeven aan een aantal opdrachten in het kader van brede school.

Artikel 430/123-17

Kosten voor vorming van personeel



5.000,00

2.000,00


De extra middelen worden voorzien voor de organisatie van een aantal vormingsmomenten rond begeleidingsvaardigheden voor onderwijsondersteuners.

Artikel 430/124-48

Technische kosten




Er worden bijkomende middelen ingeschreven voor een aantal kleine ontwikkelingsopdrachten en drukwerk in het kader van brede school. Er worden stedenfondsmiddelen voorzien voor de website Onderwijs, deel Onderwijscentrum Brussel (SD3-OD1) en voor de organisatie van een studiedag Taalbeleid (SD3-OD2). Het krediet op dit artikel wordt ten belope van 128.576 EUR gefinancierd met middelen van het Stedenfonds.

9


17/04/2012


Centrum voor leerlingenbegeleiding Artikel 490/123-07

Frankeringskosten



7.500,00

nieuw krediet

2.000,00

9.500,00

Op basis van de uitgaven van het eerste kwartaal is het krediet ontoereikend om dit jaar alle verzendingskosten te betalen.

Artikel 490/123-13




37.000,00

nieuw krediet

-2.000,00

35.000,00

Een aantal aankopen worden doorgeschoven naar volgend begrotingsjaar. De vrijgekomen middelen wordt gebruikt om tekorten op andere artikelen te compenseren.

Artikel 490/124-08

Verzekeringen



1.500,00

nieuw krediet

500,00

2.000,00

De brandpolis voor het CLB wordt uitgebreid tot 2 locaties, de locatie gelegen te Sint-Agtha-Berchem en de locatie te Haacht.

Artikel 490/126-01

Huur en huurlasten van onroerende goederen




De huur en huurlasten van de medische circuits in Haacht, Londerzeel en Sint-Agatha-Berchem (Technologiestraat) zijn de voorbije jaren toegenomen. Een verhoging van het krediet is bijgevolg noodzakelijk.

10


17/04/2012


Elishout - COOVI Artikel 492/123-13




0,00

nieuw krediet

104.000,00

104.000,00

Om de beschikbare middelen rationeler in te zetten worden alle ICT-middelen van de Elishout-instellingen gegroepeerd. Er worden bijkomende middelen ingeschreven voor de ondersteuning en het onderhoud van de ICT en voor de ingebruikname van een softwarepakket dat een GPS-rol moet vervullen voor alle producten en goederen die binnen de Elishout-instellingen aangekocht en verwerkt worden. Het krediet wordt ten belope van 60.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.

Artikel 492/124-01

Technische benodigdheden, beheerd als voorraad



73.000,00

200,00


Voor een cateringopdracht naar aanleiding van een studiedag van de Algemene directie Onderwijs en Vorming wordt 200 EUR bijkomend ingeschreven.

Artikel 492/124-02

Technische benodigdheden, beheerd als verbruik



189.890,00

50.000,00


Er worden bijkomende middelen ingeschreven voor het aanvullen van de diverse stocks en de betaling van een aantal facturen.

Artikel 492/124-05

Aankoop,onderhoud,huur werkkledij



48.000,00

-10.000,00


Er worden middelen vrijgemaakt voor de ingebruikname van een een softwarepakket dat een GPS-rol moet vervullen voor alle producten/goederen die binnen de Elishout-instellingen aangekocht en verwerkt worden. De middelen worden overgeheveld naar het artikel 492/123-13.

Artikel 492/125-08

Verzekeringen van de onroerende goederen



35.000,00

-500,00


Omwille van lagere verzekeringspremies kan het krediet neerwaarts worden aangepast.

Artikel 492/126-01

Huur lokalen




Na de inhuizing van de Elishout-instellingen in de nieuw- en vernieuwbouw zal de VGC vanaf dit begrotingsjaar geen huur meer moeten betalen aan de COCOF. Het resterende krediet zal enkel nodig zijn voor het betalen van de huur aan de COCOF voor lokalen op de Kasterlinden campus. De vrijgekomen middelen worden overgeheveld naar het Onderwijsfonds.

11


17/04/2012


Artikel 49200/125-06


Facilitaire prestaties van derden voor de gebouwen



De kostprijs voor de schoonmaakdiensten voor de lokalen op de Elishout-campus ligt hoger dan verwacht. Vooral de frequentie en de wijze waarop de keukens in de keukentoren professioneel moeten worden gereinigd, zijn een belangrijke oorzaak van de verhoogde kostprijs.

12


17/04/2012


CVO Elishout - COOVI Artikel 493/111-12

Bezoldiging v/h onderw pers tlv de VGC



50.000,00

13.000,00


Naast de ontvangst van de VDAB, voor de cursisten die een opleiding volgen in het CVO, worden vanaf dit begrotingsjaar de middelen voor de voortrajecten NT2, in de afdelingen 'bakkersgast', 'grootkeukenkok' en 'grootkeukenmedewerker', voorzien. Tegenover deze meeruitgaven staan ook een bijkomende ontvangsten.

Artikel 493/113-12

Patronale bijdragen RSZPPO onderwijzend personeel



15.000,00

3.800,00


Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 493/111-12 en 493/161-48.

Artikel 493/122-48

Erelonen en vergoedingen



11.100,00

30.900,00


Naast de uitgaven verbonden aan het inhuren van externe juryleden, gastsprekers en ervaringsdeskundigen, worden dit jaar ook extra middelen voorzien voor de realisatie van twee projecten. Voor het eerste project 'Ervaringsbewijzen' worden personen met een specifieke expertise ingehuurd voor de begeleiding, het testen en evalueren van de kandidaten die een ervaringsbewijs of certificaat wensen te behalen voor de sector 'bakkerij'. Alle uitgaven rond dit project wordt op basis van verantwoordingsstukken terugbetaald door het Europees Sociaal Fonds. Voor het tweede project 'Wijk van de smaak' en 'Dag van de gastronomie' zullen gastsprekers worden ingehuurd. Alle uitgaven voor dit project kaderen in het project Brusselicious waarvoor de VGC een correlatieve subsidie ontvangt van de vzw Visit Brussels.

Artikel 493/123-13

Beheers- en werkingskosten v/d informatica



14.000,00

-11.000,00


Om de beschikbare middelen rationeler in te zetten worden alle ICT-middelen van de Elishout-instellingen gegroepeerd op het begrotingsartikel 492/123-13 (Beheers- en werkingskosten van de informatica).

Artikel 493/123-16

Receptie- en representatiekosten



10.000,00

-2.000,00


Om de verhoogd uitgaven rond het onderhoud (poetsbeurten) van de lokalen op de campus te compenseren wordt het krediet met 2.000 EUR verlaagd.

Artikel 493/123-17

Kosten voor navorming




Er worden bijkomende middelen ingeschreven voor de vorming van de begeleiders en assessoren van het project 'ervaringsbewijs bakkerij'.

13


17/04/2012


Artikel 493/123-48

Administratieve werkingskosten



41.200,00


Enerzijds wordt het krediet met 4.000 EUR verlaagd en dit om de verhoogde uitgaven rond het onderhoud (poetsbeurten) van de lokalen te compenseren. Anderzijds wordt 5.000 EUR bijgevoegd voor de administratieve en promotionele kosten rond het project 'ervaringsbewijs bakkerij'.

Artikel 493/124-02

Technische benodigdheden



569.000,00

54.455,00


Er worden bijkomende middelen ingeschreven voor de realisatie van 2 projecten: 'Wijk van de smaak' en 'Dag van de gastronomie'. Voor beide projecten wordt een beroep gedaan op expertise van onze Franstalige collega’ s op de campus via het organiseren van een aantal kookworkshops op beide evenementen. Tegenover deze meeruitgaven staan correlatieve ontvangsten.

Artikel 493/124-06

Technische werking



60.000,00

2.000,00


Er worden bijkomende middelen ingeschreven voor de aankoop van de beroepsuitrusting van de kandidaat-cursisten 'ervaringsbewijs bakkerij'.

Artikel 493/124-22

Kosten ivm de opleiding van studenten



19.000,00

-2.000,00


Enerzijds wordt het krediet met 5.000 EUR verlaagd en dit om de verhoogde uitgaven rond het onderhoud (poetsbeurten) van de lokalen te compenseren. Anderzijds wordt 3.000 EUR bijgevoegd voor de verplaatsingskosten, medische onderzoeken,… van de kandidaten voor het project 'ervaringsbewijs bakkerij'.

Artikel 493/431-01

Bijdragen in de bezoldiging




Vorig schooljaar startte het CVO in samenwerking met IPV (Initiatieven voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid) en onder impuls van het ESF (Europees Sociaal Fonds) met het uitwerken van een testmodule voor het afleveren van ervaringsbewijzen bakkerij. De testmodule werd eind vorig jaar gerealiseerd. Dit jaar wordt het project concreet uitgevoerd en kunnen kandidaten na het afleggen van een aantal testen een ervaringsbewijs halen binnen het CVO-Elishout. Voor de duur van het hele project werd een personeelslid van het CVO gedetacheerd naar het IPV. De loonkosten verbonden aan het project worden door IPV van de VGC teruggevorderd.

14


17/04/2012


Elishout - school voor voeding Artikel 494/123-13

Werkingskosten informatica



10.000,00

nieuw krediet

-7.000,00

3.000,00

Om de beschikbare middelen rationeler in te zetten worden alle ICT-middelen van de Elishout-instellingen gegroepeerd op het artikel 492/123-13 (Beheers- en werkingskosten van de informatica).

Artikel 494/124-02




480.000,00

-32.435,00


Er worden budgetten vrijgemaakt voor de terugbetaling van een deel van een subsidie van het Federaal Impulsfonds voor het project 'Samen aan tafel' alsook voor de verhoogde uitgaven rond het onderhoud (poetsbeurten) in de lokalen op de Elishout-campus.

Artikel 494/301-02

Terugbetaling hogere overheid geïnde vastgestelde rechten



0,00

nieuw krediet

2.435,00

2.435,00

Uit de eindafrekening van de uitgaven i.v.m. het Federaal Impulsfondsproject 'Samen aan tafel' blijkt dat er minder uitgaven waren dan aanvankelijk begroot. Op basis van het eindrapport wordt een deel van de gekregen subsidies teruggevorderd door het Federaal Impulsfonds.

Elishout - verblijf voor jongeren Artikel 496/123-13




4.000,00

nieuw krediet

-4.000,00

0,00

Om de beschikbare middelen rationeler in te zetten worden alle ICT-middelen van de Elishout-instellingen gegroepeerd op het artikel 492/123-13 (Beheers- en werkingskosten van de informatica).

Artikel 496/124-48




nieuw krediet

-20.000,00

69.300,00

Er worden budgetten vrijgemaakt voor de verhoogde uitgaven rond het onderhoud (poetsbeurten) in de lokalen op de Elishout-campus.

15


17/04/2012


Kasterlinden Artikel 497/121-01

Reis- en verblijfkosten personeel



127.500,00

-4.000,00


Het krediet op dit artikel kan na budgetcontrole worden verminderd en worden ingezet ter compensatie van een aantal meeruitgaven binnen hetzelfde begrotingshoofdstuk.

Artikel 497/123-12

Huur- en onderhoudskosten



25.000,00

5.000,00


De leasingkosten van de fotokopieertoestellen nemen toe door het stijgend aantal leerlingen en leerkrachten.

Artikel 497/123-13




0,00

30.000,00


Er worden middelen ingeschreven voor de ondersteuning en het onderhoud van de ICT alsook voor de aankoop en het actualiseren van de software.

Artikel 497/123-17




65.000,00

-6.000,00


aangezien er voorrang wordt gegeven aan het voorzien van bijkomende middelen voor sport-, culturele en educatieve activiteiten voor de leerlingen, worden er minder middelen voorzien voor navorming.

Artikel 497/123-48




36.000,00

-13.000,00


Het krediet op dit artikel wordt deels aangewend voor ICT in de school. Een deel van het krediet wordt daarom overgeheveld naar het artikel 497/123-13 (Beheers- en werkingskosten van de informatica).

Artikel 497/124-02




158.500,00

-6.000,00


Het krediet op dit artikel kan na budgetcontrole worden verminderd en worden ingezet ter compensatie van een aantal meeruitgaven binnen hetzelfde begrotingshoofdstuk.

Artikel 497/124-08

Verzekeringen



18.000,00

-500,00


Omwille van lagere verzekeringspremies, kan het krediet op dit artikel worden verminderd.

Artikel 497/124-22

Extramurosactiviteiten




Door het stijgend aantal leerlingen nemen de uitgaven toe. Daarenboven wordt extra aandacht besteed aan het samenstellen van een evenwichtig pakket extramurosactiviteiten voor elke doelgroep binnen de school.

16


17/04/2012


Zaveldal - school voor aangepast beroepsonderwijs Artikel 498/111-12

Bezoldiging v/h onderw personeel tlv de VGC



62.000,00

5.000,00


Er worden bijkomende middelen op dit artikel ingeschreven voor 0,5 VTE.

Artikel 498/112-12

Vakantiegeld v/h onderw pers tlv de VGC



1.000,00

1.000,00



Artikel 498/113-12

Patr.bijdr. RSZPPO van het onderwijzend personeel



18.000,00

2.000,00



Artikel 498/121-01




3.000,00

8.000,00


Het aantal GON-leerlingen (Geïntegreerd Onderwijs) binnen Zaveldal steeg dit schooljaar van 4 naar 10. De begeleiding van deze leerlingen door GON-leerkrachten resulteert in een sterke stijging van de uitgaven. De reiskosten (tussen de verschillende scholen) worden volledig terugbetaald door het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenchap.

Artikel 498/123-13




9.000,00

13.000,00


Op dit ogenblik worden de ICT-coördinatoren van de VGC-onderwijsinstellingen te veel belast met computerproblemen van de administratieve cellen, de inventarisatie en het onderhoud van het volledig ICT-materiaal. Om de ICT-uren maximaal in te zetten op de kerntaak nl. het pedagogisch ondersteunen van leerkrachten en leerlingen bij de implementatie van nieuwe technologieën, worden een aantal taken uitbesteed.

Artikel 498/123-17




8.000,00

3.000,00


Er worden bijkomende middelen ingeschreven voor een aantal vormingsdagen voor het pedagogische en ondersteunend personeel d.i. om gericht te leren omgaan met leerlingen van het type 3 (leerlingen met ernstige emotionele en/of gedragsstoornissen).

Artikel 498/124-02





Dit schooljaar is Zaveldal gestart met de nieuwe afdeling 'Metsen'. Er worden bijkomende middelen ingeschreven om de afdeling didactisch te ondersteunen.

17


17/04/2012


Artikel 498/124-22

Kosten voor schoolreizen, uitstappen,openluchtklassen



15.000,00

nieuw krediet

2.000,00

17.000,00

Er worden bijkomende middelen ingeschreven voor het voorzien van busvervoer voor specifieke uitstappen met een grote groepen, die moelijk kunnen worden georganieerd met het openbaar vervoer.

Artikel 498/125-48

Bijdrage in werkingskosten voor de gebouwen



23.000,00

nieuw krediet

25.000,00

48.000,00

Naast het voorziene krediet, nodig voor eventuele achterstallige gemeenschappelijke kosten in het gebouw Huidevetterstraat (ondermeer bodemonderzoek naar aanleiding van verkoop), wordt er een budget voorzien voor gebouwgerelateerde uitgaven die niet kunnen gefinancierd worden met kredieten voorzien binnen de functionele code 870 (i.c. Nieuwlandsite). Het betreft hier voornamelijk aankopen van klein materiaal voor herstellingen aan lokalen binnen het gedeelte Zaveldal op de Nieuwlandsite.

