RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Rev.2 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV. TERAS PERKASA INDOTAMA (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi c. Alamat d. Nomor telepon/faks/E-mail e. Direktur f. Standar g. Tim Audit Pengambil Keputusan

: PT. Transtra Permada : LVLK-009-IDN : Jl. Petung No. 2 Papringan, Sleman, Yogyakarta : (0274) 8529991 : Ir. Tri Madiyono : Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 : Arif Toni Harianto, S.Hut (Auditor) :

Rohman, S.Hut. M.Sc

(2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin

:

b. Lokasi Pabrik

:

c. Alamat kantor

d.

Pengurus

CV. Teras Perkasa Indotama Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) No. 7 tahun 2013 tanggal 18 Januari 2013.

Desa Taringen, Kabupaten Gunung Tengah : Desa Taringen, Kabupaten Gunung Tengah : Budi Santoso

Kecamatan Manuhing, Mas Provinsi Kalimantan Kecamatan Manuhing, Mas Provinsi Kalimantan

(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Pertemuan Pembukaan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

17 Februari 2016

Disampaikan ucapan terima kasih dan perkenalan Tim Auditor, tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan dan ketidakberpihakan, permintaan wakil dari manajemen Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen

CV. Teras Perkasa Indotama

Verifikasi Dokumen TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

18 Februari 2016

Halaman 1 dari 11


TP-FC023 Rev.2

Tahapan dan Observasi Lapangan

Waktu dan Tempat CV.

Ringkasan Catatan

Teras

Perkasa bahan baku, proses produksi dan ekspor, uji petik pengukuran bahan Indotama baku dan pemeriksaan satu rantai ke belakang, dokumen lingkungan, dokumen dan implementasi K3 Pertemuan Penutupan 18 Februari 2016 Disampaikan mengenai konfirmasi ulang ruang lingkup audit, hasil CV. Teras Perkasa sementara hasil penilaian lapangan, Indotama mekanisme dan tata waktu pelaporan dan pengambilan keputusan, mekanisme penyampaian banding. Pengambilan Keputusan Yogyakarta, Maret Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu 2016 (SLK) (4) Resume Hasil Penilaian : 4.1.

Verifier Yang Diverifikasi

Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 1.1. Unit usaha industri pengolahan dan eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit usaha Pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian Memenuhi - Akta pendirian No. 6 tanggal 16 Juni 2003 oleh notaris Nurul Yayuk Andayani SH. Telah perusahaan dan /perubahan didaftarkan dalam buku register di terakhir Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2009 dengan No. 214/V/2009/CV - Akta perubahan No. 45 tanggal 22 November 2012 oleh notaris Nurul Yayuk Andayani SH. Telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Senin tanggal 26 November 2012 dengan No. 264/XI/2012/CV. Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Memenuhi Tersedia SIUP No. 503/233/SIUP-K/KP2T/XII/2012 tanggal 03 Usaha Perdagangan (SIUP) Desember 2012, yang sah, masih berlaku atau Izin Perdagangan yang dan diterbitkan Kantor Pelayanan Terpadu tercantum dalam Izin Industri Kabupaten Gunung Mas. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan. TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 2 dari 11


TP-FC023 Rev.2


Nilai


Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

Memenuhi

Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi

Tersedia Dokumen Surat Izin HO. CV. Teras Perkasa Indotama, dokumen HO No : 530/02.038/HO/BLH/I/2015, tanggal 25 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kab. Gunung Mas. TDP No. 15.08.3.51.00019 tanggal 03 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunung Mas. TDP berlaku s.d tanggal 03 Desember 2017 dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Tersedia NPWP, SKT dan SPPKP dengan nomor 9 (sembilan) digit awal sesuai dengan dokumen perizinan yang lain (TDP dan IUIPHHK)

Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Memenuhi Wajib Pajak (NPWP)

Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya Memenuhi Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK , Izin Memenuhi Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Tersedia bukti dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang ditandatangani oleh Budi Santoso selaku Pimpinan CV. Teras Perkasa Indotama pada tanggal 19 Januari 2015. SPPL telah disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas An. Ir. Ringkai Rambang.

