Stuk 6A (2010-2011) – Nr. 1
VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD
ZITTING 2010-2011
12 april 2011
ONTWERP VAN VERORDENING
houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011
1100
ONTWERP Collegebesluit nr.
20102011-0554 31-03-2011
Collegebesluit houdende het ontwerp van verordening nr 11-01 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 Het college, Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988; Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; Gelet op de bijzondere wet van 5 mei 1993 betreffende de internationale betrekkingen van de gemeenschappen en de gewesten; Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur; Gelet op de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie; Gelet op de verordening nr. 10-06 van 3 december 2010 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2011; Gelet op het collegebesluit nr. 20102011-0456 van 31 maart 2011 tot herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2011; Na beraadslaging, Besluit Artikel 1 Het College dient bij de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie het ontwerp van verordening in, waarvan de tekst volgt.
De collegeleden,
Bruno DE LILLE
Brigitte GROUWELS
Jean-Luc VANRAES
1
ONTWERP Verordening nr.
11-01 …
Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 I.
MEMORIE VAN TOELICHTING
1. Algemene toelichting. De begroting voor het dienstjaar 2011 werd door de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie vastgesteld op 15 november 2010 en door het College bekrachtigd op 3 december 2010. De verordening nr.10-06 houdende vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2011, werd door de Vlaamse Minister van Brusselse aangelegenheden bij ministerieel besluit goedgekeurd. A. Gewone dienst De initiële begroting 2011 sloot af met een overschot van 36.658,82 EUR. Na onderhavige begrotingswijziging sluit de begroting af met een overschot van 24.209,06 EUR. VORIGE DIENSTJAREN Bij de opmaak van de begroting voor het dienstjaar 2011 werd uitgegaan van een overschot op de begrotingsrekening 2010 van 2.500.000 EUR. Door een strikte opvolging van de naar 2010 over te dragen kredieten en de hieruit voortvloeiende annulatie van gereserveerde middelen wordt uitgegaan van een overschot van 8.374.178,32 EUR of 5.874.178,32 EUR meer dan geraamd. Hierbij dient aangestipt te worden dat 298.198,08 EUR gerecupereerd dient te worden uit dit overschot voor uitgaven in het huidig dienstjaar, maar waarvan de ontvangsten in het vorig jaar werden gerealiseerd. Het gaat hier om middelen voor Kunst, cultureel erfgoed en musea, Sport, Gezin en het LOGO. Tevens is er de verlaging van de toegekende dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011, dewelke in 2010 in rekening zou worden gebracht, doch in 2011 plaatsvindt en dit ten bedrage van 1.213.000 EUR. Dit brengt het reëel supplementair overschot op 4.362.980,24 EUR. Van dit bedrag worden eenmalig middelen in mindering gebracht voor een minnelijke schikking inzake weddenbijslag. OVERBOEKINGEN EN FONDSEN Uit het geraamde overschot op de rekening 2010 wordt 3.028.000 EUR overgeboekt naar het Lambermontfonds en 1.667.000 EUR naar het Onderwijsfonds. Bovendien wordt 981.849 EUR overgeboekt uit het reservefonds Stedenfonds. Deze middelen worden ingezet voor diverse uitgaven over verschillende begrotingshoofdstukken. 350.000 EUR wordt minder overgeboekt naar de buitengewone dienst. Uit de reserve van het Onderwijsfonds wordt 154.366,94 EUR genomen voor de financiering van technische werkingskosten. 1
ADMINISTRATIE Conform de vraag van het College en de besprekingen in Commissie en de Raad, in het kader van de begroting 2011, werd aan de leidinggevende van de administratie gevraagd om een recurrente besparing door te voeren ten belope van 600.000 EUR. De besparing is verdeeld over verschillende begrotingshoofdstukken en –artikelen zonder dat dit een negatieve invloed heeft op de kredieten van de verschillende beleidsdomeinen. PERSONEEL Een aantal personeelskredieten wordt herschikt zonder dat dit in globo bijkomende uitgaven tot gevolg heeft. Zo zijn er meer middelen nodig voor vergoedingen en verplaatsingskosten voor het personeel en worden er middelen voorzien voor bijkomende personeelsleden in de sectoren Onderwijscentrum Brussel, Kasterlinden en Gemeenschapscentra. COMMUNICATIE De middelen voor overheids- en bedrijfscommunicatie worden verhoogd met 48.000 EUR. Deze middelen zullen worden bestemd voor de realisatie van de talentmix-brochure en de Vrijetijds-campagne. ONDERWIJS en VORMING Er worden bijkomende middelen voorzien voor promotie van het onderwijs, meer bepaald voor de uitwerking van een meertalige brochure en ondersteunend materiaal. Extra middelen worden ingeschreven voor de ondersteuning van de inschrijvingsprocedure en een motiverend beleid gericht op de leerkrachten in het Brussels onderwijs. Met betrekking tot de subsidies worden bijkomende kredieten ingeschreven voor de ondersteuning van de onderwijskoepels, het uitbouwen van acties om de doelstelling ‘brede ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren in Brussel’ te realiseren. Tevens worden er middelen vrijgemaakt ter bevordering van begeleidingsprogramma’s die kunnen bijdragen tot brede leerkansen van leerlingen en het kwalitatief onderwijs in Brusselse Nederlandstalige scholen, alsook voor de uitbreiding van het aanbod binnen het Tweedekansonderwijs. Er wordt extra krediet voorzien voor een verhoging van de tussenkomst bij de doorstromingsprogramma’s waaraan de Vlaamse Gemeenschapscommissie deelneemt. Voor het Onderwijscentrum Brussel worden middelen voorzien voor 2 personeelsleden in het kader van Brede School, alsook worden er kredieten ingeschreven voor technische werkingskosten. Binnen de onderwijsinstellingen wordt een aantal kredieten, waar correlatieve ontvangsten tegenover staan, opgetrokken. CULTUUR, JEUGD en SPORT Op het vlak van cultuur worden bijkomende middelen voorzien voor culturele participatiebevordering, nieuwe uitzonderlijke initiatieven en subsidies voor kunsten. Binnen de sector van de gemeenschapscentra stijgen de personeelskosten met 61.000 EUR. De subsidies aan sociaal culturele verenigingen stijgen met 49.000 EUR. Binnen de sector jeugd worden extra middelen voorzien voor vernieuwende jeugdinitiatieven, worden er binnen de sector van de speelpleinen meer middelen voorzien voor technische kosten voor de organisatie van de speelpleinen. Verder zijn er nog verschuivingen van middelen over verschillende begrotingsartikelen binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport zonder dat dit in globo leidt tot meer- of minder uitgaven. WELZIJN, GEZONDHEID en GEZIN 2
Binnen dit beleidsdomein worden een aantal kredieten herschikt. Zo zijn er meer middelen nodig voor initiatieven in verband met jeugdwelzijnsprojecten en voor samenlevingsprojecten. Binnen de sector Thuiszorg- en ouderwelzijn wordt voor het realiseren van een woonzorgproject 72.000 EUR extra ingeschreven. Tevens zijn er meer middelen nodig voor nieuwe initiatieven in de thuiszorg. Tevens zijn er ook meer middelen nodig in de sectoren gezin en gezondheid. Zo stijgen de subsidies voor voorschoolse initiatieven alsook deze voor de nieuwe initiatieven. De technische kosten voor het LOGO worden verhoogd met 139.913,08 EUR. Het betreft hier een recuperatie van restmiddelen van 2010. ONTVANGSTEN Er zijn bijkomende ontvangsten voorzien uit dotaties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De toegekende dotatie van de Vlaamse Gemeenschap bedraagt 1.213.000 EUR minder als oorspronkelijk voorzien. Daarnaast zijn er bijkomende ontvangsten voor de sector onderwijs, alsook voor de onderwijsinstellingen, voor cultuur voor de gemeenschapscentra en voor sport. Samenvatting van de gewone dienst a) Ontvangsten Bedrag voorzien op de begroting
+
144.760.377,00 EUR
Verhoging van de ontvangsten
+
9.927.932,08 EUR
Verlaging van de ontvangsten
-
1.213.000,00 EUR
Nieuwe raming van de ontvangsten
153.475.309,08 EUR
b) Uitgaven Bedrag voorzien op de begroting
+
144.723.718,18 EUR
Verhoging van de uitgaven
+
10.076.681,84 EUR
Verlaging van de uitgaven
-
1.349.300,00 EUR
Nieuwe raming van de uitgaven
153.451.100,02 EUR
Het batig saldo van de gewone dienst blijft bijgevolg 24.209,06 EUR.
B. Buitengewone dienst Het resultaat van de buitengewone dienst, dat initieel afsloot met een overschot van 1.145.101,87 EUR, bedraagt na onderhavige begrotingswijziging 0 EUR. Om een oplossing te kunnen bieden aan de druk op het Nederlandstalig basisonderwijs, worden extra middelen ingezet op een doelgerichte en kwalitatieve capaciteitsuitbreiding.
3
De investeringssubsidies voor onderwijsprojecten, jeugdinfrastructuur, bibliotheken, sportinfrastructuur en welzijnsinstellingen worden verhoogd voor een totaal van 2.211.000 EUR. De middelen voor de werken aan de COOVI-campus en de werken aan de voorschoolse instellingen worden eveneens verhoogd. Verder worden er middelen voorzien voor de aankoop van diverse uitrusting voor de COOVI-campus, Zaveldal, Kunst, cultureel erfgoed en musea, Jeugd, Speelpleinen en Sport. Bovenstaande aanpassingen leiden tot een wijziging van de financieringswijze van de buitengewone begroting 2011. Zo zijn er meer middelen nodig uit het Onderwijsfonds (+ 1.995.000 EUR) en uit het Lambermontfonds (+ 2.500.000 EUR). Minder middelen dienen geput te worden uit het Stedenfonds (- 305.000 EUR). Tenslotte dienen er ook meer leningen te worden voorzien (+ 438.000 EUR).
Samenvatting van de buitengewone dienst a) Ontvangsten Bedrag voorzien op de begroting
+
45.172.101,87 EUR
Verhoging van de ontvangsten
+
4.933.000,00 EUR
Verlaging van de ontvangsten
-
1.440.396,44 EUR
Nieuwe raming van de ontvangsten
48.664.705,43 EUR
b) Uitgaven Bedrag voorzien op de begroting
+
44.027.000,00 EUR
Verhoging van de uitgaven
+
4.637.705,43 EUR
Verlaging van de uitgaven
-
0,00 EUR
Nieuwe raming van de uitgaven
48.664.705,43 EUR
De buitengewone dienst sluit bijgevolg af met een resultaat van 0 EUR.
2. Toelichting bij de artikelen van de verordening Artikelen 1 tot en met 4 In deze artikelen worden per hoofdstuk de kredietverhogingen of –verlagingen tegenover de oorspronkelijke begroting en de nieuwe kredieten voor de gewone en de buitengewone dienst, de ontvangsten en uitgaven opgenomen. De hoofdstukken waaraan geen wijzigingen worden aangebracht, zijn niet opgenomen in dit overzicht. Artikel 5 4
Dit artikel verwijst naar de begrotingstabellen.
5
II. VERORDENING Artikel 1. De begrotingswijziging 1 – gewone dienst, ontvangsten – voor het dienstjaar 2011 wordt als volgt vastgesteld: Omschrijving Vorige dienstjaren
Krediet
Verhoging/verlagin g
Nieuw krediet
2.500.000,00
5.874.178,32
8.374.178,32
16.712.257,00
1.039.215,94
17.751.472,94
100.666.900,00
1.545.800,00
102.212.700,00
318.000,00
52.000,00
370.000,00
CVO Elishout - COOVI
3.062.500,00
50.500,00
3.113.000,00
Kasterlinden
3.378.500,00
20.000,00
3.398.500,00
682.000,00
90.000,00
772.000,00
Gemeenschapscentra
3.157.605,00
33.237,82
3.190.842,82
Sport
1.102.500,00
10.000,00
1.112.500,00
Overboekingen Dotaties Onderwijs
Algemeen cultuurbeleid
Totaal van de wijziging Algemeen totaal van de begroting na begrotingswijziging
8.714.932,08 144.760.377,00
8.714.932,08
153.475.309,08
Artikel 2. De begrotingswijziging 1 – gewone dienst, uitgaven – voor het dienstjaar 2011 wordt als volgt vastgesteld: omschrijving Overboekingen
krediet
Verhoging/verlagin g
Nieuw krediet
30.583.900,00
5.809.000,00
36.392.900,00
6.318.320,00
85.880,00
6.404.200,00
14.175.900,00
65.300,00
14.241.200,00
110.000,00
- 5.700,00
115.000,00
Communicatie, Media en IT
5.032.250,00
- 185.450,00
4.846.800,00
Onderwijs
6.260.930,00
1.157.467,00
7.418.397,00
Onderwijscentrum Brussel
3.555.000,00
170.950,00
3.725.950,00
Centrum voor leerlingenbegeleiding
2.605.000,00
- 100,00
2.604.900,00
Elishout - COOVI
5.850.000,00
180.390,00
6.030.390,00
Algemene administratie Administratie Materieelverhuur
6
CVO-Elishout-COOVI
3.378.350,00
- 12.650,00
3.365.700,00
Elishout- school voor voeding
4.241.000,00
- 45.133,06
4.195.866,94
841.000,00
- 100,00
840.900,00
Kasterlinden
5.112.000,00
151.600,00
5.263.600,00
Zaveldal
1.862.000,00
31.900,00
1.893.900,00
Kasterlinden – verblijf voor jongeren
1.325.000,00
- 50,00
1.324.950,00
Algemeen cultuurbeleid
2.812.650,00
226.950,00
3.039.600,00
Kunst, cultureel erfgoed en musea
3.774.075,00
223.135,00
3.997.210,00
Gemeenschapscentra
9.511.605,00
175.237,82
9.686.842,82
Sociaal-cultureel werk en amateuristische kunstbeoefening
1.706.700,00
119.000,00
1.825.700,00
Bibliotheekwerking
2.626.000,00
20.000,00
2.646.000,00
Jeugd
4.049.387,00
29.950,00
4.079.337,00
709.600,00
59.700,00
769.300,00
Sport
2.283.450,00
138.842,00
2.422.292,00
Algemeen welzijnsbeleid
2.306.200,00
59.000,00
2.365.200,00
258.000,00
0,00
258.000,00
Etnisch-culturele minderheden
1.445.000,00
0,00
1.445.000,00
Thuiszorg- en ouderenwelzijn
2.109.834,00
84.000,00
2.193.834,00
330.000,00
25.000,00
355.000,00
2.734.620,00
194.900,00
2.929.520,00
803.000,00
- 100,00
802.900,00
Gezondheid
2.059.500,00
139.913,08
2.199.413,08
Patrimonium
3.976.500,00
- 171.450,00
3.805.050,00
Elishout – verblijf voor jongeren
Speelplein
Jeugdwelzijn
Welzijn voor personen met een handicap Gezin Revalidatiecentrum ‘De Poolster’
Totaal van de wijziging Algemeen totaal van de begroting na begrotingswijziging
8727381,84 144.723.718,18
8.727.381,84
153.451.100,02
7
Artikel 3. De begrotingswijziging A – buitengewone dienst, ontvangsten – voor het dienstjaar 2011 wordt als volgt vastgesteld: Omschrijving Vorige dienstjaren
Krediet
Verhoging/verlagin g
Nieuw krediet
1.145.101,87
- 1.135.396,44
9.705,43
Overboekingen
30.326.000,00
4.190.000,00
34.516.000,00
Algemene uitgaven en ontvangsten
10.925.000,00
438.000,00
11.363.000,00
Totaal van de wijziging Algemeen totaal van de begroting na begrotingswijziging
3.492.603,56 45.172.101,87
3.492.603,56
48.664.705,43
Artikel 4. De begrotingswijziging A – buitengewone dienst, uitgaven – voor het dienstjaar 2011 wordt als volgt vastgesteld: Omschrijving Onderwijs
Krediet
Verhoging/verlagin g
Nieuw krediet
11.000.000,00
1.667.000,00
12.667.000,00
Elishout - COOVI
2.374.000,00
317.500,00
2.691.500,00
Zaveldal
3.243.500,00
94.500,00
3.338.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
40.000,00
25.000,00
65.000,00
Speelplein
0,00
10.000,00
10.000,00
Sport
0,00
10.000,00
10.000,00
24.067.000,00
2.510.705,43
26.577.705,43
Kunst, cultureel erfgoed en musea Jeugd
Patrimonium Totaal van de wijziging Algemeen totaal van de begroting na begrotingswijziging
4.637.705,43 44.027.000,00
4.637.705,43
48.664.705,43
Artikel 5. De functionele en economische verdeling van de kredieten over de verschillende artikelen van de begroting is opgenomen in de bij deze verordening gevoegde tabellen.
8
Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt
De collegeleden,
Bruno DE LILLE
Brigitte GROUWELS
Jean-Luc VANRAES
9
BIJLAGE Bijlage nr. 1 tabellen Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2011 nr. 20102011-0456 van 31-03-2011
De collegeleden,
Bruno DE LILLE
Brigitte GROUWELS
Jean-Luc VANRAES
1
Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1
12/04/2011
Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011
Artikelsgewijze toelichting van de Gewone Begrotingswijziging Uitgaven Overboekingen Artikel 120/954-01
Overboeking naar reservefonds Onderwijsinstellingen
Ingeschreven krediet 11.339.000,00
verhoging / verlaging 2.233.000,00
nieuw krediet 13.572.000,00
Er wordt 2.233.000 EUR overgeboekt naar het Onderwijsfonds. 1.667.000 EUR is afkomstig van het resultaat van de begrotingsrekening 2010 en de verhoogde trekkingsrechten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 566.000 EUR is het resultaat van de meerontvangsten uit dotaties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Artikel 12000/957-01
Ingeschreven krediet 6.398.000,00
Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF
verhoging / verlaging -305.000,00
nieuw krediet 6.093.000,00
Er wordt 45.000 EUR meer overgeboekt naar de buitengewone dienst in het kader van het Stedenfonds voor de financiering van uitgaven op artikel 84004/522-52. Tevens wordt voor artikel 85000/522-52 350.000 EUR minder overgeboekt.
Artikel 12002/954-01
Ingeschreven krediet 0,00
Overboeking naar het Lambermontfonds
verhoging / verlaging 3.881.000,00
nieuw krediet 3.881.000,00
Er wordt 3.881.000 EUR overgeboekt naar het Lambermontfonds. 3.028.000 EUR is afkomstig van resultaat van de begrotingsrekening 2010 en wordt bestemd voor het beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin (1.667.000 EUR) en voor het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport (1.361.000 EUR). 253.000 EUR heeft betrekking op een correctie van Stedenfondsuitgaven. Het betreft uitgaven die in 2010 werden gefinancierd met reguliere middelen terwijl deze met stedenfondsmiddelen gefinancierd diende te worden. Vanwege de recurrente besparing binnen de administratie, kan 600.000 EUR terug worden overgeheveld naar het Lambermontfonds.
1
Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1
12/04/2011
Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011
Algemene Administratie Artikel 300/112-48
Andere sociale vergoedingen en toelagen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
681.000,00
6.000,00
nieuw krediet 687.000,00
Er wordt een verhoing van het krediet voorzien omwille van volgende aanpassingen: * 2 personeelsleden voor Brede School Nieuwland (financiering saldo stedenfonds 2010 doelstelling SD3-OD1 'Ouderbetrokkenheid'); * 4 personeelsleden Gemeenschapscentra (financiering van 2 VTE via sociale maribel).
Artikel 300/115-01
Verplaatsingskosten
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
450.000,00
9.000,00
nieuw krediet 459.000,00
Voor de motivatie verwijzen wij naar de motivatie bij het artikel 300/112-48.