Artikel 498/431-01

Bijdragen in de bezoldiging van het onderwijzend personeel



nieuw krediet

16.000,00

16.000,00

Door het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap werd een overschrijding vastgesteld bij de personeelsformatie van een VGC-onderwijsinstelling (vanuit de verdeling van de puntenenveloppe van de Scholengemeenschap). Dit jaar zal éénmalig een deel van de loonsubsidiëring door het departement worden teruggevorderd. Voor het nieuwe schooljaar werd de enveloppe rechtgezet. De uitgave op dit artikel wordt gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.

Algemeen cultuurbeleid Artikel 50001/332-02


Subsidies voor culturele participatiebevordering



Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 34.000 EUR voor culturele participatiebevordering. De uitgaven worden gefinancierd met middelen uit het reservefonds Stedenbeleid (SD3-OD13).

Artikel 50007/332-02


Subsidies voor nieuwe uitzonderlijke initiatieven



Na budgetcontrole blijkt het noodzakelijk om bijkomende middelen te investeren in een aantal uitzonderlijke projecten en in de groei van laagdrempelige culturele initiatieven. Hiermee kunnen bijkomende vernieuwende en kwetsbare culturele initiatieven ondersteund worden die de laboratoriumfunctie van Brussel versterken.

18


17/04/2012


Kunst, cultureel erfgoed en musea Artikel 51002/332-01

Subsidies voor kunsten



1.648.000,00

3.000,00


Na begrotingscontrole zijn bijkomende middelen aangewezen voor een betere ondersteuning van het Brusselse kunstenlandschap.

Artikel 51003/332-02

Subsidies voor literaire initiatieven



81.375,00

129.000,00


Na budgetcontrole is er een verhoging noodzakelijk voor de verder ontwikkeling van Brussels in Shorts en voor de initiatie van vernieuwende activiteiten rond voorlezen.

Artikel 51009/332-02

Subsidies voor cultureel toerisme in Brussel



120.000,00

15.000,00


Na begrotingscontrole zijn bijkomende middelen aangewezen voor een betere ondersteuning van het succesvolle project “ Greeters” en de ondersteuning van verenigingen.

Artikel 515/123-48

Uitgaven in uitvoering van convenant Cultureel Erfgoed



155.000,00

-60.439,00


De Vlaamse Gemeenschap voorziet onvoldoende middelen voor de volledige uitvoering van de convenant Cultureel Erfgoed en ten gevolge hiervan moeten we onze uitgaven verlagen.

Artikel 515/332-01

Subsidies in verband met cultureel erfgoed




Om dit jaar nog te kunnen inspelen op de opportuniteit inzake dossiers “ Stilte” en “ Brusselicious” is een verhoging van 70.000 EUR noodzakelijk.

Artikel 51500/332-01


Subsidies ikv erfgoedconvenant



De Vlaamse Gemeenschap voorziet onvoldoende middelen voor de uitvoering van de convenant Cultureel Erfgoed en ten gevolge hiervan moeten we onze uitgaven verlagen.

19


17/04/2012


Gemeenschapscentra Artikel 525/111-01

Bezoldiging van het personeel



4.104.000,00

42.500,00


Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 42.500 EUR voor de aanwerving van twee bijkomende voltijdse medewerkers voor de gemeenschapscentra tijdens de tweede jaarhelft. De uitgaven worden gefinancierd met stedenfondsmiddelen (SD3-OD11).

Artikel 525/124-06

Promotie-initiatieven



43.500,00

-16.000,00


Het krediet op dit artikel kan met 16.000 EUR verminderd worden.

Artikel 525/124-48




83.605,00

150.000,00


Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 150.000 EUR voor de aankoop van deel II van de registratiesoftware voor de gemeenschapscentra. De uitgaven worden gefinancierd met middelen uit het reservefonds Stedenbeleid (SD1-OD2).

S.C.W. Vereniging en amateuristische kunstbeoefening Artikel 530/124-48

Technische kosten




De kosten voor specifieke SBB-commmunicatie werd tot vorig jaar gedekt via de algemene uitgaven van de HOB. Deze waren nog niet ingecalculeerd in het initiële krediet van 2012.

Artikel 53001/332-01


Subsidies voor sociaal-culturele projecten



Een stijgend aantal projectaanvragen maakt een verhoging van het voorziene budget noodzakelijk.

Artikel 53001/332-03


Subsidie aan de VZW Brusselse Raad voor het leefmilieu



Het krediet voor de vzw Brusselse Raad voor het Leefmilieu wordt verhoogd waardoor dit krediet op het zelfde niveau komt als in 2011.

Artikel 53005/332-02





Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor nieuwe, uitzonderlijke initiatieven die een bijdrage leveren tot ecologisch bewustzijn en gemeenschapsvorming.

Artikel 53007/332-03


Subsidies voor vzw Bru-Taal



In het kader van een verdere ondersteuning van het project Bru-Taal wordt een verhoging voorzien van 15.000 EUR.

20


17/04/2012


Jeugd Artikel 550/111-01




327.000,00

25.000,00


1 voltijdse niveau B te financieren met middelen van het project EIF (Europees integratie fonds).

Artikel 550/113-01

Patronale bijdragen RSZPPO vr het personeel



89.000,00

nieuw krediet

8.000,00

97.000,00

Voor de toelichting zie artikel 550/111-01.

Artikel 550/124-48

Diverse technische kosten



44.500,00

nieuw krediet

9.000,00

53.500,00

Het bijkomend krediet is bestemd voor de uitvoering van het project 'Minderjarige nieuwkomers en vrije tijd'.

Artikel 55008/332-01

Subsidies voor vernieuwende jeugdinitiatieven



117.500,00

32.500,00


Om tegemoet te komen aan enkele bijkomende experimentele jeugdinitiatieven rond jeugdtoerisme en jeugdcultuur wordt het krediet op dit artikel verhoogd met 32.500 EUR.

Speelplein Artikel 555/124-02

Technische kosten voor de organisatie van de speelpleinen



140.000,00

15.000,00


Om werk te maken van een kwaliteitsverhoging en verdere uitbouw van het aanbod binnen de eigen vakantiewerking wordt het krediet op dit artikel verhoogd met 15.000 EUR.

Artikel 555/332-02

Subsidies voor vakantieactiviteiten




In het kader van een noodzakelijke capaciteitsuitbreiding van het vakantieaanbod wordt het krediet op dit artikel verhoogd met 20.000 EUR.

21


17/04/2012


Sport Artikel 560/111-01




398.000,00

16.000,00


Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 16.000 EUR voor de aanwerving van een administratieve medewerker in het laatste trimester van 2012. De uitgaven worden gefinancierd met middelen uit het reservefonds Stedenbeleid (SD3-OD12).

Artikel 560/124-06

Technische kosten voor sportpromotie en sportbeleid



287.000,00

2.000,00


Er is een verhoging in functie van de uitgaven van het project 'Multimove'.

Artikel 560/124-08

Verzekeringen




Een kredietverhoging van 5.500 EUR is noodzakelijk voor de betaling van de factuur, dienstjaar 2011, voor de verzekering van de sportzaal KUB&Hiel. Deze factuur werd pas in 2012 ontvangen.

Artikel 56000/124-06


Beheerskosten sportinfrastructuur



Na begrotingscontrole kan het krediet verminderd worden.

22


17/04/2012


Algemeen welzijnsbeleid Artikel 600/111-01




41.000,00

2.000,00


Voor toelichting zie begrotingsartikel 600/112-01.

Artikel 600/112-01

Vakantiegeld van het personeel



3.000,00

nieuw krediet

-3.000,00

0,00

Na begrotingscontrole kan 3.000 EUR overgebracht worden naar artikels 600/111-01 (2.000 EUR) en 600/113-01 (1.000 EUR).

Artikel 600/113-01

Patronale bijdragen RSZPPO voor het personeel



12.000,00

1.000,00


Voor toelichting zie begrotingsartikel 600/112-01.

Artikel 600/124-48

Technische kosten



22.000,00

-6.000,00


Het krediet op dit artikel dient te worden verminderd in functie van de bijdrage aan de realisatie van de brochure 'Talentmix'.

Artikel 60005/332-01

Subsidies voor Arbeidszorg



133.000,00

25.000,00


Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 25.000 EUR voor subsidies voor arbeidszorg. De uitgaven worden gefinancierd met middelen uit het reservefonds Stedenbeleid (SD3-OD6).

Etnisch-culturele minderheden Artikel 62004/332-01


Aanvullende subsidies bij Vlaamse Gemeenschap - Minderhedendecreet



Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 5.000 EUR voor de stijging van de enveloppe voor Brussel Onthaal voor verplaatsingskosten voor de tolken en het experimenteel plaatsvervangend optreden als gebruikersoverheid.

Artikel 62004/332-02


Subsidie voor samenlevingsinitiatieven projecten



In 2011 werd in de begroting een krediet van 455.500 EUR voorzien voor subsidiëring van ingediende projecten in het kader van de oproep Samenlevingsinitiatieven (omzendbrief zoals goedgekeurd op het College van 3 oktober 2011). De behandeling van de projectoproep werd niet afgerond in 2011. De voornoemde middelen worden bij begrotingswijziging toegevoegd aan het beschikbare krediet 2012.

23


17/04/2012


Gezin Artikel 660/124-08

Verzekeringen



1.500,00

-700,00

nieuw krediet 800,00

Het krediet op dit artikel kan verminderd worden met 700 EUR.

Artikel 660/124-48





Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 45.000 EUR voor uitgaven in het kader van een studiereis.

Artikel 66001/332-02


Subsidies voor voorschoolse initiatieven



Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 75.000 EUR voor uitgaven in functie van tijdelijke huisvesting diverse bouwdossiers (investeringsplan).

Artikel 66004/332-02


Subsidies voor nieuwe initiatieven



Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 30.932 EUR voor de creatie van extra kinderopvangplaatsen. De uitgaven worden gefinancierd met middelen uit het reservefonds Stedenbeleid (SD3-OD10).

24


17/04/2012


Gezondheid Artikel 70001/124-06


Technische kosten LOGO



In de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VGC m.b.t. de subsidie voor de werking van het Logo, wordt gesteld dat het resterende bedrag van het betrokken jaar kan overgedragen worden naar het volgende werkjaar. Het restbedrag voor 2011 bedraagt 124.576,82 EUR. De verhoging van het krediet op dit artikel zal aangewend worden voor de lopende uitgave van de projecten bij de Vlaamse gezondheidsdoelstelling (82.492,71 EUR), Wijken in beweging (17.458,50 EUR), Preventiecoach Geestelijk Gezondheidsbeleid SO (22.333,73 EUR), en voor de afrekening van het project Rookstopregisseur dat in 2011 afgerond werd (2.291,88 EUR). Het krediet op dit artikel wordt bijkomend verhoogd met het saldo (4.010,49 EUR) en de bijkomende subsidie (6.050,00 EUR) die de Koning Boudewijnstichting ter beschikking stelt voor de ondersteuning van projecten voor kansarmen.

Artikel 70002/301-01


Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst



Logo Brussel ontving voor de uitvoering van het project Rookstopregisseur een subsidie van de Vlaamse Gemeenschap. Op basis van de ingediende verantwoordingsstukken wordt een gedeelte van de laatste schijf (saldo) van deze subsidie niet uitbetaald.

Artikel 70002/301-02


Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst



Logo Brussel ontving voor de uitvoering van het project Rookstopregisseur een subsidie van de Vlaamse Gemeenschap. Op basis van de ingediende verantwoordingsstukken werd eerst een te groot saldo uitbetaald. De Vlaamse Gemeenschap vordert het ten onrechte uitgekeerde bedrag terug.

25


17/04/2012


Patrimonium Artikel 800/124-05

Aankoop, onderhoud en huur van werkkledij



57.000,00

-5.000,00


Het krediet op dit artikel kan verminderd worden met 5.000 EUR.

Artikel 820/123-20

Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen



5.000,00

5.000,00


Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 5.000 EUR voor de kosten in functie van de organisatie van de openbare verkoop van het administratiehuis Sainctelette.

Artikel 820/125-08

Verzekering van de onroerende goederen



13.600,00

-6.000,00


Het krediet op dit artikel wordt met 6.000 EUR verminderd.

Artikel 820/125-10

Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen



244.000,00

150.000,00


Het betreft hier hoofdzakelijk de onroerende voorheffing en de lokale gemeente- en gewestbelastingen voor de administratiehuizen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Met de verhoging van het krediet wordt een provisie vastgelegd om de achterstand in de betaling van de onroerende voorheffing volledig weg te werken. Deze achterstand is grotendeels te wijten aan het laattijdig versturen van de aanslagbiljetten door de FOD Financiën, Algemene Administratie van de Fiscaliteit. Het vastgelegde krediet zal dus aangewend worden à rato van de ontvangst van de aanslagbiljetten.

Artikel 840/123-20

Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen



5.000,00

2.000,00


Het krediet op dit artikel wordt verhoogd om de uitgaven te dragen die verbonden zijn aan de opstart van de verkoop van het voormalig pand Riso - Samenlevingsopbouw (Antwerpsesteenweg te 1000 Brussel) en het wijkhuis De Kleun (Frans Vekemansstraat te 1120 Neder-over-Heembeek). Het betreft hier kosten voor opmaak EPC attesten, elektriciteitskeuringen, stedenbouwkundige informatie,…

Artikel 840/125-06

Prestaties van derden voor de gebouwen



630.000,00

-2.000,00


Het krediet op dit artikel wordt verminderd met 2.000 EUR.

Artikel 840/125-08






26


17/04/2012


Artikel 840/125-10




130.000,00

300.000,00


Het betreft hier hoofdzakelijk de onroerende voorheffing en de lokale gemeente- en gewestbelastingen voor de gemeenschapscentra en jeugdhuizen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Met de verhoging van het krediet wordt een provisie vastgelegd om de achterstand in de betaling van de onroerende voorheffing volledig weg te werken. Deze achterstand is grotendeels te wijten aan het laattijdig versturen van de aanslagbiljetten door de FOD Financiën, Algemene Administratie van de Fiscaliteit. Het vastgelegde krediet zal dus aangewend worden à rato van de ontvangst van de aanslagbiljetten.

Artikel 84000/125-06




218.000,00

102.500,00


Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 102.500 EUR voor de onderhoudstkosten van de gemmeenschapschapscentra en uitgaven in het kader van de verhuis van de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek.

Artikel 850/125-03

Brandstoffen voor verwarming v/d gebouwen



0,00

2.000,00


Op dit artikel wordt een krediet van 2.000 EUR ingeschreven om te voldoen aan de voorliggende energiefacturen van de voormalige kinderdagverblijven Kiekeboe en Zonnebloem. Gelet op de gerealiseerde verkoop van deze beide panden betreft het hier een uitdovende uitgavenpost.

Artikel 850/125-06




5.000,00

15.000,00


In het kader van de voorbereiding van de erfpachtoverdracht van de kinderdagverblijven dienen nog een aantal dringende zaken aangepakt te worden om te voldoen aan de zorginspectieverslagen en de brandweerverslagen en dit in functie van de actuele normen.

Artikel 850/125-12

Levering van electriciteit vr de gebouwen



0,00

3.000,00


Op dit artikel wordt een krediet van 3.000 EUR ingeschreven om te voldoen aan de voorliggende energiefacturen van de voormalige kinderdagverblijven Kiekeboe en Zonnebloem. Gelet op de gerealiseerde verkoop van deze beide panden betreft het hier een uitdovende uitgavenpost.

Artikel 850/125-15

Levering van water voor de gebouwen



0,00

5.000,00


Op dit artikel wordt een krediet van 5.000 EUR voorzien om te voldoen aan de voorliggende energiefacturen van de voormalige kinderdagverblijven Kiekeboe en Zonnebloem. Gelet op de gerealiseerde verkoop van deze beide panden betreft het hier een uitdovende uitgavenpost.

