RESUME HASIL VERIFIKASI LK

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023 Rev.2

(1) Identitas LVLK : a. b. c. d. e. f.

Nama Lembaga Nomor Akreditasi Alamat Nomor telepon/faks/E-mail Direktur Utama Standar

: : : : : :

g. Lingkup Audit h. Tim Audit

: :

i. Pengambil Keputusan

:

PT. TRANsTRA PERMADA LVLK-009-IDN Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta 08112652998 / [email protected] Ir. Tri Madiyono Lampiran 2.5 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016. Penilikan II Soelistya Wibowo, S. Hut. (Lead Auditor) Ari Supriyadi, S. Hut. (Auditor Anggota) Ir. Tri Madiyono.

(2) Identitas Auditee : a. b. c. d. e.

Nama Pemegang Izin ID Auditee No. Sertifikat Masa Berlaku Akte Pendirian / Perubahan

: : : : :

f. Alamat Kantor/Industri

:

g. Telp/Fax/E-mail h. Direktur

: :

PT. Chateau Backyard. AR1-C005. 102/LVLK-009/III/2015. 05 Maret 2015 – 04 Maret 2021. Akta Pendirian Nomor : 4 tanggal 4 Mei 2012, Notaris Joko Sutanto, SH. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-34276.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 25 Juni 2012. Jl. Jenderal Oerip Sumohardjo (Jl. Raya Semarang-Kendal Km. 16,4) RT. 003 / RW. 005, Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang 50155. 024-91166817; [email protected] Thomas Vrtel

(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan

Waktu dan Tempat

Pertemuan Pembukaan - Senin, 13 Februari 2017 Pukul: 11.00 – 12.00 WIB - Tempat : Jl. Jenderal Oerio Sumohardjo (Jl. Raya Semarang-Kendal Km. 16,4) RT. 003 / RW 005, mangkang Kulon, Tugu, Kota Semarang 50155. Verifikasi Dokumen dan - Senin, 13 Februari 2017 Verifikasi Lapangan Pukul: 14.00 – 16.00 WIB. - Selasa 14 Februari 2017 pukul 09.00- 16.00 WIB. Tempat : Jl. Jenderal Oerio Sumohardjo (Jl. Raya Semarang-Kendal Km.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Ringkasan Catatan Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil manajemen auditee Dilakukan pengecekan dokumen legalitas usaha, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, dokumen dan implementasi K3.

Halaman 1 dari 9


TP-FC023 Rev.2

Tahapan

Pertemuan Penutupan

Pengambilan Keputusan

Waktu dan Tempat 16,4) RT. 003 / RW 005, mangkang Kulon, Tugu, Kota Semarang 50155. Selasa 14 Februari 2017 Tempat : Jl. Jenderal Oerio Sumohardjo (Jl. Raya Semarang - Kendal Km. 16,4) RT. 003 / RW 005, mangkang Kulon, Tugu, Kota Semarang 50155.

Yogyakarta, 13 Maret 2017

Ringkasan Catatan

Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, tata waktu penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan. Mempertahankan Sertifikat LK pada PT. Chateau Backyard.

(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Prinsip P1. Pemegang izin usaha mendukung terseleng-garanya perdagangan kayu yang sah. Kriteria K 1.1 Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. Indikator 1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. Verifier a. Akta pendirian Memenuhi Tidak terdapat perbedaan dari hasil penilikan I, tersedia akta Pendirian Nomor : 4 tanggal 4 Mei 2012, Notaris perusahaan dan/atau Joko Sutanto, SH. Surat Keputusan Menteri Hukum perubahan terakhir. dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-34276.AH. 01.01.Tahun 2012 tanggal 25 Juni 2012. Verifier ini dinilai memenuhi. Verifier b. Surat Izin Usaha Memenuhi Tidak terdapat perbedaan dari hasil penilikan I, tersedia Perdagangan (SIUP) atau Izin dokumen IUI Nomor : 1439/1/IU/PMA/2014 tanggal 30 Perdagangan yang tercantum September 2014 atas pelaksanaan Izin Prinsip dalam izin industri. Penanaman Modal Nomor 459/1/I/PMA/2012, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi. Verifier c. Izin HO (izin Memenuhi Tidak terdapat perbedaan dari hasil penilikan I, tersedia gangguan lingkungan sekitar dokumen Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : industri). 517/125/BPPT/III/2013 tanggal 26 Maret 2013, HO berlaku selama kegiatan usaha masih berjalan dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali. PT. Chateau Backyard telah memiliki dan mendapatkan Izin Gangguan dari instansi yang berwenang dan masih berlaku sampai dengan 25 Maret 2018 sesuai dengan ruang lingkup usahanya, sehingga verifier ini memenuhi. Verifier d. Tanda Daftar Memenuhi Tidak terdapat perbedaan dari hasil penilikan I, tersedia Perusahaan (TDP). TDP Nomor: 11.01.1.31.08230 oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang tanggal 1 Agustus

