RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Rev.2 RESUME HASIL PENILIKAN IVERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT ALGO TIMBER INDONESIA (1) Identitas LVLK : a. b. c. d. e. f.

Nama Lembaga Nomor Akreditasi Alamat Nomor telepon/faks/E-mail Direktur Standar

g. Tim Audit h. Pengambil Keputusan

: : : : : : : :

PT. TRANsTRA PERMADA LVLK-009-IDN Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta 08112652998 Ir. Tri Madiyono Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Wahyu Krniawan, S.Hut (Auditor) Dr. Rohman, S.Hut, MP

(2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin b. Nomor & Tanggal IUIPHHK

: :

c. Alamat Kantor

:

d. Alamat Pabrik

:

e. Pengurus Direktur Komisaris

: :

PT ALGO TIMBER INDONESIA IUIPHHK No. 522.36/9688/IUIPHHK/BPMD/09/2016 tanggal 30 September 2016, diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah. Kawasan Industri Wijaya Kususma Jl. Tugu Wijaya IV No. 1 Kelurahan Randu Garut Kecamatan Tugu Semarang. Kawasan Industri Wijaya Kususma Jl. Tugu Wijaya IV No. 1 Kelurahan Randu Garut Kecamatan Tugu Semarang. Beda Wijaya Widiyo Setio Buntoro

(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Pertemuan Pembukaan

Waktu dan Tempat - Rabu, 2 November 2016, - Pukul: 10.00 – 10.00 WIB - Tempat : Kantor PT ALGO TIMBER INDONESIA

Verifikasi Dokumen & observasi lapangan

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

2-3 November2016

Ringkasan Catatan Perkenalan Tim Audit dan LVLK, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan konfirmasi wakil manajemen auditee Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, penjualan/ekspor, dokumen dan observasi lapangan kehiatan produkssi, uji petik bahan baku dan implementasi K3

Halaman 1 dari 10


TP-FC023 Rev.2

Tahapan

Waktu dan Tempat

Pertemuan Penutupan

- Kamis 3 November 2016 - Pukul: 15.00–16.00 WIB -

Pengambilan Keputusan

Tempat : Kantor PT ALGO TIMBER INDONESIA

Yogyakarta, 2016

14

November

Ringkasan Catatan Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan. Menetapkan Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu PT ALGO TIMBER INDONESIA.

(4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip/Kriteria/Indikator/Ve rifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian Memenuhi Tersedia akta pendirian No. 01 tanggal 01 Perusahaan dan/atau Perubahan Maret 2016 dengan notaris Priska Amalia SH, Terakhir MKnperusahaan yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan HAM RI, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi Verifier1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Memenuhi Tersedia Izin pemasaran, kegiatan usaha yang Perdagangan (SIUP) atau Izin dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan Perdagangan yang tercantum yaitu industri veneer, sehingga verifier 1.1.1.b. dalam Izin Industri memiliki dinilaimemenuhi. Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin Tidak PT. Algo Timber Indonesia berada di kawasan Gangguan Lingkungan Sekitar diaplikasikan industri dimana tidak diperlukan dokumen HO Industri) (Izin Lingkungan), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar Memenuhi PT. Algo Timber Indonesia telah memiliki Perusahaan (TDP) dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 11.01.1.16.10512 tanggal 21 Maret 2016 yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. TDP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu Industri Veneer, sehingga verifier 1.1.1.d. memiliki norma penilaian memenuhi Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok Memenuhi PT. Algo Timber Indonesia telah memiliki Wajib Pajak (NPWP) dokumen NPWP, SKT dan SPPKP dan nomor 9 digit awal NPWP No. 75.472.471.4-503.000

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 2 dari 10


TP-FC023 Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator/Ve rifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi sesuai dengan dokumen lainnya, sehingga verifier ini dinilai memenuhi

Verifier1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (UKL UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/do kumen lingkungan hidup lain yang setara.

Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

Kriteria 1.2.

