RESUME HASIL VERIFIKASI

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

RESUME HASIL VERIFIKASI 1.

Identitas LVLK a. Nama LV-LK

: PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)

b. No. Akreditasi

: LVLK-004-IDN

c. Alamat

: Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270

d. Nomor Telepon / Faks / Email

: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708

e. Direktur

: Robianto Koestomo

f. Standar

: Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.6

g. Tim Audit

:

1. Budi Setiawan (Lead Auditor) 2. Yusuf Ibrahim (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan

:

1. Robianto Koestomo

2. Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin

: PT Karuna Sumber Jaya

b. Nomor dan Tanggal SK

: IUI No. 535.02/014/00004/BPT/2014

c. Lokasi Pabrik

: Jalan BPM Cikuda No.50 RT 004 RW 002, Cileungsi – Bogor, Provinsi Jawa Barat

d. Alamat Kantor

: Jalan BPM Cikuda No.50 RT 004 RW 002, Cileungsi – Bogor, Provinsi Jawa Barat

e. Nomor Telepon / Faks / Email

: (021)82492365 / (021) 8232223 / [email protected]

f. MR

: Ibu Meirisa

3. Ringkasan Tahapan Tahapan Konsultasi publik (jika diperlukan)

Waktu dan Tempat -

Ringkasan Catatan Tidak dilakukan konsultasi publik Agenda pertemuan pembukaan antara lain: -

Pertemuan Pembukaan

21 September 2015 -

Perkenalan Manajemen PT Karuna Sumber Jaya dan Tim Auditor. Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; Penjelasan proses verifikasi; Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT Karuna Sumber Jaya untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain Agenda Pertemuan Penutupan - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi; - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Penjelasan hasil sementara verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BUK No. P.14/VI–BPPHH/2014 Lampiran 2.6. - Penjelasan temuan audit - Diskusi Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor: 0041/MHI-VLK kepada PT Karuna Sumber Jaya, Pemegang IUI No. 535.2/014/00004/BPT/2014 dengan ruang lingkup Kemasan dari Kayu. Masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) tersebut adalah 6 (enam) tahun terhitung dari tanggal 13 Oktober 2015 s/d 12 Oktober 2021. Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan Survailen/Penilikan setiap dua tahun sekali. -

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara

21 - 23 September 2015

Pertemuan Penutupan

23 September 2015

Pengambilan Keputusan

13 Oktober 2015

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


4. Resume Hasil Penilaian

A. Verifier Yang Tidak Diverifikasi No. 1

2

3

4

5

6

7

Verifier Verifier 1.1.1.8 Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK. Verifier 1.1.2 Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) Verifier 1.2.2 Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir Verifier 1.3.1 Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier 2.1.1.b Berita Acara Pemerikasaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier 2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa nota

Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable

NA

NA

NA

NA

Justifikasi PT. Karuna Sumber Jaya merupakan IUI lanjutan, sehingga tidak diwajibkan membuat dokumen RPBBI. PT. Karuna Sumber Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor dan tidak memiliki dokumen ETPIK Sesuai Peraturan PERMENDAG RI No.63/M-DAG/PER/8/2015, pelaksanaan sistem uji tuntas diwajibkan mulai 1 Januari 2016 PT. Karuna Sumber Jaya bukan unit usaha dalam bentuk kelompok

NA

PT Karuna Sumber Jaya tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara.

NA

Selama periode Juni 2015 s/d Agustus 2015 PT Karuna Sumber Jaya menggunakan bahan baku kayu gergajian dan plywood import.

NA

Selama periode Juni 2015 s/d Agustus 2015 PT Karuna

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


No.

Verifier


untuk kayu limbah industri

8

9

Verifier 2.1.1.h Dokumen pendukung RPBBI

NA

Verifier 2.1.2.e Deklarasi impor NA

10

Verifier 2.1.2.f Rekomendasi Impor NA

11

12

13

14

15

16

Verifier 2.1.2.g Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk Verifier 2.1.2.h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Verifier 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Verifier 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP.

