RESUME HASIL VERIFIKASI LK

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023 Rev.2

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PENILIKAN 1 CV. AGUS JATI

(1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga

:

PT. TRANsTRA PERMADA

b. Nomor Akreditasi

:

LVLK-009-IDN.

c. Alamat

:

d. No.telepon/faks/E-mail

:

Jln. Magelang Km. 4,5 RT. 02 RW. 11, Rogoyudan, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta. 08112652998 / [email protected]

e. Direktur

:

Ir. Tri Madiyono.

f. Standar

:

g. Tim Audit

:

h. Pengambil Keputusan

:

Perdirjen BUK No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016. Ivon Wahyudi S.Hut, M.Sc Wiyono T. Putro S.Hut, MSi Ir. Tri Madiyono

a. Nama Pemegang Izin

:

CV. AGUS JATI

b. Ijin industri

:

 IUIPHHK No : 522.36/4370/IUIPHHK/BPMD/10/2015 tanggal 07 Oktober 2015.  IUI No : 180.186/530/4/KEP/59/2015 tanggal 07 September 2015. Kayu Gergajian : 5.900 m3/th Kayu Olahan (Flooring) : 3000 m3/th. Dusun Tanggulboyo RT. 03, RW. 10, Desa Tanggulrejo, Kec. Tempuran, Kab. Megelang, Prov. Jawa Tengah.

(2) Identitas Auditee :

c. Kapasitas Produksi

:

d. Lokasi Kantor /Pabrik

:

e. Telepon

:

f. Pengurus

:

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

0293-335134

-

Direktur : Masrurotun Wakil Direktur : Muslim Persero Komanditer : Samsul Afif Rahula.

Halaman 1 dari 13


TP-FC023 Rev.2

(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan

26 oktober 2016 CV. AGUS JATI

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

26 – 27 oktober 2016 CV. AGUS JATI

Pertemuan Penutupan

27 oktober 2016 CV. AGUS JATI

Disampaikan ucapan terima kasih dan perkenalan Tim Auditor, tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan dan ketidakberpihakan, permintaan wakil dari manajemen Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, proses produksi dan ekspor, uji petik pengukuran bahan baku dan pemeriksaan satu rantai ke belakang, dokumen lingkungan, dokumen dan implementasi K3 Disampaikan mengenai konfirmasi ulang ruang lingkup audit, hasil sementara hasil penilaian lapangan, mekanisme dan tata waktu pelaporan dan pengambilan keputusan, mekanisme penyampaian banding.

Pengambilan Keputusan

Yogyakarta, 17 November 2016

Lulus Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) dapat dipertahankan.

(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Veri Nilai Ringkasan Justifikasi fier Prinsip 1. Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 1.1. Unit usaha industri pengolahan dan eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit usaha Pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah  Verifier 1.1.1 (a) Akte Memenuhi Hasil verifiikasi penilikan 1 menunjukkan terdapat akta pendirian dan Akta Perubahan pendirian perusahaan terakhir tentang Perubahan Anggaran Dasar dan /perubahan Perseroan Komanditer CV. AGUS JATI No. 04 terakhir tanggal 19 Agustus 2016 oleh Notaris Kun Setyawati, S.H. dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid, Kabupaten Magelang Nomor : 38 / 2016 pada tanggal 22 Agustus 2016, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 2 dari 13


TP-FC023 Rev.2

Kriteria/Indikator/Veri fier  Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Nilai Memenuhi



Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

Memenuhi



Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi



Verifier 1.1.1 (e) Nomor Memenuhi Pokok Wajib Pajak (NPWP)

