RESUME HASIL VERIFIKASI

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

RESUME HASIL VERIFIKASI 1.

Identitas LVLK a. Nama LV-LK

: PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)

b. No. Akreditasi

: LVLK-004-IDN

c. Alamat

: Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270

d. Nomor Telepon / Faks / Email

: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708

e. Direktur

: Robianto Koestomo

f. Standar

: Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.5

g. Tim Audit

:

1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Budi Setiawan (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan

:

1. Robianto Koestomo

2. Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin b. Nomor dan Tanggal SK c. Luas dan Lokasi d. Alamat Kantor e. Nomor Telepon / Faks / Email f. Pengurus

: PT. Pundi Uniwood Industry : IUIPHHK No. SK 409/Menhut-II/2013 IUI No. 1/3604/IU-PB/PMDN/2014 : Jl. Raya Rangkas Bitung Km 4,5 Desa Kareo, Kecamatan Jawilan, Serang, Prov. Banten : Jl. Raya Rangkas Bitung Km 4,5 Desa Kareo, Kecamatan Jawilan, Serang, Prov. Banten : Telp. (0254) 402821 / Faks. (0254) 402822 : Bapak Nendar Arifianto

3. Ringkasan Tahapan Tahapan

Konsultasi publik (jika diperlukan)

Pertemuan Pembukaan

Waktu dan Tempat

-

05 Mei 2015

Ringkasan Catatan

Tidak dilakukan konsultasi publik Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Perkenalan Manajemen PT. Pundi Uniwood Industry dan Tim Auditor. - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Resertifikasi); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Resertifikasi);


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT. Pundi Uniwood Industry untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara

05 – 07 Mei 2015

Pertemuan Penutupan

07 Mei 2015

Pengambilan Keputusan

22 Mei 2015

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain Agenda Pertemuan Penutupan - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Resertifikasi); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Resertifikasi); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Penjelasan hasil sementara verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BUK No. P.14/VI–BPPHH/2014 Lampiran 2.5. - Penjelasan temuan audit - Diskusi Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan: Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor: 0010/MHI-VLK kepada PT. Pundi Uniwood Industry, Pemegang IUIPHHK No. SK 409/Menhut-II/2013 dan IUI No.

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


1/3604/IU-PB/PMDN/2014 dengan ruang lingkup Industri: - Kayu Lapis : 60.000 M3/Tahun - Veneer : 5.000 M3/Tahun - Penggergajian Kayu : 35.000 M3/Tahun - Blockboard/ plywood : 60.000 M3/Tahun - Finger Joint/ Moulding : 5.000 M3/ Tahun - Core Board : 35.000 M3/ Tahun Masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) tersebut adalah 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018. Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan Survailen/Penilikan setiap satu tahun sekali.

4. Resume Hasil Penilaian

A. Verifier Yang Tidak Diverifikasi

No.

1

Verifier

Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable

Verifier 1.2.2 Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due

NA

Ringkasan Justifikasi

Tidak ada bahan baku impor selama periode bulan Mei 2014 – April 2015.

diligence) importir 2

3

Verifier 1.3.1 Dokumen akte pembentukan kelompok di notaris.

NA

PT Pundi Uniwood Industry bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.

NA

PT. Pundi Uniwood Industry tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/ hasil bongkaran selama periode 1 tahun terakhir

Verifier 2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


No.

4

Verifier

(Mei 2014 – April 2015).

Verifier 2.1.1.f NA

PT. Pundi Uniwood Industry tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/ hasil bongkaran selama periode 1 tahun terakhir (Mei 2014 – April 2015).

NA

Dalam periode bulan Mei 2014 April 2015 tidak ada bahan baku impor di PT Pundi Uniwood Industry.

NA

Dalam periode bulan Mei 2014 April 2015 tidak ada tidak ada bahan baku impor di PT Pundi Uniwood Industry.

NA


NA


NA


NA


Verifier 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

6

Verifier 2.1.2.b Bill of Lading (B/L)

7

Verifier 2.1.2.c Packing List (P/L)

8

Verifier 2.1.2.d Invoice

9

Verifier 2.1.2.e Deklarasi impor

10


dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri

5


Verifier 2.1.2.f Rekomendasi Impor

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


No.

11

Verifier

NA

Verifier 2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

18

NA

PT. Pundi Unwiood Industry tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.

Verifier 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

17

NA

Tidak ada pemisahan produksi untuk bahan baku yang berasal dari kayu lelang karena PT. Inhutani UMI Juatatidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.

Verifier 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP.

16

NA


Verifier 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

15

NA


Verifier 2.1.2.i. Bukti penggunaan kayu impor

14

NA


Verifier 2.1.2.h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

13


Verifier 2.1.2.g Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk

12


NA

Verifier 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.

NA




FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


No.

19

Verifier Verifier 2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.