Verifier 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). Verifier 2.1.4.c

NA

NA

NA

NA

NA

Justifikasi Sumber Jaya hanya menggunakan bahan baku kayu gergajian dan plywood import. PT Karuna Sumber Jaya merupakan industri lanjutan sehingga tidak kena kewajiban untuk membuat RPBBI. Dalam periode Juni 2015 s/d Agustus 2015 ada kegiatan impor barang. Sesuai dengan Permendag 63 2015 mulai berlaku 1 Januari 2016. Dalam periode Juni 2015 s/d Agustus 2015 ada kegiatan impor barang. Sesuai dengan Permendag 63 2015 mulai berlaku 1 Januari 2016. Dalam periode Juni 2015 s/d Agustus 2015 ada kegiatan impor barang. Barang yang diimpor tidak kena bea masuk. Dalam periode Juni 2015 s/d Agustus 2015 ada kegiatan impor barang. Jenis barang yang di impor merupakan jenis plywood. PT Karuna Sumber Jaya tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. PT Karuna Sumber Jaya tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. PT Karuna Sumber Jaya tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. PT Karuna Sumber Jaya tidak

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


No.

Verifier


Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. 17

18

19

20 23 24

25

26

27

28

Verifier 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa. Verifier 2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor Verifier 3.2.1.b s/d 3.2.1.e (dokumen Ekspor) Verifier 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Verifier 3.3.1 Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

NA

NA

Justifikasi mengolah jasa atau pihak lain. PT Karuna mengolah jasa atau pihak lain. PT Karuna mengolah jasa atau pihak lain.

produknya melalui kerjasama dengan Sumber Jaya tidak produknya melalui kerjasama dengan Sumber Jaya tidak produknya melalui kerjasama dengan

NA

PT. Karuna Sumber Jaya tidak melakukan kegiatan Ekspor

NA

PT. Karuna Sumber Jaya tidak melakukan kegiatan Ekspor.

NA

NA

NA

PT. Karuna Sumber Jaya sedang dalam tahap sertifikasi verifikasi legalitas kayu. PT. Karuna Sumber Jaya tidak melakukan kegiatan Ekspor.

PT. Karuna Sumber Jaya tidak melakukan kegiatan Ekspor. PT. Karuna Sumber Jaya tidak melakukan kegiatan Ekspor.

NA

NA

PT. Karuna Sumber Jaya sedang dalam tahap sertifikasi verifikasi legalitas kayu.

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


B. Verifier yang Diverifikasi Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable

No.

Verifier

1

Verifier 1.1.1.1 Akte pendirian perusahaan dan /atau perubahan terakhir

M

Verifier 1.1.1.2 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

M

2

3

Verifier 1.1.1.3 Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri) M

4

5

6

Verifier 1.1.1.4 Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Verifier 1.1.1.5 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Verifier 1.1.1.6 Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).

M

M

M

Ringkasan Justifikasi Akte pendirian dan perubahan terakhir PT. Karuna Sumber Jaya telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. SIUP PT. Karuna Sumber Jaya telah memiliki SIUP yang diterbitkan oleh Badan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Bogor. Ditetapkan di cibinong tanggal 8 Oktober 2014. PT. Karuna Sumber Jaya sudah memiliki Izin Gangguan/ Izin HO yang dikeluarkan oleh Badan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Bogor. Ditetapkan di Cibinong tgl. 20 Maret 2014. TDP PT. Karuna Sumber Jaya masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. NPWP, dan SPPKP PT. Karuna Sumber Jaya sesuai dengan dokumen lainnya dan sesuai dengan kondisi dilapangan. Dokumen pengelolaan lingkungan yang dimiliki oleh PT. Karuna Sumber Jaya adalah UKL-UPL. Dokumen sesuai dengan kegiatan usahanya, sudah memiliki atau membuat laporan

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


No.

7

Verifier


Verifier 1.1.1.7 IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). M

8

9

10

11

12

Verifier 1.2.1 Dokumen pengakuan/ pengenal sebagai importir Verifier 2.1.1.a Kontrak suplai bahan baku dan/ atau dokumen jual beli Verifiier 2.1.1.c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Verifier 2.1.1.g Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

M

M

M

M

M

Ringkasan Justifikasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan periode semester 1 tahun 2015. PT. Karuna Sumber Jaya memiliki izin IUI dan juga izin Perluasan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang serta sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan dilapangan. PT. Karuna Sumber Jaya telah memiliki dokumen API-P nomor 100101354-P Bahan baku yang dibeli oleh PT Karuna Sumber Jaya dilengkapi dengan dokumen pembelian (Nota dan FAKO). Bukti serah terima terdapat dalam form “Pencatatan Keluar Masuk Barang dan Tamu”. Dalam form tersebut terdapat informasi mengenai tanggal masuk barang, nomor mobil, sopir, jam (kedatangan, Bongkar, dan selesai) Seluruh bahan baku kayu yang diterima dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu Nota Angkutan dan FAKO. Selama periode Juni 2015 s/d Agustus 2015 terdapat supplier lokal dan import. Pemasok lokal merupakan perorangan dan perusahan. Pemasok yang berasal dari perusahaan telah memiliki SKL. Sedangkan pemasok lokal

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


No.