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Ringkasan Justifikasi Hasil verifikasi pada penilikan 1 menunjukkan tidak terdapat perubahan pada dokumen SIUP CV. AGUS JATI No. 503/ 54 / 59 / 2013 tanggal 13 Febuari 2013 yang diterbitkan dan disahkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya, dan masih berlaku sampai tanggal 13 Febuari 2018, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi. Hasil verifikasi pada penilikan 1 menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan terhadap dokumen HO CV. AGUS JATI No. 188.4/504/63/KEP/59/2013 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang tanggal 13 Pebruari 2013, yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya danmasih berlakusampai tanggal 12 Februari 2018, dengan demikian verfifier ini dinilai memenuhi. Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan terhadap dokumen TDP CV. AGUS JATI No. 113034755618 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang pada tanggal 13 Febuari 2013 kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan dan masih berlaku s.d tanggal 13 Febuari 2018, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan terhadap dokumen NPWP CV. AGUS JATI No. 21.018.667.2-524.000 terdaftar 04 Desember 2007 dan SKT No. PEM-00497/WPJ.32/KP.0403/2013 tanggal 01 Mei 2013. Nomor 9 (sembilan) digit awal pada NPWP telah sesuai dengan yang tercantum pada dokumen TDP dan IUI, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.

Halaman 3 dari 13


TP-FC023 Rev.2

Kriteria/Indikator/Veri Nilai fier  Verifier 1.1.1 (f) Memenuhi Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/ UKL-UPL/SPPL/DPLH/SI L/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara

Ringkasan Justifikasi

Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan bahwa tersedia dokumen UKL-UPL CV. AGUS JATI Industri Pengolahan Kayu yang telah disahkan melalui Surat Rekomendasi UKL-UPL CV. AGUS JATI dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang No. 660.1/922/15/2015 tanggal 20 Agustus 2015. CV. AGUS JATI juga telah menyusun Dokumen Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Periode bulan September 2015 s.d. Februari 2016 dan periode bulan Maret s.d. Agustus 2016 yang telah diserahkan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang yang dibuktikan dengan Tanda Terima Surat/Dokumen, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi  Verifier 1.1.1 (g) Memenuhi Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan dokumen IUIPHHK, Izin Usaha Izin Perluasan IUIPHHK CV. AGUS JATI No. Industri (IUI) atau Izin 522.36/4370/IUIPHHK/BPMD/10/2015 Usaha Tetap (IUT) tanggal 07 Oktober 2015 yang diterbitkan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Surat Izin Usaha Industri No. 180.186/530/4/KEP/59/2015 tanggal 07 September 2015 yang diterbitkan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang. Izin IUIPHHK dan IUI tersebut masih berlaku. Hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK dan IUI yang diberikan yaitu penggergajian kayu dan pengolahan kayu (flooring), dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi.  Verifier 1.1.1 (h) Memenuhi Hasil verifikasi 1 menunjukkan bahwa tersedia dokumen Rencana Pemenuhan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) CV. AGUS JATI Bahan Baku Industri tahun 2016 dan telah dilaporkan ke Dinas (RPBBI) untuk Industri Kehutanan Propinsi Jawa Tengah. Realisasi Primer Hasil Hutan pemenuhan bahan baku sesuai dengan (IPHH) RPBBI yang telah dilaporkan, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 4 dari 13


TP-FC023 Rev.2

Kriteria/Indikator/Veri fier

Nilai


Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin. 

Verifier : Dokumen identitas importir.

Tidak diaplikasikan

CV. AGUS JATI bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier : Panduan / Tidak CV. AGUS JATI bukan sebagai pemegang pedoman / prosedur diaplikasikan izin importir sehingga verifier ini tidak pelaksanaan dan bukti diaplikasikan (Not Applicable). pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importer. Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok



Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok  Verifier : Akte notaris Tidak CV. AGUS JATI mengajukan audit VLK diaplikasikan industri sendiri, tidak melalui kelompok, pembentukan sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not kelompok atau Applicable). dokumen pembentukan kelompok.  Verifier : Internal Audit Tidak CV. AGUS JATI mengajukan audit VLK diaplikasikan industri sendiri, tidak melalui kelompok, anggota kelompok . sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.  Verifier 2.1.1. (a) Memenuhi Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku Kontrak suplai bahan berupa kayu bulat dan kayu olahan di CV. baku dan/atau AGUS JATI dari pemasok dilengkapi dengan dokumen jual beli. dokumen jual beli berupa kontrak suplai bahan baku, bukti pembelian kayu dan nota angkutan kayu, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.  Verifier 2.1.1. (b) Tidak CV. AGUS JATI tidak menggunakan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, sehingga Daftar pemeriksaan diaplikasikan verifier ini tidak diaplikasikan (Not kayu bulat (DPKB)

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 5 dari 13


TP-FC023 Rev.2

Kriteria/Indikator/Veri fier 







Nilai

Verifier 2.1.1. (c) Berita acara serah terima kayu dan /atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi

Verifier 2.1.1. (e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, bukan dari kayu lelang serta DKP. Verifier 2.1.1. (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

Tidak diaplikasikan

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Tidak diaplikasikan

Ringkasan Justifikasi Applicable). Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku berupa kayu log di CV. AGUS JATI telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, sehingga verifier ini memenuhi.

Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan bahwa selama 12 bulan terkahir yaitu periode bulan Oktober 2015 s.d September 2016 CV. AGUS JATI melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dan papan yang berasal dari hutan hak (hutan rakyat) dengan jenis kayu mayoritas mahoni dan sebagain kecil jati, albasia, sonokeling dan rimba campuran. Berdasarkan hasil uji petik diketahui bahwa terdapat kesesuaian/kecocokan antara fisik ukuran dan jenis kayu di lapangan dengan yang tercantum di dokumen angkutan. CV. AGUS JATI tidak terdapat menggunakan kayu lelang. Dengan demikian sehingga verifier ini dinilai memenuhi. CV. AGUS JATI tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, bukan dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

CV. AGUS JATI tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Halaman 6 dari 13


TP-FC023 Rev.2

Kriteria/Indikator/Veri fier  Verifier 2.1.1. (g) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

Nilai


Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan bahwa selama 12 bulan terakhir yaitu perioe bulan Oktober 2015 s.d. Septermber 2016 seluruh bahan baku kayu yang digunakan oleh CV. AGUS JATI telah dilengkapi dengan DKP atau Nota Angkutan. CV. Agus Jati telah memiliki prosedur pemeriksanaan DKP, personel yang ditunjuk untuk memeriksa DKP, dan laporan hasil pemeriksaan DKP. Dengan demikian, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.  Verifier 2.1.1. (h) Tidak Bahan baku yang digunakan oleh CV. AGUS Informasi terkait VLBB diaplikasikani JATI berasal dari pemasok yang sudah untuk pemasok yang menggunakan dokumen DKP, sehingga belum memiliki verifier ini tidak diaplikasikan (Not SLK/S-PHPL/DKP Applicable).  Verifier 2.1.1. (i) Memenuhi Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan Dokumen pendukung bahwa tersediadokumen RPBBI CV. AGUS RPBBI. JATI tahun2016 dan tersedia dokumen pendukungnya seperti dokumen kontrak suplai bahan baku, dokumen angkutan kayu dan LMKB/LMHHOK, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.  Verifier 2.1.2. (a) Tidak Bahan baku yang digunakan oleh CV. AGUS Pemberitahuan Impor diaplikasikan JATI seluruhnya berasal dari pemasok Barang (PIB). domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).  Verifier 2.1.2. (b) Bill of Tidak Bahan baku yang digunakan oleh CV. AGUS Lading (B/L) diaplikasikan JATI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).  Verifier 2.1.2. (c) Tidak Bahan baku yang digunakan oleh CV. AGUS Packing List (P/L) diaplikasikan JATI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).  Verifier 2.1.2. (d) Tidak Bahan baku yang digunakan oleh CV. AGUS JATI seluruhnya berasal dari pemasok Invoice diaplikasikan domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Halaman 7 dari 13

TP-FC023


Rev.2 Kriteria/Indikator/Veri fier

Nilai

Ringkasan Justifikasi diaplikasikan (Not Applicable).



