RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Rev.2 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU IUPHHK-HTI PT PUTRADUTA INDAH WOOD (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga

:

PT. Transtra Permada

b. Nomor Akreditasi c. Alamat d. Nomor telepon/faks/E-mail

: : :

LVLK-009-IDN Jl. Petung No. 2 Papringan 0274 8529991/08112652998

e. Direktur

:

Ir. Tri Madyono

f.

:

Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014

Standar

Tanggal 29 Desember 2014 g. Tim Audit

:

Suseno Djoko Suhendro, S.Hut (Lead Auditor disupervisi) Ir. Titik Kuswandari (Supervisor Lead Auditor) Widodo, S.Hut (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan

:

Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc

a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

:

PT PUTRADUTA INDAH WOOD

b. Nomor & Tanggal SK

:

No. SK. 89/MENHUT-II/2007 tanggal 22 Maret 2007 SK addendum No. SK. 269/Menhut-II/2009

(2) Identitas Auditee :

Tanggal 13 Mei 2009. c. Luas dan Lokasi

:

34.730 Hektar,

d. Alamat Kantor & Tlp Kantor

Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi : Jl. Lingkar Selatan III No. 83, Jambi 082279971300

e. Pengurus Direktur Komisaris Komisaris

: : :

Teuku Irwan Heriyanto Peter Susanto

(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Konsultasi Publik

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

- Senin, 28 November 2016

Penyampaian perihal maksud

- Ruang Meeting Hotel Grand, Jambi

dan tujuan Sertifikasi, meminta masukan dari tokoh masyarakat dan lainnya perihal pelaksanaan operasional dan keberadaan PT PUTRADUTA INDAH WOOD.

Halaman 1 dari 9

TP-FC023

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Rev.2 Pertemuan Pembukaan

- Senin, 28 November 2016

Disampaikan

- Kantor PT PUTRADUTA

Audit,

INDAH WOOD di Jambi

susunan

Tujuan

verifikasi,

Tim

kegiatan

ruang

lingkup,

rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, kerahasiaan, Jadwal pelaksanaan, permintaan wakil manajemen dan tenaga pendamping Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

28 Nov 2016 s.d 1 Desember 2016 di Kantor & di Areal Kerja PT PUTRADUTA INDAH WOOD

Dilakukan Verifikasi Dokumen: -

legalitas perizinan,

- IIUPHHK, - RKUPHHK & Peta - RKTUPHHK & Peta - PUHH - RKL, RPL & Laporan Kegiatan - K3 (catatan kecelakaan kerja, Pernyataan tidak melarang pembentukan Serikat Pekerja, PP Verifikasi Lapangan : - Lokasi

yang

tidak

boleh

ditebang - Uji petik pengukuran hasil tebangan - Lokasi / Petak dari pohon yang ditebang - Keberadaan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan - Peralatan K3 Pertemuan Penutupan

1 Desember 2016 Hotel Grand, Jambi

Disampaikan mengenai hasil sementara hasil Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan, seluruhnya terdapat 28 Verifier yang diverifikasi 6 (Enam) verifier tidak diverifikasi lebih lanjut dan 22 verifier memenuhi, konfirmasi temuan audit, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 2 dari 9

TP-FC023

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Rev.2 Pengambilan Keputusan

Yogyakarta, 23 Desember 2016

PT PUTRADUTA INDAH WOOD dinyatakan

LULUS

pada

Penilaian Awal dengan Ruang Lingkup IUPHHK-HA (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan Kriteria 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi. Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK. Verifier 1.1.1. (a) Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)

Memenuhi

SK IUPHHK-HA PT PUTRADUTA INDAH WOOD perpanjangan terbit dengan SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.89/MENHUT-II/2007 tanggal 22 Maret 2007 kemudian terbit SK Perubahan dengan Nomor : SK.269/Menhut-II/2009 tanggal 13 Mei 2009. Izin masih berlaku dan sah, dilengkapi peta areal kerja sebagai lampiran SK.

