RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Rev.2 RESUME HASIL PENILIKAN SATU LEGALITAS KAYU CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA (1) Identitas LVLK : a.

Nama Lembaga

: PT. TransTra Permada

b.

Nomor Akreditasi

: LVLK-009-IDN

c.

Alamat

: Mranggen Tegal RT 004/022, Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta.

d.

Nomor telepon/faks/E-mail

: 0274-8529991; 08112652998

e.

Direktur

: Ir. Tri Madiyono

f.

Standar

: Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016,

g.

Tim Audit

: Agus Budiato, S.Hut (Lead Auditor) Ari Supriyadi, S. Hut (Auditor)

h.

: Teguh Yuwono, S.Hut. M.Sc.

Pengambil Keputusan

(2) Identitas Auditee : a.

Nama Pemegang Izin

:CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA

b.

Nomor & Tanggal IUIPHHK

: 522/6781/021/2008 tanggal 17 April 2008

c.

Nomor & Tanggal IUI

: 503/00020/427.73/IUI/RUB-04/2016 tanggal 30 Desember 2016

d.

Alamat kantor dan Pabrik

: Jl. Jurusan Senduro No. 227 Ds. Purwosono, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang

e.

Nomor telepon/fax

: (0334) 889171/-

f.

E-mail

: [email protected]

g.

Pengurus

: Sumadi (082332132460)

(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Permohonan Pengumuman Pelaksanaan VLK

Pertemuan Pembukaan

Waktu dan Tempat Yogyakarta, 13 Maret 2017

Ringkasan Catatan

Pengajuan permohonan pengumunan pelaksanaan VLK ke Kementerian Kehutanan. Waktu : 29 Maret 2017 Disampaikan susunan Tim Tujuan kegiatan Tempat : Kantor & Pabrik CV. Audit, ruang lingkup MIRAI ALAM SEJAHTERA di verifikasi,

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman1dari12

TP-FC023


Rev.2 Tahapan

Waktu dan Tempat

Jl. Jurusan Senduro No. 227 sesuai dengan peraturan terbaru, rencana kerja Ds. Purwosono, Kec. metodologi, Sumbersuko, Kab. Lumajang verifikasi, mekanisme verifikasi, kerahasiaan dan permintaan wakil dari manajemen Waktu :29 - 30 Maret 2017 Dilakukan pengecekan Tempat : Kantor & Pabrik CV. dokumenlegalitas MIRAI ALAM SEJAHTERA di perusahaan, dokumen bahan Jl. Jurusan Senduro No. 227 baku, proses produksi dan penjualan, uji petik Ds. Purwosono, Kec. pengukuran bahan baku. Sumbersuko, Kab. Lumajang

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Pertemuan Penutupan

Pengolahan

Data

Penyusunan Laporan

Ringkasan Catatan

Waktu :30 Maret 2017

Disampaikan mengenai hasil Tempat : Kantor & Pabrik CV. sementara hasil penilaian MIRAI ALAM SEJAHTERA di lapangan, konfirmasi temuan Jl. Jurusan Senduro No. 227 hasil dengan auditee, BA Pertemuan. Ds. Purwosono, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang dan Waktu : 31 Maret – 13 April Pembahasan dan pengolahan data yang diberikan dari 2017 Tempat : Kantor PT. Transtra Auditee, Penyusunan Buku I dan Buku II. Permada di Yogyakarta

Pengambilan Keputusan

Yogyakarta, 15 April 2017

(4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip/Kriteria/Indikator

Nilai

/Verifier

Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan Terakhir

Memenuhi


Tersedia dokumen akta pendirian CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA No. 01 tanggal 01 Desember 2006, oleh notaris Lusiawati SH, dan tersedia Akta Perubahan terakhir Nomor 20 tanggal 15 Agustus 2012 oleh notaris Hendrik Lambertus Hans


TP-FC023 Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator

Nilai

/Verifier

Verifier1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Memenuhi

atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar

Memenuhi

Industri)

Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi


Ringkasan Justifikasi Verhoeven, SH yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Lumajang. Tersedia SIUP CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang Nomor 503/0324/427.73/SIUP-M/RUB-02/2013 tanggal 04 April 2013 yang telah direvisi No. 503/00771/427.73/SIUP/RUB-03/2015 tanggal 14 Juli 2015 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang yang berlaku sampai dengan 18 Desember 2017 dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Tersedia Izin Gangguan (HO) atas nama CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA No. 503/0115/427.73/PIGTU--/2013 tanggal 04 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang dan tersedia revisi Izin Gangguan (HO) No. 503/02061/1427.73/HO/P-1/2015 tanggal 14 Juli 2015 yang diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang yang masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA No.132735200082 tanggal 04 April 2013 dan tersedia revisi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 132734700082 tanggal 14 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang masih berlaku sampai tanggal 18 Desember 2016 serta sesuai dengan ruang lingkup usahanya. terdapat dokumen TDP baru dengan nomor 13.27.3.47.00082 tanggal 30 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang


TP-FC023 Rev.2


Nilai


Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi

Verifier1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (UKL -

Memenuhi

Tersedia NPWP CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA Nomor 02.266.325.6-625.000 dan tersedia Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. PEM-295/WPJ.12/KP.0603/2006 yang diterbitkan Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Timur III, Kantor Pelayanan Pajak Probolinggo tanggal 21 Desember 2006. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya serta tersedia laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan bukti berupa Dokumen Laporan Semester I Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang disusun pada bulan Juni 2016 dan telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang dengan bukti tanda terima per tanggal 08 September 2016 oleh Sofyan Husainy Tuasikal, SH. Dokumen Laporan Semester II Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang disusun pada bulan Desember 2016 telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang dengan bukti tanda terima per tanggal 09 Januari 2017 oleh Sofyan Husainy Tuasikal, SH.

/Verifier

UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/do kumen lingkungan hidup lain yang setara.

Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK,

Memenuhi

Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).


Tersedia dokumen IUI Nomor: 5030/0002427.73/IUI/RUB-02/2013 yang diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang tanggal 04 April 2013 dan revisi IUI No. 503/0011/427.73/IUI/RUB-02/2015 yang diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang tanggal 14 Juli 2015 yang berlaku sampai dengan 18 Desember 2016 yang sesuai dengan dokumen terkait lainnya dengan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI. Revisi terbaru Izin Industri No. 503/00020/427.73/IUI/RUB-4/2016 tanggal 30 Desember 2016.


TP-FC023 Rev.2


Nilai


Memenuhi

RPBBI 2016 telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, dan Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI 2016 yang telah dilaporkan. Dan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2017. Bukti penyampaian RPBBI tahun 2017 secara online melalui layanan websitewww.rpbbi.dephut.go.id Unit Manajemen CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA dengan Tanda Terima penyampaian RPBBI tahun 2017 secara online No. 0000344177 tanggal 21Januari 2017.

/Verifier Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri

(RPBBI)

untuk

IUIPHHK.

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin. Verifier:Dokumen pengakuan/ pengenal sebagai importir.

Tidak diaplikasi

CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA bukan sebagai pemegang izin importir.

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier:

Tidak

Panduan/pedoman/prosedur

diaplikasi

CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA sebagai pemegang izin importir.

bukan

pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer. Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier:

Akte

notaris

pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan

Tidak diaplikasi

CV. MIRAI ALAM SEJAHTERAtelah mendapatkan SLK secara mandiri.

Nilai


kelompok.

Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier

Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.



TP-FC023 Rev.2


Nilai

/Verifier


Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier

2.1.1.(a)

Kontrak

Memenuhi

suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

Verifier 2.1.1.(b) Berita Acara Pemeriksaan yang ditandata-

Memenuhi

ngani oleh petugas kehutanan yang berwenang, untuk

Tersedia perjanjian kerjasama suplai bahan baku kayu bulat dari hutan negara dan hutan rakyat dengan para pemasok ditandatangani Joko Budi Santoso sebagai direktur CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA dan perwakilan pemasok. Setiap penerimaan kayu bulat dilengkapi dengan dokumen angkutan. Tersedia dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat dalam setiap dokumen FAKB yang dibuat oleh petugas P3KB Kehutanan.

penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan /atau bukti serah terima kayu selain