Verifier 2.1.2. Deklarasi Impor

(e)

Tidak diaplikasikan



Verifier 2.1.2. (f) Rekomendasi Impor

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Verifier 2.1.2. (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

Tidak diaplikasikan



Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

Memenuhi



Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.

Memenuhi

Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi



Bahan baku yang digunakan oleh CV. AGUS JATI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Bahan baku yang digunakan oleh CV. AGUS JATI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Bahan baku yang digunakan oleh CV. AGUS JATI tidak ada yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Bahan baku yang digunakan oleh CV. AGUS JATI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu





TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Tidak diaplikasikan

Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan bahwa CV. AGUS JATI telah memiliki tallyseet/catatan laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksi yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi. Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan CV. AGUS JATI telah memiliki laporan produski yang sesuai dengan LMKB & LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input dan output dan rendemennya, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi. Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan bahwa realisasi produksi CV. AGUS JATI selama 12 bulan terakhir berupa kayu gergajian sebanyak 2.067,37 m3dan moulding/flooring sebanyak 917,89 m3 tidak melebihi kapasitas yang diizinkan, dengan

Halaman 8 dari 13


TP-FC023 Rev.2


Nilai

Ringkasan Justifikasi demikian verifier ini dinilai memenuhi.

 Verifier 2.1.3. (d) Hasil

produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan/Laporan Mutasi Kayu

Tidak Diaplikasikan

CV. AGUS JATI tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang,sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan bahwa CV. AGUS JATI selama 12 bulan terakhir telah memiliki dokumen LMKB dan LMHHOK. Dokumen LMKB telah sesuai dengan dokumen penerimaan bahan baku serta data rekapitulasi penggunaan bahan baku kayu bulat untuk proses produksi. Dokumen LMHHOK telah sesuai dengan dokumen laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama. Dengan demikian, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi. Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).  Verifier 2.1.4. (a) Tidak CV. AGUS JATI tidak menggunakan jasa Dokumen S-LK atau Diaplikasikan pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga DKP. verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).  Verifier 2.1.4. (b) Tidak CV. AGUS JATI tidak menggunakan jasa Kontrak jasa Diaplikasikan pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak pengolahan produk diaplikasikan (Not Applicable). antara auditee dengan







pihak penyedia jasa (pihak lain). Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendoku-mentasian

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Tidak Diaplikasikan

Tidak Diaplikasikan

Tidak Diaplikasikan

CV. AGUS JATI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). CV. AGUS JATI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). CV. AGUS JATI tidak melakukan ekspor melalui industri jasa. Sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Halaman 9 dari 13


TP-FC023 Rev.2

Kriteria/Indikator/Veri fier bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.

Nilai


Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.  Verifier : Dokumen Memenuhi Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan angkutan hasil hutan bahwa seluruh penjualan lokal CV. AGUS yang sah. JATI dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota angkutan, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi. Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)  Verifier 3.2.1. (a) Produk Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa berdasarkan Laporan Mutasi Kayu, produk hasil olahan kayu yang yang dihasilkan tidak melebihi persediaan diekspor produk, sehingga dapat dipastikan bahwa produk yang dihasilkan merupakan produksi sendiri, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.  Verifier 3.2.1. (b.) Memenuhi Hasil verifikasi diketahui bahwa keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk CV. Pemberitahuan AGUS JATI sudah sesuai dan memenuhi Ekspor Barang (P E B) kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean Pemeriksaan KPPBC Tanjung Emas, dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) CV. AGUS JATI telah dicap dan ditandatangani oleh PPJK. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen PEB diperoleh kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, packing list, Bill of Lading dan Nota Pelayanan Ekspor, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 10 dari 13


TP-FC023 Rev.2

Kriteria/Indikator/Veri fier  Verifier 3.2.1. (c)

Nilai


Memenuhi

Dokumen packing list CV. AGUS JATI sesuai dengan dokumen PEB

(d)

Memenuhi

Dokumen invoice CV. AGUS JATI sesuai dengan dokumen PEB dan BL

Verifier 3.2.1. (e) Bill of

Memenuhi

Dokumen Bill of Lading CV. AGUS JATI sesuai dengan PEB

Packing List (P/L) 

Verifier

3.2.1.

