RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Rev.2

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. CANTIK FURNITURE (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga

:

PT. Transtra Permada.

b. Nomor Akreditasi

:

LVLK-009-IDN.

c. Alamat

:

d. No.telepon/faks/E-mail

:

Jln. Magelang Km. 4,5 RT. 02 RW. 11, Rogoyudan, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta 08112652998 / [email protected]

e. Direktur

:

Ir. Tri Madiyono.

f. Standar

:

g. Tim Audit

:

h. Pengambil Keputusan

:

Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014, tanggal 29 Desember 2014. Arif Toni Harianto, S.Hut Muhammad Nur Amin, S.T Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc.

:

PT. CANTIK FURNITURE

(2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin b. IUI

:

No. 504/1/IU/PMA/2015, tanggal 02 Juli 2015

c. Lokasi Pabrik/telepon

:

d. Alamat kantor/telepon

:

e. Pengurus

:

Desa Bawu RT Kabupaten Jepara / Desa Bawu RT Kabupaten Jepara /

24/5 Kecamatan 0291-59922 24/5 Kecamatan 0291-59922

Batealit, Batealit,

- Choi Chang Kyu - Salis Fatkhiyangning

(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

27 Juni 2016 Disampaikan ucapan terima PT. CANTIK FURNITURE kasih dan perkenalan Tim Auditor, tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan dan ketidakberpihakan, permintaan wakil dari manajemen 28 Juni 2016 Dilakukan pengecekan dokumen PT. CANTIK FURNITURE legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, proses produksi dan ekspor, uji petik pengukuran

Halaman 1 dari 10

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023 Rev.2

Tahapan

Pertemuan Penutupan

Pengambilan Keputusan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

bahan baku dan pemeriksaan satu rantai ke belakang, dokumen lingkungan, dokumen dan implementasi K3 28 Juni 2016 Disampaikan mengenai PT. CANTIK FURNITURE konfirmasi ulang ruang lingkup audit, hasil sementara hasil penilaian lapangan, mekanisme dan tata waktu pelaporan dan pengambilan keputusan, mekanisme penyampaian banding. Yogyakarta, Juli 2016 Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK)

(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Prinsip 1. Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 1.1. Unit usaha industri pengolahan dan eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit usaha Pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah 4.1. Verifier 1.1.1 (a) Akte Memenuhi Tersedia akta pendirian PT. CANTIK FURNITURE No. 04 tanggal 10 Desember pendirian perusahaan dan 2010 oleh notaris Nuning Widyawati, SH, /perubahan terakhir notaris di Jepara dan telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 4.2. Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Memenuhi Tersedia Izin Usaha Industri yaitu (IUI) No. 548 /1/IU/PMA/2015 tanggal 02 Juli 2015 Usaha Perdagangan (SIUP) yang berlaku selama perusahaan atau Izin Perdagangan yang berproduksi, dalam IUI memuat izin tercantum dalam Izin perdagangan/pemasaran. Hasil verifikasi Industri menunjukkan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan izin yang diberikan dengan pemasaran 100% ekspor. 4.3. Verifier 1.1.1 (c) Izin HO Memenuhi Tersedia Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri) No. (izin gangguan lingkungan 502.6/IG.ITU/025/2015 tanggal 28 Januari sekitar industri) 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara. Izin berlaku sampai dengan 27 Januari 2020 4.4. Verifier 1.1.1 (d) Tanda Memenuhi PT. CANTIK FURNITURE telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Daftar Perusahaan (TDP) No. 112613100568, tanggal 02 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 2 dari 10

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023 Rev.2

Kriteria/Indikator/Verifier

4.5. Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nilai

Ringkasan Justifikasi Terpadu Kabupaten Jepara. TDP berlaku sampai dengan tanggal 16 Januari 2021

Memenuhi

Tersedia NPWP, SKT dan SPPKP dengan data sesuai dengan dokumen yang lain (TDP dan IUI). Tersedia dokumen lingkungan hidup UKP-UPL dan terdapat surat Rekomendasi UKL- UPL PT. CANTIK FURNITURE Nomor 660.1/491 tanggal 17 Nopmber 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara. Laporan implementasi UKL UPL telah disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara, tanggal 06 Juni 2016