Artikel 300/123-18
Kosten voor selecties en doorstroming
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
195.000,00
-7.000,00
nieuw krediet 188.000,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 300/123-19
Aankoop van boeken en documentatie, abonnementen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
39.520,00
-1.420,00
nieuw krediet 38.100,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 300/123-48
Andere administratiekosten
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
20.000,00
-2.700,00
nieuw krediet 17.300,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 300/124-08
Verzekeringen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
19.000,00
8.000,00
nieuw krediet 27.000,00
Als gevolg van een onverwacht hoge afrekening door de verzekeraar dient het krediet op dit artikel te worden verhoogd.
Artikel 300/415-01
Tussenkomst vr de sociale program. in de soc. profit sector
Ingeschreven krediet 200.000,00
verhoging / verlaging 74.000,00
nieuw krediet 274.000,00
Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 74.000 EUR voor de verhoging van de (subsidie)enveloppes van de beleidsdomeinen in het kader van de social profit.
2
Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1
12/04/2011
Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011
Administratie Artikel 310/121-01
Reis- en verblijfskosten
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
30.000,00
nieuw krediet
-3.000,00
27.000,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 310/122-02
Erelonen en vergoedingen voor studies en werken
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
23.500,00
nieuw krediet
-6.000,00
17.500,00
Het krediet op dit artikel kan verminderd worden met 5.000 EUR. Het krediet wordt tevens neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 310/122-03
Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
30.000,00
nieuw krediet
-11.100,00
18.900,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 310/122-04
Auteursrechten,erelonen en vergoedingen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
10.000,00
nieuw krediet
-350,00
9.650,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 310/122-05
Presentiegelden van commissies en jury's
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
9.000,00
nieuw krediet
-3.200,00
5.800,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 310/123-02
Kantoorbenodigdheden
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
200.000,00
-27.000,00
nieuw krediet 173.000,00
Het krediet op dit artikel kan, in combinatie met een recurrente besparing, worden verminderd.
Artikel 310/123-07
Frankeringskosten
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
100.000,00
-3.500,00
nieuw krediet 96.500,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 310/123-11
Telefoonkosten
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
240.000,00
-37.700,00
nieuw krediet 202.300,00
Op basis van een budgetcontrole en in combinatie met een recurrente besparing, kan het krediet op dit begrotingsartikel worden verminderd.
Artikel 310/123-12
Huur- en onderhoudskosten van materiaal
Ingeschreven krediet 250.000,00
verhoging / verlaging -13.600,00
nieuw krediet 236.400,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
3
Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1
12/04/2011
Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011
Artikel 310/123-14
Preventie en bescherming op het werk - Risicobeheersing
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
nieuw krediet
-2.100,00
60.400,00
58.300,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 310/123-15
Procedure- en vervolgingskosten
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
135.000,00
nieuw krediet
-73.890,00
61.110,00
De uitgaven voor de minnelijke schikking in het kader van de weddenbijslag van 15% voor personeelsleden van Kasterlinden worden op de betreffende personeelsartikelen (497/111-12 en 497/113-12) aangerekend. 110 EUR wordt voorzien voor de betaling van een verkeersboete. De boete wordt uitzonderlijk door de VGC betaald.
Artikel 310/123-16
Receptie- en representatiekosten
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
13.000,00
nieuw krediet
-3.350,00
9.650,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 310/123-17
Kosten voor vorming van het personeel
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
121.000,00
nieuw krediet
-4.300,00
116.700,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 310/123-48
Andere administratiekosten
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
73.000,00
nieuw krediet
-12.200,00
60.800,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 310/124-02
Techn benodigdheden preventie en bescherming op het werk
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
8.000,00
nieuw krediet
-300,00
7.700,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 310/124-08
Verzekeringen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
17.000,00
-850,00
nieuw krediet 16.150,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 310/124-48
Andere technische kosten
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
25.000,00
-900,00
nieuw krediet 24.100,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 310/127-03
Olie en brandstof voor voertuigen
Ingeschreven krediet 35.000,00
verhoging / verlaging -9.900,00
nieuw krediet 25.100,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
4
Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1
12/04/2011
Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011
Artikel 310/127-06
Prestaties van derden voor voertuigen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
32.000,00
-6.900,00
nieuw krediet 25.100,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 310/127-08
Verzekeringen van voertuigen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
27.000,00
-2.000,00
nieuw krediet 25.000,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 310/127-48
Andere kosten voor voertuigen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
12.000,00
-1.900,00
nieuw krediet 10.100,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 31000/123-18
Kosten voor de ontwikkeling v/h personeelsmanagement
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
37.000,00
-1.300,00
nieuw krediet 35.700,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 31000/124-48
Werkingskosten archiefwerking
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
0,00
10.000,00
nieuw krediet 10.000,00
Op dit artikel wordt een krediet van 10.000 EUR voorzien voor werkingskosten in het kader van de digitale archiefwerking binnen de administratie.
Artikel 31001/123-14
Preventie en bescherming op het werk - Gezondheid
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
82.000,00
-2.900,00
nieuw krediet 79.100,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 312/124-06
Werkingskosten - Meet- en Weetcel
Ingeschreven krediet 239.000,00
verhoging / verlaging 283.540,00
nieuw krediet 522.540,00
Het project rond een datawarehouse kon in 2010 niet worden gerealiseerd en wordt in 2011 opnieuw ingeschreven. Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 283.540 EUR.
5
Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1
12/04/2011
Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011
Materieelverhuur Artikel 320/121-48
Vergoedingen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
65.000,00
-4.200,00
nieuw krediet 60.800,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 320/124-02
Technische benodigdheden
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
20.000,00
-700,00
nieuw krediet 19.300,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 320/124-06
Herstelling van het materieel
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
12.000,00
-400,00
nieuw krediet 11.600,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 320/124-08
Verzekeringen
Ingeschreven krediet 8.000,00
verhoging / verlaging
nieuw krediet
-400,00
7.600,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
6
Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1
12/04/2011
Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011
Communicatie, Media en IT Artikel 330/123-06
Kosten voor overheids- en bedrijfscommunicatie
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
330.000,00
7.500,00
nieuw krediet 337.500,00
Het krediet op dit artikel wordt enerzijds verhoogd met EUR 48.000 voor de realisatie van de brochure Talentmix en voor de Vrijetijds-campagne. Deze middelen komen in evenredige mate van de 3 beleidsdomeinen. Het krediet wordt tevens neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 330/123-13
Beheers- en werkingskosten van de informatica
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
1.444.500,00
-74.500,00
nieuw krediet 1.370.000,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 330/123-131
Ingeschreven krediet 208.750,00
Kosten swap-huur informatica-apparatuur
verhoging / verlaging -55.600,00
nieuw krediet 153.150,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 33001/123-06
Ingeschreven krediet 40.000,00
Kosten toegang Rijksregister
verhoging / verlaging
nieuw krediet
-30.700,00
9.300,00
Op basis van een budgetcontrole en in combinatie met een recurrente besparing, kan het krediet op dit begrotingsartikel worden verminderd.
Artikel 33002/123-06
Ingeschreven krediet 80.000,00
Kosten voor digitale communicatie
verhoging / verlaging -26.900,00
nieuw krediet 53.100,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 33002/332-02
Ingeschreven krediet 81.000,00
Subsidies voor mediaprojecten
verhoging / verlaging 8.000,00
nieuw krediet 89.000,00
Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 8.000 EUR voor de subsidiëring van een initiatief in de Ancienne Belgique. De bijkomende middelen zijn afkomstig van het artikel 33003/123-06 (Kosten voor communicatieprojecten).
Artikel 33003/123-06
Ingeschreven krediet 100.000,00
Kosten voor communicatieprojecten
verhoging / verlaging -11.500,00
nieuw krediet 88.500,00
Het krediet op dit artikel wordt verlaagd met 8.000 EUR en overgeheveld naar het artikel 33002/332-02 (Subsidies voor mediaprojecten). Tevens wordt het krediet neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 33004/123-06
Ingeschreven krediet 50.000,00
Kosten voor evenementiële communicatie
verhoging / verlaging -1.750,00
nieuw krediet 48.250,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
7
Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1
12/04/2011
Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011
Onderwijs Artikel 400/124-06
Promotie van het onderwijs
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
440.000,00
64.000,00
nieuw krediet 504.000,00
In 2010 werden een aantal kosten rond de uitgaven van het kookboek ‘ Samen aan tafel’ voorgefinancierd door de algemene directie Onderwijs en Vorming. 12.000 EUR van het begrotingshoofdstuk Elishout, school voor voeding wordt overgeheveld naar dit artikel. Het goedgekeurde Federaal Impulsfondsproject 'Naar een Nederlandstalige basisschool in Brussel' omvat de uitwerking van een meertalige brochure en ondersteunend materiaal. Het doel is ouders met kinderen in het basisonderwijs een hulpmiddel te bieden om hun kind optimaal te begeleiden tijdens hun schoolloopbaan in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, met het accent op taalstimulering. De uitgaven worden volledig gefinancierd met middelen van het Federaal Impulsfonds voor Migrantenbeleid (zie ook artikel 40003/465-01 ‘ Subsidies voor projecten van het Impulsfonds voor Migrantenbeleid’ ).
Artikel 400/124-48
Technische werkingskosten
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
651.280,00
185.000,00
nieuw krediet 836.280,00
Het krediet op dit artikel wordt verminderd met 50.000 EUR voor de opmaak, de druk en de verspreiding van de cursusbrochure 'Talentmix' (16.000 EUR) en werkingskosten voor de Nieuwlandsite (34.000 EUR). Er worden bijkomende middelen ingeschreven voor de ondersteuning, de aanpassing en de bijsturing van de aanmeldingsprocedure. De bijkomende uitgaven worden gefinancierd via het saldo van de stedenfondsmiddelen. Het krediet op dit artikel wordt na deze wijziging ten belope van 495.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds. Om het leerkrachtentekort in Brussel op te vangen worden verschillende acties voorzien. 'Blijvende' leerkrachten hebben voeling met de Brusselse context en vertonen een grote betrokkenheid met de specifieke Brusselse schoolpopulatie. Beginnende leerkrachten hebben nood aan antwoorden om efficiënt te kunnnen functioneren in een Brusselse klas. De acties moeten dan ook gericht zijn op deze elementen. Het doel is om via promotieactiviteiten en informatiemomenten de instroom van Brusselse studenten in de lerarenopleidingen te verhogen en leerkrachten in opleiding voor te bereiden op lesgeven in Brussel. Via ondersteunende maatregelen wil men de uitstroom van beginnende leraren tegengaan. Alle acties worden in samenwerking met de Brusselse lerarenopleidingen, het OCB en andere relevante partners georganiseerd.
Artikel 40002/332-02
Ingeschreven krediet 314.500,00
Diverse subsidies
verhoging / verlaging -66.140,00
nieuw krediet 248.360,00
Een deel van het krediet wordt gebruikt om het tekort op het artikel 40004/332-01 (Subsidies voor projecten i.v.m. onderwijs) aan te vullen. Tevens wordt een deel van het krediet van dit artikel overgeheveld naar het artikel 40003/332-01 (Verenigingen werkzaam in het onderwijs). Vanaf het begrotingsjaar 2011 worden drie hoofdstedelijke verenigingen erkend en gesubsidieerd.
8
Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1
12/04/2011
Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011
Artikel 40003/332-01
Ingeschreven krediet 199.500,00
Subsidies aan verenigingen werkzaam in het onderwijs
verhoging / verlaging
nieuw krediet
59.140,00
258.640,00
De Vlaamse Gemeenschapscommissie wil de nadruk leggen op de rol van aanspreekpunt, ondersteuner, coördinator … van de organisaties t.a.v. het Brussels Nederlandstalig onderwijs. De onderwijskoepels KOCB (Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel), OVSG (Onderwijssecretariaat voor Steden en Gemeenten) en Scholengroep Brussel kunnen die rol waarmaken voor (nagenoeg) het hele werkveld van het Brussels Nederlandstalig onderwijs en meer specifiek voor het kleuter- en leerplichtonderwijs. De VGC heeft de inhoud van de regelgeving geactualiseerd en aangepast. Vanaf het werkjaar 2011 worden 3 onderwijskoepels erkend en gesubsidieerd, een verhoging van het krediet is noodzakelijk.
Artikel 40003/332-02
Ingeschreven krediet 348.000,00
Subsidies voor schoolverbreding
verhoging / verlaging
nieuw krediet
493.000,00
841.000,00
Er zijn bijkomende middelen nodig voor het uitbouwen van een aantal acties in het kader van het realiseren van de doelstelling 'brede ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren in Brussel'. Enerzijds zijn er een aantal beleidsdomeinspecieke acties, zoals het 'verbreden van de naschoolse opvang' (ondersteunen van een breed aanbod aan materiaal en activiteiten, stimuleren van professionalisering, aandacht voor breed leren etc.). Anderzijds zijn er een aantal beleidsdomeinoverschrijdende acties in het kader van 'Brede School' (aanstellen van lokale coördinatoren Brede School, financiële ondersteuning van de lokale werking, communicatie en sensibilisering rond Brede School etc.).
Artikel 40004/332-01
Ingeschreven krediet 40.000,00
Subsidies voor projecten i.v.m. het onderwijs
verhoging / verlaging
nieuw krediet
7.000,00
47.000,00
Met de verordening nr. 96/005 van 26 september 1996 houdende subsidiëring van projecten voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels hoofdstedelijk gewest, besloot de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie om scholen en verenigingen, die onderwijsprojecten organiseren voor leerlingen en/of ouders van Nederlandstalige scholen, te subsidiëren. Voor dit schooljaar worden meer subsidieaanvragen verwacht.
Artikel 40005/332-01
Ingeschreven krediet 757.000,00
Subsidies voor begeleidingsprojecten i.v.m. het onderwijs
verhoging / verlaging 80.000,00
nieuw krediet 837.000,00
Begeleidingsprogramma's kunnen bijdragen tot brede leerkansen van leerlingen en tot kwalitatief onderwijs in Brusselse scholen. Zo sluit de subsidiëring van begeleidingsprogramma's aan bij de beleidsopties zoals voorzien in de beleidsnota van VGC-Onderwijs en Vorming. Ondermeer de financiële ondersteuning van projecten zoals 'Time-Out' en 'Tutoring Brussel (Brutus, Smaart)' krijgen hierbij bijzondere aandacht. De in de begroting 2011 ingeschreven middelen zijn net voldoende voor de continuering van de subsidies toegekend voor het schooljaar 2010-2011.
Artikel 40007/332-02
Ingeschreven krediet 175.500,00
Subsidie voor onderwijstrajecten
verhoging / verlaging 47.467,00
nieuw krediet 222.967,00
Er worden bijkomende middelen voorzien voor de uitbreiding van het aanbod binnen het Tweedekansonderwijs: concreet wordt opleiding PLC- technieken ingericht in dagonderwijs, daarnaast wordt de vraag voor uitbreiding met aanbod van Boekhouden-Informatica onderzocht. In 2011 wordt tevens een eenmalige subsidiering toegekend voor de opleiding ‘ Begeleider buitenschoolse kinderopvang’ . De bijkomende middelen worden gehaald uit het stedenfonds saldo 2010. Het krediet op dit artikel wordt volledig gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds.
9
Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1
12/04/2011
Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011
Artikel 41001/332-02
Subsidies opleidingsprojecten - risicowerkzoekenden
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging 288.000,00
952.000,00
nieuw krediet 1.240.000,00
Voor een verhoging van de tussenkomst bij DSP-projecten wordt het krediet op dit artikel verhoogd met 288.000 EUR.
Onderwijscentrum Brussel Artikel 430/111-01
Bezoldiging van het personeel - OCB
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
2.331.000,00
50.000,00
nieuw krediet 2.381.000,00
Er worden middelen voorzien voor 2 VTE's in het kader van Brede School. De financiering gebeurt met middelen uit het saldo van het Stedenfonds 2010 (doelstelling SD3-OD1).
Artikel 430/113-01
Patronale bijdragen RSZPPO personeel - OCB
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
659.000,00
14.000,00
nieuw krediet 673.000,00
Voor een motivatie verwijzen wij naar de motivatie bij het artikel 430/111-01.
Artikel 430/124-08
Verzekeringen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
1.000,00
nieuw krediet
-50,00
950,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 430/124-48
Technische kosten
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
88.000,00
107.000,00
nieuw krediet 195.000,00
Binnen haar werking moet het Onderwijscentrum Brussel haar expertise ook vertalen in materialen en producten. Zo is er de nood aan ondersteunende middelen voor leerkrachten die de onderwijsondersteuners kunnen inzetten voor hun vormings- en ondersteuningsopdrachten (bv. vormingsvideo's, uitgewerkte activiteitenbundels,...). Daarnaast is het ook belangrijk om een aantal communicatieproducten te laten ontwikkelen om de verschillende doelgroepen van het Onderwijscentrum Brussel te kunnen bereiken. De uitgaven worden ten bedrage van 107.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.
Centrum voor leerlingenbegeleiding Artikel 490/124-08
Verzekeringen
Ingeschreven krediet 2.000,00
verhoging / verlaging
nieuw krediet
-100,00
1.900,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
10
Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1
12/04/2011
Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011
Elishout - COOVI Artikel 492/124-02
Technische benodigdheden, beheerd als verbruik
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
80.000,00
109.890,00
nieuw krediet 189.890,00
In functie van een verdere rationalisering worden nog een aantal aankopen van goederen en grondstoffen voortaan door het Elishout Distributie Centrum (EDC) voor beide Elishout-instellingen geregeld. Zie ook artikel 493/124-02 ‘ Technische benodigdheden’ en artikel 494/124-02 ‘ Andere technische kosten’ . Tevens wordt het krediet op dit artikel verminderd met 110 EUR. Voor verdere toelichting verwijzen we naar het artikel 310/123-15.
Artikel 492/125-08
Verzekeringen van de onroerende goederen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
40.000,00
-2.000,00
nieuw krediet 38.000,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 492/127-08
Verzekeringen van voertuigen
Ingeschreven krediet 30.000,00
verhoging / verlaging -1.500,00
nieuw krediet 28.500,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 492/435-010
Ingeschreven krediet 0,00
Bijdragen in de loonkost gedragen door andere overheden
verhoging / verlaging 74.000,00
nieuw krediet 74.000,00
Deze uitgave kadert in de detachering van een personeelslid van Elishout - school voor voeding, naar een project op de Elishout-COOVI campus (o.a. reorganisatie en informatisering bestelproces). Het krediet op dit artikel wordt aangewend om de loonkost van het gedetacheerd personeelslid terug te betalen aan de Vlaamse Gemeenschap.
11
Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1
12/04/2011
Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011
CVO Elishout - COOVI Artikel 493/122-48
Erelonen en vergoedingen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
12.000,00
29.500,00
nieuw krediet 41.500,00
Het CVO Elishout COOVI dient dit jaar de visitatiecommissie te ontvangen voor haar opleidingen hoger onderwijs. Het visitatiestelsel maakt deel uit van de externe kwaliteitszorg in het hoger onderwijs in Vlaanderen en werd recent doorgetrokken naar de CVO’ s. De visitatie wordt opgelegd door het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. De kostprijs van deze visitatie bedraagt 22.000 EUR (exclusief verblijfkosten). CVO Elishout COOVI heeft in partnerschap met IPV vzw (opleidingsadviseur van de voedingsindustrie) een gevalideerde test ontwikkeld voor het ervaringsbewijs van brood en banket bakker en is erkend als testcentrum voor dit ervaringsbewijs. De doelgroep van het ervaringsbewijs zijn werkenden en werkzoekenden, met speciale aandacht voor kansengroepen, die door het behalen van een ervaringsbewijs een sterkere positie op de arbeidsmarkt verkrijgen. Hiervoor dient bijkomend 7.500 EUR te worden voorzien.
Artikel 493/124-02
Technische benodigdheden
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
573.850,00
-41.000,00
nieuw krediet 532.850,00
In functie van een verdere rationalisering worden een aantal aankopen van goederen en grondstoffen nog door het Elishout Distributie Centrum (EDC), voor beide Elishout-instellingen, geregeld. Het krediet kan bijgevolg worden verminderd.
