TABEL : 9 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BPKAD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KABUPATEN TULUNGAGUNG RENCANA TAHUN 2014 KODE
1 1
20 05 02
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)
2
3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2 Pengadaan Sarana Prasarana Kerja
1
20 05 16
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan 1 Penyediaan Lahan Kompensasi dalam rangka Penggantian Kawasan Hutan Terkait Pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS)
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
4
5
6
7
Target Kinerja : Terwujudnya peningkatan sarana prasarana kerja bagi aparatur Masukan : Dana Keluaran : Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional Hasil : Meningkatnya kinerja pegawai
Tulungagung
100%
2.500.000.000,00
APBD
100%
2.750.000.000,00
Target Kinerja : Terwujudnya peningkatan sarana prasarana kerja bagi aparatur Masukan : Dana Keluaran : Terlaksananya pengadaan sarana prasarana kerja Hasil : Meningkatnya kinerja pegawai dan pelayanan
Tulungagung
100%
190.000.000,00
APBD
100%
209.000.000,00
Target Kinerja : Terwujudnya penyediaan lahan kompensasi dalam Tulungagung rangka penggunaan kawasan hutan terkait pembangunan Masukan : JLS Dana Keluaran : Terlaksananya penyediaan pengganti kawasan perhutani Hasil : Tersedianya lahan kompensasi kawasan perhutani untuk pembangunan JLS
100%
750.000.000,00
APBD
100%
825.000.000,00
: Terwujudnya penilaian tanah/lahan kompensasi dalam Tulungagung rangka penggunaan kawasan hutan terkait pembangunan JLS : Dana : Terlaksananya penilaian tanah terkait pembangunan JLS : Tersedianya informasi penilaian tanah/lahan kompensasi kawasan perhutani JLS
100%
250.000.000,00
APBD
100%
275.000.000,00
Target Kinerja : Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan aset tanah bekas Tulungagung bengkok dan titisoro 14 kelurahan Masukan : Dana Keluaran : Terlaksananya optimalisasi pemanfaatan aset tanah bekas bengkok dan titisoro 14 kelurahan Hasil : Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan aset tanah
100%
88.000.000,00
APBD
100%
96.800.000,00
Target Kinerja : Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Masukan : Dana Keluaran : Terlaksananya tertib administrasi data aset daerah
100%
530.000.000,00
APBD
100%
550.000.000,00
2 Penunjang Penyediaan Lahan Kompensasi dalam Target Kinerja rangka Penggantian Kawasan Hutan Terkait Pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) Masukan Keluaran Hasil
3 Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tanah Bekas Bengkok dan Titisoro 14 Kelurahan
1
20 05 17
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Peningkatan Penatausahaan Aset Daerah
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
Tulungagung
8
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
9
10
36
RENCANA TAHUN 2014 KODE
1
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)
3
2 Hasil
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
4
5
6
7
CATATAN PENTING
8
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015 TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
9
10
: Meningkatnya optimalisasi pengelolaan aset daerah
2 Pengamanan dan Pengendalian Aset Milik Daerah
Target Kinerja : Tertib dan amannya pengelolaan barang milik daerah Masukan : Dana Keluaran : Terlaksananya sertifikasi tanah, pematokan dan pemasangan nameboard tanah milik Pemerintah Kab. Hasil : Meningkatnya pengamanan aset milik Pemerintah Kabupaten
Tulungagung
100%
475.000.000,00
APBD
100%
500.000.000,00
3 Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Tulungagung
Target Kinerja : Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas SKPD Tulungagung Masukan : Dana Keluaran : Terlaksananya penyusunan harga satuan pokok kegiatan dengan benar dan aktual Hasil : Meningkatnya administrasi penatausahaan keuangan
100%
150.000.000,00
APBD
100%
150.000.000,00
Target Kinerja : Terwujudnya akuntansi keuangan daerah yang akuntabel Tulungagung Masukan : Dana dan Sumber Daya Manusia Keluaran : Terlaksananya Bimtek Akuntansi Keuangan Daerah kepada PPK-SKPD, BP dan BPP Hasil : Tersusunnya laporan keuangan SKPD yang akuntabel
100%
219.000.000,00
APBD
100%
220.000.000,00
Target Kinerja : Terwujudnya penyusunan dokumen evaluasi pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Masukan : Dana dan Sumber Daya Manusia Keluaran : Terlaksananya rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban bendahara dan penyusunan dokumen evaluasi pertanggungjawaban bendahara pengeluaran
Tulungagung
100%
300.000.000,00
APBD
100%
300.000.000,00
6 Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah
