TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV. WOODPOINDO, KOTA SEMARANG, 2016 (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga
: PT. TRANsTRA PERMADA
b. Nomor Akreditasi
: LVLK-009-IDN
c. Alamat d. Nomor telepon/faks/E-mail
: Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta : 08112652998
e. Direktur Utama
: Ir. Tri Madiyono
f. Standar
: Perdirjen
PHPLP
No.
P.14/PHPL/SET/4/2016
tanggal 29 April 2016, dan Surat Edaran Dirjen PHPL No. SE-21/PHPL/PPHH/HPL-3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016. g. Tim Audit h. Pengambil Keputusan
: Soelistya Wibowo, S.Hut. (Auditor) : DR. Rohman, S.Hut, MP
(2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin
: CV. WOODPOINDO
b. Akte Pendirian
: Akta Pendirian CV Woodpoindo Nomor 08 tanggal 17 Desember 2015 Notaris Diah Purwaning Nugrahini,
SH.,
dan
pendaftaran
Akta
di
Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1.717/2015/ III Tanggal 28 Desember 2015. a. Ruang Lingkup b. Alamat Kantor
: Eksportir Non produsen : Jalan Payung Prasetya Gg. VIII/13, RT 003 RW 013, Kel. Pudakpayung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
c. Telp/Fax/E-mail
: 024 76488699 / 081575534035
[email protected]
d. Direktur
: Titin Purdiantini,SE
(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Pertemuan Pembukaan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
- Rabu, 7 Desember 2016 Perkenalan Tim Audit, Tujuan Pukul: 10.00 – 11.00 WIB kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja - Tempat : Kantor CV verifikasi, metodologi dan Woodpoindo. mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil
Halaman 1 dari 5
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
Tahapan
Waktu dan Tempat
Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan
- Rabu, 7 Desember 2016 Pukul: 10.00 – 11.00 WIB - Tempat : Kantor Woodpoindo.
Pertemuan Penutupan
Ringkasan Catatan
CV
- Rabu, 7 Desember 2016 Pukul: 10.00 – 11.00 WIB - Tempat : Kantor Woodpoindo.
Pengambilan Keputusan
CV
Yogyakarta, 28 Desember 2016
manajemen auditee Dilakukan pengecekan dokumen legalitas usaha, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, dokumen dan implementasi K3, uji petik. Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, tata waktu penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan. Pengambil Keputusan yang ditetapkan oleh PT. Transtra Permada.
(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip P1: Eksportir Non- Produsen mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria K1.1 Unit usaha dalam bentuk Eksportir Non- Produsen Indikator 1.1.1 Eksportir Non- Produsen memiliki izin yang sah Verifier a. Akte perusahaan perubahan terakhir
pendirian dan/atau
Memenuhi
Akta Pendirian CV Woodpoindo Nomor 08 tanggal 17 Desember 2015 Notaris Diah Purwaning Nugrahini, SH., dan pendaftaran Akta di Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1.717/2015/III Tanggal 28 Desember 2015.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan
Memenuhi
Verifier
Memenuhi
SIUP Menengah Nomor 517/5506/11.01/ PM/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 dikeluarkan oleh Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, berlaku sampai dengan 31 Desember 2020, dan sesuai dengan kegiatan usaha. Tersedia TDP Nomor 11.01.3.46.21319
c.
Tanda
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Daftar
Halaman 2 dari 5
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Perusahaan (TDP)
Verifier d. Nomor Pokok Wajb Pajak (NPWP)
Memenuhi
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki SLK atau DKP.
Memenuhi
Ringkasan Justifikasi tanggal 31 Desember 2015, berlaku sampai dengan 31 Desember 2020, dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan. Tersedia dokumen NPWP nomor 74.768. 510.5-517.000, SKT nomor No S-8923KT/ WPJ.10/KP.15032016 dengan informasi nomor NPWP yang sesuai. Memiliki 4 (empat) perjanjian pemasok barang jadi dari industri rumah tangga dengan jenis produk berupa mebel/ furniture dan kerajinan kayu yang dalam setiap pengiriman produk disertai dengan DKP.
Prinsip P2 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan Kriteria K2.1 Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir Non Produsen Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah Verifier a. Produk yang diterima Memenuhi berasal dari industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP. Verifier b. Dokumen angkutan Memenuhi hasil hutan yang sah
Verifier produk
c.
Laporan
mutasi Memenuhi
Seluruh penerimaan produk berasal dari industri mitra telah melengkapi dengan dokumen jual beli dan DKP. Seluruh perdagangan dan pemindahtanganan hasil produksi didukung dengan dokumen angkutan berupa DKP dan surat jalan dari industri mitra yang sesuai dengan Nota Penjualan. Laporan mutasi produk CV. Woodpoindo selama periode verifikasi September November 2016 sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan.