Artikel 493/124-08
Verzekeringen
Ingeschreven krediet 23.000,00
verhoging / verlaging -1.150,00
nieuw krediet 21.850,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
12
Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1
12/04/2011
Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011
Elishout - school voor voeding Artikel 494/123-48
Andere administratiekosten
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
66.000,00
-12.000,00
nieuw krediet 54.000,00
Eind 2010 werd een aantal uitgaven i.v.m. het Federaal Impulsfondsproject 'Samen aan tafel' geprefinancierd door de algemene directie Onderwijs en Vorming. Dit wordt nu gecorrigeerd.
Artikel 494/124-02
Andere technische kosten
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
567.000,00
-48.000,00
nieuw krediet 519.000,00
In functie van een verdere rationalisering worden een aantal aankopen van goederen en grondstoffen nog door het Elishout Distributie Centrum (EDC), voor beide Elishout-instellingen, geregeld. Het krediet kan bijgevolg worden verminderd.
Artikel 494/124-08
Verzekeringen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
10.000,00
nieuw krediet
-500,00
9.500,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 494/301-01
Terugbetaling hogere overheden niet geïnde vastgestelde rechten
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
0,00
nieuw krediet
7.130,99
7.130,99
Uit de eindafrekening van de uitgaven i.v.m. het Federaal Impulsfondsproject ‘ Samen aan tafel’ blijkt dat voor de realisatie van het project minder middelen nodig waren dan aanvankelijk begroot. Doch de subsidie werd volledig geïnd door de VGC. Het verschil tussen de reële uitgaven en de ontvangen subsidie wordt terugbetaald en wordt volledig gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.
Artikel 494/301-02
Terugbetaling hogere overheid geïnde vastgestelde rechten
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
0,00
nieuw krediet
8.235,95
8.235,95
Uit de eindafrekening van de uitgaven i.v.m. het Federaal Impulsfondsproject ‘ Samen aan tafel’ blijkt dat het project minder uitgaven had dan aanvankelijk begroot. Op basis van het eindrapport zal een deel van de reeds ontvangen subsidie moeten terugbetaald worden. De uitgaven worden gefinancierd met middelen van het Onderwijsfonds.
Elishout - verblijf voor jongeren Artikel 496/124-08
Verzekeringen
Ingeschreven krediet 2.000,00
verhoging / verlaging
nieuw krediet
-100,00
1.900,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
13
Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1
12/04/2011
Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011
Kasterlinden Artikel 497/111-12
Bezoldiging v/h onderwijzend personeel tlv de VGC
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
572.000,00
100.000,00
nieuw krediet 672.000,00
De middelen van 2 onderwijsfuncties worden gebruikt ter financiering van de loonkost voor een gedetacheerd personeelslid. Het krediet op dit artikel wordt tevens verhoogd met 160.000 EUR voor de betaling van de minnelijke schikking in het kader van de weddenbijslag van 15% voor personeelsleden van het Nederlandstalig Instituut Kasterlinden.
Artikel 497/112-12
Vakantiegeld v/h onderwijzend personeel tlv de VGC
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
31.000,00
-4.000,00
nieuw krediet 27.000,00
Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de motivatie bij het artikel 497/111-12.
Artikel 497/113-12
Patr bijdr RSZPPO onderw personeel tlv de VGC
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
128.000,00
37.000,00
nieuw krediet 165.000,00
Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de motivatie bij het artikel 497/111-12. Het krediet op dit artikel wordt tevens verhoogd met 47.000 EUR voor de betaling van de minnelijke schikking in het kader van de weddenbijslag van 15% voor personeelsleden van het Nederlandstalig Instituut Kasterlinden.
Artikel 497/123-17
Kosten voor navorming
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
45.000,00
20.000,00
nieuw krediet 65.000,00
Er wordt een bijkomend krediet ingeschreven voor de verderzetting van de vorming LSCI (Life Space Crisis Intervention).
Artikel 497/124-08
Verzekeringen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
23.000,00
-1.150,00
nieuw krediet 21.850,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 497/125-08
Verzekering van de onroerende goederen
Ingeschreven krediet 5.000,00
verhoging / verlaging
nieuw krediet
-250,00
4.750,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
14
Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1
12/04/2011
Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011
Zaveldal - school voor aangepast beroepsonderwijs Artikel 498/123-13
Werkingskosten informatica
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
3.000,00
12.000,00
nieuw krediet 15.000,00
Bij de verhuis van Zaveldal naar de Nieuwlandsite wordt budgettair rekening gehouden met de verhuis van het ICT-materiaal en de opbouw van de ICT in de nieuwe lokalen. De uitgaven worden ten belope van 15.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.
Artikel 498/124-08
Verzekeringen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
2.000,00
nieuw krediet
-100,00
1.900,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 498/125-48
Bijdrage in werkingskosten voor de gebouwen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
134.000,00
20.000,00
nieuw krediet 154.000,00
Een bijkomend krediet wordt voorzien om alle kosten verbonden aan de verhuis van Zaveldal, naar de Nieuwlandsite, te financieren. Het krediet wordt ten belope van 20.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.
Kasterlinden - verblijf voor jongeren Artikel 499/124-08
Verzekeringen
Ingeschreven krediet 1.000,00
verhoging / verlaging
nieuw krediet
-50,00
950,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
15
Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1
12/04/2011
Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011
Algemeen cultuurbeleid Artikel 500/124-08
Verzekeringen
Ingeschreven krediet 1.000,00
verhoging / verlaging
nieuw krediet
-50,00
950,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 50001/124-06
Ingeschreven krediet 357.500,00
Kosten voor culturele participatiebevordering
verhoging / verlaging 30.000,00
nieuw krediet 387.500,00
Na budgetcontrole zijn, wegens stijgend succes, bijkomende middelen nodig voor de terugbetaling van de cultuurwaardebon en voor de begeleiding van het traject van de cultuurwaardebon naar een vrijetijdsbon.
Artikel 50001/332-02
Ingeschreven krediet 1.092.650,00
Subsidies voor culturele participatiebevordering
verhoging / verlaging 27.000,00
nieuw krediet 1.119.650,00
Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 27.000 EUR voor de subsidiëring van 'Festival Kanal' (vzw Platform Kanal). Deze uitgaven worden gefinancierd met Stedenfondsmiddelen.
Artikel 50007/332-02
Ingeschreven krediet 80.000,00
Subsidies voor nieuwe uitzonderlijke initiatieven
verhoging / verlaging 170.000,00
nieuw krediet 250.000,00
Na budgetcontrole blijkt het noodzakelijk om bijkomende middelen te investeren in een aantal uitzonderlijke projecten en in de groei van laagdrempelige culturele initiatieven. In opvolging van het Cultuurplan Brussel worden een aantal initiatieven (o.m. cartografie en agenda) gepland die bijkomende ondersteuning nodig hebben. Tevens wordt er in het jaar van de vrijwilliger ondersteuning vrijgemaakt voor versterkende initiatieven.
16
Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1
12/04/2011
Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011
Kunst, cultureel erfgoed en musea Artikel 510/124-08
Verzekeringen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
1.000,00
nieuw krediet
-50,00
950,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 51002/332-01
Subsidies voor kunsten
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
1.572.000,00
40.000,00
nieuw krediet 1.612.000,00
Er wordt 40.000 EUR toegevoegd om de trajectsubsidies voor kunsten structureel te verankeren. Deze subsidievorm waarbij kunstenaars aan een evolutie in hun oeuvre kunnen werken, heeft sinds 2006 jaarlijks bewezen een degelijke aanvulling te zijn op het kunstenbeleid die tegemoet komt aan een reële nood van kunstenaars in Brussel.
Artikel 51003/332-02
Subsidies voor literaire initiatieven
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
81.375,00
80.000,00
nieuw krediet 161.375,00
Na budgetcontrole is er een verhoging noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van het project 'Vers', de uitwerking van een beleid voor de Graphic Novel en voor de initiatie van vernieuwende activiteiten rond voorlezen.
Artikel 51009/332-02
Subsidies voor cultureel toerisme in Brussel
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
125.000,00
10.000,00
nieuw krediet 135.000,00
Na budgetcontrole zijn bijkomende middelen aangewezen voor een betere ondersteuning van het succesvolle project 'Greeters'.
Artikel 515/123-48
Uitgaven in uitvoering van convenant Cultureel Erfgoed
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
150.000,00
33.185,00
nieuw krediet 183.185,00
In 2010 bleef er 43.185 EUR openstaan op het artikel 515/123-48 'Uitgaven in uitvoering van de convenant cultureel erfgoed' omdat het toekennen van een onderzoek i.h.k.v. depotbeleid vertraging opliep. Hiervan wordt 33.185 EUR terug ingeschreven.
Artikel 515/332-01
Subsidies in verband met cultureel erfgoed
Ingeschreven krediet 140.500,00
verhoging / verlaging 50.000,00
nieuw krediet 190.500,00
Om dit jaar nog te kunnen inspelen op de opportuniteit inzake twee dossiers 'Stilte' en 'Brusselicious' is een verhoging van 50.000 EUR noodzakelijk.
Artikel 51500/332-01
Ingeschreven krediet 147.000,00
Subsidies ikv erfgoedconvenant
verhoging / verlaging 10.000,00
nieuw krediet 157.000,00
In 2010 bleef er 43.185 EUR openstaan op artikel 515/123-48 'Uitgaven in uitvoering van de convenant cultureel erfgoed' omdat het toekennen van een onderzoek i.h.k.v. het depotbeleid vertraging opliep. Hiervan wordt 10.000 EUR hier terug ingeschreven.
17
Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1
12/04/2011
Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011
Gemeenschapscentra Artikel 525/111-01
Bezoldiging van het personeel
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
3.988.000,00
45.000,00
nieuw krediet 4.033.000,00
Het krediet wordt verhoogd ter financiering van 4 bijkomende VTE's, waarvan 2 gefinancierd zullen worden via de sociale maribel.
Artikel 525/113-01
Patronale bijdrage RSZPPO voor het personeel.
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
1.151.000,00
16.000,00
nieuw krediet 1.167.000,00
Voor een motivatie verwijzen wij naar de motivatie bij het artikel 525/111-01.
Artikel 525/124-06
Promotie-initiatieven
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
47.500,00
-16.000,00
nieuw krediet 31.500,00
Voor de realisatie van de brochure 'Talentmix' wordt 16.000 EUR overgeheveld naar het artikel 330/123-06 (Kosten voor overheids- en bedrijfscommunicatie).
Artikel 525/124-48
Andere technische kosten
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
229.605,00
130.237,82
nieuw krediet 359.842,82
Het krediet op dit artikel wordt enerzijds verhoogd met 140.000 EUR (Stedenfonds). Deze middelen zullen worden aangewend voor de aankoop van de planning- en registratiesoftware. Anderzijds wordt het krediet verlaagd met 9.762,18 EUR in het kader van de aanwerving van bijkomende VTE's. Voor een ruimere motivatie verwijzen wij naar de motivatie bij het artikel 525/111-01.
S.C.W. Vereniging en amateuristische kunstbeoefening Artikel 530/124-48
Technische kosten
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
3.000,00
70.000,00
nieuw krediet 73.000,00
De bij de respectievelijke gemeentebesturen teruggevorderde BruNO-uitgaven worden gebruikt voor opstarttrajecten van de vzw Muntpunt en integratie van de SBB-werking in de admnistratie.
Artikel 530/332-01
Subsidies aan sociaal-culturele verenigingen
Ingeschreven krediet 1.268.650,00
verhoging / verlaging 42.000,00
nieuw krediet 1.310.650,00
Door een stijging van het aantal erkende en gesubsidieerde lokale en bovenlokale sociaal-culturele verenigingen volstaat het initieel voorziene krediet niet. Om de verordening te kunnen uitvoeren is een verhoging van het budget noodzakelijk.
Artikel 53001/332-01
Ingeschreven krediet 65.000,00
Subsidies voor sociaal-culturele projecten
verhoging / verlaging 7.000,00
nieuw krediet 72.000,00
Een stijgend aantal projectaanvragen maakt een verhoging van het voorziene budget noodzakelijk. Van het initieel voorziene bedrag is momenteel al bijna de helft toegekend.
18
Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1
12/04/2011
Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011
Bibliotheekwerking Artikel 540/332-03
Subsidie a/d vzw Hoofdstdelijke Openbare Bibliotheek
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
310.000,00
20.000,00
nieuw krediet 330.000,00
De bij de respectievelijke gemeentebesturen teruggevorderde BruNO-uitgaven worden gebruikt voor opstarttrajecten van vzw Muntpunt en integratie van de SBB-werking in de administratie.
Jeugd Artikel 550/124-08
Verzekeringen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
nieuw krediet
-50,00
1.000,00
950,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 55008/332-01
Subsidies voor vernieuwende jeugdinitiatieven
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
52.500,00
30.000,00
nieuw krediet 82.500,00
Om tegemoet te komen aan enkele bijkomende experimentele jeugdinitiatieven rond jeugdtoerisme en e-geletterdheid (Use-it) wordt het krediet op dit artikel verhoogd met 30.000 EUR, waarvan 15.000 EUR recurrent.
Speelplein Artikel 555/124-02
Technische kosten voor de organisatie van de speelpleinen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging 60.000,00
125.000,00
nieuw krediet 185.000,00
Om werk te maken van een kwaliteitsverhoging van de eigen vakantiewerking (speelstraat, kwaliteitsverhoging, fietsinitiatie) wordt het krediet op dit artikel verhoogd met 60.000 EUR, waarvan 15.000 EUR recurrent.
Artikel 555/124-08
Verzekeringen
Ingeschreven krediet 6.000,00
verhoging / verlaging
nieuw krediet
-300,00
5.700,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
19
Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1
12/04/2011
Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011
Sport Artikel 560/111-01
Bezoldiging van het personeel
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
340.000,00
7.000,00
nieuw krediet 347.000,00
Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 7.000 EUR voor de versnelde invoering van een sportinfrastructuurconsulent.
Artikel 560/113-01
Patronale bijdrage RSZPPO vr het personeel
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
98.000,00
2.000,00
nieuw krediet 100.000,00
Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 2.000 EUR voor de versnelde invoering van een sportinfrastructuurconsulent.
Artikel 560/121-48
Vergoedingen voor sportlesgevers
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
227.500,00
16.842,00
nieuw krediet 244.342,00
Een verhoging van het krediet op dit artikel is noodzakelijk. De verhoging wordt deels (10.000 EUR) gecompenseerd via inkomsten en de sportactiviteitenkalender. 6.842 EUR wordt geput uit het reservefonds Stedenfonds(saldo 2010).
Artikel 560/124-08
Verzekeringen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
6.000,00
nieuw krediet
-100,00
5.900,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 560/301-02
Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
0,00
65.100,00
nieuw krediet 65.100,00
Voor een gedeeltelijke terugvordering van de projectsubsidie 'Sociale toegankelijkheid in de sport voor personen met een handicap', wordt een krediet van 65.100 EUR ingeschreven.
Artikel 560/332-03
Subsidies voor vzw Buurtsport
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
408.450,00
48.000,00
nieuw krediet 456.450,00
Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 48.000 EUR voor een verhoging van de tussenkomst in DSP-projecten.
Algemeen welzijnsbeleid Artikel 600/124-48
Technische kosten
Ingeschreven krediet 22.000,00
verhoging / verlaging 59.000,00
nieuw krediet 81.000,00
Het krediet op dit artikel dient te worden verminderd in functie van de bijdrage aan de realisatie van de brochure "Talentmix". Voor het realiseren van een opdracht, meer bepaald een studie inzake vrijwilligerswerk, wordt het krediet op dit artikel verhoogd met 75.000 EUR.
20
Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1
12/04/2011
Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011
Jeugdwelzijn Artikel 610/332-01
Subsidies voor initiatieven in de bijzondere jeugdzorg
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
128.000,00
nieuw krediet
-36.000,00
92.000,00
Het krediet op dit begrotingsartikel kan op basis van de te verwachten aanvraagdossiers verminderd worden met 36.000 EUR.
Artikel 610/332-02
Subsidies voor jeugdwelzijnsprojecten en verenigingen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
129.000,00
nieuw krediet
36.000,00
165.000,00
Het krediet op dit artikel dient te worden verhoogd met 36.000 EUR voor het realiseren van een nieuw jeugdwelzijnsproject.
Etnisch-culturele minderheden Artikel 62004/332-02
Ingeschreven krediet 386.000,00
Subsidie voor samenlevingsinitiatieven projecten
verhoging / verlaging
nieuw krediet 346.000,00
-40.000,00
Het krediet op dit artikel wordt op basis van de beleidsopties verlaagd met 40.000 EUR.
Artikel 62005/332-01
Ingeschreven krediet 444.000,00
Subsidies voor samenlevingsinitiatieven algemene werking
verhoging / verlaging 20.000,00
nieuw krediet 464.000,00
Op basis van de verwachte dossiers kan het krediet op dit artikel verhoogd worden met 20.000 EUR.
Artikel 62006/332-01
Ingeschreven krediet 101.000,00
Subsidies voor specifieke doelgroepen
verhoging / verlaging 20.000,00
nieuw krediet 121.000,00
Op basis van de verwachte dossiers kan het krediet op dit artikel verhoogd worden met 20.000 EUR.
21
Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1
12/04/2011
Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011
Thuiszorg- en ouderenwelzijn Artikel 63002/332-01
Subsidies voor Senioren en Zorg
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
391.000,00
nieuw krediet
72.000,00
463.000,00
Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 60.000 EUR voor het realiseren van een woonzorg-project.
Artikel 63002/332-02
Subsidies voor erkende voorzieningen in de thuiszorg
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
1.075.000,00
nieuw krediet
-80.000,00
995.000,00
Het krediet op dit artikel kan verminderd worden op basis van de afwerking van alle aanvraagdossiers van erkende lokale dienstencentra.
Artikel 63003/332-02
Subsidies voor nieuwe initiatieven in de thuiszorg
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
179.000,00
nieuw krediet
80.000,00
259.000,00
Een verhoging met 80.000 EUR van het krediet op dit begrotingsartikel is nodig voor de opstart van een nieuw lokaal dienstencentrum.
Artikel 63004/332-01
Subsidies voor Sociaal Vervoer
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
192.834,00
nieuw krediet
12.000,00
204.834,00
Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 12.000 EUR voor een verhoging van de tussenkomst in DSP-projecten.
Welzijn voor personen met een handicap Artikel 640/332-01
Subsidies voor initiatieven voor personen met een handicap
Ingeschreven krediet 330.000,00
verhoging / verlaging 25.000,00
nieuw krediet 355.000,00
Het krediet op dit artikel dient te worden verhoogd met 25.000 EUR om initiaiteven te faciliteren in het kader van het uitbreidingsbeleid voor personen met een handicap.
22
Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1
12/04/2011
Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011
Gezin Artikel 660/124-08
Verzekeringen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
2.000,00
nieuw krediet
-100,00
1.900,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 66001/332-02
Subsidies voor voorschoolse initiatieven
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
53.120,00
31.000,00
nieuw krediet 84.120,00
Voor de tussenkomst voor de huur van tijdelijke huisvesting van kinderdagverblijven tijdens de verbouwingswerken wordt een bijkomend krediet voorzien van 31.000 EUR.
Artikel 66004/332-02
Subsidies voor nieuwe initiatieven
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
800.000,00
153.000,00
nieuw krediet 953.000,00
Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 153.000 EUR voor de verdere uitbouw van een lokaal loket kinderopvang van het project CKO2 (8.000 EUR) en om initiatieven te ondersteunen en/of te ontwikkelen inzake opvoedingsondersteuning (145.000 EUR).
Artikel 66006/332-02
Subsidies preventieve gezinsondersteuning
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
145.500,00
5.000,00
nieuw krediet 150.500,00
Er wordt een bijkomend krediet van 5.000 EUR voorzien voor de ondersteuning van Inloop-teams.
Artikel 66007/332-02
Subsidies voor initiatieven buitenschoolse opvang
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
280.000,00
6.000,00
nieuw krediet 286.000,00
Voor de realisatie van een aantal projecten in het kader van het uitbreidingsbeleid wordt bijkomend 6.000 EUR ingeschreven.
