TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU IUPHHK-HTI PT PUTRADUTA INDAH WOOD (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga
:
PT. Transtra Permada
b. Nomor Akreditasi c. Alamat d. Nomor telepon/faks/E-mail
: : :
LVLK-009-IDN Jl. Petung No. 2 Papringan 0274 8529991/08112652998
e. Direktur
:
Ir. Tri Madyono
f.
:
Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
Standar
Tanggal 29 Desember 2014 g. Tim Audit
:
Suseno Djoko Suhendro, S.Hut (Lead Auditor disupervisi) Ir. Titik Kuswandari (Supervisor Lead Auditor) Widodo, S.Hut (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan
:
Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc
a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
:
PT PUTRADUTA INDAH WOOD
b. Nomor & Tanggal SK
:
No. SK. 89/MENHUT-II/2007 tanggal 22 Maret 2007 SK addendum No. SK. 269/Menhut-II/2009
(2) Identitas Auditee :
Tanggal 13 Mei 2009. c. Luas dan Lokasi
:
34.730 Hektar,
d. Alamat Kantor & Tlp Kantor
Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi : Jl. Lingkar Selatan III No. 83, Jambi 082279971300
e. Pengurus Direktur Komisaris Komisaris
: : :
Teuku Irwan Heriyanto Peter Susanto
(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Konsultasi Publik
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
- Senin, 28 November 2016
Penyampaian perihal maksud
- Ruang Meeting Hotel Grand, Jambi
dan tujuan Sertifikasi, meminta masukan dari tokoh masyarakat dan lainnya perihal pelaksanaan operasional dan keberadaan PT PUTRADUTA INDAH WOOD.
Halaman 1 dari 9
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2 Pertemuan Pembukaan
- Senin, 28 November 2016
Disampaikan
- Kantor PT PUTRADUTA
Audit,
INDAH WOOD di Jambi
susunan
Tujuan
verifikasi,
Tim
kegiatan
ruang
lingkup,
rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, kerahasiaan, Jadwal pelaksanaan, permintaan wakil manajemen dan tenaga pendamping Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
28 Nov 2016 s.d 1 Desember 2016 di Kantor & di Areal Kerja PT PUTRADUTA INDAH WOOD
Dilakukan Verifikasi Dokumen: -
legalitas perizinan,
- IIUPHHK, - RKUPHHK & Peta - RKTUPHHK & Peta - PUHH - RKL, RPL & Laporan Kegiatan - K3 (catatan kecelakaan kerja, Pernyataan tidak melarang pembentukan Serikat Pekerja, PP Verifikasi Lapangan : - Lokasi
yang
tidak
boleh
ditebang - Uji petik pengukuran hasil tebangan - Lokasi / Petak dari pohon yang ditebang - Keberadaan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan - Peralatan K3 Pertemuan Penutupan
1 Desember 2016 Hotel Grand, Jambi
Disampaikan mengenai hasil sementara hasil Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan, seluruhnya terdapat 28 Verifier yang diverifikasi 6 (Enam) verifier tidak diverifikasi lebih lanjut dan 22 verifier memenuhi, konfirmasi temuan audit, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 2 dari 9
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2 Pengambilan Keputusan
Yogyakarta, 23 Desember 2016
PT PUTRADUTA INDAH WOOD dinyatakan
LULUS
pada
Penilaian Awal dengan Ruang Lingkup IUPHHK-HA (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan Kriteria 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi. Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK. Verifier 1.1.1. (a) Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)
Memenuhi
SK IUPHHK-HA PT PUTRADUTA INDAH WOOD perpanjangan terbit dengan SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.89/MENHUT-II/2007 tanggal 22 Maret 2007 kemudian terbit SK Perubahan dengan Nomor : SK.269/Menhut-II/2009 tanggal 13 Mei 2009. Izin masih berlaku dan sah, dilengkapi peta areal kerja sebagai lampiran SK.
Verifier
1.1.1.
(b)
Bukti
Memenuhi
pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).
PT
PUTRADUTA
INDAH
WOOD
telah
melaksanakan kewajiban berkaitan dengan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan ALam (IIUPHHK-HA) sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) IIUPHHK-HA. Terdapat bukti setor IIUPHHK-HA yang sesuai dengan SPP.
Verifier 1.1.1. (c) Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)
Tidak diaplikasikan
Verifikasi lebih lanjut tidak dilakukan terhadap verifier ini karena berdasarkan hasil verifikasi dokumen RKUPHHK Periode 2012 s.d 2021, dokumen RKTUPHHK Tahun 2015 dan RKTUPHHK Tahun 2016 serta wawancara dengan Unit Managemen PT PUTRADUTA INDAH WOOD, tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.
