RESUME HASIL VERIFIKASI LK

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023 Rev.2

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV SAME, KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH, 2016 (1) IdentitasLVLK : a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi c. Alamat

: PT TRANsTRA PERMADA : LVLK-009-IDN : Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta

d. Nomor telepon/faks/E-mail

: 0274 8529991

e. Direktur

: Ir. Tri Madiyono

f. Standar

: PerdirjenPHPLP.14/PHPL/SET/4/2016tanggal 29 April 2016.

g. Tim Audit

:

M. Ichsan Setyowibowo, S.Hut, M.Si (Auditor)

h. Pengambil Keputusan

: Ir. Tri Madiyono

(2) IdentitasAuditee : a. Nama Pemegang Izin

: CV SAME

b. Akte Pendirian

: No 5 tanggal 18 Mei 2016 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Zainur Rohman, SH. telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dengan nomor W12-U10/3/Hk.02.02/VI/2016 pada 3 Juni 2016. : Eksportir Non produsen

c. Ruang Lingkup a. Alamat Kantor

: Jl. Seroja RT. 03 RW. 06 Demaan Jepara Jawa Tengah : Jl. Seroja RT. 03 RW. 06 Demaan Jepara Jawa Tengah

b. AlamatIndustri Telp/Fax/E-mail

:

d. Direktur

081336732974, [email protected]

: Zaenul Fatta

(3) RingkasanTahapan : Tahapan Pertemuan Pembukaan

WaktudanTempat

RingkasanCatatan

- Sabtu,8 Oktober 2016 Perkenalan Tim Audit, Tujuan Pukul: 09.00 – 10.00 WIB kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja - Tempat :Kantor CV. verifikasi, metodologi dan SAMEJl. Seroja RT. 03 mekanisme verifikasi, jaminan RW. 06 Demaan Jepara kerahasiaan data dan informasi Jawa Tengah. auditee dan permintaan wakil manajemen auditee

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman1dari7


TP-FC023 Rev.2

Tahapan Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan

PertemuanPenutupan

PengambilanKeputusan

WaktudanTempat

RingkasanCatatan

- Sabtu, 8 Oktober 2016pkl Dilakukan pengecekan dokumen legalitas usaha, dokumen bahan 10.00 -15.00 WIB. baku, dokumen dan proses - Minggu 9Oktober 2016pkl produksi, dokumen penjualan, 09.00-13.00 WIB. dokumen dan implementasi K3, - Tempat :Kantor CV. uji petik. SAMEJl. Seroja RT. 03 RW. 06 Demaan Jepara Jawa Tengah. Minggu, 9 Oktober 2016 pkl Disampaikan ucapan terima kasih 13.00-14.00 WIB atas kerjasama yang baik, Tempat :Kantor CV. SAME ringkasan hasil verifikasi Jl. Seroja RT. 03 RW. 06 lapangan, tanggapan auditee Demaan Jepara Jawa terhadap hasil verifikasi, tata Tengah. waktu penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan. Yogyakarta, 12 Oktober Pengambil Keputusan yang 2016 ditetapkan oleh PT Transtra Permada.

(4) Resume HasilPenilaian : Kriteria/Indikator/Verif ier

Nilai

RingkasanJustifikasi

Prinsip P1: Eksportir Non- Produsen mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria K1.1 Unit usaha dalam bentuk Eksportir Non- Produsen Indikator 1.1.1 Eksportir Non- Produsen memiliki izin yang sah Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi

Hasil verifikasi menunjukkan terdapat Akta Pendirian CV. SAME yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dengan nomor W12-U10/3/Hk.02.02/VI/2016 dengan maksud dan tujuan adalah mengusahakan dan menjalankan berbagai usaha dalam bidang industri, Jasa dan Perdagangan.

Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau

Memenuhi

Terdapat SIUP Nomor 510/73/PK/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 dikeluarkan oleh



TP-FC023 Rev.2

Kriteria/Indikator/Verif ier

Nilai

Izin Perdagangan

Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi

Verifier d. Nomor Pokok Wajb Pajak (NPWP)

Memenuhi

Verifiere.Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau IRT/pengrajin) bukan eksportir yang telah memiliki SLK atau DKP

Memenuhi

RingkasanJustifikasi Kecamatan Jepara Pemerintah Kabupaten Jepara.Hasil verifikasi menunjukan SIUP masih berlaku sampai dengan28 Juni 2021 dan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan. Tersedia TDP atas nama CV. SAME nomor112634702240 Tanggal 29 Juni 2016 dikeluarkan oleh Kecamatan Jepara Pemerintah Kabupaten Jepara berlaku sampai dengan 28 Juni 2021, kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan. Tersedia dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal Pajak dengan nomor 76.265.771.6-516.000 atas nama CV. SAME, SKT dengan informasi nomor NPWP yang sesuai. Hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan menunjukkan terdapat Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli barang jadi antara CV. SAME dengan pemasok barang jadi yang berbentuk TDI dan IRT.

Prinsip P2 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industry kehutanan Kriteria K2.1 Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir Non Produsen Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah Verifier a. Produk yang Memenuhi diterima berasal dari industri non Eksportir: skala kecil (TDI atau industry rumah tangga/pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK atau DKP Verifier b.Dokumen Memenuhi angkutan hasil hutan yang sah


Seluruh penerimaan produk berasal dari Pemasok yang telah melengkapi dengan dokumen jual beli dan DKP,

Seluruh perdagangan dan pemindahtanganan hasil produksi didukung dengan dokumen angkutan berupa DKP dan Nota Perusahaan dari supplier.


TP-FC023 Rev.2


Nilai

Verifier c. Laporan mutasi Memenuhi produk

RingkasanJustifikasi Laporan Mutasi produk CV. SAME selama periode verifikasi Mei –Juli 2016 sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan.

Kriteria K2.2 Ekspor produk industri kehutanan Indikator2.2.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Verifier a.PEB CV. SAME adalah Eksportir Non Produsen Tidak namun dalam kegiatan usahanya belum diaplikaskan melakukan penjualan ekspor. Hasil verifikasi 3 bulan terakhir menunjukan baru persiapan produk untuk penjualan ekspor, kesesuaian dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya sebagai konsekuensinya melakukan ekspor belum pernah dilakukan sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable). Veriferb. Packing list (P/L) CV. SAME adalah Eksportir Non Produsen Tidak namun dalam kegiatan usahanya belum diaplikasikan melakukan penjualan ekspor. Hasil verifikasi 3 bulan terakhir menunjukan baru persiapan produk untuk penjualan ekspor, kesesuaian dokumen P/L dengan dokumen ekspor lainnya sebagai konsekuensinya melakukan ekspor belum pernah dilakukan sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable). Verifier c. Invoice CV. SAME adalah Eksportir Non Produsen Tidak namun dalam kegiatan usahanya belum diaplikasikan melakukan penjualan ekspor. Hasil verifikasi 3 bulan terakhir menunjukan baru persiapan produk untuk penjualan ekspor, kesesuaian dokumeninvoice dengan dokumen ekspor lainnya sebagai konsekuensinya melakukan ekspor belum pernah dilakukan sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable). Verifier d. B/L (Bill of Tidak CV. SAME adalah Eksportir Non Produsen Lading). namun dalam kegiatan usahanya belum diaplikasikan melakukan penjualan ekspor. Hasil verifikasi 3 bulan terakhir menunjukan baru persiapan produk untuk penjualan ekspor, kesesuaian dokumen B/L dengan dokumen TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman4dari7


TP-FC023 Rev.2


Nilai

Verifiree. Dokumen V-Legal Tidak untuk produk yang wajib diaplikasikan dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.

