RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Rev.2 RESUME HASIL PENILAIAN AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV. LIBIO FURNITURE (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga

:

PT. TRANsTRA PERMADA

b. Nomor Akreditasi

:

LVLK-009-IDN

c. Alamat

:

Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta

d. Nomor telepon

:

08112652998

e. Direktur

:

Ir. Tri Madiyono

f.

:

Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Standar

tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/SET/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 g.

Tim Audit

:

Wahyu Kurniawan, S.Hut

:

Dr. Ir. Nunuk Suprayitno, M Sc.

a. Nama Pemegang Izin

:

CV. LIBIO FURNITURE

b. Nomor & Tanggal TDI

:

No. 126/530/PK/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012

c. Alamat Kantor TDI

:

Desa Pringtulis RT 02 RW 01 Kecamatan Nalumsari

h. Pengambil Keputusan (2) Identitas Auditee :

Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah d. Pengurus Direktur

:

Yulia Dewi Ayu Pamulyani

Pesero Komaditer

:

Nanik Sri Hartati

(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Pertemuan Pembukaan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

- Selasa, 30 Januari 2017,

Perkenalan Tim Audit dan LVLK, Tujuan

- Pukul: 13.00 – 13.30 WIB

kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang

- Tempat : Kantor & Pabrik CV. LIBIO FURNITURE

lingkup,

rencana

kerja

verifikasi,

metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee

dan

konfirmasi

wakil

manajemen auditee Verifikasi Dokumen &

30 - 31 Januari 2017

observasi lapangan

Dilakukan

pengecekan

dokumen

legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, penjualan/ekspor,

dokumen

dan

implementasi K3. Pertemuan Penutupan

- Selasa, 30 Januari 2017

Disampaikan ucapan terima kasih atas

- Pukul: 14.00–15.00 WIB

kerjasama yang baik, ringkasan hasil

- Tempat : Kantor & pabrik CV. LIBIO FURNITURE

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan,

Halaman 1 dari 8

TP-FC023


Rev.2 Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan.

Pengambilan Keputusan

Yogyakarta, 10 Februari 2017

Menetapkan: Lulus dalam Penilaian Awal

dan

berhak

mendapatkan

Sertifikat Legalitas Kayu

(4) Resume Hasil Penilaian: Prinsip/Kriteria/

Nilai

Indikator/Verifier

Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Industri Kecil Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah. K1.1 Industri Kecil memiliki : (A) Tanda Daftar Industri (B) Investasi kurang dari Rp.200.000.000,- diluar tanah dan bangunan. Indikator 1.1.1. Industri Kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier1.1.1 (a) Akte pendirian

Memenuhi

perusahaan dan/ atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan. Verifier1.1.1 (b) Surat Izin Usaha

Memenuhi

Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Verifier1.1.1 (c) Izin

HO (Izin

Memenuhi

Gangguan Lingkungan Sekitar Industri)

Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar

Memenuhi

Perusahaan (TDP)

Verifier1.1.1

(e)

Nomor

Wajib Pajak (NPWP)

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Pokok

Memenuhi

Tersedia akta pendirian No. 37 tanggal 12 Oktober 2012 oleh Notaris Ragil Alfiah, S.H yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Jepara tanggal 12 Oktober 2012 dengan register No. 17/CV/X/2012 Tersedia SIUP Menengah No. 510/157/PM/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 diterbitkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan Tersedia Izin gangguan (HO)/Tempat Usaha No. 502.6/IG.ITU/227/2012 tanggal 31 Oktober 2012 diterbitkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara yang sah dan masih berlaku, dengan kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan izin yang diberikan CV Libio Furniture telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 112633101540 tanggal 29 oktober 2012 diterbitkan olehKepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara. TDP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya CV Libio Furniture telah memiliki dokumen NPWP dan SKT dengan nomor 9 digit awal No.

Halaman 2 dari 8


TP-FC023 Rev.2

Prinsip/Kriteria/

Nilai

Indikator/Verifier

Ringkasan Justifikasi 31.612.108.6-516.000 dokumen lainnya

Verifier1.1.1

(f)

Dokumen

dengan

Memenuhi

CV Libio Furniture telah mempunyai SPPL telah dilaporakan ke BLH Kabupaten Jepara tanggal 27 Januari 2017

Memenuhi

CV Libio Furniture memiliki TDI No. 126/530/PK/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 diterbitkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara. Hasil verifikasi dan observasi lapangan, kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan

lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/do

sesuai

kumen

lingkungan hidup lain yang setara. Verifier

1.1.1

(g)

Izin

Usaha

Industri (IUI) Kecil atau TDI

Kriteria 1.2.

Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin. Verifier:

Dokumen

Identitas

importir.

Tidak diaplikasikan

Indikator 1.2.2.