Tersedia Surat Keputusan Bupati Gunung Mas No. 7 tahun 2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada Sdr. Budi Santoso di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Verifier 1.1.1 (h) Rencana Memenuhi Tersedia dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) dan telah Pemenuhan Bahan Baku dilaporkan ke instansi terkait. Realisasi Industri (RPBBI) untuk Industri pemenuhan bahan baku sesuai dengan Primer Hasil Hutan (IPHH) RPBBI yang telah dilaporkan. Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen Verifier 1.1.2. (a) Berstatus Tidak IU-IPHHK CV. TERAS PERKASA INDOTAMA Eksportir Terdaftar Produk diaplikasikan bukan Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (tidak mempunyai ETPIK), Industri Kehutanan (ETPIK) sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 3 dari 11


TP-FC023 Rev.2


Nilai


Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin. Verifier : Dokumen pengakuan/ Tidak CV. TERAS PERKASA INDOTAMA bukan pengenal sebagai importir. diaplikasikan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier : Panduan / pedoman / Tidak CV. TERAS PERKASA INDOTAMA bukan prosedur pelaksanaan dan diaplikasikan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not bukti pelaksanaan sistem uji Applicable). tuntas (due diligence) importer. Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier : Akte notaris Tidak CV. TERAS PERKASA INDOTAMA mengajukan audit VLK industri sendiri, pembentukan kelompok atau diaplikasikan tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini dokumen pembentukan tidak diaplikasikan (Not Applicable). kelompok. Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier 2.1.1. (a) Kontrak Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu dari CV. TERAS PERKASA INDOTAMA dilengkapi suplai bahan baku dan/atau dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dokumen jual beli. dan dokumen jual beli. Verifier 2.1.1. (b) Berita Acara Tidak IU-IPHHK CV. TERAS PERKASA INDOTAMA Pemeriksaan yang ditandata- diaplikasikan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari hutan negara, sehingga verifier ngani oleh petugas kehutanan ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). yang berwenang, untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier 2.1.1. (c) Berita acara Memenuhi Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan Berita serah terima kayu dan /atau Acara serah terima kayu dan/ bukti serah bukti serah terima kayu selain terima kayu dan dilengkapi dengan kayu bulat dari hutan negara, dokumen angkutan hasil hutan yang sah. dilengkapi dengan dokumen TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 4 dari 11


TP-FC023 Rev.2


Nilai


angkutan hasil hutan yang sah. Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock / LMKO pada periode yang sama, kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dan unit usaha tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang Verifier 2.1.1. (e) Nota dan Tidak CV. TERAS PERKASA INDOTAMA tidak Dokumen Keterangan (Berita diaplikasikan menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran, sehingga verifier ini Acara dari petugas kehutanan tidak diaplikasikan (Not Applicable). kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP. Verifier 2.1.1. (f) Dokumen Tidak CV. TERAS PERKASA INDOTAMA tidak angkutan berupa Nota untuk diaplikasikan menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini kayu limbah industri. tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.1. (g) Dokumen Memenuhi Pemasok CV. TERAS PERKASA INDOTAMA yaitu hutan hak yang belum wajib S-LK/ S-PHPL yang dimiliki mempunyai dokumen SLK, tersedia pemasok dan/atau DKP dari dokumen angkutan hasil hutan yang sah pemasok. dari CV. Teras Perkasa Indotama berupa dokumen SKSKB, DKB dan Berita Acara Pemeriksaan yang fungsinya setara dengan DKP Verifier 2.1.1. (h) Dokumen Memenuhi RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber pendukung RPBBI. bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier 2.1.2. (a) Tidak Bahan baku yang digunakan oleh CV. TERAS Pemberitahuan Impor Barang diaplikasikan PERKASA INDOTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang (PIB). berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 5 dari 11