Target Kinerja : Terwujudnya penatausahaan keuangan daerah yang Tulungagung akuntabel Masukan : Dana dan Sumber Daya Manusia Keluaran : Terlaksananya Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah kepada PPK-SKPD, BP dan BPP Hasil : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban bendahara yang akuntabel
100%
200.000.000,00
APBD
100%
200.000.000,00
7 Asistensi dan Monitoring Pelaporan Keuangan
Target Kinerja : Terwujudnya penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tulungagung yang berkualitas Masukan : Dana dan Sumber Daya Manusia Keluaran : Terlaksananya asistensi dan monitoring pelaporan keuangan SKPD Hasil : Tersusunnya laporan keuangan SKPD yang berkualitas sesuai dengan peraturan perundangan keuangan daerah
100%
200.000.000,00
APBD
100%
200.000.000,00
100%
352.000.000,00
APBD
100%
352.000.000,00
BIDANG AKUNTANSI 4 Bimbingan Teknis Akuntansi Keuangan Daerah
5 Pengendalian Pertanggungjawaban Keuangan Bendahara Daerah
Hasil
: Tersusunnya dokumen evaluasi pertanggungjawaban bendahara pengeluaran
8 Penyusunan Perda dan Perbup Tulungagung Target Kinerja : Terwujudnya penyusunan Perda dan Perbup tentang tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2013 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2013 dan dan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah laporan keuangan daerah Tahun 2014 yang berkualitas Tahun 2014 Masukan : Dana dan Sumber Daya Manusia
Tulungagung
37
RENCANA TAHUN 2014 KODE
1
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
4
5
6
7
Tulungagung
100%
355.483.000,00
APBD
100%
355.483.000,00
10 Monitoring dan Pelaporan Keuangan Dana Tugas Target Kinerja : Terwujudnya pemantauan dan penyusunan laporan Pembantuan keuangan dana tugas pembantuan Masukan : Dana dan Sumber Daya Manusia Keluaran : Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan Dana Tugas Pembantuan Hasil : Tersusunnya penyusunan laporan keuangan dana tugas pembantuan
Tulungagung
100%
75.000.000,00
APBD
100%
75.000.000,00
11 Penunjang Dana Penyeimbang APBN
Tulungagung
100%
77.000.000,00
APBD
100%
80.000.000,00
12 Implementasi SIPKD dalam Pelaporan Keuangan Target Kinerja : Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Masukan : Dana, Sumber Daya Manusia Keluaran : Terlaksananya pelaporan keuangan dengan menggunakan aplikasi SIPKD Hasil : Tercapainya pelaporan keuangan dengan menggunakan aplikasi SIPKD BIDANG ANGGARAN 13 Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Target Kinerja : Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang dapat Bupati Tulungagung tentang Perubahan APBD dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan 2014 perundangan dalam pelaksanaannya Masukan : Dana Keluaran : Terlaksananya penyusunan perda dan perbup tentang perubahan APBD 2014 Hasil : Meningkatnya kelancaran kinerja program kegiatan Tahun Anggaran 2014
Tulungagung
100%
275.000.000,00
APBD
100%
275.000.000,00
Tulungagung
100%
395.000.000,00
APBD
100%
395.000.000,00
14 Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tulungagung tentang APBD Tahun Anggaran 2015
Tulungagung
100%
347.000.000,00
APBD
100%
347.000.000,00
3
2
9 Penunjang Pembinaan Administrasi Keuangan Dana Alokasi Khusus
Keluaran
: Terlaksananya Penyusunan Perda dan Perbub tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2013 dan penyusunan laporan keuangan daerah tahun 2014
Hasil
: Meningkatnya kelancaran kinerja kegiatan penyusunan pertanggungjawaban keuangan daerah Tersusunnya laporan keuangan daerah yang berkualitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Target Kinerja : Terwujudnya tertib administrasi keuangan pada dana alokasi khusus Masukan : Dana dan Sumber Daya Manusia Keluaran : Terlaksananya pembinaan administrasi keuangan DAK Hasil : Tertibnya administrasi keuangan DAK
Target Kinerja : Terwujudnya pendataan kapasitas dan kelancaran kegiatan dana penyeimbang APBN Masukan : Dana dan Sumber Daya Manusia Keluaran : Terlaksananya kelancaran kegiatan dana penyeimbang APBN Hasil : Terlaksananya dana penyeimbang APBN
Target Kinerja : Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangan dalam pelaksanaannya Masukan : Dana
8
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
9
10
38
RENCANA TAHUN 2014 KODE
1
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)
3
2 Keluaran Hasil
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
4
5
6
7
CATATAN PENTING
8
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015 TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
9
10
: Terlaksananya penyusunan perda dan perbup tentang APBD 2015 : Meningkatnya kelancaran kinerja program kegiatan Tahun Anggaran 2015
15 Fasilitasi Penyusunan DPA/DPPA SKPD Tahun 2014
