FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
RESUME HASIL VERIFIKASI 1.
Identitas LVLK a. Nama LV-LK
: PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
b. No. Akreditasi
: LVLK-004-IDN
c. Alamat
: Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
d. Nomor Telepon / Faks / Email
: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
e. Direktur
: Robianto Koestomo
f. Standar
: Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.4
g. Tim Audit
:
1. Budi Setiawan (Lead Auditor) 2. Hotman Efendy (Auditor) 3. Yusuf Ibrahim
h. Tim Pengambil Keputusan
:
1. Robianto Koestomo
2. Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin b. Nomor dan Tanggal SK c. Luas dan Lokasi d. Alamat Kantor e. Nomor Telepon / Faks / Email f. Pengurus
: PT Agrindo Green Lestari - IPK : 522.1.200/SK/186/DISHUT : Desa Lawang Uwu, Kecamatan Banama Tingan, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah – 1.800 Ha : Jalan Argopuro No. 12, Palangkaraya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah : : Bapak Adam Baktiar
3. Ringkasan Tahapan Tahapan
Konsultasi publik (jika diperlukan)
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
15 Februari 2016
Telah dilakukan Konsultasi Publik. Dalam kegiatan konsultasi public antara lain: - Dengar masukan terkait adanya IPK PT Agrindo Green Lestari - Penjelasan mengenai proses sertifikasi VLK Agenda pertemuan pembukaan antara lain: -
Pertemuan Pembukaan
15 Februari 2016
-
-
Perkenalan Manajemen PT Agrindo Green Lestari dan Tim Auditor. Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; Penjelasan proses verifikasi ; Konfirmasi ruang lingkup verifikasi
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
(Resertifikasi); Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT Agrindo Green Lestari untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain Agenda Pertemuan Penutupan - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi; - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Resertifikasi); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Penjelasan hasil sementara verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BUK No. P.14/VI–BPPHH/2014 Lampiran 2.4. - Penjelasan temuan audit - Diskusi Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan: Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor: 0010/MHI-VLKH kepada PT Agrindo Green Lestari, Pemegang IPK Nomor 522.1.200/SK/186/DISHUT dengan ruang lingkup IPK luas 1.800 Ha. Masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) tersebut adalah terhitung dari tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016. -
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara
15 – 17 Februari 2016
Pertemuan Penutupan
17 Februari 2016
Pengambilan Keputusan
15 Februari 2016
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
4. Resume Hasil Penilaian
No.
Verifier
Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
K1.1 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan nonkehutanan yang tidak mengubah status hutan 1
Verifier 1.1.1.a ILS/IPK pada areal pinjam pakai
2
Verifier 1.1.1.b Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)
Not Applicable
Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. Agrindo Green Lestari berada pada areal Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) untuk usaha perkebunan kelapa sawit dan bukan pada areal pinjam pakai kawasan hutan produksi.
K1.2 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR) 3
Verifier 1.2.1.a Izin HTHR
4
Verifier 1.2.1.b Peta Lampiran HTHR
Not Applicable
Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. Agrindo Green Lestari berada pada areal Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) untuk usaha perkebunan kelapa sawit dan bukan pada areal HTHR.
K1.3 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan 5
Verifier 1.3.1.a
Memenuhi
- Tersedia izin pelepasan kawasan hutan yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan, - Tersedia Izin Usaha Perkebunan PT. Agrindo Green Lestari yang diterbitkan oleh Bupati Pulang Pisau, dan - Tersedia dokumen Kelayakan Lingkungan Hidup dan Dokumen Izin Lingkungan Pembangunan Kelapa Sawit yang diterbitkan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah.
Not Applicable
PT Agrindo Green Lestari merupakan pemegang IPK dan juga pemegang izin usaha Perkebunan
Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
6
Verifier 1.3.1.b
Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
No.
Verifier
Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
pemegang izin usaha) 7
8
9
Verifier 1.3.1.c IPK pada areal yang dilepaskan
Verifier 1.3.1.d Peta lampiran IPK Verifier 1.3.1.e Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
10
Verifier 1.3.2.a IPK pada areal yang dilepaskan
11
Verifier 1.3.2.b Peta lampiran IPK
Memenuhi
Tersedia izin pelepasan kawasan hutan yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan dan IPK terletak pada areal yang telah disetujui
Memenuhi
PT Agrindo Green Lestari memiliki peta IPK yang sesuai dengan peta lokasi
Memenuhi
Tersedia izin pelepasan kawasan hutan yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan dan IPK terletak pada areal yang telah disetujui
Not Applicable
Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. Agrindo Green Lestari berada pada areal Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) untuk usaha perkebunan kelapa sawit dan bukan pada areal Transmigrasi
K1.4 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain) 12
Verifier 1.4.1.a
Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi) 13
Verifier 1.4.1.b
Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) 14
Verifier 1.4.1.c Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)
15
Verifier 1.4.1.d IPK pada APL
16
Verifier 1.4.1.e Peta lampiran IPK
Not Applicable
Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. Agrindo Green Lestari berada pada areal Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) untuk usaha perkebunan kelapa sawit dan bukan pada APL
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
No.
Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable
Verifier
17
Verifier 1.4.2.a IPK pada APL
18
Verifier 1.4.2.b Peta lampiran IPK
Not Applicable
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Ringkasan Justifikasi Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. Agrindo Green Lestari berada pada areal Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) untuk usaha perkebunan kelapa sawit dan bukan pada areal APL untuk pemukiman Transmigrasi
K2.1 Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS 19
20
21
Verifier 2.1.1 Dokumen rencana penebangan IPK/ILS
Verifier 2.1.2.a Dokumen potensi pada areal kerja
Memenuhi
PT. Agrindo Green Lestari (IPK) telah memiliki Dokumen Rencana Penebangan IPK/ ILS yang dibuat mengacu kepada Laporan Hasil Cruising. Dokumen LHC dan Rencana Penebangan menjadi persyaratan untuk permohonan pengesahan SK. PT. Agrindo Green Lestari (IPK)
Memenuhi
Tersedia Laporan Hasil Cruising. Cruising dilakukan oleh Tim dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pulang Pisau dan Tim dari PT. Agrindo Green Lestari. Dibuat di Pulang Pisau tanggal 13 Maret 2015. Tersedia Berita Acara Hasil Timber Cruising pada Areal Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. Agrindo Green Lestari
Memenuhi
Tersedia dokumen LHP yang telah dibuat oleh Ganis PKB atas nama Suhartoyo dengan No. Register 00750-12/PKB-R/XVIII/2013 dan telah disahkan oleh Wasganis PKB dari P2LHP atas nama Riduan Eka Saputra, S.Hut dengan Nomor Register 00683-12/ WAS-PKB-R/ XVIII/ 2014.
tegakan
Verifier 2.1.2.b Dokumen produksi kayu
(LHP)
K2.2 Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu 22
Verifier 2.2.1.a
Dokumen SPP (Surat Memenuhi Perintah Pembayaran) DR
Tersedia dokumen SPP DR dan / atau PSDH. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian antara
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
No.
Verifier
dan/atau diterbitkan 23
Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable
PSDH
dokumen SPP dengan LHP yang disahkan (terkait kelompok jenis, volume dan tarif)
telah
Verifier 2.2.1.b Bukti Setor DR dan/atau
Memenuhi
PSDH 24
Verifier 2.2.1.c
Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk Memenuhi pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman 25
Verifier 2.2.2.a
FAKB dan DKB untuk KBK Not Applicable diterbitkan sesuai dengan ketentuan 26
Verifier 2.2.2.b
SKSKB dan DKB untuk KB
Ringkasan Justifikasi
Not Applicable
Tersedia Bukti Setor DR dan/ atau PSDH dan telah sesuai dengan dokumen SPP . Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, diketahui bahwa PT. Agrindo Green Lestari telah membayar DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan tarif yang berlaku.
PT. Agrindo Green Lestari (IPK) tidak melakukan kegiatan penjualan kayu, sehingga tidak diperlukan adanya dokumen angkutan. PT. Agrindo Green Lestari (IPK) tidak melakukan kegiatan penjualan kayu, sehingga tidak diperlukan adanya dokumen angkutan.
K2.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 27
Verifier 2.3.1
Tanda V-Legal dibubuhkan ketentuan.
yang Not Applicable sesuai
PT Agrindo Green Lestari masih dalam proses pengurusan VLK sehingga Tanda V-Legal belum bisa diterapkan
K3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 28
Verifier 3.1.1.a
Pedoman/prosedur K3.
29
Memenuhi
PT. Agrindo Green Lestari memiliki prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap K3 (tersedia surat penunjukkannya)
Memenuhi
PT. Agrindo Green Lestari memiliki daftar perlengkapan K3 tanggal 4 Februari 2016 dan berfungsi dengan baik.
Verifier 3.1.1.b
Ketersediaan peralatan K3.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
No. 30
Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable
Verifier Verifier 3.1.1.c
Catatan kecelakaan kerja
Memenuhi
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Ringkasan Justifikasi Tersedia catatan kecelakaan kerja dalam bentuk log book kecelakaan kerja dan upaya penanganan/ tindakan medis yang harus dilakukan.
K3.2 Pemenuhan standar umur tenaga kerja 31
Verifier 3.2.1
Pekerja yang bawah umur
masih
di Memenuhi
- Tersedia daftar karyawan per tanggal 15 Februari 2016. - Tidak terdapat karyawan yang masih dibawah umur, dengan umur termuda 20 tahun (Devi Purwati/Pembantu Mess)
Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT Agrindo Green Lestari telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.5. Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan: Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor: 0010/MHI-VLKH kepada PT Agrindo Green Lestari, Pemegang IPK Nomor 522.1.200/SK/186/DISHUT dengan ruang lingkup IPK luas 1.800 Ha. Masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) tersebut adalah terhitung dari tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016. Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan
