RESUME HASIL VERIFIKASI

FVLKH.08.01 Rev.1

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

RESUME HASIL VERIFIKASI 1. Identitas LVLK a. Nama LV-LK b. No. Akreditasi c. Alamat

: PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI) : LVLK-004-IDN : Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV, Lantai 9, Ruang 930 AC, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan – Jakarta 10270 : 021-57853706-07 / 57853708 / [email protected]

d. Nomor Telepon / Faks / Email e. Direktur f. Standar g. Tim Audit h. Tim Pengambil Keputusan

: Robianto Koestomo : Perdirjen Bina Usaha Kehutanan P.8/VI-BPPHH/2011 Lampiran 2.5 : 1. Wahyu, ST. MT (Lead Auditor) 2. Budi Setiawan, S.Hut (Auditor) 3. Hotman Efendy, S.Hut (Auditor) : 1. Robianto Koestomo (Direktur PT. MHI) 2. Mu’min, S.Hut (Kemenhut RI)

2. Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin b. Nomor IUI dan Tanggal SK c. Luas dan Lokasi

d. Alamat Kantor e. Nomor Telepon / Faks / Email f. Pengurus

: PT. Kasmil Kosmos : 536/11/BPMPD/2011 / Tanggal 8 Agustus 2011 : Luas tanah 1,95 ha / 19.500 M2 / luas bangunan: 5.185 M2 Jalan Rajawali Pesiapan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali : Jalan Rajawali Pesiapan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali : 0361 – 815 226 / 0361 – 815 280 : Ibu I Gusti Ayu Wirawati (Direktur)

3. Ringkasan Tahapan Tahapan

Waktu dan Tempat

Konsultasi publik (jika diperlukan)

Tidak ada

Pertemuan Pembukaan

18 Oktober 2012

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Ringkasan Catatan Tidak ada  Pertemuan Pembukaan dilakukan dilokasi industri PT. Kasmil Kosmos  Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Direktur serta dihadiri oleh Manajemen Representatif dan staf PT. Kasmil Kosmos  Penjelasan proses verifikasi LK oleh Lead Auditor, sebagai berikut: - Perkenalan tim auditor - Penjelasan proses verifikasi legalitas kayu termasuk mekanisme keberatan. Halaman 1 dari 11

FVLKH.08.01 Rev.1


- Konfirmasi ruang lingkup dan standar yang digunakan. - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit. - Konfirmasi Management Representative (MR). PT. Kasmil Kosmos telah menunjuk Ibu Wismawati, sebagai MR. - Pernyataan jaminan kerahasiaan. - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat dan ruangan serta konfirmasi pendamping auditor.  

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara

18-19 Oktober 2012

  

Pertemuan Penutupan

 19 Oktober 2012


- Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan Penandatanganan Notulensi Pertemuan Pembukaan oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan di lokasi industri PT. Kasmil Kosmos sebagai berikut: - Dokumen yang diverifikasi mencakup dokumen legalitas organisasi, dokumen tata usaha kayu, rekaman penerimaan bahan baku kayu, rekaman proses produksi (tally sheet), dan rekaman penjualan hasil olahan serta dokumen lain yang relevan. - Observasi lapangan mencakup uji petik kesesuaian dokumen bahan baku kayu dengan fisik yang ada di di lokasi industri, ketersediaan peralatan K3 (seperti APAR, jalur evaluasi dan titik kumpul, hydrant) dilapangan. - Wawancara dengan penanggungjawab dan personel lain yang terkait dilakukan untuk mengklarifikasi hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta untuk memperoleh informasi lain yang diperlukan. Pertemuan Penutupan dilaksanakan dilokasi industri PT. Kasmil Kosmos Pertemuan Penutupan didihadiri oleh perwakilan dari PT. Kasmil Kosmos dan Tim Audit. Pertemuan Penutupan dibuka oleh MR PT. Kasmil Kosmos sekaligus memperkenalkan tim manajemen yang hadir. Penjelasan hasil verifikasi LK oleh Lead Auditor, sebagai berikut: - Penjelasan proses verifikasi legalitas kayu - Konfirmasi ulang ruang lingkup dan standar verifikasi LK yang digunakan. - Penjelasan singkat proses pelaksanaan verifikasi LK - Penjelasan mekanisme jika ada keberatan atas temuan ketidaksesuaian oleh tim audit. - Penjelasan ringkas hasil verifikasi / kesimpulan audit per verifier, sesuai Perdirjen BUK No. P.8/VIHalaman 2 dari 11