Artikel 850/126-01

Huurgelden en -lasten van onroerende goederen




Het krediet dient verhoogd te worden teneinde te kunnen voldoen aan de voorliggende facturen voor de gemeenschappelijke lasten van De Ketjes.

27


17/04/2012


Artikel 870/125-02

Benodigdheden voor gebouwen



0,00

nieuw krediet

10.000,00

10.000,00

Op dit artikel wordt een krediet van 10.000 EUR ingeschreven voor facilitaire uitgaven.

Artikel 870/125-06

Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie



152.000,00

nieuw krediet

-69.850,00

82.150,00

Het krediet op dit artikel wordt verminderd met 69.850 EUR. Deze middelen worden overgeheveld naar de artikels 870/125-02 (10.000 EUR) en 87000/125-06 (59.850 EUR).

Artikel 870/125-08




20.000,00

nieuw krediet

-9.500,00

10.500,00


Artikel 87000/125-06




0,00

nieuw krediet

82.550,00

82.550,00

Op dit artikel wordt een krediet van 82.550 EUR ingeschreven voor de facilitaire kosten van de Nieuwland-site.

Ontvangsten Vorige dienstjaren Artikel 000/951-01

Batig resultaat van de gewone dienst


verhoging / verlaging 4.583.813,05


Na afsluiting van de rekening 2011 bedraagt het resultaat van de gewone dienst 7.583.813,05 EUR.

28


17/04/2012


Overboekingen Artikel 120/994-01

Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen



565.000,00

120.700,00


Er wordt 260.700 EUR overgeboekt uit het Onderwijsfonds voor de financiering van uitgaven op de artikels 41001/332-02 (176.700 EUR), 492/123-13 (60.000 EUR) en 498/431-01 (24.000 EUR). Tevens wordt er 140.000 EUR minder uit het fonds overgeboekt (zie artikel 492/126-01).

Artikel 12002/994-01

Overboeking uit het Lambermontfonds



1.537.667,00

120.000,00


Er wordt 120.000 EUR overgeboekt uit het Lambermontfonds voor de financiering van uitgaven op de artikels 600/124-48 (10.000 EUR), 62004/332-01 (5.000 EUR), 66001/332-01 (75.000 EUR), 850/125-03 (2.000 EUR), 850/125-06 (15.000 EUR), 850/125-12 (3.000 EUR), 850/125-15 (5.000 EUR) en 850/126-01 (5.000 EUR).

Artikel 12003/994-01

Overboeking uit het bijzonder reservefonds Stedenbeleid



16.762.312,00

1.972.818,23


Er wordt 1.972.818,23 EUR overgeboekt uit het reservefonds Stedenbeleid voor de financiering van uitgaven op de gewone en de buitengewone dienst.


Ontvangsten in het kader van het Stedelijk Beleid



0,00

200.000,00


In het kader van het Stedenbeleid voorziet de Vlaamse overheid een subsidie van 200.000 EUR in het kader van de gesloten projectoproep buurtstewards.


Andere specifieke subsidies van de hogere overheden



530.000,00

750.000,00


De Vlaamse Gemeenschap kende 34.000 EUR toe aan de VGC voor de aanwerving van een personeelslid voor de begeleiding van het voorbereidend proces in het kader van de projecten brede school Brussel 2012. Het Onderwijscentrum Brussel zal instaan voor deze begeleiding. Het bijkomend krediet wordt toegevoegd aan de middelen van het Onderwijscentrum Brussel en ingeschreven op het artikel 430/111-01 (Bezoldiging van het personeel OCB). Voor de realisatie van het subsidiekader zal de VGC, zoals afgesproken met de Vlaamse Gemeenschap, in juli 2012 een aanvraag indienen ten belopen van 716.000 EUR. Dit bedrag wordt ingeschreven op het artikel 40003/332-02 (Subsidies voor schoolverbreding).


Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor de werkingskosten




De bijdrage in de werkingskosten die de Vlaamse Gemeenschap voorziet voor de Centra voor leerlingenbegeleiding werden in 2011 verhoogd. Vorig jaar ontving het CLB van de VGC een werkingssubsidie van 327.000 EUR.

29


17/04/2012



Andere ontvangsten en terugvorderingen



0,00

nieuw krediet

10.000,00

10.000,00

Bepaalde facturen voor kosten nutsvoorzieningen werden door de voorlopige beheerscel in vraag gesteld. Recent aanvaardde Electrabel een aantal van deze betwistingen, een deel van het bedrag werd teruggestort. De meerontvangst wordt gebruikt voor de aankoop van een softwarepakket (zie artikel 492/123-13 ‘ Beheers- en werkingkosten informatica’ ).

CVO Elishout - COOVI Artikel 493/161-02

Verkoop van goederen



120.000,00

nieuw krediet

128.000,00

248.000,00

De ontvangsten ivm de verkoop van afgewerkte producten, en de ontvangst van de maaltijden in de verschillende klant-leerlingen restaurants werden vorig jaar geboekt op het ontvangstartikel onder het begrotingshoofdstuk 492 – Elishout-campus. Vorig begrotingsjaar werd door het CVO een ontvangst van 247.937 EUR gerealiseerd. De meerontvangst wordt gebruikt voor de aankoop van een nieuw software pakket rond de besteladministratie en om een verhoogde uitgave i.v.m. het onderhoud (poetsbeurten) in de lokalen te compenseren.

Artikel 493/161-48




146.200,00

nieuw krediet

66.800,00

213.000,00

Naast de ontvangst van de VDAB voor de cursisten die een opleiding volgen in het CVO worden ook vanaf dit begrotingsjaar de middelen voor de voortrajecten NT2 in de afdelingen ‘ bakkersgast’ , ‘ grootkeukenkok’ en ‘ grootkeukenmedewerker’ geboekt. Tensotte wordt voor de organisatie van de projecten ‘ Wijk van de smaak’ en ‘ Dag van de gastronomie’ een ontvangst van 50.000 EUR ingeschreven. Het CVO Elishout en Elishout, secundair onderwijs werken samen met de Franstalige collega’ s van de campus en de vzw Visit Brussel. Door Visit Brussel wordt voor de concrete organisatie van workshops, aankoop voedingswaren, inhuren gastsprekers,… voor beide Elishout-instellingen een budget uitgetrokken.

Artikel 493/463-01

Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap in de werkingskosten




De bijdrage in de werkingskosten voor Centra voor Volwassenenonderwijs wordt door het departement onderwijs afgerekend (op basis van een verificatie) en doorgestort op basis van het reële aantal cursisten waarbij rekening wordt gehouden met de inschrijvingsgelden van volledig betalende cursisten en cursisten met een betalingsvrijstelling. Op basis van het schooljaar 2009-2010 werd vorig jaar een ontvangst van 174.112 EUR gerealiseerd. Afgaande op het aantal cursisten tijdens het schooljaar 2010-2011 wordt een ontvangst van 130.000 EUR verwacht. De bijkomende middelen worden o.m. gebruikt voor de voorfinanciering van het project ‘ Ervaringsbewijzen – bakkerij’ in samenwerking met de VDAB.

30


17/04/2012






50.000,00

nieuw krediet

50.000,00

100.000,00

De ontvangsten ivm de verkoop van afgewerkte producten, en de ontvangst van de maaltijden in de verschillende klant-leerlingen restaurants werden vorig jaar geboekt op het ontvangstartikel onder het begrotingshoofdstuk 492 – Elishout-campus. Vorig begrotingsjaar werd door Elishout, secundair onderwijs een ontvangst van 110.174 EUR gerealiseerd. De meerontvangst wordt gebruikt om een aantal bijkomende aankopen te betalen (zie ook begrotingsartikel 492/124-02 ‘ Technische benodigdheden beheerd als verbruik’ .


Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in werkingskosten



352.000,00

nieuw krediet

118.000,00

470.000,00

In 2011 werd een ontvangst van 477.951 EUR gerealiseerd. Het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap betaalt een forfaitair bedrag per leerling. Het totale subsidiebedrag wordt berekend op basis van het aantal leerlingen geteld op 1 februari van het vorige schooljaar. De meerontvangst wordt gebruikt om de meeruitgave op het artikel 497/742-53 ‘ Aankoop van informaticamaterieel’ en artikel 497/123-48 ‘ Andere administratiekosten’ te compenseren..

Artikel 497/463-02

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in kosten leerlingenvervoer



220.000,00

131.000,00


In 2011 werd een ontvangst van 350.591 EUR gerealiseerd. Het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap betaalt alle kosten terug die voortvloeien uit het leerlingenvervoer. Omdat het gebruik van het leerlingenvervoer in Kasterlinden nog in aandeel toeneemt wordt het ontvangstkrediet afgestemd op de reëel geïnde ontvangst van het boekjaar 2011. De meerontvangst wordt gebruikt om de meeruitgave op het artikel 497/744-51 ‘ Aankoop van machines en exploitatiemateriaal’ te compenseren.


Bijdrage v/d Vl Gem in werkingskosten v/h onderwijs



119.000,00

10.000,00


Omdat het leerlingenaantal in Zaveldal, school voor aangepast beroepsonderwijs nagenoeg hetzelfde blijft wordt het ontvangstkrediet bijgesteld op basis van de reëel geïnde werkingskosten 2011 van het departement onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. De meerontvangst wordt gebruikt om meeruitgaven op het artikel 498/125-48 ‘ Bijdrage in de werkingskosten voor de gebouwen’ te compenseren.

Artikel 498/463-02

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in leerlingenvervoer




In 2011 werd een ontvangst van 106.924 EUR gerealiseerd. Het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap betaalt alle kosten terug die voortvloeien uit het leerlingenvervoer. Omdat het gebruik van het leerlingenvervoer in Zaveldal stabiel blijft wordt het ontvangstkrediet afgestemd op de reëel geïnde ontvangst van het boekjaar 2011. De meerontvangst wordt gebruikt om meeruitgaven op de artikelen 498/125-48 ‘ Bijdrage in de werkingskosten voor de gebouwen’ , 498/123-13 ‘ Werkingskosten van de informatica’ en 490/742-53 ‘ Aankopen van informaticamateriaal’ te compenseren.

31


17/04/2012


Kunst, cultureel erfgoed en musea Artikel 515/465-48

Bijdrage Vl Gem convenant Cultureel Erfgoed



541.000,00

-62.439,00


De Vlaamse Gemeeschap voorziet onvoldoende middelen voor de volledige uitvoering van de convenant Cultureel Erfgoed en ten gevolge hiervan moeten we onze inkomsten verlagen.

Bibliotheekwerking Artikel 540/163-01

Verhuring van lokalen



0,00

34.500,00


Inkomsten voortkomend uit de onkostenvergoeding voor gebruik van de kantoren van de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek door Onthaal en Promotie Brussel.


Subsidie in het kader van het Europees Integratiefonds



0,00

45.000,00


Deze middelen zijn afkomstig uit het Europees Integratiefonds, met co-financiering vanuit de Vlaamse Overheid, en dienen ingezet te worden voor de realisatie van het project ‘ Minderjarige nieuwkomers en vrije tijd’ .


Diverse ontvangsten en terugvorderingen




Er is een verhoging van de inkomsten op basis van een financiële tegemoetkoming in het kader van een projectaanvraag 'Multimove'.

Gezondheid Artikel 70002/465-48


Bijdrage Vlaamse Gemeenschap inzake gezondheidspromotie



Het krediet op dit artikel dient verhoogd te worden met 6.050 EUR, subsidie die de Koning Boudewijnstichting ter beschikking stelt voor de ondersteuning van projecten voor kansarmen.

32


17/04/2012



Diverse ontvangsten en terugvorderingen



0,00

3.022,50


Op basis van te verwachten ontvangsten wordt op dit artikel een krediet van 3.022,50 EUR ingeschreven.

Artikel 800/163-01

Verhuring van onroerende goederen



0,00

2.959,62


Op basis van te verwachten ontvangsten wordt op dit artikel een krediet van 2.959,62 EUR ingeschreven.

Artikel 840/161-48




0,00

2.400,00


Op basis van te verwachten ontvangsten wordt op dit artikel een krediet van 2.400 EUR ingeschreven.

Artikel 840/380-01

Vergoedingen voor kleine schade



0,00

612,39


Op basis van te verwachten ontvangsten wordt op dit artikel een krediet van 612,39 EUR ingeschreven.

Artikel 850/161-48



verhoging / verlaging 166,45


Op basis van te verwachten ontvangsten wordt op dit artikel een krediet van 166,45 EUR ingeschreven.

33


17/04/2012


Artikelsgewijze toelichting van de Buitengewone Begrotingswijziging Uitgaven Overboekingen Artikel 120/955-51




1.906.270,00

2.403.262,00


Er wordt 2,4 miljoen EUR overgeboekt naar het Onderwijsfonds. Dit bedrag is samengesteld uit verschillende buitengewone ontvangsten binnen de begrotingshoofdstukken 497 en 498.

Artikel 12002/955-51




2.500.000,00

60.000,00


Er wordt 60.000 EUR overgeboekt naar het Lambermontfonds, afkomstig van het artikel 84001/665-521.

Artikel 12003/956-51




0,00

1.705.297,00


Er wordt 1,7 miljoen EUR overgeboekt naar het reservefonds Kind en Gezin, afkomstig van de verkoop van kinderdagverblijven (1.612.750 EUR) en een terugvordering van investeringssubsidies in 2011 (92.547 EUR).

Algemene Administratie Artikel 300/812-51

Deelnemingen in overheidsondernemingen (Jobpunt Vlaanderen)



0,00

nieuw krediet

6.000,00

6.000,00

Om te kunnen gebruikmaken van de diensten van Jobpunt Vlaanderen, het selectiebureau van de Vlaamse overheid, moet men coöperant worden van deze organisatie. Hiertoe dienen aandelen te worden gekocht in functie van het aantal personeelsleden. Er wordt een krediet van 6.000 EUR voorzien.


Aankoop van wagens



40.000,00

nieuw krediet

140.000,00

180.000,00

Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 140.000 EUR. Het betreft hier de voorziene middelen die niet werden vastgelegd in 2011.

Artikel 310/744-51

Aankoop van machines en uitbatingsmaterieel in het algemeen




Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 55.000 EUR voor uitgaven voor de uitrusting van de administratie.

34


17/04/2012



Investeringssubsidies – Capaciteitsuitbreiding scholen



11.020.000,00

9.623.328,00


In 2012 wordt verder geïnvesteerd in de capaciteitsuitbreiding van een aantal basisscholen in het Brussel hoofdstedelijk gewest. Het niet besteed saldo van 2011 (6.523.328 EUR) wordt toegevoegd aan het krediet van 2012. De middelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2011-2012) die specifiek worden ingezet voor capaciteitsuitbreiding door middel van beperkte renovatie of via modulaire lokalen worden bij het krediet gevoegd.


Aankoop van informaticamaterieel




Naar analogie met de onderwijsinstellingen wordt het aanwezige informaticapark in het Centrum voor Leerlingenbegeleiding volledig vernieuwd. Vorig begrotingsjaar werd fase 1 opgestart, dit jaar word de rest van het verouderde materiaal vernieuwd. De uitgaven worden volledig gefinancierd met meer ontvangsten op het begrotingshoofdstuk 498.

35


17/04/2012



Erelonen vr plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere srudies



0,00

nieuw krediet

60.000,00

60.000,00

Sinds 2012 worden de erelonen rechtstreeks ingeschreven in de begroting. Voor erelonen met betrekking tot studies voor werken op site COOVI wordt 60.000 EUR voorzien.

Artikel 492/741-98

Aankoop van meubilair



10.000,00

nieuw krediet

10.000,00

20.000,00

Er wordt een aanvullend budget ingeschreven voor de verdere aankleding van de slaapkamers en de ontspanningsruimte van de internen. De uitgaven worden volledig gefinancierd met middelen uit het onderwijsfonds.