4.6. Verifier 1.1.1 (f) Memenuhi AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) 4.7. Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK Memenuhi , Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

PT. CANTIK FURNITURE mempunyai dokumen IUI yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik . Informasi yang terdapat dalam izin sesuai dengan dokumen legalitas yang lain dan berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu selama perusahaan beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI berupa industri furnitur dari kayu . 4.8. Verifier 1.1.1 (h) Rencana Tidak PT. CANTIK FURNITURE bukan merupakan Pemenuhan Bahan Baku diaplikasikan industri primer yang melakukan pengolahan bahan baku dari kayu bulat sehingga tidak Industri (RPBBI) untuk berkewajiban menyusun dokumen RPBBI Industri Primer Hasil Hutan dengan demikian verifier ini tidak (IPHH) diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin.

4.9. Verifier : Dokumen pengakuan/ pengenal sebagai importir.

Tidak PT. CANTIK FURNITURE bukan sebagai diaplikasikan pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 3 dari 10

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023 Rev.2

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 4.10. Verifier : Panduan / Tidak PT. CANTIK FURNITURE bukan sebagai pedoman / prosedur diaplikasikan pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importer. Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok 4.11. Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. 4.12. Verifier : Internal Audit anggota kelompok .

Tidak PT. CANTIK FURNITURE mengajukan audit diaplikasikan VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Tidak PT. CANTIK FURNITURE mengajukan audit diaplikasikan VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. 4.13. Verifier 2.1.1. (a) Kontrak Memenuhi Tersedia dokumen jual beli antara PT. CANTIK FURNITURE dengan pemasok, suplai bahan baku dan/atau dimana seluruh penerimaan bahan baku dokumen jual beli. (barang setengah jadi) dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa nota penjualan dan kuitansi pembayaran. 4.14. Verifier 2.1.1. (b) Daftar Tidak PT. CANTIK FURNITURE tidak pemeriksaan kayu bulat diaplikasikan menggunakan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, sehingga verifier ini tidak (DPKB) diaplikasikan (Not Applicable). 4.15. Verifier 2.1.1. (c) Berita Memenuhi Seluruh penerimaan kayu yang diterima oleh PT. CANTIK FURNITURE dilengkapi dengan acara serah terima kayu dan bukti serah terima kayu dan dilengkapi /atau bukti serah terima dengan dokumen angkutan hasil hutan yang kayu selain kayu bulat dari sah hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 4.16. Verifier 2.1.1. (d) Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil Dokumen angkutan hasil hutan yang sah, hasil stock bahan baku di hutan yang sah. lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah batang/keping dan volume di dalam TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 4 dari 10

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023 Rev.2

Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama, sebagai penghasil mebel PT. CANTIK FURNITURE tidak memerlukan penerbit khusus yang telah teregister sebagai GANIS PHPL dan dari verifikasi di lapangan tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang. Tidak PT. CANTIK FURNITURE tidak diaplikasikan menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, bukan dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

4.17. Verifier 2.1.1. (e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, bukan dari kayu lelang serta DKP. 4.18. Verifier 2.1.1. (f) Tidak PT. CANTIK FURNITURE tidak Dokumen angkutan berupa diaplikasikan menggunakan bahan baku dari kayu Nota untuk kayu limbah bekas/limbah industri, sehingga verifier ini industri. tidak diaplikasikan (Not Applicable). 4.19. Verifier 2.1.1. (g) Memenuhi Hasil verifikasi tersedia dokumen DKP , Dokumen S-LK/ S-PHPL prosedur pemeriksaan DKP, personil yang yang dimiliki pemasok bertanggung jawab untuk melakukan dan/atau DKP dari pengecekan pemasok yang mengeluarkan pemasok. DKP dan Form Pengecekan/Pemeriksaan DKP pada setiap penerimaan bahan baku 4.20. Verifier 2.1.1. (h) Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. Informasi terkait VLBB diaplikasikani CANTIK FURNITURE berasal dari pemasok untuk pemasok yang belum yang sudah menggunakan dokumen DKP, memiliki SLK/S-PHPL/DKP sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). 4.21. Verifier 2.1.1. (i) Tidak PT. CANTIK FURNITURE bukan merupakan Dokumen pendukung diaplikasikani industri primer yang melakukan pengolahan RPBBI. bahan baku dari kayu bulat sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen RPBBI dan dokumen pendukungnya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. 4.22. Verifier 2.1.2. (a) Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. Pemberitahuan Impor diaplikasikan CANTIK FURNITURE seluruhnya berasal Barang (PIB). dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 5 dari 10

