RESUME HASIL VERIFIKASI LK

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023 Rev.2

RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT SONG YUH FURNITURE (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0274 8529991, 08112652998 e. Direktur Utama : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016. g. Tim Audit : Azis Ma’ruf, S.Hut(Lead Auditor) Muh.Nur Amin, ST.(Auditor) h. Pengambil Keputusan : Ir. Tri Madiyono (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin b. Nomor & Tanggal IUI c.

: PT SONG YUH FURNITURE : IUI Nomor: No. 121/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2010 tanggal 24 Maret 2010 : Jl. Jend. Anton Sujarwo, Dukuh Sikembu, RT. 13/RW. 14, Ds. Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah : Jl. Jend. Anton Sujarwo, Dukuh Sikembu, RT. 13/RW. 14, Ds. Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah. : 02791 – 591714 : Direktur : Yen Shui Lung

Alamat kantor

d. Alamat Pabrik

e. f.

No. telepon Pengurus

(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Waktu dan Tempat Waktu : 28 Maret 2017 Tempat :Pabrik PT SONG YUH FURNITUREJl. Jend. Anton Sujarwo, Dukuh Sikembu, RT. 13/RW. 14, Ds. Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah

Ringkasan Catatan

Disampaikan susunan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup sesuai dengan peraturan terbaru, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, kerahasiaan dan permintaan wakil dari manajemen Waktu : 28-29 Maret 2017 Dilakukan pengecekan Tempat : Pabrik PT SONG YUH dokumen legalitas FURNITURE Jl. Jend. Anton perusahaan, dokumen bahan Sujarwo, Dukuh Sikembu, RT. baku, proses produksi dan

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman1dari13


TP-FC023 Rev.2

Tahapan

Pertemuan Penutupan

Pengambilan Keputusan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

13/RW. 14, Ds. Bandengan, penjualan/ domestik dan Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prop. penjualan Ekspor, uji petik Jawa Tengah bahan baku, dokumen pemenuhan hak-hak tenaga kerja. Waktu : 29 Maret 2017 Disampaikan mengenai hasil Tempat :Pabrik PT SONG YUH sementara hasil penilaian FURNITUREJl. Jend. Anton lapangan, konfirmasi temuan Sujarwo, Dukuh Sikembu, RT. hasil dengan auditee, BA 13/RW. 14, Ds. Bandengan, Pertemuan Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah Yogyakarta, 25 April 2017 Menetapkan Penerbitan Sertifikat Legalitas KayuPT SONG YUH FURNITUREsejak tanggal pengambilan keputusan.

(4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir Produk Olahan Memiliki Izin Yang Sah Indikator 1.1.1. Unit Usaha Pengolahan Adalah Produsen Yang Memiliki Izin Yang Sah. Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian Memenuhi Hasil verifikasi penilikan I menunjukkan Perusahaan dan/atau tersedia Akta Pendirian Perseroan Perubahan Terakhir Terbatas PT Song Yuh Furniture, nomor :

Verifier1.1.1 (b)Surat Izin

Memenuhi


32, tanggal : 04 Juni 2008, oleh Notaris Kiagus Daud, SH. Mkn. di Semarang dan Akta perubahan No. 07 tanggal 19 Agustus 2015 oleh Notaris Farisal Abid, SH.Pada dokumen Akta tidak ada Perubahan data dan masih sama kondisinya dengan Penilaian Awal sehingga dinilai memenuhiPada dokumen Akta tidak ada Perubahan data dan masih sama kondisinya dengan Penilaian Awal. Hasil verifikasi pada saat penilikan I


TP-FC023 Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai


Memenuhi

menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan terhadap dokumen Ijin Industri Industri, dengan SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Perdagangan No. 121/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2010 tanggal 24 Maret 2010.Pada dokumen IUI/SIUP tidak ada Perubahan data dan masih sama kondisinya dengan Penilaian Awal. Tersedia Izin HO No.

Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.

Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri)

502.6/IG.ITU/284/2014

tanggal

05

Desember 2014 yang masih berlaku dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan yaitu industri mebelberlaku s.d 04 Desember 2019.Hasil verifikasi pada saat penilikan I menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan data terhadap dokumen HO.

Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi

Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi


Hasil verifikasi menunjukkan, tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 112613100531 tanggal 11 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara. TDP berlaku s.d tanggal 29 Desember 2019.Hasil verifikasi pada penilikan I menunjukkan tidak terdapat perubahan data terhadap dokumen TDP dan dokumen masih berlaku. Hasil verifikasi peniikan I menunjukkan bahwa tersedia dokumen NPWP No. 02.772.644.7-516.000, terdaftar sejak tanggal : 10 Juli 2008, SKT No. PEM-01133/WPJ.10/KP.1303/2008, tanggal : 10 Juli 2008, SPKP No. PEM-06041/WPJ.10/KP.1303/2009, tanggal : 15 Oktober 2009.Hasil verifikasi pada saat penilikan I menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan terhadap dokumen NPWP, SKT dan dokumen SPPKP.

TP-FC023


Rev.2 Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier Verifier1.1.1 (f) Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/ SIL/DELH/Dokumen Lingkungan Hidup yang Lain yang Setara)

Nilai


Memenuhi

Tersedia dokumen UKL-UPL yang telah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara dan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan

dan

Pemantauan

Lingkungan tahun 2015 yang telah disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Jepara,

Tersedia

laporan

implementasi UKL-UPL semester I dan semester II tahun 2016 yang telah dilaporkan ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara.Hasil verifikasi pada saat penilikan I menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan terhadap dokumen UKL-UPL. Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi

Hasil verifikasi pada penilikan I menunjukkan bahwa PT. Song Yuh Furniture memiliki dokumen Izin Usaha Nomor: 121/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2010 tanggal 24 Maret 2010 yang sah dan masih berlaku. Hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI yang diberikan yaitu Industri Furniture dari Kayu.Hasil verifikasi pada penilikan I menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan data terhadap dokumen Ijin Usaha Industri. Verifier 1.1.1 (h) Rencana Tidak PT SONG YUH FURNITURE bukan Pemenuhan Bahan Baku Diaplikasikan merupakan industri primer yang Industri (RPBBI) untuk mempunyai kewajiban menyusun RPBBI IUIPHHK sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not applicable). Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin. Verifier :Dokumen Importir.

Identitas

Tidak diaplikasikan


PT SONG YUH FURNITURE bukan sebagai importir bahan baku maupun produk kayu dan tidak diwajibkan mempunyai dokumen sebagai importir,


TP-FC023 Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier: Tidak PT SONG YUH FURNITURE bbukan Panduan/pedoman/prosedur diaplikasikan sebagai pemegang izin importir sehingga pelaksanaan dan bukti verifier ini Tidak diaplikasikankan (Not pelaksanaan sistem uji tuntas Applicable). (due diligence) importir. Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam Bentuk Kelompok Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki Akte Notaris pembentukan kelompok Verifier:Akte Notaris Tidak pembentukan kelompok atau diaplikasikan dokumen pembentukan kelompok. Verifier : Audit internal semua Tidak anggota kelompok diaplikasikan

Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier

Nilai

Pembentukan kelompok atau dokumen PT SONG YUH FURNITURE mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok(Not Applicable). PT SONG YUH FURNITURE mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikankan(Not Applicable). Ringkasan Justifikasi

Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier 2.1.1.(a) kontrak suplai Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa bahan baku dan atau seluruh penerimaan bahan baku dokumen jual beli furniture setengah jadi dilengkapi dengan dokumen kontrak kerjasama dengan pemasok serta dokumen jual beli berupa nota sebagai bukti pembayaran. Periode Maret 2016 s/d Februari 2017 PT. Song Yuh Furniture melakukan pembelian bahan baku furniture setengah jadi sebesar 4.230 pcs sama dengan 292,9197 m3 dengan dilengkapi dokumen yang jelas dan sah. TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman5dari13


