RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Rev.2

RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV. SONO PUTRO (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga

: PT. TRANsTRA PERMADA

b. Nomor Akreditasi c. Alamat

: LVLK-009-IDN : Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta

d. Nomor telepon/faks/E-mail

: 0274 8529991

e. Direktur

: Ir. Tri Madiyono

f. Standar

: Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

g. Tim Audit

:

h. Pengambil Keputusan

: DR. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc

Azis Ma’ruf, S.Hut (Auditor)

(2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin

: CV. SONO PUTRO

b. Nomor & Tanggal IUI

: IUIPHHK No. 520/115.1/16 September 2009.

tanggal

8

TDI no. 503.5/007/TDI/2015 tanggal 24 Februari 2015. : Jl. Delanggu-Juwiring, Kelurahan Tlobong, Kec. Delanggu, Kab. Klaten , Jawa Tengah.

c. Alamat Kantor d. Alamat Pabrik

:

Jl. Delanggu-Juwieing, Kelurahan Tlobong, Kec. Delanggu, Kab. Klaten, Jawa Tengah.

e. Pengurus Direktur

: Djumadi Sriwiryanto

(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Pertemuan Pembukaan

Waktu dan Tempat - Kamis, 2016,

15

Ringkasan Catatan

September Perkenalan Tim Audit dan LVLK, Tujuan kegiatan verifikasi,

konfirmasi ruang lingkup, rencana - Pukul: 09.00 – 10.00 kerja verifikasi, metodologi dan WIB mekanisme verifikasi, jaminan - Tempat : Kantor CV. kerahasiaan data dan informasi SONO PUTRO Delanggu, auditee dan konfirmasi wakil Klaten manajemen auditee Verifikasi Dokumen & observasi lapangan

15-16 September 2016

Dilakukan pengecekan legalitas perusahaan,

dokumen dokumen

bahan baku, dokumen dan proses TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 1 dari 14

TP-FC023


Tahapan

Waktu dan Tempat

Rev.2

Ringkasan Catatan produksi, dokumen dan

penjualan/ekspor, implementasi K3

dan

verifikasi

satu

rantai

ke

belakang kepada supplier bahan baku Pertemuan Penutupan

September Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan 2016 hasil verifikasi lapangan, tanggapan - Pukul: 15.00–16.00 WIB auditee terhadap hasil verifikasi, - Tempat : Kantor CV. penyampaian mekanisme SONO PUTRO Delanggu, pemenuhan kekurangan, Klaten penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, - Jum’at

16

penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan. Pengambilan Keputusan

Yogyakarta, 11 Oktober Menetapkan Penerbitan Sertifikat 2016

Legalitas Kayu CV. SONO PUTRO sejak tanggal pengambilan keputusan.

(4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan Terakhir

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

- Akte pendirian perusahaan usaha dagang no 08 tanggal 18 April 2009 oleh Notaris Abdul Rajak, SH - Akte perubahan No.11 tanggal 10 Juli 2009 tentang perubahan UD. SONO PUTRO menjadi CV. SONO PUTRO - Akte perubahan no 02 tanggal 11 Desember 2012 Notaris Aris Bharoto, S.H. tentang keluar masuk perseroan serta perubahan anggaran dasar CV. Halaman 2 dari 14

TP-FC023


Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai

Rev.2

Ringkasan Justifikasi SONO PUTRO -

Verifier1.1.1 (b) Surat Izin

Memenuhi

Tersedia Surat Izin Perdagangan (SIUP)

Usaha Perdagangan (SIUP) atau

No:

503.6/076/PK.P/2015

Izin Perdagangan yang

Februari 2015, yang diterbitkan oleh

tercantum dalam Izin Industri

Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Klaten. Izin masih berlaku,

dengan

kegiatan

tanggal

usaha

24

di

lapangan (hasil observasi di lapangan terdapat produk kayu gergajian dan kayu olahan) sesuai diberikan. Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin

Memenuhi

Gangguan Lingkungan Sekitar Industri)

dengan

izin

yang

Tersedia Surat Izin Perdagangan (SIUP) No: 503.1/098/DU/2015 tanggal 16 Februari 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Klaten

Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi

Tersedia Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 11.12.3.47.01453 tanggal 24 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Klaten, berlaku sampai Agustus 2019.

Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok

Memenuhi

Wajib Pajak (NPWP)

dengan

tanggal

21

- Tersedia Dokumen Kartu NPWP atas nama

CV.