TP-FC023 Rev.2


Nilai


Verifier 2.1.2. (b) Bill of Lading Tidak Bahan baku yang digunakan oleh CV. TERAS (B/L) diaplikasikan PERKASA INDOTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2. (c) Packing List Tidak Bahan baku yang digunakan oleh CV. TERAS (P/L) diaplikasikan PERKASA INDOTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2. (d) Invoice Tidak Bahan baku yang digunakan CV. TERAS diaplikasikan PERKASA INDOTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi Tidak Bahan baku yang digunakan oleh CV. TERAS Impor diaplikasikan PERKASA INDOTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2. (f) Rekomendasi Tidak Bahan baku yang digunakan oleh CV. TERAS Impor diaplikasikan PERKASA INDOTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2. (g) Bukti Tidak Bahan baku yang digunakan oleh CV. TERAS pembayaran bea masuk (bila diaplikasikan PERKASA INDOTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik tidak ada yang berasal terkena bea masuk) dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2. (h) Dokumen lain Tidak Bahan baku yang digunakan oleh CV. TERAS yang relevan (diantaranya diaplikasikan PERKASA INDOTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik tidak ada yang berasal CITES) untuk jenis kayu yang dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dibatasi perdagangannya. diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2. (i) Bukti Tidak Bahan baku yang digunakan oleh CV. TERAS penggunaan kayu impor diaplikasikan PERKASA INDOTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Tersedia tallyseet/rekaman laporan produksi berupa Nota Pengambilan Bahan untuk setiap order pembuatan produk berdasarkan dokumen rancangan produk. Nota Halaman 6 dari 11


TP-FC023 Rev.2


Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.

Nilai

Memenuhi

Ringkasan Justifikasi pengambilan bahan dapat menunjukkan asal-usul bahan baku yang digunakan untuk pembuatan produk Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan

Verifier 2.1.3. (c) Produksi Memenuhi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi Tidak CV. TERAS PERKASA INDOTAMA tidak yang berasal dari kayu lelang Diaplikasikan menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not dipisahkan. Applicable). Verifier 2.1.3. (e) Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK

Memenuhi

Dokumen LMKB/ LMKBK/ LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung (laporan penerimaan catatan penggunaan bahan baku dan laporan produksi) Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

Verifier 2.1.4. (a) Dokumen Tidak CV. TERAS PERKASA INDOTAMA tidak S-LK atau DKP. Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa Tidak CV. TERAS PERKASA INDOTAMA tidak pengolahan produk antara Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan auditee dengan pihak penyedia sendiri, sehingga verifier ini tidak jasa (pihak lain). diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.4. (c) Berita acara Tidak CV. TERAS PERKASA INDOTAMA tidak serah terima kayu yang Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan dijasakan. sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.4. (d) Ada Tidak CV. TERAS PERKASA INDOTAMA tidak pemisahan produk yang Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan dijasakan pada perusahaan sendiri/mandiri. sehingga verifier ini tidak penyedia jasa. diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.4. (e) Adanya Tidak IU-IPHHK CV. TERAS PERKASA INDOTAMA pendoku-mentasian bahan Diaplikasikan tidak melakukan ekspor melalui industri jasa. Pemasaran masih domestik, sehingga baku, proses produksi, dan verifier ini tidak diaplikasikan Sehingga ekspor apabila ekspor verifier ini tidak diaplikasikan (Not TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 7 dari 11


TP-FC023 Rev.2


Nilai


dilakukan melalui industri Applicable). penyedia jasa. Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier : Dokumen angkutan Memenuhi Selama periode verifikasi CV. Teras Perkasa Indotama melakukan penjualan kayu hasil hutan yang sah. sebanyak 27,8,890 m3, yang dilengkapi dokumen hasil hutan yang sah berupa FAKO pada setiap transaksinya Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor Verifier 3.2.1. Pemberita- huan Barang (P E B)

(b.) Ekspor

Verifier 3.2.1. (c) Packing

List (P/L)

Verifier 3.2.1. (d) Invoice

Verifier 3.2.1. (e) Bill of

Lading (B/L)