TP-FC023 Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier Verifier 2.1.1.(b) Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan angkutan hasil hutan yang sah Verifier 2.1.1.(c ) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Nilai


Tidak PT SONG YUH FURNITURE tidak Diaplikasikan menerima bahan baku kayu bulat dari hutan Negara, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)

Memenuhi

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku furniture setengah jadi dilengkapi dengan bukti serah terima kayu (Tanda Terima) dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan. Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan furniture setengah jadi PT. Song Yuh Furniture didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan, hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah barang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock /LMK pada periode yang sama dan tidak ditemukan penggunakan bahan baku dari kayu lelang, dengan bukti-bukti kelengkapan dokumen tersebut. Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Tidak PT SONG YUH FURNITUREtidak Dokumen Keterangan (Berita Diaplikasikan menggunakan bahan baku kayu Acara dari petugas kehutanan bekas/hasil bongkaran dalam proses kabupaten/kota atau dari produksi, sehingga verifier ini Tidak Aparat Desa/Kelurahan) yang diaplikasikankan (Not Applicable). dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP. Verifier 2.1.1.(f) Dokumen Tidak PT SONG YUH FURNITURE tidak angkutan berupa Nota untuk diaplikasikan menggunakan bahan baku kayu limbah kayu limbah industri industri. Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok PT. Song Yuh Furniture telah TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman6dari13


TP-FC023 Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

Nilai


memiliki dokumen S-LK dan dokumen DKP, tersedia juga prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan) dan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP dengan cara sampling yang memuat identitas pemilik, dokumen angkutan yang digunakan, jenis hasil hutan, volume hasil hutan dan lampiran copy S-LK atau DKP bahan baku. Verifier 2.1.1.(h) Dokumen Tidak PT SONG YUH FURNITURE bukan Pendukung RPBBI diaplikasikan merupakan industri primer yang mempunyai kewajiban menyusun Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) yang didukung dokumen pendukung RPBBI sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier 2.1.2.(a) Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT Pemberitahuan Impor Barang diaplikasikan SONG YUH FURNITURE seluruhnya (PIB) berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor. Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT (B/L) diaplikasikan SONG YUH FURNITURE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor. Verifier 2.1.2.(c) Packing List Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT (P/L) diaplikasikan SONG YUH FURNITURE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor. Verifier 2.1.2.(d) Invoice Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT diaplikasikan SONG YUH FURNITURE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor. TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman7dari13


TP-FC023 Rev.2


Nilai


Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Verifier 2.1.2. (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

Tidak diaplikasikan

Bahan baku yang digunakan oleh PT SONG YUH FURNITURE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor. Bahan baku yang digunakan oleh PT SONG YUH FURNITURE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor. Bahan baku yang digunakan oleh PT SONG YUH FURNITURE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor. Bahan baku yang digunakan oleh PT SONG YUH FURNITURE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.

Tidak diaplikasikan

Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa penggunaan bahan baku hasil tersedia tally sheet sebagai laporan produksi awal produksi berupa buku catatan penggunaan bahan baku, laporan hasil amplas, laporan hasil servis, laporan hasil produksu dan laporan hasil packing yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Verifier 2.1.3.(b) Laporan Memenuhi PT SONG YUH FURNITURE memiliki Produksi Hasil Olahan laporan hasil produksi periode bulan Maret 2016 s/d Februari 2017. Selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 PT. Song Yuh Furniture memiliki stok awal sebanyak 749 pcs sama dengan 29,5384 m3, memperoleh pasokan furniture setengah jadi dari supplier sebanyak 4.230 pcs atau sama dengan 292,9179 m3, sedangkan pada periode tersebut hasil produksinya sebanyak 4.848 pcs atau sama dengan 308,5671 m3, sehingga masih ada sisa furniture setengah jadi sebanyak 131 pcs atau sama dengan 13,8893 m3, dengan rendemen 100 % karena tidak terdapat TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman8dari13


