RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
RESUME HASIL PENILAIAN AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. KENTDEVON INDUSTRIES (1) Identitas LVLK : a. b. c. d. e. f.
Nama Lembaga Nomor Akreditasi Alamat Nomor telepon/faks/E-mail Direktur Standar
: : : : : :
g. Tim Audit
:
h. Pengambil Keputusan
:
PT. TRANsTRA PERMADA LVLK-009-IDN Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta 08112652998 Ir. Tri Madiyono Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014, tanggal 17 Desember 2014 M. Ichsan Setyawibowo, S.Hut, M Si (Lead Auditor) Wahyu Kurniawan, S. Hut (Auditor) Rohman, S.Hut, MP
(2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin b. Akta Pendirian
: :
c. Nomor & Tanggal IUI
:
d. Ruang Lingkup e. Alamat Kantor
: :
f.
:
Alamat Pabrik
g. Direktur
:
PT. KENTDEVON INDUSTRIES Akta Pendirian PT. KENTDEVON INDUSTRIES Nomor 11 tanggal 7 Juni 2012 dari Notaris Ir Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, SH dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum HAM RI No AHU-37327.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 10 Juni 2012. No 267/1/IU/PMA/2014 Tanggal 3 Maret 2014 dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal IUI > Rp 500 Juta Rupiah Jalan Raya Ngabul Km 10 RT 004 RW 007 Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. Jalan Raya Ngabul Km 10 RT 004 RW 007 Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. Vance Miller
(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Pertemuan Pembukaan
Waktu dan Tempat - Kamis, 6 Oktober 2016, - Pukul: 11.00 – 12.00 WIB - Tempat : Kantor PT. KENTDEVON INDUSTRIES, Jalan Raya Ngabul Km 10 RT 004 RW 007 Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Ringkasan Catatan Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan konfirmasi wakil manajemen auditee
Halaman 1 dari 10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen & observasi lapangan
6 dan 7 Oktober 2016
Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan/ekspor, dokumen dan implementasi K3 dan uji petik
Pertemuan Penutupan
- Jumat, 7 Oktober 2016
Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, tata waktu penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.
- Pukul: 14.00–15.00 WIB
Pengambilan Keputusan
- Tempat : Kantor PT. KENTDEVON INDUSTRIES, Jalan Raya Ngabul Km 10 RT 004 RW 007 Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah Yogyakarta, 24 Oktober2016
Pengambil Keputusan yang ditetapkan oleh PT. Transtra Permada.
(4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip/Kriteria/Indikator/Ve rifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian
Memenuhi
Perusahaan dan/atau Perubahan Terakhir
Verifier1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Tersedia Akta Pendirian PT. KENTDEVON INDUSTRIES No 11 Tanggal 7 Juni 2012 di Notaris Ir Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, SH. Di Jepara dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum HAM RI No AHU-37327.AH.01.01.tanggal 10 Juni 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. KENTDEVON INDUSTRIES, perubahan akta terakhir Akta Hibah Saham No 3 Tanggal 3 September 2016 Notaris Ir Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, SH. di Jepara dan disahkan Surat Kementerian Hukum HAM RI No AHU-AH.01.03.0079944 tanggal 12 Oktober 2015. Terdapat surat izin usaha perdagangan PT. KENTDEVON INDUSTRIES yang sudah termasuk dalam Izin Usaha Industri yang sesuai
Halaman 2 dari 10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/Ve rifier
Nilai
dalam Izin Industri
dengan kegiatan usahanya dan masih berlaku
Verifier1.1.1 (c) Izin
HO (Izin
Memenuhi
Tidak
Terdapat Izin Gangguan (HO) yang diterbitkan oleh Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara No 502.6/IG.ITU/023/2013 Tanggal 13 Februari 2013 berlaku sampai dengan 12 Februari 2018. Tersedia TDP dengan nomor 112613100363 Tanggal 13 Februari 2013 dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Terdapat NPWP dengan Nomor 31.637.780.3-516.000, SKT Nomor PEM-0004849ER/WPJ.10/KP.1303/2012 tanggal 28 November 2012 dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan terdapat Tanda Terima Laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL UPL) untuk Semester I Periode Januari – Juni 2016 ke Badan Lingkungan Hidup. Terdapat Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal No 267/1/IU/PMA/2014 Tanggal 3 Maret 2014 dan sesuai dengan jenis usahanya. PT. KENTDEVON INDUSTRIES bukan
diaplikasikan
merupakan industri primer yang mempunyai
Gangguan Lingkungan Sekitar Industri)
Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar
Memenuhi
Perusahaan (TDP)
Verifier1.1.1
(e)
Nomor
Pokok
Memenuhi
Dokumen
Memenuhi
Wajib Pajak (NPWP)
Verifier1.1.1
(f)
lingkungan
hidup
UPL/SPPL/
DPLH/SIL/DELH/do
(UKL
-
kumen lingkungan hidup lain yang setara.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin
Memenuhi
Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). Verifier
1.1.1
Ringkasan Justifikasi
(h)
Rencana
Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.
