Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Perkiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Tulungagung

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Perkiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Tulungagung Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

2 3 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Tersedianya jasa komunikasi, sumber listrik daya air dan listrik jasa

administrasi

Catatan Penting

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

4

5

6

7

Kabupaten Tulungagung

100%

199.200.000

APBD

100%

200.000.000


100%

76.986.000

APBD

100%

80.000.000

8


Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

9

10

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya keuangan

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor


100%

55.725.000

APBD

100%

60.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor


100%

9.689.900

APBD

100%

10.000.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang penggandaan

dan


100%

38.132.600

APBD

100%

40.000.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya komponen instalasi bangunan kantor listrik/penerangan bangunan kantor


100%

4.397.000

APBD

100%

5.000.000

Penyediaan makanan dan minuman


100%

6.800.000

APBD

100%

7.000.000


100%

163.500.000

APBD

100%

165.000.000


100%

181.000.000

APBD

100%

185.000.000

cetakan

Tersedianya makanan dan minuman

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Terselenggaranya Rapat-Rapat Daerah Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tulungagung Tahun 2014

Tersedianya peralatan perlengkapan kantor

dan

III - 11

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015


1



Lokasi



Sumber Dana

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3 Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4 Kabupaten Tulungagung

5 100%

6 150.000.000

7 APBD

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

Terselenggaranya rutin/berkala dinas/operasional

pemeliharaan kendaraan


100%

40.288.800

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terselenggaranya rutin/berkala mebeleur

pemeliharaan


100%

dan Terselenggaranya rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor


dan Tersusunnya dokumen Laporan kinerja (Laporan P-1, Laporan UKP-4, , Laporan Dana Tugas Pembantuan, Laporan DAK dan laporan lainnya

Catatan Penting


9 100%

10 150.000.000

APBD

100%

45.000.000

7.050.000

APBD

100%

7.500.000

100%

52.850.000

APBD

100%

55.000.000


100%

100.000.000

APBD

100%

100.000.000

Penyusunan Dokumen Sistem Informasi Tersusunnya dokumen Sistem Pembangunan Daerah (SIPD) Tahun 2014 dan Informasi Pembangunan Daerah Pengembangan Sistem Perencanaan Online (SIPD) Tahun 2014 serta terealisasinya Sistem Perencanaan Online


100%

235.000.000

APBD

100%

100.000.000

Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Program Terlaksananya Pendokumentasian dan Pembangunan Bappeda Kabupaten Tulungagung Penginformasian Program Pembangunan Bappeda Kabupaten Tulungagung


100%

100.000.000

APBD

100%

100.000.000

Penyusunan dan Pembuatan Kesehteraan Rakyat (INKESRA)

dalam


100%

70.000.000

APBD

100%

70.000.000

di Terlaksananya Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan di Kabupaten Tulungagung


100%

175.000.000

APBD

100%

175.000.000


100%

265.000.000

APBD

100%

265.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor

peralatan

Program Pengembangan Data / Informasi Penyusunan Laporan-laporan Kinerja Pengendalian Perencanaan Pembangunan

Buku

Indikator Mewujudkan bentuk buku

data

Inkesra

8


Program Kerjasama Pembangunan Verifikasi dan Validasi Kabupaten Tulungagung

Data

Kemiskinan

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Perencanaan Tim Koordinasi Penanggulangan Terlaksananya peningkatan koordinasi Kemiskinan Daerah (TKPKD) penanggulangan kemiskinan daerah


III - 12



1



2 3 Penunjang Program Nasional Pemberdayaan Terlaksananya koordinasi Masyarakat Kabupaten Tulungagung penanggulangan kemiskinan daerah

Lokasi



Sumber Dana

4 Kabupaten Tulungagung

5 100%

6 350.000.000

7 APBD


100%

75.000.000

Tulungagung Tersusunnya buku RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 dan tersusunnya buku Renja Bappeda Kabupaten Tulungagung Tahun 2015


100%

Penyusunan Evaluasi Pembangunan Kabupaten Tersusunnya dokumen evaluasi Tulungagung dan Koordinasi Kelitbangan kegiatan pembangunan Kabupaten Tulungagung


Penyusunan Laporan Keterangan Tersusunnya Buku LKPJ Bupati Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tulungagung Tulungagung Tahun Anggaran 2013 Tahun Anggaran 2013 Penyusunan Evaluasi Dokumen Perencanaan Tersusunnya dokumen Pembangunan Kabupaten Tulungagung perencanaan Pembangunan (RKPD,RENJA SKPD)