TP-FC023 Rev.2


Nilai


perubahan volume dari barang setengah jadi menjadi barang jadi. Verifier 2.1.3.(c) Produksi Memenuhi Hasil verifikasi terhadap realisasi Industri tidak melebihi produksi PT SONG YUH FURNITURE kapasitas produksi yang selama 12 bulan terakhir (Maret 2016 diizinkan s/d Februari 2017) adalah sebesar 308,5671 m3. Sesuai dengan IUI nomor 121/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2010 tanggal 24 Maret 2010 sebesar 250.000 pcs atau setara 3.000 m3 per tahun, dengan demikian realisasi produksi tersebut tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Verifier 2.1.3.(d) Hasil Tidak PT SONG YUH FURNITURE tidak produksi yang berasal dari diaplikasikan melakukan pembelian dan penggunaan kayu lelang dipisahkan. bahan baku kayu yang berasal dari lelang. Verifier 2.1.3.(e)Dokumen Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan terdapat catatan / laporan mutasi kayu Laporan Mutasi Kayu (LMK) PT. Song Yuh Furniture periode Maret 2016 s/d Februari 2017, LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama. Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ industri rumah tangga) Verifier (a). Dokumen S-LK Tidak PT SONG YUH FURNITURE tidak atau DKP. Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh produksinya dilakukan sendiri/mandiri. Verifier (b). Kontrak jasa Tidak PT SONG YUH FURNITURE tidak pengolahan produk antara Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam auditee dengan pihak proses produksinya, seluruh penyedia jasa (pihak lain). produksinya dilakukan sendiri/mandiri. Verifier (c). Berita acara serah Tidak PT SONG YUH FURNITURE tidak terima kayu yang dijasakan Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh produksinya dilakukan sendiri/mandiri. Verifier (d). Ada Pemisahan Tidak PT SONG YUH FURNITURE tidak Produk yang dijasakan pada Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam perusahaan jasa. proses produksinya, seluruh TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman9dari13


TP-FC023 Rev.2


Nilai

Ringkasan Justifikasi produksinya dilakukan sendiri/mandiri.

Verifier (e). Adanya Tidak PT SONG YUH FURNITURE tidak Pendokumentasian bahan Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam Baku, proses dan produksi dan proses produksinya, seluruh ekspor, apabila ekspor produksinya dilakukan sendiri/mandiri. dilakukan melalui industri jasa. Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier

Nilai


Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier 3.1.1.Dokumen Tidak PT SONG YUH FURNITURE tidak angkutan hasil hutan yang sah. Diaplikasikan melakukan penjualan dalam Negeri, seluruhnya penjualan Ekspor. Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Memenuhi

Verifier 3.2.1.(b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)

Memenuhi

Verifier 3.2.1.(c) Packing List

Memenuhi

(P/L)


Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen produksi dan ekspor PT SONG YUH FURNITUREperiode bulan Maret 2016 s/d Februari 2017 yang dilakukan sendiri. Seluruh penjualan ekspor PT SONG YUH FURNITURE periode Maret 2016 s/d Februari 2017 telah dilengkapi dengan dokumen PEB. Hasil verifikasi diperoleh kesesuaian dengan dokumen ekspo lainnya seperti Invoice, packing list, Bill of Lading dan Nota Pelayanan Ekspor. Hasil verifikasi Penilikan I menunjukan data mengenai deskripsi produk, jumlah


TP-FC023 Rev.2


Nilai

Verifier 3.2.1.(d) Invoice

Memenuhi

Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading

Memenuhi

(B/L)

Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

Memenuhi

Verifier 3.2.1.(g)Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

Tidak diaplikasikan

Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya:

