RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Rev.2

RESUME HASIL PENILAIAN AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT HASIL SUKSES BERDIKARI (1) Identitas LVLK : a.

Nama Lembaga

: PT. TransTra Permada

b.

Nomor Akreditasi

: LVLK-009-IDN

c.

Alamat

: Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta

d.

Nomor telepon/faks/E-mail

: 08112652998

e.

Direktur

: Ir. Tri Madiyono

f.

Standar

: Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

g.

Tim Audit

: Ir. Titik Kuswandari (Auditor)

h.

Pengambil Keputusan

: Dr. Rohman, S.Hut., M.P

(2) Identitas Auditee : a.

Nama Pemegang Izin

: PT HASIL SUKSES BERDIKARI

b.

Nomor & Tanggal IUIPHHK

: No. 522.36/2500/IUIPHHK/BPMD/04/2016 tanggal 6 April 2016

c.

Alamat kantor dan Pabrik

: Jl. Raya Kalitengah RT. 001 RW.004 Mranggen, Demak, Jawa Tengah

d. Nomor telepon/fax

: (024) 76584749

e. E-mail

: [email protected]

f.

: Direktur : Erwin Siswojo

Pengurus

/

(024) 76916905

Komisaris : Eddy Susanto (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan

Waktu dan Tempat

Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)

-

Pertemuan Pembukaan

Waktu :13 Oktober 2016

Verifikasi Dokumen dan TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Ringkasan Catatan Tidak dilakukan konsultasi Publik

Disampaikan susunan Tim Tujuan kegiatan Tempat : Kantor & Pabrik PT Audit, verifikasi, ruang lingkup HASIL SUKSES BERDIKARI di Jl. Raya Kalitengah RT. 001 sesuai dengan peraturan rencana kerja RW.004 Mranggen, Demak, terbaru, verifikasi, metodologi, Jawa Tengah mekanisme verifikasi, kerahasiaan dan permintaan wakil dari manajemen pengecekan Waktu : 13 – 14 Oktober 2016 Dilakukan Halaman1 dari12

TP-FC023


Tahapan

Waktu dan Tempat

Rev.2 Ringkasan Catatan

Observasi Lapangan

legalitas Tempat : Kantor & Pabrik PT dokumen HASIL SUKSES BERDIKARI di perusahaan, dokumen bahan Jl. Raya Kalitengah RT. 001 baku, proses produksi dan uji petik RW.004 Mranggen, Demak, penjualan, pengukuran bahan baku. Jawa Tengah

Pertemuan Penutupan

Waktu : 4 Oktober 2016

Pengolahan

Data

Disampaikan mengenai hasil Tempat : Kantor & Pabrik PT sementara hasil penilaian HASIL SUKSES BERDIKARI di lapangan, konfirmasi temuan Jl. Raya Kalitengah RT. 001 hasil dengan auditee, BA RW.004 Mranggen, Demak, Pertemuan. Jawa Tengah dan

Waktu : 15 Oktober s.d

4

Penyusunan Laporan

November 2016 Tempat : Kantor PT. Transtra Permada di Yogyakarta

Pengambilan Keputusan

Yogyakarta, 7 November 2016

Pembahasan dan pengolahan data yang diberikan dari Auditee, Penyusunan Buku I dan Buku II. Lulus, Sertifikat diterbitkan

(4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian Perusahaan dan/atau

Memenuhi

Perubahan Terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan

Tersedia Akta pendirian Perseroan Terbatas Nomor 3 tanggal 05 Desember 2015 pada Notaris Djonny Priatko, S.H di Demak yang telah disahkan dengan bukti Surat Pengesahan dari Direktorat Jenderal Administrasi hukum Umum Kementrian Hukum dan Hak Azazi Manusia Nomor AHU-2471108.AH.01.01.Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT HASIL SUKSES BERDIKARI tanggal 10 Desember 2015

Verifier1.1.1 (b) Surat Izin

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Tersedia

SIUP

Menengah

Nomor

Halaman2 dari12

TP-FC023


Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai

Rev.2


Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang

503.11.2/00714/II/2016 tanggal 18 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan

tercantum dalam Izin Industri

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak. Berlaku sampai dengan 18 Februari 2021, kegiatan sesuai dengan bidang usahanya yaitu Perdagangan barang Kayu Olahan

Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin

Memenuhi

Gangguan Lingkungan Sekitar Industri)

Tersedia

izin

HO

Nomor

:

503.04/00642/II/2016 tanggal 12-02-2016 diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Demak. Berlaku sampai dengan 12 Februari 2021. Kegiatan sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu industri pengolahan kayu.

Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi

Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 110211600715 tanggal 18 Februari 2016 diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Demak yang masih berlaku sampai dengan 18 Februari 2021.Kegiatan sesuai dengan lingkup usahanya yaitu Industri Pengolahan Kayu.

Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi

Terdapat NPWP Nomor 75.302.007.2-515.000 atas nama PT HASIL SUKSES BERDIKARI, Surat Keterangan terdaftar (SKT) Nomor S-1383KT/WPJ.10/KP.12032016 tanggal 23 Februari 2016. Surat ini menegaskan bahwa auditee telah terdaftar sebagai wajib pajak sejak 23 Februari 2016 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S.53PKP/WPJ.10/KP.12032016 tanggal 4 April 2016.Data NPWP dan SPPKP sesuai dengan dokumen SIUP, TDP dan HO.

Verifier1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (UKL UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya.UKL UPL baru disyahkan tanggal 9 Agustus 2016, sehingga belum ada Halaman3 dari12

TP-FC023



Nilai

yang setara.

Rev.2

Ringkasan Justifikasi kewajiban membuat Laporan pengelolaan dan pemantauan.

Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin

Memenuhi

Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Terdapat Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) 522.36/2500/IUIPHHK/BPMD/04/2016

No.

tanggal 6 April 2016 diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Izin Usaha Industri Nomor 9/3321/IU/PMDN/2016 tanggal 08 Juni 2016 diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak. Izin sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan yaitu Penggergajian Kayu. Verifier

1.1.1

(h)

Rencana

Pemenuhan Bahan Industri (RPBBI) IUIPHHK.

Memenuhi

Baku untuk

Tersedia

Bukti

Penyampaian

Rencana

Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) ke instansi terkait. Realisasi pemenuhan bahan baku telah dilaporkan, volume realisasi sebanyak dari bulan Juli – September 2016 sebanyak 1.846,82m3.

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Verifier

1.2.1:

Dokumen

identitas importir.

Tidak diaplikasikan

PT

HASIL

SUKSES

BERDIKARI

tidak

menggunakan kayu impor dalam proses produksinya. Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu yang berasal dari dalam negeri Indonesia.

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier: Panduan/pedoman/prosedur

Tidak diaplikasikan

pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.

PT HASIL SUKSES BERDIKARI tidak menggunakan kayu impor dalam proses produksinya. Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu yang berasal dari dalam negeri Indonesia

Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman4 dari12


Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier Verifier: Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen

TP-FC023 Rev.2

Nilai


Tidak diaplikasikan

PT HASIL SUKSES BERDIKARI melakukan proses sertifikasi secara mandiri, tidak

pembentukan

melalui kelompok.

kelompok. Verifier: Internal Audit anggota kelompok

Tidak diaplikasikan

PT HASIL SUKSES BERDIKARI melakukan proses sertifikasi secara mandiri, melalui kelompok.

tidak

Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual

Memenuhi

beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.

Verifier 2.1.1. (b) Pemeriksaan Kayu (DPKB).

Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari Pemasok dilengkapi dengan Kontrak Supply sebagai jaminan realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat di PT HASIL SUKSES BERDIKARI, serta tersedia dokumen perjanjian jual beli kayu bulat,

Daftar Bulat

Memenuhi

Seluruh penerimaan kayu bulat dari Pemasok disertai Dokumen Angkutan hasil hutan berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan secara online oleh Pemasok yang sudah S-LK. Seluruh kayu bulat disertai Barcode.

Verifier 2.1.1.(c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi

Tidak diaplikasikan

PT HASIL SUKSES BERDIKARI dalam proses produksinya menerima bahan baku berupa kayu bulat dari hutan negara, verifier ini

dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

untuk memverifikasi kayu yang berasal dari hutan hak, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. Memenuhi

PT HASIL SUKSES BERDIKARI periode Juli s.d September 2016 melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Alam sebanyak 57 kali, jumlah batang 345 batang dengan 1.846,8200m3. PT

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

volume HASIL

sebesar SUKSES

Halaman5 dari12



Nilai

TP-FC023 Rev.2

Ringkasan Justifikasi BERDIKARI mempunyai tenaga teknis yang sesuai penempatannya. Dari hasil uji petik terdapat kesesuaian fisik kayu -jenis dan ukuran- antara lapangan dengan dokumen angkutan.Hasil observasi dokumen dan lapangan di PT HASIL SUKSES BERDIKARI, tidak terdapat penggunaan kayu lelang

Verifier 2.1.1. (e)

Nota &

Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan

Tidak

PT HASIL SUKSES BERDIKARIdalam proses

diaplikasikan

produksinya tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah

atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat

kayu dan bukan dari kayu lelang.

menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang,serta DKP. Verifier 2.1.1. (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

Tidak diaplikasikan

PT HASIL SUKSES BERDIKARI tidak pernah melakukan pembelian dan menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi.