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 2 dari 9


TP-FC023 Rev.2

Kriteria/Indikator/Verifier

Ringkasan Justifikasi 2012 berlaku sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017., sehingga verifier ini memenuhi. Verifier e. Nomor Pokok Wajb Memenuhi Tidak terdapat perbedaan dari hasil penilikan I, NPWP: Pajak (NPWP). 03.236.529.8.503.000, PT. Chateau Backyard terdaftar 09 Mei 2012. Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-03068/WPJ.10/KP.0303/2012, mulai terdaftar 9 Mei 2012. SPPKP Nomor PEM-02486/ WPJ.10/KP.0303/2013, sehingga verifier ini dinilai memenuhi. Verifier f. AMDAL/Upaya Memenuhi Tidak terdapat perbedaan dari hasil penilikan I, tersedia Pengelolaan Lingkungan Dokumen UKL-UPL yang telah diperiksa oleh Badan (UKL)–Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Kota Semarang dan dapat Lingkungan (UPL)/ Surat dipergunakan sebagai Pedoman Pengelolaan dan Pernyataan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup Nomor : 660.1/90/DOK Lingkungan (SPPL)/Dokumen B II/IV/2013 tanggal 24 April 2013 dan Surat Pengantar Pengelolaan Lingkungan Hidup Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPLH)/Surat Izin Lingkungan Hidup Semester I dan II Tahun 2016 sesuai/ merujuk (SIL)/Dokumen Evaluasi pada catatan temuan penting, sehingga verifier ini Lingkungan Hidup (DELH). memenuhi. Verifier g. IUIPHHK, Izin Memenuhi Tidak terdapat perbedaan dari hasil penilikan I, terdapat Usaha Industri (IUI) atau Izin dokumen IUI Nomor : 1439/1/IU/PMA/2014 tanggal 30 Usaha Tetap (IUT). September 2014, atas pelaksanaan Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor 459/1/I/PMA/2012. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan ruang lingkup usahanya, sehingga verifier ini memenuhi. Verifier h. Rencana Tidak Permenhut No. P.09/Menhut-II/ 2012 Pasal 3 ayat (1) Pemenuhan Bahan Baku Diaplikasi Setiap Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Industri (RPBBI) untuk Kayu (IU-IPHHK) wajib menyusun RPBBI setiap tahun. IUIPHHK. PT. Chateau Backyard bukan merupakan industri primer yang menggunakan bahan baku kayu bulat dan/atau kayu bulat sedang dan/atau kayu bulat kecil menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not applicable). Kriteria K 1.2 Importir kayu dan produk kayu. Indikator 1.2.1

Nilai

Importir adalah importer yang memiliki izin yang sah.

Verifier : Dokumen identitas importir.

PT. Chateau Backyard bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence). Verifier : Panduan / pedoman Tidak PT. Chateau Backyard bukan sebagai pemegang izin / prosedur pelaksanaan dan Diaplikasi importir sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not bukti pelaksanaan sistem uji Applicable). tuntas (due diligence) importer. Kriteria K 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/thn.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Tidak Diaplikasi

Halaman 3 dari 9


TP-FC023 Rev.2

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Verifier : Internal audit anggota kelompok. Prinsip P 2. Kriteria K 2.1

Tidak Diaplikasi

PT. Chateau Backyard mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Tidak Diaplikasi

PT. Chateau Backyard mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.

bahan

baku

Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sudah sah. Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan atau dokumen jual beli. Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).