Tidak diaplikasikan

Tidak diaplikasikan


Ringkasan Justifikasi produk dan volume produk, merk dan nomor kontainer serta negara tujuan, yang tercantum dalam dokumen packing list sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam Invoice, Bill of Lading, PEB dan NPE. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen invoice diperoleh data informasi tentang deskripsi produk, jumlah produk, nama kapal, penerima dan negara tujuan, nilai transaksi yang tercantum dalam dokumen invoice sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam data Packing list, Bill of Lading, dan PEB. Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan bahwa tersedia dokumen Bill of Lading (B/L)kegiatan ekspor PT SONG YUH FURNITURE periode Maret 2016 s/d Februari 2017sesuai dengan dokumen ekspor PEB. Berdasarkan verifikasi Penilikan I menunjukan PT SONG YUH FURNITUREtelah melengkapi kegiatan pemasaran ekspornya dengan dokumen V-Legal yang sesuai dengan dokumen PEB dan invoice. Tidak terdapat penggunaan kayu lelang sehingga tidak terdapat penyalahgunaan V-Legal untuk kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT SONG YUH FURNITURE. Produk PT SONG YUH FURNITURE merupakan produk yang tidak wajib diverifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan(Not Applicable). Produk PT SONG YUH FURNITURE tidak termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan(Not Applicable). Produk PT SONG YUH FURNITURE tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi


TP-FC023 Rev.2


Nilai

CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Ringkasan Justifikasi perdagangannya sehingga verifier ini tidak diaplikasikan(Not Applicable).

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal. Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda V-Legal Memenuhi dibubuhkan sesuai ketentuan


Nilai

Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan bahwa tersedia tanda V-Legal PT SONG YUH FURNITURE dengan nomor: 051-LVLK-009-IDN yang dibubuhkan pada produk dan sesuai dengan ketentuan.


Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator4.1.1. Pedoman/prosedurdan implementasiK3 Verifier4.1.1.(a)Pedoman/pros Memenuhi Hasil verifikasi berdasarkan bukti audit, edurK3. menunjukkan PT Song Yuh Furniture mempunyai Prosedur K3 dan telah memuat adanya kegiatan terkait dengan Kesehatan dan Keselamatan kerja. Selain itu PT Song Yuh Furniture juga telah memiliki penanggung jawab K3. Verifier 4.1.1.(b)Implementasi Memenuhi Hasil verifikasi lapangan di areal pabrik dan K3 kantor PT SONG YUH FURNITUREtersedia peralatan APAR, Kotak P3K dan peralatan K3 yang berfungsi dengan baik. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi, terdapat tempat berkumpul di areal yang aman. Verifier4.1.1.(c)Catatan Memenuhi Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan Kecelakaan Kerja tersedia catatan kecelakaan kerja periode audit secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja, Pada periode tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja.



TP-FC023 Rev.2


Nilai


Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Verifier :Serikat pekerja Memenuhi ataukebijakan perusahaan(auditee) yangmembolehkan untukmembentuk atauterlibat dalam kegiatanserikat pekerja.

Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan tidak terdapat serikat pekerja pada PT SONG YUH FURNITURE, namun tersedia pernyataan dari manajemen PT SONG YUH FURNITUREtentang kebebasan berserikat dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.

Indikator 4.2.2

Adanya Kesepakatan Kerja (PP). Verifier : Memenuhi Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan

Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Verifier : Memenuhi Pekerja yang masih dibawah umur

Di bawah Umur Hasil verifikasi penilikan I menunjukkan bahwa PT SONG YUH FURNITURE tidak memperkerjakan karyawan yang masih di bawah umur, karyawan termuda atas nama Iswan Kusumawati yang berumur 22 tahun.

Hasil verifikasi penilikan I menunjukkan tersedia Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, Nomor: Kep. 560/213/2015 tanggal 27 November 2015.

Yogyakarta,25 April 2017

Ir. Tri Madiyono Direktur Utama


RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Recommend Documents