RESUME HASIL VERIFIKASI

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

RESUME HASIL VERIFIKASI 1.

Identitas LVLK a. Nama LV-LK

: PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)

b. No. Akreditasi

: LVLK-004-IDN

c. Alamat

: Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270

d. Nomor Telepon / Faks / Email

: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708

e. Direktur

: Robianto Koestomo

f. Standar

: Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.6

g. Tim Audit

:

1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Estri Wulandari (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan

:

1. Robianto Koestomo

2. Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin b. Nomor dan Tanggal SK c. Lokasi Industri d. Alamat Kantor Pusat e. No.Telepon / Faks / Email f. Pengurus

: CV. Wami Star : IUIPHHK No. 271 Tahun 2013 : Kampung Bumi Mulia Distrik Wanggar Kabupaten Nabire, Propinsi Papua : Kampung Bumi Mulia Distrik Wanggar Kabupaten Nabire, Propinsi Papua : : Bapak Yulianus Madai

3. Ringkasan Tahapan Tahapan Konsultasi publik (jika diperlukan)

Pertemuan Pembukaan

Waktu dan Tempat -

Ringkasan Catatan Tidak dilakukan konsultasi publik

Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Perkenalan Manajemen CV. Wami 12 Agustus 2016 Star dan Tim Auditor. prosedur, maksud, - Penjelasan tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

- Penjelasan proses verifikasi penilikan pertama; - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi penilikan pertama; - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor; - Konfirmasi kesediaan CV. Wami Star untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan; - Penjelasan mekanisme keberatan; - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan; - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara

12 – 13 Agustus 2016

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.

Pertemuan Penutupan

Agenda Pertemuan Penutupan - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan; metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi penilikan pertama; - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi penilikan pertama; 13 Agustus 2016 - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Penjelasan hasil sementara verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


Pengambilan Keputusan

2.6; - Penjelasan temuan audit; - Diskusi. Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV. Wami Star No. 0038/MHI-VLK masih tetap berlaku sampai dengan 30 Agustus 2016 tanggal 28 Juni 2021, dengan ruang lingkup: Pemegang IUIPHHK No. 271 Tahun 2013, dengan kapasitas Sawn Timber (6.000 M3/Tahun). Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan Survailen/Penilikan setiap 12 bulan sekali.

4. Resume Hasil Penilaian A. Verifier Yang Tidak Diverifikasi No.

Verifier

Alasan / Keterangan

1.2.1 Importir adalah importir yang memilii izin yang sah. 1

Verifier 1.2.1 Dokumen identitas importir

CV. Wami Star bukan merupakan Importir kayu dan produk kayu.

1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence) 2

Verifier 1.2.2 Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.

CV. Wami Star bukan merupakan Importir kayu dan produk kayu.

1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok. 3

Verifier 1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

CV. Wami Star bukan unit usaha berbentuk kelompok.


4

Verifier 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

CV. Wami Star bukan unit usaha berbentuk kelompok.

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah 5

Verifier 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

6

Verifier 2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil

Tidak ada penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara selama 1 (satu) tahun terakhir. Tidak ada penerimaan bahan baku kayu selain kayu bulat dari hutan negara selama 1 (satu) tahun terakhir.

hutan yang sah 7

Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

8

9

10

Verifier 2.1.1.e

Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Verifier 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri Verifier 2.1.1.g

Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki

Tidak ada penerimaan bahan baku kayu selama 1 (satu) tahun terakhir.

Tidak ada penerimaan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang selama 1 (satu) tahun terakhir.

Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri selama 1 (satu) tahun terakhir. Tidak ada penerimaan bahan baku kayu selama 1 (satu) tahun terakhir.

pemasok dan/atau DKP dari pemasok. 11

Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat selama periode 1 (satu) tahun terakhir.

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. 12

Verifier 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Tidak ada bahan baku kayu impor selama 1 (satu) tahun terakhir.

13

Verifier 2.1.2.b Bill of Lading (B/L)


14

Verifier 2.1.2.c Packing List (P/L)


15

Verifier 2.1.2.d Invoice


16

Verifier 2.1.2.e Deklarasi


17

Verifier 2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) Verifier 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.


Verifier 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.


18

19


2.1.3 Unit usaha menerapkan system penelusuran kayu 20

Verifier 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

Tidak ada penerimaan bahan baku kayu lelang selama 1 (satu) tahun terakhir.

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). 21

Verifier 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP.

Tidak ada proses produksi kayu gergajian yang dijasakan dengan pihak/ industri lain selama 1 (satu) tahun terakhir.

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


22

Tidak ada proses produksi kayu gergajian yang Verifier 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara dijasakan dengan pihak/ industri lain selama 1 auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak (satu) tahun terakhir. lain).

23

Verifier 2.1.4.c Tidak ada proses produksi kayu gergajian yang Berita acara serah terima kayu yang dijasakan dengan pihak/ industri lain selama 1 dijasakan. (satu) tahun terakhir.