Artikel 492/742-53




45.000,00

nieuw krediet

85.000,00

130.000,00

Er wordt een aanvullend budget ingeschreven voor de verdere aankleding van de slaapkamers van de internen. De uitgaven worden volledig gefinancierd met middelen uit het onderwijsfonds.

Artikel 492/744-51

Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting



110.000,00

nieuw krediet

100.000,00

210.000,00

Er wordt een bijkomende krediet ingeschreven voor de verdere aankleding van de slaapkamers en de ontspanningsruimte van de internen, de signalisatie op de campus en de realisatie van de binnenzonwering in gebouw 5 van de campus. De uitgaven worden volledig gefinancierd met middelen uit het onderwijsfonds.

Artikel 49200/724-52

Buitengewoon onderhoud van gebouwen - onderwijssector



120.000,00

525.000,00


Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 525.000 EUR voor de renovatie en herstellingswerken aan de daken van gebouw G14 en G15, alsook voor de heraanleg van de speelplaats voor site COOVI en de inrichting van een leverzone voor de keukentoren.


Aankoop van machines, exploitatiematerie




In het kader van het VGC-subsidieproject uitrusting TSO-BSO ontvangst Elishout, secundair onderwijs een subsidie van 16.872,83 EUR voor de opleidingen slagerij en hotel-voeding (collegelidbesluit 11/0077 van 17 november 2011). Het krediet wordt ten belope van 16.872,83 EUR gefinancierd met middelen van het Stedenfonds (SD2-OD1).

36


17/04/2012



Aankoop containers



0,00

70.000,00


Er wordt een krediet van 70.000 EUR op dit artikel ingeschreven voor de aankoop van containers voor de GON-leerkrachten.

Artikel 497/723-52

Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen



60.000,00

-15.000,00


Vanaf heden worden de erelonen rechtstreeks ingeschreven in de begroting. Voor erelonen met betrekking tot geplande werken wordt 15.000 EUR voorzien.

Artikel 497/733-51

Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies



0,00

15.000,00



Artikel 497/742-53




8.000,00

122.000,00


Het aanwezige informaticamaterieel in de Kasterlinden-instellingen wordt verder vernieuwd. Vorig begrotingsjaar werd fase 1 opgestart, dit jaar word de rest van het verouderde materiaal vernieuwd. De meeruitgaven wordt volledige gefinancierd met meerontvangsten.

Artikel 497/744-51

Aankoop van machines en exploitatiemateriaal



13.000,00

140.012,40


In het onderwijs wordt steeds meer op een interactieve manier gewerkt en digitale schoolborden spelen daarin een belangrijke en groeiende rol. In het buitengewon onderwijs vormen deze digitale hulpmiddelen een extra troef, zeker voor de doelgroepleerlingen binnen Kasterlinden met een visuele beperking. Kasterlinden werkt nog maar in 2 leslokalen met digitale schoolborden. De meeruitgave wordt volledig gefinancierd met meerontvangsten. In het kader van het VGC-subsidieproject uitrusting TSO-BSO ontvangt Kasterlinden, secundair onderwijs een subsidie van 9.012,40 EUR voor de opleiding voeding (collegelidbesluit 11/0077 van 17 november 2011). Het krediet wordt ten belope van 9.012,40 EUR gefinancierd met middelen van het Stedenfonds (SD2-OD1).


Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen



260.000,00

-30.000,00



Artikel 498/733-51

Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies





37


17/04/2012



Aankoop van materiaal voor jeugdverenigingen



25.000,00

nieuw krediet

-25.000,00

0,00

De middelen op dit artikel worden verminderd om tegemoet te komen aan dringende noden op het vlak van jeugdinfrastructuur.

Speelplein Artikel 555/744-51

Aankoop van machines en uitbatingsmateriaal



nieuw krediet

-5.000,00

10.000,00

5.000,00

Het krediet op dit artikel is voorzien voor de aankoop van audiovisueel en ander duurzaam materiaal voor de uitrusting van jeugdverenigingen en de VGC-speelpleinwerking. De middelen op dit artikel worden verminderd om tegemoet te komen aan dringende noden op het vlak van jeugdinfrastructuur.


Aankoop van materiaal



22.500,00

12.000,00


Er worden extra middelen voorzien voor de aankoop van mobiel sportmateriaal dat gebruikt kan worden voor buurtgerichte initiatieven.

Revalidatiecentrum 'De Poolster' Artikel 690/742-53





Op dit artikel wordt een krediet van 30.000 EUR ingeschreven voor de aankoop van informaticamateriaal.

38


17/04/2012



Aankoop, studies en werken aan Muntpunt



800.000,00

40.000,00


Het betreft hier de overdracht van niet vastgelegde middelen uit 2011.

Artikel 820/723-53

Aanpassingswerken aan gebouwen



240.000,00

1.440.000,00


Dit artikel wordt verhoogd met 1.440.000 EUR. Op dit krediet wordt 1.500.000 EUR voorbehouden voor nieuwe Brede School initiatieven. 60.000 EUR wordt overgedragen naar het artikel van erelonen voor Brede School Nieuwland.

Artikel 820/724-51

Buitengewoon onderhoud van administratieve gebouwen



112.000,00

612.000,00


Om de inrichting van het gelijkvloers in het Renaissancegebouw te realiseren wordt het krediet op dit artikel in 2012 verhoogd met 612.000 EUR. Dit betreft de uitgaven voor de inrichting van het gelijkvloers van het administratiehuis Renaissance. Dit bedrag wordt overgedragen uit 2011. Deze kredieten passen binnen de voorziene enveloppe in het Investeringsplan 2011-2015, overeenkomstig de laatste bijsturing.

Artikel 820/733-51

Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplan en andere studies



0,00

60.000,00


Vanaf 2012 worden de erelonen rechtstreeks ingeschreven in de begroting. Voor erelonen met betrekking tot de geplande werken wordt 60.000 EUR voorzien.

Artikel 820/741-51

Aankoop van bureaumeubilair



0,00

50.000,00


Er wordt op dit artikel een krediet van 50.000 EUR ingeschreven voor de aankoop van bureaumeubilair.

Artikel 820/749-51

Aankoop en restauratie van kunstvoorwerpen



58.000,00

55.000,00


Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 55.000 EUR. Het betreft hier de voorziene middelen die niet werden vastgelegd in 2011.

Artikel 830/522-52

Investeringssubsidies voor onderwijsprojecten



5.165.000,00

226.000,00


Aan Elishout, secundair onderwijs en aan Kasterlinden, werd een subsidie toegekend in het kader van het stedenfondsinitiatief uitrustingssubsidies voor TSO-BSO scholen (25.885,23 EUR), Deze subsidies worden ingeschreven onder de begrotingshoofdstukken van deze onderwijsinstellingen. Anderzijds worden er bijkomende projectmiddelen (ondermeer voor het project energiezorg op school) ingeschreven. Het krediet wordt ten belope van 2.815.000 EUR gefinancierd met middelen van het Stedenfonds.

39


17/04/2012


Artikel 840/701-51

Onwaarden op niet geïnde gestelde rechten van de buitengewone dienst



0,00

nieuw krediet

74.641,49

74.641,49

Er dient een correctie te worden doorgevoerd binnen de buitengewone begroting. Hier wordt 74.641,49 EUR in onwaarde gesteld.

Artikel 840/712-54

Aankoop van gebouwen voor cultuur, jeugd en sport



890.000,00

nieuw krediet

-890.000,00

0,00

Het voorziene krediet voor renovatiewerken aan KUB Sporthal dat op dit artikel staat wordt verminderd met 890.000 EUR. Hiervan zal 740.000 EUR doorgeschoven worden naar 2013. 150.000 EUR wordt bij huidige begrotingswijziging overgedragen naar artikel 840/723-54 ‘ aanpassingswerken gemeenschapscentra, jeugdcentra en bibliotheken’ van de begroting 2012.

Artikel 840/723-54

Nieuwbouw, studies en werken GC's, jeugdcentra & bibliotheken



6.377.503,51

nieuw krediet

-400.000,00

5.977.503,51

400.000 EUR van het voorziene krediet wordt overgezet naar artikel 840/733-51 ‘ erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies’ van de begroting 2012.

Artikel 840/733-51

Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplan en andere studies



0,00

nieuw krediet

400.000,00

400.000,00

Vanaf 2012 worden de erelonen rechtstreeks ingeschreven in de begroting. Voor erelonen met betrekking tot de geplande werken wordt 400.000 EUR voorzien.

Artikel 840/741-98

Aankoop van meubilair voor gemeenschaps- en jeugdcentra



110.000,00

115.000,00


Het krediet op dit artikel dient verhoogd te worden met 115.000 EUR voor de aankoop van nieuw meubilair voor de gemeenschapscentra.

Artikel 840/744-51

Aankoop uitbatingsmaterieel




De verhoging van het artikel is bedoeld voor de aankoop van uitbatingsmaterieel voor GC De Kroon (200.000 EUR). Daarbij wordt een kredietverhoging van 50.000 EUR wordt gevraagd voor de aankoop van materiaal voor de diverse gemeenschapscentra.

Artikel 84001/635-51


Investeringssubsidies voor bibliotheken



Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 600.000 EUR voor investeringssubsidies voor bibliotheken.

Artikel 84002/522-52


Investeringssubsidies culturele instellingen




40


17/04/2012


Artikel 850/522-52

Investeringssubsidies beleidsdomein kind en gezin



5.375.000,00

1.708.736,00


Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 1.708.736 EUR voor investeringssubsidies voor voorschoolse instellingen.

Artikel 850/723-56

Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken voorschoolse instellingen



32.000,00

565.000,00


De verhoging op dit begrotingsartikel omvat de verschuiving van 500.000 EUR van het subsidieartikel 850/522-52 voor de renovatie- en inrichtingswerken die de Vlaamse Gemeenschapscommissie op zich zal nemen voor de realisatie van de Opvoedingswinkel in Brede School Nieuwland. In het kader van de voorbereiding van de erfpachtoverdracht van de kinderdagverblijven dienen nog een aantal dringende zaken aangepakt te worden om te voldoen aan de zorginspectieverslagen en de brandweerverslagen en dit in functie van de actuele normen. Het restbedrag van 65.000 EUR wordt voorzien voor de afwerking van de laatste werken. Deze kredieten passen binnen de voorziene enveloppe in het Investeringsplan 2011-2015, overeenkomstig de laatste bijsturing.

Artikel 850/733-51

Erelonen voor plannen van aanleg en andere studies



0,00

100.000,00


De verhoging op dit krediet omvat de verschuiving van 85.000 EUR van het subsidieartikel 850/522-52 en dit voor het naleven van de gemaakte afspraken met de inrichtende macht van het kinderdagverblijf in Brede School Nieuwland. Het restbedrag wordt voorzien voor erelonen in het kader van de erfpachtoverdracht van de kinderdagverblijven.

Artikel 85000/522-52

Investeringssubsidies vr welzijnsinstellingen



2.182.000,00

-370.000,00



Ontvangsten Vorige dienstjaren Artikel 000/952-51

Batig resultaat van de buitengewone dienst




Het batig resultaat van de buitengewone dinest voor het begrotingsjaar 2011 bedraagt 167.188,49 EUR.

41


17/04/2012


Overboekingen Artikel 12000/997-51




7.365.000,00

1.172.621,23


Er wordt 1.172.621,23 EUR meer overgeboekt uit het reservefonds Stedenbeleid voor de financiering van uitgaven op de buitengewone dienst.

Artikel 12001/995-51

Overboeking uit het reservefonds K&G



0,00

800.000,00


Voor de financiering van bijkomende uitgaven op het artikel 850/522-52 wordt 800.000 EUR overgeboekt uit het reservefonds Kind en Gezin.

Artikel 12002/995-51




14.100.500,00

10.772.328,00


Er wordt 10.772.328 EUR meer overgeboekt uit het Onderwijsfonds voor de financiering van uitgaven op de buitengewone dienst.

Artikel 12003/995-51




6.872.000,00

176.000,00


Er wordt 176.000 EUR meer overgeboekt uit het Lambermontfonds voor de financiering van uitgaven op de buitengewone dienst.

Algemene uitgaven en ontvangsten Artikel 100/961-51

Op te nemen leningen



7.495.753,51

2.552.000,00


Voor de financiering van bijkomende uitgaven op de buitengewone dienst wordt 2.552.000 EUR meer aan leningen opgenomen.


Verkoop van niet bebouwde bouwgronden




Dit zijn de opbrengsten van de verkoop van de gronden van school Kasterlinden gelegen aan de Mathieu Pauwelsstraat te Sint-Agatha-Berchem. Voorstel begrotingswijziging 1&A2012: Voorgestelde inschrijving ontvangsten: 497/761-52: + 1.676.612 EUR.

42


17/04/2012



Subsidies AGIOn voor aankoop- en verbouwingswerken



1.260.000,00

126.650,00


Het Agentschap voor Infrastructuur van het Onderwijs (AGIOn) subsidieert en financiert de aankoop, bouw en verbouwing van schoolgebouwen voor het leerplichtenonderwijs. Voor de aankoop en de verbouwing van de Nieuwlandsite – aandeel Zaveldal werd in 2011 een subsidiedossier ingediend. De subsidie voor de aankoop van het gebouw (60% van de totale aankoopprijs en verbouwingswerken) is hoger dan verwacht. Eind januari 2012 ontving de VGC 1.386.650 EUR van AGIOn voor de aankoop van het pand – aandeel Zaveldal. De meerontvangst wordt overgeboekt naar het onderwijsfonds.

Artikel 498/762-52

Verkoop van schoolgebouwen



0,00

600.000,00


Sinds 1 september 2011 is Zaveldal, school voor buitengewoon secundair onderwijs van de VGC verhuisd naar de Brede School Nieuwland (Brussel). De Franstalige zusterschool op de campus (Institut Charles Gheude) was geïnteresseerd in de overname van de oude lokalen in de Huidevetterstraat. Op basis van de overeenkomst VGC-COCOFF gebeurt de betaling in 3 schrijven gespreid over drie jaar. Omdat in 2011 de eerste schrijf door de COCOF niet werd doorgestort wordt dit jaar tweemaal 300.000 EUR ingeschreven. In 2013 wordt de laatste schijf (288.050 EUR) gestort. De ontvangsten worden overgeboekt naar het onderwijsfonds.


Tussenkomst van de Vlaamse Gemeenschap voor sportinfrastructuur



0,00

60.000,00


Verhoging op basis van een subsidie van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van een projectaanvraag voor de vervanging van een sportvloer in de sporthal van de KUB.

