RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Rev.2

RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV. RAPI JAYA (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga

: PT. Transtra Permada

b. Nomor Akreditasi

: LVLK-009-IDN

c. Alamat

: Jl.

Petung

No.

2

Kampus

Instiper

Papringan

Yogyakarta d. Nomor telepon/faks

: (0274) 8529991

e. Direktur

: Ir. Tri Madyono

f.

: Perdirjen BUK No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016.

Standar

g. Tim Audit

: Anang Riduwandi, S.Hut, (Auditor)

h. Pengambil Keputusan

: DR.Ir. Nunuk Supriyatno,M.Sc.

(2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin

: CV. RAPI JAYA

b. Nomor & Tanggal TDI

: TDI No. 10/530/TDI/II/2016 tanggal 29 Februari 2016

c. Alamat kantor

: Jl. Sunan Mantingan No.8B Rt.01 Rw.03, Kelurahan Demaan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara

d. Alamat Pabrik

: Jl. Sunan Mantingan No.8B Rt.01 Rw.03, Kelurahan Demaan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara

e. No. telepon

: 0291-59701

f.

: Dani Kardana

Pengurus (Direktur)

(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan

Waktu dan Tempat

Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Ringkasan Catatan Tidak dilakukan konsultasi Publik

Kamis, 23 Juni 2016

Disampaikan susunan Tim Audit, Tujuan Lokasi Industri CV. RAPI kegiatan verifikasi, ruang

Halaman 1 dari 13

TP-FC023


Rev.2 JAYA

lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, kerahasiaan dan permintaan wakil dari manajemen

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

23-24 Juni 2016

Dilakukan pengecekan dokumen legalitas Lokasi Industri CV. RAPI perusahaan, dokumen JAYA bahan baku, proses produksi dan penjualan/ekspor, uji petik pengukuran bahan baku dan pemeriksaan satu rantai ke belakang

Pertemuan Penutupan

Jumat, 24 Juni 2016

Pengambilan Keputusan

Yogyakarta, 1 Juli 2016

Disampaikan mengenai hasil sementara Lokasi Industri CV. RAPI verifikasi lapangan, JAYA mekanisme pemenuhan Laporan ketidaksesuaian, mekanisme pengambilan keputusan, mekanisme banding

(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Industri kecil mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 1.1. Industri kecil dalam bentuk : (a) TDI (b) Industri dengan investasi kurang dari Rp. 200.000.000,Indikator 1.1.1. Industri kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Akta pendirian CV. RAPI JAYA juga telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara Nomor : W12-U10/21/HK.02.02/XII/2015 pada hari Jum’at tanggal 8 Desember 2015 dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Halaman 2 dari 13


TP-FC023 Rev.2

Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi Jepara Hj. Sri Hartini, SH., MH dengan NIP.19620115198503 2 002.

Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Memenuhi Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Tanda Daftar Industri (TDI)/Izin Usaha Industi (IUI) Kecil

SIUP Kecil CV. RAPI JAYA Nomor: 510/44/PK/IV/2016 tanggal 1 April 2016 yang diterbitkan oleh Camat Jepara, Kabupaten Jepara. Izin usaha perdagangan sesuai dengan kegiatan usahanya dan masih berlaku hingga tanggal 1 April 2021

Verifier 1.1.1 (c) Izin HO atau izin gangguan lingkungan sekitar

Memenuhi

(HO) CV. RAPI JAYA Nomor: 502.6/IG.ITU/28/2016 tanggal 26 Pebruari 2016, dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara yang masih berlaku hingga tanggal 25 Pebruari 2021 dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya

Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi

TDP CV. RAPI JAYA Nomor : 11263470218 dikeluarkan tanggal 1 April 2016 berlaku sampai dengan 1 April 2021. Diterbitkan oleh Camat Jepara, Kabupaten Jepara. Dokumen TDP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya

Verifier 1.1.1 (e) Nomor Memenuhi Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Terdapat NPWP CV. RAPI JAYA 74.666.613.0-516.000.

nomor :

Terdapat Surat Keterangan Terdaftar (SKT) CV. RAPI JAYA nomor : S-13681KT/WPJ.10/KP.1303/2015. Tanggal 10 Desember 2015. Diterbitkan oleh KPP Pratama Jepara, Kantor Wilayah DJP JAWA TENGAH I. Verifier 1.1.1 (f) Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)

Memenuhi

Tersedia dokumen SPPL CV. RAPI JAYA tertanggal 12 Februari 2016. SPPL telah mendapat pengesahan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara pada tanggal 26 Februari 2016 dengan nomor pengesahan 018/SPPL/2016 dan sesuai dengan kegiatan usahanya

Verifier 1.1.1 (g) Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI)

Memenuhi

Tersedia dokumen TDI CV. RAPI JAYA nomor : 10/530/TDI/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 dan diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 3 dari 13


TP-FC023 Rev.2


Nilai

Ringkasan Justifikasi Kabupaten Jepara

Kriteria 1.2. Importir Kayu dan Produk Kayu Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Verifier 1.2.1. Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.

