RESUME HASIL VERIFIKASI LK

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023 Rev.2

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. CHATEAU BACKYARD (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi c. Alamat d. Nomor telepon/faks/E-mail e. Direktur f. Standar g. Tim Audit Pengambil Keputusan

: PT. Transtra Permada : LVLK-009-IDN : Jl. Petung No. 2 Papringan, Sleman, Yogyakarta : (0274) 8529991 : Ir. Tri Madiyono : Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 : Arif Toni Harianto, S.Hut (Lead Auditor) Faruq Abdul Jabbar, A.Md (Auditor) : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc

(2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin

:

b. Lokasi Pabrik

:

c.

Alamat kantor

d. Pengurus

PT. Chateau Backyard IUI Nomor : 1439/1/IU/PMA/2014 tanggal 30 September 2014, atas pelaksanaan Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor 459/1/I/PMA/2012.

Jl. Jenderal Oerip Sumohardjo Semarang-Kendal Km. 16,4) RT. 005, Kelurahan Mangkang Kulon, Tugu, Kota Semarang : Jl. Jenderal Oerip Sumohardjo Semarang-Kendal Km. 16,4) RT. 005, Kelurahan Mangkang Kulon, Tugu, Kota Semarang : Thomas Vrtel

(Jl. Raya 003 / RW. Kecamatan (Jl. Raya 003 / RW. Kecamatan

(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Pertemuan Pembukaan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

10 Februari 2016

Disampaikan ucapan terima kasih dan perkenalan Tim Auditor, tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan dan ketidakberpihakan, permintaan wakil dari manajemen

PT. Chateau Backyard

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 1 dari 11


TP-FC023 Rev.2

Tahapan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

11 Februari 2016

Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, proses produksi dan ekspor, uji petik pengukuran bahan baku dan pemeriksaan satu rantai ke belakang, dokumen lingkungan, dokumen dan implementasi K3 Disampaikan mengenai konfirmasi ulang ruang lingkup audit, hasil sementara hasil penilaian lapangan, mekanisme dan tata waktu pelaporan dan pengambilan keputusan, mekanisme penyampaian banding. Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK)

PT. Chateau Backyard

Pertemuan Penutupan

11 Februari 2016 PT. Chateau Backyard

Pengambilan Keputusan

Yogyakarta, Maret 2016

(4) Resume Hasil Penilaian : 4.1.

Verifier Yang Diverifikasi

Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1.

Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 1.1. Unit usaha industri pengolahan dan eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit usaha Pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian Memenuhi Tersedia Akta Pendirian PT. Chateau Backyard, Akta nomor : 4 tanggal 4 Mei perusahaan dan /perubahan 2012, Notaris Joko Sutanto, SH. (SK terakhir MENKUM DAN HAM RI NO. C-1251.HT.03.01 – TH.2002 Tanggal 21 Oktober 2002). Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Memenuhi PT. Chateau Backyard telah memiliki izin perdagangan yang tercantum dalan IUI Usaha Perdagangan (SIUP) selaku perusahaan Penanaman Modal Asing, atau Izin Perdagangan yang berupa PT. Chateau Backyard telah memiliki tercantum dalam Izin Industri izin perdagangan yang tercantum dalan IUI selaku perusahaan Penanaman Modal Asing, berupa : IUI Nomor : 1439/1/IU/PMA/2014 tanggal 30 September 2014, atas pelaksanaan Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor 459/1/I/PMA/2012. Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin Memenuhi Tersedia dokumen HO Nomor: 502.6/IG/ITU/281/2013 tanggal 18 gangguan lingkungan sekitar Desember 2013 yang berlaku sampai industri) TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 2 dari 11


TP-FC023 Rev.2


Nilai

Ringkasan Justifikasi dengan 5 Mei 2018 yang sesuai dengan lingkup usaha

Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi

Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Memenuhi Wajib Pajak (NPWP)

Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya Memenuhi Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK , Izin Memenuhi Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Tersedia TDP Nomor: 11.01.1.31.08230 dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang tanggal 1 Agustus 2012, berlaku sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017 dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Tersedia dokumen NPWP, SKT dan SPPKT atas nama PT. Chateau Backyard dengan 9 (Sembilan) Digit awal Nomor NPWP sama dengan yang tercantum dalam dokumen lainnya Tersedia Dokumen UKL-UPL yang telah diperiksa oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dan dapat dipergunakan sebagai Pedoman Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Nomor : 660.1/90/DOK B II/IV/2013 tanggal 24 April 2013, dan Surat Pengantar Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Semester II Tahun 2015 tanggal 12 Desember 2015

Tersedia IUI yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal RI tanggal 30 September 2014. IUI Nomor : 1439/1/IU/PMA/2014, atas pelaksanaan Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor 459/1/I/PMA/2012 PT. Chateau Backyard bukan industri primer yang menggunakan bahan baku kayu bulat dari IUPHHK HA/HT maka tidak wajib membuat RPBBI.