Memenuhi

Verifier c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi

Verifier e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

Tidak Diaplikasi

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Tidak Diaplikasi

Memenuhi

Tidak Diaplikasi

Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi kontrak suplai dan dokumen jual beli dengan pemasok, sehingga verifier ini memenuhi. PT. Chateau Backyard tidak menggunakan bahan baku kayu bulat, baik dari hutan rakyat maupun hutan Negara, sehingga verifirer ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Seluruh penerimaan kayu yang diterima oleh PT. Chateau Backyard dilengkapi dengan bukti serah terima kayu sesuai purchase order dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (FA-KO dan atau Nota Angkutan), sehingga verifier ini memenuhi. Seluruh penerimaan bahan baku berupa balken dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa FA-KO dan atau Nota angkutan. Hasil uji petik menunjukkan jenis dan jumlah antara dokumen sesuai dengan fisik, terdapat selisih volume 0,378922 m3. Jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama. PT. Chateau Backyard tidak menggunakan kayu lelang, sehingga verifier ini dinilai memenuhi. PT. Chateau Backyard tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/ hasil bongkaran sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

PT. Chateau Backyard tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Halaman 4 dari 9


TP-FC023 Rev.2

Kriteria/Indikator/Verifier Verifier g. Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan / atau DKP dari pemasok.

Ringkasan Justifikasi Pemasok bahan baku memiliki S-LK dan yang lain menggunakan Nota Angkutan yang melekat sebagai DKP, tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan), tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP, sehingga verifier ini memenuhi. Verifier h. Informasi terkait Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. Chateau Backyard VLBB untuk pemasok yang Diaplikasi berasal dari pemasok yang ber-SLK, dan atau belum memiliki SLK/S-PHPL/ menggunakan dokumen angkutan berupa Nota DKP. Angkutan. Sesuai P.21/MenLHK-II/2015, DKP sudah melekat pada Nota Angkutan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier i. Dokumen Tidak PT. Chateau Backyard bukan IUIPHHK yang Pendukung RPBBI. Diaplikasi berkewajiban membuat RPBBI dan dokumen pendukungnya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier a. Pemberitahuan Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. Chateau Backyard Impor Barang (PIB). Diaplikasi seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier b. Bil of Lading (B/L). Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. Chateau Backyard Diaplikasi seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifer c. Packing list (P/L). Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. Chateau Backyard Diaplikasi seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier d. Invoice. Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. Chateau Backyard Diaplikasi seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier e. Deklarasi. Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. Chateau Backyard Diaplikasi seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier f. Bukti pembayaran Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. Chateau Backyard bea masuk (bila terkena bea Diaplikasi seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada masuk). yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier g. Dokumen lain yang Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. Chateau Backyard relevan untuk jenis kayu yang Diaplikasi seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada dibatasi perdagangannya. yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Nilai Memenuhi

Halaman 5 dari 9


TP-FC023 Rev.2


Nilai

Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

Tidak Diaplikasi

Indikator 2.1.3

Ringkasan Justifikasi diaplikasikan (Not Applicable).

Bahan baku yang digunakan oleh PT. Chateau Backyard seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

Verifier a. Tallysheet penggunaan bahan baku hasil produksi.

Memenuhi

Tersedia tally seet /rekaman laporan produksi berupa Nota Pengambilan Bahan untuk setiap order pembuatan produk berdasarkan dokumen rancangan produk, sehingga verifier ini memenuhi. Verifier b. Laporan produksi Memenuhi Tersedia Laporan produksi harian sebagai dasar hasil olahan. penyusunan laporan produksi bulanan sesuai LMHH. Total penggunaan bahan baku bulan Februari 2016 s.d Januari 2017, sebesar 64,65 m3 dan diperoleh hasil produksi sebesar 38,46 m3 atau rendemen sebesar 53,46 %, sehingga verifier ini memenuhi. Verifier c. Produksi industri Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa realisasi produksi PT. Chateau Backyard periode Februari 2016 s.d Januari tidak melebihi kapasitas 2017, sebesar 970 pcs atau 41,20 m3. Kapasitas produksi yang diizinkan. produksi Furniture : 15.000 pcs atau setara 4.000 m3/tahun. Dekorasi : 50.000 pcs atau setara 1.000 m3/tahun, sehingga verifier ini memenuhi. Verifier d. Hasil produksi yang Tidak PT. Chateau Backyard tidak menggunakan bahan baku berasal dari kayu lelang Diaplikasi dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak dipisahkan. diaplikasikan (Not Applicable). Verifier e. Dokumen catatan / Memenuhi Dokumen LMHH sesuai dengan dokumen pendukung laporan mutasi kayu yaitu dokumen penerimaan bahan baku, laporan produksi dan data penjualan ekspor pada periode Februari 2016 s.d Januari 2017, sehingga verifier ini memenuhi. Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu). Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

