RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Rev.2 RESUME HASIL PENILAIAN AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. FU-LI INDONESIA (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi c. Alamat

: : :

d. Nomor telepon/faks/E-mail e. Direktur f. Standar

: : :

g.

:

Tim Audit

h. Pengambil Keputusan

:

PT. TRANsTRA PERMADA LVLK-009-IDN Jl. Magelang KM. 4,5 RT 02 RW 11 Rogoyudan, Sinduadi, Mlati, Sleman Yogyakarta 0274 8529991 Ir. Tri Madiyono Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014, tanggal 17 Desember 2014 Wahyu Kurniawan, S. Hut (Lead Auditor) Agus Budianto, S.Hut (Auditor) Teguh Yuwono, S.Hut, MSc

(2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin b. Nomor & Tanggal IUI

: :

c. Alamat Kantor

:

d. Alamat Pabrik

:

e. Pengurus Penanggung Jawab 2015 Penanggung Jawab 2016

: :

PT. FU-LI INDONESIA Izin Usaha Industri (IUI) No. 11/33/T/INDUSTRI/2004 yang dikeluarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ds. Sengon Bugel RT 05 RW 03. Kec. Mayong Kab. Jepara, Jawa Tengah - Indonesia Ds. Sengon Bugel RT 05 RW 03. Kec. Mayong Kab. Jepara, Jawa Tengah - Indonesia Whang, Cheng Chung Yao, Mu Chuan

(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Pertemuan Pembukaan

Waktu dan Tempat - Rabu, 18 Mei 2016, - Pukul: 09.00 – 10.00 WIB - Tempat : Kantor PT. FU-LI INDONESIA, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah

Verifikasi Dokumen & observasi lapangan

18 – 19 Mei 2016

Pertemuan Penutupan

- Kamis, 19 Mei 2016

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Ringkasan Catatan Perkenalan Tim Audit dan LVLK, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan konfirmasi wakil manajemen auditee Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, penjualan/ekspor, dokumen dan implementasi K3 dan verifikasi satu rantai ke belakang kepada supplier bahan baku Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil Halaman 1 dari 15

TP-FC023


Rev.2 Tahapan

Waktu dan Tempat - Pukul: 15.00–16.30 WIB - Tempat : Kantor PT. FU-LI INDONESIA, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah

Pengambilan Keputusan

Yogyakarta, 01 April 2016

Ringkasan Catatan verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan. Menetapkan Penerbitan Sertifikat LK PT. FU-LI INDONESIA sejak tanggal pengambilan keputusan.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian Perusahaan dan/atau

Memenuhi

Perubahan Terakhir

Verifier1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Tersedia :  Akta Pendirian Nomor 02, tanggal 2 September 2003, Notaris Kiagus Daud, S.H. MKn di Semarang. Akta Pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29 September 2003, Nomor: C-23095 HT.01.01.TH.2003.  Akta Perubahan Terakhir No. 02 tanggal 03 September 2015, Notaris W.Tri Marwoto Sulistiyanto, S.H.,M.Kn. didukung dengan bukti pelaporan dari Menteri Hukum & HAM RI No. AHU-AH.01.03-0961984 TAHUN 2015, tanggal 04 September 2015 PT FU-LI Indonesia tidak menggunakan SIUP dalam melakukan kegiatan perdagangannya, izin perdagangan sudah tercakup dalam izin industri yang dalam

Halaman 2 dari 15


TP-FC023 Rev.2


Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin

Nilai

Memenuhi

Gangguan Lingkungan Sekitar Industri)

Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi

Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok

Memenuhi

Wajib Pajak (NPWP)

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Ringkasan Justifikasi keputusan ketiga IUI PT FU – LI Indonesia yaitu: IUI berlaku untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. Tersedia :  Surat Ijin Gangguan/ HO (Hinder Ordonantie) berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jepara pada tanggal 08 Mei 2015, dengan No: 502.6 / IG.ITU / 153 / 2015, tanggal 08 Mei 2015 tentang Izin Gangguan (HO) / Tempat Usaha PT FU-LI INDONESIA.  Surat Ijin Gangguan /HO (Hinder Ordonantie) berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jepara pada tanggal 10 Februari 2016, dengan No: 502.6 / IG.ITU / 21 / Tahun 2016 tanggal 10 Februari 2016. Tersedia :  Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 112613100483 Perseroan Terbatas yang diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jepara pada tanggal 14 Juni 2014.  Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 112613100483 Perseroan Terbatas yang terbaru diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jepara pada tanggal 31 Maret 2016. Tersedia :  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal Pajak dengan nomor NPWP: 02.116.182.3.516.000. Alamat yang tercantum dalam dokumen tersebut adalah Desa Sengon Bugel Mayong Jepara. Halaman 3 dari 15


TP-FC023 Rev.2


Nilai

Ringkasan Justifikasi 

Verifier1.1.1

(f)

Dokumen

Memenuhi

lingkungan hidup (UKL UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/do kumen lingkungan hidup lain yang setara.

Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Dokumen SKT tersebut dengan nomor S-5983KT/WPJ.10/KP.1303/2016, dokumen SKT ini tertanggal 23 Mei 2016 dari Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I KPP Pratama Jepara yang ditanda-tangani oleh atas nama Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan.  dokumen Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara, Direktorat Jenderal Pajak, No : PEM-0169187/WPJ.10/KP.1303/2009, tanggal: 30 Oktober 2009. Tersedia :  Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL & UPL) PT. FU-LI INDONESIA sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara, Nomor 660/200 Tahun 2010, bulan Maret 2010.  Laporan UKL-UPL Semester I tahun 2015 beserta bukti tanda terima laporan UKL-UPL ke BLH Kabupaten Jepara per tanggal 07 Oktober 2015 dengan nomor tanda terima No.TT : 045/028/LAP/II/2015.  Laporan UKL-UPL Semester II tahun 2015 beserta bukti tanda terima laporan UKL-UPL ke BLH Kabupaten Jepara per tanggal 19 Mei 2016. Tersedia :  Izin Usaha Industri (IUI) No.11/33/T/INDUSTRI/2004, dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Tengah a.n. Menteri Perindustrian Dan Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Gubernur Jawa Halaman 4 dari 15


TP-FC023 Rev.2


Nilai


Tengah di Semarang pada tanggal 18 Maret 2004.  Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing dengan nomor: 2605/1/IP-PB/PMA/2015 dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Republik Indonesia pada tanggal 01 September 2015. Verifier 1.1.1 (h) Rencana Tidak PT. FU-LI INDONESIA bukan industri primer yang menggunakan bahan baku Pemenuhan Bahan Baku diaplikasi kayu bulat dan/atau kayu bulat sedang Industri (RPBBI) untuk dan/atau kayu bulat kecil menjadi barang IUIPHHK. setengah jadi atau barang jadi. Karena bukan industri primer maka tidak wajib membuat RPBBI sebagaimana Permenhut No. P.09/Menhut-II/2012 Pasal 3 ayat (1) Setiap Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK) wajib menyusun RPBBI setiap tahun Indikator1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen. Verifier: Berstatus Terdaftar Produk Kehutanan (ETPIK).

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Eksportir Industri

Tidak diaplikasi

Berdasarkan Permendag No. 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 jo Permendag No. 25/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 15 April 2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa ekspor produk industri kehutanan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan industri yang memiliki TDI atau IUI dan TDP untuk dokumen ETPIK sudah tidak dipersyaratkan dalam melakukan ekspor produk industri kehutanan. Tersedia juga Surat Edaran Dirjen PHPL nomor S./52/PPHH/SPHH/PHPL.3/2/2016 tanggal 25 Pebruari 2016 perihal Surat Edaran Pelaksanaan Audit VLK yang menyatakan bahwa verifier “ berstatus ETPIK dan/atau ETPIK Non Produsen”

Halaman 5 dari 15

TP-FC023


Rev.2 Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi sudah menjadi tidak dipersyaratkan untuk dinilai

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin. Verifier: Dokumen pengakuan/ pengenal sebagai importir.

Tidak diaplikasi

PT. FU-LI INDONESIA bukan sebagai importir bahan baku maupun produk kayu dan tidak diwajibkan mempunyai dokumen pengakuan sebagai importir, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier :

Tidak

Panduan/pedoman/prosedur

diaplikasi

pelaksanaan dan bukti

PT. FU-LI INDONESIA bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer. Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier : Akte notaris Tidak PT. FU-LI INDONESIA mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak pembentukan kelompok atau diaplikasi melalui kelompok, sehingga verifier ini dokumen pembentukan tidak diaplikasikan (Not Applicable). kelompok. Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai


Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier

2.1.1.

