TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DISDUKCASIP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015

TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DISDUKCASIP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan program/kegiatan

Kode

(1)

(2)

(3)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Lokasi

Target capaian kinerja

(4)

(5)

(6)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Penting

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

Sumber Dana

(7)

(8)

(9)



(10)

(11)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x

xx

01

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah materai dan perangko yang tersedia (buah)

Disdukcasip

753

3,085,000 APBD Kab. Bandung

753

3,085,000

Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (tahun)

Disdukcasip

1


1

99,000,000

0


0

65,000,000

x

xx

01

02


x

xx

01

08


Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah penyediaan jasa (orang) Disdukcasip Jumlah bahan dan alat kebersihan kantor (jenis)

0

0

x

xx

01

10


Kegiatan penyediaan alat tulis Kantor

Jumlah tpenyediaan alat tulis kantor (jenis)

Disdukcasip

50


50

61,000,000

x

xx

01

11


Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah penyediaan barang cetakan (jenis)

Disdukcasip

1


1

180,600,000

Jumlah penyediaan penggandaan (lembar)

x

xx

01

12


Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

x

xx

01

13


Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah penyediaan alat perlengkapan kantor yang dibutuhkan (jenis)

14


Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan bahan baku kantor (jenis)

1

1

Jumlah penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (jenis)

Disdukcasip

16


16

30,000,000

Disdukcasip

1


1

300,000,000

26


26

80,000,000


Kode

(1)

(2)

(3)



Lokasi


(4)

(5)

(6)



Sumber Dana

(7)

(8)

(9)



(10)

(11)

x

xx

01

15


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan perundang undangan (eksemplar)

Disdukcasip

310


310

23,000,000

x

xx

01

17


Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat pegawai dan tamu (ok)

Disdukcasip

580


580

32,000,000

x

xx

01

18


Kegiatan rapat-rapat kordinasi dan Jumlah perjalanan dinas keluar konsultasi keluar daerah daerah (HOK)

Disdukcasip

31


31

90,000,000

19


Kegiatan penyediaan tenaga Jumlah penyediaan jasa dan SDM pendukung administrasi teknis dan (orang) perkantoran

Disdukcasip

5


5

78,000,000

x

xx

01

20


Kegiatan rapat-rapat kordinasi dan Jumlah perjalanan dinas dalam konsultasi dalam daerah daerah (HOK)

Disdukcasip

230


230

50,000,000

x

xx

01

22


Penunjang perayaan hari-hari bersejarah

Disdukcasip

5


5

6,000,000

Jumlah kegiatan pameran dan peringatan hari bersejarah

Jumlah A

1,106,976,000

1,097,685,000

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur x

xx

02

03

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pembangunan Gedung Kantor

x

xx

02

07


Pengadaan perlengkapan gedung kantor

x

xx

02

22


Kegiatan pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor

Jumlah (volume) pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Disdukcasip

1


1

180,000,000

x

xx

02

24


Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara (unit)

Disdukcasip

22


22

850,000,000

x

xx

02

31


Pemeliharaan Rutin/Berkala Sofwer, Hardware dan Jaringan

Jumlah komputer dan jaringan yang dipelihara (paket)

Disdukcasip

1


1

26,000,000

Jumlah B

- APBD Kab. Bandung

-

1,026,110,000

1

300,000,000

APBD Kab. Bandung

-

1,356,000,000


Kode

(1)

(2)



Lokasi


(4)

(5)

(6)

(3)



Sumber Dana

(7)

(8)

(9)



(10)

(11)

Program peningkatan Disiplin Aparatur x

xx

03

02

Program peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya perlengkapannya (stel)

Disdukcasip

x

xx

03

05

Program peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu (Perlengkapan olah raga)

Disdukcasip

Jumlah pakaian khusus hari hari tertentu

65,000,000

94

Jumlah C x

xx

05

x

xx

05

xx

06

03

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Jumlah pelaksanaan Bimbingan Teknis Implemtasi Peraturan Perundang undangan

Disdukcasip

2

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Program peningkatan pengembangan sistem 01 pelaporan capaian kinerja dan keuangan

15

145,000,000

Program Penataan Administrasi Kependudukan


2

120,000,000

Kegiatan penyusunan Rencana Jumlah laporan rencana dan Kerja, Laporan Keuangan, laporan capaian kinerja dan keuangan Capaian Kinerja dan Realisasi Dinas Kinerja SKPD