13

Verifier


Verifier 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB). M

14

Verifier 2.1.2.b Bill of Lading (B/L) M

15

Verifier 2.1.2.c Packing List (P/L) M

16

Verifier 2.1.2.d Invoice M

17

18

Verifier 2.1.2.i. Bukti penggunaan kayu impor

M

Verifier 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi M

19

Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan. M

Ringkasan Justifikasi dari perorangan memiliki S-LK dan/atau DKP. Dalam periode Juni 2015 s/d Agustus 2015 ada kegiatan impor barang. Bahan baku impor telah dilengkapi dengan PIB. Dalam periode Juni 2015 s/d Agustus 2015 ada kegiatan impor barang. Bahan baku impor telah dilengkapi dengan B/L. Dalam periode Juni 2015 s/d Agustus 2015 ada kegiatan impor barang. Bahan baku impor telah dilengkapi dengan P/L. Dalam periode Juni 2015 s/d Agustus 2015 ada kegiatan impor barang. Bahan baku impor telah dilengkapi dengan Invoice. Dalam periode Juni 2015 s/d Agustus 2015 ada kegiatan impor barang. Terdapat bukti penggunaan kayu impor. PT Karuna Sumber Jaya telah membuat tally sheet dan laporan rekaman produksi. Tally sheet pada awal proses produksi dapat digunakan untuk menelusuri asal usul bahan baku yang digunakan.  Data laporan hasil produksi sesuai dengan LMKB & LMHHOK serta memiliki hubungan yang logis antara input - output - dan rendemen.

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


No.

20

21


Verifier

Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

M

Verifier 2.1.3.e Dokumen LMKB/ LMKBK/LMHHOK M

22

23

Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

M

Verifier 4.1.1.a Pedoman/ prosedur K3

M

24

Verifier 4.1.1.b Implementasi K3 M

25

Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja M

26

Verifier 4.2.1 Serikat pekerja

atau

kebijakan

M

Ringkasan Justifikasi  Rendemen produksi masih dalam batas yang wajar, sesuai dengan jenis dan sifat bahan baku yang digunakan. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri. Realisasi produksi PT Karuna Sumber Jaya tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Dokumen LMKB & LMHHOK yang dibuat sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan produksi, laporan penggunaan bahan baku, serta dokumen penjualan. Seluruh penjualan domestik telah dilengkapi dengan dokumen yang sah, berupa surat jalan, nota penjualan dan invoice. PT. Karuna Sumber Jaya memiliki pedoman/ prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3. PT. Karuna Sumber Jaya memiliki peralatan K3 dan dalam kondisi masih berfungsi dengan baik serta tersedia petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul. PT. Karuna Sumber Jaya telah memiliki catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya untuk setiap kejadian. Tidak/belum terdapat Serikat pekerja di PT. Karuna Sumber

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


No.

Verifier


perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

27

28

Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

M

Verifier 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.

M

Ringkasan Justifikasi Jaya, namun terdapat pernyataan mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. PT. Karuna Sumber Jaya telah memiliki dokumen PP yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Tenagakerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kabupten Bogor. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur di PT. Karuna Sumber Jaya. Dalam Dokumen Peraturan Perusahaan Pasal 2 ttg Hubungan Kerja, ayat 1 poin b dicantumkan bahwa “Untuk diterima sebagai karyawan, harus memenuhi syarat; berusia antara 18-45 tahun.

Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT Karuna Sumber Jaya telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.6. Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor: 0041/MHI-VLK kepada PT Karuna Sumber Jaya, Pemegang IUI No. 535.2/014/00004/BPT/2014 dengan ruang lingkup Kemasan dari Kayu. Masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) tersebut adalah 6 (enam) tahun terhitung dari tanggal 13 Oktober 2015 s/d 12 Oktober 2021. Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan Survailen/Penilikan setiap dua tahun sekali. Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

RESUME HASIL VERIFIKASI

Recommend Documents