Kriteria K2.2 Ekspor produk industri kehutanan Indikator 2.2.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Verifier a. PEB CV. Woodpoindo adalah Eksportir Non Tidak namun dalam kegiatan Diaplikaskan Produsen usahanya belum melakukan penjualan ekspor. Hasil verifikasi 3 bulan terakhir menunjukan baru ada penjualan dengan tujuan lokal.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 3 dari 5
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier Verifer b. Packing list (P/L)
Nilai
Ringkasan Justifikasi
CV. Woodpoindo adalah Eksportir Non Produsen namun dalam kegiatan usahanya belum melakukan penjualan ekspor. Hasil verifikasi 3 bulan terakhir menunjukan baru ada penjualan dengan tujuan lokal. Verifier c. Invoice CV. Woodpoindo adalah Eksportir Non Tidak namun dalam kegiatan Diaplikaskan Produsen usahanya belum melakukan penjualan ekspor. Hasil verifikasi 3 bulan terakhir menunjukan baru ada penjualan dengan tujuan lokal. Verifier d. B/L (Bill of Lading). CV. Woodpoindo adalah Eksportir Non Tidak namun dalam kegiatan Diaplikaskan Produsen usahanya belum melakukan penjualan ekspor. Hasil verifikasi 3 bulan terakhir menunjukan baru ada penjualan dengan tujuan lokal. Verifire e. Dokumen V-Legal CV. Woodpoindo adalah Eksportir Non Tidak untuk produk yang wajib Diaplikaskan Produsen namun dalam kegiatan dilengkapi dengan Dokumen usahanya belum melakukan penjualan V-Legal. ekspor. Hasil verifikasi 3 bulan terakhir menunjukan baru ada penjualan dengan tujuan lokal. Verifier f. Hasil verifikasi teknis CV. Woodpoindo adalah Eksportir Non Tidak (Laporan Surveyor) untuk Diaplikaskan Produsen namun dalam kegiatan produk yang wajib verifikasi usahanya belum melakukan penjualan teknis. ekspor. Hasil verifikasi 3 bulan terakhir menunjukan baru ada penjualan dengan tujuan lokal. Verifier g. Bukti pembayaran CV. Woodpoindo adalah Eksportir Non Tidak bea keluar bila terkena bea Diaplikaskan Produsen namun dalam kegiatan keluar. usahanya belum melakukan penjualan ekspor. Hasil verifikasi 3 bulan terakhir menunjukan baru ada penjualan dengan tujuan lokal. Verifier h. Dokumen lain yang CV. Woodpoindo belum melakukan Tidak relevan (diantaranya : CITES) Diaplikaskan penjualan ekspor. Hasil verifikasi 3 bulan untuk jenis kayu dibatasi terakhir menunjukan baru ada penjualan perdagangannya. dengan tujuan lokal. Prinsip P4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir Non Produsen Tidak Diaplikaskan
Kriteria K4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3 TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 4 dari 5
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pedoman/Prosedur K3
Memenuhi
Verifier b. Implementasi K3
Memenuhi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja
Memenuhi
Tersedia prosedur penerimaan barang dan personal yang bertanggung terhadap implementasi K3 di lapangan. Hasil verifikasi CV. Woodpoindo menunjukkan proses kegiatan di kantor berupa administrasi, tidak ada proses produksi, sesuai dengan kebutuhannya maka implementasi K3 berupa kotak P3K yang berisi lengkap. Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian dan upaya penanganan yang dilakukan.
Kriteria K4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier: Serikat pekerja atau Hasil verifikasi menunjukan terswedia Memenuhi kebijakan perusahaan yang surat pernyataan Direktur No. 002/SPP/ membolehkan untuk VII/2016 tanggal 11 Juli 2016 tentang membentuk atau terlibat dalam kebebasan berserikat dan berkumpul. kegiatan serikat pekerja. Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekejakan karyawan > 10 orang. Verifier : Ketersediaan Tersedia dokumen PP yang telah Tidak Dokumen KKB atau PP yang Diaplikaskan disahkansesuai dengan Surat Keputusan mengatur hak-hak pekerja Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Nomor 568/506 Tentang Pengesahan Pembaharuan Peraturan Perusahaan CV. Woodpoindo tanggal 16 Agustus 2016. Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan). Verifier: Pekerja yang masih di bawah umur
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukan terdapat karyawan termuda atas nama M. Salim Afrizal dengan kelahiran 15 Maret 1988 atau berumur 28 tahun 9 bulan. Yogyakarta, 29 Desember 2016
Ir. Tri Madiyono Direktur Utama
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 5 dari 5
