RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Rev.2 RESUME HASIL PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV. RIMBA HARAPAN (1) Identitas LVLK : a.

Nama Lembaga

: PT. TransTra Permada

b.

Nomor Akreditasi

: LVLK-009-IDN

c.

Alamat

: Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta

d.

Nomor telepon/faks/E-mail

: 08112652998

e.

Direktur

: Ir. Tri Madiyono

f.

Standar

: Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

g.

Tim Audit

: Titik Kuswandari (Auditor)

h. Pengambil Keputusan

: Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc

(2) Identitas Auditee : a.

Nama Pemegang Izin

: CV. RIMBA HARAPAN

b.

Nomor & Tanggal IUIPHHK

: No. 351 Tahun 2004 tanggal 21 Juli 2004

c.

Alamat kantor dan Pabrik

: Jl. Harapan No. 05 Kecamatan Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.

d.

Nomor telepon/fax

: -

e.

E-mail

: -

f.

Pengurus

:

Direktur

:

ANTONI ANGJAYA

Wakil Direktur Pesero Komanditer

: :

JIMMY A. LENAWATI

(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)

-

Pertemuan Pembukaan

Waktu :3 April 2017 Disampaikan susunan Tim Tempat : Kantor & Pabrik CV. Audit, Tujuan kegiatan RIMBA HARAPAN di Jl. verifikasi, ruang lingkup Harapan No. 05 Kecamatan sesuai dengan peraturan Tungkal, Kabupaten Tanjung terbaru, rencana kerja verifikasi, metodologi, Jabung Barat, Provinsi Jambi.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Tidak dilakukan konsultasi Publik

Halaman1 dari13

TP-FC023


Rev.2 Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Verifikasi Dokumen dan

Waktu : 3 – 4 April 2017

Observasi Lapangan

Tempat : Kantor & Pabrik CV. RIMBA

HARAPAN

di

Jl.

Harapan No. 05 Kecamatan Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Pertemuan Penutupan

Waktu : 4 April 2017 Tempat : Kantor & Pabrik CV. RIMBA HARAPAN di Jl. Harapan No. 05 Kecamatan Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.

Pengolahan

Data

mekanisme verifikasi, kerahasiaan dan permintaan wakil dari manajemen Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, proses produksi dan penjualan, uji petik pengukuran bahan baku. Disampaikan mengenai hasil sementara hasil penilaian lapangan, konfirmasi temuan hasil dengan auditee, BA Pertemuan.

dan Waktu : 5 s.d 24 April 2017

Penyusunan Laporan

Pengambilan Keputusan

Pembahasan dan pengolahan data yang Tempat : Kantor PT. Transtra diberikan dari Auditee, Permada di Yogyakarta Penyusunan Buku I dan Buku II. Yogyakarta, 25 April 2017 Lulus, Sertifikat dipertahankan

(4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip/Kriteria/Indikat or/Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier1.1.1 (a) Akte

Memenuhi

Hasil verikasi Penlikan 1, tidak terdapat

Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan

perubahan dari assesmen awal, Tersedia Akte Pendirian CV. RIMBA HARAPAN

Terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan

diterbitkan oleh Notaris Dorika, SH., Nomor 01 tanggal 2 Desember 2008, Akta telah ditandatangani dan diterbitkan oleh

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman2 dari13

TP-FC023


Rev.2 Prinsip/Kriteria/Indikat or/Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi Notaris.

Verifier1.1.1 (b) Surat Izin

Memenuhi


Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang

perubahan dari assesmen awal. CV. RIMBA HARAPAN memiliki SIUP Menengah Nomor:

tercantum dalam Izin

04-078/DISKOPPERINDAG/PM/I/2004

Industri

tanggal 20 Januari 2004, diterbitkan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi dan telah didaftar ulang pada tanggal 19 Januari 2016 dengan No. Reg. 503.10/06/KPPT/2016 berlaku hingga 20 ditandatangani oleh