Revalidatiecentrum 'De Poolster' Artikel 690/124-08
Verzekeringen
Ingeschreven krediet 2.000,00
verhoging / verlaging
nieuw krediet
-100,00
1.900,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
23
Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1
12/04/2011
Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011
Gezondheid Artikel 700/332-01
Subsidies voor projecten en initiatieven
Ingeschreven krediet 1.133.000,00
verhoging / verlaging -53.500,00
nieuw krediet 1.079.500,00
Het krediet op dit begrotingsartikel kan op basis van de te verwachten aanvraagdossiers verminderd worden met 53.500 EUR.
Artikel 70001/124-06
Ingeschreven krediet 129.000,00
Technische kosten LOGO
verhoging / verlaging 139.913,08
nieuw krediet 268.913,08
In de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VGC m.b.t. de subsidie voor de werking van het Logo, wordt gesteld dat het resterende bedrag van het betrokken jaar kan overgedragen worden naar het volgende werkjaar. Het resterende bedrag voor 2010 bedraagt 139.913,08 EUR. De verhoging van het krediet op dit artikel zal aangewend worden voor de lopende uitgave van de projecten Wijken in beweging, Rookstopregisseur, Preventiecoach Geestelijk Gezondheidsbeleid Secundair Onderwijs en voor de reguliere werking van het Logo.
Artikel 70003/332-03
Ingeschreven krediet 136.500,00
Subsidie aan vzw Huis voor Gezondheid
verhoging / verlaging 53.500,00
nieuw krediet 190.000,00
Het krediet op dit begrotingsartikel dient te worden verhoogd met 53.500 EUR voor het realiseren van de opdrachten die aan de vzw Huis voor Gezondheid worden toegewezen op basis van een af te sluiten beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vzw Huis voor Gezondheid.
24
Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1
12/04/2011
Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011
Patrimonium Artikel 800/124-05
Aankoop, onderhoud en huur van werkkledij
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
70.000,00
-2.450,00
nieuw krediet 67.550,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 820/123-11
Telefoonkosten
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
0,00
nieuw krediet
1.000,00
1.000,00
De eerste facilitaire uitgaven voor de Nieuwlandsite worden dit begrotingsjaar op dit artikel aangerekend.
Artikel 820/124-48
Andere technische kosten
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
2.000,00
nieuw krediet
-100,00
1.900,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 820/125-02
Benodigdheden voor gebouwen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
25.000,00
9.100,00
nieuw krediet 34.100,00
De eerste facilitaire uitgaven voor de Nieuwlandsite worden dit begrotingsjaar op dit artikel aangerekend (+10.000 EUR). Het krediet wordt tevens neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing (-900 EUR).
Artikel 820/125-03
Brandstoffen vr de verwarming van gebouwen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
60.000,00
-2.900,00
nieuw krediet 57.100,00
De eerste facilitaire uitgaven voor de Nieuwlandsite worden dit begrotingsjaar op dit artikel aangerekend (+4.000 EUR). Het krediet wordt tevens neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing (-6.900 EUR).
Artikel 820/125-06
Prestaties van derden voor de gebouwen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
240.000,00
-51.650,00
nieuw krediet 188.350,00
De eerste facilitaire uitgaven voor de Nieuwlandsite worden dit begrotingsjaar op dit artikel aangerekend (+5.000 EUR). Het krediet wordt tevens neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing (-56.650 EUR).
Artikel 820/125-08
Verzekering van de onroerende goederen
Ingeschreven krediet 10.000,00
verhoging / verlaging 5.500,00
nieuw krediet 15.500,00
De eerste facilitaire uitgaven voor de Nieuwlandsite worden dit begrotingsjaar op dit artikel aangerekend (+6.000 EUR). Het krediet wordt tevens neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing (-500 EUR).
25
Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1
12/04/2011
Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011
Artikel 820/125-10
Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging -7.800,00
146.000,00
nieuw krediet 138.200,00
Het krediet op dit artikel kan verminderd worden met 2.700 EUR. Het krediet wordt tevens neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing (-5.100 EUR).
Artikel 820/125-12
Levering van elektriciteit voor de gebouwen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
95.000,00
700,00
nieuw krediet 95.700,00
De eerste facilitaire uitgaven voor de Nieuwlandsite worden dit begrotingsjaar op dit artikel aangerekend (+4.000 EUR). Het krediet wordt tevens neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing (-3.300 EUR).
Artikel 820/125-15
Levering van water voor de gebouwen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
15.000,00
3.500,00
nieuw krediet 18.500,00
De eerste facilitaire uitgaven voor de Nieuwlandsite worden dit begrotingsjaar op dit artikel aangerekend (+4.000 EUR). Het krediet wordt tevens neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing (-500 EUR).
Artikel 820/126-01
Huurgelden en lasten van onroerende goederen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
550.000,00
-19.250,00
nieuw krediet 530.750,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 82000/125-06
Prestaties van derden voor de gebouwen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
330.000,00
-21.200,00
nieuw krediet 308.800,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 840/123-11
Telefoonkosten
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
3.000,00
nieuw krediet
-100,00
2.900,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 840/123-20
Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
5.000,00
nieuw krediet
-200,00
4.800,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 840/124-48
Andere technische kosten voor gemeenschapscentra
Ingeschreven krediet 10.000,00
verhoging / verlaging
nieuw krediet
-350,00
9.650,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
26
Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1
12/04/2011
Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011
Artikel 840/125-02
Benodigdheden voor gebouwen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging -2.300,00
65.000,00
nieuw krediet 62.700,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 840/125-03
Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
400.000,00
-14.000,00
nieuw krediet 386.000,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 840/125-06
Prestaties van derden voor de gebouwen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
660.000,00
-32.750,00
nieuw krediet 627.250,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 840/125-08
Verzekering van de onroerende goederen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
65.000,00
-2.500,00
nieuw krediet 62.500,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 840/125-10
Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
100.000,00
2.700,00
nieuw krediet 102.700,00
Als gevolg van een verhoogde afrekening op de gemeentebelasting dient het krediet op dit artikel vermeerderd te worden met 2.700 EUR.
Artikel 840/125-12
Levering van elektriciteit voor de gebouwen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
325.000,00
-11.400,00
nieuw krediet 313.600,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 840/125-15
Levering van water voor de gebouwen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
58.000,00
-2.000,00
nieuw krediet 56.000,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 840/125-48
Andere kosten voor de gebouwen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
3.000,00
nieuw krediet
-100,00
2.900,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 840/126-01
Huurgelden en -lasten
Ingeschreven krediet 400.000,00
verhoging / verlaging -14.000,00
nieuw krediet 386.000,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
27
Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1
12/04/2011
Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011
Artikel 84000/125-06
Prestaties van derden voor de gebouwen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
200.000,00
-7.000,00
nieuw krediet 193.000,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 850/123-20
Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
5.000,00
nieuw krediet
-200,00
4.800,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 850/125-02
Benodigdheden voor gebouwen voor rechtstreeks gebruik
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
1.000,00
nieuw krediet
-100,00
900,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 850/125-06
Prestaties van derden voor de gebouwen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
15.000,00
-500,00
nieuw krediet 14.500,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 850/125-08
Verzekering van de onroerende goederen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
10.000,00
nieuw krediet
-500,00
9.500,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 850/125-10
Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
12.000,00
-400,00
nieuw krediet 11.600,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 850/125-48
Andere kosten voor de gebouwen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
1.000,00
nieuw krediet
-100,00
900,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Artikel 85000/125-06
Prestaties van derden voor de gebouwen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
500,00
nieuw krediet
-100,00
400,00
Het krediet wordt neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing.
Ontvangsten Vorige dienstjaren Artikel 000/951-01
Batig resultaat van de gewone dienst
Ingeschreven krediet 2.500.000,00
verhoging / verlaging 5.874.178,32
nieuw krediet 8.374.178,32
Het batig resultaat van de gewone dienst bedraagt 8.374.178,32 EUR. Bijgevolg wordt het krediet op dit artikel verhoogd. Voor een ruimere toelichting bij dit resultaat verwijzen wij naar de algemene toelichting van de gewone dienst bij onderhavige begrotingswijziging.
28
Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1
12/04/2011
Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011
Overboekingen Artikel 120/994-01
Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen
Ingeschreven krediet 1.352.000,00
verhoging / verlaging 154.366,94
nieuw krediet 1.506.366,94
Er wordt 154.366,94 EUR overgeboekt uit het Onderwijsfonds voor de financiering van de uitgaven op de artikels 430/124-48 (107.000 EUR), 494/301-02 (7.130,99 EUR), 494/301-02 (8.235,95 EUR), 498/123-13 (12.000 EUR) en 498/125-48 (20.000 EUR).
Artikel 12003/994-01
Ingeschreven krediet 14.760.257,00
Overboeking uit het bijzonder reservefonds Stedenbeleid
verhoging / verlaging 884.849,00
nieuw krediet 15.645.106,00
Er wordt 981.849 EUR overgeboekt uit het reservefonds Stedenbeleid voor de financiering van uitgaven op de artikels 300/112-48 (2.000 EUR), 300/115-01 (3.000 EUR), 312/124-06 (283.540 EUR), 400/124-48 (180.000 EUR), 40003/332-02 (183.000 EUR), 40007/332-02 (47.467 EUR), 430/111-01 (50.000 EUR), 430/113-01 (14.000 EUR), 50001/332-02 (27.000 EUR), 525/124-48 (140.000 EUR), 560/121-48 (6.842 EUR) en 84004/522-52 (45.000 EUR). 253.000 EUR wordt overgeboekt naar het Lambermontfonds (zie ook artikel 12002/954-01). Er wordt tevens 350.000 EUR minder overgeboekt uit het reservefonds door een wijziging in financiering op het artikel 85000/522-52.
Dotaties Artikel 110/466-011
Ingeschreven krediet 23.804.000,00
Dotatie Vlaamse Gemeenschap art.82 par.2,BW 12/1/89
verhoging / verlaging -1.213.000,00
nieuw krediet 22.591.000,00
De toegekende dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie is, voor het begrotingsjaar 2011, 1.213.000 EUR lager dan initieel voorzien. De verlaging zou oorspronkelijk, door de Vlaamse Gemeenschap, worden doorgevoerd in 2010, doch vindt nu plaats in 2011.
Artikel 110/466-042
Ingeschreven krediet 13.973.000,00
Speciale dotatie Brussels Gewest art.83ter, par.1, BW 12/1/89
verhoging / verlaging 458.000,00
nieuw krediet 14.431.000,00
De dotatie voor het begrotingsjaar 2011 is 458.000 EUR hoger dan oorspronkelijk voorzien in de begroting.
Artikel 110/466-052
Ingeschreven krediet 3.267.000,00
Speciale dotatie Brussels Gewest art.83ter, par.2, BW 12/1/89
verhoging / verlaging 108.000,00
nieuw krediet 3.375.000,00
De dotatie voor het begrotingsjaar 2011 is 108.000 EUR hoger dan oorspronkelijk voorzien in de begroting.
Artikel 110/466-072
Ingeschreven krediet 38.776.000,00
Trekkingsrechten Brussels Gewest art.83quater, par.1, BW 12/1/89
verhoging / verlaging 2.192.800,00
nieuw krediet 40.968.800,00
De trekkingsrechten voor het begrotingsjaar 2011 zijn 2.192.800 EUR hoger dan oorspronkelijk voorzien in de begroting.
29
Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1
12/04/2011
Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011
Onderwijs Artikel 40003/465-01
Subsidies voor projecten van het Impulsfonds Migrantenbeleid
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
0,00
nieuw krediet
52.000,00
52.000,00
Het goedgekeurde Federaal Impulsfondsproject 'Naar een Nederlandstalige basisschool in Brussel' omvat de uitwerking van een meertalige brochure en ondersteunend materiaal. Het doel is ouders met kinderen in het basisonderwijs een hulpmiddel te bieden om hun kind optimaal te begeleiden tijdens hun schoolloopbaan in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, met het accent op taalstimulering. Veel ouders kiezen bewust voor een Nederlandstalige school, ook al is de moedertaal niet het Nederlands. Deze meertaligheid is een rijkdom, ook al brengt ze uitdagingen met zich mee. Dit project wil school en ouders ondersteunen om deze uitdagingen samen aan te gaan. De betrokkenheid van ouders bij het schoolse gebeuren, de stimulansen en ondersteuning die kinderen thuis krijgen, zijn immers van essentieel belang voor de slaagkansen van een kind in het onderwijs.
CVO Elishout - COOVI Artikel 493/161-02
Verkoop van goederen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
259.000,00
nieuw krediet
8.000,00
267.000,00
De verkoop van het Elishoutbier wordt vanaf dit begrotingsjaar niet meer via de vriendenkring geregeld maar door het CVO zelf. De ontvangsten worden op dit artikel geboekt.
Artikel 493/463-01
Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap in de werkingskosten
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
55.000,00
nieuw krediet
35.000,00
90.000,00
In 2010 bedroeg de bijdrage in de werkingskosten van het CVO Elishout 73.000 EUR. Op basis van de stijging van het aantal cursisten wordt dit jaar een subsidie van 77.000 EUR verwacht. De bijkomende ontvangst wordt gebruikt om de kosten verbonden aan de verplichte visitatiecommissie te compenseren en de stijgende uitgaven voor de aankoop van grondstoffen en didactische verbruiksmaterialen te financieren.
Artikel 493/463-02
Bijdragen van de hogere overheden voor de schoolbehoeften
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
500,00
nieuw krediet
7.500,00
8.000,00
Het 'Europees Sociaal Fonds' (ESF) en het 'Vlaams co-financieringsfonds' arbeidskansen, ondersteunen innovatieve acties om het arbeidsbeleid en arbeidskansen maximaal te ontwikkelen. De subsidievoorwaarden omvatten ondermeer het verplicht betrekken van één of meerdere partners bij het uitwerken van een opleidingstraject. Het CVO Elishout COOVI heeft in partnerschap met IPV vzw (opleidingsadviseur van de voedingsindustrie) een gevalideerde test ontwikkeld voor het ervaringsbewijs van brood en banket bakker. Het project werd door beide subsidiërende overheden aanvaard.
Kasterlinden Artikel 497/463-02
Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in kosten leerlingenvervoer
Ingeschreven krediet 200.000,00
verhoging / verlaging 20.000,00
nieuw krediet 220.000,00
Bij de opmaak van de begroting 2011 werd een ontvangstkrediet van 200.000 EUR ingeschreven. Hiervan werd nu reeds 171.000 EUR gerealiseerd. Bijgevolg wordt het krediet op dit artikel verhoogd.
30
Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1
12/04/2011
Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011
Algemeen cultuurbeleid Artikel 500/161-48
Diverse ontvangsten en terugvorderingen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
5.000,00
nieuw krediet
90.000,00
95.000,00
In uitvoering van de overeenkomsten die met de betrokken gemeentebesturen werden afgesloten, vordert de Vlaamse Gemeenschapscommissie ICT- en licentie-uitgaven i.h.k.v. de BruNO-implementatie terug.
Gemeenschapscentra Artikel 525/465-02
Bijdrage van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
0,00
33.237,82
nieuw krediet 33.237,82
Voor de aanwerving van 2 bijkomende VTE's i.k.v. de sociale maribel, wordt een bijkomende ontvangst voorzien.
Sport Artikel 560/161-01
Bijdrage van deelnemers aan sportinitiatieven
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
45.500,00
10.000,00
nieuw krediet 55.500,00
Het krediet op dit artikel wordt verhoogd op basis van de reële inkomsten van vorig jaar en de sportactiviteitenkalender.
31
Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1
12/04/2011
Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011
Artikelsgewijze toelichting van de Buitengewone Begrotingswijziging Uitgaven Onderwijs Artikel 400/631-51
Investeringssubsidies – Capaciteitsuitbreiding scholen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
10.900.000,00
1.667.000,00
nieuw krediet 12.567.000,00
Om een oplossing te kunnen bieden aan de druk op het Nederlandstalig basisonderwijs is het noodzakelijk dat de VGC, in aanvulling op de Vlaamse Gemeenschap, zoveel mogelijk middelen inzet op doelgerichte en kwalitatieve capaciteitsuitbreiding.
Elishout - COOVI Artikel 492/723-52
Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
2.000.000,00
250.000,00
nieuw krediet 2.250.000,00
Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 250.000 EUR voor de afwerking van het bouwproject op de campus Elishout - COOVI. Deze middelen zijn noodzakelijk voor de tijdige betaling van meerwerken en wijzigingen die nog in 2011 zullen uitgevoerd en gefactureerd worden.
Artikel 492/742-53
Aankoop van informaticamaterieel
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
62.500,00
37.500,00
nieuw krediet 100.000,00
De ICT-uitrusting van de nieuwe en vernieuwde lokalen van de Elishout-COOVI-campus wordt verder gerationaliseerd. Met ondersteuning van de algemene directie Ondersteuning en Facility – ICT wordt de bestaande ICT op de COOVI-campus volledig aangepakt. Om de hertekening in één fase uit te voeren zijn bijkomende middelen nodig. Het krediet wordt ten bedrage van 37.500 EUR gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.
Artikel 492/744-51
Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting
Ingeschreven krediet 60.000,00
verhoging / verlaging 30.000,00
nieuw krediet 90.000,00
Bij de begrotingsopmaak werd een schatting gemaakt van de aankopen die nodig zijn in de nieuwe en vernieuwde lokalen (schoolborden, bewegwijzering, kapstokken,… ). Op vraag van beide scholen worden 10 smart-borden in de nieuwe lokalen geïnstalleerd. De uitgaven worden gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.
32
Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1
12/04/2011
Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011
Zaveldal - school voor aangepast beroepsonderwijs Artikel 498/741-98
Aankoop van meubilair
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
25.500,00
14.500,00
nieuw krediet 40.000,00
Bij de opmaak van de begroting 2011 werden bijkomende middelen ingeschreven voor de aankoop van meubilair n.a.v. de huisvesting van Zaveldal in de Nieuwlandsite. Op basis van de recente inschatting van de aankopen wordt het krediet verhoogd met 15.000 EUR. De bijkomende uitgaven worden gefinancierd met middelen van het Onderwijsfonds.
Artikel 498/742-53
Aankoop van informaticamaterieel
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
23.000,00
50.000,00
nieuw krediet 73.000,00
Bij de opmaak van de begroting 2011 werden bijkomende middelen ingeschreven voor de aankoop van een nieuw informaticaconcept n.a.v. de huisvesting van Zaveldal in de Nieuwlandsite. Met ondersteuning van de algemene directie Ondersteuning en Facility – ICT wordt de bestaande ICT van Zaveldal op de Nieuwlandsite volledig aangepakt. Om de hertekening in één fase uit te voeren zijn bijkomende middelen nodig. De bijkomende uitgaven worden gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.
Artikel 498/744-51
Aankoop van didactisch materieel
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
35.000,00
30.000,00
nieuw krediet 65.000,00
Bij de opmaak van de begroting 2011 werden bijkomende middelen ingeschreven voor de uitrusting van de lokalen (administratieve en lesloken) en van de ateliers n.a.v. de huisvesting van Zaveldal in de Nieuwlandsite. Op basis van een recente inschatting wordt het krediet verhoogd. Het bijkomende krediet wordt gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.
Kunst, cultureel erfgoed en musea Artikel 515/744-51
Aankoop van erfgoed- en museumtechnisch materiaal
Ingeschreven krediet 0,00
verhoging / verlaging 3.000,00
nieuw krediet 3.000,00
Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de aankoop van erfgoed- en museumtechnisch materiaal en technisch materiaal dat nodig is voor ondersteuning van het erfgoedbeleid.
Jeugd Artikel 55000/744-51
Ingeschreven krediet 0,00
Aankoop van materiaal voor jeugdverenigingen
verhoging / verlaging 25.000,00
nieuw krediet 25.000,00
Op dit artikel worden middelen voorzien voor de aankoop van uitrusting en duurzaam materiaal voor de vele Brusselse jeugdorganisaties. Het betreft uitgaven voor multimedia, muziekinstallaties, beperkte uitgaven voor ict, meubilair, inrichtingskosten, duurzaam kampen spelmateriaal, opberginstallaties, brandblusapparaten, rookafzuiginstallaties, etc.