Verifier 1.1.1 (h) Rencana Tidak Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri diaplikasik Primer Hasil Hutan (IPHH) an Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen Verifier 1.1.2. (a) Berstatus Memenuh Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)

Tersedia dokumen ETPIK PT. Chateau Backyard Nomor: 02.ET-01.14.2729, dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, Dirjen Perdagangan Luar Negeri: untuk: Kayu Olahan, Mebel, dan Kerajinan dari Kayu dan Rotan

Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 3 dari 11


TP-FC023 Rev.2


Nilai


Verifier : Dokumen pengakuan/ Tidak PT. Chateau Backyard bukan sebagai pengenal sebagai importir. diaplikasikan pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier : Panduan / pedoman / Tidak PT. Chateau Backyard bukan sebagai prosedur pelaksanaan dan diaplikasikan pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer. Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier : Akte notaris Tidak PT. Chateau Backyard mengajukan audit sendiri, tidak melalui pembentukan kelompok atau diaplikasikan VLK industri kelompok, sehingga verifier ini tidak dokumen pembentukan diaplikasikan (Not Applicable). kelompok. Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier 2.1.1. (a) Kontrak Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu dari PT. Chateau Backyard dilengkapi dengan suplai bahan baku dan/atau dokumen kontrak suplai bahan baku dan dokumen jual beli. dokumen jual beli. Verifier 2.1.1. (b) Berita Acara Tidak PT. Chateau Backyard tidak menggunakan Pemeriksaan yang ditandata- diaplikasikan bahan baku selain kayu bulat dari hutan negara, sehingga verifier ini tidak ngani oleh petugas kehutanan diaplikasikan (Not Applicable). yang berwenang, untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier 2.1.1. (c) Berita acara Memenuhi Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan Berita serah terima kayu dan /atau Acara serah terima kayu dan/ bukti serah bukti serah terima kayu selain terima kayu dan dilengkapi dengan kayu bulat dari hutan negara, dokumen angkutan hasil hutan yang sah. dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier 2.1.1. (d) Dokumen Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil angkutan hasil hutan yang sah. TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 4 dari 11


TP-FC023 Rev.2


Nilai


hutan yang sah yaitu berupa FAKO dan Faktur Penjualan/Nota. Hasil Uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah satuan dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/Laporan Mutasi Kayu (LMK) pada periode yang sama. Terdapat tenaga teknis dari pemasok PT. Chateau Backyard (UD.Amin). PT. Chateau Backyard tidak menggunakan kayu lelang Verifier 2.1.1. (e) Nota dan Tidak PT. Chateau Backyard tidak menggunakan baku dari kayu bekas/hasil Dokumen Keterangan (Berita diaplikasikan bahan bongkaran, sehingga verifier ini tidak Acara dari petugas kehutanan diaplikasikan (Not Applicable). kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP. Verifier 2.1.1. (f) Dokumen Tidak PT. Chateau Backyard tidak menggunakan angkutan berupa Nota untuk diaplikasikan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not kayu limbah industri. Applicable). Verifier 2.1.1. (g) Dokumen Memenuhi Terdapat dokumen S-LK untuk pemasok UD. AMIN. Terdapat prosedur pemeriksaan S-LK/ S-PHPL yang dimiliki DKP, dan personil yang bertanggung jawab pemasok dan/atau DKP dari untuk meakukan pengecekan pemasok yang pemasok. mengeluarkan DKP. Telah dilengkapi Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) untuk pemasok PT. APP Timber Verifier 2.1.1. (h) Dokumen Tidak PT. Chateau Backyard bukan industri primer pendukung RPBBI. diaplikasikan yang menggunakan bahan baku kayu bulat dari IUPHHK HA/HT maka tidak wajib membuat RPBBI, sehingga verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut (Not Applicable). Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier 2.1.2. (a) Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. Pemberitahuan Impor Barang diaplikasikan Chateau Backyard seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal (PIB). dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2. (b) Bill of Lading Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. (B/L) diaplikasikan Chateau Backyard seluruhnya berasal dari TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 5 dari 11