(a)

Kontrak

suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli berupa bukti kas keluar sebagai slip pembayaran yang ditandatangani oleh pemilik kayu. Terdapat 2 (dua) kontrak suplai dengan supplier sebagai perjanjian untuk mensuplai bahan baku mebel setengah Halaman 6 dari 15


TP-FC023 Rev.2


Nilai

Ringkasan Justifikasi jadi.

Verifier 2.1.1. (b) Berita Acara Pemeriksaan yang ditandata-

Tidak diaplikasi

PT. FU-LI INDONESIA tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan Negara, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)

Memenuhi

Seluruh penerimaan kayu berupa mebel setengah jadi dilengkapi dengan dokumen nota yang berfungsi secara sah sebagai nota angkutan sekaligus sebagai bukti serah terima kayu.

ngani oleh petugas kehutanan yang

berwenang,

untuk

penerimaan kayu bulat dari hutan dengan

negara, dilengkapi dokumen angkutan

hasil hutan yang sah. Verifier 2.1.1. (c) Berita acara serah terima kayu dan /atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa Nota. Hasil Uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen dengan selisih jenis dan jumlah 0 %. Jumlah satuan dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Produk industry PT. FU-LI adalah mebel jadi sehingga dokumen angkutan cukup berupa nota yang tidak memerlukan penerbit khusus yang telah teregister sebagai GANIS PHPL sebagai penerbit SKSHH. PT. FU-LI tidak menggunakan kayu lelang. Verifier 2.1.1. (e) Nota dan Tidak PT. FU-LI INDONESIA tidak menggunakan Dokumen Keterangan (Berita diaplikasikan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran dalam proses produksi, sehingga verifier ini Acara dari petugas kehutanan tidak diaplikasikan (Not Applicable). kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk

kayu

bekas/hasil

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 7 dari 15


TP-FC023 Rev.2


Nilai


bongkaran, serta DKP. Verifier 2.1.1. (f) Dokumen Tidak PT. FU-LI INDONESIA tidak menggunakan angkutan berupa Nota untuk diaplikasikan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not kayu limbah industri. Applicable). Verifier 2.1.1. (g) Dokumen Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan PT. FU-LI INDONESIA : S-LK / S-PHPL yang dimiliki  Seluruh pemasok menerbitkan DKP. pemasok dan/atau DKP dari  Tersedia prosedur pemeriksaan pemasok. terhadap pemasok yang menerbitkan DKP.  Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).  Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP Verifier 2.1.1. (h) Dokumen Tidak PT. FU-LI INDONESIA bukan merupakan industri primer yang mempunyai kewajiban pendukung RPBBI. Diaplikasi menyusun Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) yang didukung dokumen pendukung RPBBI sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier

2.1.2.

(a)

Pemberitahuan Impor Barang

Tidak Diaplikasi

(PIB).

Verifier 2.1.2. (b) Bill of Lading (B/L)

Verifier 2.1.2. (c)Packing List (P/L)

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Tidak Diaplikasi

Tidak Diaplikasi

PT. FU-LI INDONESIA bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). PT. FU-LI INDONESIA bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). PT. FU-LI INDONESIA bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan

Halaman 8 dari 15


TP-FC023 Rev.2


Nilai


impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2. (d)Invoice Tidak PT. FU-LI INDONESIA bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan Diaplikasi impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi Tidak PT. FU-LI INDONESIA bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan Impor Diaplikasi impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2. (f) Rekomendasi Tidak PT. FU-LI INDONESIA bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan Impor Diaplikasi impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2. (g) Bukti Tidak PT. FU-LI INDONESIA bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan pembayaran bea masuk (bila Diaplikasi impor kayu untuk bahan baku produksinya, terkena bea masuk) sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2. (h) Dokumen lain Tidak PT. FU-LI INDONESIA bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan yang relevan (diantaranya Diaplikasi impor kayu untuk bahan baku produksinya, CITES) untuk jenis kayu yang sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not dibatasi perdagangannya. Applicable). Verifier 2.1.2. (i) Bukti Tidak PT. FU-LI INDONESIA bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan penggunaan kayu impor Diaplikasi impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Terdapat buku catatan penggunaan bahan baku /rekaman laporan Pemantauan produksi harian periode Mei 2015 s.d April 2016. Buku catatan bahan baku ini merupakan catatan pengambilan barang untuk dikerjakan oleh para pekerja. Sebagai

Halaman 9 dari 15


TP-FC023 Rev.2


Nilai

Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.