FVLKH.08.01 Rev.1




Pengambilan Keputusan

19 Juli 2012







BPPHH/2011, Lampiran 2.5. Konfirmasi dan permohonan tanggapan atas hasil verifikasi LK untuk setiap verifier kepada MR. MR atas nama manajemen PT. Kasmil Kosmos menyatakan menerima atas semua hasil verifikasi. Penandatanganan Notulensi Pertemuan Penutupan oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor. Proses pengambilan keputusan sertifikasi LK diawali dengan Kajian Teknis atas laporan hasil verifikasi LK oleh Tim Reviewer yang terdiri dari Gregorius R. Budiman, S.Hut dan Ir. Budi Kristiar yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan verifikasi dilakukan sesuai prosedur dan semua verifier telah dipenuhi oleh auditee. Selanjutnya tim reviewer memberikan rekomendasi kepada Pengambil Keputusan (Council) PT. MHI apakah Sertifikat LK dapat diterbitkan atau tidak. Pengambilan Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu dilakukan oleh Council PT. MHI yang terdiri dari Direktur MHI sebagai Ketua Council dan didampingi oleh personel dari Kementerian Kehutanan sebagai anggota. Pengambilan keputusan sertifikasi LK mempertimbangkan laporan auditor, rekomendasi dari Tim Reviewer dan hal lain yang diperlukan. Rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu memutuskan untuk memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (LK) kepada PT. Kasmil Kosmos

4. Resume Hasil Penilaian Prinsip – Kriteria – M / TM / Ringkasan Justifikasi Indikator – NA *) Verifier Prinsip 1, Industri pengolahan hasil hutan kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 1, Unit usaha dalam bentuk Industri pengolahan dan Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1, Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah Akte Pendirian Perusahaan  Nomor & tanggal akta; nama perusahaan; maksud, tujuan dan kegiatan; usaha perusahaan (ruang lingkup); alamat perusahaan; Verifier 1.1.1.a M pejabat yang mengesahkan serta susunan direksi dalam akta perubahan terakhir sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. Kasmil Kosmos . SIUP atau Izin Perdagangan yang tercan-tum dalam IUI atau Izin Verifier 1.1.1.b M Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Halaman 3 dari 11


Verifier 1.1.1.c

M

Verifier 1.1.1.d

M

Verifier 1.1.1.e

M

Verifier 1.1.1.f

M

Verifier 1.1.1.g

Verifier 1.1.1.h

M

N/A

FVLKH.08.01 Rev.1

PT. Kasmil Kosmos memiliki SIUP yang sah, sesuai dengan bidang usaha di lapangan, sesuai dengan dokumen lainnya antara lain NPWP, serta masih berlaku sampai dengan 08 Agustus 2014. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) PT.Kasmil Kosmos telah memiliki surat izin gangguan HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan kondisi di lapangan. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)  PT. Kamil Kosmos memiliki TDP yang sah yang diterbitkan dan disahkan oleh oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah, Pemerintah Kab.Tabanan dan masih berlaku sampai dengan 1 Maret 2015.  Kegiatan usaha pokok di dokumen TDP sesuai dengan kondisi di lapangan. NPWP PT. Kasmil Kosmos telah memiliki NPWP dan PKP yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya. AMDAL / UKL -UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH PT. Kasmil Kosmos memiliki dokumen UKL-UPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya IUI atau IUT atau TDI PT. Kasmil Kosmos memiliki dokumen Izin Usaha Industri (IUI) yang masih berlaku dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang serta sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan di lapangan.

RPBBI untuk IPHH PT. Kasmil Kosmos bukan Pemegang Izin Industri Primer sehingga tidak terkena kewajiban untuk membuat RPBBI.

