RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Rev.2

RESUME HASIL PENILAIAN AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. GLOBAL TIMBER INDONESIA (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga

: PT. TRANsTRA PERMADA

b. Nomor Akreditasi c. Alamat

: LVLK-009-IDN : Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta

d. Nomor telepon/faks/E-mail

: 0274 8529991

e. Direktur

: Ir. Tri Madiyono

f. Standar

: Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

g. Tim Audit

:

h. Pengambil Keputusan

: Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc

Azis Ma’ruf, S.Hut (Auditor)

(2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin

: PT. GLOBAL TIMBER INDONESIA

b. Nomor & Tanggal IUI

: IUIPHHK No. 88.3/936 tanggal 18 Maret 2011 Keputusan Gubernur Jawa Tengah.

c. Alamat Kantor

: Jl. Letjen Sarwo Edi Wibowo no.88 Kel. Plamongansari Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah. : Jl. Letjen Sarwo Edi Wibowo no.88 Kel.

d. Alamat Pabrik

Plamongansari Kec. Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah.

Kota

e. Pengurus Direktur

: Ardinal

(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Pertemuan Pembukaan

Waktu dan Tempat - Rabu, 22 Juni 2016, - Pukul: 09.00 – 10.00 WIB - Tempat

:

Kantor

GLOBAL INDONESIA,

PT.

TIMBER Kota

Semarang Jawa Tengah Verifikasi Dokumen & observasi lapangan

22-23 Juni 2016

Ringkasan Catatan Perkenalan Tim Audit dan LVLK, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme kerahasiaan

verifikasi, data

dan

jaminan informasi

auditee dan konfirmasi manajemen auditee Dilakukan pengecekan legalitas perusahaan,

wakil

dokumen dokumen

bahan baku, dokumen dan proses TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 1 dari 14

TP-FC023


Tahapan

Waktu dan Tempat

Rev.2

Ringkasan Catatan produksi, dokumen dan

penjualan/ekspor, implementasi K3

dan

verifikasi

satu

rantai

ke

belakang kepada supplier bahan baku Pertemuan Penutupan

- Kamis, 23 Juni 2016

Disampaikan ucapan terima kasih

- Pukul: 15.00–16.00 WIB

atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan

- Tempat

:

Kantor

GLOBAL

PT.

TIMBER

auditee terhadap hasil verifikasi,

penyampaian INDONESIA, Kota pemenuhan Semarang Jawa Tengah penyusunan pengambilan

mekanisme kekurangan, laporan dan keputusan,

penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan. Pengambilan Keputusan

Yogyakarta, 25 Agustus Menetapkan Penerbitan Sertifikat 2016

Legalitas Kayu PT. GLOBAL TIMBER INDONESIA sejak tanggal pengambilan keputusan.

(4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan Terakhir

Memenuhi

- Akta Notaris pendirian Perseroan Terbatas PT.Global Timber Indonesia nomor : 1 tanggal 2 Januari 2007. - Akta Notaris nomor : 24 tanggal 30 Januari 2009, tentang perubahan kepengurusan. - Akta Notaris Nomor : 65 tanggal 31 Juli 2009, tentang perubahan kepengurusan.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 2 dari 14

TP-FC023


Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier Verifier1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau

Rev.2

Nilai


Memenuhi

Tersedia Surat Izin Perdagangan (SIUP) No. 517 /4382-2387 / 11.01 / PK/ X/

Izin Perdagangan yang

2015, tanggal 20 Oktober 2015 yang

tercantum dalam Izin Industri

diterbitkan

oleh

Badan

Pelayanan

Perizinan Terpadu Kota Semarang. Izin masih berlaku, dengan kegiatan usaha di lapangan (hasil observasi di lapangan terdapat produk kayu gergajian dan decking) sesuai dengan izin yang diberikan. Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin

Tidak

Gangguan Lingkungan Sekitar Industri)

memenuhi

PT.

GLOBAL

TIMBER

mempunyai Izin 503.07/03565/VIII/2011

INDONESIA HO No. tanggal 01

Agustus 2011. HO ini sudah tidak berlaku, dan tidak ada bukti proses perpanjangan. Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar

Memenuhi

Perusahaan (TDP)

PT. GLOBAL TIMBER INDONESIA telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 11.01.1.46.07379, tanggal : 21 Oktober 2015 yang diterbitkan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang, berlaku sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020

Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok

Memenuhi

-

Wajib Pajak (NPWP)

Tersedia Dokumen Kartu NPWP atas nama PT. GLOBAL TIMBER INDONESIA Nomor 02.774.772.4-518.000.

