RESUME HASIL VERIFIKASI LK

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023 Rev.2

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU UD.SINARING REJEKI, KABUPATEN BANTUL DI. YOGYAKARTA, 2017

(1) IdentitasLVLK : a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi

: PT. TRANsTRA PERMADA : LVLK-009-IDN

c. Alamat

: Jl. Magelang Km 4,5 Rogoyudan, Sinduadi, Mlati,

Sleman Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/E-mail

: 0274 8529991

e. Direktur

: Ir. Tri Madiyono

f. Standar

: PerdirjenPHPLP.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.

g. Tim Audit

: Anang Riduwandi, S.Hut. (Auditor)

h. Pengambil Keputusan

: DR. Rohman, S.Hut. MP.

(2) IdentitasAuditee : a. NamaPemegangIzin b. AktePendirian

: UD. SINARING REJEKI : Akta Pendirian UD. SINARING REJEKI No 03

a. Ruang Lingkup

tanggal 8 Januari 2015 Notaris DRI RatnaHandayani, SH. : Eksportir Non Produsen

b. Alamat Kantor

: JlImogiri Barat Km 6,9, Semail, Bangunharjo, Sewon, Kabupaten Bantul. DI. Yogyakarta. : JlImogiri Barat Km 6,9, Semail, Bangunharjo,

c. AlamatGudang

Sewon, Kabupaten Bantul. DI. Yogyakarta. d. Telp/Fax/E-mail

: 0274 - 445442 [email protected]

e. Direktur

: Suwandono.

(3) RingkasanTahapan : Tahapan PertemuanPembukaan

WaktudanTem pat

RingkasanCatatan

Perkenalan Tim Tujuankegiatanverifikasi, konfirmasiruanglingkup, rencanakerjaverifikasi, metodologidanmekanismeverifikasi, - Tempat :Kantor jaminankerahasiaan danGudangUD. - Selasa, 20Desember20 16Pukul: 08.00 – 09.00 WIB

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman1dari7

Audit,

data


TP-FC023 Rev.2

Tahapan

WaktudanTem RingkasanCatatan pat SINARING daninformasiauditeedanpermintaanwakilma REJEKIJlImogiri najemenauditee Barat Km 6,9, Semail, Bangunharjo, Sewon, Kabupaten Bantul. DI. Yogyakarta. VerifikasiDokumendanVerif - Selasa, Dilakukanpengecekandokumenlegalitasusa ikasiLapangan dokumendan 20Desember20 ha,dokumenbahanbaku, produksi, 16pkl 10.00 proses dokumenpenjualan,dokumendanimplement -14.00 WIB. asi K3, uji petik. - Rabu21Desemb er2016pkl 09.00-13.00 WIB.

PertemuanPenutupan

- Tempat :Kantor danGudangUD. SINARING REJEKIJlImogiri Barat Km 6,9, Semail, Bangunharjo, Sewon, Kabupaten Bantul. DI. Yogyakarta. Rabu, 21Desember2016 pkl 13.00-14.00 WIB Tempat :Kantor danGudangUD. SINARING REJEKIJlImogiri Barat Km 6,9, Semail, Bangunharjo, Sewon, Kabupaten Bantul. DI.


Disampaikanucapanterimakasihataskerjasa ma yang baik, ringkasanhasilverifikasilapangan, tanggapanauditeeterhadaphasilverifikasi, tatawaktupenyusunanlaporandanpengambil ankeputusan, penyampaianmekanisme banding terhadaphasilkeputusan, penandatanganan BA PertemuanPenutupan.


TP-FC023 Rev.2

Tahapan

PengambilanKeputusan

WaktudanTem pat Yogyakarta. Yogyakarta, 7Januari2017

RingkasanCatatan

Pengambil Keputusan yang ditetapkan oleh PT. Transtra Permada.

(4) Resume HasilPenilaian : Kriteria/Indikato r/Verifier

Nilai

RingkasanJustifikasi

Prinsip P1: Eksportir Non- Produsenmendukungterselenggaranyaperdagangankayusah Kriteria K1.1Unit usahadalambentukEksportir Non- Produsen Indikator 1.1.1 Eksportir Non- Produsenmemilikiizin yang sah Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Memenuh i

Hasilverifikasimenunjukkan terdapat Akta Pendirian UD. SINARING REJEKINo 03 tanggal 8 Januari 2015 Notaris DRI RatnaHandayani, SH.AktaPendirian/AnggaranDasartelahdidaftarkan di dalambukudaftaruntukitu di KepaniteraanPengadilanNegeriKabupatenBantulNomor 08/UD/I/2015/KUM.01.01/PN.BTL, tanggal 12 Januari 2015

Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuh i

TerdapatSIUP No 0513/DP/007/II/2015 tanggal 12 Februari 2015 dikeluarkan oleh Dinas Perizinan Pemerintah KabupatenBantul.