Januari Kepala

2019, Kantor

Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.. Usaha tersebut berlaku di seluruh wilayah Indonesia, kegiatan usaha sesuai yaitu produksi kayu olahan. Informasi izin Usaha Perdagangan telah sesuai dengan informasi yang terdapat dalam dokumen perijinan lainnya. Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri)

Memenuhi

Hasil verikasi Penlikan 1, tidak terdapat perubahan dari assesmen awal. CV. RIMBA HARAPAN memiliki Ijin Undang-undang Gangguan (HO) No. 503.6/11/KPPT/2016 tanggal 19 Januari 2016. Ijin diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, jenis usaha sesuai antara izin dan di lapangan yaitu Industri penggergajian kayu. Izin masih berlaku sampai dengan tanggal 19 Januari 2019.

Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi

Hasil

verikasi

Penlikan

1,

terdapat

perubahan dari assesmen awal. CV. RIMBA HARAPAN telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perpanjangan dengan No. 050161600400 tanggal 19 Agustus 2016 diterbitkan oleh Kantor

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman3 dari13


TP-FC023 Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikat or/Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi Pelayanan Perijinan Terpadu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, berlaku hingga 17 Agustus 2021. TDP masih berlaku. Informasi kegiatan usaha yang tercantum dalam dokumen TDP sesuai dengan informasi yang tercantum dalam dokumen perijinan lainnya.

Verifier1.1.1

(e)

Nomor

Memenuhi

Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Hasil verikasi Penlikan 1, tidak terdapat perubahan dari assesmen awal. CV. RIMBA HARAPAN telah memiliki dokumen NPWP dan SKT dengan nomer 9 digit awal NPWP sudah sesuai dengan dokumen lainnya.

Verifier1.1.1 (f) Dokumen

Memenuhi


lingkungan hidup (UKL UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup

perubahan dari assesmen awal. CV. RIMBA HARAPAN telah mempunyai Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Badan

lain yang setara.

Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan ruang lingkup kegiatan usahanya sesuai yaitu untuk Industri Pengolahan Kayu Gergajian. Laporan Semester I dan II telah dibuat.

Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK,

Memenuhi

Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Hasil verikasi Penlikan 1, tidak terdapat perubahan dari assesmen awal. CV. RIMBA HARAPAN telah memiliki Izin Usaha Industri IUIPHHK No. 351 Tahun 2004 tanggal 21 Juli 2004 diterbitkan dengan SK Gubernur. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan Izin yaitu pengolahan kayu menjadi kayu gergajian.

Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) IUIPHHK.

untuk

Memenuhi

Hasil verikasi Penlikan 1, CV. RIMBA HARAPAN telah membuat RPBBI dan telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan secara online dengan bukti Tanda Terima Penyampaian RPBBI. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan yang telah dilaporkan).

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman4 dari13

TP-FC023


Rev.2 Prinsip/Kriteria/Indikat

Nilai

or/Verifier


Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Verifier

1.2.1.

Dokumen

identitas importir.

Tidak diaplikasikan

CV. RIMBA HARAPAN tidak memiliki izin sebagai

importir

dan

dalam

proses

produksinya tidak menggunakan kayu yang berasal dari hasil impor.

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier: Panduan/pedoman/prosedu r pelaksanaan dan bukti pelaksanaan tuntas

sistem

(due

Tidak

CV. RIMBA HARAPAN tidak memiliki izin

diaplikasikan

sebagai importir dan dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu yang

uji

berasal dari hasil impor.

diligence)

importir. Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier: Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan

Tidak diaplikasikan

kelompok.

CV. RIMBA HARAPAN mengajukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Verifier: Internal anggota kelompok

Audit

Tidak diaplikasikan

CV. RIMBA HARAPAN mengajukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga diaplikasikan.

Prinsip 2.

verifier

ini

tidak

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kegiatan produksinya CV. RIMBA HARAPAN

Halaman5 dari13

TP-FC023


Rev.2 Prinsip/Kriteria/Indikat or/Verifier suplai

bahan

Nilai

baku

Ringkasan Justifikasi melakukan pembelian dengan beberapa

dilengkapi bukti pembelian.

pemasok. Seluruh pembelian bahan baku, dilengkapi dokumen jual beli dan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan dan SKSHH.