Verifier f. Hasil verifikasi Tidak teknis (Laporan Surveyor) diaplikasikan untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

Verifier g. Bukti Tidak pembayaran bea keluar bila diapikasikan terkena bea keluar.

Verifier h. Dokumen lain Tidakdiaplikasik yang relevan (diantaranya: an CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya


RingkasanJustifikasi ekspor lainnya sebagai konsekuensinya melakukan ekspor belum pernah dilakukan sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable). CV. SAME adalah Eksportir Non Produsen namun dalam kegiatan usahanya belum melakukan penjualan ekspor. Hasil verifikasi 3 bulan terakhir menunjukan baru persiapan produk untuk penjualan ekspor, ketersediaan dokumen V-Legal, kesesuaiannya dengan dokumen PEB, dan dokumen invoice konsekuensinya melakukan ekspor belum pernah dilakukan sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable). CV. SAME adalah Eksportir Non Produsen namun dalam kegiatan usahanya belum melakukan penjualan ekspor. Hasil verifikasi 3 bulan terakhir menunjukan baru persiapan produk untuk penjualan ekspor, Hasilverifikasiteknis (Laporan Surveyor) untukproduk yang wajibverifikasiteknis sebagai konsekuensinya melakukan ekspor belum pernah dilakukan sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable). CV. SAME adalah Eksportir Non Produsen namun dalam kegiatan usahanya belum melakukan penjualan ekspor. Hasil verifikasi 3 bulan terakhir menunjukan baru persiapan produk untuk penjualan ekspor, Buktipembayaranbeakeluarbilaterkenabeak eluar sebagai konsekuensinya melakukan ekspor belum pernah dilakukan sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable). CV. SAME adalah Eksportir Non Produsen namun dalam kegiatan usahanya belum melakukan penjualan ekspor. Hasil verifikasi 3 bulan terakhir menunjukan baru persiapan produk untuk penjualan ekspor, Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untukjeniskayudibatasiperdagangannyaseb


TP-FC023 Rev.2


Nilai

RingkasanJustifikasi

agai konsekuensinya melakukan ekspor belum pernah dilakukan sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable). Prinsip P4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir Non Produsen Kriteria K4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3 Verifier Pedoman/Prosedur K3

a.

Memenuhi

Verifier b. Implementasi K3

Memenuhi

Verifier c. kecelakaan kerja

Memenuhi

Catatan

Tersedia prosedur K3 dan personal yang bertanggung terhadap implementasi K3 di lapangan. Hasil verifikasi CV. SAME menyediakan peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) yang masih berfungsi dengan baik. Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian dan upaya penanganan yang dilakukan.

Kriteria K4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Hasil verifikasi menunjukan tidak ada Serikat Pekerja di CV. SAME tetapi terdapat Surat Pernyataan yang ditandatangani Direktur CV. SAME yang menegaskan bahwa perusahaan memberikan ijin seluruh karyawan untuk membentuk dan melakukan kegiatan serikat pekerja, selama tidak melanggar peraturan perusahaan. Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekejakan karyawan > 10 orang. Memenuhi

Verifier: Ketersediaan Tidak Dokumen KKB atau PP yang diaplikasikan mengatur hak-hak pekerja

CV. SAME adalah Eksportir Non Produsen dalam kegiatan usahanya tidak memiliki karyawan lebih dari 10 sehingga tidak ada kewajiban adanya Peraturan Perusahaan sehingga verifier ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja ini tidak diterapkan (Not Applicable). Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan). Verifier: Pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi


Hasil verifikasi menunjukan CV. SAME tidak memperkerjakan anak. Karyawan termuda atas nama Choiru Anisa Cahyono dengan kelahiran 2 April 1998 atau berumur 18


TP-FC023 Rev.2


Nilai

RingkasanJustifikasi tahun 6 bulan.

Yogyakarta, 12Oktober 2016

Ir. Tri Madiyono Direktur


RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Recommend Documents