kewajiban menyusun RPBBI sehingga verifier ini tidak diaplikasikan(Not applicable).
Kriteria 1.2.
Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin. Verifier
:
Dokumen
identitas
importir.
Indikator 1.2.2.
Tidak diaplikasikan
PT. KENTDEVON INDUSTRIES bukan sebagai pemegang izin impor dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku/produk kayu,sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not applicable)
Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier:Panduan/pedoman/prosed ur pelaksanaan mekanisme uji
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tidak diaplikasikan
PT. KENTDEVON INDUSTRIES bukan sebagai pemegang izin impor dan tidak melakukan
Halaman 3 dari 10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/Ve rifier
Nilai
tuntas (duediligence) importir.
Ringkasan Justifikasi kegiatan impor bahan baku/produk kayu,sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not applicable).
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier : Akte notaris
Tidak diaplikasikan
pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Verifier :Internal audit anggota
PT. KENTDEVON INDUSTRIES mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Tidak diaplikasikan
PT. KENTDEVON INDUSTRIES menempuh sertifikasi legalitas kayu secara mandiri tidak kelompok membentuk kelompok jadi tidak perlu adanya akta notaris pembentukan kelompok dan tidak perlu adanya internal audit anggota kelompok, sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable). Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai
Memenuhi
bahan baku dan/atau dokumen jual beli. Verifier
2.1.1.(b)
Pemeriksaan
Berita
yang
Acara
ditandata-
Tidak diaplikasikan
ngani oleh petugas kehutanan yang
berwenang,
untuk
Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian di PT. KENTDEVON INDUSTRIES dilengkapi dokumen jual beli berupa kuitansi pembayaran dari pemasok PT. KENTDEVON INDUSTRIES tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan Negara, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
penerimaan kayu bulat dari hutan negara,
dilengkapi
dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier
2.1.1.(c)
Berita
acara
serah terima kayu dan /atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat
dari
dilengkapi
hutan dengan
negara, dokumen
angkutan hasil hutan yang sah.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian dibuatkan tanda terima berupa bukti serah terima barang PT. KENTDEVON INDUSTRIES. Tanda terima ditandatangani kedua belah pihak yaitu pengirim (UD Rara Jongrang) dan penerima (PT. KENTDEVON INDUSTRIES).
Halaman 4 dari 10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/Ve rifier Verifier
2.1.1.(d)Dokumen
Nilai Memenuhi
angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier Dokumen
2.1.1.(e)
Nota
Keterangan
dan
(Berita
Tidak diaplikasikan
Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan)
yang
Ringkasan Justifikasi Berdasarkan hasil verifikasi dapat disimpulkan : Penerimaan bahan baku kayu gergajian didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Jumlah batang dan volume dokumen penerimaan bahan baku menunjukan kesesuaian dengan informasi penerimaan dalam dokumen Laporan Mutasi Kayu. Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara fisik dengan dokumen PT. KENTDEVON INDUSTRIES bukan merupakan IUIPHHK sehingga tidak memiliki GANIS PHPL. PT. KENTDEVON INDUSTRIES tidak menggunakan kayu lelang. PT. KENTDEVON INDUSTRIEStidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
dapat
menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP. Verifier
2.1.1.(f)
Dokumen
angkutan berupa Nota untuk kayu
Tidak diaplikasikan
limbah industri. Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/
Memenuhi
S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.