Verifier 2.1.1. (b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat

Tidak diaplikasikan

(DPKB).

CV. RIMBA HARAPAN dalam proses produksinya hanya menerima bahan baku berupa kayu yang berasal dari hutan rakyat, tidak menerima kayu bulat dari hutan negara.

Verifier 2.1.1.(c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan Negara,

Memenuhi

Seluruh penerimaan kayu bulat dari Supplier dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima dan dilengkapi dokumen

dilengkapi dengan dokumen

angkutan yang sah berupa Nota Angkutan

angkutan hasil hutan yang sah.

disertai DKB untuk kayu bulat dan Nota Perusahaan/SKSHHK untuk Kayu Gergajian.

Verifier 2.1.1. (d) Dokumen

Memenuhi

Terdapat bukti dokumen angkutan hasil

angkutan hasil hutan yang

hutan kayu bulat yang sah, berupa Nota

sah.

Angkutan disertai DKB yang di dalamnya melekat DKP untuk kayu Hutan Hak yang belum mempunyai S-LK, sedang untuk penerimaan kayu gergajian menggunakan dokumen Nota Perusahaan/SKSHHK. Uji petik kayu bulat tidak dapat dilakukan karena tidak tersedia stok kayu bulat. Data yang ada dalam LMKB maupun LMHHOK sesuai dengan dokumen angkutan. Terdapat SK Lokasi penempatan di CV. RIMBA HARAPAN untuk petugas GANIS PHPL

PKB-R.

Tidak

menerima

dan

mengolah kayu hasil lelang. Verifier 2.1.1. (e)

Nota &

Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Tidak

CV. RIMBA HARAPAN selama periode audit

diaplikasikan

tidak pernah melakukan pembelian atau menerima kedatangan kayu bekas/hasil bongkaran untuk digunakan dalam proses

Halaman6 dari13


TP-FC023 Rev.2


Nilai

menjelaskan asal usul untuk kayu

bekas/

Ringkasan Justifikasi produksi.

hasil

bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang,serta DKP. Verifier 2.1.1. (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk

Tidak diaplikasikan

kayu limbah industri.

CV. RIMBA HARAPAN tidak pernah melakukan pembelian dan menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi.

Verifier 2.1.1. (g) Dokumen

Memenuhi

S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

Pemasok kayu bulat menggunakan Nota Angkutan yang melekat di dalamnya DKP, sehingga ketentuan DKP berlaku. Prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP telah tersedia. CV. RIMBA HARAPAN telah menunjuk personel yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan DKP yaitu Ahyar dengan bukti adanya Surat Penunjukan oleh Pimpinan. Laporan hasil pemeriksaan terhadap DKP yang diterbitkan oleh pemasok telah tersedia.

Verifier 2.1.1. (h) Informasi

Tidak

CV. RIMBA HARAPAN menggunakan bahan

terkait VLBB untuk pemasok

diaplikasikan

baku berupa kayu bulat dari hutan Rakyat,

yang

belum

memiliki

penerimaan bahan baku sudah dilengkapi

SLK/S-PHPL/DKP Verifier 2.1.1. (i) Dokumen pendukung RPBBI.

dengan DKP yang melekat pada Nota Angkutan. Memenuhi

Dokumen RPBBI tersedia dan telah dilaporkan secara online ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sumber bahan baku berasal dari kayu hutan hak/hutan rakyat. Pasokan bahan baku di perkuat dengan adanya Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Supply Bahan Baku Kayu Bulat dari 1 (satu) Pemasok Erwin Gumay.

Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman7 dari13


TP-FC023 Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikat or/Verifier Verifier2.1.2.

(a)

Pemberitahuan

Nilai


Tidak

CV. RIMBA HARAPAN adalah perusahaan

Impor diaplikasikan

Barang (PIB).

yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor.

