TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2 RESUME HASIL PENILAIAN AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. HANITA MAJU PERSADA (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi c. Alamat d. Nomor telepon/faks/E-mail e. Direktur f. Standar g. Tim Audit h. Pengambil Keputusan
: PT. TRANsTRA PERMADA : LVLK-009-IDN : Jl. Magelang KM. 4,5 RT 02 RW 11 Rogoyudan, Sinduadi, Mlati, Sleman Yogyakarta : 0274 8529991 : Ir. Tri Madiyono : Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 : Agus Budianto, S. Hut (Auditor) : Rohman, S.Hut, MP
(2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin b. Nomor & Tanggal SIUP
: PT Hanita Maju Persada : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil
No. 517/2549/11.01/PK/V/2016 dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang pada tanggal 20 Mei 2016. : Jln. Satrio Wibowo III/15, Kel. Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Semarang
c. Alamat Kantor d. Pengurus Direktur
: Ir. Mursid Danang Sriyanto
(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Pertemuan Pembukaan
Waktu dan Tempat - Senin, 27 Juni 2016, - Pukul: 11.00 – 12.00 WIB - Tempat : Kantor PT. Hanita Maju Persada, Kota Jepara, Provinsi Jawa Tengah
Verifikasi Dokumen & observasi lapangan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
27 – 28 Juni 2016
Ringkasan Catatan Perkenalan Tim Audit dan LVLK, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan konfirmasi wakil manajemen auditee Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen penerimaan mebel, penjualan/ekspor, dokumen dan implementasi K3 dan verifikasi Halaman 1 dari 6
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2 Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
satu rantai ke belakang kepada supplier barang jadi mebel Pertemuan Penutupan Disampaikan ucapan terima kasih - Selasa, 28 Juni 2016 atas kerjasama yang baik, ringkasan - Pukul: 15.00–16.30 WIB hasil verifikasi lapangan, tanggapan - Tempat : Kantor PT. auditee terhadap hasil verifikasi, Hanita Maju Persada, penyampaian mekanisme Kota Semarang, Provinsi pemenuhan kekurangan, Jawa Tengah penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan. Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 15 Juli 2016 Menetapkan Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu PT. Hanita Maju Persada sejak tanggal pengambilan keputusan. (4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian Perusahaan dan/atau
Memenuhi
Perubahan Terakhir
Verifier1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
PT. HMP PT HMP telah memiliki dokumen akta pendirian perseroan yang dikeluarkan oleh notaris Ning Sarwiyati, SH dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tgl 10 Mei 2016. Data nama perseroan, jumlah modal usaha, dan pengurus yang tercantum pada akta pendirian sama dengan yang tercantum pada keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. PT. HMP telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No. 517/2549/11.01/PK/V/2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan
Halaman 2 dari 6
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2 Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Perijinan Terpadu Kota Semarang pada tanggal 20 Mei 2016. Verifier1.1.1 (c ) Tanda Daftar Memenuhi PT. HMP telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas Perusahaan (TDP) (PT) dengan No. 11.01.1.46.10649 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang pada tanggal 20 Mei 2016. Verifier1.1.1 (d) Nomor Pokok Memenuhi PT. HMP telah memiliki kartu NPWP No. 76.093.491.9-518.000 atas nama PT. Wajib Pajak (NPWP) Hanita Maju Persada terdaftar tanggal 13 Mei 2016 dan Dokumen SKT No. S-3148KT/WPJ.10/KP.1703/2016. Verifier1.1.1 (e) Memiliki Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi terdapat 9 (sembilan) Supplier dalam skala pengrajin perjanjian kerjasama dengan atau industri rumah tangga (IRT) bukan industri skala kecil (TDI atau sebagai eksportir yang sepakat industri rumah tangga bekerjasama dengan PT. Hanita Maju /pengrajin) bukan pemilik Persada per tanggal 11 Mei 2016. Eksportir yang telah memiliki Kerjasama antara PT. HMP dengan para S-LK atau DKP. Supplier telah dituangkan dalam Surat Kerjasama Supplier. Pada dokumen perjanjian tersebut disebutkan bahwa Supplier adalah pemasok barang jadi sesuai ketentuan pihak PT. HMP. Prinsip 2. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan Kriteria 2.1. Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke EKSPORTIR Non Produsen Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah Verifier (a): Produk yang diterima berasal dari industri non EKSPORTIR: skala kecil (TDI
atau
industri
tangga/pengrajin)
rumah atau
IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK atau DKP, sebagai mitra yang tercantum pada pengakuan
EKSPORTIR
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Non
Memenuhi
Semua pembelian barang oleh PT. HMP telah dilengkapi dengan Kwitansi pembelian serta dokumen surat jalan dan setiap dokumen surat jalan dilampirkan dokumen DKP yang diterbitkan oleh pemasok a.n Muspamin. PT. HMP melakukan pembelian barang periode Mei – Juni 2016 hanya kepada satu pengrajin mitra yang telah melakukan kontrak kerjasama supplier yaitu a.n Muspamin.