Tidak diaplikasikan

CV. RAPI JAYA merupakan Tanda Daftar Industri (TDI) yang menerima bahan baku berupa furniture kayu setengah jadi dari pemaok domestik, tidak pernah menerima kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA).

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier 1.2.2. Panduan/ pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.

Tidak diaplikasikan

CV. RAPI JAYA merupakan Tanda Daftar Industri (TDI) yang menerima bahan baku berupa furniture kayu setengah jadi dari pemaok domestik, tidak pernah menerima kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA).

Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Verifier 1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Tidak diaplikasikan

CV. RAPI JAYA merupakan Tanda Daftar Industri (TDI) dalam bentuk Perusahaan Perorangan, bukan dalam bentuk kelompok usaha dan tidak memiliki akta pembentukan kelompok

Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Verifier 1.3.1.b Internal Audit anggota kelompok

Tidak diaplikasikan

CV. RAPI JAYA merupakan Tanda Daftar Industri (TDI) dalam bentuk Perusahaan Perorangan, bukan dalam bentuk kelompok usaha dan tidak memiliki akta pembentukan kelompok

Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 4 dari 13


TP-FC023 Rev.2


Nilai


dari sumber yang sah. Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dan atau bukti pembelian dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi

Verifier 2.1.1. (b) Bukti Memenuhi penerimaan Bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Selama periode Maret 2016 s.d Mei 2016 CV. RAPI JAYA telah menerima sebanyak 14 kali penerimaan bahan baku furniture setengah jadi dengan jumlah bahan baku furniture setengah jadi sebanyak 192 pcs dan volume sebesar 6,2660 m3. Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dokumen jual beli berupa dokumen PO, bukti tanda terima bahan baku dan bukti pembayaran (bukti transfer) dan dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa surat jalan yang dilengkapi dengan dokumen DKP Seluruh penerimaan bahan baku berupa furniture kayu setengah jadi dari pemasok Pengrajin dilengkapi dengan Dokumen Angkutan berupa Nota. Bukti Penerimaan Bahan Baku yang dikirim Pemasok ke CV. RAPI JAYA beupa penandatangan oleh kedua belah pihak pada Nota sebagai bukti telah terjadi serah terima barang (furniture setengah jadi). Dokumen Angkutan berupa Nota meupakan dokumen angkutan yang sah karena hasil hutan yang dikirim berupa furniture dari kayu dan dikirim oleh industri Pengrajin. Selain Nota Pengrajin juga menyertakan dokumen DKP saat mengirim bahan baku berupa furniture setengah jadi ke CV. RAPI JAYA.

Verifier 2.1.1. (c) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa aseluruh penerimaan bahan baku berupa furniture kayu setengah jadi dari pemasok Pengrajin dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota yang disetai dengan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Karena hasil hutan yang dikirim berupa furniture kayu setengah jadi dan pengirimnya adalah industri Pengrajin.

Verifier 2.1.1. (d) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabu-paten/kota

Tidak diaplikasikan

CV. RAPI JAYA menggunakan/menerima bahan baku berupa produk furniture kayu setengah jadi dari pemasok pengrajin, tidak pernah menerima kayu bekas hasil bongkaran,

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 5 dari 13


TP-FC023 Rev.2


Nilai

atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP

Ringkasan Justifikasi sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA).

Verifier 2.1.1. (e) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

Tidak diaplikasikan

CV. RAPI JAYA tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri

Verifier 2.1.1. (f) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu

Memenuhi

Hasil verifikasi menunjukkan ketersediaan laporan mutasi kayu (LMHHOK) CV. RAPI JAYA yang menggambarkan stok, penerimaan dan pemakaian bahan baku, jumlah produksi, stok produk dan penjualan periode bulan Maret s.d Mei 2016. Hasil verifikasi data dokumen laporan mutasi kayu (LMHHOK) dan data dokumen pendukungnya menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian informasi dalam laporan mutasi kayu (LMHHOK) dengan dokumen pendukungnya yang meliputi catatan penerimaan bahan baku, catatan penggunaan bahan baku, catatan hasil produksi dan catatan penjualan.

Verifier 2.1.1. (g) Dokumen Memenuhi S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok

Hasil verifikasi Audit Penilaian Awal menunjukkan tersedia seluruh penerimaan bahan baku yang dilengkapi DKP dan tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP serta personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok beserta laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP CV. RAPI JAYA.