Memenuhi

Memenuhi

Memenuhi

PT. Algo Timber Indonesia telah mempunyai dokumen UKL-UPL yang telah disahkan melalaui No. 660.1/48/DOK B II/V/2016 tanggal 19 Mei 2016, serta memiliki Izin Lingkungan No. 660.1/803/B-II/V/2016 tanggal 19 Mei 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri Veneer dan Pengolahan Kayu PT Algo Timber Indonesia diterbitkan Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dengan ruang lingkup kegiatan usaha telah sesuai yaitu industri veneer dan pengolahan kayu. PT. Algo Timber Indonesia belum jatuh tempo kewajiban menyusun Laporan Implementasi UKL-UPL sehingga verifier ini dinilai memenuhi PT. Algo Timber Indonesia memiliki IUIPHHK No. 522.36/9688/IUIPHHK/BPMD/09/2016, diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah. Hasil verifikasi dan observasi lapangan, kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan yaitu industri Veneer, sehingga verifier ini dinilai memenuhi. Tersedia dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2016 dan telah dilaporkan ke instansi terkait. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI yang telah dilaporkan, dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi

Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin. Verifier: importir.

Dokumen

Indikator 1.2.2.

Identitas

Tidak diaplikasikan

PT. Algo Timber Indonesia bukan tidak berstatus sebagai importir kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Verifier: Tidak Panduan/pedoman/prosedur diaplikasikan pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer. Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

PT. Algo Timber Indonesia mempunyai angka Pengenal Importir, tetapi belum pernah melakukan impor bahan baku atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Halaman 3 dari 10


TP-FC023 Rev.2


Nilai


Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.

Tidak diaplikasikan

Verifier : Audit internal semua anggota kelompok

Tidak diaplikasikan

PT. Algo Timber Indonesia dalam memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu melalui skema mandiri (tidak secara kelompok), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan(Not Applicable). PT. Algo Timber Indonesia dalam memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu melalui skema mandiri (tidak secara kelompok), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan(Not Applicable).

Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

Memenuhi

Verifier 2.1.1.(b) Daftar pemeriksaan kayu bulat / DPKB

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.1.(c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi

Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dilengkapi dokumen kontrak suplai dengan suplier dan disertai jual beli berupa Nota pembelian, sehingga verifier ini dinilai memenuhi. PT. Algo Timber Indonesia tidak menggunakan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi penghitungan dan pemeriksaan fisik yang dicatat dalam catatan Laporan Penerimaan Log,bukti penerimaan bahan baku yang lain yaitu berupa tandatangan pengirim (suplier) dan penerima bahan baku (PT. Algo Timber Indonesia) pada Nota jual beli dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi Hasil verifikasi sebagai berikut :  Penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan dilengkapi DKB.  Hasil uji petik menunjukkan tidak ada perbedaan jumlah, maupun jenis  Hasil verifikasi menunjukkan adanya kesesuaian jumlah dan volume penerimaan bahan baku dengan Laporan Mutasi Kayu pada bulan yang sama  PT Algo Timber Indonesia merupakan Halaman 4 dari 10


TP-FC023 Rev.2


Nilai




Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

Memenuhi

Verifier 2.1.1 (h) Informasi terkait VLBB

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.1.(i) pendukung RPBBI.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Dokumen

Tidak diaplikasikan

Memenuhi

IUIPHHK dengan bahan baku log dari hutan hak sehingga tidak diwajibkan memiliki GANIS. PT. Algo Timber Indonesiatidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan baku, sehingga tidak dilakukan pemeriksaan terhadap kayu lelang maupun dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL).