Verifier

1.1.1.

(b)

Bukti

Memenuhi

pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).

PT

PUTRADUTA

INDAH

WOOD

telah

melaksanakan kewajiban berkaitan dengan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan ALam (IIUPHHK-HA) sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) IIUPHHK-HA. Terdapat bukti setor IIUPHHK-HA yang sesuai dengan SPP.

Verifier 1.1.1. (c) Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)

Tidak diaplikasikan

Verifikasi lebih lanjut tidak dilakukan terhadap verifier ini karena berdasarkan hasil verifikasi dokumen RKUPHHK Periode 2012 s.d 2021, dokumen RKTUPHHK Tahun 2015 dan RKTUPHHK Tahun 2016 serta wawancara dengan Unit Managemen PT PUTRADUTA INDAH WOOD, tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.

Prinsip 2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah. Kriteria 2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 3 dari 9

TP-FC023

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Rev.2 Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang. 2.1.1. (a) Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/ Bagan

Kerja/

lampirannya

Memenuhi

RTT/beserta yang

PT PUTRADUTA INDAH WOOD telah memiliki dokumen RKUPHHK yang sah dan dilengkapi dengan peta lampiran berupa Peta Areal

telah

Kerja dengan SK Menteri Kehutanan Nomor :

disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :

SK.04/BUHA-2/2013 tanggal 29 Januari 2013. Dokumen RKT beserta peta

 Dokumen RKUPHHK/

lampirannya tersedia dan sah ditandatangani oleh pejabat berwenang yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi untuk RKT Tahun

RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/ risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis

2015

dengan

SK

RKT

Nomor

55/KEP.KDK/DISHUT-2.3/II/2015 tanggal 2 Februari 2015 dan untuk RKT Tahun 2016 SK RKT Nomor 60/KEP.KDK/DISHUT-2.3/V/2016 tanggal 26 Mei 2016.

PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut  Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval  Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut Verifier 2.1.1. (b) Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT

Tidak diaplikasikan

dan bukti implementasinya di lapangan

Verifier 2.1.1. (c) Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT / petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan

Verifikasi tidak dilakukan terhadap verifier ini karena berdasarkan hasil verifikasi dokumen RKTUPHHK Tahun 2015 dan RKTUPHHK Tahun 2016 serta wawancara dengan Unit Managemen PT PUTRADUTA INDAH WOOD, tidak terdapat areal yang tidak boleh ditebang pada areal RKT tersebut.

Memenuhi

Pada peta RKT yang diverifikasi yaitu Peta Blok RKT 2015 dan Blok RKT 2016, blok RKT Tahun 2015 DAN RKT Tahun 2016 telah disahkan.

Kriteria 2.2. Adanya rencana kerja yang sah Indikator 2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku Verifier 2.2.1. (a) Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Hasil verifikasi terhadap Dokumen RKUPHHK-HA PT PUTRADUTA INDAH WOOD telah lengkap dengan Lampiran Petanya dan

Halaman 4 dari 9

TP-FC023

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Rev.2 Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam

sudah

proses)

berwenang dengan Surat Keputusan Menteri

dengan

lampiran-lampirannya

disahkan

oleh

Pejabat

yang

Nomor : SK.04/BUHA-2/2013, tanggal 29 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, a.n Menteri Kehutanan.