Disdukcasip

14

Jumlah 1 (A+B+C+D+E) 10

80,000,000


Jumlah E

1

94

79,500,000

Jumlah D

x


Meningkatnya Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil Cakupan penerbitan KK (Kartu Keluarga)

100%

Cakupan penerbitan KTP (Kartu Tanda Penduduk)

100%

Cakupan penerbitan Akta Kelahiran

62.5%

Cakupan penerbitan Akta Kematian

1.71%


150,000,000

150,000,000

14

90,000,000

88,000,000

90,000,000

2,420,586,000

2,838,685,000


Kode

(1)

(2)



Lokasi


(4)

(5)

(6)

(3)



Sumber Dana

(7)

(8)

(9)



(10)

(11)

1

10

15

01

Program Penataan Administrasi Pembangunan dan Pengoperasian Jumlah perangkat jaringan SIAK on SIAK secara terpadu line yang dipelihara (unit) Kependudukan

31 Kecamatan

41


41

679,800,000

1

10

15

03

Program Penataan Administrasi Implementasi Sistem Ad ministrasi Jumlah Aplikasi SIAK (aplikasi) Kependudukan Kependudukan

31 Kecamatan

2


1

217,740,000

1

10

15

05

Program Penataan Administrasi Koordinasi pelaksanaan kebijakan pencatatan sipil yang difasilitasi Kependudukan Kependudukan

31 Kecamatan


Isbat Nikah bagi 1.860 pasangan dari Keluarga

957,725,000

Jumlah penerbitan dokumen

1,550

(akta)

1

10

15

06

Program Penataan Administrasi Pengelolaan dalam Penyusunan Jumlah dokumentasi Informasi Laporan Informasi kependudukan Kependudukan Kependudukan

31 Kecamatan

2


2

58,669,600

1

10

15

07

Program Penataan Administrasi Penyediaan Informasi yang dapat Jumlah jenis informasi yang dapat diakses Masyarakat diakses oleh masyarakat (jenis) Kependudukan

31 Kecamatan

1


1

185,000,000

1

10

15

08

Program Penataan Administrasi dalam bidang kependudukan Kependudukan

Peningkatan Pelayanan Publik (Pencatatan Sipil)

Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan (akta)

70

350

2

2,761,650,000 APBD Kab. Bandung

1

2,761,650,000

1


1

110,000,000

Program Penataan Administrasi Pengembangan Database Kependudukan Kependudukan

Jumlah kegiatan pemutahiran data kependudukan dan catatan sipil

1

10

15

10

Program Penataan Administrasi Penyusunan kebijakan kependudukan Kependudukan

Jumlah dokumen Kebijakan Kependudukan (dokumen)

1

10

15

11

Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Kependudukan

15

12

Program Penataan Administrasi Sosialisasi kebijakan kependudukan Kependudukan

1

10

15

14

Program Penataan Administrasi Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kependudukan

1

10

15

15

2,740,000,000

Jumlah akta kematian yang diterbitkan (akta)

09

10

180,000 275

15

1


150

10

Sipil

175,000

Jumlah akta perkawinan non muslim yang diterbitkan (akta)

1

Peningkatan Kapasitas Aparatur

31 Kecamatan

Jumlah aparatur / SDM yang mengikuti peningkatan kualitas kinerja SDM Frekuensi kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan yang dilaksanakan (kali) Jumlah laporan pelaksanaan penertiban identitas kependudukan (dokumen)

Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan Jumlah penduduk yang ber KTP (Pelayanan KTP, KK dan Penerapan elektronik e-KTP)

31 Kecamatan

Disdukcasip

-

APBD Kab. Bandung

31 Kecamatan

1


2

800,000,000

31 Kecamatan

12


12

175,000,000

2,128,397


Pelayanan KTP dan KK

5,000,000,000

Kode

(1)


(2)

(3)



Lokasi

(4)

(5)




Sumber Dana

(6)

(7)

(8)

(9)



(10)

(11)

Pelayanan Percetakan KTPElektronik 562.767 Jumlah penduduk ber KK (KK)

1,336,376

Jumlah F

14,631,300,000

13,685,584,600

Jumlah 2

14,631,300,000

13,685,584,600

Jumlah (1+2)

17,051,886,000

16,524,269,600

Soreang, Juni 2014 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Drs. H. SALIMIN, M.Si, Pembina Utama Muda Nip.19620111 198603 1 010

TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DISDUKCASIP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015

Recommend Documents