Memenuh i

Verifier d. Nomor Pokok Wajb Pajak (NPWP)

Memenuh i

Verifiere.Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau

Memenuh i

TersediaTDP No 0514/DP/098/II/2015 Tanggal 12 Februari 2015 dikeluarkan oleh DinasPerijinan Pemerintah KabupatenBantul., kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan Terdapat NPWP dengan No 48.993.700.3-542.000 atas nama Suwandono terdaftar di KPP Pratama Slemansejaktangaltanggal 12 Juni 2008 danSKT (baru) dengan No S-125KT/WPJ.23KP.0103/2017, tanggal 5 Januarii 2017 dari Kantor PelayananPajakPratamaSleman, Kantor wilayah DJP DI. Yogyakarta Hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan menunjukkan tersediaSurat Perjanjian KerjaSamaJualBeliBarang Jadi danKerajinanKayuantaraUD SinaringRejekidengan 9 (Sembilan) orang Pemasok. Salah satupemasok ke UD. SINARING REJEKI atasnama IRM.



TP-FC023 Rev.2

Kriteria/Indikato r/Verifier

Nilai

IRT/pengrajin) bukan eksportir yang telah memiliki SLK atau DKP

RingkasanJustifikasi Faisol/ CV Alas Gembol, pemegangijin TDI, beralamat di Ngotho RT 006 Bangunharjo, Sewon, Bantul DI Yogyakarta. CV. Alas Gembol, pemegangijin TDI, adalahsebagaisalahsatuanggota KELOMPOK JOGJA WOODEN CRAFT denganSuratPernyataanPembentukanKelompoktanggal 13 April 2015, telahmemilikiSertifikat Legalitas Kayu nomor 68-SIC-04.02 yang diterbitkanoleh LP VLK PT Sarbi. SertifikatLegalitaskayuditerbitkanpadatanggal 10 September 2015 berlakusampaidengan 9 September 2021.

Prinsip P2 Keabsahanperdaganganataupemindahtangananprodukindustrikehutanan Kriteria K2.1 PemindahtangananprodukkayuolahandaripemasokkeEksportir Non Produsen Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah Verifier a. Produk yang diterimaberasaldarii ndustri non Eksportir: skalakecil (TDI atauindustrirumahta ngga/pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telahmemiliki S-LK atau DKP

Satupemasok yang telahmengirim furniture ke UD. SINARING REJEKI adalahatasnama IRM. Faisol/ CV Alas Gembol, pemegangijin TDI, beralamat di Ngotho RT 006 Bangunharjo, Sewon, Bantul DI Yogyakarta. CV. Alas Gembol, pemegangijin TDI, adalahsebagaisalahsatuanggota KELOMPOK JOGJA WOODEN CRAFT denganSuratPernyataanPembentukanKelompoktanggal 13 April 2015, telahmemilikiSertifikat Legalitas Kayu nomor 68-SIC-04.02 yang diterbitkanoleh LP VLK PT Sarbi. SertifikatLegalitaskayuditerbitkanpadatanggal 10 September 2015 berlakusampaidengan 9 September 2021. Verifier Memenuh Seluruhperdagangandanpemindahtangananhasilproduksi b.Dokumenangkuta i daripemasokkeUD. SINARING nhasilhutan yang REJEKIdidukungdengandokumenangkutan berupa berupa sah Nota danSuratJalan. Verifier c. Memenuh Laporan Mutasi Kayu/Produk UD. SINARING REJEKI selama periode verifikasi September - November 2016 Laporanmutasiprod i sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang uk telahditerimadansesuaidengandokumenCatatanPenjualan . Kriteria K2.2Ekspor produk industri kehutanan Memenuh i



TP-FC023 Rev.2


Nilai


Indikator2.2.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Verifier a.PEB Tidakdiap UD. SINARING REJEKI adalah unit usaha Eksportir Non Produsen, berdasar hasil verifikasi likaskan dokumen-dokumenterkaitkegiataneksport (PEB, invoice, packing list, Bill of Ladingdll) dalamkurun data audit (dalam3 bulan terakhir), UD. SINARING REJEKIbelumpernahmalakukankegiatanperdaganganeksp ortdengankomoditi/produkberbahanbakukayu. Sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable). Veriferb. Packing list Tidakdiap UD. SINARING REJEKI adalah unit usaha Eksportir Non (P/L) Produsen, berdasar hasil verifikasi likasikan dokumen-dokumenterkaitkegiataneksport (PEB, invoice, packing list, Bill of Ladingdll) dalamkurun data audit (dalam3 bulan terakhir), UD. SINARING REJEKIbelumpernahmalakukankegiatanperdaganganeksp ortdengankomoditi/produkberbahanbakukayu. Sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable). Verifier c. Invoice Tidakdiap UD. SINARING REJEKI adalah unit usaha Eksportir Non Produsen, berdasar hasil verifikasi likasikan dokumen-dokumenterkaitkegiataneksport (PEB, invoice, packing list, Bill of Ladingdll) dalamkurun data audit (dalam3 bulan terakhir), UD. SINARING REJEKIbelumpernahmalakukankegiatanperdaganganeksp ortdengankomoditi/produkberbahanbakukayu. Sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable). Verifier d. B/L (Bill Tidakdiap UD. SINARING REJEKI adalah unit usaha Eksportir Non of Lading). Produsen, berdasar hasil verifikasi likasikan dokumen-dokumenterkaitkegiataneksport (PEB, invoice, packing list, Bill of Ladingdll) dalamkurun data audit (dalam3 bulan terakhir), UD. SINARING REJEKIbelumpernahmalakukankegiatanperdaganganeksp ortdengankomoditi/produkberbahanbakukayu. Sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable). Verifiree. Dokumen Tidakdiap UD. SINARING REJEKI adalah unit usaha Eksportir Non V-Legal untuk likasikan Produsen, berdasar hasil verifikasi produk yang wajib dokumen-dokumenterkaitkegiataneksport (PEB, invoice, dilengkapi dengan packing list, Bill of Ladingdll) dalamkurun data audit Dokumen V-Legal. (dalam3 bulan terakhir), UD. SINARING REJEKIbelumpernahmalakukankegiatanperdaganganeksp ortdengankomoditi/produkberbahanbakukayu. Sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).