Prinsip 1, Industri pengolahan hasil hutan kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 1, Unit usaha dalam bentuk Industri pengolahan dan Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 2, Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)  PT. Kasmil Kosmos telah memiliki pengakuan sebagai ETPIK yang sah dan produk yang diekspor sesuai dengan dokumen ETPIK. Verifier 1.1.2 M  Nama, alamat / lokasi industri dan penanggungjawab perusahaan yang terdapat dalam dokumen ETPIK sesuai dengan dokumen lain (Akte, NPWP, dan TDP). Prinsip 1, Industri pengolahan hasil hutan kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 2, Unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin / industri rumah tangga Indikator 1, Akte pembentukan kelompok (koperasi/CV/kelompok usaha lainnya) Verifier 1.2.1

N/A


Dokumen Akte Pembentukan Kelompok Halaman 4 dari 11


FVLKH.08.01 Rev.1

PT. Kasmil Kosmos bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin atau rumah tangga. NPWP Verifier 1.2.1

N/A

PT. Kasmil Kosmos bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin atau rumah tangga Prinsip 1, Industri pengolahan hasil hutan kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 2, Unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin / industri rumah tangga Indikator 2, Pedagang ekspor atau eksportir non-produsen yang beranggotakan pengrajin non-ETPIK atau industri rumah tangga non-ETPIK Berstatus Eksportir Terdaftar Industri Kehutanan (ETPIK) NonProdusen Verifier 1.2.2.a N/A PT. Kasmil Kosmos bukan pemegang ETPIK Non- Produsen. Memiliki perjanjian atau kontrak kerjasama dengan industri yang telah memiliki S-LK Verifier 1.2.2.b N/A PT. Kasmil Kosmos Tidak melakukan kerjasama dengan Pengrajin atau industri rumah tangga. Prinsip 2, Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 1, Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya Indikator 1, Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah Dokumen Jual Beli dan / atau Kontrak Suplai Bahan Baku dan / atau Bukti Pembelian dan dilengkapi dengan dokumen legalitas hasil hutan / skshh. Verifier 2.1.1.a M Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah Berita Acara Serah Terima Kayu dan / atau bukti serah terima dan / atau berita acara pemeriksaan dan dilengkapi dengan skshh. Verifier 2.1.1.b

M

Seluruh penerimaan bahan baku kayu yang diterima oleh PT. Kasmil Kosmos memiliki bukti serah terima kayu berupa surat jalan serta dilengkapi dengan dokumen skshh yang sesuai. Kayu Impor dilengkapi dokumen PIB dengan keterangan asal usul Kayu. Bahan baku impor dilengkapi dengan dokumen asal negara pemanenan kayu yang dibuat oleh eksportir asal bahan baku.

Verifiier 2.1.1.c

M

Veneer yang di impor oleh PT. Kasmil Kosmos dilengkapi dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Dokumen import terdiri dari PIB, Bill of Lading, Invoice serta Packing List dan certificate of Origin. SKSKB atau FAKB atau FAKO atau SKAU atau Nota atau SKSKB cap KR

Verifier 2.1.1.d

M

 Semua bahan baku kayu yang diterima dilengkapi dengan dokumen skshh berupa FAKO yang sah dan NOTA.  Semua dokumen FAKO memenuhi persyaratan keabsahan,


Halaman 5 dari 11


Verifier 2.1.1.e

N/A

FVLKH.08.01 Rev.1

kelengkapan, dan konsistensi. Keabsahan ditandai dengan adanya Nama dan Tandatangan petugas yang berwenang (teregistrasi).  Terdapat kesesuaian antara fisik kayu di gudang dengan dokumennya. Dokumen angkutan berupa SKAU/ Nota dilengkapi dengan Berita Acara dari petugas dinas/ instansi/ panitia khusus sesuai daerah setempat untuk kayu bekas hasil bongkaran, kayu galian dan kayu pendam PT. Kasmil Kosmos Tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu bekas hasil bongkaran dan kayu pendam. Dokumen angkutan berupa Fako / Nota untuk kayu limbah industri

Verifier 2.1.1.f

N/A

Verifier 2.1.1.g

M

Verifier 2.1.1.h

N/A

PT. Kasmil Kosmos Tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri. Dokumen LMKB / LMKBK / LMKHHOK Dokumen LMKHHOK yang dibuat sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti laporan produksi, laporan penggunaan bahan baku, dokumen penjualan serta dokumen lainnya. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT)