Tidak Diaplikasi

Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

Tidak Diaplikasi

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Tidak Diaplikasi

Tidak Diaplikasi

PT. Chateau Backyard tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya. Semua proses produksi dilakukan secara mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). PT. Chateau Backyard tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya. Semua proses produksi dilakukan secara mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). PT. Chateau Backyard tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya. Semua proses produksi dilakukan secara mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). PT. Chateau Backyard tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya. Semua proses produksi dilakukan secara mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Halaman 6 dari 9


TP-FC023 Rev.2

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier e. Adanya Tidak PT. Chateau Backyard tidak menggunakan jasa pihak pendokumentasian bahan Diaplikasi lain dalam proses produksi dan belum melakukan baku, proses produksi, dan ekspor. Semua proses produksi dilakukan secara ekspor apabila ekspor mandiri, dan penjualan masih domestik sehingga dilakukan melalui industri verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). penyedia jasa. Kriteria K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1 Unit usaha mengunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier : Dokumen angkutan Tidak PT. Chateau Backyard tidak menjual hasil produksinya hasil hutan yang sah. Diaplikasi dengan tujuan domestik dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not applicable). Kriteria K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor. Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB. Verifier a. Produk hasil olahan Memenuhi Hasil verifikasi laporan produksi PT. Chateau Backyard kayu yang diekspor. periode Februari 2016 – Januari 2017 sebanyak 970 pcs (ditambah dengan persediaan awal Februari 2016 sebanyak 296 pcs), yang kemudian diekspor sebanyak 883 pcs, sehingga dipastikan merupakan hasil produksi sendiri dan tidak ada produk yang diekspor melalui jasa subkontrak. Dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi. Verifier b. Pemberitahuan Memenuhi Rekap dokumen PEB periode Februari 2016 s.d Januari ekspor barang (PEB). 2017 PT. Chateau Backyard telah melakukan 8 kali penerbitan dokumen ekspor sesuai dengan dokumen PL, Invoice, BL dan V-Legal, sehingga verifier ini dinilai memenuhi. Verifier c. Packing List (P/L). Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Packing List periode Februari 2016 s.d Januari 2017 yang sesuai dengan dokumen PEB, Invoice, BL dan V-Legal, sehingga verifier ini dinilai memenuhi. Verifier d. Invoice. Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen invoice kegiatan ekspor PT. Chateau Backyard periode Februari 2016 s.d Januari 2017 pada setiap kegiatan ekspor, dimana nomor, tanggal dan deskripsi Invoice telah sesuai dengan dokumen PEB. Dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi. Verifier e. Bill Of Lading (B/L). Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Bill of Lading (B/L) kegiatan ekspor PT. Chateau Backyard periode Februari 2016 s.d Januari 2017, dengan Nomor, tanggal dan tandatangan pada dokumen Bill of Lading ( B/L ); kesesuaian Shipper yaitu pihak yang bertindak sebagai beneficiary; kesesuaian Consignee yaitu pihak yang diberitahukan tentang tibanya barang-barang dan kesesuaian dengan

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 7 dari 9


TP-FC023 Rev.2


Nilai

Ringkasan Justifikasi dokumen PEB. Dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.

Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.