SONO

PUTRO

Nomor

02.699.793.2-525.000. - SKT

nomor

:

PEM-08286/WPJ.32/KP.0503/2009. - Dokumen

SPPKP

nomor

PEM-08314/WPJ.32/KP.0503/2009. Verifier1.1.1

(f)

Dokumen

Memenuhi

Tersedia dokumen lingkungan SPPL yang

lingkungan hidup (UKL UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/do kumen lingkungan hidup lain

telah diserahkan kepada BLH Kabupaten Klaten dengan bukti tanda tangan Kepala BLH Kabupaten Klaten no

yang setara.

660.1/440/22/2015 tanggal 27 April 2015 (cap stempel). SPPL tersebut sesuai

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 3 dari 14

TP-FC023



Nilai

Rev.2

Ringkasan Justifikasi dengan ruang lingkup kegiatan usahanya sesuai yaitu industri Penggergajian dan Pengolahan Kayu.

Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Memenuhi Usaha Industri (IUI) atau Izin

• IUIPHHK Dinas

Usaha Tetap (IUT).

Nomor:

sesuai keputusan Kepala Pertanian Kabupaten Klaten 520/115.1/16

tentang

pemberian izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV. SONO PUTRO tanggal 8 September 2009 • TDI

nomor:

503.5/007/TDI/2015

tanggal 24 Februari 2015. Verifier

1.1.1

Pemenuhan Industri

(h)

Rencana

Bahan

Memenuhi

Baku

(RPBBI)

untuk

-

Dokumen RPBBI tahun 2015.

-

Dokumen RPBBI tahun 2016.

IUIPHHK. Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin. Verifier:

Dokumen

Identitas

importir.

Tidak

CV. SONO PUTRO bukan sebagai importir

diaplikasikan

bahan baku maupun produk kayu dan tidak diwajibkan mempunyai dokumen pengakuan sebagai importir, sehingga verifier

ini Applicable).

Tidak

diaplikasikan

(Not

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier : Panduan/pedoman/prosedur

Tidak diaplikasikan

CV.

SONO

PUTRO

bukan

sebagai

pemegang izin importir sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not Applicable).

pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer. Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok

Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau

Tidak diaplikasikan

CV. SONO PUTRO mengajukan audit VLK industri

secara

mandiri/sendiri,

tidak

dokumen pembentukan

melalui kelompok, sehingga verifier ini

kelompok.

Tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier : Audit internal semua

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Tidak

CV. SONO PUTRO mengajukan audit VLK

Halaman 4 dari 14

TP-FC023


Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier anggota kelompok

Rev.2

Nilai


diaplikasikan

industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Prinsip/Kriteria/Indikator/

Nilai

Verifier


Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier 2.1.1. (a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau

Memenuhi

dokumen jual beli. Verifier 2.1.1. (b) Daftar pemeriksaan kayu bulat / DPKB

Seluruh penerimaan kayu bulat dan kayu Olahan di CV. SONO PUTRO dilengkapi dengan kontrak suplai pemasok.

Tidak CV. SONO PUTRO tidak menggunakan diaplikasikan bahan baku yang berasal dari hutan negara, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.1. (c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat

Memenuhi

Seluruh penerimaan kayu diterima dengan menggunakan tanda terima kayu yang

dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan

ditanda tangani penerima (CV. SONO PUTRO) dan juga pengirim. Tanda terima

hasil hutan yang sah

tersebut memuat tanggal penerimaan, No polisi kendaraan, jenis barang, jumlah serta volume

Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil Uji petik stock bahan baku di lapangan terdapat keksesuaian antara dokumen dengan fisiknya. Jumlah satuan dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMKO pada periode yang sama. Tersedia SK tenaga Ganis dan Kartu Ganis PHPL-PKG-R sesuai lokasi penempatan.

Bahan

baku

kayu

seluruhnya Tidak berasal dari kayu lelang. TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 5 dari 14



Nilai

TP-FC023 Rev.2


Verifier 2.1.1. (e) Nota dan Tidak CV. SONO PUTRO tidak menggunakan Dokumen Keterangan (Berita diaplikasikan bahan baku dari kayu bekas/hasil Acara dari petugas kehutanan

bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier

atau

ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

dari

Aparat

Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu

bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Verifier 2.1.1. (f) Dokumen

Tidak

CV. SONO PUTRO tidak menggunakan

angkutan berupa Nota untuk diaplikasikan bahan baku kayu limbah industri, sehingga kayu limbah industri.

verifier

ini Applicable).