PT. Kasmil Kosmos bukan Pemegang Industri Primer Hasil Hutan sehingga tidak terkena kewajiban untuk membuat RPBBI. Prinsip 2, Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 1, Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya Indikator 2, Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi  Penggunaan bahan baku pada awal proses produksi (Cutting) dapat diketahui melalui dokumen Sheet Order dan Kartu Stock Material. Verifier 2.1.2.a M  Dari dokumen Sheet Order dan Kartu Stock Material dapat diketahui mutasi setiap bahan baku dan dapat ditelusuri asal usul bahan bakunya. Laporan produksi hasil olahan Laporan hasil produksi sesuai dengan dokumen LMHHOK serta Verifier 2.1.2.b M terdapat hubungan yang logis antara input dan output dan rendemennya. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan Verifier 2.1.2.c

M

 Realisasi produksi untuk produk furniture dan aksesorisnya sebanyak 4.880 buah atau sekitar 56 % dari kapasitas izin yang dimiliki (sebanyak 8.750 buah) .  Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang di izinkan.

Prinsip 2, Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 1, Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Halaman 6 dari 11


FVLKH.08.01 Rev.1

Indikator 3, Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) Verifier 2.1.3.a

N/A

Verifier 2.1.3.b

N/A

Verifier 2.1.3.c

N/A

Verifier 2.1.3.d

N/A

Dokumen kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain PT. Kasmil Kosmos tidak mengolah produknya baik sebagian maupun seluruhnya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Dokumen perizinan / legalitas perusahaan jasa / kerjasama pengolahan dalam hal kerjasama dilakukan dengan industri lain. PT. Kasmil Kosmos tidak mengolah produknya baik sebagian maupun seluruhnya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Ada segregasi / separasi produk yang dikerjasamakan / dijasakan PT. Kasmil Kosmos tidak mengolah produknya baik sebagian maupun seluruhnya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa / kerjasama.

PT. Kasmil Kosmos tidak mengolah produknya baik sebagian maupun seluruhnya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Prinsip 3, Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan Kriteria 1, Pengangkutan dan perdagangan antarpulau Indikator 1, Pelaku usaha yang mengirim kayu olahan antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) Dokumen PKAPT Verifier 3.1.1.a

N/A

Verifier 3.1.1.b

N/A

PT. Kasmil Kosmos Tidak melakukan kegiatan jual-beli dan atau pendistribusian kayu (bulat dan atau kayu olahan primer) dari satu pulau ke pulau lainnya dan atau dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya, sehingga tidak terkena kewajiban sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Dokumen Laporan PKAPT

PT. Kasmil Kosmos bukan pemegang PKAPT. Prinsip 3, Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan Kriteria 1, Pengangkutan dan perdagangan antarpulau Indikator 2, Pengangkutan kayu olahan yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal. Verifier 3.1.2.a N/A PT. Kasmil Kosmos tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. Identitas kapal sesuai dengan yang tercantum dalam SKSKB dan/atau FAKB dan/atau SKAU dan/ atau SKAU dan/atau SKSKB cap KR dan/atau FAKO/Nota Verifier 3.1.2.b N/A PT. Kasmil Kosmos tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. Prinsip 3, Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Halaman 7 dari 11


FVLKH.08.01 Rev.1

Kriteria 1, Pengangkutan dan perdagangan antarpulau Indikator 3, PKAPT mampu membuktikan bahwa kayu yang dipindahtangankan berasal dari sumber yang sah. SKSKB dan / atau FAKB dan / atau FAKO dan / atau SKAU dan / atau SKSKB cap KR atau Nota. Verifier 3.1.3.a. N/A PT. Kasmil Kosmos tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. Identitas permanen batang (apabila dalam bentuk kayu bulat). Verifier 3.1.3.b

N/A

PT. Kasmil Kosmos tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. Prinsip 3, Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan Kriteria 2, Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 1, Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) PEB Dokumen PEB yang diverifikasi sesuai dengan dokumen ekspor Verifier 3.2.1.a M lainnya seperti Packing List, Invoice dan Bill of Ladding. Packing List Dokumen Packing List yang diverifikasi sesuai dengan dokumen ekspor Verifier 3.2.1.b M lainnya seperti, PEB, Invoice dan Bill of Ladding. Invoice Dokumen Invoice yang diverifikasi sesuai dengan dokumen ekspor Verifier 3.2.1.c M lainnya seperti Packing List, PEB dan Bill of Ladding. Bill of ladding Verifier 3.2.1.d