TP-FC023 Rev.2


Nilai


pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2. (c) Packing List Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. (P/L) diaplikasikan Chateau Backyard seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2. (d) Invoice Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. diaplikasikan Chateau Backyard seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. Impor diaplikasikan Chateau Backyard seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2. (f) Rekomendasi Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. Impor diaplikasikan Chateau Backyard seluruhnya berasal dari pemasok domestik tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2. (g) Bukti Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. pembayaran bea masuk (bila diaplikasikan Chateau Backyard seluruhnya berasal dari pemasok domestik tidak ada yang berasal terkena bea masuk) dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2. (h) Dokumen lain Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. yang relevan (diantaranya diaplikasikan Chateau Backyard seluruhnya berasal dari pemasok domestik tidak ada yang berasal CITES) untuk jenis kayu yang dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dibatasi perdagangannya. diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2. (i) Bukti Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. penggunaan kayu impor diaplikasikan Chateau Backyard seluruhnya berasal dari pemasok domestik tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Tersedia tallyseet/rekaman laporan produksi berupa Nota Pengambilan Bahan untuk setiap order pembuatan produk berdasarkan dokumen rancangan produk. Nota pengambilan bahan dapat menunjukkan asal-usul bahan baku yang digunakan untuk Halaman 6 dari 11


TP-FC023 Rev.2


Nilai

Ringkasan Justifikasi pembuatan produk

Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.

Memenuhi

Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan

Verifier 2.1.3. (c) Produksi Memenuhi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi Tidak PT. Chateau Backyard tidak menggunakan yang berasal dari kayu lelang Diaplikasikan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not dipisahkan. Applicable). Verifier 2.1.3. (e) Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK

Memenuhi

Dokumen LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung (laporan penerimaan catatan penggunaan bahan baku dan laporan produksi) Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

Verifier 2.1.4. (a) Dokumen Tidak PT. Chateau Backyard tidak menggunakan S-LK atau DKP. Diaplikasikan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa Tidak PT. Chateau Backyard tidak menggunakan pengolahan produk antara Diaplikasikan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, auditee dengan pihak penyedia sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not jasa (pihak lain). Applicable). Verifier 2.1.4. (c) Berita acara Tidak PT. Chateau Backyard tidak menggunakan serah terima kayu yang Diaplikasikan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, dijasakan. sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.4. (d) Ada Tidak PT. Chateau Backyard tidak menggunakan pemisahan produk yang Diaplikasikan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri. dijasakan pada perusahaan sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not penyedia jasa. Applicable). Verifier 2.1.4. (e) Adanya Tidak PT. Chateau Backyard tidak menggunakan pendoku-mentasian bahan Diaplikasikan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri. baku, proses produksi, dan sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not ekspor apabila ekspor Applicable). dilakukan melalui industri TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 7 dari 11


TP-FC023 Rev.2


Nilai


penyedia jasa. Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier : Dokumen angkutan Tidak PT. Chateau Backyard sampai dengan saat dilakukan kegiatan audit tidak melakukan hasil hutan yang sah. Diaplikasikan penjualan / pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Memenuhi

Verifier 3.2.1. Pemberita- huan Barang (P E B)

(b.) Ekspor

Memenuhi

Verifier 3.2.1. (c) Packing

Memenuhi

List (P/L)

Verifier 3.2.1. (d) Invoice

Memenuhi

Verifier 3.2.1. (e) Bill of

Memenuhi

Lading (B/L)