33
Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1
12/04/2011
Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011
Speelplein Artikel 555/744-51
Aankoop van machines en uitbatingsmateriaal
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
0,00
10.000,00
nieuw krediet 10.000,00
Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de aankoop van audiovisueel en ander duurzaam materiaal voor de uitrusting van de speelpleinen en de plaatsing van speeltuigen op speelpleinen.
Sport Artikel 560/744-51
Aankoop van materiaal
Ingeschreven krediet 0,00
verhoging / verlaging 10.000,00
nieuw krediet 10.000,00
Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor specifieke investeringsgoederen, zowel op het vlak van duurzaam en groot sportmateriaal als op het vlak van duurzaam en zichtbaar sportpromotiemateriaal.
34
Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1
12/04/2011
Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011
Patrimonium Artikel 820/749-51
Aankoop en restauratie van kunstvoorwerpen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
58.000,00
150.000,00
nieuw krediet 208.000,00
Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 150.000 EUR voor de aankoop van een kunstwerk van Tom Frantzen.
Artikel 830/522-52
Investeringssubsidies voor onderwijsprojecten
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
3.920.000,00
166.000,00
nieuw krediet 4.086.000,00
Er worden extra middelen ingeschreven voor projecten binnen de sector 'Opleiding tot werk'. De bijkomende investeringsmiddelen zijn bestemd voor de uitbreiding van de opleidingslokalen van Syntra Brussel op de site van Turn & Taxis en de inrichting van leslokalen van het Centrum voor Basiseducatie in het Huis van het Nederlands (Ph. De Champagnestraat). De bijkomende uitgaven worden te belope van 166.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.
Artikel 840/701-51
Onwaarden op niet geïnde gestelde rechten van de buitengewone dienst
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
0,00
9.705,43
nieuw krediet 9.705,43
Er dient een correctie te worden doorgevoerd binnen de buitengewone begroting. Hiervoor wordt 9.705,43 EUR in onwaarde gesteld.
Artikel 84000/522-52
Investeringssubsidies voor jeugdinfrastructuur
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
0,00
250.000,00
nieuw krediet 250.000,00
De VGC koos in het jeugdbeleidsplan 2011-2015 voor jeugdwerkinfrastructuur als prioriteit tijdens deze beleidsperiode. Om te kunnen inspelen op enkele bouwrijpe jeugdinfrastructurele opportuniteiten wordt een bedrag van 250.000 EUR ingeschreven.
Artikel 84001/635-51
Investeringssubsidies voor bibliotheken
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
0,00
100.000,00
nieuw krediet 100.000,00
Er wordt 100.000 EUR ingeschreven voor de aanvang van het bouwproject van de gemeentelijke Bibliotheek Sint-Pieters-Woluwe in het kader van de uitvoering van het Investeringsplan 2011-2015.
Artikel 84004/522-52
Investeringssubsidies voor sportinfrastructuur
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
100.000,00
45.000,00
nieuw krediet 145.000,00
Het betreft het herinschrijven van stedenfondsmiddelen die vorig jaar niet toegekend werden. Deze middelen worden toegevoegd om de doelstellingen en acties met betrekking tot sportinfrastructuur, opgenomen in het sportbeleidsplan 2011-2015, verder te kunnen realiseren.
Artikel 850/723-56
Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken voorschoolse instellingen
Ingeschreven krediet 95.000,00
verhoging / verlaging 140.000,00
nieuw krediet 235.000,00
Gezien een deel van de werken in de verschillende instellingen in 2010 niet vastgelegd kon worden wordt het niet vastgelegde krediet van 2010 doorgeschoven naar 2011.
35
Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1
12/04/2011
Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011
Artikel 85000/522-52
Investeringssubsidies vr welzijnsinstellingen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging 1.650.000,00
1.444.000,00
nieuw krediet 3.094.000,00
Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 1.650.000 EUR voor het realiseren van investeringssubsidies in het kader van woonzorg (lokale dienstencentra) en de uitbreiding van voorzieningen voor personen met een handicap.
Ontvangsten Vorige dienstjaren Artikel 000/952-51
Batig resultaat van de buitengewone dienst
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging -1.135.396,44
1.145.101,87
nieuw krediet 9.705,43
Het batig resultaat van de buitengewone dienst voor het begrotingsjaar 2010 bedraagt 9.705,43 EUR.
Overboekingen Artikel 12000/997-51
Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst - STEF
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
6.398.000,00
-305.000,00
nieuw krediet 6.093.000,00
Voor de toelichting bij dit artikel verwijzen we naar de toelichting bij artikel 12000/957-01.
Artikel 12002/995-51
Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
19.892.000,00
1.995.000,00
nieuw krediet 21.887.000,00
Er wordt 1.995.000 EUR meer overgeboekt uit het Onderwijsfonds voor de financiering van uitgaven op de artikels 400/631-51 (1.667.000 EUR), 492/742-53 (37.500 EUR), 492/744-51 (30.000 EUR), 498/741-98 (14.500 EUR), 498/742-53 (50.000 EUR), 498/744-51 (30.000 EUR) en 830/522-52 (166.000 EUR).
Artikel 12003/995-51
Overboeking uit het Lambermontfonds
Ingeschreven krediet
verhoging / verlaging
4.036.000,00
2.500.000,00
nieuw krediet 6.536.000,00
Er wordt 2.500.000 EUR meer overgeboekt uit het Lambermontfonds voor de financiering van uitgaven op de artikels 820/749-51 (150.000 EUR), 84000/522-52 (250.000 EUR), 84001/635-51 (100.000 EUR) en 85000/522-52 (2.000.000 EUR).
Algemene uitgaven en ontvangsten Artikel 100/961-51
Op te nemen leningen
Ingeschreven krediet 10.925.000,00
verhoging / verlaging 438.000,00
nieuw krediet 11.363.000,00
Voor de financiering van bijkomende uitgaven op de artikels 492/723-52 (250.000 EUR), 515/744-51 (3.000 EUR), 55000/744-51 (25.000 EUR), 555/744-51 (10.000 EUR), 560/744-51 (10.000 EUR) en 850/723-56 (140.000 EUR) wordt er 438.000 EUR meer aan leningen opgenomen.
36
BIJLAGE Bijlage nr. 2 Tabellen
Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende het ontwerp van verordening nr 11-01 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 nr. 20102011-0554 van 31-03-2011
De collegeleden,
Bruno DE LILLE
Brigitte GROUWELS
Jean-Luc VANRAES
1
BIJLAGE Bijlage nr. 2 Tabellen
Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende het ontwerp van verordening nr 11-01 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 nr. 20102011-0554 van 31-03-2011
De collegeleden,
Bruno DE LILLE
Brigitte GROUWELS
Jean-Luc VANRAES
1
DIENSTJAAR 2011 BUITENGEWONE dienst
BEGROTINGSWIJZIGING 2011/1A Overwegende dat zekere begrotingsposten dienen gewijzigd te worden ; BESLUIT: SAMENVATTINGSTABEL BEGROTINGSWIJZIGING
Volgens de oorspronkelijke begroting of de vorige wijziging
Verhoging +
Verlaging -
Na de voorgestelde wijziging
Algemeen resultaat begrotingsrekening
2009
1.145.101,87
1.145.101,87 (1)
Resultaat begrotingsrekening
2010
-1.135.396,44
-1.135.396,44 (2)
Algemeen resultaat begrotingsrekening
2010
9.705,43
0,00
0,00
Begrotingswijziging
2011
Ontvangsten van het eigen dienstjaar
13.701.000,00
438.000,00
0,00
14.139.000,00
Uitgaven van het eigen dienstjaar
42.367.000,00
4.637.705,43
0,00
47.004.705,43
Ontvangsten overboekingen
30.326.000,00
4.495.000,00
305.000,00
34.516.000,00
1.660.000,00
0,00
0,00
1.660.000,00
0,00
295.294,57
305.000,00
Uitgaven overboekingen
Geraamd resultaat van de begroting
2011
Geraamd algemeen begrotingsresultaat
2011
(3) = (1)+(2)
(5) = (3)+(4)
9.705,43 (3)
-9.705,43 (4)
0,00 (5)
DIENSTJAAR 2011 GEWONE dienst
BEGROTINGSWIJZIGING 2011/1A Overwegende dat zekere begrotingsposten dienen gewijzigd te worden ; BESLUIT: SAMENVATTINGSTABEL BEGROTINGSWIJZIGING
Volgens de oorspronkelijke begroting of de vorige wijziging
Verhoging +
Verlaging -
Na de voorgestelde wijziging
Algemeen resultaat begrotingsrekening
2009
10.909.511,45
10.909.511,45 (1)
Resultaat begrotingsrekening
2010
-2.535.333,13
-2.535.333,13 (2)
Algemeen resultaat begrotingsrekening
2010
8.374.178,32
0,00
0,00
Begrotingswijziging
2011
Ontvangsten van het eigen dienstjaar
125.548.120,00
3.014.537,82
1.213.000,00
127.349.657,82
Uitgaven van het eigen dienstjaar
114.139.818,18
3.962.681,84
1.044.300,00
117.058.200,02
Ontvangsten overboekingen
16.712.257,00
1.039.215,94
0,00
17.751.472,94
Uitgaven overboekingen
30.583.900,00
6.114.000,00
305.000,00
36.392.900,00
-2.463.341,18
-6.022.928,08
-136.300,00
Geraamd resultaat van de begroting
2011
Geraamd algemeen begrotingsresultaat
2011
(3) = (1)+(2)
(5) = (3)+(4)
8.374.178,32 (3)
-8.349.969,26 (4)
24.209,06 (5)
12/04/2011
Gewone Uitgaven
Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011 Artikel F / E / Nr.
Nr. Alg. Rek.
Oorspronkelijk
Verhoging
Verlaging
Nieuw krediet
11.339.000,00
2.233.000,00
0,00
3.881.000,00
3.881.000,00
24.185.900,00
6.114.000,00
0,00 30.299.900,00
Overboekingen - Gewone Uitgaven 78
G.U. Overboekingen
120/954-01
68504
Overboeking naar reservefonds Onderwijsinstellingen
12002/954-01
68504
Overboeking naar het Lambermontfonds
120/954
**************************
12000/957-01
Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF
120/957
**************************
069/000-78
Subtotaal
069/000-73
Totaal
G
U
6.398.000,00
13.572.000,00
305.000,00
6.093.000,00
305.000,00
6.093.000,00
6.398.000,00
0,00
30.583.900,00
6.114.000,00
305.000,00 36.392.900,00
30.583.900,00
6.114.000,00
305.000,00 36.392.900,00
681.000,00
6.000,00
681.000,00
6.000,00
Algemene Administratie - Gewone Uitgaven 70
300/112-48
62129
300/112 300/115-01
G.U. Personeel
Andere sociale vergoedingen en toelagen **************************
62501
300/115
Verplaatsingskosten **************************
309/000-70
Subtotaal 71
687.000,00 0,00
687.000,00
450.000,00
9.000,00
1.425.000,00
9.000,00
0,00
1.434.000,00
459.000,00
5.497.800,00
15.000,00
0,00
5.512.800,00
G.U. Werkingskosten
300/123-18
61319
Kosten voor selecties en doorstroming
195.000,00
7.000,00
188.000,00
300/123-19
61316
Aankoop van boeken en documentatie, abonnementen
39.520,00
1.420,00
38.100,00
300/123-48
61319
Andere administratiekosten
20.000,00
2.700,00
17.300,00
**************************
254.520,00
0,00
11.120,00
243.400,00
19.000,00
8.000,00
19.000,00
8.000,00
0,00
27.000,00
463.520,00
8.000,00
11.120,00
460.400,00
200.000,00
74.000,00
240.000,00
74.000,00
0,00
314.000,00
357.000,00
74.000,00
0,00
431.000,00
6.318.320,00
97.000,00
11.120,00
6.404.200,00
3.000,00
27.000,00
3.000,00
27.000,00
300/123 300/124-08
61509
300/124
Verzekeringen **************************
309/000-71
Subtotaal 72
300/415-01
63412
300/415
27.000,00
G.U. Overdrachten
Tussenkomst vr de sociale program. in de soc. profit sector **************************
309/000-72
Subtotaal
309/000-73
Totaal
G
U
274.000,00
Administratie - Gewone Uitgaven 71
310/121-01
61101
310/121
G.U. Werkingskosten
Reis- en verblijfskosten **************************
30.000,00 30.000,00
0,00
310/122-02
61202
Erelonen en vergoedingen voor studies en werken
23.500,00
6.000,00
17.500,00
310/122-03
61203
Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici
30.000,00
11.100,00
18.900,00
310/122-04
61204
Auteursrechten,erelonen en vergoedingen
10.000,00
350,00
9.650,00
310/122-05
61209
Presentiegelden van commissies en jury's
9.000,00
3.200,00
5.800,00
20.650,00
51.850,00 173.000,00
310/122
**************************
72.500,00
0,00
310/123-02
60711
Kantoorbenodigdheden
200.000,00
27.000,00
310/123-07
61312
Frankeringskosten
100.000,00
3.500,00
96.500,00
310/123-11
61312
Telefoonkosten
240.000,00
37.700,00
202.300,00
310/123-12
61313
Huur- en onderhoudskosten van materiaal
250.000,00
13.600,00
236.400,00
310/123-14
61314
Preventie en bescherming op het werk - Risicobeheersing
60.400,00
2.100,00
58.300,00
310/123-15
61319
Procedure- en vervolgingskosten
135.000,00
73.890,00
61.110,00
310/123-16
61315
Receptie- en representatiekosten
13.000,00
3.350,00
9.650,00
310/123-17
61319
Kosten voor vorming van het personeel
121.000,00
4.300,00
116.700,00
310/123-48
61319
Andere administratiekosten
73.000,00
12.200,00
60.800,00
31000/123-18
61319
Kosten voor de ontwikkeling v/h personeelsmanagement
37.000,00
1.300,00
35.700,00
31001/123-14
61314
Preventie en bescherming op het werk - Gezondheid
82.000,00
2.900,00
79.100,00
181.840,00
1.145.560,00
310/123
**************************
1.327.400,00
0,00
310/124-02
60712
Techn benodigdheden preventie en bescherming op het werk
8.000,00
300,00
7.700,00
310/124-08
61509
Verzekeringen
17.000,00
850,00
16.150,00
310/124-48
61329
Andere technische kosten
25.000,00
900,00
24.100,00
1
12/04/2011
Gewone Uitgaven
Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011 Artikel F / E / Nr. 31000/124-48
Nr. Alg. Rek. 61329
310/124
Oorspronkelijk Werkingskosten archiefwerking **************************
Verhoging
0,00
10.000,00
50.000,00
10.000,00
Verlaging
Nieuw krediet 10.000,00
2.050,00
57.950,00
310/127-03
60715
Olie en brandstof voor voertuigen
35.000,00
9.900,00
25.100,00
310/127-06
61341
Prestaties van derden voor voertuigen
32.000,00
6.900,00
25.100,00
310/127-08
61501
Verzekeringen van voertuigen
27.000,00
2.000,00
25.000,00
310/127-48
61349
Andere kosten voor voertuigen
12.000,00
1.900,00
10.100,00
20.700,00
96.300,00
310/127 312/124-06
************************** 61321
312/124
Werkingskosten - Meet- en Weetcel **************************
319/000-71
Subtotaal
319/000-73
Totaal
G
U
117.000,00
0,00
239.000,00
283.540,00
239.000,00
283.540,00
0,00
522.540,00
1.907.900,00
293.540,00
228.240,00
1.973.200,00
14.175.900,00
293.540,00
228.240,00 14.241.200,00
522.540,00
Materieelverhuur - Gewone Uitgaven 320/121-48
71
G.U. Werkingskosten
61109
Vergoedingen
320/121
65.000,00
**************************
65.000,00
0,00
4.200,00
60.800,00
4.200,00
60.800,00
320/124-02
60712
Technische benodigdheden
20.000,00
700,00
19.300,00
320/124-06
61321
Herstelling van het materieel
12.000,00
400,00
11.600,00
320/124-08
61509
Verzekeringen
8.000,00
400,00
7.600,00
320/124
**************************
329/000-71
Subtotaal
329/000-73
Totaal
G
U
45.000,00
0,00
1.500,00
43.500,00
110.000,00
0,00
5.700,00
104.300,00
110.000,00
0,00
5.700,00
104.300,00
7.500,00
Communicatie, Media en IT - Gewone Uitgaven 71
G.U. Werkingskosten
330/123-06
61311
Kosten voor overheids- en bedrijfscommunicatie
330.000,00
330/123-13
61313
Beheers- en werkingskosten van de informatica
1.444.500,00
74.500,00
1.370.000,00
330/123-131
61313
Kosten swap-huur informatica-apparatuur
208.750,00
55.600,00
153.150,00
33001/123-06
61311
Kosten toegang Rijksregister
40.000,00
30.700,00
9.300,00
33002/123-06
61311
Kosten voor digitale communicatie
80.000,00
26.900,00
53.100,00
33003/123-06
61311
Kosten voor communicatieprojecten
100.000,00
11.500,00
88.500,00
33004/123-06
61311
Kosten voor evenementiële communicatie
50.000,00
1.750,00
48.250,00
330/123
**************************
339/000-71
Subtotaal 72
33002/332-02
63212
330/332
337.500,00
2.253.250,00
7.500,00
200.950,00
2.059.800,00
2.254.250,00
7.500,00
200.950,00
2.060.800,00
G.U. Overdrachten
Subsidies voor mediaprojecten **************************
339/000-72
Subtotaal
339/000-73
Totaal
G
U
81.000,00
8.000,00
1.649.000,00
8.000,00
0,00
1.657.000,00
89.000,00
1.649.000,00
8.000,00
0,00
1.657.000,00
5.032.250,00
15.500,00
200.950,00
4.846.800,00
Onderwijs - Gewone Uitgaven 71
G.U. Werkingskosten
400/124-06
61321
Promotie van het onderwijs
440.000,00
64.000,00
400/124-48
61329
Technische werkingskosten
651.280,00
185.000,00
1.136.280,00
249.000,00
0,00
1.385.280,00
1.289.330,00
249.000,00
0,00
1.538.330,00
66.140,00
248.360,00
400/124
**************************
429/000-71
Subtotaal 72
504.000,00 836.280,00
G.U. Overdrachten
40002/332-02
63212
Diverse subsidies
314.500,00
40003/332-01
63212
Subsidies aan verenigingen werkzaam in het onderwijs
199.500,00
59.140,00
258.640,00
40003/332-02
63212
Subsidies voor schoolverbreding
348.000,00
493.000,00
841.000,00
40004/332-01
63212
Subsidies voor projecten i.v.m. het onderwijs
40.000,00
7.000,00
47.000,00
40005/332-01
63212
Subsidies voor begeleidingsprojecten i.v.m. het onderwijs
757.000,00
80.000,00
837.000,00
40007/332-02
63212
Subsidie voor onderwijstrajecten
400/332 41001/332-02 410/332
************************** 63212
Subsidies opleidingsprojecten - risicowerkzoekenden **************************
175.500,00
47.467,00
3.761.100,00
686.607,00
952.000,00
288.000,00
1.077.500,00
288.000,00
222.967,00 66.140,00
4.381.567,00 1.240.000,00
0,00
1.365.500,00
2
12/04/2011
Gewone Uitgaven
Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011 Artikel F / E / Nr.
Nr. Alg. Rek.