Halaman 3 dari 6
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2 Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier
Nilai
Produsen. Verifier (b): Dokumen angkutan
Memenuhi
hasil hutan yang sah
Verifier (c): Laporan mutasi
Memenuhi
produk
Ringkasan Justifikasi PT. HMP juga telah memiliki prsoedur pengecekan DKP. Seluruh pembelian barang jadi berupa furniture oleh PT. HMP kepada a.n Muspamin pada periode bulan Mei 2016 telah dilengkapi dengan kwitansi pembelian yang sah yang ditandatangani oleh pengrajin dan surat jalan yang ditandatangani kedua belah pihak. Kwitansi dan surat jalan pembelian tersebut sekaligus sebagai nota angkutan karena barangnya tidak berpindah tempat dari gudang barang jadi milik a.n Muspamin. PT. HMP telah memiliki laporan mutasi produk pada periode bulan Mei 2016 dan daftar stock produk. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan diketahui bahwa jumlah stock produk/barang sesuai dengan yang tercantum pada daftar stock produk dan nota pembelian/angkutan. Setiap barang dapat diidentifikasi dan ditemukan keberadaanya di gudang.
Kriteria 2.2. Ekspor produk industri kehutanan. Indikator 2.2.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier (a): PEB
Tidak diaplikasi
Verifier (b): Packing List
Tidak diaplikasi
Verifier (c): Invoice
Tidak diaplikasi
Verifier (d): B/L
Tidak diaplikasi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
PT. HMP belum pernah melakukan ekspor barang selama 3 (tiga) bulan terakhir, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not applicable). PT. HMP belum pernah melakukan ekspor barang selama 3 (tiga) bulan terakhir, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not applicable). PT. HMP belum pernah melakukan ekspor barang selama 3 (tiga) bulan terakhir, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not applicable). PT. HMP belum pernah melakukan ekspor barang selama 3 (tiga) bulan terakhir, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
Halaman 4 dari 6
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2 Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi (Not applicable).
Verifier (e): Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen
Tidak diaplikasi
PT. HMP belum pernah melakukan ekspor barang selama 3 (tiga) bulan terakhir, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not applicable).
Tidak
PT. HMP belum pernah melakukan ekspor barang selama 3 (tiga) bulan terakhir, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not applicable). PT. HMP belum pernah melakukan ekspor barang selama 3 (tiga) bulan terakhir, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not applicable). PT. HMP belum pernah melakukan ekspor barang selama 3 (tiga) bulan terakhir, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not applicable).
V-Legal Verifier
(f):
Dokumen
hasil
verifikasi teknis untuk produk yag wajib verifikasi teknis
diaplikasi
Verifier (g): Bukti pembayaran
Tidak
bea keluar bila terkena bea keluar
diaplikasi
Verifier (h): Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES)
Tidak diaplikasi
utuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator4.1.1. Prosedur dan implementasi K3 Verifier4.1.1. (a) Memenuhi PT. HMP telah memiliki dokumen prosedur keselamatan dan kesehatan kerja dan Pedoman/prosedur K3. kedaruratan yang telah disahkan oleh direktur. Direktur PT. HMP juga telah menerbitkan surat keputusan untuk menunjuk personil yang bertanggung jawab dalam implementasi prosedur tersebut. Verifier 4.1.1. (b) Implementasi Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa di kantor PT. HMP telah tersedia K3 peralatan K3 berupa obat-obatan untuk P3K dan APAR yang berfungsi dengan baik. Jalur evakuasi dan titik kumpul jika terjadi keadaan darurat ditempel di dinding atau tiang bangunan kantor yang mudah terlihat oleh karyawan. Verifier4.1.1. (c) Catatan Memenuhi PT. HMP telah memiliki catatan kecelakaan kerja yang dibuat untuk setiap kejadian Kecelakaan Kerja kecelakaan kerja, namun demikian pada periode bulan Mei 2016 di PT. HMP tidak pernah terjadai kecelakaan kerja.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 5 dari 6
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2 Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator 4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Verifier : Serikat pekerja atau Memenuhi Di PT. HMP belum terdapat serikat pekerja. Namun demikian, PT. HMP telah memiliki kebijakan perusahaan kebijakan tertulis yang membolehkan (auditee) yang membolebkan karyawannya untuk membentuk atau untuk membentuk atau terlibat menjadi anggota atau terlibat dalam dalam kegiatan serikat pekerja. kegiatan serikat pekerja. Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Verifier : Ketersediaan Tidak PT. HMP memiliki karyawan sebanyak 5 (lima) orang atau kurang dari 10 orang, Dokumen KKB atau PP yang diaplikasi sehingga verifier ini tidak diaplikasikan mengatur hak-hak pekerja. (Not applicable). Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan). Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur
Memenuhi
Di PT. HMP tidak ada karyawan yang di bawah umur. Semua karyawan PT. HMP telah berusia diatas 18 tahun. Karyawan paling muda telah berumur 22 (dua puluh dua) tahun, yaitu atas nama Khofifur Rahman yang lahir pada tanggal 16 Maret 1994 dan bekerja pada bagian staff marketing. Yogyakarta, 15 Juli 2016
Ir. Tri Madiyono Direktur
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 6 dari 6