Verifier 2.2.1. (b) Kesesuaian lokasi dan volume

Tidak diaplikasikan

PT PUTRADUTA INDAH WOOD adalah pemegang IUPHHK-HA tidak melakukan

pemanfaatan kayu hutan alam

penyiapan lahan untuk pembangunan hutan

pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk

tanaman industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

pembangunan hutan tanaman industri Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat Kriteria 3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari tempat penimbunan kayu (TPK) hutan ke TPK antara dan dari TPK antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen / dimanfaatkan telah di LHP-kan Verifier 31.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh

Memenuhi

pejabat yang berwenang

Berdasarkan hasil verifikasi dan bukti audit yang ada yaitu: a. Seluruh LHP yang diterbitkan dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang b. Uji Petik terhadap stok kayu yang ada di TPK Antara III menunjukkan kesesuaian dengan dokumen LHP, dimana tidak terdapat perbedaan jenis kayu dan jumlah batang. Adapun perbedaan volume terdapat selisih sebesar 4,47 % yang dikategorikan masih berada dalam batas toleransi untuk kayu bulat yang berasal dari hutan alam (< 5%) c. Uji Petik Nomor batang di LHP dengan tunggak di lapangan tidak bisa dilakukan karena akses jalan berupa rel lori terendam banjir.

3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan Verifier 3.1.2. Surat keterangan sahnya hasil hutan

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Semua kayu yang diangkut ke luar areal IUPHHK-HA PT PUTRADUTA INDAH WOOD yaitu dari TPK Hutan ke TPK Antara I, dari Halaman 5 dari 9

TP-FC023

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Rev.2 dan lampirannya dari:

TPK antara I ke TPK Antara III dan dari TPK



TPK hutan ke TPK Antara,

antara



TPK hutan ke industri

dilengkapi dengan dokumen SKSHHK sesuai

primer penampung

ketentuan yang berlaku.

dan/atau kayu

III

ke

TPK

Industri

(pembeli)

terdaftar, 

TPK Antara ke Industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.

3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHK – HA Verifier 3.1.3. (a) Tanda-tanda PUHH / barcode pada kayu

Memenuhi

bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.

Seluruh kayu yang telah di LHP-kan memiliki tanda-tanda legalitas berupa pelabelan (label barcode dan label ITSP) dan penomoran dengan cat putih untuk nomor pendamping/nomor bantu. Nomor yang tertera pada hasil hutan sesuai dengan dokumen yang menyertainya.

Verifier 3.1.3. (b) Identitas

Memenuhi

kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.

Seluruh kayu yang telah di LHP-kan memiliki tanda-tanda legalitas berupa pelabelan (label barcode dan label ITSP) dan penomoran dengan cat putih untuk nomor pendamping/nomor

bantu.

Nomor

yang

tertera pada hasil hutan sesuai dengan dokumen yang menyertainya. 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Verifier 3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.

Memenuhi

Semua kayu yang diangkut ke luar areal IUPHHK-HA PT PUTRADUTA INDAH WOOD yaitu dari TPK Hutan ke TPK Antara I, dari TPK antara I ke TPK Antara III dan dari TPK antara III ke TPK Industri (pembeli) dilengkapi dengan dokumen SKSHH sesuai ketentuan yang berlaku (SKSHHK).

Kriteria 3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan Pemerintah yang terkait dengan kayu. 3.2.1 Pemegang Izin menunjukan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumber daya Hutan (PSDH) Verifier 3.2.1. (a) Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan / atau PSDH telah diterbitkan. TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Dokumen SPP PSDH dan DR atau Bukti Pembuatan Tagihan PNBP sesuai dengan dokumen LHP yang telah disahkan. Kesesuaian didapati pada kelompok jenis Halaman 6 dari 9

TP-FC023

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Rev.2 kayu, volume kayu bulat dan tarif. Verifier 3.2.1. (b) Bukti Setor

Memenuhi

DR dan / atau PSDH

PT

PUTRADUTA

INDAH

WOOD

telah

membayar lunas Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sesuai dengan Bukti Pembuatan Tagihan PNBP yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Sistem Informasi PNBP Online (Simponi) untuk Periode Juni s.d Oktober 2016.