Target Kinerja : Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Masukan : Dana Keluaran : Terlaksananya fasilitasi penyusunan DPA/DPPA SKPD Tahun 2014 Hasil : Meningkatnya kinerja administrasi keuangan
Tulungagung
100%
102.000.000,00
APBD
100%
105.000.000,00
16 Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Target Kinerja Masukan Keluaran Hasil
Tulungagung
100%
251.000.000,00
APBD
100%
250.000.000,00
17 Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
Target Kinerja : Terwujudnya peningkatan pengelolaan keuangan daerah Tulungagung Masukan : Dana Keluaran : Terlaksananya bimbingan teknis penyusunan anggaran berbasis kinerja Hasil : Meningkatnya kemampuan perencana dalam penyusunan anggaran kinerja
100%
102.000.000,00
APBD
100%
110.000.000,00
18 Peningatan Kapasitas SDM SIPKD
Target Kinerja : Terwujudnya peningkatan pengelolaan keuangan daerah Tulungagung Masukan : Dana Keluaran : Terlaksananya rapat, pelatihan/bimtek peningkatan SDM SIPKD Hasil : Meningkatnya kualitas SDM operator, instruktur dan administrator SIPKD
100%
101.000.000,00
APBD
100%
110.000.000,00
Target Kinerja : Realisasi pembayaran pelaksanaan anggaran belanja dapat berjalan dengan lancar Masukan : Dana Keluaran : Terlaksananya kegiatan Penatausahaan Administrasi SPM dan SP2D Hasil : Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi SPM dan SP2D
Tulungagung
100%
224.000.000,00
APBD
100%
250.000.000,00
20 Penatausahaan Administrasi Gaji
Target Kinerja Masukan Keluaran Hasil
Tulungagung
100%
120.000.000,00
APBD
100%
120.000.000,00
21 Penyusunan Dokumen Anggaran Kas dan SPD
Target Kinerja : Terwujudnya kegiatan penyusunan anggaran kas dan SPD Masukan : Dana Keluaran : Terlaksananya kegiatan Penyusunan Anggaran Kas dan SPD Hasil : Meningkatnya kinerja administrasi keuangan daerah
Tulungagung
100%
169.000.000,00
APBD
100%
170.000.000,00
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KASDA 19 Penatausahaan Administrasi SPM dan SP2D
: : : :
: : : :
Terwujudnya optimalisasi pengelolaan keuangan daerah Dana Meningkatnya sarana komunikasi data SIPKD Efisiensi proses pengelolaan keuangan daerah
Terciptanya penatausahaan administrasi gaji Dana Terlaksananya Penatausahaan Administrasi gaji Meningkatnya keancaran pelayanan gaji
39
RENCANA TAHUN 2014 KODE
1
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)
3
2
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
5
165.000.000,00
APBD
100%
165.000.000,00
23 Operasionalisasi dan Penatausahaan Kas Daerah Target Kinerja : Terciptanya penatausahaan kas daerah Masukan : Dana Keluaran : Terlaksananya kegiatan operasionalisasi dan penatausahaan kas daerah Hasil : Meningkatnya operasionalisasi dan penatausahaan kas daerah
Tulungagung
100%
110.000.000,00
APBD
100%
120.000.000,00
24 Dokumentasi Perbendaharaan
Terciptanya penatausahaan administrasi PFK Dana Terlaksananya penatausahaan administrasi PFK Meningkatnya kinerja PFK
9
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
100%
: : : :
8
TARGET CAPAIAN KINERJA
4
Target Kinerja Masukan Keluaran Hasil
7
CATATAN PENTING
Tulungagung
22 Penunjang Penatausahaan Administrasi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
6
SUMBER DANA
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
10
Target Kinerja Masukan Keluaran Hasil
: : : :
Terwujudnya administrasi dokumentasi perbendaharaan Dana Terlaksananya administrasi dokumentasi Meningkatnya kegiatan administrasi dokumentasi perbendaharaan
Tulungagung
100%
100.000.000,00
APBD
100%
100.000.000,00
25 Bimbingan Administrasi Penatausahaan Gaji PNS Target Kinerja Masukan Keluaran Hasil
: : : :
Terwujudnya penatausahaan administrasi gaji PNS Dana Terlaksananya kegiatan bimbingan administrasi Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap penatausahaan gaji PNS
Tulungagung
100%
100.000.000,00
APBD
100%
100.000.000,00
26 Bimbingan Administrasi Penatausahaan Perbendaharaan
Target Kinerja : Terwujudnya penatausahaan administrasi perbendaharaan yang baik Masukan : Dana Keluaran : Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparat pengelola penatausahaan administrasi perbendaharaan Hasil : Terlaksananya kegiatan bimbingan administrasi penatausahaan perbendaharan
Tulungagung
100%
100.000.000,00
APBD
100%
100.000.000,00
27 Peningkatan dan Pengembangan Pengendalian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Target Kinerja : Meningkatnya pengelolaan keuangan dana bagi hasil cukai hasil tembakau Masukan : Dana Keluaran : Terlaksananya peningkatan pengendalian keuangan pelaksanaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau Hasil : Meningkatnya pengelolaan keuangan dana bagi hasil cukai hasil tembakau
Tulungagung
100%
100.000.000,00
DBHCHT
100%
100.000.000,00
JUMLAH
9.472.483.000,00
9.955.283.000,00
40