Verifier 2.1.1. (g) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku periode bulan Juli s.d September 2016berasal dari 2 (dua) Pemasok yang sudah memiliki S-LK.

Verifier 2.1.1. (h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki

Tidak diaplikasikan

PT HASIL SUKSES BERDIKARImenggunakan bahan baku berupa kayu bulat dari hutan Negara, penerimaan bahan baku sudah

SLK/S-PHPL/DKP

dilengkapi dengan S-LK

Verifier 2.1.1. (i) Dokumen pendukung RPBBI.

Memenuhi

Tersedia RPBBI yang telah dilaporkan secara online, didukung dokumen surat perjanjian kontrak suplai kayu bulat, setiap kayu log yang digunakan dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK

Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier2.1.2.

(a)

Tidak

Pemberitahuan Impor Barang Diaplikasikan

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

PT

HASIL

SUKSES

BERDIKARI

adalah

perusahaan yang dalam proses produksinya

Halaman6 dari12



Nilai

(PIB). Verifier 2.1.2. (b) Bill of Lading (B/L)

TP-FC023 Rev.2

Ringkasan Justifikasi tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor.

Tidak Diaplikasikan

PT

HASIL

SUKSES

BERDIKARI

adalah

perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor.

Verifier 2.1.2. (c) Packing List Tidak (P/L) Diaplikasikan

PT HASIL SUKSES BERDIKARI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor.

Verifier 2.1.2. (d) Invoice

Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi

Tidak

PT

HASIL

SUKSES

BERDIKARI

adalah

Diaplikasikan

perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor.

Tidak Diaplikasikan


Verifier 2.1.2. (f) Bukti Tidak pembayaran bea masuk (bila Diaplikasikan terkena bea masuk)


Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain Tidak yang relevan untuk jenis kayu Diaplikasikan yang dibatasi perdagangan nya.


Verifier 2.1.2. (h) Bukti Tidak penggunaan kayu dan produk Diaplikasikan

PT HASIL SUKSES BERDIKARI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya

turunannya

tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor.

Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

Memenuhi

Tersedia

tallyseet/catatan

laporan

penggunaan bahan baku dan hasil produksi yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku. Kunci penelusuran kayu yaitu adanya informasi

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman7 dari12

TP-FC023



Nilai

Rev.2

Ringkasan Justifikasi kode log yang diolah.

Verifier

2.1.3.

(b)

Laporan

Memenuhi

produksi hasil olahan.

Laporan hasil produksi sesuai dengan LMKB & LMHHOK dan terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output dan rendemennya.

Verifier 2.1.3. (c) industri tidak kapasitas

Produksi melebihi

produksi

Memenuhi

yang

Realisasi produksi periode audit yakni periode Juli s.d September 2016 sebesar 1.182,28

diizinkan.

m 3.

Realisasi

produksi

tidak

melebihi kapasitas produksi yang dizinkan sesuai

dokumen

IUIPHHK

No.

522.36/2500/IUIPHHK/BPMD/04/2016 sebesar 5.950 m3/tahun, Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.

Tidak Diaplikasikan

PT HASIL SUKSES BERDIKARI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil lelang.

Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan / laporan mutasi kayu

Memenuhi

Tersedia dokumen LMKB yang sesuai dengan dokumen penerimaan bahan baku serta data rekapitulasi penggunaan bahan baku kayu bulat untuk proses produksi. Dokumen LMHHOK sesuai dengan dokumen laporan produksi dan sesuai dengan dokumen realisasi penjualan/ pemindah-tanganan/ penerbitan

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier 2.1.4. (a) Dokumen

Tidak

PT HASIL SUKSES BERDIKARI melakukan

Diaplikasikan

kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.

Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa

Tidak


pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

Diaplikasikan

kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.