Prinsip 2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah. Kriteria 2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 3 dari 9
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2 Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang. 2.1.1. (a) Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/ Bagan
Kerja/
lampirannya
Memenuhi
RTT/beserta yang
PT PUTRADUTA INDAH WOOD telah memiliki dokumen RKUPHHK yang sah dan dilengkapi dengan peta lampiran berupa Peta Areal
telah
Kerja dengan SK Menteri Kehutanan Nomor :
disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :
SK.04/BUHA-2/2013 tanggal 29 Januari 2013. Dokumen RKT beserta peta
Dokumen RKUPHHK/
lampirannya tersedia dan sah ditandatangani oleh pejabat berwenang yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi untuk RKT Tahun
RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/ risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis
2015
dengan
SK
RKT
Nomor
55/KEP.KDK/DISHUT-2.3/II/2015 tanggal 2 Februari 2015 dan untuk RKT Tahun 2016 SK RKT Nomor 60/KEP.KDK/DISHUT-2.3/V/2016 tanggal 26 Mei 2016.
PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut Verifier 2.1.1. (b) Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT
Tidak diaplikasikan
dan bukti implementasinya di lapangan
Verifier 2.1.1. (c) Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT / petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
Verifikasi tidak dilakukan terhadap verifier ini karena berdasarkan hasil verifikasi dokumen RKTUPHHK Tahun 2015 dan RKTUPHHK Tahun 2016 serta wawancara dengan Unit Managemen PT PUTRADUTA INDAH WOOD, tidak terdapat areal yang tidak boleh ditebang pada areal RKT tersebut.
Memenuhi
Pada peta RKT yang diverifikasi yaitu Peta Blok RKT 2015 dan Blok RKT 2016, blok RKT Tahun 2015 DAN RKT Tahun 2016 telah disahkan.
Kriteria 2.2. Adanya rencana kerja yang sah Indikator 2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku Verifier 2.2.1. (a) Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Hasil verifikasi terhadap Dokumen RKUPHHK-HA PT PUTRADUTA INDAH WOOD telah lengkap dengan Lampiran Petanya dan
Halaman 4 dari 9
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2 Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam
sudah
proses)
berwenang dengan Surat Keputusan Menteri
dengan
lampiran-lampirannya
disahkan
oleh
Pejabat
yang
Nomor : SK.04/BUHA-2/2013, tanggal 29 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, a.n Menteri Kehutanan.
Verifier 2.2.1. (b) Kesesuaian lokasi dan volume
Tidak diaplikasikan
PT PUTRADUTA INDAH WOOD adalah pemegang IUPHHK-HA tidak melakukan
pemanfaatan kayu hutan alam
penyiapan lahan untuk pembangunan hutan
pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk
tanaman industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
pembangunan hutan tanaman industri Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat Kriteria 3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari tempat penimbunan kayu (TPK) hutan ke TPK antara dan dari TPK antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen / dimanfaatkan telah di LHP-kan Verifier 31.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh
Memenuhi
pejabat yang berwenang
Berdasarkan hasil verifikasi dan bukti audit yang ada yaitu: a. Seluruh LHP yang diterbitkan dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang b. Uji Petik terhadap stok kayu yang ada di TPK Antara III menunjukkan kesesuaian dengan dokumen LHP, dimana tidak terdapat perbedaan jenis kayu dan jumlah batang. Adapun perbedaan volume terdapat selisih sebesar 4,47 % yang dikategorikan masih berada dalam batas toleransi untuk kayu bulat yang berasal dari hutan alam (< 5%) c. Uji Petik Nomor batang di LHP dengan tunggak di lapangan tidak bisa dilakukan karena akses jalan berupa rel lori terendam banjir.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan Verifier 3.1.2. Surat keterangan sahnya hasil hutan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Semua kayu yang diangkut ke luar areal IUPHHK-HA PT PUTRADUTA INDAH WOOD yaitu dari TPK Hutan ke TPK Antara I, dari Halaman 5 dari 9
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2 dan lampirannya dari:
TPK antara I ke TPK Antara III dan dari TPK
TPK hutan ke TPK Antara,
antara
TPK hutan ke industri
dilengkapi dengan dokumen SKSHHK sesuai
primer penampung
ketentuan yang berlaku.
dan/atau kayu
III
ke
TPK
Industri
(pembeli)
terdaftar,
TPK Antara ke Industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHK – HA Verifier 3.1.3. (a) Tanda-tanda PUHH / barcode pada kayu
Memenuhi
bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
Seluruh kayu yang telah di LHP-kan memiliki tanda-tanda legalitas berupa pelabelan (label barcode dan label ITSP) dan penomoran dengan cat putih untuk nomor pendamping/nomor bantu. Nomor yang tertera pada hasil hutan sesuai dengan dokumen yang menyertainya.
Verifier 3.1.3. (b) Identitas
Memenuhi
kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.
Seluruh kayu yang telah di LHP-kan memiliki tanda-tanda legalitas berupa pelabelan (label barcode dan label ITSP) dan penomoran dengan cat putih untuk nomor pendamping/nomor
bantu.
Nomor
yang
tertera pada hasil hutan sesuai dengan dokumen yang menyertainya. 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Verifier 3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.
Memenuhi
Semua kayu yang diangkut ke luar areal IUPHHK-HA PT PUTRADUTA INDAH WOOD yaitu dari TPK Hutan ke TPK Antara I, dari TPK antara I ke TPK Antara III dan dari TPK antara III ke TPK Industri (pembeli) dilengkapi dengan dokumen SKSHH sesuai ketentuan yang berlaku (SKSHHK).