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, maka verifier ini dinilai memenuhi. PT. Algo Timber Indonesia tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

PT. Algo Timber Indonesia tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen DKP yang melekat pada Nota Angkutan, PT. Algo Timber Indonesia memiliki Prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, terdapat personil yang bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan pemasok yang mengeluarkan DKP, terdapat laporan hasil Pengecekan/Pemeriksaan DKP, maka verifier ini dinilai memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku dari suplier telah dilengkapi DKP sehingga tidak diperlukan VLBB, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable) Tersedia RPBBI tahun 2016 yang telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi jawa Tengah didukung dokumen surat perjanjian kontrak suplai bahan baku, dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan serta dokumen foto copy bukti pengusaan lahan dan foto copy KTP pemilik kayu sehingga verifier ini dinilai Memenuhi

Halaman 5 dari 10


TP-FC023 Rev.2


Nilai


Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier2.1.2.(a)Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading (B/L)

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2.(c)Packing List (P/L)

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2.(d)Invoice

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

Tidak diaplikasikan

Indikator 2.1.3.

PT ALGO TIMBER INDONESIA bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not Applicable). PT ALGO TIMBER INDONESIA bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not Applicable). PT ALGO TIMBER INDONESIA bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not Applicable). PT ALGO TIMBER INDONESIA bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not Applicable). PT ALGO TIMBER INDONESIA bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not Applicable). PT ALGO TIMBER INDONESIA bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not Applicable). PT ALGO TIMBER INDONESIA bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not Applicable). PT ALGO TIMBER INDONESIA bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 6 dari 10


TP-FC023 Rev.2


Nilai


Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

Memenuhi

Verifier 2.1.3. (b) produksi hasil olahan.

Laporan

Memenuhi

Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi

Tersedia catatan proses produksi pada tahapan penggergajian kayu dan slicer veneer. Kunci penelusuran asal bahan baku adalah kode batang pada bontos kayu. Berdasarkan kode batang dapat diketahui tanggal kedatangan bahan baku dan asal usul bahan baku, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi Hasil verifikasi juga menunjukkan terdapat laporan produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada bulan yang sama. Rendemen produksi adalah 30,44%, rendemen tersebut menunjukan hubungan yang logis antara input dan output, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi PT. Algo Timber Indonesia merupakan unit usaha dengan hasil produksi adalah Veneer, hasil verifikasi menunjukkan produk yang dihasilkan telah sesuai dengan Izin yang diterbitkan. Realisasi produksi PT. Algo Timber Indonesia periode bulan Agustus s/d Oktober 2016 mencapai 23.779 pcs dengan volume 12,005 m3sehingga tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi

Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak

Tidak diaplikasikan

PT ALGO TIMBER INDONESIA tidak melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan(Not Applicable). Verifier 2.1.3. (e) Dokumen Memenuhi Tersedia dokumen LMKB yang sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu dokumen penerimaan bahan baku. Dokumen LMHHOK sesuai dengan dokumen laporan produksi pada periode yang sama. LMKB dan LMHHOK telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi. Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

PT ALGO TIMBER INDONESIA tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan(Not Applicable). PT ALGO TIMBER INDONESIA tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / Halaman 7 dari 10


TP-FC023 Rev.2


Nilai

lain).

Ringkasan Justifikasi dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan(Not Applicable).

Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

Tidak diaplikasikan

PT ALGO TIMBER INDONESIA tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan(Not Applicable). Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan Tidak PT ALGO TIMBER INDONESIA tidak produk yang dijasakan pada diaplikasikan melakukan pengolahan produksi melalui jasa perusahaan penyedia jasa. pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan(Not Applicable). Verifier 2.1.4. (e) Adanya Tidak PT ALGO TIMBER INDONESIA tidak pendoku-mentasian bahan baku, diaplikasikan melakukan pengolahan produksi melalui jasa proses produksi, dan ekspor pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / apabila ekspor dilakukan melalui dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier industri penyedia jasa. ini Tidak diaplikasikan (Not Applicable). Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Tidak diaplikasikan

PT. Algo Timber Indonesia belum pernah melakukan penjualan domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier 3.2.1.(a) Produk olahan kayu yang diekspor

hasil

Tidak diaplikasikan

Verifier3.2.1.(b.)Pemberita- huan Ekspor Barang (P E B)

Tidak diaplikasikan

Verifier 3.2.1.(c) Packing List (P/L)

Tidak diaplikasikan

Verifier 3.2.1.(d) Invoice

Tidak diaplikasikan

Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading

(B/L)