Artikel 850/762-56

Verkoop van gebouwen




Dit zijn de opbrengsten van de verkoop van de voormalige kinderdagverblijven Kiekeboe, Kollebloem en Zonnebloem. Deze inkomsten worden overgeboekt naar het reservefonds Kind en Gezin

43

BIJLAGE Bijlage nr. 2 Tabellen

Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende het ontwerp van verordening nr 12-03 tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2012 nr. 20112012-0543 van 17-04-2012

De collegeleden,

Bruno DE LILLE

Brigitte GROUWELS

Guy VANHENGEL

1

DIENSTJAAR 2012 BUITENGEWONE dienst

BEGROTINGSWIJZIGING 2012/1A Overwegende dat zekere begrotingsposten dienen gewijzigd te worden ; BESLUIT: SAMENVATTINGSTABEL BEGROTINGSWIJZIGING

Volgens de oorspronkelijke begroting of de vorige wijziging

Verhoging +

Verlaging -

Na de voorgestelde wijziging

Algemeen resultaat begrotingsrekening

2010

9.705,43

9.705,43 (1)

Resultaat begrotingsrekening

2011

157.483,06

157.483,06 (2)


2011

167.188,49

0,00

0,00

Begrotingswijziging

2012

Ontvangsten van het eigen dienstjaar

13.018.023,51

6.628.012,00

0,00

19.646.035,51

Uitgaven van het eigen dienstjaar

36.949.253,51

17.382.590,72

1.835.000,00

52.496.844,23

Ontvangsten overboekingen

28.337.500,00

12.920.949,23

0,00

41.258.449,23

4.406.270,00

4.168.559,00

0,00

8.574.829,00

0,00

-2.002.188,49

-1.835.000,00

Uitgaven overboekingen

Geraamd resultaat van de begroting

2012

Geraamd algemeen begrotingsresultaat

2012

(3) = (1)+(2)

(5) = (3)+(4)

167.188,49 (3)

-167.188,49 (4)

0,00 (5)

DIENSTJAAR 2012 GEWONE dienst

BEGROTINGSWIJZIGING 2012/1A Overwegende dat zekere begrotingsposten dienen gewijzigd te worden ; BESLUIT: SAMENVATTINGSTABEL BEGROTINGSWIJZIGING

Volgens de oorspronkelijke begroting of de vorige wijziging

Verhoging +

Verlaging -

Na de voorgestelde wijziging


2010

8.374.178,32

8.374.178,32 (1)

Resultaat begrotingsrekening

2011

-790.365,27

-790.365,27 (2)


2011

7.583.813,05

0,00

0,00

Begrotingswijziging

2012

Ontvangsten van het eigen dienstjaar

132.045.410,00

1.728.410,96

62.439,00

133.711.381,96

Uitgaven van het eigen dienstjaar

120.481.956,78

5.803.428,93

2.241.989,00

124.043.396,71

Ontvangsten overboekingen

18.864.979,00

2.213.518,23

0,00

21.078.497,23

Uitgaven overboekingen

33.381.437,00

4.890.402,07

0,00

38.271.839,07

-2.953.004,78

-6.751.901,81

-2.179.550,00

Geraamd resultaat van de begroting

2012

Geraamd algemeen begrotingsresultaat

2012

(3) = (1)+(2)

(5) = (3)+(4)

7.583.813,05 (3)

-7.525.356,59 (4)

58.456,46 (5)

17/04/2012

Gewone Uitgaven

Begroting 2012 Begrotingswijziging 1A Voorontwerp van 27/02/2012 tot 29/03/2012 Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek.

Oorspronkelijk

Verhoging

Verlaging

Nieuw krediet

12.149.700,00

1.370.000,00

112.000,00

936.500,00

1.048.500,00

13.754.737,00

299.019,60

14.053.756,60

Overboekingen - Gewone Uitgaven 78

G.U. Overboekingen

120/954-01

68504


12002/954-01

68504


12003/954-01

68504

Overboeking naar het bijzonder reservefonds Stedenbeleid

12004/954-01

68504


120/954

**************************

12000/957-01


120/957

**************************

069/000-78

Subtotaal

069/000-73

Totaal

G

U

13.519.700,00

0,00

1.112.261,24

1.112.261,24

26.016.437,00

3.717.780,84

0,00 29.734.217,84

7.365.000,00

1.172.621,23

7.365.000,00

1.172.621,23

0,00

33.381.437,00

4.890.402,07

0,00 38.271.839,07

33.381.437,00

4.890.402,07

0,00 38.271.839,07

8.537.621,23 8.537.621,23

Algemene uitgaven en ontvangsten - Gewone Uitgaven 7X

100/911-01

64103

100/911

G.U. Schuld

Gewone en periodieke aflossing van leningen

5.062.911,97

**************************

109/000-7X

Subtotaal

109/000-73

Totaal

G

U

450.000,00

4.612.911,97

5.078.911,97

0,00

450.000,00

4.628.911,97

6.350.355,78

0,00

450.000,00

5.900.355,78

6.355.155,78

0,00

450.000,00

5.905.155,78

Algemene Administratie - Gewone Uitgaven 70

300/115-01

62501

300/115

G.U. Personeel

Verplaatsingskosten **************************

309/000-70

Subtotaal 71

300/124-08

61509

300/124

510.000,00

18.000,00

1.620.000,00

18.000,00

0,00

1.638.000,00

528.000,00

5.786.400,00

18.000,00

0,00

5.804.400,00

19.000,00

5.000,00

19.000,00

5.000,00

0,00

24.000,00

399.600,00

5.000,00

0,00

404.600,00

6.345.000,00

23.000,00

0,00

6.368.000,00

6.000,00

1.461.000,00

6.000,00

2.961.000,00

G.U. Werkingskosten

Verzekeringen **************************

309/000-71

Subtotaal

309/000-73

Totaal

G

U

24.000,00

Administratie - Gewone Uitgaven 70

310/113-21

62401

310/113 311/111-01

62001

62101

Bezoldiging van het personeel - Stedelijk Beleid

Vakantiegeld van het personeel - Stedelijk Beleid **************************

62201

311/113

Patronale bijdragen RSZPPO voor het personeel - Stedelijk Beleid **************************

319/000-70

Subtotaal 71

310/123-48

61319

310/123 310/124-48

61329

310/124 310/127-08

61501

310/127 312/124-06

61321

311/301

438.000,00

57.000,00

438.000,00

57.000,00

32.000,00

2.000,00

32.000,00

2.000,00

118.000,00

20.000,00

135.000,00

20.000,00

12.709.000,00

79.000,00

60.000,00

**************************

942.150,00

0,00


20.000,00

5.000,00

**************************

46.800,00

5.000,00

Verzekeringen van voertuigen

22.000,00

Werkingskosten - Meet- en Weetcel

319/000-71

Subtotaal 72

0,00


**************************

67111

2.967.000,00

495.000,00 0,00

495.000,00 34.000,00

0,00

34.000,00 138.000,00

0,00

155.000,00

6.000,00 12.782.000,00

G.U. Werkingskosten

**************************

312/124

311/301-02

1.467.000,00

**************************

311/112 311/113-01

Patronale bijdragen voor pensioenen **************************

311/111 311/112-01

G.U. Personeel

455,00

59.545,00

455,00

941.695,00 25.000,00

0,00

51.800,00

5.000,00

17.000,00

5.000,00

77.500,00

82.500,00

0,00

239.000,00

71.765,00

239.000,00

71.765,00

0,00

310.765,00

1.470.000,00

76.765,00

5.455,00

1.541.310,00

0,00

2.800,00

0,00

2.800,00

310.765,00

G.U. Overdrachten

Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten **************************

2.800,00 0,00

2.800,00

1

17/04/2012

Gewone Uitgaven

Begroting 2012 Begrotingswijziging 1A Voorontwerp van 27/02/2012 tot 29/03/2012 Artikel F / E / Nr. 311/332-02

Nr. Alg. Rek. 63212

311/332

Oorspronkelijk Subsidies in het kader van het Stedelijk Beleid **************************

319/000-72

Subtotaal

319/000-73

Totaal

G

U

Verhoging

Verlaging

Nieuw krediet

0,00

170.000,00

0,00

170.000,00

0,00

170.000,00 170.000,00

0,00

172.800,00

0,00

172.800,00

14.179.000,00

328.565,00

11.455,00 14.496.110,00

Materieelverhuur - Gewone Uitgaven 71

320/124-08

61509

320/124

G.U. Werkingskosten

Verzekeringen

6.000,00

**************************

329/000-71

Subtotaal

329/000-73

Totaal

G

U

1.500,00

4.500,00

34.000,00

0,00

1.500,00

32.500,00

99.000,00

0,00

1.500,00

97.500,00

99.000,00

0,00

1.500,00

97.500,00

Communicatie, Media en IT - Gewone Uitgaven 71

G.U. Werkingskosten

330/123-06

61311

Kosten voor overheids- en bedrijfscommunicatie

289.500,00

48.000,00

337.500,00

330/123-13

61313


1.370.000,00

100.000,00

1.470.000,00

330/123-131

61313

Kosten swap-huur informatica-apparatuur

330/123 339/000-71

Subtotaal 72

33002/332-02

153.150,00

**************************

63212

330/332

100.000,00

53.150,00

2.020.000,00

148.000,00

100.000,00

2.068.000,00

2.020.000,00

148.000,00

100.000,00

2.068.000,00

G.U. Overdrachten

Subsidies voor mediaprojecten **************************

339/000-72

Subtotaal

339/000-73

Totaal

G

U

81.000,00

11.400,00

1.649.000,00

11.400,00

0,00

1.660.400,00

92.400,00

1.649.000,00

11.400,00

0,00

1.660.400,00

4.778.000,00

159.400,00

100.000,00

4.837.400,00

4.000,00

13.000,00

4.000,00

83.900,00

255.576,00

325.280,00

Onderwijs - Gewone Uitgaven 71

400/123-48

61319

400/123

G.U. Werkingskosten


17.000,00

**************************

87.900,00

0,00

0,00

3.500,00

400/124-08

61509

Verzekeringen

400/124-48

61329


400/124

580.856,00

**************************

429/000-71

Subtotaal 72

3.500,00

1.040.856,00

3.500,00

255.576,00

788.780,00

1.141.756,00

3.500,00

259.576,00

885.680,00

G.U. Overdrachten

40001/332-02

63212

Subsidies voor deelname aan educatieve activiteiten

175.000,00

40002/332-02

63212

Diverse subsidies

202.333,00

40003/332-01

63212

Subsidies aan verenigingen werkzaam in het onderwijs

253.000,00

21.000,00

274.000,00

40003/332-02

63212

Subsidies voor schoolverbreding

893.407,00

899.000,00

1.792.407,00

40004/332-01

63212

Subsidies voor projecten i.v.m. het onderwijs

40.000,00

20.500,00

19.500,00

40004/332-03

63212

Subsidies aan de VZW Voorrangsbeleid Brussel

300.000,00

100.000,00

200.000,00

40005/332-01

63212

Subsidies voor begeleidingsprojecten i.v.m. het onderwijs

563.000,00

464.000,00

99.000,00

40005/332-02

63212

Subsidies voor het kunstonderwijs

140.000,00

8.000,00

132.000,00

40005/332-03

63212

Subsidies voor BROSO

70.000,00

23.334,00

46.666,00

40006/332-01

63212

Subsidies voor extra-muros-activiteiten

166.000,00

166.000,00

40006/332-02

63212

Subsidies voor onderwijsondersteuning

0,00

123.334,00

123.334,00

40009/332-02

63212

Subsidies voor scholen

0,00

369.500,00

369.500,00

40010/332-02

63212

Subsidies voor aanbieders

0,00

464.000,00

4.393.554,00

2.141.834,00

1.593.300,00

176.700,00

1.718.800,00

176.700,00

0,00

1.895.500,00

6.170.354,00

2.318.534,00

956.834,00

7.532.054,00

7.358.110,00

2.322.034,00

1.216.410,00

8.463.734,00

2.506.000,00

71.000,00

2.640.000,00

71.000,00

400/332 41001/332-02

************************** 63212

410/332

Subsidies opleidingsprojecten - risicowerkzoekenden **************************

429/000-72

Subtotaal

429/000-73

Totaal

G

U

175.000,00 265.000,00

0,00 467.333,00

0,00

464.000,00 956.834,00

5.578.554,00 1.770.000,00

Onderwijscentrum Brussel - Gewone Uitgaven 70

430/111-01 430/111

62001

G.U. Personeel

Bezoldiging van het personeel - OCB **************************

2.577.000,00 0,00

2.711.000,00

2

17/04/2012

Gewone Uitgaven


Nr. Alg. Rek. 62201

430/113

Oorspronkelijk Patronale bijdragen RSZPPO personeel - OCB **************************

439/000-70

Subtotaal 71

430/121-01

61101

430/121

Verhoging

744.000,00

21.000,00

0,00

765.000,00

3.574.000,00

92.000,00

0,00

3.666.000,00

Reis- en verblijfkosten personeel - OCB

5.000,00 20.000,00

0,00

430/123-13

61313


5.000,00

430/123-17

61319

Kosten voor vorming van personeel

5.000,00

2.000,00

25.000,00

2.000,00

430/124-48

************************** 61329

430/124

Nieuw krediet

21.000,00

728.000,00

G.U. Werkingskosten

**************************

430/123

Verlaging

707.000,00

Technische kosten **************************

439/000-71

Subtotaal

439/000-73

Totaal

G

U

2.000,00

3.000,00

2.000,00

18.000,00

3.000,00

2.000,00

3.000,00

24.000,00

7.000,00

71.000,00

79.576,00

131.000,00

79.576,00

0,00

150.576,00 210.576,00

241.000,00

81.576,00

5.000,00

317.576,00

3.815.000,00

173.576,00

5.000,00

3.983.576,00

7.500,00

2.000,00 2.000,00

35.000,00

2.000,00

109.160,00

0,00

56.000,00

Centrum voor leerlingenbegeleiding - Gewone Uitgaven 71

G.U. Werkingskosten

490/123-07

61312

Frankeringskosten

490/123-13

61313


490/123 490/124-08

************************** 61509

490/124 490/126-01

37.000,00

Verzekeringen **************************

61000

490/126

Huur en huurlasten van onroerende goederen **************************

490/000-71

Subtotaal

490/000-73

Totaal

G

U

109.160,00

2.000,00

9.500,00

1.500,00

500,00

55.500,00

500,00

2.000,00

160.000,00

27.000,00

160.000,00

27.000,00

0,00

187.000,00

438.660,00

29.500,00

2.000,00

466.160,00

2.669.660,00

29.500,00

2.000,00

2.697.160,00

0,00

104.000,00

91.000,00

104.000,00

187.000,00

Elishout - COOVI - Gewone Uitgaven 71

492/123-13

61313

492/123

G.U. Werkingskosten

Beheers- en werkingskosten van de informatica **************************

104.000,00 0,00

195.000,00

492/124-01

60112

Technische benodigdheden, beheerd als voorraad

73.000,00

200,00

73.200,00

492/124-02

60712

Technische benodigdheden, beheerd als verbruik

189.890,00

50.000,00

239.890,00

492/124-05

61322

Aankoop,onderhoud,huur werkkledij

492/124

48.000,00 375.890,00

**************************

492/125-08

61509

Verzekeringen van de onroerende goederen

49200/125-06

61331

Facilitaire prestaties van derden voor de gebouwen

492/125 492/126-01

35.000,00

************************** 61000

492/126

Huur lokalen

Subtotaal

492/000-73

Totaal

G

U

10.000,00

38.000,00

10.000,00

416.090,00

500,00

230.000,00

164.000,00

1.345.000,00

164.000,00

240.000,00

**************************

492/000-71

50.200,00

34.500,00 394.000,00

500,00

1.508.500,00

140.000,00

100.000,00

240.000,00

0,00

140.000,00

100.000,00

2.135.390,00

318.200,00

150.500,00

2.303.090,00

5.236.390,00

318.200,00

150.500,00

5.404.090,00

0,00

2.577.000,00

CVO Elishout - COOVI - Gewone Uitgaven 70

493/111-12

62012

493/111 493/113-12

G.U. Personeel

Bezoldiging v/h onderw pers tlv de VGC

50.000,00

13.000,00

2.564.000,00

13.000,00

15.000,00

3.800,00

42.000,00

3.800,00

0,00

45.800,00

2.617.000,00

16.800,00

0,00

2.633.800,00

Erelonen en vergoedingen

11.100,00

30.900,00

**************************

11.100,00

30.900,00

************************** 62212

493/113

Patronale bijdragen RSZPPO onderwijzend personeel **************************

493/000-70

Subtotaal 71

493/122-48

61209

493/122

63.000,00

18.800,00

G.U. Werkingskosten

42.000,00 0,00

42.000,00

493/123-13

61313

Beheers- en werkingskosten v/d informatica

14.000,00

11.000,00

3.000,00

493/123-16

61315

Receptie- en representatiekosten

10.000,00

2.000,00

8.000,00

3

17/04/2012

Gewone Uitgaven


Nr. Alg. Rek.