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023 Rev.2

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 4.23. Verifier 2.1.2. (b) Bill of Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. Lading (B/L) diaplikasikan CANTIK FURNITURE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). 4.24. Verifier 2.1.2. (c) Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. Packing List (P/L) diaplikasikan CANTIK FURNITURE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). 4.25. Verifier 2.1.2. (d) Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. Invoice diaplikasikan CANTIK FURNITURE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). 4.26. Verifier 2.1.2. (e) Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. Deklarasi Impor diaplikasikan CANTIK FURNITURE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). 4.27. Verifier 2.1.2. (f) Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. Rekomendasi Impor diaplikasikan CANTIK FURNITURE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). 4.28. Verifier 2.1.2. (g) Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. tidak ada yang Dokumen lain yang relevan diaplikasikan CANTIK FURNITURE dibatasi perdagangannya, sehingga verifier untuk jenis kayu yang ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). dibatasi perdagangannya 4.29. Verifier 2.1.2. (h) Bukti Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. penggunaan kayu dan diaplikasikan CANTIK FURNITURE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang produk turunannya. berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu 4.30. Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. 4.31. Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan. 4.32. Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Tersedia tally sheet dan laporan awal produksi, yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku

Memenuhi

Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen

Memenuhi

Realisasi produksi PT. CANTIK FURNITURE periode Juni 2015 - Mei 2016, diperoleh hasil produksi furniture sebesar 10.061 pcs atau setara 1.783 m3 (dari bahan baku ½ jadi) dan 111 pcs atau setara 26,52 m3 (dari bahan baku papan). Hasil produksi Halaman 6 dari 10

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023 Rev.2

Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi tersebut (total 10.172 pcs) belum melebihi kapasitas yang diizinkan.

4.33. Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.

Tidak PT. CANTIK FURNITURE tidak Diaplikasikan menggunakan bahan baku dari kayu lelang,sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). 4.34. Verifier 2.1.3. (e) Memenuhi Tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu (LMK) PT. CANTIK FURNITURE Periode Juni Dokumen 2015 s/d Mei 2016. LMK tersebut sesuai LMKB/LMKBK/LMHHOK dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku dan laporan produksi serta laporan penjualan. Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). 4.35. Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.

Tidak PT. CANTIK FURNITURE tidak Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). 4.36. Verifier 2.1.4. (b) Kontrak Tidak PT. CANTIK FURNITURE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses jasa pengolahan produk Diaplikasikan produksinya, semua dilakukan sendiri, antara auditee dengan sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not pihak penyedia jasa (pihak Applicable). lain). 4.37. Verifier 2.1.4. (c) Berita Tidak PT. CANTIK FURNITURE tidak acara serah terima kayu Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, yang dijasakan. sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). 4.38. Verifier 2.1.4. (d) Ada Tidak PT. CANTIK FURNITURE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses pemisahan produk yang Diaplikasikan produksinya, semua dilakukan sendiri, tidak dijasakan pada perusahaan ada pemisahan produk yang dijasakan, penyedia jasa. sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). 4.39. Verifier 2.1.4. (e) Adanya Tidak PT. CANTIK FURNITURE tidak melakukan pendoku-mentasian bahan Diaplikasikan ekspor melalui industri jasa. Sehingga baku, proses produksi, dan verifier ini tidak diaplikasikan (Not ekspor apabila ekspor Applicable). dilakukan melalui industri penyedia jasa. Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 7 dari 10

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023 Rev.2

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 4.40. Verifier : Dokumen Tidak PT. CANTIK FURNITURE mempunyai angkutan hasil hutan yang Diaplikasikan dokumen izin perdagangan yang termuat dalam IUI dengan pemasaran 100% ekspor sah. dan tidak melakukan penjualan domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) 4.41. Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Memenuhi

4.42. Verifier 3.2.1. (b.) Pemberita- huan Ekspor Barang (P E B)

Memenuhi

4.43. Verifier

(c)

Memenuhi

(d)

Memenuhi

Dokumen invoice PT. CANTIK FURNITURE sesuai dengan dokumen PEB dan BL

4.45. Verifier 3.2.1. (e) Bill

Memenuhi

Dokumen Bill of Lading PT. FURNITURE sesuai dengan PEB

3.2.1.