Catatan Penting


9 100%

10 350.000.000

APBD

100%

75.000.000

85.000.000

APBD

100%

85.000.000

100%

80.000.000

APBD

100%

80.000.000


100%

200.000.000

APBD

100%

200.000.000

evaluasi


100%

75.000.000

APBD

100%

75.000.000

Pelaksanaan Musyarawarah Perencanaan Terlaksananya Koordinasi Pembangunan (MUSRENBANG) dalam Rangka Perencanaan Pembangunan mulai dari Penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Perencanaan Desa Kecamatan, Kabupaten, Bakorwil, Propinsi dan Nasional


100%

200.000.000

APBD

100%

200.000.000

Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Koordinasi, Tersedianya Dokumen Rencana Kabupaten Integrasi , Sinkronisasi dan Sinergi (KISS) Tahun Definitif, RKA, DPA Penjelasan Teknis Tulungagung 2014 Peraturan Perundangan tentang Perencanaan & Penganggaran

100%

100.000.000

APBD

100%

100.000.000

Penyusunan

100%

100.000.000

APBD

100%

100.000.000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Tersedianya dokumen laporan kinerja Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten berupa : LAKIP Kab. Tulungagung Tulungagung Tahun 2013 2013, RKT Kab. Tulungagung 2014, Penetapan Kinerja Kab. Tulungagung Tahun 2014, RKT Kab. Tulungagung Tahun 2014 setelah PAPBD, LAKIP Bappeda Tahun 2013 Penetapan Kinerja Bappeda Tahun 2014, RKT Bappeda Tulungagung Tahun 2014 setelah PAPBD Penyusunan Tahun 2015

RKPD

Kabupaten

Kebijakan

Umum

APBD


(KUA) Tersedianya Dokumen KUA dan PPAS

Kabupaten

8


III - 13



1



2 Tahun Anggaran 2015 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015

3

Catatan Penting



Sumber Dana

4 Tulungagung

5

6

7

dan


100%

100.000.000

APBD

100%

100.000.000

Keuangan


100%

75.000.000

APBD

100%

75.000.000

Terselenggaranya kegiatan peningkatan dan pengembangan SDM


100%

75.000.000

APBD

100%

75.000.000

Terlaksananya penyusunan Kabupaten Tulungagung

PDRB


100%

100.000.000

APBD

100%

100.000.000

Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Terlaksananya penyusunan data-data Tulungagung indikator makro ekonomi Kabupaten Tulungagung


100%

100.000.000

APBD

100%

100.000.000

Pendamping dan Penunjang Pengembangan Terlaksananya Pendamping dan Kawasan Agropolitan dan Minapolitan Penunjang Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Minapolitan


100%

130.000.000

APBD

100%

130.000.000

Pendamping dan Penunjang Anti Poverty Program Terlaksananya program anti (APP) kemiskinan di Kabupaten Tulungagung


100%

100.000.000

APBD

100%

100.000.000

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Terlaksananya Penyusunan RAD-PG Gizi (RAD-PG) Kabupaten Tulungagung tahun Kabupaten Tulungagung tahun 20142014-2018 2018


100%

120.000.000

APBD

100%

Identifikasi Potensi Ekonomi Kabupaten Tulungagung

di Terlaksananya Identifikasi dan pemetaan wilayah serta produk Potensi Ekonomi Unggulan di Kabupaten Tulungagung


100%

75.000.000

APBD

100%

75.000.000

Daerah Terlaksananya Pengkajian Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung


100%

175.000.000

APBD

100%

175.000.000


100%

100.000.000

APBD

100%

100.000.000

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tersedianya Dokumen (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran PPAS Perubahan Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2014 Penyusunan Dokumen dan Laporan Keuangan Dokumen Bappeda Bappeda Pengembangan SDM Bappeda

dan

Laporan

KUPA

Lokasi

8



9

10

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan PDRB Kabupaten Tulungagung

Pengkajian Potensi Pendapatan (PAD) Kabupaten Tulungagung

Unggulan

Asli

Strategi Revitalisasi Pengembangan Pasar Desa Terlaksananya Strategi di Kabupaten Tulungagung Pengembangan Pasar Kabupaten Tulungagung Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tulungagung Tahun 2014