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Sesuai dengan dokumen pembelian bahan baku, dokumen produksi dan dokumen ekspor periode Februari 2015 sampai dengan Januari 2016, produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri Dokumen PEB yang diverifikasi adalah dokumen periode Februari 2015 s.d Januari 2016, dengan kegiatan sebanyak 11 kali ekspor sesuai dengan dokumen ekspor lainnya Dokumen Packing List yang diverifikasi adalah dokumen periode Februari 2015 s.d Januari 2016, dengan kegiatan sebanyak 11 kali ekspor sesuai dengan dokumen Invoice, PEB , B/L terkait data NPWP, ETPIK, TDP Dokumen Invoice yang diverifikasi adalah dokumen periode Februari 2015 s.d Januari 2016, dengan kegiatan sebanyak 11 kali ekspor sesuai dengan dokumen, PEB , Packing list, B/L terkait data NPWP, ETPIK, TDP Dokumen Bill of Lading (B/L) yang diverifikasi adalah dokumen periode Februari 2015 s.d Januari 2016, dengan kegiatan sebanyak 11 kali eksport sesuai dengan dokumen PEB, Packing list, Invoice terkait data NPWP, ETPIK, TDP Halaman 8 dari 11


TP-FC023 Rev.2

Kriteria/Indikator/Verifier Verifier 3.2.1. (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal Verifier 3.2.1. (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Nilai


Memenuhi

PT. Chateau Backyard telah melengkapi dokumen V-Legal yang sesuai dengan dokumen PEB yang dimiliki untuk setiap pengiriman dalam periode Februari 2015 s.d Januari 2016 Tidak PT. Chateau Backyard adalah industri dengan Diaplikasikan produk furniture/kerajinan dari kayu. Sesuai dengan Permendag 64/M-DAG/PER/10/2012 pasal 12, ayat (1) maka kewajiban verifikasi teknis tidak dikenakan pada produk furniture, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. Tidak Produk dari PT. Chateau Backyard berupa Diaplikasikan furniture. Sesuai Lampiran 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor, bahwasanya produk berbahan dasar kayu yang dikenai bea pungutan ekspor adalah: veneer, serpih kayu, dan kayu olahan. Sehingga dapat disimpulkan verifier ini tidak diverifikasi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. Tidak PT. Chateau Backyard tidak menggunakan Diaplikasikan bahan baku dari kayu yang dibatasi perdagangannya (tidak perlu menggunakan CITES Certificate), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda V-Legal Memenuhi PT. Chateau Backyard telah memiliki tanda V-Legal yang berupa stiker untuk yang dibubuhkan sesuai dibubuhkan pada kemasan (package) yang ketentuan. siap ekspor. PT. Chateau Backyard tidak menggunakan kayu lelang untuk produksinya Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3 Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Tersedia dokumen pedoman/prosedur K3 dan personil yang yang bertanggung jawab dalam inplementasi prosedur K3 ayang ditunjuk berdasarkan surat penunjukan Halaman 9 dari 11


TP-FC023 Rev.2


Nilai

Ringkasan Justifikasi oleh Direktur PT. Chateau Backyard

Verifier 4.1.1. (b)

Memenuhi

Implementasi K3

Verifier 4.1.1. (c)

Catatan

Memenuhi

Kecelakaan Kerja

Hasil observasi lapangan pada pabrik PT. Chateau Indonesia menunjukkan adanya implementasi K3 berupa peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K). Tersedia pula jalur evakuasi beserta tandanya, dan titik kumpul darurat Terdapat catatan kecelakaan kerja. Pada periode verifikasi tidak pernah terjadi kecelakaan kerja

Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Verifier : Serikat pekerja Memenuhi atau kebijakan perusahaan (auditee) membolehkan membentuk atau

yang untuk terlibat

dalam kegiatan pekerja.

serikat

Tidak terdapat serikat pekerja pada PT. Chateau Backyard namun terdapat pernyataan tertulis dari Direktur yang menyatakan bahwa karyawan diberikan kebebasan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja yang ada.

Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi Tersedia Peraturan Perusahaan (PP) ▪Peraturan Perusahaan PT. Chateau Backyard yang ditetapkan tanggal 11 Januari 2016 ▪SK Disnakertrans Kota Semarang No : KEP.560/143/2016 tentang pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Chateau Backyard tanggal 20 Januari 2016

Halaman 10 dari 11


TP-FC023 Rev.2


Nilai


Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan). Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur

Memenuhi

PT. Chateau Backyard tidak mempekerjakan karyawan yang berusia kurang dari 18 tahun. Karyawan termuda berumur 24 tahun, 11 bulan (atas nama Firmansyah, kelahiran tanggal 7 Maret 1991) Yogyakarta, 02 Maret 2016

Ir. Tri Madiyono Direktur

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 11 dari 11

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Recommend Documents