-

SKT

nomor

:

PEM-01370/WPJ.10/KP.1701/2011. -

Dokumen

SPPKP

nomor

S-4044PKP/WPJ.10/KP.1703/2015. Verifier1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (UKL UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/do

Memenuhi

Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya yang disahkan oleh Kepala BLH

kumen lingkungan hidup lain

Kota Semarang dan juga tersedia laporan

yang setara.

pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester II tahun 2015 dan semester I tahun 2016 . Dengan ruang lingkup kegiatan usahanya sesuai yaitu industri

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 3 dari 14


Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai

TP-FC023 Rev.2

Ringkasan Justifikasi Penggergajian dan Pengolahan Kayu.

Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Memenuhi Usaha Industri (IUI) atau Izin

Tersedia dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu IPHHK No. .

Usaha Tetap (IUT).

188.3/936, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan a.n Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 18 Maret 2011.

Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri

(RPBBI)

Memenuhi

untuk

IUIPHHK.

-

Dokumen RPBBI tahun 2015. Dokumen RPBBI tahun 2016.

-

Tanda Terima Penyampaian RPBBI tahun 2016 IPHHK secara online nomor : 0000257930 tanggal 14 Januari 2016.

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin. Verifier:

Dokumen

Identitas

importir.

Tidak

PT. GLOBAL TIMBER INDONESIA bukan

diaplikasikan

sebagai importir bahan baku maupun produk kayu dan tidak diwajibkan mempunyai dokumen pengakuan sebagai importir, sehingga verifier ini diaplikasikan (Not Applicable).

Tidak

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier : Panduan/pedoman/prosedur

Tidak


diaplikasikan

sebagai pemegang izin importir sehingga

pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas

verifier

ini Applicable).

Tidak

diaplikasikan

(Not

(due diligence) importer. Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau

Tidak diaplikasikan

PT.

GLOBAL

TIMBER

INDONESIA

mengajukan audit VLK industri secara

dokumen pembentukan

mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok,

kelompok.

sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan

(Not Applicable). Verifier : Audit internal semua anggota kelompok

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Tidak diaplikasikan

PT. GLOBAL TIMBER INDONESIA mengajukan audit VLK industri secara

Halaman 4 dari 14

TP-FC023



Nilai

Rev.2

Ringkasan Justifikasi mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan

(Not Applicable). Prinsip/Kriteria/Indikator/

Nilai

Verifier


Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier 2.1.1. (a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau

Memenuhi

dokumen jual beli. Verifier 2.1.1. (b) Daftar pemeriksaan kayu bulat / DPKB

Seluruh penerimaan kayu bulat di PT. GLOBAL TIMBER INDONESIA dilengkapi dengan kontrak suplai pemasok.

Memenuhi

PT. GLOBAL TIMBER INDONESIA menggunakan bahan baku berupa kayu bulat dari hutan negara, dokumen angkutan hasil hutan berupa SKSHHK dan DKB. Setiap penerimaan bahan baku kayu bulat disertai dengan DPKB yang telah ditandatangani oleh Ganis.

Verifier 2.1.1. (c) Bukti serah

Tidak

PT.

GLOBAL

TIMBER

INDONESIA

terima kayu selain kayu bulat

diaplikasikan menggunakan bahan baku kayu bulat dari

dari hutan negara, dilengkapi

hutan negara dalam proses produksi,

dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil Uji petik stock bahan baku di lapangan terdapat keksesuaian antara dokumen dengan fisiknya. Jumlah satuan dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMKO pada periode yang sama. Tersedia SK tenaga Ganis dan Kartu Ganis

PHPL-PKB-R

sesuai

lokasi

penempatan. Bahan baku kayu bulat TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 5 dari 14

TP-FC023



Nilai

Rev.2

Ringkasan Justifikasi seluruhnya Tidak berasal dari kayu lelang.

Verifier 2.1.1. (e) Nota dan Tidak PT. GLOBAL TIMBER INDONESIA tidak Dokumen Keterangan (Berita diaplikasikan menggunakan bahan baku kayu Acara dari petugas kehutanan

bekas/hasil

kabupaten/kota

produksi,

atau

dari

bongkaran sehingga

dalam

verifier

proses

ini

Tidak

diaplikasikan (Not Applicable).

Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP. Verifier 2.1.1. (f) Dokumen

Tidak

PT. GLOBAL TIMBER INDONESIA tidak

angkutan berupa Nota untuk diaplikasikan menggunakan bahan baku kayu limbah kayu limbah industri. industri, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.1. (g) Dokumen

Memenuhi

Seluruh pemasok kayu bulat pada PT.

