RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Rev.2 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV CAKRA GANESHA (1) Identitas LVLK : a.

Nama Lembaga

: PT. TRANsTRA PERMADA

b. c. d.

Nomor Akreditasi :LVLK-009-IDN Alamat : Jl. Petung Nomor 2 Papringan, Yogyakarta Nomor telepon/faks/E-mail : 08112652998 / [email protected]

e. f.

Direktur Utama Standar

: Ir. Tri Madiyono : Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14//PHPL/Set/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/ HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus

g.

Auditor

2016. : Soelistya Wibowo, S.Hut.

h.

Pengambil Keputusan

: Teguh Yuwono, S.Hut., M.Sc.

(2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin b. c.

: CV CAKRA GANESHA

Nomor & Tanggal Izin Alamat kantor dan Pabrik

: 33/530//TDI/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016. : Jalan Bantul Km.6.5 Babadan RT.48 Pendowoharjo Sewon Bantul

d. e.

Nomor telepon/fax/E-mail Pengurus

: 081567889966/[email protected] : Drs. Tomoliyus, M.Sc (Pesero Komanditer). VennusApriyanto (Direktur).

(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Aplikasi SLK

Yogyakarta,15 November 2016

Pengajuan Aplikasi Sertifikasi CV. Cakra Ganesha

Permohonan Pengumuman Pelaksanaan VLK

Yogyakarta, 19Desember 2016

Surat Nomor: 360/TP/SVLK/XII/2016Pengajuan permohonan pengumunan pelaksanaan VLK ke Kementerian Kehutanan.

Penugasan Auditor

Yogyakarta, 23Desember 2016

Surat Tugas TP/XII/2016.

Pertemuan Pembukaan

Waktu : 27 Desember 2016

Disampaikan susunan Tim Audit,

Tempat : Kantor & Pabrik Kantor& Pabrik CV CAKRA GANESHA di Jalan Bantul Km.6.5 Babadan RT.48 Pendowoharjo Sewon Bantul.

Tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup sesuai dengan peraturan terbaru, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, kerahasiaan dan permintaan wakil dari manajemen

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Nomor

243/A/

Halaman1dari10

TP-FC023


Rev.2 Tahapan

Waktu dan Tempat

Verifikasi Dokumen dan

Waktu : 27 – 28 Desember 2016

Dilakukan

Observasi Lapangan

Tempat :Kantor & Pabrik Kantor& Pabrik CVCAKRA GANESHA di Jalan Bantul

legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, proses produksi dan penjualan/ekspor, uji petik

Km.6.5 Babadan RT.48 Pendowoharjo, Sewon, Bantul.

pengukuran bahan baku.

Waktu : 28 Desember 2016

Disampaikan

Tempat : Kantor & Pabrik Kantor& Pabrik CV CAKRA

sementara hasil penilaian lapangan, konfirmasi temuan hasil dengan

GANESHA

di

auditee, BA Pertemuan

Km.6.5

Babadan

Pertemuan Penutupan

Jalan

Bantul

Ringkasan Catatan pengecekan

dokumen

mengenai

hasil

RT.48

Pendowoharjo, Sewon, Bantul. Pengolahan Data dan

Waktu : 29Desember 2016 – 8

Pembahasan, Penyusunan Buku I

Penyusunan Laporan

Januari 2017 Tempat : Kantor PT. Transtra

dan Buku II

Permada di Yogyakarta Pengambilan Keputusan

Yogyakarta, 9 Januari 2017

(4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier Prinsip 1.

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah

Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1. Industri kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.

Memenuhi

Akta pendirian CV. CAKRA GANESHA tanggal 09 Juni 2008 nomor 06 yang dibuat oleh Notaris & PPAT Kabupaten Bantul, Tri Diyani Kelasworo Djati, SH. Akte pendirian telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 187/CV/VIII/2008 KUM.01.01/PNBT tanggal 14 Agustus 2008.

Verifier1.1.1 (b) Surat Izin Usaha

Memenuhi

SIUP Menengah No. 3048/DP/008/VI/2014

Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri. Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

tanggal 16 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul. Memenuhi

Izin Gangguan (HO) atas nama CV CAKRA GANESHA 20 Oktober 2016 diterbitkan oleh

Halaman2dari10

TP-FC023


Rev.2 Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai

Industri)

Ringkasan Justifikasi Kepala Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul yang berlaku sejak tanggal penetapannya sampai berakhirnya usaha atau kegiatan.

Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 120134701268 tanggal 16 Juni 2014, yang diterbitkan oleh Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul, dengan masa berlaku sampai dengan 31 Juli 2018.

Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi

 NPWP No. 21.043.139.1-543.000 atas nama CV CAKRA GANESHA, dengan alamat Jl. Bantul Km.6.5 Ds. Babadan RT.048 RW.000, Pendowoharjo, Sewon, Bantul, Istimewa Yogyakarta 55186.

Daerah Tangal

terdaftar 16 Juli 2008.  Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. PEM-01210/WPJ.23/KP.0503/2008 tanggal 16 Juli 2008 diterbitkan oleh Pjs Kepala Seksi

Pelayanan

a.n

Kepala

Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Bantul, Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI. Verifier1.1.1 (f) lingkungan hidup

Dokumen (UKL–UPL/

Memenuhi

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) CV

SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen

CAKRA GANESHA no.137/EKb/SW/IX/16 yang

lingkungan

ditandatangani oleh Direktur CV CAKRA

hidup

lain

yang

setara).

GANESHA dan diketahui oleh Camat Kecamatan Sewon Pemerintah Kabupaten Bantul, dan telah diserahkan dan disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bantul No. 660/16/SPPL/BLH/IX/2016 tanggal 05 Oktober 2016.

Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin

Memenuhi

Usaha Tetap (IUT).

Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Tanda Daftar Industri (TDI) No. 0029/DP/011/I/2017 tanggal 09 Januari 2016 oleh Kepala Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul. - Nilai Investasi :Rp. 421.278.304,- Kapasitas Produksi : 480.000 pcs.

Tidak diaplikasi

CV CAKRA GANESHA merupakan industri lanjutan, sehingga tidak berkewajiban Halaman3dari10

TP-FC023



Nilai

(RPBBI) untuk IUIPHHK

Ringkasan Justifikasi menyusun Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Verifier

:Dokumen

identitas

importer.

Tidak diaplikasi

CV CAKRA GANESHA bukan sebagai importir, dengan

demikian

verifier

ini

tidak

diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 1.2.2 importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier

:

panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti

Tidak diaplikasi

CV CAKRA GANESHA bukan sebagai importir, dengan demikian verifier diaplikasikan (Not Applicable).

ini

tidak

pelaksanaan sistem uji tuntas (due dilligence) importir. Indikator 1.3.1

Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.

Verifier:Akte pembentukan dokumen kelompok.

notaris kelompok atau pembentukan

Verifier : Internal audit anggota kelompok

Tidak

CV CAKRA GANESHA mengajukan sertifikasi

diaplikasi

mandiri bukan

dalam bentuk kelompok (group certification), dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Tidak diaplikasi

CV CAKRA GANESHA mengajukan sertifikasi mandiri bukan dalam bentuk kelompok (group certification), dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai


Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria

2.1. Keberadaan danpenerapansystempenelusuranbahan baku(termasukkayuimpor)dan hasilolahannya.

Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikanbahwa bahan baku yangditerima berasal dari sumber yang sudahsah. Verifier 2.1.1.(a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku komponen CV CAKRA GANESHA dilengkapi dengan tanda terima barang sebagai dasar pembuatan nota jual beli dan bukti pembayaran.

Halaman4dari10


TP-FC023 Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

Nilai


Tidak diaplikasi

CV CAKRA GANESHA tidak menggunakan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not

Applicable). Verifier 2.1.1.(c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat

Memenuhi

CV CAKRA GANESHA sudah memiliki dokumen tanda terima barang pada setiap

dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil

penerimaan bahan baku dari pemasok yakni berupa Tanda Terima Pembelian Bahan Baku

hutan yang sah.

(TTB) dan dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan.

Verifier

2.1.1.(d)Dokumen

Memenuhi

angkutan hasil hutan yang sah.

Seluruh penerimaan bahan baku CV CAKRA GANESHA dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan dilengkapi DKP. Tidak menggunakan bahan baku kayu lelang.

Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita

Tidak diaplikasi

Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat

CV CAKRA GANESHA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk

Tidak diaplikasi

CV CAKRA GANESHA tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

kayu limbah industri Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok

Memenuhi

Seluruh pemasok bahan baku CV CAKRA GANESHA menerbitkan DKP, tersedia prosedur pengecekan DKP, tersedia personil yang ditugaskan untuk memeriksa DKP, tersedia hasil pemeriksaan DKP.