Verifier
2.1.1.(h)Dokumen
pendukung RPBBI.
Tidak Diaplikasikan
PT. KENTDEVON INDUSTRIES tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). PT. KENTDEVON INDUSTRIESmenerima bahan baku kayu gergajian yang seluruhnya diterima IUIPHHK UD Rara Jonggrang yang merupakan anggota dari KUB Makin Makmur yang telah memiliki S-LK PT. KENTDEVON INDUSTRIES bukan merupakan industri primer yang mempunyai kewajiban menyusun Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) yang didukung dokumen pendukung RPBBI sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier2.1.2.(a)Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tidak Diaplikasikan
PT. KENTDEVON INDUSTRIES bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Halaman 5 dari 10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/Ve rifier Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading (B/L)
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Tidak
PT. KENTDEVON INDUSTRIES bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). PT. KENTDEVON INDUSTRIES bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). PT. KENTDEVON INDUSTRIES bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). PT. KENTDEVON INDUSTRIES bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). PT. KENTDEVON INDUSTRIES bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). PT. KENTDEVON INDUSTRIES bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). PT. KENTDEVON INDUSTRIES bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Diaplikasikan
Verifier 2.1.2.(c)Packing List (P/L)
Tidak Diaplikasikan
Verifier 2.1.2.(d)Invoice
Tidak Diaplikasi
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor
Tidak Diaplikasikan
Verifier
2.1.2.(f)
Rekomendasi
Impor
Tidak Diaplikasikan
Verifier
2.1.2.(g)
pembayaran
bea
masuk
Bukti
Tidak
(bila
Diaplikasikan
terkena bea masuk) Verifier 2.1.2.(h) Dokumen lain
Tidak
yang relevan (diantaranya CITES)
Diaplikasikan
untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Verifier
PT. KENTDEVON INDUSTRIES bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor penggunaan kayu impor Diaplikasikan kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier
2.1.2.(i)
2.1.3.
(a)Tally
Bukti
Tidak
sheet
Memenuhi
penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Verifier 2.1.3. (b) produksi hasil olahan.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Laporan
Memenuhi
Tersedia catatan laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksi yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku. Tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Halaman 6 dari 10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/Ve
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Memenuhi
Realisasi produksi PT. KENTDEVON INDUSTRIES sesuai dengan izin yang diberikan yaitu furniture dari kayuserta tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan.
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
Tidak
rifier
PT. KENTDEVON INDUSTRIES tidak melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku dari Diaplikasikan kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.3. (e) Dokumen Memenuhi Tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu LMKB/LMKBK/LMHHOK menunjukkan kesesuaian dengan dokumen pendukung yaitu laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi pada periode yang sama. Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.