Revitalisasi Desa di

III - 14



1



2

3

Catatan Penting

Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Strategi Peningkatan Kinerja Pembangunan Terlaksananya Strategi Peningkatan Ekonomi di Kabupaten Tulungagung Kinerja Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Tulungagung


100%

100.000.000

APBD

100%

Pemberdayaan Pelaku Usaha Sektor Informal di Terlaksananya Pemberdayaan Pelaku Kabupaten Tulungagung Usaha Sektor Informal di Kabupaten Tulungagung


100%

200.000.000

APBD

100%

Penunjang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya Penunjang DBH-CHT Tahun 2014 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi DBH-CHT Tahun 2014


100%

100.000.000

APBD

100%

Penunjang Perencanaan, Monitoring dan Terlaksananya Penunjang Koordinasi DAK Bidang Pertanian, Kehutanan, Perencanaan, Monitoring dan Perdagangan dan Kelautan dan Perikanan Koordinasi DAK Bidang Pertanian, Kehutanan, Perdagangan dan Kelautan dan Perikanan


100%

87.000.000

APBD

100%

Monitoring dan Evaluasi Program Koperasi Wanita Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Tulungagung Program Koperasi Wanita di Kabupaten Tulungagung


100%

75.000.000

APBD

100%

Fasilitasi Pemberdayaan Unggulan (BK)

Fasilitasi Pertanian


100%

100.000.000 BK Provinsi

100%

Fasilitasi Sektor Sekunder Serta Koperasi dan Terlaksananya Fasilitasi Sektor UMKM Produktif (BK) Sekunder Serta Koperasi dan UMKM Produktif (BK)


100%

100.000.000 BK Provinsi

100%


100%

150.000.000

APBD

100%

Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Terlaksananya Penyusunan Rencana Pendidikan Inklusi di Kabupaten Tulungagung Aksi Pengembangan Pendidikan Inklusi di Kabupaten Tulungagung


100%

50.000.000

APBD

100%

Penunjang Perencanaan Monitoring dan Terlaksananya Koordinasi Koordinasi DAK Bidang Pendidikan, Kesehatan Perencanaan Program DAK Bidang dan Keluarga Berencana di Kabupaten Kesehatan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Tulungagung


100%

328.798.000

APBD

100%

Sektor

Pertanian Terlaksananya Pemberdayaan Unggulan (BK)

Sektor

Program Perencanaan Sosial dan Budaya Perencanaan Koordinasi Kegiatan Kerjasama Terlaksananya peningkatan koordinasi Program Kinerja USAID di Kabupaten Perencanaan Koordinasi Kegiatan Kerjasama Program Kinerja USAID di Kabupaten Tulungagung


8



9

10

150.000.000

III - 15





2

3

Catatan Penting

Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Terlaksananya Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Produktif Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Produktif Kabupaten Tulungagung


100%

125.000.000

APBD

100%

Penguatan Perencanaan Pembangunan Responsif Terlaksananya Kegiatan Penguatan Gender di Kabupaten Tulungagung Perencanaan Pembangunan Responsif Gender di Kabupaten Tulungagung


100%

75.000.000

APBD

100%

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Penyusunan RDTR Kecamatan Karangrejo Terlaksananya kegiatan penyusunan RDTR Kecamatan Karangrejo


100%

200.000.000

APBD

100%

Fasilitasi Koordinasi Kegiatan Karya Bhakti Tahun Terlaksananya fasilitasi koordinasi 2014 kegiatan karya bhakti tahun 2014


100%

75.000.000

APBD

100%

75.000.000

Fasilitasi Koordinasi PPSP (Percepatan Terlaksananya koordinasi dan Pembangunan Sanitasi Permukiman) Penyusunan Dokumen PPSP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman) 2014


100%

60.000.000

APBD

100%

60.000.000

Fasilitasi Koordinasi Kegiatan BKPRD

fasilitasi


100%

100.000.000

APBD

100%

100.000.000

Tim

Percepatan Terlaksananya fasilitasi koordinasi tim percepatan pembangunan JLS di Kabupaten Tulungagung


100%

55.000.000

APBD

100%

75.000.000

Penunjang Kordinasi Program Infrastruktur Perdesaan

Pembangunan Terlaksananya penunjang koordinasi program pembangunan infrastruktur perdesaan