Memenuhi

Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

Tidak Diaplikasi

Tersedia kelengkapan dokumen v-legal dalam seluruh kegiatan ekspor yang dilakukan oleh PT. Chateau Backyard. Aplikasi penerbitan dokumen v-legal sesuai dengan Pedoman Penerbitan Dokumen V-Legal oleh LVLK (Lampiran 7 Perdirjen PHPL Nomor : 14/PHPL/ SET/4/2016) antara lain : kelengkapan Invoice dan/ atau Packing List terhadap barang yang akan diekspor. Tidak terdapat penggunaan kayu lelang sehingga tidak terdapat penyalahgunaan V-Legal untuk kayu lelang. Seluruh stuffing produk ekspor dilakukan di lokasi industri PT. Chateau Backyard. Dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi. Tidak dikenakan kewajiban verifikasi teknis lembaga surveyor, sehingga verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut (Not Applicable).

Produk PT. Chateau Backyard tidak terkena bea keluar, hal ini sesuai dengan bukti dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) kolom Data Penerimaan Negara (nihil) dan Kolom Bukti Pembayaran (nihil), sehingga verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut (Not Applicable). Verifier i. Dokumen lain yang Tidak Produk utama PT. Chateau Backyard bahan bakunya relevan (diantaranya CITES) Diaplikasi berasal dari kayu mahoni lokal yang tidak dibatasi untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak dilakukan perdagangannya. verifikasi lebih lanjut (Not Applicable). Kriteria K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal. Indikator 3.3.1

Tidak Diaplikasi

Implementasi Tanda V-Legal.

Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia tanda V-Legal PT. Chateau Backyard yang dibubuhkan pada setiap produk dan sesuai dengan Lampiran 6 Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal. Dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi. Prinsip P4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria K4.1

Memenuhi

Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Indikator 4.1.1 Pedoman / prosedur dan implementasi K3. Verifier a. Pedoman / Prosedur Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Prosedur K3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan prosedur Keadaan Darurat Kebakaran dan personil yang yang bertanggung jawab dalam inplementasi prosedur K3 ayang ditunjuk berdasarkan surat penunjukan oleh Direktur. Dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi. Verifier b. Implementasi K3. Memenuhi PT. Chateau Backyard menyediakan jalur evakuasi, titik

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 8 dari 9

TP-FC023


Rev.2 Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi kumpul darurat, peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K). Peralatan tersebut berfungsi dengan baik. Sehingga verifier ini dinilai memenuhi. Verifier c. Catatan kecelakaan Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan terdapat catatan kerja. kecelakaan kerja dengan format waktu kejadian, identitas korban, uraian dan penyebab kecelakaan, tindakan medis dan pencegahan. Pada periode Februari 2016 s.d. Januari 2017 tidak terdapat kecelakaan kerja, sehingga verifier ini dinilai memenuhi. Kriteria K4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. Indikator 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja. Verifier : Serikat pekerja atau Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Surat Pernyataan kebijakan perusahaan Direktur PT. Chateau Backyard yang menunjukkan (auditee) yang membolehkan bahwa Kebijakan membolehkan pekerja untuk untuk membentuk atau membentuk atau terlibat dalam kegiatan Serikat terlibat dalam kegiatan serikat Pekerja. Dengan demikian verifier ini dinilai pekerja. memenuhi. Indikator 4.2.2 Adanya KKB atau PP yang mengatur hak hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang. Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.

Memenuhi

Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Peraturan Perusahaan PT. Chateau Backyard yang ditetapkan tanggal 11 Januari 2016. SK Disnakertrans Kota Semarang No : KEP.560/143/2016 tentang pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Chateau Backyard tanggal 20 Januari 2016, berlaku mulai 20 Januari 2016 sampai 19 Januari 2018 sehingga verifier ini dinilai memenuhi. Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan). Verifier : Pekerja yang masih di bawah umur.

Memenuhi

Hasil verifikasi menunjukkan tersedianya daftar karyawan PT. Chateau Backyard dan karyawan termuda adalah Firmansyah, kelahiran tanggal 7 Maret 1991, sehingga pada saat verifikasi lapangan yang bersangkutan berumur 25 tahun, 11 bulan sehingga verifier ini dinilai memenuhi. Yogyakarta, 15 Maret 2017

Ir. Tri Madiyono Direktur Utama

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 9 dari 9

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Recommend Documents