20


NA

Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

NA

21

Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

NA



Jenis produk yang dieskpor (albasia barecore, albasia blockboard, wooden mix barecore, plywood, dan wooden mix blockboard) PT. Pundi Uniwood Industry tidak termasuk jenis produk yang dikenakan bea keluar sesuai dengan Permenkeu No. 128/PMK.011/2013 tanggal 9 September 2013 seperti veneer, serpih kayu dan kayu gergajian. Jenis kayu yang digunakan oleh PT. Pundi Uniwood Industry sebagai bahan baku produksi adalah jenis kayu albasia/sengon, racuk/ rakyat campuran, kel. Meranti dan damar. Jenis kayu tersebut tidak tergolong ke dalam daftar CITES atau yang dibatasi perdagangannya.

B. Verifier yang Diverifikasi

No.

1

Verifier


Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan /atau perubahan terakhir

M

Ringkasan Justifikasi Akte pendirian No. 68 tanggal 27 Oktober 2000 dan perubahan terakhir No. 210, tanggal 22 Juni 2009 milik PT. Pundi Uniwood Industry elah disahkan oleh Kementerian

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


No.

Verifier


Ringkasan Justifikasi Hukum dan HAM.

2

Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

3

M

Tersedia SIUP No. 008/3001/PB/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

M

Tersedia izin HO no. 530.08/SK.91/IG/BPTPM/2012 tanggal 16 Agustus 2012, diterbitkan oleh Keputusan Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal. Alamat dan jenis usahanya sesuai dengan kondisi di lapangan.

Verifier 1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)

4

Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP) M

5

Verifier 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

6

M

Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). M

Tersedia TDP No. 300112001149 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang. TDP sesuai dengan ruang lingkup usahanya. PT. Pundi Uniwood Industry memiliki NPWP, PKP dan SKT yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.  Tersedia Dokumen Revisi UKL & UPL dengan nomor 666.1/52/Penceg./BLH/2012 tanggal 31 Juli 2012. Disahkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang.  PT. Pundi Uniwood Industry telah melaporkan pemantauan dan pengelolaan lingkungan secara rutin ke BLH setempat.

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


No.

7

Verifier



Verifier 1.1.1.g

-

Tersedia IUIPHHK No. SK.409/Menhut-II/2013 tanggal 7 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan dan perluasan izin usaha industri no. 1/3604/IUPB/PMDN/2014 ditetapkan oleh Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang tanggal 2 September 2014. - IUIPHHK dan IUI PT. Pundi Uniwood Industry sesuai dengan usaha yang dijalankan. PT Pundi Uniwood Industry telah melaporkan RPBBI secara on line melaporkan RPBBI ke Direktur Jenderal BPPHH, Kementerian Kehutanan.

IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

M

8

9

Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

M

Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) M

10

11

Verifier 1.2.1 Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir.

Verifier 2.1.1.a Kontrak suplai bahan baku dan/

Tersedia Dokumen ETPIK No. 02.ET-01.13.1474 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri sehingga lengkap dan absah. - Jenis produk yang diekspor sesuai dengan izin ETPIK Perusahan. PT Pundi Uniwood Industry memiliki dokumen Angka Pengenal Impor – Produsen Nomor 280400512-P diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindag Provinsi Banten tanggal 14 Oktober 2010. Bahan baku yang dibeli oleh PT. Pundi Unwood Industry dilengkapi dengan dokumen kontrak dan atau -

Verifier 1.1.2.

M

M

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


No.

Verifier


atau dokumen jual beli 12

Verifier 2.1.1.b Berita Acara Pemerikasaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil

M

Ringkasan Justifikasi dokumen pembelian serta dokumen angkutan seperti SKAU, Nota Angkutan, FAKO dan FAKB. PT. Pundi Uniwood Industry menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari IUPHHK-HA. Bahan baku kayu bulat yang masuk telah dilengkapi Dokumen angkutan hasil hutan yang sah (FAKB) dan terdapat Berita Acara Pemerikasaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari Hutan Negara.

hutan yang sah 13

14

Verifiier 2.1.1.c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

M

-

Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah M

15

Verifier 2.1.1.g Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

PT Pundi Uniwood Industry memiliki bukti serah terima kayu dalam bentuk Surat Tanda Terima Kayu (STTK) atau Surat Jalan yang dilengkapi dengan dokumen angkutan seperti SKAU, Nota Angkutan, FAKO.

M

Seluruh bahan baku kayu yang diterima dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah seperti SKAU, Nota Angkutan, FAKO dan FAKB. - PT. Pundi Uniwood Industry tidak menggunakan bahan baku kayu lelang sehingga dokumen SAL tidak ada. - Seluruh supplier yang memasok bahan baku kayu bulat ke PT. Pundi Uniwood Industry telah memiliki S-LK dan menerapkan DKP. - Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


No.