Tidak
PT. KENTDEVON INDUSTRIEStidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, Diaplikasikan seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa Tidak PT. KENTDEVON INDUSTRIEStidak melakukan pengolahan produk antara auditee pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, Diaplikasikan dengan pihak penyedia jasa seluruh proses produksi ditangani/dilakukan (pihak lain). sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.4. (c) Berita acara Tidak PT. KENTDEVON INDUSTRIEStidak melakukan serah terima kayu yang dijasakan. pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, Diaplikasikan seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan Tidak PT. KENTDEVON INDUSTRIEStidak melakukan produk yang dijasakan pada pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, Diaplikasikan perusahaan penyedia jasa. seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.4. (e) Adanya Tidak PT. KENTDEVON INDUSTRIEStidak melakukan pendoku-mentasian bahan baku, pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, Diaplikasikan proses produksi, dan ekspor seluruh proses produksi ditangani/dilakukan apabila ekspor dilakukan melalui sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak industri penyedia jasa. diaplikasikan (Not Applicable). Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 7 dari 10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/Ve rifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier:Dokumen angkutan hasil Tidak Diaplikasikan Keseluruhan hasil produk PT. KENTDEVON INDUSTRIES adalah untuk ekspor. Tidak ada hutan yang sah. produk yang dijual ke pasaran domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier
3.2.1.(a)
Produk
hasil
olahan kayu yang diekspor
Diaplikasikan
Verifier3.2.1.(b.)Pemberita- huan Ekspor Barang
Tidak
(P E B)
Tidak Diaplikasikan
Verifier 3.2.1.(c) Packing List (P/L)
Tidak Diaplikasikan
Verifier 3.2.1.(d) Invoice
Tidak Diaplikasikan
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading
Tidak
(B/L)
Diaplikasikan
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal
Tidak Diaplikasikan
untuk
produk
dilengkapi
yang
dengan
wajib
Dokumen
V-Legal Verifier
3.2.1.(g)Hasil
verifikasi
teknis (Laporan Surveyor) untuk produk
yang
wajib
Tidak Diaplikasikan
Produk PT. KENTDEVON INDUSTRIES merupakan produk yang tidak wajib diverifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan(Not Applicable).
Tidak Diaplikasikan
Produk PT. KENTDEVON INDUSTRIEStidak termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan(Not Applicable). Produk PT. KENTDEVON INDUSTRIES tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi
verifikasi
teknis. Verifier
3.2.1.
pembayaran
bea
(h) keluar
Bukti bila
terkena bea keluar Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain yang
relevan
(diantaranya:
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
PT. KENTDEVON INDUSTRIES pada saat dilakukan verifikasi belum melakukan kegiatan penjualan ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). PT. KENTDEVON INDUSTRIES pada saat dilakukan verifikasi belum melakukan kegiatan penjualan ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). PT. KENTDEVON INDUSTRIES pada saat dilakukan verifikasi belum melakukan kegiatan penjualan ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). PT. KENTDEVON INDUSTRIES pada saat dilakukan verifikasi belum melakukan kegiatan penjualan ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). PT. KENTDEVON INDUSTRIES pada saat dilakukan verifikasi belum melakukan kegiatan penjualan ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). PT. KENTDEVON INDUSTRIES pada saat dilakukan verifikasi belum melakukan kegiatan penjualan ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Tidak Diaplikasikan
Halaman 8 dari 10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/Ve rifier
Nilai
CITES) untuk jenis kayu yang
Ringkasan Justifikasi perdagangannya sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
dibatasi perdagangannya Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda V-Legal yang
Tidak
Produk PT. KENTDEVON INDUSTRIES belum memiliki hak sub lisensi penggunaan tanda dibubuhkan sesuai ketentuan. Diaplikasikan V-Legal, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).. Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator4.1.1.
Prosedur dan implementasi K3
Verifier4.1.1.(a)Pedoman/prosedu
Memenuhi
r K3.
Verifier 4.1.1.(b)Implementasi K3
Memenuhi
Verifier4.1.1.(c)Catatan
Memenuhi
Kecelakaan Kerja
PT. KENTDEVON INDUSTRIES sudah memiliki pedoman/prosedur K3 dan sudah mempunyai struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3. Tersedia peraltan K3 PT. KENTDEVON INDUSTRIES yang sesuai dengan pedoman dan berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi. Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Verifier
:Serikat
pekerja
atau
Memenuhi
kebijakan perusahaan (auditee) yang
membolebkan
untuk
Tidak terdapat Serikat pekerja tetapi Perusahaan tidak melarang karyawan untuk membentuk serikat.
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Indikator 4.2.2
Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Verifier :Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.
Indikator 4.2.3.
Memenuhi
Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara
Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 9 dari 10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/Ve rifier Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur
Nilai Memenuhi
Ringkasan Justifikasi PT. KENTDEVON INDUSTRIES tidak memperkerjakan karyawan yang masih di bawah umur Yogyakarta, 24 Oktober 2016
Ir. Tri Madiyono Direktur
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 10 dari 10
