TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DISDUKCASIP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan program/kegiatan
Kode
(1)
(2)
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Target capaian kinerja
(4)
(5)
(6)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Penting
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Sumber Dana
(7)
(8)
(9)
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(10)
(11)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x
xx
01
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah materai dan perangko yang tersedia (buah)
Disdukcasip
753
3,085,000 APBD Kab. Bandung
753
3,085,000
Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (tahun)
Disdukcasip
1
99,000,000 APBD Kab. Bandung
1
99,000,000
0
54,000,000 APBD Kab. Bandung
0
65,000,000
x
xx
01
02
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
x
xx
01
08
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan jasa (orang) Disdukcasip Jumlah bahan dan alat kebersihan kantor (jenis)
0
0
x
xx
01
10
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan penyediaan alat tulis Kantor
Jumlah tpenyediaan alat tulis kantor (jenis)
Disdukcasip
50
59,816,000 APBD Kab. Bandung
50
61,000,000
x
xx
01
11
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah penyediaan barang cetakan (jenis)
Disdukcasip
1
180,600,000 APBD Kab. Bandung
1
180,600,000
Jumlah penyediaan penggandaan (lembar)
x
xx
01
12
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
x
xx
01
13
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah penyediaan alat perlengkapan kantor yang dibutuhkan (jenis)
14
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan bahan baku kantor (jenis)
1
1
Jumlah penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (jenis)
Disdukcasip
16
25,000,000 APBD Kab. Bandung
16
30,000,000
Disdukcasip
1
330,000,000 APBD Kab. Bandung
1
300,000,000
26
80,000,000 APBD Kab. Bandung
26
80,000,000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan program/kegiatan
Kode
(1)
(2)
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Target capaian kinerja
(4)
(5)
(6)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Penting
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Sumber Dana
(7)
(8)
(9)
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(10)
(11)
x
xx
01
15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan perundang undangan (eksemplar)
Disdukcasip
310
22,825,000 APBD Kab. Bandung
310
23,000,000
x
xx
01
17
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat pegawai dan tamu (ok)
Disdukcasip
580
30,250,000 APBD Kab. Bandung
580
32,000,000
x
xx
01
18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan rapat-rapat kordinasi dan Jumlah perjalanan dinas keluar konsultasi keluar daerah daerah (HOK)
Disdukcasip
31
90,000,000 APBD Kab. Bandung
31
90,000,000
19
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan penyediaan tenaga Jumlah penyediaan jasa dan SDM pendukung administrasi teknis dan (orang) perkantoran
Disdukcasip
5
78,000,000 APBD Kab. Bandung
5
78,000,000
x
xx
01
20
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan rapat-rapat kordinasi dan Jumlah perjalanan dinas dalam konsultasi dalam daerah daerah (HOK)
Disdukcasip
230
48,400,000 APBD Kab. Bandung
230
50,000,000
x
xx
01
22
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penunjang perayaan hari-hari bersejarah
Disdukcasip
5
6,000,000 APBD Kab. Bandung
5
6,000,000
Jumlah kegiatan pameran dan peringatan hari bersejarah
Jumlah A
1,106,976,000
1,097,685,000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur x
xx
02
03
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pembangunan Gedung Kantor
x
xx
02
07
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
x
xx
02
22
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kegiatan pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor
Jumlah (volume) pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Disdukcasip
1
165,000,000 APBD Kab. Bandung
1
180,000,000
x
xx
02
24
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara (unit)
Disdukcasip
22
836,910,000 APBD Kab. Bandung
22
850,000,000
x
xx
02
31
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sofwer, Hardware dan Jaringan
Jumlah komputer dan jaringan yang dipelihara (paket)
Disdukcasip
1
24,200,000 APBD Kab. Bandung
1
26,000,000
Jumlah B
- APBD Kab. Bandung
-
1,026,110,000
1
300,000,000
APBD Kab. Bandung
-
1,356,000,000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan program/kegiatan
Kode
(1)
(2)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Target capaian kinerja
(4)
(5)
(6)
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Penting
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Sumber Dana
(7)
(8)
(9)
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(10)
(11)
Program peningkatan Disiplin Aparatur x
xx
03
02
Program peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya perlengkapannya (stel)
Disdukcasip
x
xx
03
05
Program peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu (Perlengkapan olah raga)