Packing List (P/L) 4.44. Verifier

3.2.1.

Invoice

of Lading (B/L) 4.46. Verifier 3.2.1. (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal 4.47. Verifier 3.2.1. (g) Hasil verifikasi teknis

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT. CANTIK FURNITURE melakukan 31 kali ekspor. Berdasarkan laporan hasil produksi, produk yang dipasarkan tidak melebihi persediaan produk yang ada, sehingga dapat dipastikan bahwa produk yang dihasilkan merupakan produksi sendiri berupa furniture dari kayu. Hasil verifikasi diketahui bahwa keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT. CANTIK FURNITURE sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean Pemeriksaan KPPBC Tanjung Emas, dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) PT. CANTIK FURNITURE telah dicap dan ditandatangani oleh PPJK. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen PEB diperoleh kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, packing list dan Bill of Lading Dokumen packing list PT. CANTIK FURNITURE sesuai dengan dokumen PEB

CANTIK

Tidak Diaplikasikan

PT. CANTIK FURNITURE belum memiliki SLK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Tidak Diaplikasikan

Produk PT. CANTIK FURNITURE merupakan produk yang tidak wajib diverifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak Halaman 8 dari 10

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023 Rev.2

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. 4.48. Verifier 3.2.1. (h) Tidak Bukti pembayaran bea Diaplikasikan keluar bila terkena bea keluar 4.49. Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Tidak Diaplikasikan

Ringkasan Justifikasi diaplikasikan(Not Applicable).

Produk PT. CANTIK FURNITURE, tidak termasuk pada jenis barang terkena kewajiban pembayaran bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Produk PT. CANTIK FURNITURE, tidak termasuk pada jenis barang yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal 4.50. Verifier : Tanda Tidak PT. CANTIK FURNITURE belum memiliki Diaplikasikan V-Legal yang dibubuhkan SLK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan sesuai ketentuan. (Not Applicable). Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator 4.1.1.

Prosedur dan implementasi K3

4.51. Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3.

Memenuhi

4.52. Verifier 4.1.1. (b)

Memenuhi

Implementasi K3

4.53. Verifier Catatan Kerja Kriteria

4.1.1.

(c)

Memenuhi

Kecelakaan

PT. CANTIK FURNITURE memiliki pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur (beserta surat penunjukannya) Tersedia peralatan K3 yang terdiri dari APAR, APD, Jalur Evakuasi dan titik tempat berkumpul apabila terjadi kondisi darurat. Jumlah peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan dan masih berfungsi dengan baik. Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya, pada periode Juni 2015 – Mei 2016 terdapat tidak terjadi kecelakaan kerja atau nihil.

4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja

Indikator 4.2.1. 4.54. Verifier

Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja :

Serikat Memenuhi

pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan telah Halaman 9 dari 10

TP-FC023

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Rev.2 Kriteria/Indikator/Verifier yang membolehkan

Nilai

Ringkasan Justifikasi disosialisasikan kepada karyawan.

untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. 4.55. Verifier : Ketersediaan Memenuhi Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT. CANTIK FURNITURE yang mengatur hak-hak Dokumen KKB atau PP yang pekerja dan bukti/tandaterima pendaftaran mengatur hak-hak pekerja. PP pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara pada tanggal 30 Juni 2016. Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan). 4.56. Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur

Memenuhi

Tidak terdapat pekerja PT. CANTIK FURNITURE yang masih di bawah umur, karyawan termuda yang berumur 21 tahun a.n Siti Aminah dengan Nomor : 3320025106950002 yang lahir di Jepara tanggal 11 Juni 1995 (umur 21 tahun).

Yogyakarta,

7 Juni 2016

Ir. Tri Madiyono Direktur

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 10 dari 10