Kriteria 3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan Pemerintah yang terkait dengan kayu. 3.2.1 Pemegang Izin menunjukan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumber daya Hutan (PSDH) Verifier 3.2.1. (a) Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan / atau PSDH telah diterbitkan. TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Dokumen SPP PSDH dan DR atau Bukti Pembuatan Tagihan PNBP sesuai dengan dokumen LHP yang telah disahkan. Kesesuaian didapati pada kelompok jenis Halaman 6 dari 9
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2 kayu, volume kayu bulat dan tarif. Verifier 3.2.1. (b) Bukti Setor
Memenuhi
DR dan / atau PSDH
PT
PUTRADUTA
INDAH
WOOD
telah
membayar lunas Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sesuai dengan Bukti Pembuatan Tagihan PNBP yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Sistem Informasi PNBP Online (Simponi) untuk Periode Juni s.d Oktober 2016.
Verifier 3.2.1. © Kesesuaian tariff DR dan PSDH atas kayu
Memenuhi
PT PUTRADUTA INDAH WOOD telah membayar PSDH dan DR sesuai dengan
hutan alam (termasuk hasil
persyaratan ukuran dan tarif yang dikenakan
kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
tanaman) dan kesesuaian tariff PSDH untuk kayu hutan tanaman. Kriteria 3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Indikator 3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antara pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Verifier 3.3.1. Dokumen PKAPT
Tidak
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan
diaplikasikan
wawancara diketahui bahwa PT PUTRADUTA INDAH WOOD tidak mengirim kayu bulat ke luar pulau.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki Izin yang sah Verifier 3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal
Tidak diaplikasikan
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara diketahui bahwa PT PUTRADUTA INDAH WOOD tidak pernah menggunakan kapal untuk mengirim kayu bulat.
Kriteria 3.4. Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier 3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
Tidak diaplikasikan
Verifier ini tidak diverifikasi karena PT PUTRADUTA INDAH WOOD belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu.
Prinsip 4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan Kriteria 4.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 7 dari 9
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
Indikator 4.1. Pemegang Izin telah memiliki Dokumen Lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya Verifier 4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-
Memenuhi
UPL/RKL-RPL
Terdapat Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi Nomor 52 Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) Pada Hutan Produksi di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi oleh PT PUTRADUTA INDAH WOOD.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat social Verifier 4.1.2. (a) Dokumen RKL dan RPL
Memenuhi
Dokumen RKL dan RPL Tahun 1995 dan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) PT PUTRADUTA INDAH WOOD Tahun 2015 tersebut dilaksanakan dalam bentuk pengelolaan lingkungan fisik, biologi dan sosial.
Verifier
4.1.2.
(b)
Bukti
Memenuhi
Terdapat dokumen RKL dan RPL yang telah
pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting
disyahkan. Dokumen RKL dan RPL tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana dan
aspek fisik- kimia, biologi dan sosial
dampak penting dalam bentuk pengelolaan lingkungan fisik, biologi dan sosial dengan bukti-bukti adanya Laporan Tahunan RKL dan RPL Semester I tahun 2016 dan Laporan Kegiatan.
Prinsip 5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan Kriteria 5.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator 5.1.1. Prosuder dan Implementasi K3 Verifier 5.1.1. (a) Pedoman/ Prosedur K3
Memenuhi
PT PUTRADUTA INDAH WOOD telah memiliki Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
Verifier 5.1.1. (b) Ketersediaan peralatan K3
Memenuhi
PT PUTRADUTA INDAH WOOD telah memberlakukan penggunaan peralatan K3 kepada seluruh pekerja sesuai dengan SOP K3 yang ada dan didukung dengan tersedianya peralatan K3 yang memadai.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 8 dari 9
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2 Verifeir
5.1.1.
(c)
Catatan
Memenuhi
kecelakaan kerja
PT PUTRADUTA INDAH WOOD telah memiliki catatan dalam setiap kejadian Kecelakaan Kerja
dan
ada
upaya
untuk
menekan
kecelakaan kerja. Kriteria 5.2. Pemenuhan hak – hak tenaga kerja Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier 5.2.1. Serikat pekerja
Memenuhi
PT PUTRADUTA INDAH WOOD telah memiliki
atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk
Surat Pernyataan Tertulis dari Direktur yang membolehkan untuk membentuk atau
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
terlibat dalam kegiatan serikat.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier 5.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
Memenuhi
Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang ditandatangani Pimpinan PT PUTRADUTA INDAH WOOD dan Karyawan PT PUTRADUTA INDAH WOOD serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi an. Kepala PKIH.
Verifier 5.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur
Memenuhi
Berdasarkan dokumen Daftar Karyawan dan hasil survey serta wawancara di PT PUTRADUTA INDAH WOOD tidak ditemukan karyawan yang masih dibawah umur. Yogyakarta, 23 Desember 2016
Ir. Tri Madiyono Direktur Utama
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 9 dari 9