Disdukcasip
Jumlah pakaian khusus hari hari tertentu
65,000,000
94
Jumlah C x
xx
05
x
xx
05
xx
06
03
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah pelaksanaan Bimbingan Teknis Implemtasi Peraturan Perundang undangan
Disdukcasip
2
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Program peningkatan pengembangan sistem 01 pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15
145,000,000
Program Penataan Administrasi Kependudukan
120,000,000 APBD Kab. Bandung
2
120,000,000
Kegiatan penyusunan Rencana Jumlah laporan rencana dan Kerja, Laporan Keuangan, laporan capaian kinerja dan keuangan Capaian Kinerja dan Realisasi Dinas Kinerja SKPD
Disdukcasip
14
Jumlah 1 (A+B+C+D+E) 10
80,000,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah E
1
94
79,500,000
Jumlah D
x
79,500,000 APBD Kab. Bandung
Meningkatnya Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil Cakupan penerbitan KK (Kartu Keluarga)
100%
Cakupan penerbitan KTP (Kartu Tanda Penduduk)
100%
Cakupan penerbitan Akta Kelahiran
62.5%
Cakupan penerbitan Akta Kematian
1.71%
88,000,000 APBD Kab. Bandung
150,000,000
150,000,000
14
90,000,000
88,000,000
90,000,000
2,420,586,000
2,838,685,000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan program/kegiatan
Kode
(1)
(2)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Target capaian kinerja
(4)
(5)
(6)
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Penting
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Sumber Dana
(7)
(8)
(9)
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(10)
(11)
1
10
15
01
Program Penataan Administrasi Pembangunan dan Pengoperasian Jumlah perangkat jaringan SIAK on SIAK secara terpadu line yang dipelihara (unit) Kependudukan
31 Kecamatan
41
618,000,000 APBD Kab. Bandung
41
679,800,000
1
10
15
03
Program Penataan Administrasi Implementasi Sistem Ad ministrasi Jumlah Aplikasi SIAK (aplikasi) Kependudukan Kependudukan
31 Kecamatan
2
181,450,000 APBD Kab. Bandung
1
217,740,000
1
10
15
05
Program Penataan Administrasi Koordinasi pelaksanaan kebijakan pencatatan sipil yang difasilitasi Kependudukan Kependudukan
31 Kecamatan
833,725,000 APBD Kab. Bandung
Isbat Nikah bagi 1.860 pasangan dari Keluarga
957,725,000
Jumlah penerbitan dokumen
1,550
(akta)
1
10
15
06
Program Penataan Administrasi Pengelolaan dalam Penyusunan Jumlah dokumentasi Informasi Laporan Informasi kependudukan Kependudukan Kependudukan
31 Kecamatan
2
53,336,000 APBD Kab. Bandung
2
58,669,600
1
10
15
07
Program Penataan Administrasi Penyediaan Informasi yang dapat Jumlah jenis informasi yang dapat diakses Masyarakat diakses oleh masyarakat (jenis) Kependudukan
31 Kecamatan
1
185,000,000 APBD Kab. Bandung
1
185,000,000
1
10
15
08
Program Penataan Administrasi dalam bidang kependudukan Kependudukan
Peningkatan Pelayanan Publik (Pencatatan Sipil)
Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan (akta)
70
350
2
2,761,650,000 APBD Kab. Bandung
1
2,761,650,000
1
105,000,000 APBD Kab. Bandung
1
110,000,000
Program Penataan Administrasi Pengembangan Database Kependudukan Kependudukan
Jumlah kegiatan pemutahiran data kependudukan dan catatan sipil
1
10
15
10
Program Penataan Administrasi Penyusunan kebijakan kependudukan Kependudukan
Jumlah dokumen Kebijakan Kependudukan (dokumen)
1
10
15
11
Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Kependudukan
15
12
Program Penataan Administrasi Sosialisasi kebijakan kependudukan Kependudukan
1
10
15
14
Program Penataan Administrasi Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kependudukan
1
10
15
15
2,740,000,000
Jumlah akta kematian yang diterbitkan (akta)
09
10
180,000 275
15
1
2,579,344,000 APBD Kab. Bandung
150
10
Sipil
175,000
Jumlah akta perkawinan non muslim yang diterbitkan (akta)
1
Peningkatan Kapasitas Aparatur
31 Kecamatan
Jumlah aparatur / SDM yang mengikuti peningkatan kualitas kinerja SDM Frekuensi kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan yang dilaksanakan (kali) Jumlah laporan pelaksanaan penertiban identitas kependudukan (dokumen)
Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan Jumlah penduduk yang ber KTP (Pelayanan KTP, KK dan Penerapan elektronik e-KTP)
31 Kecamatan
Disdukcasip
-
APBD Kab. Bandung
31 Kecamatan
1
700,000,000 APBD Kab. Bandung
2
800,000,000
31 Kecamatan
12
150,000,000 APBD Kab. Bandung
12
175,000,000
2,128,397
6,463,795,000 APBD Kab. Bandung
Pelayanan KTP dan KK
5,000,000,000
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan program/kegiatan
(2)
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
(4)
(5)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Penting
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
(8)
(9)
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(10)
(11)
Pelayanan Percetakan KTPElektronik 562.767 Jumlah penduduk ber KK (KK)
1,336,376
Jumlah F
14,631,300,000
13,685,584,600
Jumlah 2
14,631,300,000
13,685,584,600
Jumlah (1+2)
17,051,886,000
16,524,269,600
Soreang, Juni 2014 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung
Drs. H. SALIMIN, M.Si, Pembina Utama Muda Nip.19620111 198603 1 010