M

Verifier 3.2.1.e

N/A

Verifier 3.2.1.f

Verifier 3.2.1.g

M

N/A

Dokumen Bill of Ladding yang diverifikasi sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Packing List, Invoice dan PEB. Dokumen lisensi ekspor (V-Legal) Penggunaan lisensi ekspor (dokumen v-legal) belum diterapkan. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Kode HS produk yang dihasilkan oleh PT. Kasmil Kosmos bukan merupakan yang terkena kewajiban untuk dilakukan verifikasi teknis sebagimana yang diatur dalam Permendag No. P.20/MDAG/PER/5/2008. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Produk PT. Kasmil Kosmos tidak termasuk produk yang dikenakan bea keluar sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan menteri keuangan Nomor

223/PMK.011/2008. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Verifier 3.2.1.h

N/A


Jenis dan produk kayu yang digunakan oleh PT. Kasmil Kosmos tidak termasuk kedalam jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga tidak perlu untuk melengkapi dokumen CITES. Halaman 8 dari 11


FVLKH.08.01 Rev.1

Prinsip 4, Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan Kriteria 1, Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Indikator 1, Prosedur dan implementasi K3 Implementasi prosedur K3

Verifier 4.1.1.a

M

Verifier 4.1.1.b

M

PT. Kasmil Kosmos telah memiliki Prosedur K3 seperti, yaitu: a. Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Khusus HIV/AIDS di Tempat Kerja, dan b. Syarat-syarat Perlindungan, Keselamatan dan Perlengkapan Kerja, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan (PP) Bab XI. Ketersediaan peralatan K3 seperti APAR, APD dan jalur evakuasi Penerapan sistem manajemen K3 didukung dengan ketersedian infrastruktur yang memadai seperti APAR, Hydrant, APD dan jalur evaluasi dan berfungsi dengan baik.

Catatan Kecelakaan Kerja  PT. Kasmil Kosmos memelihara rekaman kecelakaan kerja dengan baik, tercatat kejadian kecelakaan kerja selama tahun 2011 sebanyak 3 (tiga) kali dan sampai dengan bulan September 2012 Verifier 4.1.1.c M telah tercatat kejadian sebanyak 1 (satu) kali.  Semua kecelakaan kerja dilaporkan kepada Jamsostek  Upaya untuk mencegah kecelakaan kerja diantaranya dengan melakukan safety briefing setiap awal kerja. Prinsip 4, Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan Kriteria 2, Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 1, Kebebasan berserikat bagi pekerja Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja  Para pekerja di PT. Kasmil Kosmos tidak membentuk serikat pekerja, semua permasalahan yang timbul akibat hubungan kerja diselesaikan melalui mulai musyawarah bipatrit.  Perusahaan juga membolehkan karyawannya untuk terlibat atau membentuk serikat pekerja. Prinsip 4, Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan Verifier 4.2.1

M

Kriteria 2, Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 2, Adanya KKB atau PP Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Verifier 4.2.2

M


PT. Kasmil Kosmos memiliki peraturan perusahaan (PP) untuk periode tahun 2012 sampai 2014, yang ditandatangani pada tanggal 4 Mei 2012 oleh Pengusaha/Pimpinan PT Kasmil Kosmos dan wakil pekerja.

Halaman 9 dari 11

FVLKH.08.01 Rev.1


Prinsip 4, Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan Kriteria 2, Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 3, Tidak mempekerjakan anak dibawah umur.

Verifier 4.2.3

M

Tidak ada pekerja yang masih dibawah umur  Berdasarkan catatan data karyawan dan observasi di lapangan, tidak ada karyawan/pekerja yang masih dibawah umur.  Saat ini PT. Kasmil Kosmos memiliki jumlah karyawan total sebanyak 267 orang dengan status karyawan tetap dan karyawan kontrak.  Persyaratan pemerimaan karyawan yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan adalah dewasa dengan usia minimal 18 tahun dan maksimal 30 tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 13 tahun 2003, yaitu minimal 18 tahun.

Kesimpulan: PT. Kasmil Kosmos telah “MEMENUHI” semua verifier sesuai Perdirjen Bina Usaha Kehutanan (BUK) No. P.8/VI-BPPHH/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.5 Tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK, IUI dan TDI. Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 07 Nopember 2013 PT. Mutu Hijau Indonesia

Robianto Koestomo Direktur


Halaman 10 dari 11

RESUME HASIL VERIFIKASI

Recommend Documents