Oorspronkelijk
429/000-72
Subtotaal
429/000-73
Totaal
G
U
Verhoging
Verlaging
Nieuw krediet
4.926.600,00
974.607,00
66.140,00
5.835.067,00
6.260.930,00
1.223.607,00
66.140,00
7.418.397,00
2.331.000,00
50.000,00
2.459.000,00
50.000,00
659.000,00
14.000,00
691.000,00
14.000,00
0,00
705.000,00
3.331.000,00
64.000,00
0,00
3.395.000,00
Onderwijscentrum Brussel - Gewone Uitgaven 70
430/111-01
62001
430/111 430/113-01
G.U. Personeel
Bezoldiging van het personeel - OCB **************************
62201
430/113
Patronale bijdragen RSZPPO personeel - OCB **************************
439/000-70
Subtotaal 71
2.509.000,00 673.000,00
G.U. Werkingskosten
430/124-08
61509
Verzekeringen
430/124-48
61329
Technische kosten
430/124
2.381.000,00 0,00
1.000,00
**************************
439/000-71
Subtotaal
439/000-73
Totaal
G
U
50,00
950,00
88.000,00
107.000,00
195.000,00
169.000,00
107.000,00
50,00
275.950,00
224.000,00
107.000,00
50,00
330.950,00
3.555.000,00
171.000,00
50,00
3.725.950,00
Centrum voor leerlingenbegeleiding - Gewone Uitgaven 71
490/124-08
61509
490/124
G.U. Werkingskosten
Verzekeringen
2.000,00
**************************
490/000-71
Subtotaal
490/000-73
Totaal
G
U
100,00
1.900,00
56.000,00
0,00
100,00
55.900,00
437.000,00
0,00
100,00
436.900,00
2.605.000,00
0,00
100,00
2.604.900,00
80.000,00
109.890,00
266.000,00
109.890,00
Elishout - COOVI - Gewone Uitgaven 71
492/124-02
60712
492/124 492/125-08
Technische benodigdheden, beheerd als verbruik **************************
61509
492/125 492/127-08
G.U. Werkingskosten
Verzekeringen van de onroerende goederen
61501
492/127
Verzekeringen van voertuigen
72
492/435
375.890,00
2.000,00
38.000,00
2.000,00
1.378.000,00
1.500,00
28.500,00
85.000,00
0,00
1.500,00
83.500,00
2.613.000,00
109.890,00
3.500,00
2.719.390,00
0,00
74.000,00
0,00
74.000,00
0,00
74.000,00
0,00
74.000,00
0,00
74.000,00
5.850.000,00
183.890,00
3.500,00
6.030.390,00
Erelonen en vergoedingen
12.000,00
29.500,00
**************************
12.000,00
29.500,00
Subtotaal
63617
0,00
30.000,00
**************************
492/000-71
492/435-010
40.000,00 1.380.000,00
**************************
189.890,00 0,00
G.U. Overdrachten
Bijdragen in de loonkost gedragen door andere overheden **************************
492/000-72
Subtotaal
492/000-73
Totaal
G
U
74.000,00
CVO Elishout - COOVI - Gewone Uitgaven 71
493/122-48
61209
493/122
G.U. Werkingskosten
493/124-02
60712
Technische benodigdheden
493/124-08
61509
Verzekeringen
493/124
**************************
493/000-71
Subtotaal
493/000-73
Totaal
G
U
41.500,00 0,00
41.500,00
573.850,00
41.000,00
532.850,00
23.000,00
1.150,00
21.850,00
673.850,00
0,00
42.150,00
631.700,00
769.350,00
29.500,00
42.150,00
756.700,00
3.378.350,00
29.500,00
42.150,00
3.365.700,00
12.000,00
54.000,00
12.000,00
78.000,00 519.000,00
Elishout - school voor voeding - Gewone Uitgaven 71
494/123-48
61319
494/123
G.U. Werkingskosten
Andere administratiekosten
66.000,00
**************************
90.000,00 567.000,00
48.000,00
10.000,00
500,00
9.500,00
48.500,00
577.500,00
494/124-02
60712
Andere technische kosten
494/124-08
61509
Verzekeringen
494/124
**************************
626.000,00
0,00
0,00
3
12/04/2011
Gewone Uitgaven
Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011 Artikel F / E / Nr.
Nr. Alg. Rek.
Oorspronkelijk
494/000-71
Subtotaal 72
Verhoging
726.000,00
0,00
Verlaging 60.500,00
Nieuw krediet 665.500,00
G.U. Overdrachten
494/301-01
67111
Terugbetaling hogere overheden niet geïnde vastgestelde rechten
0,00
7.130,99
494/301-02
67111
Terugbetaling hogere overheid geïnde vastgestelde rechten
0,00
8.235,95
0,00
15.366,94
0,00
15.366,94
0,00
15.366,94
0,00
15.366,94
4.241.000,00
15.366,94
60.500,00
4.195.866,94
494/301
**************************
494/000-72
Subtotaal
494/000-73
Totaal
G
U
7.130,99 8.235,95
Elishout - verblijf voor jongeren - Gewone Uitgaven 71
496/124-08
61509
496/124
G.U. Werkingskosten
Verzekeringen
2.000,00
**************************
496/000-71
Subtotaal
496/000-73
Totaal
G
U
100,00
1.900,00
89.300,00
0,00
100,00
89.200,00
102.000,00
0,00
100,00
101.900,00
841.000,00
0,00
100,00
840.900,00
572.000,00
100.000,00
3.757.000,00
100.000,00
0,00
3.857.000,00
4.000,00
27.000,00
4.000,00
55.000,00
Kasterlinden - Gewone Uitgaven 70
497/111-12
62012
497/111 497/112-12
Bezoldiging v/h onderwijzend personeel tlv de VGC **************************
62112
497/112 497/113-12
G.U. Personeel
Vakantiegeld v/h onderwijzend personeel tlv de VGC
62212
497/113
Patr bijdr RSZPPO onderw personeel tlv de VGC **************************
497/000-70
Subtotaal 71
497/123-17
61319
497/123 497/124-08
61509
Kosten voor navorming
Verzekeringen
61509
0,00
128.000,00
37.000,00
302.000,00
37.000,00
0,00
339.000,00
4.118.000,00
137.000,00
4.000,00
4.251.000,00
45.000,00
20.000,00
134.000,00
20.000,00
0,00
154.000,00
23.000,00 223.000,00
**************************
497/125
59.000,00
165.000,00
G.U. Werkingskosten
**************************
497/124 497/125-08
31.000,00
**************************
672.000,00
Verzekering van de onroerende goederen
0,00
5.000,00
65.000,00
1.150,00
21.850,00
1.150,00
221.850,00
250,00
4.750,00
5.000,00
0,00
250,00
4.750,00
994.000,00
20.000,00
1.400,00
1.012.600,00
5.112.000,00
157.000,00
5.400,00
5.263.600,00
Werkingskosten informatica
3.000,00
12.000,00
**************************
60.000,00
12.000,00
**************************
497/000-71
Subtotaal
497/000-73
Totaal
G
U
Zaveldal - school voor aangepast beroepsonderwijs - Gewone Uitgaven 71
498/123-13
61313
498/123 498/124-08
61509
498/124 498/125-48
G.U. Werkingskosten
Verzekeringen
2.000,00
************************** 61339
498/125
Bijdrage in werkingskosten voor de gebouwen **************************
498/000-71
Subtotaal
498/000-73
Totaal
G
U
15.000,00 0,00
72.000,00
100,00
1.900,00
100,00
121.900,00
122.000,00
0,00
134.000,00
20.000,00
134.000,00
20.000,00
0,00
154.000,00
320.000,00
32.000,00
100,00
351.900,00
1.862.000,00
32.000,00
100,00
1.893.900,00
154.000,00
Kasterlinden - verblijf voor jongeren - Gewone Uitgaven 71
499/124-08
61509
499/124
G.U. Werkingskosten
Verzekeringen
1.000,00
**************************
499/000-71
Subtotaal
499/000-73
Totaal
G
U
50,00
950,00
171.000,00
0,00
50,00
170.950,00
467.000,00
0,00
50,00
466.950,00
1.325.000,00
0,00
50,00
1.324.950,00
Algemeen cultuurbeleid - Gewone Uitgaven 71
G.U. Werkingskosten
500/124-08
61509
Verzekeringen
50001/124-06
61321
Kosten voor culturele participatiebevordering
1.000,00 357.500,00
50,00 30.000,00
950,00 387.500,00
4
12/04/2011
Gewone Uitgaven
Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011 Artikel F / E / Nr.
Nr. Alg. Rek.
500/124
Oorspronkelijk **************************
509/000-71
Subtotaal 72
Verhoging
Verlaging
Nieuw krediet
424.500,00
30.000,00
50,00
454.450,00
492.500,00
30.000,00
50,00
522.450,00
G.U. Overdrachten
50001/332-02
63212
Subsidies voor culturele participatiebevordering
1.092.650,00
27.000,00
50007/332-02
63212
Subsidies voor nieuwe uitzonderlijke initiatieven
80.000,00
170.000,00
1.746.150,00
197.000,00
0,00
1.943.150,00
1.746.150,00
197.000,00
0,00
1.943.150,00
2.812.650,00
227.000,00
50,00
3.039.600,00
500/332
**************************
509/000-72
Subtotaal
509/000-73
Totaal
G
U
1.119.650,00 250.000,00
Kunst, cultureel erfgoed en musea - Gewone Uitgaven 71
510/124-08
61509
510/124 515/123-48
G.U. Werkingskosten
Verzekeringen
1.000,00
************************** 61319
515/123
Uitgaven in uitvoering van convenant Cultureel Erfgoed **************************
524/000-71
Subtotaal 72
950,00
50,00
8.950,00
0,00
150.000,00
33.185,00
150.000,00
33.185,00
0,00
183.185,00
177.000,00
33.185,00
50,00
210.135,00
1.572.000,00
40.000,00
1.612.000,00
81.375,00
80.000,00
161.375,00
125.000,00
10.000,00
2.889.925,00
130.000,00
183.185,00
G.U. Overdrachten
51002/332-01
63212
Subsidies voor kunsten
51003/332-02
63212
Subsidies voor literaire initiatieven
51009/332-02
63212
Subsidies voor cultureel toerisme in Brussel
510/332
50,00
9.000,00
**************************
135.000,00 0,00
3.019.925,00
515/332-01
63212
Subsidies in verband met cultureel erfgoed
140.500,00
50.000,00
51500/332-01
63212
Subsidies ikv erfgoedconvenant
147.000,00
10.000,00
427.150,00
60.000,00
0,00
487.150,00
3.351.075,00
190.000,00
0,00
3.541.075,00
3.774.075,00
223.185,00
50,00
3.997.210,00
3.988.000,00
45.000,00
6.545.000,00
45.000,00
1.151.000,00
16.000,00
1.292.000,00
16.000,00
0,00
1.308.000,00
8.306.000,00
61.000,00
0,00
8.367.000,00
515/332
**************************
524/000-72
Subtotaal
524/000-73
Totaal
G
U
190.500,00 157.000,00
Gemeenschapscentra - Gewone Uitgaven 70
525/111-01
62001
525/111 525/113-01
G.U. Personeel
Bezoldiging van het personeel **************************
62201
525/113
Patronale bijdrage RSZPPO voor het personeel. **************************
529/000-70
Subtotaal 71
4.033.000,00 0,00
6.590.000,00 1.167.000,00
G.U. Werkingskosten
525/124-06
61321
Promotie-initiatieven
525/124-48
61329
Andere technische kosten
229.605,00
130.237,82
**************************
277.105,00
130.237,82
16.000,00
391.342,82
284.105,00
130.237,82
16.000,00
398.342,82
9.511.605,00
191.237,82
16.000,00
9.686.842,82
3.000,00
70.000,00
3.000,00
70.000,00
0,00
73.000,00
3.000,00
70.000,00
0,00
73.000,00
1.268.650,00
42.000,00
65.000,00
7.000,00
1.574.200,00
49.000,00
0,00
1.623.200,00
1.703.700,00
49.000,00
0,00
1.752.700,00
1.706.700,00
119.000,00
0,00
1.825.700,00
525/124 529/000-71
47.500,00
Subtotaal
529/000-73
Totaal
G
U
16.000,00
31.500,00 359.842,82
S.C.W. Vereniging en amateuristische kunstbeoefening - Gewone Uitgaven 71
530/124-48
61329
530/124
G.U. Werkingskosten
Technische kosten **************************
539/000-71
Subtotaal 72
G.U. Overdrachten
530/332-01
63212
Subsidies aan sociaal-culturele verenigingen
53001/332-01
63212
Subsidies voor sociaal-culturele projecten
530/332
73.000,00
**************************
539/000-72
Subtotaal
539/000-73
Totaal
G
U
1.310.650,00 72.000,00
Bibliotheekwerking - Gewone Uitgaven 72
G.U. Overdrachten
5
12/04/2011
Gewone Uitgaven
Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011 Artikel F / E / Nr. 540/332-03
Nr. Alg. Rek. 63212
540/332
Oorspronkelijk Subsidie a/d vzw Hoofdstdelijke Openbare Bibliotheek **************************
544/000-72
Subtotaal
544/000-73
Totaal
G
U
Verhoging
Verlaging
Nieuw krediet
310.000,00
20.000,00
373.000,00
20.000,00
0,00
330.000,00 393.000,00
373.000,00
20.000,00
0,00
393.000,00
2.626.000,00
20.000,00
0,00
2.646.000,00
Jeugd - Gewone Uitgaven 71
550/124-08
61509
550/124
G.U. Werkingskosten
Verzekeringen
554/000-71
Subtotaal 72
55008/332-01
1.000,00
**************************
63212
550/332
50,00
950,00
54.500,00
0,00
50,00
54.450,00
90.500,00
0,00
50,00
90.450,00
G.U. Overdrachten
Subsidies voor vernieuwende jeugdinitiatieven **************************
554/000-72
Subtotaal
554/000-73
Totaal
G
U
52.500,00
30.000,00
3.529.887,00
30.000,00
0,00
3.559.887,00
82.500,00
3.529.887,00
30.000,00
0,00
3.559.887,00
4.049.387,00
30.000,00
50,00
4.079.337,00
125.000,00
60.000,00
Speelplein - Gewone Uitgaven 71
G.U. Werkingskosten
555/124-02
60712
Technische kosten voor de organisatie van de speelpleinen
555/124-08
61509
Verzekeringen
555/124
6.000,00
**************************
559/000-71
Subtotaal
559/000-73
Totaal
G
U
185.000,00 300,00
5.700,00
131.000,00
60.000,00
300,00
190.700,00
531.000,00
60.000,00
300,00
590.700,00
709.600,00
60.000,00
300,00
769.300,00
340.000,00
7.000,00
471.000,00
7.000,00
Sport - Gewone Uitgaven 70
560/111-01
62001
560/111 560/113-01
G.U. Personeel
Bezoldiging van het personeel **************************
62201
560/113
Patronale bijdrage RSZPPO vr het personeel **************************
564/000-70
Subtotaal 71
560/121-48
61109
560/121 560/124-08
61509
Vergoedingen voor sportlesgevers
Verzekeringen
Subtotaal 72
67111
560/301 560/332-03
63212
560/332
98.000,00
2.000,00
106.000,00
2.000,00
0,00
108.000,00
612.000,00
9.000,00
0,00
621.000,00
227.500,00
16.842,00
239.500,00
16.842,00
6.000,00
**************************
564/000-71
560/301-02
478.000,00 100.000,00
G.U. Werkingskosten
**************************
560/124
347.000,00 0,00
244.342,00 0,00
256.342,00
100,00
5.900,00
396.000,00
0,00
100,00
395.900,00
637.500,00
16.842,00
100,00
654.242,00
0,00
65.100,00
0,00
65.100,00
G.U. Overdrachten
Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst ************************** Subsidies voor vzw Buurtsport **************************
564/000-72
Subtotaal
564/000-73
Totaal
G
U
65.100,00 0,00
65.100,00
408.450,00
48.000,00
1.008.950,00
48.000,00
0,00
1.056.950,00
456.450,00
1.033.950,00
113.100,00
0,00
1.147.050,00
2.283.450,00
138.942,00
100,00
2.422.292,00
22.000,00
59.000,00
24.000,00
59.000,00
0,00
83.000,00
62.000,00
59.000,00
0,00
121.000,00
2.306.200,00
59.000,00
0,00
2.365.200,00
36.000,00
92.000,00
Algemeen welzijnsbeleid - Gewone Uitgaven 71
600/124-48
61329
600/124
G.U. Werkingskosten
Technische kosten **************************
609/000-71
Subtotaal
609/000-73
Totaal
G
U
81.000,00
Jeugdwelzijn - Gewone Uitgaven 72
610/332-01
63212
G.U. Overdrachten
Subsidies voor initiatieven in de bijzondere jeugdzorg
128.000,00
6
12/04/2011
Gewone Uitgaven
Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011 Artikel F / E / Nr. 610/332-02
Nr. Alg. Rek. 63212
610/332
Oorspronkelijk Subsidies voor jeugdwelzijnsprojecten en verenigingen **************************
619/000-72
Subtotaal
619/000-73
Totaal
G
U
Verhoging
Verlaging
Nieuw krediet
129.000,00
36.000,00
258.000,00
36.000,00
36.000,00
165.000,00 258.000,00
258.000,00
36.000,00
36.000,00
258.000,00
258.000,00
36.000,00
36.000,00
258.000,00
40.000,00
346.000,00
Etnisch-culturele minderheden - Gewone Uitgaven 72
G.U. Overdrachten
62004/332-02
63212
Subsidie voor samenlevingsinitiatieven projecten
386.000,00
62005/332-01
63212
Subsidies voor samenlevingsinitiatieven algemene werking
444.000,00
20.000,00
62006/332-01
63212
Subsidies voor specifieke doelgroepen
101.000,00
20.000,00
1.373.000,00
40.000,00
40.000,00
1.373.000,00
1.373.000,00
40.000,00
40.000,00
1.373.000,00
1.445.000,00
40.000,00
40.000,00
1.445.000,00
391.000,00
72.000,00
620/332
**************************
629/000-72
Subtotaal
629/000-73
Totaal
G
U
464.000,00 121.000,00
Thuiszorg- en ouderenwelzijn - Gewone Uitgaven 72
G.U. Overdrachten
63002/332-01
63212
Subsidies voor Senioren en Zorg
63002/332-02
63212
Subsidies voor erkende voorzieningen in de thuiszorg
63003/332-02
63212
Subsidies voor nieuwe initiatieven in de thuiszorg
179.000,00
80.000,00
63004/332-01
63212
Subsidies voor Sociaal Vervoer
192.834,00
12.000,00
2.109.834,00
164.000,00
80.000,00
2.193.834,00
2.109.834,00
164.000,00
80.000,00
2.193.834,00
2.109.834,00
164.000,00
80.000,00
2.193.834,00
330.000,00
25.000,00
330.000,00
25.000,00
0,00
355.000,00
330.000,00
25.000,00
0,00
355.000,00
330.000,00
25.000,00
0,00
355.000,00
630/332
1.075.000,00
**************************
639/000-72
Subtotaal
639/000-73
Totaal
G
U
463.000,00 80.000,00
995.000,00 259.000,00 204.834,00
Welzijn voor personen met een handicap - Gewone Uitgaven 72
640/332-01
63212
640/332
G.U. Overdrachten
Subsidies voor initiatieven voor personen met een handicap **************************
649/000-72
Subtotaal
649/000-73
Totaal
G
U
355.000,00
Gezin - Gewone Uitgaven 71
660/124-08
61509
660/124
G.U. Werkingskosten
Verzekeringen
2.000,00
**************************
669/000-71
Subtotaal 72
100,00
1.900,00
55.000,00
0,00
100,00
54.900,00
277.000,00
0,00
100,00
276.900,00
G.U. Overdrachten
66001/332-02
63212
Subsidies voor voorschoolse initiatieven
53.120,00
31.000,00
84.120,00
66004/332-02
63212
Subsidies voor nieuwe initiatieven
800.000,00
153.000,00
953.000,00
66006/332-02
63212
Subsidies preventieve gezinsondersteuning
145.500,00
5.000,00
150.500,00
66007/332-02
63212
Subsidies voor initiatieven buitenschoolse opvang
280.000,00
6.000,00
1.540.620,00
195.000,00
0,00
1.735.620,00
1.540.620,00
195.000,00
0,00
1.735.620,00
2.734.620,00
195.000,00
100,00
2.929.520,00
660/332
**************************
669/000-72
Subtotaal
669/000-73
Totaal
G
U
286.000,00
Revalidatiecentrum 'De Poolster' - Gewone Uitgaven 71
690/124-08
61509
690/124
G.U. Werkingskosten
Verzekeringen
100,00
1.900,00
15.000,00
2.000,00 0,00
100,00
14.900,00
68.000,00
0,00
100,00
67.900,00
803.000,00
0,00
100,00
802.900,00
Technische kosten LOGO
129.000,00
139.913,08
**************************
159.000,00
139.913,08
0,00
298.913,08
165.000,00
139.913,08
0,00
304.913,08
**************************
690/000-71
Subtotaal
690/000-73
Totaal
G
U
Gezondheid - Gewone Uitgaven 71
70001/124-06
61321
700/124
G.U. Werkingskosten
719/000-71
Subtotaal 72
268.913,08
G.U. Overdrachten
7
12/04/2011
Gewone Uitgaven
Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011 Artikel F / E / Nr.