S-LK / S-PHPL yang dimiliki

GLOBAL TIMBER INDONESIA telah memiliki

pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

dokumen S-LK.

Verifier 2.1.1 (h) Informasi terkait VLBB

Tidak

Seluruh pemasok kayu bulat pada PT.

diaplikasikan GLOBAL TIMBER INDONESIA telah memiliki dokumen S-LK, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.1. (i) Dokumen pendukung RPBBI.

Memenuhi - Tersedia dokumen Kontrak Suplai dengan seluruh pemasok. - Tersedia dokumen RPBBI tahun 2015 - Tersedia dokumen RPBBI tahun 2016

Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier

2.1.2.

(a)

Tidak


Pemberitahuan Impor Barang diaplikasikan sebagai importir kayu dan tidak pernah (PIB).

melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.2. (b) Bill of Lading (B/L)

Tidak


diaplikasikan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not Applicable).

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 6 dari 14



Nilai

TP-FC023 Rev.2


Verifier 2.1.2. (c)Packing List Tidak PT. GLOBAL TIMBER INDONESIA bukan (P/L) diaplikasikan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2. (d)Invoice

Tidak PT. GLOBAL TIMBER INDONESIA bukan diaplikasikan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi Impor

Tidak


diaplikasikan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.2. (f) Bukti Tidak PT. GLOBAL TIMBER INDONESIA bukan pembayaran bea masuk (bila diaplikasikan sebagai importir kayu dan tidak pernah terkena bea masuk)

melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain Tidak PT. GLOBAL TIMBER INDONESIA bukan yang relevan (diantaranya diaplikasikan sebagai importir kayu dan tidak pernah CITES) untuk jenis kayu yang

melakukan impor kayu untuk bahan baku

dibatasi perdagangannya.

produksinya, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier

2.1.2.

(h)

Bukti

Tidak


penggunaan kayu dan produk diaplikasikan sebagai importir kayu dan tidak pernah turunannya melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet

Memenuhi

penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

Tersedia

catatan

laporan

penggunaan

bahan baku dan hasil produksi berupa daily proses produksi yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku.

Verifier

2.1.3.

(b)

Laporan

produksi hasil olahan. TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Laporan hasil produksi sesuai dengan LMK (LMHHOK) pada periode yang sama. Halaman 7 dari 14



Nilai

TP-FC023 Rev.2

Ringkasan Justifikasi Dari uraian proses produksi terlihat bahwa proses produksi yang dilakukan di PT. GLOBAL TIMBER INDONESIA adalah dari kayu

bulat

menjadi

sehingga

dihasilkan

45,63%,

sedangkan

kayu

gergajian,

rendemen rendemen

adalah untuk

decking 73,28%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang logis antara input dan output. Verifier

2.1.3.

industri kapasitas diizinkan.

(c)

tidak produksi

Produksi

Memenuhi - Realisasi produksi 1 (satu) tahun terakhir

melebihi

berdasarkan realisasi produksi periode

yang

Juni 2015 3.182,1775 produksi

s.d Mei 2016 sebesar m3, sedangkan untuk decking

adalah

sebesar

3

364,5275 m - Realisasi produksi tersebut tidak melebihi kapasitas produksi yang dizinkan berdasarkan IUIPHHK no. 188.3/936, tanggal 18 Maret 2011., kapasitas izin produk kayu gergajian sebesar 6.000 m3 per tahun. Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi

Tidak


yang berasal dari kayu lelang diaplikasikan melakukan produksi dengan menggunakan dipisahkan.

bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not

Applicable). Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan / laporan mutasi kayu

Memenuhi

Dokumen LMKB dan LMHHOK PT. GLOBAL TIMBER INDONESIA Periode Juni 2015 s.d Mei 2016, dokumen

LMK tersebut sesuai dengan pendukung lainnya yaitu

dokumen penerimaan, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama. Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.

Tidak


diaplikasikan melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 8 dari 14



Nilai

TP-FC023 Rev.2

Ringkasan Justifikasi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan

(Not Applicable). Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa Tidak PT. GLOBAL TIMBER INDONESIA tidak pengolahan produk antara diaplikasikan melakukan pengolahan produksi melalui auditee dengan pihak penyedia

jasa pihak lain, seluruh proses produksi

jasa (pihak lain).

ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan

(Not Applicable). Verifier 2.1.4. (c) Berita acara Tidak PT. GLOBAL TIMBER INDONESIA tidak serah terima kayu yang diaplikasikan melakukan pengolahan produksi melalui dijasakan.

jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan

(Not Applicable). Verifier

2.1.4.

(d)

Ada

Tidak


pemisahan produk yang diaplikasikan melakukan pengolahan produksi melalui dijasakan pada perusahaan jasa pihak lain, seluruh proses produksi penyedia jasa.

ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.4. (e) Adanya Tidak PT. GLOBAL TIMBER INDONESIA tidak pendoku-mentasian bahan diaplikasikan melakukan pengolahan produksi melalui baku, proses produksi, dan jasa pihak lain, seluruh proses produksi ekspor

apabila

ekspor

ditangani / dilakukan sendiri / mandiri,

dilakukan melalui penyedia jasa.

industri

sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not Applicable).


Nilai


Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier:

Dokumen

angkutan

hasil hutan yang sah.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Seluruh pengangkutan kayu ke pembeli dilengkapi dengan FAKO sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Pada Halaman 9 dari 14



Nilai

TP-FC023 Rev.2

Ringkasan Justifikasi periode audit diterbitkan sebanyak 77 lembar dokumen FAKO.

Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil

Memenuhi

olahan kayu yang diekspor

Tersedia dokumen produksi dan ekspor periode bulan Juni 2015 - Mei 2016, produk decking yang dihasilkan 12 bulan terakhir sebesar 497,4674 m3, sedangkan ekspor decking sebesar 364,5275 m3, dari data tersebut jelas produk kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.

Verifier3.2.1. (b.)Pemberita- Memenuhi huan Ekspor Barang (P E B)

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang selama 1 tahun terakhir (periode Juni 2015 - Mei 2016) tersedia sebanyak 9 dokumen PEB, diperoleh data informasi tentang eksportir, penerima, identitas kapal, pelabuhan muat dan bongkar, dokumen pelengkap pabean, data peti kemas dan informasi produk yang tercantum dalam dokumen PEB sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam Packing List, Invoice, Bill of Lading dan dokumen ekspor lainnya.

Verifier 3.2.1. (c) Packing List Memenuhi

(P/L)

Berdasarkan hasil verifikasi 9 dokumen packing List diperoleh informasi bahwa data mengenai deskripsi produk, jumlah produk dan volume produk, merk dan nomor kontainer serta negara tujuan, yang tercantum dalam dokumen packing list sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam Invoice, Bill of Lading, PEB dan NPE.

Verifier 3.2.1. (d) Invoice

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi 9 dokumen invoice diperoleh data informasi tentang deskripsi produk, jumlah pieces produk, nama kapal, penerima dan negara tujuan, nilai

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

transaksi

yang

tercantum

dalam

Halaman 10 dari 14

TP-FC023



Nilai

Rev.2

Ringkasan Justifikasi dokumen invoice sesuai dengan informasi yang tercantum dalam

data data

Packing list, Bill of Lading, dan PEB Verifier 3.2.1. (e) Bill of Lading Memenuhi

(B/L)

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Bill of Lading diperoleh informasi tentang keabsahan dan kelengkapan dokumen Bill of

Lading (B/L), verifikasi dilakukan dengan pengamatan terhadap kesesuaian pengirim dan penerima, nama kapal, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, identitas kontainer, deskripsi produk, volume ekspor yang tercantum dalam dokumen B/L sesuai dengan data dokumen ekspor PEB, Packing

List, Invoice dan NPE. Verifier 3.2.1. (f) Dokumen Memenuhi V-Legal untuk produk yang

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen PT. GLOBAL TIMBER INDONESIA telah

wajib dilengkapi Dokumen V-Legal

melengkapi kegiatan pemasaran ekspornya dengan dokumen V-Legal yang sesuai dengan dokumen PEB dan invoice . Tidak

dengan

terdapat penggunaan kayu lelang sehingga tidak terdapat penyalahgunaan V-Legal untuk kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT. GLOBAL TIMBER INDONESIA Verifier

3.2.1.