CV Libio Furniture tidak berstatus sebagai importir kayu atau produk kayu

Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Verifier: Panduan / pedoman /

Tidak

prosedur pelaksanaan dan bukti

diaplikasikan

CV Libio Furniture tidak berstatus sebagai importir kayu atau produk kayu

pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer. Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok

atau

dokumen

Tidak

CV. LIBIO FURNITURE mengajukan audit VLK

diaplikasikan

industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui

pembentukan kelompok.

kelompok

Verifier : Audit internal semua anggota kelompok

Tidak

CV. LIBIO FURNITURE mengajukan audit VLK

diaplikasikan

industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok

Prinsip/Kriteria/Indikator/Ve rifier

Nilai


Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli/nota

atau

kontrak

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

suplai

Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku kayu limbah industri dan barang setengah jadi dilengkapi Halaman 3 dari 8

TP-FC023


Rev.2 Prinsip/Kriteria/Indikator/Ve rifier bahan

baku

dilengkapi

Nilai

bukti

dokumen jual beli berupa Nota serta dokumen

pembelian Verifier


perjanjian kerjasama 2.1.1.

(b)

penerimaan

bahan

dilengkapi

dengan

Bukti

baku

Memenuhi

kayu

Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi bukti

dokumen

penerimaan

bahan

baku

berupa

tandatangan pihak pengirim (supplier) dan

angkutan hasil hutan yang sah.

pihak penerima (CV Libio Furniture) pada dokumen angkutan

Verifier

2.1.1.

(c)

Dokumen

Memenuhi

angkutan hasil hutan yang sah.

Hasil verifikasi sebagai berikut : 

 



Verifier

2.1.1.

Dokumen

(d)

Nota

Keterangan

dan

(Berita

Tidak diaplikasikan

Acara dari petugas kehutanan

Penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan. Hasil uji petik menunjukkan tidak ada perbedaan jumlah, maupun jenis Hasil verifikasi menunjukkan adanya kesesuaian jumlah dan volume penerimaan bahan baku dengan Laporan Mutasi Kayu pada bulan yang sama CV Libio Furniture tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan baku, sehingga tidak dilakukan pemeriksaan terhadap kayu lelang maupun dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL).

CV Libio Furniture tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu

kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan)

yang

dapat

menjelaskan asa lusul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP. Verifier

2.1.1.

(e)

Dokumen

angkutan berupa nota untuk kayu

Tidak diaplikasikan

CV Libio Furniture tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri

limbah industri. Verifier 2.1.1. (f) Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen DKP dari pemasok.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Bahan baku barang setengah jadi telah dilengkapi DKP dari Pemasok.CV Libio Furniture memiliki Prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, terdapat personil yang bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan pemasok yang mengeluarkan DKP, terdapat laporan hasil Pengecekan/Pemeriksaan DKP

Halaman 4 dari 8


TP-FC023 Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator/Ve

Nilai


Verifier 2.1.1. (g) VLBB apabila

Tidak

pemasok belum S-LK / S-PHPL

diaplikasikan

Seluruh penerimaan bahan baku dari suplier telah dilengkapi DKP sehingga tidak diperlukan VLBB

rifier

dan/atau DKP.

Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier 2.1.2. (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2. (b) Bill of Lading (B/L)

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2. (c)Packing List (P/L)

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2. (d)Invoice

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi Impor

Tidak diaplikasikan

Verifier

2.1.2.

pembayaran

(f)

bea

masuk

Bukti

Tidak

(bila

diaplikasikan

terkena bea masuk) Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain

Tidak

yang relevan (diantaranya CITES)

diaplikasikan

untuk jenis kayu yang dibatasi

CV Libio Furniture tidak berstatus sebagai importir dan tidak pernah melakukan impor bahan baku atau produk kayu CV Libio Furniture tidak berstatus sebagai importir dan tidak pernah melakukan impor bahan baku atau produk kayu CV Libio Furniture tidak berstatus sebagai importir dan tidak pernah melakukan impor bahan baku atau produk kayu CV Libio Furniture tidak berstatus sebagai importir dan tidak pernah melakukan impor bahan baku atau produk kayu CV Libio Furniture tidak berstatus sebagai importir dan tidak pernah melakukan impor bahan baku atau produk kayu CV Libio Furniture tidak berstatus sebagai importir dan tidak pernah melakukan impor bahan baku atau produk kayu CV Libio Furniture tidak berstatus sebagai importir dan tidak pernah melakukan impor bahan baku atau produk kayu

perdagangannya. Verifier

2.1.2.

(h)

Bukti

penggunaan kayu dan produk

Tidak diaplikasikan

turunannya Indikator 2.1.3.

CV Libio Furniture tidak berstatus sebagai importir dan tidak pernah melakukan impor bahan baku atau produk kayu

Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

Verifier 2.1.3. (a) Laporan hasil

Memenuhi

produksi

Verifier 2.1.3. (b) Produksi Industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Berdasarkan input dan output produksi diperoleh rendemen produksi CV Libio Furniture untuk periode bulan Oktober s.d Desember 2016 adalah 100%, rendemen tersebut logis karena proses produksi yang dilakukan adalah finishing. Hasil verifikasi juga menunjukkan adanya kesesuaian antara laporan produksi dengan Laporan Mutasi Kayu pada bulan yang sama Hasil verifikasi menunjukkan produk yang dihasilkan telah sesuai dengan izin yang diterbitkan. Realisasi produksi CV Libio Furniture tidak melebihi kapasitas izin yang Halaman 5 dari 8


TP-FC023 Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator/Ve

Nilai


Verifier 2.1.3. (c) Hasil produksi

Tidak

yang berasal dari kayu lelang

diaplikasikan

diberikan CV. Libio Furniture tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang

rifier

dipisahkan. Verifier

2.1.3.