Invoice 

Lading (B/L) 

Verifier 3.2.1. (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal



Verifier 3.2.1. (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.



Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar



Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Memenuhi

Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan bahwa Tersedia dokumen V-Legal CV. AGUS JATI sesuai dengan jenis produk yakni kayu olahan yang wajib menggunakan dokumen V-Legal. CV. AGUS JATI tidak menggunakan bahan baku kayu lelang dan lokasi stuffing dilakukan di alamat auditee, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi Memenuhi Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan tersedia dokumen Laporan Surveyor CV. AGUS JATI yang menunjukkan bahwa jenis produk sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya dan pemeriksaan dilakukan di lokasi auditee, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi Tidak Produk CV. AGUS JATI, tidak termasuk pada Diaplikasikan jenis barang terkena kewajiban pembayaran bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Tidak Produk CV. AGUS JATI, tidak termasuk pada Diaplikasikan jenis barang yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal  Verifier : Tanda V-Legal Memenuhi Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan bahwa CV. AGUS JATI menggunakan Logo yang dibubuhkan V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen sesuai ketentuan. penjualan/ dokumen invoice. CV. AGUS JATI tidak menggunakan bahan baku kayu lelang, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 11 dari 13


TP-FC023 Rev.2

Kriteria/Indikator/Veri Nilai Ringkasan Justifikasi fier Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3 CV. AGUS JATI memiliki pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur (beserta surat penunjukannya)  Verifier 4.1.1. (b) Memenuhi Tersedia peralatan K3 yang terdiri dari APAR, APD, Jalur Evakuasi dan titik Implementasi K3 kumpul apabila terjadi kondisi darurat. Jumlah peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan dan berfungsi dengan baik.  Verifier 4.1.1. (c) Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerja di lingkungan CV. AGUS JATI dan upaya Catatan Kecelakaan pencegahannya, sehingga verifier ini dinilai Kerja memenuhi Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja 

Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3.

Memenuhi

Indikator 4.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja 

Verifier : Serikat Memenuhi pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Hasil verifikasi menunjukan tersedia surat pernyataan Direktur CV. AGUS JATI menyatakan bahwa CV. AGUS JATI memberikan kebebasan bagi seluruh pekerja untuk membentuk Serikat Pekerja atau menjadi anggota dari Serikat Pekerja atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja sejauh tidak merugikan perusahaan dan dapat bekerja sama dengan perusahaan dan hasil wawancara dengan salah satu karyawan menjelaskan bahwa tidak ada larangan untuk membentuk/bergabung dalam serikat pekerja, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.

Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia  Verifier : Ketersediaan Tidak Dokumen KKB atau PP Diaplikasikan Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) CV. AGUS JATI 2016 – 2018 dan SK yang mengatur hak-hak Pengesahan dokumen Peraturan Perusahaan pekerja. (PP) CV. AGUS JATI Nomor

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 12 dari 13


TP-FC023 Rev.2


Nilai

Ringkasan Justifikasi 184.4/4097/KEP/24/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang, sehingga verifier ini dinilai memenuhi

Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan). 

Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur

Memenuhi

Tidak terdapat karyawan dibawah umur bekerja di CV. AGUS JATI, sehingga verifier ini dinilai memenuhi Yogyakarta, 17 November 2016

Ir. Tri Madiyono Direktur

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 13 dari 13

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Recommend Documents