Tidak

diaplikasikan

(Not

Verifier 2.1.1. (g) Dokumen Tidak CV. SONO PUTRO tidak memiliki pemasok S-LK / S-PHPL yang dimiliki diaplikasikan yang bersertifikat legalitas kayu maupun pemasok dan/atau DKP dari

S-PHPL. Terkait dengan ketentuan DKP,

pemasok.

bahwa disebutkan di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor: P.21/MenLHK-II/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak pasal 11 bahwa penggunaan SKAU atau Nota Angkutan sebagaimana dalam pasal 3 ayat 1 berlaku dan melekat sebagai DKP, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan.

Verifier 2.1.1 (h) Informasi Tidak Seluruh pemasok kayu bulat dan kayu terkait VLBB diaplikasikan Olahan pada CV. SONO PUTRO telah memiliki dokumen S-LK, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.1. (i) Dokumen

Memenuhi - Tersedia dokumen Kontrak Suplai dengan

pendukung RPBBI.

seluruh pemasok. - Tersedia dokumen RPBBI tahun 2015 - Tersedia dokumen RPBBI tahun 2016

Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier

2.1.2.

(a)

Tidak


Pemberitahuan Impor Barang diaplikasikan kayu dan tidak pernah melakukan impor (PIB).

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

kayu untuk bahan baku produksinya,

Halaman 6 dari 14



Nilai

TP-FC023 Rev.2

Ringkasan Justifikasi sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.2. (b) Bill of Lading (B/L)

Tidak


diaplikasikan kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.2. (c)Packing List (P/L)

Tidak


diaplikasikan kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.2. (d)Invoice

Tidak CV. SONO PUTRO bukan sebagai importir diaplikasikan kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi Tidak CV. SONO PUTRO bukan sebagai importir Impor diaplikasikan kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier

2.1.2.

(f)

Bukti

Tidak


pembayaran bea masuk (bila diaplikasikan kayu dan tidak pernah melakukan impor terkena bea masuk)

kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain yang

relevan

Tidak


(diantaranya diaplikasikan kayu dan tidak pernah melakukan impor

CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.


Verifier

2.1.2.

(h)

Bukti

Tidak


penggunaan kayu dan produk diaplikasikan kayu dan tidak pernah melakukan impor turunannya


TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 7 dari 14

TP-FC023



Nilai

Rev.2


Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet

Memenuhi

Tersedia

catatan

laporan

penggunaan

penggunaan bahan baku dan

bahan baku dan hasil produksi berupa daily

hasil produksi.

proses produksi yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku.

Verifier

2.1.3.

(b)

Laporan

Memenuhi

Laporan hasil produksi sesuai dengan LMK

produksi hasil olahan.

(LMHHOK) pada periode yang sama. Dari uraian proses produksi terlihat bahwa proses produksi yang dilakukan di CV. SONO PUTRO adalah dari kayu bulat menjadi kayu gergajian, sehingga dihasilkan rendemen adalah 38,53%, sedangkan rendemen untuk Olahan 100%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang logis antara input dan output.

Verifier

2.1.3.

industri kapasitas diizinkan.

(c)

Produksi

Memenuhi -

tidak melebihi produksi yang

Realisasi produksi 1 (satu) tahun terakhir berdasarkan realisasi produksi periode September 2015 s/d Agustus 2016 sebesar 153,7866 m3, sedangkan untuk produksi Kayu Olahan adalah

-

sebesar 721,7887 m3 Realisasi produksi tersebut tidak melebihi kapasitas produksi yang dizinkan berdasarkan IUIPHHK no. 520/115.1/16 tanggal 8 September 2009, kapasitas izin produk kayu gergajian sebesar 1.600 m3 per

tahun

dan

TDI

nomor:

503.5/007/TDI/2015 tanggal 24 Februari 2015, kayu olahan sebesar 1.100 m3. Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi Tidak CV. SONO PUTRO tidak melakukan yang berasal dari kayu lelang diaplikasikan produksi dengan menggunakan bahan dipisahkan.

baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan / laporan mutasi kayu

Memenuhi

Dokumen LMKB dan LMHHOK CV. SONO PUTRO

Periode

Agustus 2016, TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

September

2015

s/d

LMK tersebut sesuai Halaman 8 dari 14



Nilai

TP-FC023 Rev.2

Ringkasan Justifikasi dengan dokumen pendukung lainnya yaitu dokumen penerimaan, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama.