Oorspronkelijk

Verhoging

493/123-17

61319


10.000,00

3.000,00

493/123-48

61319

Administratieve werkingskosten

41.200,00

1.000,00

**************************

77.700,00

4.000,00

493/123 493/124-02

60712


569.000,00

54.455,00

493/124-06

61321

Technische werking

60.000,00

2.000,00

493/124-22

61327

Kosten ivm de opleiding van studenten

19.000,00

493/124

493/431

42.200,00 13.000,00

68.700,00 623.455,00 62.000,00

2.000,00

17.000,00

2.000,00

722.955,00

767.300,00

91.355,00

15.000,00

843.655,00

Bijdragen in de bezoldiging

0,00

6.570,00

**************************

0,00

6.570,00

0,00

6.570,00

0,00

6.570,00

0,00

6.570,00

3.384.300,00

114.725,00

15.000,00

3.484.025,00

Subtotaal 72

13.000,00

56.455,00

**************************

63611

Nieuw krediet

668.500,00

493/000-71

493/431-01

Verlaging

G.U. Overdrachten

493/000-72

Subtotaal

493/000-73

Totaal

G

U

6.570,00

Elishout - school voor voeding - Gewone Uitgaven 71

494/123-13

61313

494/123 494/124-02

60712

494/124

G.U. Werkingskosten


10.000,00

**************************

99.000,00


480.000,00

**************************

529.000,00

0,00

636.000,00

0,00

0,00

2.435,00

0,00

2.435,00

0,00

2.435,00

0,00

2.435,00

0,00

2.435,00

4.243.000,00

2.435,00

39.435,00

4.206.000,00

494/000-71

Subtotaal 72

494/301-02

67111

494/301

0,00

7.000,00

3.000,00

7.000,00

92.000,00

32.435,00

447.565,00

32.435,00

496.565,00

39.435,00

596.565,00

G.U. Overdrachten

Terugbetaling hogere overheid geïnde vastgestelde rechten **************************

494/000-72

Subtotaal

494/000-73

Totaal

G

U

2.435,00

Elishout - verblijf voor jongeren - Gewone Uitgaven 71

496/123-13

61313

496/123 496/124-48

61329

496/124

G.U. Werkingskosten


4.000,00

4.000,00

0,00

4.000,00

8.700,00

20.000,00

69.300,00

20.000,00

70.300,00

0,00

24.000,00

79.000,00

0,00

24.000,00

790.000,00

4.000,00

123.500,00

4.000,00

123.500,00

**************************

12.700,00


89.300,00

**************************

90.300,00

0,00

103.000,00 814.000,00

496/000-71

Subtotaal

496/000-73

Totaal

G

U

0,00

Kasterlinden - Gewone Uitgaven 71

497/121-01

61101

497/121

G.U. Werkingskosten


127.500,00 127.500,00

**************************

0,00

497/123-12

61313

Huur- en onderhoudskosten

497/123-13

61313


497/123-17

61319


65.000,00

6.000,00

497/123-48

61319


36.000,00

13.000,00

23.000,00

**************************

154.000,00

19.000,00

170.000,00

497/123

25.000,00

5.000,00

0,00

30.000,00

35.000,00

30.000,00 30.000,00 59.000,00

497/124-02

60712


158.500,00

6.000,00

152.500,00

497/124-08

61509

Verzekeringen

18.000,00

500,00

17.500,00

497/124-22

61327

Extramurosactiviteiten

30.000,00

16.000,00

229.500,00

16.000,00

6.500,00

239.000,00

724.000,00

51.000,00

29.500,00

745.500,00

4.909.000,00

51.000,00

29.500,00

4.930.500,00

62.000,00

5.000,00

497/124

**************************

497/000-71

Subtotaal

497/000-73

Totaal

G

U

46.000,00

Zaveldal - school voor aangepast beroepsonderwijs - Gewone Uitgaven 70

498/111-12

62012

G.U. Personeel

Bezoldiging v/h onderw personeel tlv de VGC

67.000,00

4

17/04/2012

Gewone Uitgaven


Nr. Alg. Rek.

498/111 498/112-12

************************** 62112

498/112 498/113-12

Oorspronkelijk

Vakantiegeld v/h onderw pers tlv de VGC **************************

62212

498/113

Patr.bijdr. RSZPPO van het onderwijzend personeel **************************

498/000-70

Subtotaal 71

498/121-01

61101

498/121

Verhoging

1.507.000,00

5.000,00

Nieuw krediet

0,00

1.512.000,00

0,00

17.000,00

1.000,00

1.000,00

16.000,00

1.000,00

18.000,00

2.000,00

86.000,00

2.000,00

0,00

88.000,00

1.609.000,00

8.000,00

0,00

1.617.000,00

2.000,00

20.000,00

G.U. Werkingskosten


3.000,00

8.000,00

**************************

3.000,00

8.000,00

498/123-13

61313


9.000,00

13.000,00

498/123-17

61319


8.000,00

3.000,00

**************************

57.000,00

16.000,00

498/123

Verlaging

11.000,00 0,00

11.000,00 22.000,00 11.000,00

0,00

73.000,00

6.200,00

89.800,00

6.200,00

121.800,00

498/124-02

60712


96.000,00

498/124-22

61327

Kosten voor schoolreizen, uitstappen,openluchtklassen

15.000,00

2.000,00

126.000,00

2.000,00

23.000,00

25.000,00

23.000,00

25.000,00

0,00

48.000,00

210.000,00

51.000,00

6.200,00

254.800,00

0,00

16.000,00

0,00

16.000,00

0,00

16.000,00

0,00

16.000,00

0,00

16.000,00

1.819.000,00

75.000,00

6.200,00

1.887.800,00

498/124 498/125-48

************************** 61339

498/125

Bijdrage in werkingskosten voor de gebouwen **************************

498/000-71

Subtotaal 72

498/431-01

63611

498/431

17.000,00

48.000,00

G.U. Overdrachten

Bijdragen in de bezoldiging van het onderwijzend personeel **************************

498/000-72

Subtotaal

498/000-73

Totaal

G

U

16.000,00

Algemeen cultuurbeleid - Gewone Uitgaven 72

G.U. Overdrachten

50001/332-02

63212

Subsidies voor culturele participatiebevordering

1.220.271,00

34.000,00

50007/332-02

63212


53.350,00

82.500,00

1.837.121,00

116.500,00

0,00

1.953.621,00

1.837.121,00

116.500,00

0,00

1.953.621,00

U

2.925.321,00

116.500,00

0,00

3.041.821,00

Uitgaven in uitvoering van convenant Cultureel Erfgoed

155.000,00

500/332

**************************

509/000-72

Subtotaal

509/000-73

Totaal

G

1.254.271,00 135.850,00

Kunst, cultureel erfgoed en musea - Gewone Uitgaven 71

515/123-48

61319

515/123

G.U. Werkingskosten

**************************

524/000-71

Subtotaal 72

94.561,00

0,00

60.439,00

94.561,00

174.900,00

0,00

60.439,00

114.461,00

G.U. Overdrachten

51002/332-01

63212

Subsidies voor kunsten

51003/332-02

63212

Subsidies voor literaire initiatieven

51009/332-02

63212

Subsidies voor cultureel toerisme in Brussel

510/332

60.439,00

155.000,00

**************************

1.648.000,00

3.000,00

1.651.000,00

81.375,00

129.000,00

210.375,00

120.000,00

15.000,00

2.956.375,00

147.000,00 70.000,00

515/332-01

63212

Subsidies in verband met cultureel erfgoed

152.500,00

51500/332-01

63212

Subsidies ikv erfgoedconvenant

157.000,00

515/332

**************************

524/000-72

Subtotaal

524/000-73

Totaal

G

U

135.000,00 0,00

3.103.375,00 222.500,00

2.000,00

155.000,00

449.150,00

70.000,00

2.000,00

517.150,00

3.437.525,00

217.000,00

2.000,00

3.652.525,00

3.871.425,00

217.000,00

62.439,00

4.025.986,00

4.104.000,00

42.500,00

6.761.000,00

42.500,00

0,00

6.803.500,00

8.572.000,00

42.500,00

0,00

8.614.500,00

Gemeenschapscentra - Gewone Uitgaven 70

525/111-01

62001

525/111

G.U. Personeel

Bezoldiging van het personeel **************************

529/000-70

Subtotaal 71

4.146.500,00

G.U. Werkingskosten

5

17/04/2012

Gewone Uitgaven


Nr. Alg. Rek.

Oorspronkelijk

Verhoging

Verlaging

61321

Promotie-initiatieven

43.500,00

525/124-48

61329


83.605,00

150.000,00

**************************

127.105,00

150.000,00

16.000,00

261.105,00

131.305,00

150.000,00

16.000,00

265.305,00

9.637.705,00

192.500,00

16.000,00

9.814.205,00

202.333,00

7.000,00

202.333,00

7.000,00

0,00

209.333,00

202.333,00

7.000,00

0,00

209.333,00

525/124 529/000-71

Subtotaal

529/000-73

Totaal

G

U

16.000,00

Nieuw krediet

525/124-06

27.500,00 233.605,00

S.C.W. Vereniging en amateuristische kunstbeoefening - Gewone Uitgaven 71

530/124-48

61329

530/124

G.U. Werkingskosten

Technische kosten **************************

539/000-71

Subtotaal 72

G.U. Overdrachten

53001/332-01

63212

Subsidies voor sociaal-culturele projecten

53001/332-03

63212

Subsidie aan de VZW Brusselse Raad voor het leefmilieu

53005/332-02

63212


53007/332-03

63212

Subsidies voor vzw Bru-Taal

530/332

209.333,00

**************************

539/000-72

Subtotaal

539/000-73

Totaal

G

U

55.000,00

7.500,00

62.500,00

100.000,00

37.000,00

137.000,00 20.000,00

0,00

20.000,00

30.000,00

15.000,00

1.556.000,00

79.500,00

0,00

1.635.500,00

1.685.500,00

79.500,00

0,00

1.765.000,00

1.887.833,00

86.500,00

0,00

1.974.333,00

327.000,00

25.000,00

327.000,00

25.000,00

45.000,00

Jeugd - Gewone Uitgaven 70

550/111-01

62001

550/111 550/113-01

G.U. Personeel


62201

550/113

Patronale bijdragen RSZPPO vr het personeel

89.000,00

8.000,00 8.000,00

0,00

109.000,00

452.000,00

33.000,00

0,00

485.000,00

Diverse technische kosten

44.500,00

9.000,00

**************************

47.200,00

9.000,00

0,00

56.200,00

78.200,00

9.000,00

0,00

87.200,00

Subtotaal 71

61329

550/124

Subtotaal 72

63212

550/332

97.000,00

G.U. Werkingskosten

554/000-71

55008/332-01

352.000,00

101.000,00

**************************

554/000-70

550/124-48

352.000,00 0,00

53.500,00

G.U. Overdrachten

Subsidies voor vernieuwende jeugdinitiatieven **************************

554/000-72

Subtotaal

554/000-73

Totaal

G

U

117.500,00

32.500,00

3.550.887,00

32.500,00

0,00

3.583.387,00

150.000,00

3.550.887,00

32.500,00

0,00

3.583.387,00

4.081.087,00

74.500,00

0,00

4.155.587,00

140.000,00

15.000,00

145.000,00

15.000,00

0,00

160.000,00

535.000,00

15.000,00

0,00

550.000,00

165.000,00

20.000,00

198.600,00

20.000,00

0,00

218.600,00

198.600,00

20.000,00

0,00

218.600,00

733.600,00

35.000,00

0,00

768.600,00

398.000,00

16.000,00

538.000,00

16.000,00

0,00

554.000,00

701.000,00

16.000,00

0,00

717.000,00

287.000,00

2.000,00

289.000,00

6.300,00

5.500,00

11.800,00

Speelplein - Gewone Uitgaven 71

555/124-02

60712

555/124

G.U. Werkingskosten

Technische kosten voor de organisatie van de speelpleinen **************************

559/000-71

Subtotaal 72

555/332-02

63212

555/332

155.000,00

G.U. Overdrachten

Subsidies voor vakantieactiviteiten **************************

559/000-72

Subtotaal

559/000-73

Totaal

G

U

185.000,00

Sport - Gewone Uitgaven 70

560/111-01

62001

560/111

G.U. Personeel


564/000-70

Subtotaal 71

414.000,00

G.U. Werkingskosten

560/124-06

61321

Technische kosten voor sportpromotie en sportbeleid

560/124-08

61509

Verzekeringen

6

17/04/2012

Gewone Uitgaven


Nr. Alg. Rek. 61321

560/124

Oorspronkelijk Beheerskosten sportinfrastructuur **************************

564/000-71

Subtotaal

564/000-73

Verhoging

73.000,00

Totaal

G

U

Verlaging

Nieuw krediet

5.500,00

67.500,00

369.300,00

7.500,00

5.500,00

371.300,00

645.300,00

7.500,00

5.500,00

647.300,00

2.381.250,00

23.500,00

5.500,00

2.399.250,00

41.000,00

2.000,00

41.000,00

2.000,00

Algemeen welzijnsbeleid - Gewone Uitgaven 70

600/111-01

62001

600/111 600/112-01


62101

600/112 600/113-01

G.U. Personeel

Vakantiegeld van het personeel

62201

600/113

Patronale bijdragen RSZPPO voor het personeel **************************

609/000-70

Subtotaal 71

600/124-48

61329

600/124

Technische kosten

Subtotaal 72

600/332

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

12.000,00

1.000,00

12.000,00

1.000,00

0,00

13.000,00

56.000,00

3.000,00

3.000,00

56.000,00

22.000,00

**************************

63212

43.000,00

13.000,00

G.U. Werkingskosten

609/000-71

60005/332-01

3.000,00

**************************

43.000,00 0,00

6.000,00

16.000,00

22.000,00

0,00

6.000,00

16.000,00

90.000,00

0,00

6.000,00

84.000,00

G.U. Overdrachten

Subsidies voor Arbeidszorg **************************

609/000-72

Subtotaal

609/000-73

Totaal

G

U

133.000,00

25.000,00

2.197.000,00

25.000,00

0,00

2.222.000,00

158.000,00

2.197.000,00

25.000,00

0,00

2.222.000,00

2.343.000,00

28.000,00

9.000,00

2.362.000,00

312.000,00

5.000,00

Etnisch-culturele minderheden - Gewone Uitgaven 72

62004/332-01

63212

62004/332-02

63212

620/332

G.U. Overdrachten

Aanvullende subsidies bij Vlaamse Gemeenschap Minderhedendecreet Subsidie voor samenlevingsinitiatieven projecten **************************

629/000-72

Subtotaal

629/000-73

Totaal

G

U

317.000,00

360.000,00

455.500,00

1.381.000,00

460.500,00

0,00

1.841.500,00

815.500,00

1.381.000,00

460.500,00

0,00

1.841.500,00

1.446.000,00

460.500,00

0,00

1.906.500,00

Gezin - Gewone Uitgaven 71

G.U. Werkingskosten

660/124-08

61509

Verzekeringen

660/124-48

61329


50.000,00

45.000,00

**************************

54.500,00

45.000,00

700,00

98.800,00

276.500,00

45.000,00

700,00

320.800,00

660/124 669/000-71

1.500,00

Subtotaal 72

800,00 95.000,00

G.U. Overdrachten

66001/332-02

63212

Subsidies voor voorschoolse initiatieven

66004/332-02

63212

Subsidies voor nieuwe initiatieven

660/332

700,00

53.120,00

75.000,00

128.120,00

1.208.221,00

30.932,00

1.239.153,00

1.948.841,00

105.932,00

0,00

2.054.773,00

1.948.841,00

105.932,00

0,00

2.054.773,00

3.156.341,00

150.932,00

700,00

3.306.573,00

Technische kosten LOGO

96.600,00

134.637,31

**************************

106.600,00

134.637,31

0,00

241.237,31

112.600,00

134.637,31

0,00

247.237,31

0,00

2.306,88

2.306,88

0,00

2.067,74

2.067,74

**************************

669/000-72

Subtotaal

669/000-73

Totaal

G

U

Gezondheid - Gewone Uitgaven 71

70001/124-06

61321

700/124

G.U. Werkingskosten

719/000-71

Subtotaal 72

70002/301-01

67111

70002/301-02

67111

231.237,31

G.U. Overdrachten

Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst

7

17/04/2012

Gewone Uitgaven


Nr. Alg. Rek.