Nr. Alg. Rek.
Oorspronkelijk
700/332-01
63212
Subsidies voor projecten en initiatieven
70003/332-03
63212
Subsidie aan vzw Huis voor Gezondheid
700/332
**************************
719/000-72
Subtotaal
719/000-73
Verhoging
1.133.000,00
Totaal
G
U
Verlaging
Nieuw krediet
53.500,00
1.079.500,00
136.500,00
53.500,00
1.488.500,00
53.500,00
53.500,00
1.488.500,00
190.000,00
1.489.500,00
53.500,00
53.500,00
1.489.500,00
2.059.500,00
193.413,08
53.500,00
2.199.413,08
2.450,00
67.550,00
2.450,00
67.550,00
Patrimonium - Gewone Uitgaven 71
800/124-05
61322
800/124 820/123-11
Aankoop, onderhoud en huur van werkkledij
70.000,00
************************** 61312
820/123 820/124-48
G.U. Werkingskosten
Telefoonkosten **************************
61329
820/124
70.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
Andere technische kosten
2.000,00
**************************
2.000,00
0,00 9.100,00
1.000,00 0,00
1.000,00
100,00
1.900,00
100,00
1.900,00
820/125-02
60713
Benodigdheden voor gebouwen
25.000,00
820/125-03
60714
Brandstoffen vr de verwarming van gebouwen
60.000,00
2.900,00
57.100,00
820/125-06
61331
Prestaties van derden voor de gebouwen
240.000,00
51.650,00
188.350,00
820/125-08
61509
Verzekering van de onroerende goederen
820/125-10
61601
Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen
7.800,00
138.200,00
820/125-12
61332
Levering van elektriciteit voor de gebouwen
95.000,00
700,00
820/125-15
61335
Levering van water voor de gebouwen
15.000,00
3.500,00
82000/125-06
61331
Prestaties van derden voor de gebouwen
820/125 820/126-01
10.000,00
61000
820/126
5.500,00
146.000,00
330.000,00 921.000,00
************************** Huurgelden en lasten van onroerende goederen
18.800,00
550.000,00 550.000,00
**************************
34.100,00
0,00
15.500,00 95.700,00 18.500,00 21.200,00
308.800,00
83.550,00
856.250,00
19.250,00
530.750,00
19.250,00
530.750,00 2.900,00
840/123-11
61312
Telefoonkosten
3.000,00
100,00
840/123-20
61319
Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen
5.000,00
200,00
4.800,00
300,00
102.700,00
350,00
9.650,00
350,00
9.650,00
840/123 840/124-48
103.000,00
************************** 61329
840/124
Andere technische kosten voor gemeenschapscentra
0,00
10.000,00 10.000,00
**************************
0,00
840/125-02
60713
Benodigdheden voor gebouwen
65.000,00
2.300,00
62.700,00
840/125-03
60714
Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen
400.000,00
14.000,00
386.000,00
840/125-06
61331
Prestaties van derden voor de gebouwen
660.000,00
32.750,00
627.250,00
840/125-08
61509
Verzekering van de onroerende goederen
65.000,00
2.500,00
840/125-10
61601
Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen
100.000,00
840/125-12
61332
Levering van elektriciteit voor de gebouwen
325.000,00
11.400,00
313.600,00
840/125-15
61335
Levering van water voor de gebouwen
58.000,00
2.000,00
56.000,00
840/125-48
61339
Andere kosten voor de gebouwen
3.000,00
100,00
2.900,00
84000/125-06
61331
Prestaties van derden voor de gebouwen
200.000,00
7.000,00
193.000,00
72.050,00
1.806.650,00
14.000,00
386.000,00
14.000,00
386.000,00
200,00
4.800,00
200,00
4.800,00
840/125 840/126-01
61000
840/126 850/123-20
1.876.000,00
************************** Huurgelden en -lasten
61319
2.700,00
400.000,00 400.000,00
**************************
850/123
2.700,00
Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen
5.000,00 5.000,00
**************************
0,00
0,00
62.500,00 102.700,00
850/125-02
60713
Benodigdheden voor gebouwen voor rechtstreeks gebruik
1.000,00
100,00
900,00
850/125-06
61331
Prestaties van derden voor de gebouwen
15.000,00
500,00
14.500,00
850/125-08
61509
Verzekering van de onroerende goederen
10.000,00
500,00
9.500,00
850/125-10
61601
Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen
12.000,00
400,00
11.600,00
850/125-48
61339
Andere kosten voor de gebouwen
1.000,00
100,00
900,00
85000/125-06
61331
Prestaties van derden voor de gebouwen
500,00
100,00
400,00
850/125 869/000-71 869/000-73
************************** Subtotaal Totaal
G
U
39.500,00
0,00
1.700,00
37.800,00
3.976.500,00
22.500,00
193.950,00
3.805.050,00
22.500,00
193.950,00
3.805.050,00
3.976.500,00
10.076.681,84 1.349.300,00
8
12/04/2011
Gewone Ontvangsten
Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011 Artikel F / E / Nr.
Nr. Alg. Rek.
Oorspronkelijk
Verhoging
Verlaging
Nieuw krediet
Vorige dienstjaren - Gewone Ontvangsten 66
000/951-01
G.O. Boni Vorige dienstjaren
Batig resultaat van de gewone dienst
000/951
**************************
000/000-66
Subtotaal
000/000-63
Totaal
G
O
2.500.000,00
5.874.178,32
2.500.000,00
5.874.178,32
0,00
8.374.178,32 8.374.178,32
2.500.000,00
5.874.178,32
0,00
8.374.178,32
2.500.000,00
5.874.178,32
0,00
8.374.178,32
Overboekingen - Gewone Ontvangsten 68
G.O. Overboekingen
120/994-01
78504
Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen
12003/994-01
78504
Overboeking uit het bijzonder reservefonds Stedenbeleid
120/994
**************************
069/000-68
Subtotaal
069/000-63
Totaal
G
O
1.352.000,00
154.366,94
1.506.366,94
14.760.257,00
884.849,00
15.645.106,00
16.712.257,00
1.039.215,94
0,00 17.751.472,94
16.712.257,00
1.039.215,94
0,00 17.751.472,94
16.712.257,00
1.039.215,94
0,00 17.751.472,94
Dotaties - Gewone Ontvangsten 61
G.O. Overdrachten
110/466-011
73406
Dotatie Vlaamse Gemeenschap art.82 par.2,BW 12/1/89
23.804.000,00
110/466-042
73406
Speciale dotatie Brussels Gewest art.83ter, par.1, BW 12/1/89
13.973.000,00
458.000,00
110/466-052
73406
Speciale dotatie Brussels Gewest art.83ter, par.2, BW 12/1/89
3.267.000,00
108.000,00
3.375.000,00
110/466-072
73406
Trekkingsrechten Brussels Gewest art.83quater, par.1, BW 12/1/89
38.776.000,00
2.192.800,00
40.968.800,00
100.666.900,00
2.758.800,00
1.213.000,00 102.212.700,00
100.666.900,00
2.758.800,00
1.213.000,00 102.212.700,00
100.666.900,00
2.758.800,00
1.213.000,00 102.212.700,00
110/466
**************************
119/000-61
Subtotaal
119/000-63
Totaal
G
O
1.213.000,00 22.591.000,00 14.431.000,00
Onderwijs - Gewone Ontvangsten 61
40003/465-01
73405
400/465
G.O. Overdrachten
Subsidies voor projecten van het Impulsfonds Migrantenbeleid **************************
429/000-61
Subtotaal
429/000-63
Totaal
G
O
0,00
52.000,00
118.000,00
52.000,00
0,00
170.000,00
52.000,00
118.000,00
52.000,00
0,00
170.000,00
318.000,00
52.000,00
0,00
370.000,00
259.000,00
8.000,00
654.000,00
8.000,00
0,00
662.000,00
654.000,00
8.000,00
0,00
662.000,00
55.000,00
35.000,00
500,00
7.500,00
55.500,00
42.500,00
0,00
98.000,00
2.408.500,00
42.500,00
0,00
2.451.000,00
3.062.500,00
50.500,00
0,00
3.113.000,00
200.000,00
20.000,00
542.000,00
20.000,00
0,00
562.000,00
3.352.500,00
20.000,00
0,00
3.372.500,00
3.378.500,00
20.000,00
0,00
3.398.500,00
5.000,00
90.000,00
5.000,00
90.000,00
0,00
95.000,00
5.000,00
90.000,00
0,00
95.000,00
682.000,00
90.000,00
0,00
772.000,00
CVO Elishout - COOVI - Gewone Ontvangsten 60
493/161-02
71302
493/161
G.O. Prestaties
Verkoop van goederen **************************
493/000-60
Subtotaal 61
G.O. Overdrachten
493/463-01
73403
Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap in de werkingskosten
493/463-02
73403
Bijdragen van de hogere overheden voor de schoolbehoeften
493/463
267.000,00
**************************
493/000-61
Subtotaal
493/000-63
Totaal
G
O
90.000,00 8.000,00
Kasterlinden - Gewone Ontvangsten 61
497/463-02
73403
497/463
G.O. Overdrachten
Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in kosten leerlingenvervoer **************************
497/000-61
Subtotaal
497/000-63
Totaal
G
O
220.000,00
Algemeen cultuurbeleid - Gewone Ontvangsten 60
500/161-48 500/161 509/000-60 509/000-63
71309
G.O. Prestaties
Diverse ontvangsten en terugvorderingen ************************** Subtotaal Totaal
G
O
95.000,00
9
12/04/2011
Gewone Ontvangsten
Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011 Artikel F / E / Nr.
Nr. Alg. Rek.
Oorspronkelijk
Verhoging
Verlaging
Nieuw krediet
Gemeenschapscentra - Gewone Ontvangsten 61
525/465-02
73405
525/465
G.O. Overdrachten
Bijdrage van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven **************************
529/000-61
Subtotaal
529/000-63
Totaal
G
O
0,00
33.237,82
3.122.605,00
33.237,82
0,00
3.155.842,82
33.237,82
3.122.605,00
33.237,82
0,00
3.155.842,82
3.157.605,00
33.237,82
0,00
3.190.842,82
Sport - Gewone Ontvangsten 60
560/161-01 560/161 564/000-60 564/000-63
71301
G.O. Prestaties
Bijdrage van deelnemers aan sportinitiatieven ************************** Subtotaal Totaal
G
O
45.500,00
10.000,00
175.500,00
10.000,00
0,00
185.500,00
175.500,00
10.000,00
0,00
185.500,00
10.000,00
0,00
1.112.500,00
1.102.500,00
55.500,00
9.927.932,08 1.213.000,00
10
12/04/2011
Buitengewone Uitgaven
Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011 Artikel F / E / Nr.
Nr. Alg. Rek.
Oorspronkelijk
Verhoging
Verlaging
Nieuw krediet
Onderwijs - Buitengewone Uitgaven 90
400/631-51
25611
400/631
B.U. Overdrachten
Investeringssubsidies – Capaciteitsuitbreiding scholen **************************
429/000-90
Subtotaal
429/000-93
Totaal
B
U
10.900.000,00
1.667.000,00
12.567.000,00
10.900.000,00
1.667.000,00
0,00 12.567.000,00
10.900.000,00
1.667.000,00
0,00 12.567.000,00
11.000.000,00
1.667.000,00
0,00 12.667.000,00
2.000.000,00
250.000,00
2.000.000,00
250.000,00
62.500,00
37.500,00
62.500,00
37.500,00
60.000,00
30.000,00
60.000,00
30.000,00
0,00
90.000,00
2.374.000,00
317.500,00
0,00
2.691.500,00
2.374.000,00
317.500,00
0,00
2.691.500,00
25.500,00
14.500,00
25.500,00
14.500,00
23.000,00
50.000,00
23.000,00
50.000,00
35.000,00
30.000,00
35.000,00
30.000,00
0,00
65.000,00
3.243.500,00
94.500,00
0,00
3.338.000,00
3.243.500,00
94.500,00
0,00
3.338.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
25.000,00
40.000,00
25.000,00
0,00
65.000,00
40.000,00
25.000,00
0,00
65.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
Elishout - COOVI - Buitengewone Uitgaven 91
492/723-52
22131
492/723 492/742-53
Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen **************************
23131
492/742 492/744-51
B.U. Investeringen
Aankoop van informaticamaterieel **************************
23301
492/744
Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting **************************
492/000-91
Subtotaal
492/000-93
Totaal
B
U
2.250.000,00 0,00
2.250.000,00 100.000,00
0,00
100.000,00 90.000,00
Zaveldal - school voor aangepast beroepsonderwijs - Buitengewone Uitgaven 91
498/741-98
23091
498/741 498/742-53
Aankoop van meubilair **************************
23131
498/742 498/744-51
B.U. Investeringen
Aankoop van informaticamaterieel **************************
23301
498/744
Aankoop van didactisch materieel **************************
498/000-91
Subtotaal
498/000-93
Totaal
B
U
40.000,00 0,00
40.000,00 73.000,00
0,00
73.000,00 65.000,00
Kunst, cultureel erfgoed en musea - Buitengewone Uitgaven 91
515/744-51
23301
515/744
B.U. Investeringen
Aankoop van erfgoed- en museumtechnisch materiaal **************************
524/000-91
Subtotaal
524/000-93
Totaal
B
U
3.000,00
Jeugd - Buitengewone Uitgaven 91
55000/744-51
23301
550/744
B.U. Investeringen
Aankoop van materiaal voor jeugdverenigingen **************************
554/000-91
Subtotaal
554/000-93
Totaal
B
U
25.000,00
Speelplein - Buitengewone Uitgaven 91
555/744-51
23301
555/744
B.U. Investeringen
Aankoop van machines en uitbatingsmateriaal **************************
559/000-91
Subtotaal
559/000-93
Totaal
B
U
10.000,00
Sport - Buitengewone Uitgaven 91
560/744-51 560/744
23301
B.U. Investeringen
Aankoop van materiaal **************************
564/000-91 564/000-93
Subtotaal Totaal
B
U
10.000,00
Patrimonium - Buitengewone Uitgaven
11
12/04/2011
Buitengewone Uitgaven
Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011 Artikel F / E / Nr.
Nr. Alg. Rek. 90
830/522-52
25221
830/522
Oorspronkelijk
Verhoging
Verlaging
Nieuw krediet
B.U. Overdrachten
Investeringssubsidies voor onderwijsprojecten **************************
3.920.000,00
166.000,00
3.920.000,00
166.000,00
4.086.000,00 0,00
4.086.000,00
84000/522-52
25221
Investeringssubsidies voor jeugdinfrastructuur
0,00
250.000,00
84004/522-52
25221
Investeringssubsidies voor sportinfrastructuur
100.000,00
45.000,00
400.000,00
295.000,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
9.705,43
0,00
9.705,43
1.444.000,00
1.650.000,00
4.594.000,00
1.650.000,00
0,00
10.154.000,00
2.220.705,43
0,00 12.374.705,43
58.000,00
150.000,00
58.000,00
150.000,00
95.000,00
140.000,00
95.000,00
140.000,00
0,00
13.913.000,00
290.000,00
0,00 14.203.000,00
840/522 84001/635-51
************************** 25611
840/635 840/701-51
************************** 67212
840/701 85000/522-52
Investeringssubsidies voor bibliotheken
25221
850/522
Onwaarden op niet geïnde gestelde rechten van de buitengewone dienst ************************** Investeringssubsidies vr welzijnsinstellingen **************************
869/000-90
Subtotaal 91
820/749-51
23401
820/749 850/723-56 850/723 869/000-91 869/000-93
145.000,00 0,00
695.000,00 100.000,00
0,00
100.000,00 9.705,43
0,00
9.705,43 3.094.000,00 6.244.000,00
B.U. Investeringen
Aankoop en restauratie van kunstvoorwerpen **************************
22191
250.000,00
Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken voorschoolse instellingen ************************** Subtotaal Totaal
B
U
24.067.000,00
2.510.705,43
4.637.705,43
208.000,00 0,00
208.000,00 235.000,00 235.000,00
0,00 26.577.705,43
0,00
12
12/04/2011
Buitengewone Ontvangsten
Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011 Artikel F / E / Nr.
Nr. Alg. Rek.
Oorspronkelijk
Verhoging
Verlaging
Nieuw krediet
Vorige dienstjaren - Buitengewone Ontvangsten 86
000/952-51
B.O. Boni vorige dienstjaren
Batig resultaat van de buitengewone dienst
000/952
1.135.396,44
9.705,43
1.145.101,87
1.145.101,87 0,00
1.135.396,44
9.705,43
1.145.101,87
0,00
1.135.396,44
9.705,43
O
1.145.101,87
0,00
1.135.396,44
9.705,43
19.892.000,00
1.995.000,00
4.036.000,00
2.500.000,00
6.536.000,00
23.928.000,00
4.495.000,00
0,00 28.423.000,00
**************************
000/000-86
Subtotaal
000/000-83
Totaal
B
Overboekingen - Buitengewone Ontvangsten 88
B.O. Overboekingen
12002/995-51
78605
Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen
12003/995-51
78605
Overboeking uit het Lambermontfonds
120/995
**************************
12000/997-51
Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst - STEF
120/997
**************************
069/000-88
Subtotaal
069/000-83
Totaal
B
O
6.398.000,00
21.887.000,00
305.000,00
6.093.000,00
305.000,00
6.093.000,00
6.398.000,00
0,00
30.326.000,00
4.495.000,00
305.000,00 34.516.000,00
30.326.000,00
4.495.000,00
305.000,00 34.516.000,00
10.925.000,00
438.000,00
11.363.000,00
10.925.000,00
438.000,00
0,00 11.363.000,00
10.925.000,00
438.000,00
0,00 11.363.000,00
438.000,00
0,00 11.363.000,00
Algemene uitgaven en ontvangsten - Buitengewone Ontvangsten 82
100/961-51 100/961 109/000-82 109/000-83
17101
B.O. Schuld
Op te nemen leningen ************************** Subtotaal Totaal
B
O
10.925.000,00
4.933.000,00 1.440.396,44
13
DIENSTJAAR 2011 GEWONE dienst
BEGROTINGSWIJZIGING 2011/1A
GEWONE UITGAVEN Functies
999
Personeel 000/70
Totalen eigen dienstjaar
Werkingskosten 000/71
55.922.800,00
21.941.913,90
Schuld 000/7X
Overdrachten 000/71 35.825.999,94
3.367.486,18
Negatief resultaat eigen dienstjaar 999
Totaal vorige dienstjaren (art.02-tab.3)
0,00 0,00
Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren
117.058.200,02
Negatief resultaat voor overboekingen 999
0,00
06 - Totaal van de overboekingen
36.392.900,00
Negatief saldo overboekingen 999
117.058.200,02
0,00
Negatief saldo vorige dienstjaren 999
Totaal 000/73
18.641.427,06
Totaal van het dienstjaar
153.451.100,02
Geraamd negatief resultaat v/h dienstjaar
8.349.969,26
GEWONE ONTVANGSTEN Functies
999
Prestaties 000/60
Totalen eigen dienstjaar
2.475.000,00
Overdrachten 000/61 124.439.657,82
Positief resultaat eigen dienstjaar 999
127.349.657,82
0,00 0,00
Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren
127.349.657,82 10.291.457,80
06 - Totaal van de overboekingen
17.751.472,94
Positief saldo overboekingen 999
435.000,00
Totaal vorige dienstjaren (art.02-tab.3)
Positief resultaat voor overboekingen 999
Totaal 000/63
10.291.457,80
Positief saldo vorige dienstjaren 999
Schuld 000/62
0,00
Totaal van het dienstjaar
145.101.130,76
Geraamd positief resultaat v/h dienstjaar
0,00
TOTALEN GEWONE DIENST 999
Geraamd resultaat van het dienstjaar (+ of -)
999
Algemeen resultaat begrotingsrekening van het vorig dienstjaar Geraamd algemeen begrotingsresultaat
-8.349.969,26 8.374.178,32 24.209,06
1
DIENSTJAAR 2011 BUITENGEWONE dienst
BEGROTINGSWIJZIGING 2011/1A
BUITENGEWONE UITGAVEN Functies
999
Overdrachten 000/90
Totalen eigen dienstjaar
24.941.705,43
Schuld 000/92
Investeringen 000/91 22.063.000,00
Negatief resultaat eigen dienstjaar 999
0,00
Totaal vorige dienstjaren (art.02-tab.3)
0,00 0,00
Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren
47.004.705,43
Negatief resultaat voor overboekingen 999
32.865.705,43
06 - Totaal van de overboekingen
1.660.000,00
Negatief saldo overboekingen 999
47.004.705,43
32.865.705,43
Negatief saldo vorige dienstjaren 999
Totaal 000/93
0,00
Totaal van het dienstjaar
48.664.705,43
Geraamd negatief resultaat v/h dienstjaar
9.705,43
BUITENGEWONE ONTVANGSTEN Functies
999
Overdrachten 000/80
Totalen eigen dienstjaar
2.776.000,00
Positief resultaat eigen dienstjaar 999
14.139.000,00
0,00 0,00
Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren
14.139.000,00 0,00
06 - Totaal van de overboekingen
34.516.000,00
Positief saldo overboekingen 999
11.363.000,00
Totaal vorige dienstjaren (art.02-tab.3)
Positief resultaat voor overboekingen 999
0,00
Totaal 000/83
0,00
Positief saldo vorige dienstjaren 999
Schuld 000/82
Investeringen 000/81
32.856.000,00
Totaal van het dienstjaar
48.655.000,00
Geraamd positief resultaat v/h dienstjaar
0,00
TOTALEN BUITENGEWONE DIENST 999
Geraamd resultaat van het dienstjaar (+ of -)
999
Algemeen resultaat begrotingsrekening van het vorig dienstjaar Geraamd algemeen begrotingsresultaat
-9.705,43 9.705,43 0,00
2
Collegebesluit nr.