Indikator 2.1.2. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.2.(a) Laporan produksi hasil olahan

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Hasil verifikasi didapatkan bahwa data Laporan Produksi sesuai dengan data LMHHOK. Berdasarkan catatan Laporan Penggunaan Bahan Baku dan Laporan Hasil Produksi didapati penggunaan bahan baku sebesar 4,9630 M3 dan diperoleh hasil produksi sebesar 4,9630 M3 diperoleh rendemen hasil produksi rata-rata sebesar 100%, hal ini dikarenakan Halaman 6 dari 13


TP-FC023 Rev.2


Nilai

Ringkasan Justifikasi proses produksi dari bahan baku menjadi barang jadi yang dilakukan CV. RAPI JAYA hanya berupa proses finishing dan packing (pengamplasan, pengecatan dan pengemasan, tidak ada perubahan dimensi dan ukuran). Besarnya rendemen tersebut menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output, bahwa besarnya hasil produksi sesuai dengan besarnya bahan baku yang digunakan.

Verifier 2.1.2. (b) Produksi

Memenuhi

industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Verifier 2.1.2. (c) Hasil Tidak produksi yang berasal dari diaplikasikan kayu lelang dipisahkan

Produk utama dari CV. RAPI JAYA berupa furniture dari kayu, sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Tanda Daftar Industri yang dimiliki. Realisasi produksi CV. RAPI JAYA dalam satu tahun terakhir periode Maret s.d Mei 2016 adalah sebesar 4,9630 M3. Kapasitas produksi terpasang berdasarkan Tanda Daftar Industri (TDI) Nomor: 10/530/TDI/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 dari Kantor Dinas Perijinan Kabupaten Bantul adalah sebesar 12 kontainer setara dengan 912 M3 per tahun. Dari data laporan produksi, menunjukkan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan. CV. RAPI JAYA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.

Indikator 2.1.3. Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain Verifier 2.1.3. (a) Dokumen S-LK atau DKP

Tidak diaplikasikan

CV. RAPI JAYA tidak pernah melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA)

Verifier 2.1.3. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

Tidak diaplikasikan

CV. RAPI JAYA tidak pernah melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA)

Verifier 2.1.3. (c) Berita acara serah terima kayu

Tidak diaplikasikan

CV. RAPI JAYA tidak pernah melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 7 dari 13


TP-FC023 Rev.2


Nilai

yang dijasakan

Ringkasan Justifikasi diaplikasikan (NA)

Verifier 2.1.3. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

Tidak diaplikasikan

CV. RAPI JAYA tidak pernah melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA).

Verifier 2.1.3. (e) Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.

Tidak diaplikasikan

CV. RAPI JAYA tidak pernah melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA).

Kriteria 2.2. Penerapan Penelusurun Kayu Impor Indikator 2.2.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah Verifier 2.2.1. Pemberitahuan Barang (PIB)

(a) Impor

Tidak diaplikasikan

CV. RAPI JAYA merupakan Tanda Daftar Industri (TDI) yang menerima bahan baku berupa furniture kayu setengah jadi dari pemasok domestic, tidak menerima kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA)

Verifier 2.2.1. (b) Bill of

Tidak diaplikasikan

CV. RAPI JAYA merupakan Tanda Daftar Industri (TDI) yang menerima bahan baku berupa furniture kayu setengah jadi dari pemasok domestik, tidak menerima kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA)

Tidak diaplikasikan


Tidak diaplikasikan


Lading (B/L)

Verifier 2.2.1. (c) Packing

List (P/L)

Verifier 2.2.1. (d) Invoice

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 8 dari 13

TP-FC023


Rev.2 Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai


Verifier 2.2.1. (e) Deklarasi

Tidak diaplikasikan


(f)

Tidak diaplikasikan


Verifier 2.2.1. (g) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

Tidak diaplikasikan


Verifier 2.2.1. (h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Tidak diaplikasikan


Verifier 2.2.1. (i) pemindahtanganan impor

Tidak diaplikasikan

CV. RAPI JAYA merupakan Tanda Daftar Industri (TDI) yang menerima bahan baku berupa furniture kayu setengah jadi dari pemasok domestic, tidak menerima kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA).

Impor

Verifier

2.2.1.

Rekomendasi Impor

Bukti kayu

Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan Kriteria 3.1. Adanya dokumen pemindahtanganan Indikator 3.1.1 Unit usaha mengunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Tidak diaplikasikan

CV. RAPI JAYA merupakan Tanda Daftar Industri (TDI) dalam bentuk perusahaan Perseroan Komanditer tidak melakukan penjualan/perdagangan domestik, sehingga

Halaman 9 dari 13


TP-FC023 Rev.2


Nilai

Ringkasan Justifikasi verifier ini tidak diaplikasikan (NA).

Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Tidak diaplikasikan

Selama kurun waktu data audit (Maret – Mei 2016), CV. RAPI JAYA belum pernah melakukan kegiatan ekspor, tidak ada bukti audit terkait verifier tersebut yang bisa diverifikasi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA).