S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman8 dari12


Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang

TP-FC023 Rev.2

Nilai


Tidak Diaplikasikan

PT HASIL SUKSES BERDIKARI melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada

dijasakan.

kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.

Verifier

2.1.4.

(d)

Ada

pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan

Tidak


Diaplikasikan

kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan

penyedia jasa.

pihak lain.

Verifier 2.1.4. (e) pendokumentasian

Adanya bahan

Tidak Diaplikasikan

baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.

PT HASIL SUKSES BERDIKARI melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.

Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi

Seluruh pemindah-tanganan/penjualan kayu gergajian PT HASIL SUKSES BERDIKARI dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan berupa SKSHHK yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKG-R dengan jabatan sebagai penerbit SKSHHK.

Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Tidak Diaplikasikan

PT HASIL SUKSES BERDIKARI pada periode Oktober 2015 s.d September 2016, belum melakukan ekspor.

Verifier3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)

Tidak Diaplikasikan


TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman9 dari12


Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier Verifier 3.2.1. (c) Packing List (P/L)

TP-FC023 Rev.2

Nilai


Tidak Diaplikasikan


Verifier 3.2.1. (d) Invoice

Tidak Diaplikasikan


Verifier 3.2.1. (e) Bill of Lading (B/L)

Tidak Diaplikasikan


Verifier 3.2.1. (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

Tidak diaplikasikan


Verifier 3.2.1. (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

Tidak diaplikasikan


Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

Tidak diaplikasikan


Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Tidak diaplikasikan


Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

Tidak diaplikasikan

PT HASIL SUKSES BERDIKARI belum mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu sehingga belum berhak menggunakan Tanda V-Legal, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator4.1.1. Pedoman/Prosedur dan implementasi K3

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman10 dari12

TP-FC023


Prinsip/Kriteria/Indikator/

Nilai

Verifier Verifier4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3.

Rev.2


Memenuhi

Tersedia Prosedur K3 yang berisi prosedur apabila terjadi bencana alam, kebakaran dan kecelakaan kerja yang ditandatangani oleh Direktur PT HASIL SUKSES BERDIKARI dan juga tersedia Surat Keputusan Direktur PT HASIL SUKSES BERDIKARI No. 06/PT.HSB/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016 perihal penunjukkan Penanggung jawab K3 yaitu Umi Mudrikah.

Verifier 4.1.1. (b) Implementasi

Memenuhi

Tersedia

K3

peralatan

K3

(APD,

APAR,

obat-obatan) dan tersedia pula jalur evakuasi beserta tandanya, titik kumpul darurat serta himbauan tidak merokok di lingkungan pabrikPT HASIL SUKSES BERDIKARI.

Verifier4.1.1. (c) Kecelakaan Kerja

Catatan

Memenuhi

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia catatan kecelakaan kerja selama periode Juli s.d September tahun 2016 dan upaya penanganannya. Terdapat 4 kali kecelakaan kerja dan upaya penanganan tercatat dalam catatan tersebut.

Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Verifier : Ada Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolebkan

Memenuhi

untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat serikat pekerja pada PT HASIL SUKSES BERDIKARI, namun terdapat pernyataan tertulis dari Direktur yang menyatakan bahwa karyawan diberikan kebebasan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja yang ada. Hasil wawancara dengan karyawan, terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.

Indikator 4.2.2

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang

mengatur

hak-hak

pekerja

untuk

IUIPHHK

dan

IUI

yang

mempekerjakan karyawan > 10 orang. Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Tersedia

dokumen

PP

yang

mengatur

hak-hak pekerja yang masih berlaku serta

Halaman11 dari12



Nilai

mengatur hak-hak pekerja.

TP-FC023 Rev.2

Ringkasan Justifikasi telah didaftarkan ke instansi berwenang dengan pengesahan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Demak Nomor :560/82/PP/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT HASIL SUKSES BERDIKARI.

Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di bawah Umur (di luar ketentuan). Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur

Memenuhi

Hasil verifikasi menunjukkan terdapat daftar karyawan PT HASIL SUKSES BERDIKARI dan perusahaan tidak memperkerjakan karyawan/pekerja di bawah umur sesuai dengan ketentuan. Karyawan termuda adalah Umi Mudrikah lahir pada 02-04-1998 (18 tahun 6 bulan), bagian Staf. Yogyakarta, 7 November 2016

Ir. Tri Madiyono Direktur

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman12 dari12

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Recommend Documents