Memenuhi

Setiap penerimaan kayu sengon dari hutan hak/hutan rakyat disertai dengan dokumen bukti serah terima kayu sekaligus sebagai bukti grading dan pembayaran dan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan

Verifier 2.1.1.(d)Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi

Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan

Tidak diaplikasi

Seluruh bahan baku CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA periode Maret 2016 s.d Februari 2017 melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat Meranti dan Sengon sebanyak 291 kali dengan jumlah 70608 pcs atau 9443,12 m3. Dari hasil uji petik terdapat kesesuaian / kecocokan antara fisik ukuran dan jenis kayu di lapangan dengan dokumen angkutan serta pada saat observasi dokumen dan lapangan CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak terdapat menggunakan kayu lelang. CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak menggunakan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran.

kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.



TP-FC023 Rev.2


Nilai


Tidak

CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri.

kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP. Verifier

2.1.1.(f)

Dokumen

angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

diaplikasi

Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki

Memenuhi

semua pemasok bahan baku kayu bulat dari hutan Negara telah memiliki dokumen S-LK dan pemasok bahan baku kayu bulat pemasok dan/atau DKP dari dari hutan hak telah diterbitkan DKP. Selain pemasok. dokumen DKP, tersedia juga petugas yang bertugas mengecek DKP, dan hasil laporan pemeriksaan DKP. Verifier 2.1.1.(h) Dokumen Memenuhi Tersedia dokumen RPBBI CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA tahun 2017 dan tersedia pendukung RPBBI. dokumen pendukungnya seperti kontrak suplai dari pemasok. Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier2.1.2.(a)Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Tidak Diaplikasi

Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading (B/L)

Tidak Diaplikasi

Verifier 2.1.2.(c)Packing List (P/L)

Tidak Diaplikasi

Verifier 2.1.2.(d)Invoice

Tidak Diaplikasi

Verifier Impor

2.1.2.(e)

Deklarasi

Tidak Diaplikasi


Bahan baku yang digunakan oleh CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor. Bahan baku yang digunakan oleh CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor. Bahan baku yang digunakan oleh CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor. Bahan baku yang digunakan oleh CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor. Bahan baku yang digunakan oleh CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.


TP-FC023 Rev.2


Nilai


Tidak Diaplikasi

Bahan baku yang digunakan oleh CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor. B Bahan baku yang digunakan oleh CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor. Bahan baku yang digunakan oleh CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.

/Verifier Verifier 2.1.2.(f) Rekomendasi Impor

Verifier

2.1.2.(g)

Bukti

pembayaran bea masuk (bila

Tidak Diaplikasi

terkena bea masuk) Verifier 2.1.2.(h) Dokumen lain

Tidak

yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang

Diaplikasi

dibatasi perdagangannya. Verifier

2.1.2.(i)

Bukti

Tidak

Bahan baku yang digunakan oleh CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA seluruhnya penggunaan kayu impor Diaplikasi berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor. Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3. (a)Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

Memenuhi

Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.

Memenuhi

Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi

Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.

Tidak Diaplikasi


Terdapat penandaan pada kayu bulat asal, penandaan log yang dipotong berdasar informasi asal batang, tally sheet penggunaan log, dan catatan hasil produksi. Catatan produksi pengambilan kayu bulat/log dapat memberikan informasi asal kayu bulat sebagai bahan bakunya. Tersedia catatan hasil produksi CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA yang sesuai dengan LMHHOK. Rendemen produksi yang dihasilkan sebesar 65,43% untuk produksi raw veneer dan 61,42% untuk produksi plywood dan LVL. Realisasi Produksi yang dihasilkan CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA periode Maret 2016 s.d Februari 2016 telah memproduksi finished good berupa veneer sebesar 6.115,18 m3. Produksi veneer dalam setahun terakhir tidak melebihi kapasitas izin produksi. CV. MIRAI ALAM SEJAHTERAtidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.


TP-FC023 Rev.2


Nilai

/Verifier Verifier 2.1.3. (e) Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK


Memenuhi

Terdapat dokumen LMKB dan LMHHOK periode Maret 2016 s.d Februari 2017 yang telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang. Data dalam LMKB dan LMHHOK tersebut sesuai dengan dokumen pendukungnya berupa catatan penerimaan kayu bulat, catatan hasil produksi, dan laporan hasil penjualan. Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.

Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.

Tidak Diaplikasi

Tidak Diaplikasi

Tidak Diaplikasi

Tidak Diaplikasi

Tidak Diaplikasi


Nilai

CV. MIRAI ALAM SEJAHTERAtidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri. CV. MIRAI ALAM SEJAHTERAtidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri. CV. MIRAI ALAM SEJAHTERAtidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri. CV. MIRAI ALAM SEJAHTERAtidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri. CV. MIRAI ALAM SEJAHTERAtidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri.


Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman9dari12


TP-FC023 Rev.2


Nilai


Memenuhi

Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

/Verifier Verifier :Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil Memenuhi Tersedia dokumen produksi dan ekspor CV.MIRAI ALAM SEJAHTERA periode olahan kayu yang diekspor bulan Maret 2016 s.d Febuari 2017, dimana produk kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri. Verifier3.2.1.(b.)PemberitaMemenuhi Tersedia dokumen PEB pada setiap kegiatan ekspor CV. MIRAI ALAM huan Ekspor Barang (P E B) SEJAHTERA yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Verifier 3.2.1.(c) Packing List Memenuhi Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB. (P/L) Verifier 3.2.1.(d) Invoice

Memenuhi

Dokumen Invoice dokumen PEB.

Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading

Memenuhi

Dokumen Bill of Lading sesuai dengan dokumen PEB.

Memenuhi

Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee. CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA memproduksi dan menjual produk tujuan ekspor berupa Veneer, Plywood dan LVL dari kayu

(B/L) Verifier

3.2.1.(f)

Dokumen

V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

Verifier 3.2.1.(g)Hasil verifikasi teknis

(Laporan

untuk

produk

Surveyor) yang

Tidak Diaplikasi

wajib

verifikasi teknis. Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila

Tidak Diaplikasi

terkena bea keluar


sesuai

dengan

CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA memproduksi dan menjual produk tujuan ekspor berupa Veneer, Plywood dan LVL dari kayu.


TP-FC023 Rev.2


Nilai


Tidak Diaplikasi

CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA memakai bahan baku untuk produksi dari kayu bulat Meranti dan Sengon yang tidak dibatasi perdagangannya.

/Verifier Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda V-Legal yang

Memenuhi

Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan sesuai ketentuan, perusahaan tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan,rampasan).

dibubuhkan sesuai ketentuan.


Nilai


Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator4.1.1. Prosedur dan implementasi K3 Verifier4.1.1.(a)Pedoman/pros

Memenuhi

edur K3.

Verifier 4.1.1.(b)Implementasi K3

Memenuhi

Verifier4.1.1.(c)Catatan

Memenuhi

Kecelakaan Kerja


Tersedia dokumen SOP K3 di CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA antara lain SOP Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran yang meliputi prosedur upaya pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan diri terhadap kebakaran. Terdapat personel penanggungjawab K3 dengan ketua direktur CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA , Joko Budi Santoso. Tersedia peralatan APAR, Kotak P3K dan peralatan K3 berupa APD (rompi, helm, dan sarung tangan yang berfungsi dengan baik. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Tersedia jalur evakuasi, tempat berkumpul di areal yang aman dan tanda-tanda peringatan dilarang merokok, agar menjaga keselamatan kerja. Tersedia catatan kecelakaan kerja periode Maret 2016 s.d. Febuari 2017 di CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA dengan kejadian nihil.

TP-FC023


Rev.2 Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier

Nilai


Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Verifier :Serikat pekerja atau Memenuhi kebijakan perusahaan (auditee) yang membolebkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat

Tidak terdapat serikat pekerja tetapi terdapat pernyataan dari direktur CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam serikat pekerja.

pekerja. Indikator 4.2.2

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Verifier :Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang

Memenuhi

mengatur hak-hak pekerja.

CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA telah memiliki PP dan telah disyahkan Dinas yang berwenang.

Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan). Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur

Memenuhi

Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur, karyawan termuda a.n Endang Kurnia Ningsih dengan usia 18 tahun 11 bulan. Yogyakarta, 17 April 2017

Ir. Tri Madiyono Direktur


RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Recommend Documents