RESUME HASIL VERIFIKASI LK

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023 Rev.2

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TPT-KB PT. GLOBAL WIJAYA TIMBER (1) IdentitasLVLK : a. NamaLembaga b. NomorAkreditasi c. Alamat d. Nomortelepon/faks/E-mail e. Direktur f. Standar

g. h.

Tim Audit PengambilKeputusan

(2) IdentitasAuditee : a. NamaPemegangIzin b. Nomor&Tanggal SK TPT: c. Alamatkantor

d.

Alamatlokasi Usaha

e.

Pengurus Direktur

: : : : : :

PT. TRANsTRA PERMADA LVLK-009-IDN Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta 0274-8529991; 08112652998 Ir. Tri Madiyono PeraturanDirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016 tanggal 29 April 2016 joP.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/ 2016 tanggal 31 Agustus 2016. : AzisMa’ruf, S.Hut (Auditor) : TeguhYuwono, S.hut, M.Sc.

: TPT-KB PT. GLOBAL WIJAYA TIMBER 522/1507/2014 tanggal 5 September 2014. : Jl. Raya Semarang - Purwodadi Km. 18 Desa Kuripan, Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak,ProvinsiJawa Tengah. : Jl. Raya Semarang - Purwodadi Km. 18 Desa Kuripan, Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak,ProvinsiJawa Tengah. : : Ardinal

(3) RingkasanTahapan : Tahapan WaktudanTempat PertemuanPembukaan Waktu : 22 Maret 2017 Tempat : Kantor Jl. Raya Semarang - Purwodadi Km. 18 DesaKuripan, KecamatanKarangawenK abupatenDemak, ProvinsiJawa Tengah. VerifikasiDokumendanO bservasiLapangan

Waktu : 22-23 Maret 2017 Tempat : Kantor Jl. Raya Semarang - Purwodadi Km. 18 DesaKuripan, KecamatanKarangawenK abupatenDemak,

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman1dari7

RingkasanCatatan Disampaikansusunan Tim Audit, Tujuankegiatanverifikasi, ruanglingkup sesuai dengan peraturan terbaru, rencanakerjaverifikasi, metodologi, mekanismeverifikasi, kerahasiaandanpermintaanwakildari manajemen Dilakukanpengecekandokumenlegali tasperusahaan, dokumenbahanbaku, proses produksidanpenjualan/ekspor, ujipetikpengukuranbahanbaku.


TP-FC023 Rev.2

Tahapan

WaktudanTempat ProvinsiJawa Tengah. PertemuanPenutupan Waktu : 23 Maret 2017 Tempat : Kantor Jl. Raya Semarang - Purwodadi Km. 18 DesaKuripan, KecamatanKarangawenK abupatenDemak, ProvinsiJawa Tengah. Pengolahan Data Waktu :23-04 Maret danPenyusunanLaporan 2017. Tempat : Kantor PT. TranstraPermada di Yogyakarta PengambilanKeputusan Yogyakarta, 04 Maret 2017

RingkasanCatatan Disampaikanmengenaihasilsementar ahasilpenilaianlapangan, konfirmasi temuan hasil dengan auditee, BA Pertemuan

PembahasadanPenyusunanBukuLap oran.

Menyatakan LULUS hasilpenilikan I TPT-KB PT. GLOBAL WIJAYA TIMBER.

(4) Resume HasilPenilaian : Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai

RingkasanJustifikasi

Prinsip 1. TPT mendukungterselenggaranyaperdagangankayusah. Kriteria 1.1. TPT Indikator 1.1.1. TPT memiliki ijin yang sah. Verifier :Suratijin TPT Memenuhi dariKepalaDinas yang membidangiKehutananKabupat en/Kota atauProvinsi.

Tersediaijin TPT dariDinasPertanianKabupatenDemakno mor: 522/1507/2014 tanggal 5 September 2014 yang berlaku 3 tahunsejakditerbitkan. Indikator1.1.2. TPT memilikidokumenlingkungan. Verifier:Dokumenlingkunganhid up (UKL -UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumenlingk unganhidup lain yang setara).

Memenuhi

Tersedia dokumen Lingkungan yang telah disahkan oleh Kantor lingkungan Hidup Kabupaten Demak dan tersedia dokumen laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan semester 1 dan 2 tahun 2016.

Kriteria 1.2. Importirkayudanprodukkayu. Indikator 1.2.1.Importir memiliki izin yang sah. Verifier :Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir


Tidak diaplikasi

Bukan importir bahan baku maupun produk kayu sehingga tidak diwajibkan mempunyai dokumen pengakuan sebagai importir (API-P).


TP-FC023 Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai


Indikator 1.2.2. Importirmemilikisistemujituntas(due diligence) Verifier : Panduan/pedoman/prosedurpe laksanaandanbuktipelaksanaan sistemujituntas (due diligence) importir

Kriteria 1.3. Indikator

Tidak diaplikasi

TPT-KB PT. GLOBAL WIJAYA TIMBERbukan importir bahan baku maupun produk kayu sehingga tidak diwajibkan mempunyai dokumen pengakuan sebagai importir (API-P) maupun sistemujituntas(due diligence) importir.

Unit usahadalambentukkelompok

1.3.1 Kelompokmemilikiaktenotarispembentukankelompokataudokumenpembe ntukankelompok. Verifier :Aktenotarispembentuk Tidak TPT-KB PT. GLOBAL WIJAYA TIMBER ankelompokataudokumenpem diaplikasi mengajukan sertifikasi mandiri bukan bentukankelompok. dalam bentuk kelompok (group certification), sehingga tidak memiliki dokumen akte pembentukan kelompok. Verifier : Laporan audit internal Tidak TPT-KB PT. GLOBAL WIJAYA TIMBER anggotakelompok diaplikasi mengajukan sertifikasi mandiri bukan dalam bentuk kelompok (group certification), sehingga tidak memiliki dokumen akte pembentukan kelompok.

Prinsip/Kriteria/Indikator Nilai RingkasanJustifikasi /Verifier Prinsip 2. TPT menerapkansistempenelusurankayu menjaminketerlacakankayudariasalnya.

yang

Kriteria 2.1. Keberadaandanpenerapansistempenelusurankayubulat/ kayuolahan. Indikator

2.1.1.TPT mampumembuktikanbahwakayubulat/ kayuolahan yang diterimaberasaldarisumber yang telahbersertifikatdan/ataumemiliki DKP. Verifier 2.1.1.(a) Memenuhi Kayubulat di TPT-KB PT. GLOBAL WIJAYA Dokumenjualbeli/nota TIMBER didapatdaripemasok yang ataukontraksuplaikayubulat/ telahtersediasuratperjanjiankontraksupplay kayuolahandan/ataubuktipem bahanbakukayubulatataudokumenkontrakju beliandilengkapidengandokum al-belisertasetiapbatangkaybulatmasihterda enangkutanhasilhutan yang pat /tertera label ID Barcode. sah. Verifier 2.1.1.(d) Bukti Memenuhi Seluruh kayu bulat telah didukung dengan Penerimaan kayu bulat/ kayu dokumen angkutan hasil hutan yang sah olahan dilengkapi dengan yaitu berupa SKSHHK. TPT-KB PT GLOBAL TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman3dari7


TP-FC023 Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Nilai

RingkasanJustifikasi WIJAYA TIMBER telah memiliki GANISPHPL-PKB-R dengan nomor register: 00730-08/PKB-R/XIV/2013 atas nama: Nur Kholis. Hasil Uji petik stock kayu bulat di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen stock akhir. Jumlah satuan dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/Laporan Mutasi Kayu Bulat. TPT-KB PT GLOBAL WIJAYA TIMBER tidak menggunakan kayu lelang. Tersediadokumen S-PHPL dan S-LK untukseluruhpemasok di TPT-KB PT. GLOBAL WIJAYA TIMBER .

Verifier 2.1.1.(e) Dokumen Memenuhi S-LK/S-PHPL yang dimilikipemasokdan/atau DKP daripemasok. Verifier 2.1.1.(f) Tidak SeluruhpemasokkayubulatTPT-KB PT. Informasiterkait VLBB Diaplikasi GLOBAL WIJAYA TIMBER sudahmemiliki untukpemasok yang S-PHPL atau S-LK, belummemiliki S-LK / S-PHPL / sehinggatidakmemerlukaninformasiterkait DKP VLBB. Verifier Memenuhi TerdapatdokumenLaporanMutasiKayuBulat( 2.1.1.(g)Dokumencatatan/ LMKB)TPT-KB PT. GLOBAL WIJAYA laporanmutasikayu. TIMBER . Indikator 2.1.2. Importirmampumembuktikanbahwakayu yang diimporberasaldarisumber yang sah. Verifier2.1.2.(a)Pemberitahua Tidak TPT-KB PT. GLOBAL WIJAYA TIMBER nImporBarang (PIB). Diaplikasi merupakan perusahaan Tempat Penampungan Terdaftar - KB dari kayu alam, tidak menerima kayu impor. Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading Tidak TPT-KB PT. GLOBAL WIJAYA TIMBER (B/L) Diaplikasi merupakan perusahaan Tempat Penampungan Terdaftar - KB dari kayu alam, tidak menerima kayu impor. Verifier 2.1.2.(c)Packing List Tidak TPT-KB PT. GLOBAL WIJAYA TIMBER (P/L) Diaplikasi merupakan perusahaan Tempat Penampungan Terdaftar - KB dari kayu alam, tidak menerima kayu impor. Verifier 2.1.2.(d)Invoice Tidak TPT-KB PT. GLOBAL WIJAYA TIMBER Diaplikasi merupakan perusahaan Tempat Penampungan Terdaftar - KB dari kayu alam, tidak menerima kayu impor.