Verifier 3.2.1. © Kesesuaian tariff DR dan PSDH atas kayu

Memenuhi

PT PUTRADUTA INDAH WOOD telah membayar PSDH dan DR sesuai dengan

hutan alam (termasuk hasil

persyaratan ukuran dan tarif yang dikenakan

kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

tanaman) dan kesesuaian tariff PSDH untuk kayu hutan tanaman. Kriteria 3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Indikator 3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antara pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Verifier 3.3.1. Dokumen PKAPT

Tidak

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan

diaplikasikan

wawancara diketahui bahwa PT PUTRADUTA INDAH WOOD tidak mengirim kayu bulat ke luar pulau.

Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki Izin yang sah Verifier 3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal

Tidak diaplikasikan

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara diketahui bahwa PT PUTRADUTA INDAH WOOD tidak pernah menggunakan kapal untuk mengirim kayu bulat.

Kriteria 3.4. Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier 3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Tidak diaplikasikan

Verifier ini tidak diverifikasi karena PT PUTRADUTA INDAH WOOD belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu.

Prinsip 4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan Kriteria 4.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 7 dari 9

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023 Rev.2

Indikator 4.1. Pemegang Izin telah memiliki Dokumen Lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya Verifier 4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-

Memenuhi

UPL/RKL-RPL

Terdapat Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi Nomor 52 Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) Pada Hutan Produksi di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi oleh PT PUTRADUTA INDAH WOOD.

Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat social Verifier 4.1.2. (a) Dokumen RKL dan RPL

Memenuhi

Dokumen RKL dan RPL Tahun 1995 dan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) PT PUTRADUTA INDAH WOOD Tahun 2015 tersebut dilaksanakan dalam bentuk pengelolaan lingkungan fisik, biologi dan sosial.

Verifier

4.1.2.

(b)

Bukti

Memenuhi

Terdapat dokumen RKL dan RPL yang telah

pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting

disyahkan. Dokumen RKL dan RPL tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana dan

aspek fisik- kimia, biologi dan sosial

dampak penting dalam bentuk pengelolaan lingkungan fisik, biologi dan sosial dengan bukti-bukti adanya Laporan Tahunan RKL dan RPL Semester I tahun 2016 dan Laporan Kegiatan.

Prinsip 5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan Kriteria 5.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator 5.1.1. Prosuder dan Implementasi K3 Verifier 5.1.1. (a) Pedoman/ Prosedur K3

Memenuhi

PT PUTRADUTA INDAH WOOD telah memiliki Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Verifier 5.1.1. (b) Ketersediaan peralatan K3

Memenuhi

PT PUTRADUTA INDAH WOOD telah memberlakukan penggunaan peralatan K3 kepada seluruh pekerja sesuai dengan SOP K3 yang ada dan didukung dengan tersedianya peralatan K3 yang memadai.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 8 dari 9

TP-FC023

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Rev.2 Verifeir

5.1.1.

(c)

Catatan

Memenuhi

kecelakaan kerja

PT PUTRADUTA INDAH WOOD telah memiliki catatan dalam setiap kejadian Kecelakaan Kerja

dan

ada

upaya

untuk

menekan

kecelakaan kerja. Kriteria 5.2. Pemenuhan hak – hak tenaga kerja Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier 5.2.1. Serikat pekerja

Memenuhi

PT PUTRADUTA INDAH WOOD telah memiliki

atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk

Surat Pernyataan Tertulis dari Direktur yang membolehkan untuk membentuk atau

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

terlibat dalam kegiatan serikat.

Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier 5.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Memenuhi

Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang ditandatangani Pimpinan PT PUTRADUTA INDAH WOOD dan Karyawan PT PUTRADUTA INDAH WOOD serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi an. Kepala PKIH.

Verifier 5.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi

Berdasarkan dokumen Daftar Karyawan dan hasil survey serta wawancara di PT PUTRADUTA INDAH WOOD tidak ditemukan karyawan yang masih dibawah umur. Yogyakarta, 23 Desember 2016

Ir. Tri Madiyono Direktur Utama

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 9 dari 9