Verifier 2.1.2. (b) Bill of

Lading (B/L)

Tidak


diaplikasikan


Verifier 2.1.2. (c) Packing Tidak List (P/L) diaplikasikan

CV. RIMBA HARAPAN adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor.

Verifier 2.1.2. (d) Invoice

Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi

Tidak


diaplikasikan


Tidak diaplikasikan


Verifier

2.1.2.

pembayaran

(f)

Bukti

bea

Tidak

masuk diaplikasikan

(bila terkena bea masuk)


Verifier 2.1.2. (g) Dokumen Tidak lain yang relevan untuk jenis diaplikasikan

CV. RIMBA HARAPAN adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak

kayu

mempergunakan kayu yang berasal dari

yang

dibatasi

perdagangan nya. Verifier 2.1.2. (h) penggunaan kayu

hasil impor. Bukti Tidak dan diaplikasikan

produk turunannya


Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Tersedia tallyseet/catatan laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksi

Halaman8 dari13


TP-FC023 Rev.2


Nilai

dan hasil produksi.

Ringkasan Justifikasi CV. RIMBA HARAPAN periode April 2016 s.d Maret 2017 yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku.

Verifier 2.1.3. (b) Laporan

Memenuhi

produksi hasil olahan.

Berdasar laporan produksi CV. RIMBA HARAPAN yang dibuat, terdapat kesesuaian antara input – output dan rendemen sebesar 69,06 %, terdapat hubungan yang logis.

Verifier 2.1.3. (c) Produksi

Memenuhi

industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Hasil verifikasi Penilikan 1 CV. RIMBA HARAPAN menunjukkan bahwa Realisasi produksi kayu gergajian selama periode audit April 2016 s.d Maret 2017 (12 bulan) sebesar 277,4645 m3. Realisasi produksi berdasar ukuran volume masih di bawah kapasitas izin (Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu CV. RIMBA HARAPAN No. 351 Tahun 2004 tanggal 21 Juli 2004, Kapasitas izin sebesar 6.000 m3). Jenis produk yang dihasilkan berupa kayu gergajian telah sesuai dengan jenis produk yang diijinkan dalam IUIPHHK.

Verifier

2.1.3.

(d)

Hasil

produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.

Tidak


diaplikasikan

yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil lelang.

Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan / laporan mutasi kayu

Memenuhi

Dokumen LMKB dan LMHHOK yang dibuat oleh CV. RIMBA HARAPAN pada kolom perolehan maupun pengurangan sesuai dengan dokumen pendukungnya, mulai dari penerimaan kayu bulat, penggunaan kayu bulat untuk digesek/digergaji, hasil gesek/penggergajian,

sampai

dengan

penjualan kayu yang seluruhnya dijual di dalam negeri/domestik. Data sesuai dengan dokumen pendukung.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman9 dari13

TP-FC023



Nilai


Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP. Verifier

tidak

Tidak diaplikasikan

CV. RIMBA HARAPAN melakukan kegiatan produksi sendiri, tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.

berlaku

bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu. Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk

Tidak diaplikasikan

antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). Verifier

2.1.4.

(c)

Berita


Tidak

CV. RIMBA HARAPAN melakukan kegiatan

acara serah terima kayu yang dijasakan.

diaplikasikan

produksi sendiri, tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.

Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan

Tidak diaplikasikan


Tidak diaplikasikan

CV. RIMBA HARAPAN tidak melakukan ekspor dan tidak ada kerjasama dengan

penyedia jasa. Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor

apabila

ekspor

dilakukan melalui

industri

pihak lain untuk kegiatan ekspor.

penyedia jasa. Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi

Pemindahtanganan

atau

penjualan

domestik, seluruhnya didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman10 dari13


TP-FC023 Rev.2


Nilai


Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang

Tidak diaplikasikan

diekspor

CV. RIMBA HARAPAN merupakan industri pengolahan kayu yang tidak melakukan kegiatan ekspor.

Verifier3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang

(P E

Tidak

CV. RIMBA HARAPAN merupakan industri

diaplikasikan

pengolahan kayu yang tidak melakukan

B)

kegiatan ekspor.

Verifier 3.2.1. (c) Packing

List (P/L) Verifier 3.2.1. (d) Invoice

Tidak


diaplikasikan

pengolahan kayu yang tidak melakukan kegiatan ekspor.