Verifier Pemberitahuan Barang (PEB)

3.2.1.(b) Ekspor

Tidak diaplikasikan


Verifier 3.2.1.(c) Packing

Tidak diaplikasikan


Tidak diaplikasikan


Bill of

Tidak diaplikasikan


Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

Tidak diaplikasikan

Hasil verifikasi Audit Tahap I menunjukkan bahwa belum tersedia dokumen V-Legal dalam kegiatan ekspor CV. RAPI JAYA periode Februari s.d April 2016, karena CV. RAPI JAYA

List

Verifier 3.2.1.(d) Invoice

Verifier

3.2.1.(e)

Lading

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 10 dari 13

TP-FC023



Nilai

Ringkasan Justifikasi belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA).

Verifier 3.2.1. (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

Tidak diaplikasikan

CV. RAPI JAYA adalah industri dengan produk furniture. Sesuai dengan Permendag 64/M-DAG/PER/10/2012 pasal 12, ayat (1) bahwa kewajiban verifikasi teknis tidak dikenakan pada produk furniture (HS 9403, 9401).

Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

Tidak diaplikasikan

CV. RAPI JAYA hanya memproduksi dan menjual produk tujuan ekspor berupa furniture dari kayu. Sesuai Lampiran 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor, bahwasanya produk berbahan dasar kayu yang dikenai bea pungutan ekspor adalah: veneer, serpih kayu, dan kayu olahan.

Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya:CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Tidak diaplikasikan

Produk furniture kayu CV. RAPI JAYA menggunakan bahan baku kayu jenis Mahony (tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA).

Kriteria 3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifikasi 3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Memenuhi

Hasil verifikasi Audit Tahap I menunjukkan bahwa CV. RAPI JAYA belum membubuhkan tanda V-Legal sesuai ketentuan pada produk atau kemasan atau dokumen pemindahtangan produknya karena CV. RAPI JAYA belum memiliki Sertfikat Legalitas Kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA).

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan Kriteria 4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator 4.1.1. Pedoman dan Implementasi K3

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 11 dari 13


TP-FC023 Rev.2


Nilai

Verifikasi 4.1.1.(a) Prosedur K3.

Memenuhi

Ringkasan Justifikasi Tersedia Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja CV. RAPI JAYA yang disahkan tanggal 1 Juni 2016 oleh Direktur CV. RAPI JAYA Dani Kardana. Juga tersedia Surat Penunjukan Personil Penanggung Jawab Iimplementasi SOP K3 nomor : 05/RAPI/VI/2016 CV. RAPI JAYA atas nama Indri Yani

Verifikasi 4.1.1.(b) Implementasi K3

Memenuhi

Terdapat implementasi SOP K3 CV. RAPI JAYA di lapangan (kantor dan pabrik) berupa penyediaan APAR yang berfungsi dengan baik pada beberapa lokasi di kantor dan pabrik, yang bisa digunakan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Adanya jalur evakuasi yang jelas berserta tanda jalur evakuasi. Terdapat area dan tanda titik kumpul apabila terjadi keadaan darurat. Karyawan telah menggunakan APD berupa masker, sarung tangan dan kaca mata sebagai alat pelindung diri terhadap efek yang ditimbulkan aktifitas kerja. Terdapat tanda-tanda peringatan/himbauan terkait K3

Verifikasi 4.1.1.(c) Catatan Keselamatan Kerja

Memenuhi

Hasil verifikasi Audit Penilaian Awal menunjukkan tersedia catatan kecelakaan kerja CV. RAPI JAYA periode Februari s.d April 2016, dan terdapat informasi upaya penanganan terhadap korban kecelakaan kerja.

Kriteria 4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifikasi 4.2.1. Kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi

Tidak terdapat Serikat Pekerja di CV. RAPI JAYA akan tetapi tersedia Surat Pernyataan dari Direktur CV. RAPI JAYA nomor : 06/RAPI/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 tentang kebebasan membentuk dan atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku

Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 12 dari 13

TP-FC023



Nilai


Verifikasi 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

Tidak Diaplikasikan

CV. RAPI JAYA tidak diwajibkan menerbitkan dokumen KKB atau Peraturan Perusahaan (PP), karena karyawan CV. RAPI JAYA berjumla 9 orang, kuarng dari 10 orang.

Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak umur (di luar ketentuan). Verifikasi 4.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi

Hasil verifikasi Penilaian Awal terhadap daftar karyawan CV. RAPI JAYA tidak ditemukan/terdapat karyawan anak-anak/pekerja masih di bawah umur.

Yogyakarta, 1 Juli 2016

Ir. Tri Madiyono Direktur

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 13 dari 13

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Recommend Documents