24

Verifier 2.1.4.d Tidak ada proses produksi kayu gergajian yang Ada pemisahan produk yang dijasakan dijasakan dengan pihak/ industri lain selama 1 pada perusahaan penyedia jasa. (satu) tahun terakhir.

25

Tidak ada proses produksi kayu gergajian yang Verifier 2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, dijasakan dengan pihak/ industri lain selama 1 proses dan produksi dan ekspor apabila (satu) tahun terakhir. ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) 26

Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

Tidak ada penjualan ekspor selama 1 (satu) tahun terakhir.

27

Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)


28

Verifier 3.2.1.c Packing list (P/L)


29

Verifier 3.2.1.d Invoice


30

Verifier 3.2.1.e Bill of Lading (B/L)


31

Verifier 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal


32

Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


33

Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.


34

Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.


B. Verifier yang Diverifikasi

No.

Verifier

Alasan / Keterangan

1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah 1

Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.

- Akte pendirian CV. Wami Star No. 17 tanggal 12 November 2007, Notaris Agustina S.H - Akta telah disahkan dan didaftarkan pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Propinsi Papua no. W19-UM.01.1010 tanggal 3 Desember 2007 CV. Wami Star MEMENUHI verifier 1.1.1.a

2

Verifier 1.1.1.b - CV. Wami Star telah memiliki SIUP, No. 503.1/172/PM/V-P/KOPERINDAG. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum Diterbitkan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dalam Izin Industri Kabupaten Nabire. An. Bupati Nabire pada tanggal 21 Mei 2012, berakhir pada tanggal 21 Mei 2017 - SIUP sesuai dengan ruang lingkup usahanya (alamat, penanggung jawab, bidang usaha dan masih berlaku) CV. Wami Star MEMENUHI verifier 1.1.1.b.

3

Verifier 1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)

- CV. Wami Star sudah memiliki Izin Gangguan No. 5035/0786/0786/KPTSP/2015 tentang Izin Gangguan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


Pintu, Pemerintah Kabupaten Nabire An. Bupati Nabire, pada tanggal 20 April 2015. Masa berlaku SIUP sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016 . - Izin Gangguan sesuai dengan ruang lingkup usahanya (alamat, penanggung jawab, bidang usaha dan masih berlaku). - Tersedi tanda terima perpanjangan masa berlaku HO ke Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Nabire.

4

5

Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Verifier 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

CV. Wami Star MEMENUHI verifier 1.1.1.b. - CV. Wami Star telah memiliki TDP No. 260734500061, yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Kabupaten Nabire tanggal 22 Juni 2015, yang berlaku sampai dengan tanggal 21 Mei 2017. - TDP sesuai dengan ruang lingkup usahanya (alamat, penanggung jawab, bidang usaha dan masih berlaku) CV. Wami star MEMENUHI verifier 1.1.1.d - Tersedia NPWP No. 02.277.185.1954.000 dengan alamat Kampung Yaro Makmur, Kel. Yaro Makmur, Kec. Yaro, Nabire, - Tersedia SPPKP Nomor : SPPKP138/WPJ.18/PEN.12/2006 - NPWP sesuai dengan dokumen lainnya seperti SIUP, TDP CV. Wami Star MEMENUHI verifier 1.1.1.e.

6

Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain

-

Tersedia rekomendasi SPPL no. 503/34/REKOM SPPL/BLH/VI/2015, tanggal 16 Juni 2015 dan SPPL yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire.

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


yang setara).

-

Tersedia tanda terima surat perpanjangan masa berlaku SPPL No. 69/WS.CV/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 ke BLH Pemerintah Kab.Nabire.

CV. Wami Star MEMENUHI verifier 1.1.1.f. 7

8

Verifier 1.1.1.g - Tersedia IUIPHHK CV. Wami Star dengan No.SK. 271 Tahun 2013 tanggal IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau 6 Desember 2013 Izin diterbitkan oleh Izin Usaha Tetap (IUT). Keputusan Gubernur Papua. - Jenis usaha yang dijalankan dilapangan sesuai dengan izin primer yang dimiliki yaitu sawntiber.

Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Untuk IUIPHHK.

CV. Wami Star MEMENUHI verifier 1.1.1.g Tersedia tanda terima penyampaian RPBBI/ Perubahan ke 0 Nomor 0000285986 tanggal 09 Juni 2016 kepada Kehutanan secara online. CV. Wami Star MEMENUHI verifier 1.1.1.h

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber 9

Verifier 2.1.1.a Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.