TP-FC023 Rev.2


Nilai


Verifier f. Hasil Tidakdiap verifikasi teknis likasikan (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

UD. SINARING REJEKI adalah unit usaha Eksportir Non Produsen, berdasar hasil verifikasi dokumen-dokumenterkaitkegiataneksport (PEB, invoice, packing list, Bill of Ladingdll) dalamkurun data audit (dalam3 bulan terakhir), UD. SINARING REJEKIbelumpernahmalakukankegiatanperdaganganeksp ortdengankomoditi/produkberbahanbakukayu. Sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable). Verifier g. Bukti Tidakdiap UD. SINARING REJEKI adalah unit usaha Eksportir Non pembayaran bea ikasikan Produsen, berdasar hasil verifikasi keluar bila terkena dokumen-dokumenterkaitkegiataneksport (PEB, invoice, bea keluar. packing list, Bill of Ladingdll) dalamkurun data audit (dalam3 bulan terakhir), UD. SINARING REJEKIbelumpernahmalakukankegiatanperdaganganeksp ortdengankomoditi/produkberbahanbakukayu. Sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable). Verifier h. Dokumen Tidakdiap UD. SINARING REJEKI adalah unit usaha Eksportir Non lain yang relevan likasikan Produsen, berdasar hasil verifikasi (diantaranya: dokumen-dokumenterkaitkegiataneksport (PEB, invoice, CITES) untuk packing list, Bill of Ladingdll) dalamkurun data audit jenis kayu dibatasi (dalam3 bulan terakhir), UD. SINARING perdagangannya REJEKIbelumpernahmalakukankegiatanperdaganganeksp ortdengankomoditi/produkberbahanbakukayu. Sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable). Prinsip P4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir Non Produsen Kriteria K4.1 PemenuhanketentuanKeselamatandanKesehatanKerja (K3) Indikator 4.1.1 Prosedurdanimplementasi K3 Verifier a. Pedoman/Prosedur K3 Verifier b. Implementasi K3

Memenuh i

Verifier c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuh i

Memenuh i

Tersediastandartoperasionalprosedur K3 dan personal yang bertanggungterhadapimplementasiSOP K3 di lapangan. Hasil verifikasi UD. SINARING REJEKImenyediakanjalurevakuasidantitikkumpuldarurat, peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) yang masih berfungsi dengan baik. Tersediacatatankecelakaankerjauntuksetiapkejadiandanu payapenanganan yang dilakukan.

Kriteria K4.2 Pemenuhanhak-haktenagakerja Indikator 4.2.1 Kebebasanberserikatbagipekerja Verifier:Serikat pekerja atau

Memenuh i


Hasil verifikasi menunjukan tidak ada Serikat Pekerja di UD. SINARING REJEKI tetapi terdapat Surat Pernyataan


TP-FC023 Rev.2


Nilai


kebijakan yang ditandatangani Direktur UD. SINARING REJEKI perusahaan yang yang menegaskan bahwa perusahaan memberikan ijin membolehkan seluruh karyawan untuk membentuk dan melakukan untuk membentuk kegiatan serikat pekerja, selama tidak melanggar atau terlibat dalam peraturan perusahaan. kegiatan serikat pekerja. Indikator 4.2.2 AdanyaKesepakatanKerjaBersama (KKB) atauPeraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekejakankaryawan> 10 orang. Verifier: Karyawan UD. SINARING REJEKI berjumlah 3 orang, tidak Tidak Ketersediaan Diaplikasi diwajibkan membuatkan dokumen PP atau KKB. Dokumen KKB atau kan PP yang mengatur hak-hak pekerja Indikator 4.2.3 Tidakmempekerjakananak di bawahumur (diluarketentuan). Verifier: Pekerja yang masih di bawah umur

Memenuh i

Hasil verifikasi menunjukan UD. SINARING REJEKItidak memperkerjakan anak. Karyawan termuda atas nama Sri Ningsih,tenagakerja Accounting, kelahiran 10 September 1991 atau berumur 25 tahun 3 bulan

Yogyakarta,9 Januari2016

Ir. Tri Madiyono Direktur


RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Recommend Documents