16

Verifier


Verifier 2.1.1.h Dokumen Pendukung RPBBI

M

17

Verifier 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

18

M

M

 Data laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan memiliki hubungan yang logis antara input - output - dan rendemen.  Rendemen produksi masih dalam batas yang wajar, sesuai dengan jenis dan sifat bahan baku yang digunakan.

M

Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri. Realisasi produksi PT. Pundi Uniwood Industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Verifier 2.1.3.b

Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

pemasok yang menerbitkan DKP. - Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok dan laporan pemeriksaan DKP. Terdapat dokumen pendukung RPBBI antara lain laporan mutasi kayu (LMK), surat perjanjian suplai bahan baku dan nama kabupaten asal bahan baku untuk kayu bulat hutan rakyat. Dokumen- dokumen pendukung tersebut dapat menggambarkan sumber bahan baku kayu bulat dan kayu olahan yang digunakan. Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi yang digunakan di PT. Pundi Uniwood Industry dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

Laporan produksi hasil olahan.

19


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


No.

20

Verifier



M

Dokumen LMKB dan LMKHHOK yang dibuat sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan produksi, laporan penggunaan bahan baku, dokumen penjualan serta dokumen lainnya.

Verifier 2.1.3.e Dokumen LMKB/ LMKBK/LMHHOK

21

Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

22

M

Seluruh penjualan domestik telah dilengkapi dengan dokumen FAKO yang sah.

M

Seluruh penjualan ekspor selama periode Mei 2014 – April 2015 di PT. Pundi Uniwood Industry merupakan hasil produksi sendiri, dengan Jenis produk yang dieskpor adalah albasia barecore, albasia blockboard, wooden mix barecore, plywood, dan wooden mix blockboard.

M

Dokumen PEB yang terbit selama periode 1 tahun terakhir sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (invoice, packing list, B/L, LS dan Dokumen V-Legal)

M

Seluruh dokumen packing list (P/L) sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, B/L, Invoice, LS dan Dokumen V-Legal).

Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor

23

Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

24

Verifier 3.2.1.c Packing List

25

Verifier 3.2.1.d

Seluruh dokumen invoice sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB, B/L, Packing List, LS dan Dokumen V-Legal.

Invoice

M

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


No.

26

Verifier


M

Dokumen bill of ladding (B/L) sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Invoice, P/L, LS dan Dokumen V-Legal).

Verifier 3.2.1.e B/L

27


Verifier 3.2.1.f

-

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen VLegal.

28

M

M

Verifier 4.1.1.b Implementasi K3

32

-

Verifier 4.1.1.a Pedoman/ prosedur K3

31

M

Verifier 3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

30

-

Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

29

M

M

Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja

M

PT. Pundi Uniwood Industry telah menggunakan Dokumen V-Legal untuk setiap kegiatan ekspornya dan sesuai dengan dokumen PEB dan invoice. Tidak ada bahan baku kayu lelang PT. Pundi Uniwood Industry.

Jenis produk yang dieskpor PT. Pundi Uniwood Industry dilengkapi dengan dokumen Laporan Surveyor (LS) untuk periode bulan Mei 2014 Desember 2014. PT. Pundi Uniwood Industry telah menggunakan Tanda VLegal untuk penjualan produknya dan tidak ada bahan baku kayu lelang di PT. Pundi Uniwood Industry. PT. Pundi Uniwood Industry memiliki SOP K3 dan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3. PT. Pundi Uniwood Industry memiliki peralatan K3 dan berfungsi dengan baik serta tersedia jalur evakuasi di areal pabrik. PT. Pundi Uniwood Industry telah memiliki laporan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya untuk setiap kejadian.

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


No.

33

Verifier


Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk

M

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 34

35

M

M

Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur di PT. Pundi Uniwood Industry.

Verifier 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.

PT. Pundi Uniwood Industry telah memiliki serikat pekerja dan telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten serang.

Tersedia PP (Peraturan Perusahaan) yang telah didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang.

Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja


Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Inhutani UMI Juata telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.5. Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan: Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor: 0010/MHI-VLK kepada PT. Pundi Uniwood Industry, Pemegang IUIPHHK No. SK 409/Menhut-II/2013 dan IUI No. 1/3604/IU-PB/PMDN/2014 dengan ruang lingkup Industri: Kayu Lapis : 60.000 M3/Tahun Veneer : 5.000 M3/Tahun Penggergajian Kayu : 35.000 M3/Tahun Blockboard/ plywood : 60.000 M3/Tahun Finger Joint/ Moulding : 5.000 M3/ Tahun Core Board : 35.000 M3/ Tahun Masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) tersebut adalah 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018. Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan Survailen/Penilikan setiap satu tahun sekali. Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

RESUME HASIL VERIFIKASI

Recommend Documents