Tidak diaplikasikan

Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib

Tidak diaplikasikan

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

PT Algo Timber Indonesia belum melakukan kegiatan ekspor sehingga ini tidak diaplikasikan (Not Applicable) PT Algo Timber Indonesia belum melakukan kegiatan ekspor sehingga ini tidak diaplikasikan (Not Applicable) PT Algo Timber Indonesia belum melakukan kegiatan ekspor sehingga ini tidak diaplikasikan (Not Applicable) PT Algo Timber Indonesia belum melakukan kegiatan ekspor sehingga ini tidak diaplikasikan (Not Applicable) PT Algo Timber Indonesia belum melakukan kegiatan ekspor sehingga ini tidak diaplikasikan (Not Applicable) PT Algo Timber Indonesia belum melakukan kegiatan ekspor sehingga

pernah verifier pernah verifier pernah verifier pernah verifier pernah verifier pernah verifier

Halaman 8 dari 10


TP-FC023 Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator/Ve rifier dilengkapi V-Legal

dengan

Nilai

ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)

Dokumen

Verifier 3.2.1.(g)Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya


Tidak diaplikasikan

PT Algo Timber Indonesia belum pernah melakukan kegiatan ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)

Tidak diaplikasikan

PT Algo Timber Indonesia belum melakukan kegiatan ekspor sehingga ini tidak diaplikasikan (Not Applicable) PT Algo Timber Indonesia belum melakukan kegiatan ekspor sehingga ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)

Tidak diaplikasikan

pernah verifier pernah verifier

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

Tidak diaplikasikan

PT. Algo Timber Indonesia belum memiliki sertifikat LK sehingga belum mempunyai hak/sub lisensi penggunaan tanda V-Legal dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator4.1.1. Prosedur dan implementasi K3 Verifier 4.1.1.(a) Memenuhi Tersedia prosedur K3 dan Struktur Organisasi Pedoman/prosedur K3. yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi Verifier 4.1.1.(b)Implementasi K3 Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bentuk implementasi prosedur di lapangan berupa penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan kotak P3K), ketersediaaan papan rambu peringatan (larangan merokok, himbauan penggunaan APD, dll). Seluruh peralatan K3 telah sesuai dengan pedoman dan berfungsi dengan baik serta tidak kadaluarsa. Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan ketersediaan jalur evakuasi, , dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi Verifier4.1.1.(c) Catatan Memenuhi PT. Algo Timber Indonesia memiliki catatan Kecelakaan Kerja kecelakaan kerja yang lengkap.PT. Algo Timber Indonesia juga mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS, dengan TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 9 dari 10


TP-FC023 Rev.2


Nilai

Ringkasan Justifikasi demikian penanganan terhadap kecelakaan kerja dapat ditanggulangi dengan BPJS tersebut, demikian verifier ini dinilai memenuhi

Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Verifier : Serikat pekerja atau Memenuhi kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

PT. Algo Timber Indonesia tidak terdapat serikat pekerja, tetapi tetapi terdapat surat pernyataan dari direktur untuk memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja yang ditandatangani oleh direktur dan perwakilan karyawan, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi

Indikator 4.2.2

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Verifier : Ketersediaan Dokumen Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak KKB atau PP yang mengatur terdapat kesepakatan kerja bersama pada PT. hak-hak pekerja. Algo Timber Indonesia, tetapi terdapat peraturan perusahaan sedang dalam proses pengesahan dibuktikan dengan adanya tanda terima permohonan pengesahaan Peraturan Perusahaan dari Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Kota Semarang tanggal 27 Oktober 2016, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan). Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur

Memenuhi

PT. Algo Timber Indonesia tidak memiliki pekerja di bawah umur, karyawan termuda atas nama Rahma Indriyani yang lahir pada tanggal 06 Juli 1996, sehingga sampai saat ini berusia 20 tahun 2 bulan, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi

Yogyakarta, 15 November 2016

Ir. Tri Madiyono Direktur Utama

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 10 dari 10

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Recommend Documents