700/301

Oorspronkelijk **************************

719/000-72

Subtotaal

719/000-73

Totaal

G

U

Verhoging

Verlaging

Nieuw krediet

0,00

4.374,62

0,00

4.374,62

1.569.500,00

4.374,62

0,00

1.573.874,62

2.022.100,00

139.011,93

0,00

2.161.111,93

5.000,00

52.000,00

5.000,00

52.000,00

Patrimonium - Gewone Uitgaven 71

800/124-05

61322

800/124 820/123-20

G.U. Werkingskosten

Aankoop, onderhoud en huur van werkkledij

57.000,00

************************** 61319

820/123

Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen **************************

820/125-08

61509


820/125-10

61601


820/125 840/123-20

61319

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

13.600,00

**************************

840/123

57.000,00

Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen **************************

10.000,00 0,00 6.000,00

244.000,00

150.000,00

778.600,00

150.000,00

5.000,00

2.000,00

67.900,00

2.000,00

6.000,00

922.600,00

0,00

69.900,00 628.000,00

7.000,00

61331


630.000,00

2.000,00

840/125-08

61509


62.900,00

5.000,00

840/125-10

61601


84000/125-06

61331


840/125

**************************

300.000,00

218.000,00

102.500,00

1.845.900,00

402.500,00

7.600,00 394.000,00

840/125-06

130.000,00

10.000,00

57.900,00 430.000,00 320.500,00

7.000,00

2.241.400,00

850/125-03

60714

Brandstoffen voor verwarming v/d gebouwen

0,00

2.000,00

2.000,00

850/125-06

61331


5.000,00

15.000,00

20.000,00

850/125-12

61332

Levering van electriciteit vr de gebouwen

0,00

3.000,00

3.000,00

850/125-15

61335

Levering van water voor de gebouwen

0,00

5.000,00

24.900,00

25.000,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

10.000,00

850/125 850/126-01

************************** 61000

850/126

Huurgelden en -lasten van onroerende goederen **************************

870/125-02

60713

Benodigdheden voor gebouwen

870/125-06

61331

Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie

870/125-08

61509

87000/125-06

61331

870/125 869/000-71 869/000-73

5.000,00 0,00

49.900,00 5.000,00

0,00

5.000,00 10.000,00

152.000,00

69.850,00

82.150,00


20.000,00

9.500,00

10.500,00


0,00

82.550,00

295.500,00

92.550,00

79.350,00

308.700,00

5.299.800,00

682.050,00

97.350,00

5.884.500,00

682.050,00

97.350,00

5.884.500,00

************************** Subtotaal Totaal

G

U

5.299.800,00

82.550,00

10.693.831,00 2.241.989,00

8

17/04/2012

Gewone Ontvangsten


Nr. Alg. Rek.

Oorspronkelijk

Verhoging

Verlaging

Nieuw krediet

Vorige dienstjaren - Gewone Ontvangsten 66

000/951-01

G.O. Boni Vorige dienstjaren

Batig resultaat van de gewone dienst

000/951

**************************

000/000-66

Subtotaal

000/000-63

Totaal

G

O

3.000.000,00

4.583.813,05

3.000.000,00

4.583.813,05

0,00

7.583.813,05 7.583.813,05

3.000.000,00

4.583.813,05

0,00

7.583.813,05

3.000.000,00

4.583.813,05

0,00

7.583.813,05

Overboekingen - Gewone Ontvangsten 68

G.O. Overboekingen

120/994-01

78504


12002/994-01

78504


12003/994-01

78504

Overboeking uit het bijzonder reservefonds Stedenbeleid

120/994

**************************

069/000-68

Subtotaal

069/000-63

Totaal

G

O

565.000,00

120.700,00

685.700,00

1.537.667,00

120.000,00

1.657.667,00

16.762.312,00

1.972.818,23

18.735.130,23

18.864.979,00

2.213.518,23

0,00 21.078.497,23

18.864.979,00

2.213.518,23

0,00 21.078.497,23

18.864.979,00

2.213.518,23

0,00 21.078.497,23

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

387.000,00

200.000,00

0,00

587.000,00

387.000,00

200.000,00

0,00

587.000,00

530.000,00

750.000,00

650.000,00

750.000,00

0,00

1.400.000,00

650.000,00

750.000,00

0,00

1.400.000,00

670.000,00

750.000,00

0,00

1.420.000,00

300.000,00

27.000,00

300.000,00

27.000,00

0,00

327.000,00

2.404.000,00

27.000,00

0,00

2.431.000,00

2.415.000,00

27.000,00

0,00

2.442.000,00

Administratie - Gewone Ontvangsten 61

311/465-48

73405

311/465

G.O. Overdrachten

Ontvangsten in het kader van het Stedelijk Beleid **************************

319/000-61

Subtotaal

319/000-63

Totaal

G

O

200.000,00

Onderwijs - Gewone Ontvangsten 61

400/465-48

73405

400/465

G.O. Overdrachten

Andere specifieke subsidies van de hogere overheden **************************

429/000-61

Subtotaal

429/000-63

Totaal

G

O

1.280.000,00

Centrum voor leerlingenbegeleiding - Gewone Ontvangsten 61

490/463-01

73403

490/463

G.O. Overdrachten

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor de werkingskosten **************************

490/000-61

Subtotaal

490/000-63

Totaal

G

O

327.000,00

Elishout - COOVI - Gewone Ontvangsten 60

492/161-48

71309

492/161

G.O. Prestaties

Andere ontvangsten en terugvorderingen **************************

492/000-60

Subtotaal

492/000-63

Totaal

G

O

0,00

10.000,00

247.000,00

10.000,00

0,00

257.000,00

10.000,00

525.000,00

10.000,00

0,00

535.000,00

531.000,00

10.000,00

0,00

541.000,00

CVO Elishout - COOVI - Gewone Ontvangsten 60

G.O. Prestaties

493/161-02

71302


120.000,00

128.000,00

493/161-48

71309


146.200,00

66.800,00

556.200,00

194.800,00

0,00

751.000,00

556.200,00

194.800,00

0,00

751.000,00

58.100,00

71.900,00

58.600,00

71.900,00

0,00

130.500,00

2.482.600,00

71.900,00

0,00

2.554.500,00

3.038.800,00

266.700,00

0,00

3.305.500,00

50.000,00

50.000,00

493/161

**************************

493/000-60

Subtotaal 61

493/463-01

73403

493/463

248.000,00 213.000,00

G.O. Overdrachten

Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap in de werkingskosten **************************

493/000-61

Subtotaal

493/000-63

Totaal

G

O

130.000,00

Elishout - school voor voeding - Gewone Ontvangsten 60

494/161-02

71302

G.O. Prestaties


100.000,00

9

17/04/2012

Gewone Ontvangsten


Nr. Alg. Rek.

494/161

Oorspronkelijk **************************

494/000-60

Subtotaal

494/000-63

Totaal

G

O

Verhoging

Verlaging

Nieuw krediet

140.000,00

50.000,00

0,00

190.000,00

140.000,00

50.000,00

0,00

190.000,00

3.782.000,00

50.000,00

0,00

3.832.000,00

Kasterlinden - Gewone Ontvangsten 61

G.O. Overdrachten

497/463-01

73403

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in werkingskosten

352.000,00

118.000,00

497/463-02

73403

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in kosten leerlingenvervoer

220.000,00

131.000,00

572.000,00

249.000,00

0,00

821.000,00

3.491.000,00

249.000,00

0,00

3.740.000,00

3.507.000,00

249.000,00

0,00

3.756.000,00

497/463

**************************

497/000-61

Subtotaal

497/000-63

Totaal

G

O

470.000,00 351.000,00

Zaveldal - school voor aangepast beroepsonderwijs - Gewone Ontvangsten 61

G.O. Overdrachten

498/463-01

73403

Bijdrage v/d Vl Gem in werkingskosten v/h onderwijs

119.000,00

10.000,00

498/463-02

73403

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in leerlingenvervoer

30.000,00

69.000,00

149.000,00

79.000,00

0,00

228.000,00

1.401.000,00

79.000,00

0,00

1.480.000,00

1.404.000,00

79.000,00

0,00

1.483.000,00

498/463

**************************

498/000-61

Subtotaal

498/000-63

Totaal

G

O

129.000,00 99.000,00

Kunst, cultureel erfgoed en musea - Gewone Ontvangsten 61

515/465-48

73405

515/465

G.O. Overdrachten

Bijdrage Vl Gem convenant Cultureel Erfgoed

541.000,00

**************************

524/000-61

Subtotaal

524/000-63

Totaal

G

O

62.439,00

478.561,00

541.000,00

0,00

62.439,00

478.561,00

601.000,00

0,00

62.439,00

538.561,00

603.000,00

0,00

62.439,00

540.561,00

0,00

34.500,00

0,00

34.500,00

0,00

34.500,00

90.000,00

34.500,00

0,00

124.500,00

1.202.000,00

34.500,00

0,00

1.236.500,00

Bibliotheekwerking - Gewone Ontvangsten 60

540/163-01

71320

540/163

G.O. Prestaties

Verhuring van lokalen **************************

544/000-60

Subtotaal

544/000-63

Totaal

G

O

34.500,00

Jeugd - Gewone Ontvangsten 61

550/465-48

73405

550/465

G.O. Overdrachten

Subsidie in het kader van het Europees Integratiefonds **************************

554/000-61

Subtotaal

554/000-63

Totaal

G

O

0,00

45.000,00

1.228.320,00

45.000,00

0,00

1.273.320,00

45.000,00

1.228.320,00

45.000,00

0,00

1.273.320,00

1.228.320,00

45.000,00

0,00

1.273.320,00

125.000,00

2.000,00

185.500,00

2.000,00

0,00

187.500,00

185.500,00

2.000,00

0,00

187.500,00

1.112.500,00

2.000,00

0,00

1.114.500,00

240.600,00

6.050,00

240.600,00

6.050,00

0,00

246.650,00

240.600,00

6.050,00

0,00

246.650,00

241.100,00

6.050,00

0,00

247.150,00

0,00

3.022,50

0,00

3.022,50

Sport - Gewone Ontvangsten 60

560/161-48

71309

560/161

G.O. Prestaties

Diverse ontvangsten en terugvorderingen **************************

564/000-60

Subtotaal

564/000-63

Totaal

G

O

127.000,00

Gezondheid - Gewone Ontvangsten 61

70002/465-48

73405

700/465

G.O. Overdrachten

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap inzake gezondheidspromotie **************************

719/000-61

Subtotaal

719/000-63

Totaal

G

O

246.650,00

Patrimonium - Gewone Ontvangsten 60

800/161-48 800/161

71309

G.O. Prestaties

Diverse ontvangsten en terugvorderingen **************************

3.022,50 0,00

3.022,50

10

17/04/2012

Gewone Ontvangsten


Nr. Alg. Rek. 71320

800/163 840/161-48

************************** 71309

840/161 850/161-48

Oorspronkelijk Verhuring van onroerende goederen


71309

850/161


869/000-60

Subtotaal 61

840/380-01 840/380 869/000-61 869/000-63

77100

Verhoging

Verlaging

Nieuw krediet

0,00

2.959,62

0,00

2.959,62

2.959,62

0,00

2.400,00

0,00

2.400,00

0,00

166,45

0,00

166,45

0,00

166,45

105.500,00

8.548,57

0,00

114.048,57

0,00

612,39

0,00

612,39

0,00

612,39

0,00

612,39

0,00

612,39

9.160,96

0,00

114.660,96

8.525.742,24

62.439,00

0,00

2.959,62 2.400,00

0,00

2.400,00 166,45

G.O. Overdrachten

Vergoedingen voor kleine schade ************************** Subtotaal Totaal

G

O

105.500,00

612,39

11

17/04/2012

Buitengewone Uitgaven


Nr. Alg. Rek.

Oorspronkelijk

Verhoging

Verlaging

Nieuw krediet

Overboekingen - Buitengewone Uitgaven 98

B.U. Overboekingen

120/955-51

68605


1.906.270,00

2.403.262,00

12002/955-51

68605


2.500.000,00

60.000,00

4.406.270,00

2.463.262,00

0,00

1.705.297,00

0,00

1.705.297,00

0,00

1.705.297,00

4.406.270,00

4.168.559,00

0,00

8.574.829,00

4.406.270,00

4.168.559,00

0,00

8.574.829,00

0,00

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

6.000,00

40.000,00

140.000,00

40.000,00

140.000,00

55.000,00

55.000,00

55.000,00

55.000,00

0,00

110.000,00

95.000,00

195.000,00

0,00

290.000,00

95.000,00

195.000,00

0,00

290.000,00

11.020.000,00

9.623.328,00

20.643.328,00

11.020.000,00

9.623.328,00

0,00 20.643.328,00

11.020.000,00

9.623.328,00

0,00 20.643.328,00

11.020.000,00

9.623.328,00

0,00 20.643.328,00

9.000,00

46.000,00

9.000,00

46.000,00

0,00

55.000,00

14.500,00

46.000,00

0,00

60.500,00

14.500,00

46.000,00

0,00

60.500,00

120.000,00

525.000,00

120.000,00

525.000,00

0,00

60.000,00

0,00

60.000,00

10.000,00

10.000,00

12.000,00

10.000,00

45.000,00

85.000,00

45.000,00

85.000,00

110.000,00

100.000,00

110.000,00

100.000,00

0,00

210.000,00

327.000,00

780.000,00

0,00

1.107.000,00

327.000,00

780.000,00

0,00

1.107.000,00

120/955

**************************

12003/956-51


120/956

**************************

069/000-98

Subtotaal

069/000-93

Totaal

B

U

4.309.532,00 2.560.000,00 0,00

6.869.532,00 1.705.297,00

Algemene Administratie - Buitengewone Uitgaven 92

300/812-51

28212

300/812

B.U. Schuld

Deelnemingen in overheidsondernemingen (Jobpunt Vlaanderen) **************************

309/000-92

Subtotaal

309/000-93

Totaal

B

U

6.000,00

Administratie - Buitengewone Uitgaven 91

310/743-52

23221

310/743 310/744-51

B.U. Investeringen

Aankoop van wagens **************************

23301

310/744

Aankoop van machines en uitbatingsmaterieel in het algemeen **************************

319/000-91

Subtotaal

319/000-93

Totaal

B

U

180.000,00 0,00

180.000,00 110.000,00

Onderwijs - Buitengewone Uitgaven 90

400/631-51

25611

400/631

B.U. Overdrachten

Investeringssubsidies – Capaciteitsuitbreiding scholen **************************

429/000-90

Subtotaal

429/000-93

Totaal

B

U

Centrum voor leerlingenbegeleiding - Buitengewone Uitgaven 91

490/742-53

23131

490/742

B.U. Investeringen

Aankoop van informaticamaterieel **************************

490/000-91

Subtotaal

490/000-93

Totaal

B

U

55.000,00

Elishout - COOVI - Buitengewone Uitgaven 91

49200/724-52

22132

492/724 492/733-51

21411

23091

492/741 492/742-53

492/744 492/000-91 492/000-93

Erelonen vr plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere srudies ************************** Aankoop van meubilair **************************