Verifier 3.2.1. (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Tidak IU-IPHHK CV. TERAS PERKASA INDOTAMA Diaplikasikan i bukan sebagai pemegang ETPIK dan tidak melakukan kegiatan ekspor untuk pemasaran produknya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable ) Tidak IU-IPHHK CV. TERAS PERKASA INDOTAMA Diaplikasikan bukan sebagai pemegang ETPIK dan tidak melakukan kegiatan ekspor untuk pemasaran produknya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable ) Tidak IU-IPHHK CV. TERAS PERKASA INDOTAMA Diaplikasikan bukan sebagai pemegang ETPIK dan tidak melakukan kegiatan ekspor untuk pemasaran produknya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable ) Tidak IU-IPHHK CV. TERAS PERKASA INDOTAMA Diaplikasikan i bukan sebagai pemegang ETPIK dan tidak melakukan kegiatan ekspor untuk pemasaran produknya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable ) Tidak IU-IPHHK CV. TERAS PERKASA INDOTAMA Diaplikasikan bukan sebagai pemegang ETPIK dan tidak melakukan kegiatan ekspor untuk pemasaran produknya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable ) Tidak IU-IPHHK CV. TERAS PERKASA INDOTAMA Diaplikasikan bukan sebagai pemegang ETPIK dan tidak melakukan kegiatan ekspor untuk pemasaran produknya, sehingga verifier ini Halaman 8 dari 11


TP-FC023 Rev.2


Nilai

Dokumen V-Legal

Ringkasan Justifikasi tidak diaplikasikan (Not Applicable

Verifier 3.2.1. (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Tidak Diaplikasikan

IU-IPHHK CV. TERAS PERKASA INDOTAMA bukan sebagai pemegang ETPIK dan tidak melakukan kegiatan ekspor untuk pemasaran produknya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable. Tidak IU-IPHHK CV. TERAS PERKASA INDOTAMA Diaplikasikan bukan sebagai pemegang ETPIK dan tidak melakukan kegiatan ekspor untuk pemasaran produknya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Tidak IU-IPHHK CV. TERAS PERKASA INDOTAMA Diaplikasikan bukan sebagai pemegang ETPIK dan tidak melakukan kegiatan ekspor untuk pemasaran produknya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda V-Legal Memenuhi CV. Teras Perkasa Indotama telah memiliki tanda V-Legal berupa logo/cap yang yang dibubuhkan sesuai dibubuhkan pada dokumen penjualan. CV. ketentuan. Teras Perkasa Indotama tidak menggunakan kayu lelang untuk produksinya Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3 Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3.

Memenuhi

Verifier 4.1.1. (b)

Memenuhi

Implementasi K3

Verifier 4.1.1. (c) Kecelakaan Kerja

Catatan

Memenuhi

Tersedia Pedoman/prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur Hasil observasi lapangan pada pabrik CV. TERAS PERKASA INDOTAMA menunjukkan adanya implementasi K3 berupa peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K). Tersedia pula jalur evakuasi beserta tandanya, dan titik kumpul darurat Terdapat catatan kecelakaan kerja. Pada periode verifikasi tidak pernah terjadi kecelakaan kerja

Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 9 dari 11


TP-FC023 Rev.2


Nilai


Indikator 4.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Verifier : Serikat pekerja Memenuhi atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan membentuk atau dalam kegiatan

untuk terlibat serikat

Tidak terdapat serikat pekerja pada CV. TERAS PERKASA INDOTAMA namun terdapat pernyataan tertulis dari Direktur yang menyatakan bahwa karyawan diberikan kebebasan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja yang ada.

pekerja. Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Tidak Jumlah karyawan IU-IPHHK CV. TERAS Diaplikasikan PERKASA INDOTAMA adalah sejumlah 8 orang sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Halaman 10 dari 11


TP-FC023 Rev.2


Nilai


Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan). Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur

Memenuhi

IU-IPHHK CV. TERAS PERKASA INDOTAMA tidak mempekerjakan karyawan yang berusia kurang dari 18 tahun. Karyawan termuda a.n Imam Sapi’i, dengan usia 25 tahun, 9 bulan (23 Mei 1991)

Yogyakarta, 20 Maret 2016

Ir. Tri Madiyono Direktur

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 11 dari 11

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Recommend Documents