TP-FC023 Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi

Nilai


Tidak Diaplikasi

TPT-KB PT. GLOBAL WIJAYA TIMBER merupakan perusahaan Tempat Penampungan Terdaftar - KB dari kayu alam, tidak menerima kayu impor. TPT-KB PT. GLOBAL WIJAYA TIMBER merupakan perusahaan Tempat Penampungan Terdaftar - KB dari kayu alam, tidak menerima kayu impor. TPT-KB PT. GLOBAL WIJAYA TIMBER merupakan perusahaan Tempat Penampungan Terdaftar - KB dari kayu alam, tidak menerima kayu impor. TPT-KB PT. GLOBAL WIJAYA TIMBER merupakan perusahaan Tempat Penampungan Terdaftar - KB dari kayu alam, tidak menerima kayu impor.

Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

Tidak Diaplikasi

Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaankayudanproduktu runannya.

Tidak Diaplikasi

Tidak Diaplikasi

Prinsip/Kriteria/Indikator Nilai RingkasanJustifikasi /Verifier Prinsip 3. Keabsahanpenjualanataupemindahtanganankayubulat/kayuolahandar i TPT. Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan Indikator 3.1.1 TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan. Verifier:Dokumen yang Memenuhi Hasilverifikasipenilkan I TPT-KB PT Global menunjukan penjualan Wijaya Timber padaperiodeMaret 2016 s/d dan/atau angkutan kayu bulat/ Februari 2017 kayu olahan. telahmenggunakandokumenangkutanhasilh utan yang sahberupa SKSHH-KB untuksetiappenjualankayubulat yang berasalhutan Negara. Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Memenuhi HasilverifikasiPenilikan I menunjukkanbahwatersediatanda V-Legal TPT-KB PT Global WijayaTimberdengannomor: 128/LVLK-009/V/2015 yang dibubuhkanpadadokumenangkutan



TP-FC023 Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier

Nilai

RingkasanJustifikasi SKSHH-KB dansesuaidenganketentuan.

Prinsip/Kriteria/Indikator Nilai RingkasanJustifikasi /Verifier Prinsip4. Pemenuhanterhadapperaturanketenagakerjaan. Kriteria4.1. PemenuhanketentuanKeselamatan&KesehatanKerja (K3). Indikator4.1.1. Prosedurdanimplementasi K3 Verifier4.1.1.(a)PedomandanI mplementasi K3

Memenuhi

Verifier 4.1.1.(b)Implementasi K3

Memenuhi

Verifier4.1.1.(c)CatatanKecela kaanKerja

Memenuhi

Tersediadokumenpedoman/prosedur K3 danpersonil yang yangbertanggungjawabdalaminplementasipr osedur K3 ayangditunjukberdasarkansuratpenunjukano lehDirektur TPT-KB PT GLOBAL WIJAYA TIMBER. Tersediaperalatan K3 (APD, APAR, kotak P3K). Tersedia pula jalurevakuasibesertatandanya, dantitikkumpuldarurat. Terdapatcatatankecelakaankerjapada PT Global Wijaya Timber, Padaperiode 1 tahunyakniMaret 2016 s/d Februari 2017 tidakterdapatkecelakaankerja (NIHIL).

Kriteria4.2. PemenuhanHak-HakTenagaKerja. Indikator4.2.1.KebebasanBerserikatBagiPekerja. Verifier :Serikatpekerjaataukeb Memenuhi TidakterdapatserikatpekerjapadaTPT-KB PT. ijakanperusahaan /TPT yang GLOBAL WIJAYA TIMBER membolehkanuntukmembentu namunterdapatpernyataantertulisdariDirektu kataukegiatanserikatpekerja. r yang menyatakanbahwakaryawandiberikankebeb asanmembentukserikatpekerjaatauterlibatda lamserikatpekerja yang ada. Indikator 4.2.2 AdanyaKesepakatanKerjaBersama (KKB) atauPeraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakankaryawan> 10 orang. Verifier : Tidak JumlahKaryawanTPT-KB PT. GLOBAL KetersediaanDokumen KKB Diaplikasi WIJAYA TIMBER < 10 orang, atau PP. sehinggatidakdiwajibkanmembuatdokumen KKB atau PP. Indikator 4.2.3. Tidakmempekerjakananakumur (di luarketentuan). Verifier : Pekerja yang masih Memenuhi di bawahUmur TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman6dari7

TPT-KB PT GLOBAL WIJAYA TIMBER tidakmempekerjakananakdibawahumur.


TP-FC023 Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier

Nilai

RingkasanJustifikasi KaryawantermudabernamaSukronisaatiniber umur 19 Tahunlebih 4 bulan. Yogyakarta, 4 April 2017

Ir. Tri Madiyono DirekturUtama


RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Recommend Documents