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier 2.1.4. (a) Dokumen Tidak CV. SONO PUTRO tidak melakukan S-LK atau DKP. diaplikasikan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not

Applicable). Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa Tidak CV. SONO PUTRO tidak melakukan pengolahan produk antara diaplikasikan pengolahan produksi melalui jasa pihak auditee dengan pihak penyedia lain, seluruh proses produksi ditangani / jasa (pihak lain).

dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier

ini Applicable).

Tidak

diaplikasikan

(Not

Verifier 2.1.4. (c) Berita acara Tidak CV. SONO PUTRO tidak melakukan serah terima kayu yang diaplikasikan pengolahan produksi melalui jasa pihak dijasakan. lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier

2.1.4.

pemisahan dijasakan

(d)

produk pada

Ada

Tidak

2.1.4.

SONO

PUTRO

tidak

melakukan

yang diaplikasikan pengolahan produksi melalui jasa pihak

perusahaan

lain, seluruh proses produksi ditangani /

penyedia jasa.

Verifier

CV.

dilakukan sendiri / mandiri, sehingga

(e)

Adanya

Tidak

verifier

ini Applicable).

Tidak

CV.

PUTRO

SONO

diaplikasikan tidak

(Not

melakukan

pendoku-mentasian bahan diaplikasikan pengolahan produksi melalui jasa pihak baku, proses produksi, dan lain, seluruh proses produksi ditangani / ekspor dilakukan

apabila melalui

ekspor industri

penyedia jasa.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not

Applicable).

Halaman 9 dari 14



Nilai

TP-FC023 Rev.2


Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier:

Dokumen

angkutan

Memenuhi

hasil hutan yang sah.

Seluruh pengangkutan kayu ke pembeli dilengkapi

dengan

FAKO

dan

Nota

Angkutan sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Pada periode audit diterbitkan sebanyak 4 lembar dokumen FAKO dan 11 dokumen Nota Angkutan. Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil

Memenuhi

olahan kayu yang diekspor

Tersedia dokumen produksi dan ekspor periode bulan September 2015 s/d Agustus 2016, produk kayu olahan yang dihasilkan 12 bulan terakhir sebesar 721,7887 m3, sedangkan ekspor decking sebesar 567,1029 m3, dari data tersebut jelas produk kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.

Verifier3.2.1.

(b.)Pemberita- Memenuhi

huan Ekspor Barang

(P E B)

Berdasarkan

hasil

verifikasi

dokumen

Pemberitahuan Ekspor Barang selama 1 tahun terakhir (periode September 2015 s/d Agustus 2016) tersedia sebanyak 15 dokumen PEB, diperoleh data informasi tentang eksportir, penerima, identitas kapal, pelabuhan muat dan bongkar, dokumen pelengkap pabean, data peti kemas dan informasi produk yang tercantum dalam dokumen PEB sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam Packing List, Invoice,

Bill of Lading dan dokumen ekspor lainnya. Verifier 3.2.1. (c) Packing List Memenuhi

(P/L)

Berdasarkan hasil verifikasi 15 dokumen packing List diperoleh informasi bahwa data mengenai deskripsi produk, jumlah produk dan volume produk, merk dan nomor

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 10 dari 14

TP-FC023



Nilai

Rev.2

Ringkasan Justifikasi kontainer serta negara tujuan, yang tercantum dalam dokumen packing list sesuai

dengan

data

informasi

yang

tercantum dalam Invoice, Bill of Lading, PEB dan NPE. Verifier 3.2.1. (d) Invoice

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi 15 dokumen

invoice diperoleh data informasi tentang deskripsi produk, jumlah pieces produk, nama kapal, penerima dan negara tujuan, nilai transaksi yang tercantum dalam

Verifier 3.2.1. (e) Bill of Lading Memenuhi

(B/L)

dokumen

invoice

informasi

yang

sesuai

dengan

data

tercantum dalam Packing list, Bill of Lading, dan PEB

data

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Bill of Lading diperoleh informasi tentang keabsahan dan kelengkapan dokumen Bill of

Lading (B/L), verifikasi dilakukan dengan pengamatan terhadap kesesuaian pengirim dan penerima, nama kapal, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, identitas kontainer, deskripsi produk, volume ekspor yang tercantum dalam dokumen B/L sesuai dengan data dokumen ekspor PEB, Packing

List, Invoice dan NPE. Verifier 3.2.1. (f) Dokumen Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen CV.

V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

SONO PUTRO telah melengkapi kegiatan pemasaran ekspornya dengan dokumen V-Legal yang sesuai dengan dokumen PEB dan invoice . Tidak terdapat penggunaan kayu lelang sehingga tidak terdapat penyalahgunaan V-Legal untuk kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri CV. SONO PUTRO

Verifier

3.2.1.