Memenuhi

Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi

Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.

Tidak

Verifier 2.1.3. (e) Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK

Diaplikasi

Memenuhi

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Ringkasan Justifikasi contoh adalah buku catatan penggunaan bahan baku tanggal 07 Mei 2015, yang dikerjakan oleh pekerja. Pada buku catatan penggunaan bahan baku tersebut tertera Asal Dokumen Nota Pembelian barang setengah jadi serta jenis barang dan jumlah. Laporan hasil produksi sesuai dengan LMK (LMHHOK) pada periode yang sama. Dari uraian proses produksi tersebut di atas terlihat bahwa proses produksi yang dilakukan di PT. FU-LI Indonesia adalah proses finishing dari bahan baku mebel setengah jadi menjadi barang jadi berupa furniture (mebel). Dalam hal ini tidak ada penambahan atau pun pengurangan bahan baku kayu, sehingga dapat dikatakan bahwa Input Bahan baku sama dengan output barang jadi atau Rendemen adalah 100 %. Realisasi Produksi yang dihasilkan PT. FU-LI Indonesia periode Mei 2015 s.d April 2016 adalah Furniture (mebel) kayu sebanyak 2.139 unit atau 87,0927 m³ furniture. Produksi tersebut hanya sebesar 5,806 % dari Kapasitas produksi yang diizinkan berdasarkan Izin Usaha Industri yang dimiliki oleh PT. FU-LI Indonesia. PT. FU-LI INDONESIA tidak melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Terdapat dokumen LMKB/LMHHOK dalam bentuk Laporan Mutasi Kayu PT. FU-LI INDONESIA Periode Mei 2015 s.d April 2016. LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama. melalui jasa dengan pihak lain (industri lain

Halaman 10 dari 15


TP-FC023 Rev.2


Nilai


atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.

Tidak Diaplikasi

Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

Tidak Diaplikasi

Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

Tidak Diaplikasi

Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

Tidak Diaplikasi

Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.

Tidak Diaplikasi


Nilai

PT. FU-LI INDONESIA tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). PT. FU-LI INDONESIA tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). PT. FU-LI INDONESIA tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). PT. FU-LI INDONESIA tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). PT. FU-LI INDONESIA tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).


Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 11 dari 15


TP-FC023 Rev.2


Nilai


Verifier: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Tidak Diaplikasi

PT. FU-LI INDONESIA tidak melakukan penjualan domestik atau100 % ekspor.

Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil Memenuhi Tersedia dokumen produksi dan ekspor PT. FU-LI INDONESIA periode bulan Mei 2015 – olahan kayu yang diekspor April 2016, dimana produk kayu yang diekspor mermaaupakan hasil produksi sendiri. Verifier3.2.1. (b.)Pemberita- Memenuhi Tersedia dokumen PEB pada setiap kegiatan ekspor PT. FU-LI INDONESIA yang sesuai huan Ekspor Barang (P E B) dengan dokumen ekspor lainnya. Verifier 3.2.1. (c) Packing List Memenuhi Tersedia dokumen Packing List PT. FU-LI INDONESIA periode Mei 2015 s.d April (P/L) 2016 dengan kegiatan sebanyak 10 kali ekspor. Informasi yang tercantum dalam dokumen Packing List sesuai dengan dokumen PEB. Verifier 3.2.1. (d) Invoice Memenuhi Periode Mei 2015 s.d April 2016 PT. FU-LI INDONESIA melakukan 10 kali ekspor yang tersedia juga dokumen invoice sebanyak 10 dokumen, dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB. Verifier 3.2.1. (e) Bill of Lading Memenuhi Tersedia dokumen Bill of Lading PT. FU-LI INDONESIA periode Mei 2015 s.d April (B/L) 2016, dokumen Bill of Lading sesuai dengan dokumen PEB. Verifier 3.2.1. (f) Dokumen Memenuhi Tersedia dokumen V-Legal pada periode pemakaian yang telah sesuai dengan V-Legal untuk produk yang dokumen ekspor lainnya, tidak terdapat wajib dilengkapi dengan penyalahgunaan dokumen V-Legal untuk Dokumen V-Legal mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang dan dalam stuffing produk dilakukan pada lokasi industri. Verifier 3.2.1. (g) Hasil Tidak Produk yang dihasilkan PT. FU-LI verifikasi teknis (Laporan Diaplikasi INDONESIA yaitu furniture dari kayu yang tidak termasuk produk yang wajib verifikasi Surveyor) untuk produk yang teknis. wajib verifikasi teknis. Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Tidak Diaplikasi