(g)

Hasil Memenuhi

verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

Tersedia dokumen 9 dokumen Laporan Surveyor, informasi yang terdapat dalam LS tersebut berupa nama eksportir, nomor persetujuan ekspor, nomor packing list, nomor invoice, importir, tempat stuffing atau lokasi pemeriklsaan, uraian hasil pemeriksaan, pelabuhan tujuan dan pelabuhan muat, nomor HS dan uraian barang,

catatan

kesimpulan dilakukan

pemeriksaan

pemeriksaan. di

gudang

dan

Pemeriksaan

lokasi

stuffing

PT.GLOBAL TIMBER INDONESIA. Verifier 3.2.1. (h) Bukti Tidak Produk PT. GLOBAL TIMBER INDONESIA pembayaran bea keluar bila diaplikasikan tidak termasuk dalam produk yang terkena

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 11 dari 14

TP-FC023



Nilai

terkena bea keluar Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain

Rev.2

Ringkasan Justifikasi kewajiban membayar bea keluar ekspor sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan.

Tidak

Produk PT. GLOBAL TIMBER INDONESIA

yang relevan (diantaranya: diaplikasikan tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi CITES) untuk jenis kayu yang perdagangannya sehingga verifier ini Tidak dibatasi perdagangannya

diaplikasikan.

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

Memenuhi

Tersedia

tanda

V-Legal

nomor:

163-LVLK-009-IDN yang dibubuhkan pada setiap dokumen DKO PT. GLOBAL TIMBER INDONESIA Tanda V-Legal yang dibubuhkan telah

sesuai

Peraturan

dengan Dirjen

P.14/PHPL/SET/4/2016 2016,

prosedur PHPL

dalam No.

tanggal 29 April

Tentang Standar Dan Pedoman

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan

Produksi

Lestari

dan

Verifikasi

Legalitas Kayu Lampiran 6 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal. Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai


Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator4.1.1. Prosedur dan implementasi K3 Verifier4.1.1. (a)

Memenuhi

Pedoman/prosedur K3.

Hasil verifikasi berdasarkan bukti audit, menunjukkan PT. GLOBAL TIMBER INDONESIA telah memiliki Prosedur K3 dan telah memuat adanya kegiatan terkait dengan Kesehatan dan Keselamatan kerja. Selain itu PT. GLOBAL TIMBER INDONESIA juga telah memiliki penanggung jawab K3.

Verifier 4.1.1. (b) Implementasi Memenuhi TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Hasil verifikasi lapangan di areal pabrik dan Halaman 12 dari 14

TP-FC023



Nilai

K3

Rev.2

Ringkasan Justifikasi kantor PT. GLOBAL TIMBER INDONESIA tersedia peralatan APAR, APD berupa masker dan kotak P3K yang berfungsi dengan

baik.

Peralatan

tersebut

telah

tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi yang cukup jelas, tempat berkumpul di areal yang aman dan terdapat tanda-tanda peringatan dilarang merokok. Verifier4.1.1.

(c)

Catatan Memenuhi

Kecelakaan Kerja

Hasil verifikasi diperoleh catatan/laporan kecelakaan kerja yang berisi kronologis kejadian – tindakan perbaikan – upaya pencegahan, serta tersedia Rumah Sakit rujukan apabila terjadi kecelakaan kerja.

Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator 4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Verifier : Serikat pekerja atau Memenuhi kebijakan perusahaan

Tidak terdapat Serikat Pekerja di PT. GLOBAL TIMBER INDONESIA akan tetapi

(auditee) yang membolebkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

terdapat Surat Keputusan dari manajemen PT. GLOBAL TIMBER INDONESIA tentang kebebasan berserikat yang berisi tentang: 

Perusahaan memberikan kebebasan kepada pekerja untuk membentuk Serikat Pekerja.



Perusahaan

memberikan

kebebasan

untuk bergabung dan beraktivitas dalam organisasi/serikat pekerja/buruh. Indikator 4.2.2

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.

Memenuhi

Tersedia Peraturan Perusahaan yang di serahkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang yang diterima dan di tanda tangani oleh Endang Yuniarti S.sos,MM tanggal 19 Juni 2015, kemudian Peraturan Perusahaan disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang,

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

no

:

PP/108/HISK/VI/2016

Halaman 13 dari 14



Nilai

TP-FC023 Rev.2

Ringkasan Justifikasi tanggal 14 Juni 2016.

Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan). Verifier :

Pekerja yang masih

di bawah Umur

Memenuhi

Hasil verifikasi Daftar Karyawan dan hasil wawancara di lapangan tidak terdapat Karyawan termuda atas nama Rosalia Fibri Kusuma yang berumur 26 tahun dengan alamat Perum Dinar Asri blok T VII no.1 RT/RW: 005/025 Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang, sebagai karyawan dibidang Pembelian.

Yogyakarta, 25 Agustus 2016

Ir. Tri Madiyono Direktur Utama

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 14 dari 14

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Recommend Documents