Tidak


diaplikasikan


Verifier 3.2.1. (e) Bill of

Lading (B/L)

Verifier 3.2.1. (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan

Tidak diaplikasikan


Tidak diaplikasikan


Tidak diaplikasikan

CV. RIMBA HARAPAN merupakan industri pengolahan kayu yang tidak melakukan

Dokumen V-Legal Verifier 3.2.1. (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. Verifier

3.2.1.

(h)

Bukti

pembayaran bea keluar bila

kegiatan ekspor. Tidak


diaplikasikan

pengolahan kayu yang tidak melakukan

terkena bea keluar

kegiatan ekspor.

Verifier 3.2.1. (i) Dokumen

Tidak


lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk

diaplikasikan


jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman11 dari13

TP-FC023



Nilai


Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier

:

Tanda V-Legal

yang dibubuhkan ketentuan.

Memenuhi

sesuai

Verifikasi dilakukan terhadap penggunaan tanda V-Legal, CV. RIMBA HARAPAN telah membubuhkan tanda V-Legal dalam dokumen penjualan kayu. CV. RIMBA HARAPAN tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang.

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator4.1.1. Pedoman/Prosedur dan implementasi K3 Verifier4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3.

Memenuhi

Hasil verifikasi berdasarkan bukti audit, menunjukkan CV. RIMBA HARAPAN telah memiliki Prosedur K3 dan Petugas/personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3.

Verifier 4.1.1. (b) Implementasi K3

Memenuhi

Hasil verifikasi lapangan di areal pabrik CV. RIMBA HARAPAN, tersedia peralatan K3 yang berfungsi dengan baik. APAR telah diletakkan di ruang produksi dan masih berfungsi, APD (masker) didistribusikan kepada karyawan bila ada permintaan karyawan. Terdapat jalur evakuasi, tempat berkumpul terdapat

di

areal

peringatan/himbauan

yang

aman dan tanda-tanda

K3.

Berdasarkan

hasil verifikasi tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi dengan baik. Verifier4.1.1.

(c)

Catatan Memenuhi

Kecelakaan Kerja

Hasil verifikasi diperoleh catatan/laporan kecelakaan kerja periode April 2016 s.d Maret 2017. Terdapat catatan kecelakaan kerja dan tindakan penanganannya. Juga terdapat pernyataan pada Peraturan Perusahaan CV. RIMBA HARAPAN terkait kewajiban

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

perusahaan

membiayai Halaman12 dari13

TP-FC023



Nilai

Ringkasan Justifikasi perawatan

dan

pengobatan

terhadap

karyawan yang mengalami kecelakaan saat bekerja maupun sakit akibat bukan kecelakaan kerja (apabila karyawan belum diikutkan BPJS). Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Verifier : Ada Serikat pekerja Memenuhi atau kebijakan perusahaan

Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Surat Pernyataan yang membolehkan karyawan

(auditee)

untuk membentuk atau terlibat dalam

yang

membolebkan membentuk atau

untuk terlibat

dalam kegiatan pekerja.

serikat

Indikator 4.2.2

kegiatan serikat pekerja.

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Verifier : Ketersediaan

Memenuhi

Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.

Berdasarkan Hasil verifikasi Penilikan 2, tidak terdapat perubahan pada Peraturan Perusahaan CV. RIMBA HARAPAN dan SK Pengesahannya yaitu SK Pengesahan Peraturan Perusahaan No. 560/02/4.1/Peng-PP/IV 2015 mulai berlaku dari 30 April 2015 s.d 29 April 2017.

Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di bawah Umur (di luar ketentuan). Verifier :

Pekerja yang

masih di bawah Umur

Memenuhi

Hasil verifikasi terhadap Daftar Karyawan CV.

RIMBA

HARAPAN,

tidak

terdapat

karyawan yang masih di bawah umur, karyawan termuda berumur 20 tahun 8 bulan. Yogyakarta, 25 April 2017

Ir. Tri Madiyono Direktur Utama TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman13 dari13

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Recommend Documents