Produk PT. FU-LI INDONESIA tidak termasuk dalam produk yang terkena Halaman 12 dari 15

TP-FC023


Rev.2 Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai

terkena bea keluar Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain yang

relevan

(diantaranya:

Tidak Diaplikasi

CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Ringkasan Justifikasi kewajiban membayar bea keluar ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. Produk PT. FU-LI INDONESIA tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda V-Legal yang

Memenuhi

dibubuhkan sesuai ketentuan.

Hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda V-Legal yang dilakukan PT FU-LI INDONESIA yaitu dibubuhkan dalam dokumen invoice sebagai dokumen pemindahtanganan produk. Tanda V-legal dengan register No. 058-LVLK-009-IDN dicetak sesuai ketentuan dengan warna tanda V-Legal hijau dan warna dasar putih. Tanda V-Legal yang dibubuhkan telah sesuai dengan prosedur dalam Peraturan Dirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo No. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 15 Januari 2015 Lampiran 6 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal.


Nilai


Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator4.1.1. Prosedur dan implementasi K3 Verifier4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Hasil verifikasi berdasarkan bukti audit, menunjukkan PT FU-LI Indonesia mempunyai Prosedur K3 dan telah memuat adanya kegiatan terkait dengan Kesehatan dan Keselamatan kerja di lokasi pabrik. PT Fu-Li Indonesia juga telah menunjuk personil a.n Ahmad Jazuli sebagai penanggung jawab K3 dalam rangka menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan.

Halaman 13 dari 15


TP-FC023 Rev.2


Nilai


Verifier 4.1.1. (b) Implementasi Memenuhi K3

Hasil verifikasi lapangan di areal pabrik dan kantor PT Fu-Li Indonesia tersedia peralatan APAR sebanyak 2 buah, APD berupa masker dan kotak P3K yang berfungsi dengan baik. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuiasi yang cukup jelas, tempat berkumpul di areal yang aman dan terdapat tanda-tanda peringatan dilarang merokok. Verifier4.1.1. (c) Catatan Memenuhi Terdapat laporan catatan kecelakaan kerja yang berisi kolom-kolom: Hari / Tanggal / Kecelakaan Kerja bulan Kejadian, Nama Karyawan yang Mengalami Kecelakaan, Uraian Kecelakaan, Penyebab Kecelakaan, Tidakan Medis dan Tindakan Pencegahan. Dalam satu tahun terakhir periode Mei 2015 s.d April 2015 tidak terjadi kecelakaan kerja dalam lingkungan PT Fu-Li Indonesia. PT Fu-Li Indonesia telah mendaftarkan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) dengan nomor peserta perusahaan: 0700000002952 tanggal 05 – 09- 2007. Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator 4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Verifier : Serikat pekerja atau Memenuhi Tidak terdapat Serikat Pekerja di PT Fu-Li Indonesia akan tetapi terdapat Surat kebijakan perusahaan Pernyataan dari Direktur PT Fu-Li Indonesia (auditee) yang membolebkan yang memberikan kebebasan bagi seluruh untuk membentuk atau terlibat pekerja untuk membentuk Serikat Pekerja dalam kegiatan serikat pekerja. (SP) atau menjadi anggota dari Serikat Pekerja (SP) atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja (SP). Indikator 4.2.2

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Tersedia :  Peraturan Perusahaan PT FU-LI INDONESIA  Surat Keterangan permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan PT

Halaman 14 dari 15


TP-FC023 Rev.2


Nilai

Ringkasan Justifikasi FU-LI INDONESIA No. 560/1983 tanggal 26 Mei 2016 yang diterbitkan Kabid Hubin Wasnaker A.n Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara

Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan). Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur

Memenuhi

Hasil verifikasi Daftar Karyawan dan hasil wawancara di lapangan tidak terdapat karyawan anak-anak/pekerja masih di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Eliya Susilowati yang lahir di Jepara pada tanggal 17 Oktober 1994. Saat ini yang bersangkutan berusia 21 tahun 7 bulan. Yogyakarta, 01 April 2016

Ir. Tri Madiyono Direktur

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 15 dari 15

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Recommend Documents