(g)

Hasil Memenuhi

Tersedia dokumen 15 dokumen Laporan

verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang

Surveyor, informasi yang terdapat dalam LS tersebut berupa nama eksportir, nomor

wajib verifikasi teknis.

persetujuan ekspor, nomor packing list, nomor invoice, importir, tempat stuffing atau

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 11 dari 14

TP-FC023



Nilai

Rev.2

Ringkasan Justifikasi lokasi pemeriklsaan, uraian pemeriksaan, pelabuhan tujuan

hasil dan

pelabuhan muat, nomor HS dan uraian barang,

catatan

kesimpulan dilakukan

pemeriksaan

pemeriksaan. di

gudang

dan

Pemeriksaan

lokasi

stuffing

PT.GLOBAL TIMBER INDONESIA. Verifier

3.2.1.

(h)

Bukti

Tidak

Produk CV. SONO PUTRO tidak termasuk

pembayaran bea keluar bila diaplikasikan dalam produk yang terkena kewajiban terkena bea keluar membayar bea keluar ekspor sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan. Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain yang

relevan

Tidak

Produk

CV.

SONO

PUTRO

tidak

(diantaranya: diaplikasikan menggunakan jenis kayu yang dibatasi

CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

perdagangannya sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan.

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

Memenuhi

Tersedia

tanda

V-Legal

nomor:

163-LVLK-009-IDN yang dibubuhkan pada setiap dokumen DKO CV. SONO PUTRO Tanda V-Legal yang dibubuhkan telah sesuai dengan prosedur dalam Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 29 April 2016,

tanggal

Tentang Standar Dan

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 6 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 12 dari 14

TP-FC023



Nilai

Rev.2


Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator4.1.1. Prosedur dan implementasi K3 Verifier4.1.1. (a)

Memenuhi

Pedoman/prosedur K3.

Hasil verifikasi berdasarkan bukti audit, menunjukkan CV. SONO PUTRO telah memiliki Prosedur K3 dan telah memuat adanya kegiatan terkait dengan Kesehatan dan Keselamatan kerja. Selain itu CV. SONO PUTRO juga telah memiliki penanggung jawab K3.

Verifier 4.1.1. (b) Implementasi Memenuhi K3

Hasil verifikasi lapangan di areal pabrik dan kantor CV. SONO PUTRO tersedia peralatan APAR, APD berupa masker dan kotak P3K yang berfungsi dengan baik. Peralatan tersebut telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi yang cukup jelas, tempat berkumpul di areal yang aman dan terdapat peringatan dilarang merokok.

Verifier4.1.1.

(c)

Catatan Memenuhi

Kecelakaan Kerja

tanda-tanda

Hasil verifikasi diperoleh catatan/laporan kecelakaan kerja yang berisi kronologis kejadian – tindakan perbaikan – upaya pencegahan, serta tersedia Rumah Sakit rujukan apabila terjadi kecelakaan kerja.

Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator 4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Verifier : Serikat pekerja atau Memenuhi

Tidak terdapat Serikat Pekerja di CV. SONO

kebijakan

PUTRO

perusahaan

akan

tetapi

terdapat

Surat

(auditee) yang membolebkan

Keputusan dari manajemen CV. SONO

untuk membentuk atau terlibat

PUTRO tentang kebebasan berserikat yang

dalam kegiatan serikat pekerja.

berisi tentang: 

Perusahaan kepada

memberikan

pekerja

untuk

kebebasan membentuk

Serikat Pekerja. 

Perusahaan

memberikan

kebebasan

untuk bergabung dan beraktivitas dalam organisasi/serikat pekerja/buruh.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 13 dari 14


Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier Indikator 4.2.2

Nilai

TP-FC023 Rev.2


Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang

Tidak Jumlah karyawan CV. SONO PUTRO adalah diaplikasikan sejumlah 10 orang dimana belum terkena

mengatur hak-hak pekerja.

kewajiban menyusun dokumen Peraturan Perusahaan (PP), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan). Verifier :

Pekerja yang masih

di bawah Umur

Memenuhi

Hasil verifikasi Daftar Karyawan dan hasil wawancara di lapangan tidak terdapat Karyawan termuda atas nama Erna Yulianti, dengan usia 18 tahun lebih 2 bulan, sebagai karyawan dibagian Administrasi.

Yogyakarta, 11 Oktober 2016

Ir. Tri Madiyono Direktur Utama

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 14 dari 14

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Recommend Documents