(d)

Dokumen

Memenuhi

Tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu (LMK) yang sesuai dengan dokumen pendukung catatan/laporan mutasi kayu yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan ekspor Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa

Tidak

pengolahan produk antara auditee

diaplikasikan

dengan pihak penyedia jasa (pihak

CV Libio Furniture tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/ dilakukan sendiri/mandiri CV Libio Furniture tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/ dilakukan sendiri/mandiri

lain). Verifier 2.1.4. (c) Berita acara

Tidak

serah terima kayu yang dijasakan.

diaplikasikan

Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan

Tidak

produk

yang

dijasakan

pada

diaplikasikan

perusahaan penyedia jasa. Verifier

2.1.4.

(e)

Adanya

pendoku-mentasian bahan baku, proses

produksi,

dan

Tidak diaplikasikan

ekspor

CV Libio Furniture tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/ dilakukan sendiri/mandiri CV Libio Furniture tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/ dilakukan sendiri/mandiri CV Libio Furniture tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/ dilakukan sendiri/mandiri

apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Tidak diaplikasikan

CV Libio Furniture belum pernah melakukan penjualan domestik

Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor Verifier3.2.1. (b.)Pemberita- huan Ekspor Barang

(P E B)

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Tidak diaplikasikan

CV Libio Furniture belum pernah melakukan kegiatan ekspor

Tidak diaplikasikan


Halaman 6 dari 8


TP-FC023 Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator/Ve rifier Verifier 3.2.1. (c) Packing List

(P/L) Verifier 3.2.1. (d) Invoice Verifier 3.2.1. (e) Bill of Lading

Nilai


Tidak diaplikasikan


Tidak diaplikasikan


Memenuhi


Tidak diaplikasikan


Tidak diaplikasikan


(B/L) Verifier

3.2.1.

(f)

Dokumen

V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi

dengan

Dokumen

V-Legal Verifier 3.2.1. (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk

yang

wajib

verifikasi

teknis. Verifier

3.2.1.

pembayaran

bea

(h)

Bukti

keluar

bila

Tidak diaplikasikan


Tidak diaplikasikan

Bahan baku CV Libio Furniture adalah kayu Jati, tidak menggunakan bahan baku dari jenis yang dibatasi perdagangannya

terkena bea keluar Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda V-Legal yang

Tidak diaplikasikan

CV Libio Furniture belum memiliki sertifikat LK sehingga belum mempunyai hak/sub dibubuhkan sesuai ketentuan. lisensi penggunaan tanda V-Legal Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator4.1.1.

Prosedur dan implementasi K3

Verifier4.1.1. (a)

Memenuhi

Pedoman/prosedur K3. Verifier 4.1.1. (b) Implementasi K3

Memenuhi

Verifier

Memenuhi

4.1.1.

(c)

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Catatan

Tersedia prosedur K3 dan personil yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 Terdapat implementasi prosedur K3 di lapangan berupa penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan kotak P3K), ketersediaaan papan rambu peringatan (larangan merokok, himbauan penggunaan APD, dll). Seluruh peralatan K3 telah sesuai dengan pedoman dan berfungsi dengan baik serta tidak kadaluarsa. Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan ketersediaan jalur evakuasi CV Libio Furniture memiliki catatan kecelakaan kerja yang lengkap dan upaya Halaman 7 dari 8

TP-FC023


Rev.2 Prinsip/Kriteria/Indikator/Ve

Nilai

rifier Kecelakaan Kerja

Ringkasan Justifikasi penanganan jika terjadi kecelakaan kerja

Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator 4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Verifier:

Serikat

pekerja

atau

Memenuhi

CV Libio Furniture tidak terdapat serikat

kebijakan perusahaan (auditee)

pekerja,

yang

pernyataan dari direktur untuk memberikan

membolebkan

untuk

tetapi

tetapi

membentuk atau terlibat dalam

kebebasan

kepada

kegiatan serikat pekerja.

membentuk

atau

terdapat

surat

karyawan

terlibat

dalam

untuk serikat

pekerja yang ditandatangani oleh direktur Indikator 4.2.2

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur

Tidak diaplikasikan

hak-hak pekerja. Indikator 4.2.3. Verifier :

Jumlah karyawan CV Libio Furniture sebanyak 7

(tujuh)

orang

sehingga

belum

wajib

memiliki KKB atau Peraturan Perusahaan (PP) Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).

Pekerja yang masih di

bawah Umur

Memenuhi

CV Libio Furniture tidak memiliki pekerja di bawah umur, karyawan termuda atas nama Jumangsri yang berusia 28 tahun

Yogyakarta, 13 Februari 2017

Ir. Tri Madiyono Direktur Utama

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 8 dari 8

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Recommend Documents