Verifier 2.1.1.(h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

Tidak diaplikasi

Pemasok bahan baku CV CAKRA GANESHA merupakan industri rumah tangga yang telah menggunakan DKP dalam kelengkapan dokumen angkutan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.1.(i) Pendukung RPBBI

Dokumen

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Tidak diaplikasi

CV CAKRA GANESHA merupakan industri lanjutan, sehingga tidak berkewajiban menyusun Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI), sehingga verifier ini tidak

Halaman5dari10


TP-FC023 Rev.2


Nilai

Ringkasan Justifikasi diaplikasikan (Not Applicable).

Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier 2.1.2 (a). Pemberitahuan Impor Barang

Tidak

CV CAKRA GANESHA tidak menggunakan

diaplikasi

bahan baku produksi dengan menggunakan

(PIB).

bahan kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.2 (b). Bill of Lading (B/L).

Tidak


diaplikasi

bahan baku produksi dengan menggunakan bahan kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.2 (c). (P/L).

Packing List

Tidak diaplikasi

CV CAKRA GANESHA tidak menggunakan bahan baku produksi dengan menggunakan bahan kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.2 (d). Invoice.

Tidak


diaplikasi


Verifier 2.1.2 (e). Deklarasi

Tidak


diaplikasi


Verifier 2.1.2 (f). Bukti pembayaran bea masuk (bila

Tidak diaplikasi

terkena bea masuk).


Verifier 2.1.2 (g). Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Tidak diaplikasi


Verifier 2.1.2 (h). Bukti penggunaan kayu danproduk turunannya.

Tidak diaplikasi


Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Tersedia tallysheet harian dan rekap mingguan terhadap penggunaan bahan baku komponen, dan Tanda Terima Barang terhadap hasil rakitan bahan baku komponen

Halaman6dari10


TP-FC023 Rev.2


Nilai

Ringkasan Justifikasi menjadi barang jadi dan jenis barang yang dihasilkan dari masing-masing pekerja.

Verifier 2.1.3.(b) Laporan

Memenuhi

produksi hasil olahan. Verifier

Laporan hasil produksi sesuai dengan LMK dan input-output produksi sesuai dengan LMK

2.1.3.(c)Produksi

Memenuhi

Jumlah produksi CV CAKRA GANESHA periode

Industri tidak Melebihi Kapasitas

September 2016 – November 2016 adalah

Produksi yang Diizinkan

45.765 pcs, tidak melebihi kapasitas ijin yang diberikan.

Verifier 2.1.3. (d).

Hasil

Tidak


produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.

diaplikasi

bahan baku kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.3. (e).

Memenuhi

Tersedia dokumen LMK Periode September s/d

Dokumen

catatan/laporan mutasi kayu.

November 2016 yang didukung oleh dokumen penerimaan bahan baku berupa Surat Jalan dan DKP dalam kegiatan produksi periode yang sama, sesuai dengan catatan proses produksi dan penjualan.

Indikator 2.1.4.

Proses pengolahan produk kayu melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

Verifier 2.1.4.(a). Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku

Tidak diaplikasi

CV CAKRA GANESHA tidak menjasakan proses produksi dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu Verifier 2.1.4.(b). Kontrak jasa pengolahan produk antara

Tidak diaplikasi


auditee dengan pihak penyedia jasa. Verifier 2.1.4.(c). Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

Tidak diaplikasi


Verifier 2.1.4. (d). Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

Tidak diaplikasi


Tidak

CV CAKRA GANESHA tidak menjasakan proses

diaplikasi

produksi dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier

2.1.4.(e).

Adanya

pendokumentasian bahan baku,proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui penyedia jasa.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman7dari10

TP-FC023



Nilai


Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtangananhasil produksi dengantujuan domestik. Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier3.1.1.Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi

CV CAKRA GANESHA melakukan penjualan lokal pada bulan November yang disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan dan DKP.

Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB Verifier

3.2.1.(a)

Produk

Memenuhi

hasilolahan kayu yang diekspor.

Sesuai dengan dokumen pembelian bahan baku, dokumen produksi dan dokumen ekspor periode September 2016 s/d November 2016, produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.