100%

75.000.000

APBD

100%

Evaluasi RPIJM Bidang PU Cipta Karya Tahun Terlaksananya kegiatan evaluasi 2015-2019 RPIJM Bidang PU Cipta Karya Tahun 2015 - 2019


100%

70.000.000

APBD

100%

Penyusunan Peta Dasar Kabupaten Tulungagung Tersusunnya Peta Dasar Kabupaten Tulungagung


100%

230.000.000

Kabupaten

100%

20.000.000

APBD

100%

1

Fasilitasi Koordinasi Pembangunan JLS

Terlaksananya kegiatan koordinasi kegiatan BKPRD

Fasilitasi Koordinasi Penggunaan Kawasan Hutan Terlaksananya Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tulungagung Tahun 2014

kegiatan

fasilitasi

8



9

10

III - 16





2

3 koordinasi penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan

Catatan Penting



Sumber Dana

4 Tulungagung

5

6

7

di Terlaksananya kegiatan fasilitasi pembinaan HIPPA/GHIPPA di Kabupaten Tulungagung


100%

50.000.000

APBD

100%

Terlaksananya kegiatan fasilitasi Komisi Irigasi (Komir) di Kabupaten Tulungagung


100%

35.000.000

APBD

100%

Fasilitasi Pengembangan Energi dan Sumber Terlaksananya kegiatan fasilitasi Daya Mineral pengembangan energi dan sumber daya mineral


100%

40.000.000

APBD

100%

Penyusunan RDTR Kecamatan Ngunut

Terlaksananya kegiatan penyusunan RDTR Kecamatan Ngunut


100%

275.000.000

APBD

100%

Penyusunan RDTR Kecamatan Campurdarat

Terlaksananya kegiatan penyusunan RDTR Kecamatan Campurdarat


100%

250.000.000

APBD

100%

Penyusunan Peraturan Zonasi BWP Tulungagung Terlaksananya kegiatan penyusunan peraturan Zonasi BWP Tulungagung


100%

165.000.000

APBD

100%

Penyusunan Peraturan Zonasi BWP Bandung

Terlaksananya kegiatan penyusunan peraturan Zonasi BWP Bandung


100%

165.000.000

APBD

100%

Penunjang Koordinasi Kegiatan SPPIP

Terlaksananya kegiatan koordinasi kegiatan SPPIP

penunjang


100%

25.000.000

APBD

100%

Penunjang Perencanaan, Monitoring dan Terlaksananya kegiatan Penunjang Koordinasi DAK Bidang Jalan, Irigasi, Air Minum, Perencanaan, Monitoring dan Sanitasi, Transportasi dan Lingkungan Hidup Koordinasi DAK Bidang Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi, Transportasi dan Lingkungan Hidup


100%

127.500.000

APBD

100%

Identifikasi Ruang Tulungagung

1 Untuk Pembangunan

Fasilitasi Pembinaan Kabupaten Tulungagung

HIPPA/GHIPPA

Fasilitasi Komisi Irigasi (KOMIR)

Identifikasi Potensi Tulungagung

Terbuka

Wisata

Hijau

di


Lokasi

8



9

10

Perkotaan Terwujudnya kegiatan Ruang Terbuka Hijau Tulungagung

Identifikasi Perkotaan


100%

75.000.000

APBD

100%

Kabupaten Terwujudnya kegiatan Potensi Wisata di Tulungagung

Identifikasi Kabupaten


100%

50.000.000

APBD

100%

50.000.000

127.500.000

III - 17



1



2 3 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Tersusunnya laporan pelaksanaan aksi Pemberantasan Korupsi Tahun 2014 pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Tulungagung

URUSAN STATISTIK Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah Penyusunan Buku Tulungagung Dalam Angka Tersusunnya Buku Tulungagung Dalam Tahun 2014 Angka Tahun 2014 Penyusunan Profil Kabupaten Tulungagung

Tersusunnya Tulungagung

Profil

Kabupaten

URUSAN KEARSIPAN Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah Penataan Arsip dan Perpustakaan Bappeda Terlaksananya Penataan Arsip dan Kabupaten Tulungagung Perpustakaan Bappeda Kabupaten Tulungagung


Catatan Penting

Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7


100%

80.000.000

APBD

100%

80.000.000


100%

50.000.000

APBD

100%

50.000.000


100%

75.000.000

APBD

100%

75.000.000


100%

125.000.000

APBD

100%

125.000.000

8



9

10

III - 18

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Perkiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Tulungagung

Recommend Documents