20102011-0456 31-03-2011
Collegebesluit houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2011 Het college, Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988; Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; Gelet op de bijzondere wet van 5 mei 1993 betreffende de internationale betrekkingen van de gemeenschappen en de gewesten; Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur; Gelet op de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie; Gelet op de verordening nr. 10-06 van 03 december 2010 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2011; Na beraadslaging, Besluit Artikel 1 Met toepassing van artikel 8, alinea 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en artikel 3 van de verordening nr. 10-06 van 03 december 2010 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2011 worden volgende kredieten herschikt:
300/121-01
+ 50.000 EUR
300/112-48
- 25.000 EUR
300/115-41
- 25.000 EUR
310/123-15
+ 10.000 EUR
310/122-03
- 10.000 EUR
400/124-48
+ 50.000 EUR
400/124-06
- 50.000 EUR
493/123-16
+ 3.000 EUR
493/124-02
- 3.000 EUR 1
540/111-02
+ 1.000 EUR
540/112-01
- 1.000 EUR
555/124-02
+ 5.000 EUR
555/123-48
- 5.000 EUR
Artikel 2 Met toepassing van artikel 8, alinea 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en artikel 10 van verordening nr. 10-06 van 03 december 2010 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2011 worden volgende kredieten in het kader van het sportdecreet als volgt herschikt:
560/124-06
+ 20.000 EUR
56001/124-48
- 20.000 EUR
Artikel 3 Met toepassing van artikel 8, alinea 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en artikel 11 van de verordening nr. 10-06 van 03 december 2010 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2011 worden volgende kredieten herschikt:
330/111-01
+ 6.000 EUR
310/113-01
- 6.000 EUR
300/116-01
+ 1.000 EUR
312/111-01
+ 1.000 EUR
330/112-01
+ 1.000 EUR
330/113-01
+ 1.000 EUR
330/113-21
+ 2.000 EUR
310/113-21
- 6.000 EUR
490/111-01
+ 1.000 EUR
490/111-12
+ 1.000 EUR
498/111-01
+ 4.000 EUR
498/111-12
+ 6.000 EUR
498/113-12
+ 2.000 EUR
492/113-21
- 14.000 EUR
2
494/111-12
+ 3.000 EUR
494/112-12
+ 1.000 EUR
494/113-12
+ 1.000 EUR
497/113-12
- 5.000 EUR
492/111-01
+ 39.000 EUR
499/111-12
- 39.000 EUR
492/112-01
+ 2.000 EUR
499/112-12
- 2.000 EUR
492/113-01
+ 11.000 EUR
499/113-12
- 11.000 EUR
500/111-02
+ 6.000 EUR
550/111-01
+ 4.000 EUR
550/113-01
+ 1.000 EUR
540/111-01
- 11.000 EUR
500/111-01
+ 2.000 EUR
500/112-02
+ 1.000 EUR
540/113-01
- 3.000 EUR
Artikel 4 Met toepassing van artikel 8, alinea 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en artikel 13 van verordening nr. 10-06 van 03 december 2010 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2011 worden volgende kredieten als volgt herschikt voor prestaties van de onderwijsinstellingen:
493/124-02
+
350 EUR
400/123-48
-
350 EUR
De collegeleden,
Bruno DE LILLE
Brigitte GROUWELS
Jean-Luc VANRAES
3
BIJLAGE Bijlage nr. 1 tabellen Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2011 nr. 20102011-0456 van 31-03-2011
De collegeleden,
Bruno DE LILLE
Brigitte GROUWELS
Jean-Luc VANRAES
1
Begroting 2011 Interne begrotingswijziging 1A
7/03/2011
Gewone Uitgaven
Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011 Artikel F / E / Nr.
Nr. Alg. Rek.
Oorspronkelijk
Verhoging
Verlaging
Nieuw krediet
Algemene Administratie - Gewone Uitgaven 70
300/112-48
62129
300/112 300/115-41
Andere sociale vergoedingen en toelagen
62541
Andere geldelijke tegemoetkomingen
62600
Pensioen voorzitter(s) Nederlandse Cultuurcommissie **************************
309/000-70
Subtotaal 71
61101
300/121
0,00
860.000,00
**************************
300/116
300/121-01
706.000,00 706.000,00
**************************
300/115 300/116-01
G.U. Personeel
25.000,00
681.000,00
25.000,00
681.000,00
25.000,00
835.000,00
25.000,00
1.425.000,00
1.450.000,00
0,00
51.000,00
1.000,00
51.000,00
1.000,00
0,00
52.000,00
5.546.800,00
1.000,00
50.000,00
5.497.800,00
140.000,00
50.000,00
140.000,00
50.000,00
0,00
190.000,00
413.520,00
50.000,00
0,00
463.520,00
6.317.320,00
51.000,00
50.000,00
6.318.320,00
52.000,00
G.U. Werkingskosten
Reis en verblijfkosten **************************
309/000-71
Subtotaal
309/000-73
Totaal
G
U
190.000,00
Administratie - Gewone Uitgaven 70
G.U. Personeel
310/113-01
62201
Patronale bijdrage RSZPPO voor het personeel
1.442.000,00
6.000,00
1.436.000,00
310/113-21
62401
Patronale bijdragen voor pensioenen
1.310.000,00
6.000,00
1.304.000,00
12.000,00
2.775.000,00
310/113 312/111-01
************************** 62001
312/111
Bezoldiging van het personeel - Meet- en Weetcel **************************
319/000-70
Subtotaal 71
310/122-03
61203
310/122 310/123-15
61319
0,00
143.000,00
1.000,00
143.000,00
1.000,00
12.279.000,00
1.000,00
144.000,00 0,00
144.000,00
12.000,00 12.268.000,00
G.U. Werkingskosten
Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici **************************
310/123
2.787.000,00
Procedure- en vervolgingskosten **************************
319/000-71
Subtotaal
319/000-73
Totaal
G
U
40.000,00 82.500,00
0,00
10.000,00
30.000,00
10.000,00
72.500,00
125.000,00
10.000,00
1.317.400,00
10.000,00
0,00
1.327.400,00
135.000,00
1.907.900,00
10.000,00
10.000,00
1.907.900,00
14.186.900,00
11.000,00
22.000,00 14.175.900,00
769.000,00
6.000,00
769.000,00
6.000,00
56.000,00
1.000,00
56.000,00
1.000,00
Communicatie, Media en IT - Gewone Uitgaven 70
330/111-01
62001
330/111 330/112-01
G.U. Personeel
Bezoldiging van het personeel **************************
62101
330/112
Vakantiegeld van het personeel **************************
775.000,00 0,00
775.000,00 57.000,00
0,00
57.000,00
330/113-01
62201
Patronale bijdragen RSZPPO voor het personeel
136.000,00
1.000,00
330/113-21
62401
Patronale bijdragen voor pensioenen
158.000,00
2.000,00
294.000,00
3.000,00
0,00
297.000,00
1.119.000,00
10.000,00
0,00
1.129.000,00
5.022.250,00
10.000,00
0,00
5.032.250,00
330/113
**************************
339/000-70
Subtotaal
339/000-73
Totaal
G
U
137.000,00 160.000,00
Onderwijs - Gewone Uitgaven 71
400/123-48
61319
400/123
G.U. Werkingskosten
Andere administratiekosten
22.000,00
**************************
112.400,00
0,00
350,00
21.650,00
350,00
112.050,00
50.000,00
440.000,00
400/124-06
61321
Promotie van het onderwijs
490.000,00
400/124-48
61329
Technische werkingskosten
601.280,00
50.000,00
1.136.280,00
50.000,00
50.000,00
1.136.280,00
1.289.680,00
50.000,00
50.350,00
1.289.330,00
6.261.280,00
50.000,00
50.350,00
6.260.930,00
400/124
**************************
429/000-71
Subtotaal
429/000-73
Totaal
G
U
651.280,00
Centrum voor leerlingenbegeleiding - Gewone Uitgaven 70
G.U. Personeel
1
Begroting 2011 Interne begrotingswijziging 1A
7/03/2011
Gewone Uitgaven
Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011 Artikel F / E / Nr.
Nr. Alg. Rek.
Oorspronkelijk
Verhoging
Verlaging
Nieuw krediet
490/111-01
62001
Bezoldiging van het personeel
55.000,00
1.000,00
490/111-12
62012
Bezoldiging onderw. personeel tlv de VGC
29.000,00
1.000,00
2.124.000,00
2.000,00
0,00
2.126.000,00
2.166.000,00
2.000,00
0,00
2.168.000,00
2.603.000,00
2.000,00
0,00
2.605.000,00
2.240.000,00
39.000,00
2.240.000,00
39.000,00
161.000,00
2.000,00
161.000,00
2.000,00 11.000,00
490/111
**************************
490/000-70
Subtotaal
490/000-73
Totaal
G
U
56.000,00 30.000,00
Elishout - COOVI - Gewone Uitgaven 70
492/111-01
62001
492/111 492/112-01
G.U. Personeel
Bezoldiging v/h niet-onderwijzend personeel **************************
62101
492/112
Vakantiegeld van het niet-onderwijzend personeel **************************
492/113-01
62201
Patronale bijdrage RSZPPO vr het niet-onderwijzend personeel
461.000,00
492/113-21
62401
Patr bijdrage vr pensioenen v/h niet-onderw personeel
337.000,00
492/113
**************************
492/000-70
Subtotaal
492/000-73
Totaal
G
U
2.279.000,00 0,00
2.279.000,00 163.000,00
0,00
163.000,00 472.000,00
14.000,00
323.000,00
798.000,00
11.000,00
14.000,00
795.000,00
3.199.000,00
52.000,00
14.000,00
3.237.000,00
5.812.000,00
52.000,00
14.000,00
5.850.000,00
CVO Elishout - COOVI - Gewone Uitgaven 71
493/123-16
61315
493/123 493/124-02
60712
493/124
G.U. Werkingskosten
Receptie- en representatiekosten
10.000,00
3.000,00
**************************
70.500,00
3.000,00
Technische benodigdheden
576.500,00
**************************
676.500,00
0,00
769.000,00
493/000-71
Subtotaal
493/000-73
Totaal
G
U
13.000,00 0,00
73.500,00
2.650,00
573.850,00
2.650,00
673.850,00
3.000,00
2.650,00
769.350,00
3.378.000,00
3.000,00
2.650,00
3.378.350,00
0,00
3.429.000,00
Elishout - school voor voeding - Gewone Uitgaven 70
494/111-12
62012
494/111 494/112-12
Bezoldiging v/h onderw personeel tlv de VGC **************************
62112
494/112 494/113-12
G.U. Personeel
Vakantiegeld v/h onderwijzend personeel **************************
62212
494/113
Patr. bijdr. RSZPPO onderwijzend pers. tlv de VGC **************************
494/000-70
Subtotaal
494/000-73
Totaal
G
U
136.000,00
3.000,00
3.426.000,00
3.000,00
139.000,00
10.000,00
1.000,00
16.000,00
1.000,00
33.000,00
1.000,00
68.000,00
1.000,00
0,00
69.000,00
3.510.000,00
5.000,00
0,00
3.515.000,00
4.236.000,00
5.000,00
0,00
4.241.000,00
11.000,00 0,00
17.000,00 34.000,00
Kasterlinden - Gewone Uitgaven 70
497/113-12
62212
497/113
G.U. Personeel
Patr bijdr RSZPPO onderw personeel tlv de VGC
133.000,00
**************************
497/000-70
Subtotaal
497/000-73
Totaal
G
U
5.000,00
128.000,00
307.000,00
0,00
5.000,00
302.000,00
4.123.000,00
0,00
5.000,00
4.118.000,00
5.117.000,00
0,00
5.000,00
5.112.000,00
182.000,00
4.000,00
54.000,00
6.000,00
1.436.000,00
10.000,00
16.000,00
2.000,00
79.000,00
2.000,00
0,00
81.000,00
1.530.000,00
12.000,00
0,00
1.542.000,00
1.850.000,00
12.000,00
0,00
1.862.000,00
Zaveldal - school voor aangepast beroepsonderwijs - Gewone Uitgaven 70
G.U. Personeel
498/111-01
62001
Bezoldiging v/h personeel
498/111-12
62012
Bezoldiging v/h onderw personeel tlv de VGC
498/111 498/113-12
************************** 62212
498/113
Patr.bijdr. RSZPPO van het onderwijzend personeel **************************
498/000-70
Subtotaal
498/000-73
Totaal
G
U
186.000,00 60.000,00 0,00
1.446.000,00 18.000,00
Kasterlinden - verblijf voor jongeren - Gewone Uitgaven 70
G.U. Personeel
2
Begroting 2011 Interne begrotingswijziging 1A
7/03/2011
Gewone Uitgaven
Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011 Artikel F / E / Nr. 499/111-12
Nr. Alg. Rek. 62012
499/111 499/112-12
62112
Vakantiegeld v/h onderwijzend personeel tlv de VGC
62212
45.000,00
Patronale bijdragen RSZPPO
Subtotaal
499/000-73
0,00
107.000,00
**************************
499/000-70
0,00
35.000,00
**************************
499/113
Verhoging
510.000,00 649.000,00
**************************
499/112 499/113-12
Oorspronkelijk Bezoldiging van het onderwijzend personeel ten laste van de VGC
Totaal
G
U
Verlaging
Nieuw krediet
39.000,00
471.000,00
39.000,00
610.000,00
2.000,00
33.000,00
2.000,00
43.000,00
11.000,00
96.000,00
216.000,00
0,00
11.000,00
205.000,00
910.000,00
0,00
52.000,00
858.000,00
1.377.000,00
0,00
52.000,00
1.325.000,00
Algemeen cultuurbeleid - Gewone Uitgaven 70
G.U. Personeel
500/111-01
62001
Bezoldiging van het personeel
217.000,00
2.000,00
500/111-02
62002
Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen
225.000,00
6.000,00
442.000,00
8.000,00
16.000,00
1.000,00
32.000,00
1.000,00
0,00
33.000,00
565.000,00
9.000,00
0,00
574.000,00
2.803.650,00
9.000,00
0,00
2.812.650,00
11.000,00
1.548.000,00
11.000,00
1.576.000,00
1.000,00
112.000,00
1.000,00
114.000,00
500/111 500/112-02
************************** 62102
500/112
Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen **************************
509/000-70
Subtotaal
509/000-73
Totaal
G
U
219.000,00 231.000,00 0,00
450.000,00 17.000,00
Bibliotheekwerking - Gewone Uitgaven 70
G.U. Personeel
540/111-01
62001
Bezoldiging van het personeel
540/111-02
62002
Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen
540/111 540/112-01
************************** 62101
540/112 540/113-01
1.559.000,00
Vakantiegeld
62201
1.000,00
Subtotaal Totaal
0,00
317.000,00
**************************
544/000-73
1.586.000,00
115.000,00
Patronale bijdragen RSZPPO voor het personeel
544/000-70
1.000,00
113.000,00
**************************
540/113
27.000,00
G
U
28.000,00
3.000,00
314.000,00
563.000,00
0,00
3.000,00
560.000,00
2.264.000,00
1.000,00
15.000,00
2.250.000,00
2.640.000,00
1.000,00
15.000,00
2.626.000,00
311.000,00
4.000,00
311.000,00
4.000,00
90.000,00
1.000,00
90.000,00
1.000,00
0,00
91.000,00
424.000,00
5.000,00
0,00
429.000,00
4.044.387,00
5.000,00
0,00
4.049.387,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
Jeugd - Gewone Uitgaven 70
550/111-01
62001
550/111 550/113-01
G.U. Personeel
Bezoldiging van het personeel **************************
62201
550/113
Patronale bijdragen RSZPPO vr het personeel **************************
554/000-70
Subtotaal
554/000-73
Totaal
G
U
315.000,00 0,00
315.000,00 91.000,00
Speelplein - Gewone Uitgaven 71
555/123-48
61319
555/123 555/124-02
60712
555/124
G.U. Werkingskosten
Andere administratiekosten
5.000,00
**************************
5.000,00
0,00
120.000,00
5.000,00
126.000,00
5.000,00
0,00
131.000,00
531.000,00
5.000,00
5.000,00
531.000,00
709.600,00
5.000,00
5.000,00
709.600,00
287.000,00
20.000,00
Technische kosten voor de organisatie van de speelpleinen **************************
559/000-71
Subtotaal
559/000-73
Totaal
G
U
125.000,00
Sport - Gewone Uitgaven 71
G.U. Werkingskosten
560/124-06
61321
Technische kosten voor sportpromotie en sportbeleid
56001/124-48
61329
Uitgaven in het kader van het nieuwe sportdecreet
560/124 564/000-71 564/000-73
20.000,00
************************** Subtotaal Totaal
G
U
307.000,00 20.000,00
0,00
396.000,00
20.000,00
20.000,00
396.000,00
637.500,00
20.000,00
20.000,00
637.500,00
2.283.450,00
20.000,00
20.000,00
2.283.450,00
3
Begroting 2011 Interne begrotingswijziging 1A
7/03/2011
Gewone Uitgaven
Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/2011 Artikel F / E / Nr.
Nr. Alg. Rek.
Oorspronkelijk
Verhoging
Verlaging
236.000,00
236.000,00
Nieuw krediet
4