Verifier 3.2.1.(b) Pemberitahuan

Memenuhi

Ekspor Barang (PEB)

Verifier 3.2.1.(c) Packing List

Dokumen

PEB

yang

diverifikasi

adalah

dokumen periode September 2016 s.d November 2016, dengan kegiatan sebanyak 4 kali ekspor sesuai dengan dokumen ekspor lainnya Memenuhi

Tersedia dokumen Packing List (P/L) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.

Verifier 3.2.1.(d) Invoice

Memenuhi

Dokumen Invoice yang diverifikasi adalah dokumen periode September 2016 s/d November 2016, dengan kegiatan sebanyak 4 (empat) kali ekspor sesuai dengan dokumen, PEB , Packing list, B/L terkait data NPWP, TDP.

Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading (B/L)

Memenuhi

Dokumen Bill of Lading (B/L) yang diverifikasi adalah dokumen periode September 2016

(P/L)

s/d November 2016, dengan kegiatan sebanyak 4 (empat) kali ekspor sesuai dengan dokumen, PEB , Packing list, B/L terkait data NPWP, TDP Verifier V-Legal

3.2.1.(f) Dokumen untuk produk yang

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Tidak diaplikasi

Periode ekspor CV CAKRA GANESHA 3 (tiga) bulan terakhir September s/d November Halaman8dari10

TP-FC023


Rev.2 Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier wajib dilengkapi Dokumen V-Legal

Nilai

dengan

Ringkasan Justifikasi 2016, seluruh periode bulan ekspor tidak dipersyaratkan penggunaan Dokumen V-Legal sebagaimana yang diatur dalam Permendag Nomor 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016 sebagai perubahan atas

Permendag

89/M-DAG/PER/4/2015,

Nomor

dimana

realisasi

pemberlakukan dokumen ekspor terhadap seluruh produk industri kehutanan baru berjalan efektif pada bulan November 2016, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 3.2.1.(g)Hasil verifikasi

Tidak

teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

diaplikasi

Produksi

CV

CAKRA

GANESHA

adalah

furniture dan kerajinan kayu yang dalam kegiatan ekspor tidak wajib verifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not

Applicable). Verifier

3.2.1.

(h)

Bukti

pembayaran bea keluar bila

Tidak diaplikasi

terkena bea keluar

Produk dari CV CAKRA GANESHA berupa furniture dan

handycraftbukan termasuk

dalam produk yang terkena bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not

Applicable). Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan untuk jenis

Tidak diaplikasi

kayudibatasi perdagangannya.

Produk CV CAKRA GANESHA menggunakan bahan baku dari jenis kayu jati yang tidak dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Kriteria K.3.3. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal Indikator 3.3.1 Implementasi tanda V-Legal Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan


Tidak diaplikasi

CV CAKRA GANESHA belum memiliki sertifikat LK sehingga belum mempunyai hak/sub lisensi penggunaan tanda V-Legal dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Nilai


Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator4.1.1. Pedoman Prosedur dan Implementasi K3

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman9dari10


TP-FC023 Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier Verifier4.1.1.(a)Pedoman/ Prosedur K3

Nilai Memenuhi

Ringkasan Justifikasi CV CAKRA GANESHA sudah menyediakan pedoman K3 dan susunan pengurus K3 yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3

Verifier 4.1.1.(b)Implementasi K3

Memenuhi

CV CAKRA GANESHA sudah menyediakan pedoman K3 dan susunan pengurus K3 yang bertanggung implementasi K3

Verifier4.1.1.(c)Catatan

Memenuhi

Kecelakaan Kerja

jawab

terhadap

Form catatan kecelakaan kerja bulanan sudah mencantumkan kolom upaya atau tindakan penanganan. Selama periode audit, belum ada kejadian kecelakaan kerja.

Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Verifier4.2.1. atau

Serikat pekerja

kebijakan

Memenuhi

perusahaan

Terdapat perusahaan

(auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

surat yang

pernyataan membolehkan

direktur untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan >10 orang. Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak

Tidak diaplikasi

– hak pekerja

Pada saat periode audit, CV CAKRA GANESHA mempunyai karyawan sebanyak 8 (delapan) orang sehingga belum terkena kewajiban membuat peraturan perusahaan, verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan) Verifier : Pekerja yang masih di bawah umur.

Memenuhi

Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda saat masuk kerja berusia 18 tahun 1 bulan. Yogyakarta, 12 Januari 2016

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman10dari10

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Recommend Documents