23131

492/742 492/744-51

Buitengewoon onderhoud van gebouwen - onderwijssector **************************

492/733 492/741-98

B.U. Investeringen


23301

Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting ************************** Subtotaal Totaal

B

U

645.000,00 0,00

645.000,00 60.000,00

0,00

60.000,00 20.000,00

0,00

22.000,00 130.000,00

0,00

130.000,00 210.000,00

Elishout - school voor voeding - Buitengewone Uitgaven

12

17/04/2012



Nr. Alg. Rek. 91

494/744-51

23301

494/744

Oorspronkelijk

Verhoging

Verlaging

Nieuw krediet

B.U. Investeringen

Aankoop van machines, exploitatiematerie **************************

494/000-91

Subtotaal

494/000-93

Totaal

B

U

22.000,00

16.872,83

22.000,00

16.872,83

0,00

38.872,83 38.872,83

22.000,00

16.872,83

0,00

38.872,83

22.000,00

16.872,83

0,00

38.872,83

0,00

70.000,00

0,00

70.000,00

Kasterlinden - Buitengewone Uitgaven 91

497/712-52

22131

497/712 497/723-52

22131

21411

23131

497/742 497/744-51

Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen **************************

497/733 497/742-53

Aankoop containers **************************

497/723 497/733-51

B.U. Investeringen

Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies ************************** Aankoop van informaticamaterieel **************************

23301

497/744

Aankoop van machines en exploitatiemateriaal **************************

497/000-91

Subtotaal

497/000-93

Totaal

B

U

60.000,00

70.000,00 0,00

70.000,00

15.000,00

45.000,00

15.000,00

45.000,00

60.000,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

8.000,00

122.000,00

8.000,00

122.000,00

13.000,00

140.012,40

13.000,00

140.012,40

0,00

153.012,40

88.000,00

347.012,40

15.000,00

420.012,40

88.000,00

347.012,40

15.000,00

420.012,40

30.000,00

230.000,00

30.000,00

230.000,00

15.000,00 0,00

15.000,00 130.000,00

0,00

130.000,00 153.012,40

Zaveldal - school voor aangepast beroepsonderwijs - Buitengewone Uitgaven 91

498/723-52

22131

498/723 498/733-51

B.U. Investeringen

Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen **************************

21411

498/733

Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies **************************

498/000-91

Subtotaal

498/000-93

Totaal

B

U

260.000,00 260.000,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

30.000,00

294.000,00

30.000,00

30.000,00

294.000,00

294.000,00

30.000,00

30.000,00

294.000,00

30.000,00

Jeugd - Buitengewone Uitgaven 91

55000/744-51

23301

550/744

B.U. Investeringen

Aankoop van materiaal voor jeugdverenigingen

25.000,00

**************************

554/000-91

Subtotaal

554/000-93

Totaal

B

U

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

135.000,00

0,00

25.000,00

110.000,00

135.000,00

0,00

25.000,00

110.000,00

Speelplein - Buitengewone Uitgaven 91

555/744-51

23301

555/744

B.U. Investeringen

Aankoop van machines en uitbatingsmateriaal

10.000,00

**************************

559/000-91

Subtotaal

559/000-93

Totaal

B

U

5.000,00

5.000,00

10.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

22.500,00

12.000,00

22.500,00

12.000,00

0,00

34.500,00

22.500,00

12.000,00

0,00

34.500,00

22.500,00

12.000,00

0,00

34.500,00

0,00

30.000,00

0,00

30.000,00

Sport - Buitengewone Uitgaven 91

560/744-51

23301

560/744

B.U. Investeringen

Aankoop van materiaal **************************

564/000-91

Subtotaal

564/000-93

Totaal

B

U

34.500,00

Revalidatiecentrum 'De Poolster' - Buitengewone Uitgaven 91

690/742-53 690/742

23131

B.U. Investeringen


30.000,00 0,00

30.000,00

13

17/04/2012



Nr. Alg. Rek.

Oorspronkelijk

690/000-91

Subtotaal

690/000-93

Totaal

B

U

Verhoging

Verlaging

Nieuw krediet

36.750,00

30.000,00

0,00

66.750,00

36.750,00

30.000,00

0,00

66.750,00

5.165.000,00

226.000,00

5.165.000,00

226.000,00

Patrimonium - Buitengewone Uitgaven 90

830/522-52

25221

830/522 84002/522-52

25221

Investeringssubsidies culturele instellingen

150.000,00

************************** 25611

840/635 840/701-51

Investeringssubsidies voor onderwijsprojecten **************************

840/522 84001/635-51

B.U. Overdrachten

Investeringssubsidies voor bibliotheken **************************

67212

840/701

Onwaarden op niet geïnde gestelde rechten van de buitengewone dienst **************************

1.125.000,00

0,00

900.000,00

600.000,00

900.000,00

600.000,00

0,00

74.641,49

0,00

74.641,49 1.708.736,00

850/522-52

25221

Investeringssubsidies beleidsdomein kind en gezin

5.375.000,00

85000/522-52

25221

Investeringssubsidies vr welzijnsinstellingen

2.182.000,00

850/522

91

800/723 820/723-53

22141

820/724-51

22122

820/733-51 820/733 820/741-51

23011

820/741 820/749-51

23401

840/712-54

22151

840/723-54

22151

840/733-51 840/733 840/741-98

23091

840/741 840/744-51

23301

850/723-56 850/723 850/733-51 850/733 869/000-91 869/000-93

21411

1.812.000,00 8.895.736,00

40.000,00

240.000,00

1.440.000,00

240.000,00

1.440.000,00

112.000,00

612.000,00

112.000,00

612.000,00

Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplan en andere studies **************************

0,00

60.000,00

0,00

60.000,00

Aankoop van bureaumeubilair

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

58.000,00

55.000,00

58.000,00

55.000,00

Aanpassingswerken aan gebouwen

Buitengewoon onderhoud van administratieve gebouwen

Aankoop en restauratie van kunstvoorwerpen

Aankoop van gebouwen voor cultuur, jeugd en sport

890.000,00 890.000,00

Nieuwbouw, studies en werken GC's, jeugdcentra & bibliotheken

Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplan en andere studies ************************** Aankoop van meubilair voor gemeenschaps- en jeugdcentra

Aankoop uitbatingsmaterieel **************************

22191

7.083.736,00 370.000,00

40.000,00

**************************

840/744

74.641,49

800.000,00

************************** 21411

0,00

800.000,00

Aankoop, studies en werken aan Muntpunt

**************************

840/723

74.641,49

B.U. Investeringen

**************************

840/712

1.500.000,00

470.000,00 18.126.377,49

**************************

820/749

1.500.000,00 0,00

2.609.377,49

************************** 21411

1.025.000,00

15.987.000,00

**************************

820/724

50.000,00

100.000,00

370.000,00

**************************

820/723

100.000,00

1.708.736,00

Subtotaal

22121

5.391.000,00

7.557.000,00

**************************

869/000-90

800/723-51

5.391.000,00 0,00

Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken voorschoolse instellingen ************************** Erelonen voor plannen van aanleg en andere studies ************************** Subtotaal Totaal

B

U

0,00

6.377.503,51

840.000,00 0,00

840.000,00 1.680.000,00

0,00

1.680.000,00 724.000,00

0,00

724.000,00 60.000,00

0,00

60.000,00 50.000,00

0,00

50.000,00 113.000,00

0,00

113.000,00

890.000,00

0,00

890.000,00

0,00

400.000,00

5.977.503,51

400.000,00

5.977.503,51

6.377.503,51

0,00

0,00

400.000,00

0,00

400.000,00

110.000,00

115.000,00

110.000,00

115.000,00

50.000,00

250.000,00

50.000,00

250.000,00

32.000,00

565.000,00

32.000,00

565.000,00

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

8.679.503,51

3.687.000,00

1.290.000,00 11.076.503,51

6.296.377,49

1.760.000,00 29.202.881,00

24.666.503,51

400.000,00 0,00

400.000,00 225.000,00

0,00

225.000,00 300.000,00

0,00

300.000,00 597.000,00

0,00

597.000,00 100.000,00

0,00

100.000,00

21.551.149,72 1.835.000,00

14

17/04/2012

Buitengewone Ontvangsten


Nr. Alg. Rek.

Oorspronkelijk

Verhoging

Verlaging

Nieuw krediet

Vorige dienstjaren - Buitengewone Ontvangsten 86

000/952-51

B.O. Boni vorige dienstjaren

Batig resultaat van de buitengewone dienst

000/952

0,00

167.188,49

0,00

167.188,49

0,00

167.188,49

0,00

167.188,49

0,00

167.188,49

O

0,00

167.188,49

0,00

167.188,49

0,00

800.000,00

800.000,00

14.100.500,00

10.772.328,00

24.872.828,00

**************************

000/000-86

Subtotaal

000/000-83

Totaal

B

167.188,49

Overboekingen - Buitengewone Ontvangsten 88

B.O. Overboekingen

12001/995-51

78605

Overboeking uit het reservefonds K&G

12002/995-51

78605


12003/995-51

78605


120/995

**************************

12000/997-51


120/997

**************************

069/000-88

Subtotaal

069/000-83

Totaal

B

O

6.872.000,00

176.000,00

7.048.000,00

20.972.500,00

11.748.328,00

0,00 32.720.828,00

7.365.000,00

1.172.621,23

7.365.000,00

1.172.621,23

28.337.500,00

12.920.949,23

0,00 41.258.449,23

28.337.500,00

12.920.949,23

0,00 41.258.449,23

7.495.753,51

2.552.000,00

10.047.753,51

7.495.753,51

2.552.000,00

0,00 10.047.753,51

7.495.753,51

2.552.000,00

0,00 10.047.753,51

7.495.753,51

2.552.000,00

0,00 10.047.753,51

0,00

1.676.612,00

0,00

1.676.612,00

0,00

1.676.612,00

0,00

1.676.612,00

0,00

1.676.612,00

0,00

1.676.612,00

0,00

1.676.612,00

1.260.000,00

126.650,00

1.260.000,00

126.650,00

0,00

1.386.650,00

1.260.000,00

126.650,00

0,00

1.386.650,00

0,00

600.000,00

0,00

600.000,00

0,00

600.000,00

0,00

600.000,00

0,00

600.000,00

1.260.000,00

726.650,00

0,00

1.986.650,00

0,00

60.000,00

1.116.000,00

60.000,00

0,00

1.176.000,00

1.116.000,00

60.000,00

0,00

1.176.000,00

0,00

1.612.750,00

0,00

1.612.750,00

0,00

1.612.750,00

2.500.000,00

1.612.750,00

0,00

4.112.750,00

3.616.000,00

1.672.750,00

0,00

5.288.750,00

19.716.149,72

0,00

8.537.621,23 0,00

8.537.621,23

Algemene uitgaven en ontvangsten - Buitengewone Ontvangsten 82

100/961-51

17101

100/961

B.O. Schuld

Op te nemen leningen **************************

109/000-82

Subtotaal

109/000-83

Totaal

B

O

Kasterlinden - Buitengewone Ontvangsten 81

497/761-52

22021

497/761

B.O. Investeringen

Verkoop van niet bebouwde bouwgronden **************************

497/000-81

Subtotaal

497/000-83

Totaal

B

O

1.676.612,00

Zaveldal - school voor aangepast beroepsonderwijs - Buitengewone Ontvangsten 80

498/665-52

15411

498/665

B.O. Overdrachten

Subsidies AGIOn voor aankoop- en verbouwingswerken **************************

498/000-80

Subtotaal 81

498/762-52

22131

498/762

1.386.650,00

B.O. Investeringen

Verkoop van schoolgebouwen **************************

498/000-81

Subtotaal

498/000-83

Totaal

B

O

600.000,00

Patrimonium - Buitengewone Ontvangsten 80

84001/665-521

15411

840/665

B.O. Overdrachten

Tussenkomst van de Vlaamse Gemeenschap voor sportinfrastructuur **************************

869/000-80

Subtotaal 81

850/762-56 850/762 869/000-81 869/000-83

22191

60.000,00

B.O. Investeringen

Verkoop van gebouwen ************************** Subtotaal Totaal

B

O

1.612.750,00

15

DIENSTJAAR 2012 GEWONE dienst

BEGROTINGSWIJZIGING 2012/1A

GEWONE UITGAVEN Functies

999

Personeel 000/70

Totalen eigen dienstjaar

Werkingskosten 000/71

57.573.700,00

21.934.101,31

Schuld 000/7X

Overdrachten 000/71 38.635.239,62

5.900.355,78

Negatief resultaat eigen dienstjaar 999

Totaal vorige dienstjaren (art.02-tab.3)

0,00 0,00

Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren

124.043.396,71

Negatief resultaat voor overboekingen 999

0,00

06 - Totaal van de overboekingen

38.271.839,07

Negatief saldo overboekingen 999

124.043.396,71

0,00

Negatief saldo vorige dienstjaren 999

Totaal 000/73

17.193.341,84

Totaal van het dienstjaar

162.315.235,78

Geraamd negatief resultaat v/h dienstjaar

7.525.356,59

GEWONE ONTVANGSTEN Functies

999

Prestaties 000/60


2.727.548,57

Overdrachten 000/61 130.773.833,39

Positief resultaat eigen dienstjaar 999

133.711.381,96

0,00 0,00


133.711.381,96 9.667.985,25


21.078.497,23

Positief saldo overboekingen 999

210.000,00


Positief resultaat voor overboekingen 999

Totaal 000/63

9.667.985,25

Positief saldo vorige dienstjaren 999

Schuld 000/62

0,00


154.789.879,19

Geraamd positief resultaat v/h dienstjaar

0,00

TOTALEN GEWONE DIENST 999

Geraamd resultaat van het dienstjaar (+ of -)

999

Algemeen resultaat begrotingsrekening van het vorig dienstjaar Geraamd algemeen begrotingsresultaat

-7.525.356,59 7.583.813,05 58.456,46

1

DIENSTJAAR 2012 BUITENGEWONE dienst

BEGROTINGSWIJZIGING 2012/1A

BUITENGEWONE UITGAVEN Functies

999

Overdrachten 000/90


38.769.705,49

Investeringen 000/91 13.721.138,74

Negatief resultaat eigen dienstjaar 999

Schuld 000/92

6.000,00


0,00 0,00


52.496.844,23

Negatief resultaat voor overboekingen 999

32.850.808,72


8.574.829,00

Negatief saldo overboekingen 999

52.496.844,23

32.850.808,72

Negatief saldo vorige dienstjaren 999

Totaal 000/93

0,00


61.071.673,23

Geraamd negatief resultaat v/h dienstjaar

167.188,49

BUITENGEWONE ONTVANGSTEN Functies

999

Overdrachten 000/80


3.208.920,00

Investeringen 000/81 6.389.362,00

Positief resultaat eigen dienstjaar 999

19.646.035,51

0,00 0,00


19.646.035,51 0,00


41.258.449,23

Positief saldo overboekingen 999

10.047.753,51


Positief resultaat voor overboekingen 999

Totaal 000/83

0,00

Positief saldo vorige dienstjaren 999

Schuld 000/82

32.683.620,23


60.904.484,74

Geraamd positief resultaat v/h dienstjaar

0,00

TOTALEN BUITENGEWONE DIENST 999

Geraamd resultaat van het dienstjaar (+ of -)

999

Algemeen resultaat begrotingsrekening van het vorig dienstjaar Geraamd algemeen begrotingsresultaat

-167.188,49 167.188,49 0,00

2

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

Recommend Documents