Tersedia : - Kontrak kerjasama supplay bahan baku kayu bulat antara izin pemanfaatan hasil hutan kayu diatas tanah hak milik di Kampung Yaro Makmur Distrik Yaro dengan IUIPHHK CV. Wami Star tanggal 18 Juni 2014 yang berlaku s/d tanggal 18 Juni 2015. - Perjanjian jual beli kayu bulat nomor 006/PK-JDI/KP/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 antara PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries dengan CV. Wami Star (S-LK No. 063/LVLK009/VIII/2014 oleh Transtra Permada berlaku s/d tanggal 24 Agustus 2017)

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


CV. Wami Star MEMENUHI verifier 2.1.1.a 10

Verifier 2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI

Dokumen pendukung RPBBI yaitu : - Persediaan akhir atau stock di IPHHK tanggal 31 Desember tahun sebelumnya (tahun 2015) - Tercantum nama kabupaten dan provinsi asal sumber bahan baku. CV. Wami Star MEMENUHI verifier 2.1.1.i

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu 11

Verifier 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

-

Tersedia tallysheet untuk proses produksi CV. Wami Star. Pada dokumen tally sheet tercatat asal supplier sehingga asal usul bahan baku kayu dapat ditelusuri.


Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.

-

-

Realisasi produksi kayu gergajian selama 1 (satu) tahun terakhir sebesar 446,0898 m3, dengan pemakaian bahan baku sebesar 594,7900 m3 dan rendemen yaitu 75,00 %. Terdapat hubungan yang logis antara input, output dan rendemen.

CV. Wami Star MEMENUHI verifier 2.1.3.b 13

Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Realisasi produksi kayu gergajian selama 1 (satu) tahun terakhir yaitu 446,0898 m3, tidak melebihi kapasitas izin produksi kayu gergajian yaitu 6.000 m3 sesuai dengan IUIPHHK No. SK. 271 Tahun 2013. CV. Wami Star MEMENUHI verifier 2.1.3.c

14

Verifier 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.

-

Tersedia dokumen laporan mutasi kayu di CV. Wami Star. Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen penerimaan, produksi dan penjualan kayu gergajian.

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


CV. Wami Star MEMENUHI verifier 2.1.3.e 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik 15

Verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Seluruh penjualan domestik kayu gergajian selama 1 (satu) tahun terakhir dilengkapi dengan dokumen FAKO dan SKSHHK dengan volume 323,7607 m3. CV. Wami Star MEMENUHI verifier 3.1.1.e

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

16

Verifier 3.3.1 Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

CV. Wami Star telah menggunakan Tanda V-Legal pada dokumen angkutan SKSHHK dengan tujuan penjualan domestik. CV. Wami Star MEMENUHI verifier 3.3.1

4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3 17

Verifier 4.1.1.a Pedoman/ prosedur K3

-

-

Tersedia pedoman kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di CV. Wami Star Juni 2015. Tersedia petugas K3 yang di tunjuk untuk bertanggung jawab terhadap implementasi K3 di CV. Wami Star .


Verifier 4.1.1.b Implementasi K3

Tersedia peralatan K3 (APAR, P3K, APD) dan berfungsi dengan baik serta tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul di areal pabrik CV. Wami Star. CV. Wami Star MEMENUHI verifier 4.1.1.b

19

Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja

-

-

Tersedia catatan kecelakaan kerja di CV. Wami Star, dengan jumlah NIHIL untuk kejadian kecelakaan kerja. Jika terjadi kecelakaan kerja maka

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


penanganan yang dilakukan yaitu merujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Nabire untuk kecelakaan berat atau tidak tertagani dan kecelakaan ringan langsung ditangani atau dirujuk ke puskesmas terdekat. CV. Wami Star MEMENUHI verifier 4.1.1.c 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja. 20

Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Tidak ada serikat pekerja namun kebijakan perusahaan terdapat membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja berdasarkan membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. CV. Wami Star MEMENUHI verifier 4.2.1

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yangmempekerjakan karyawan > 10 orang 21

Tersedia Peraturan Perusahaan dan Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP tanda terima surat pedaftaran dan yang mengatur hak-hak pekerja pengesahan Peraturan Perusahaan no. 08/WS-NBR/VI/2015 tanggal 20 Juni 2015, surat ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nabire, dan telah diterima oleh bagian administrasi an. Bapak Tom Rudy Waiwori. CV. Wami Star MEMENUHI verifier 4.2.2

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan). 22

Verifier 4.2.3 Jumlah karyawan di CV. Wami Star yang Tidak mempekerjakan anak di bawah sebanyak 18 (delapan belas) orang umur. dengan usia karyawan termuda berdasarkan daftar karyawan dan


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

pengamatan dilapangan adalah 26 (dua puluh enam) tahun atas nama Ibrahim Fajar Ladada (Staff Produksi) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur di CV. Wami Star. CV. Wami Star MEMENUHI verifier 4.2.3

Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri CV. Wami Star telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.6. Berdasarkan hasil kajian teknis, Manajer Teknis menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Manajer Teknis juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masingmasing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV. Wami Star No. 0038/MHI-VLK masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 28 Juni 2021, dengan ruang lingkup: Pemegang IUIPHHK No. 271 Tahun 2013, dengan kapasitas Sawn Timber (6.000 M3/Tahun). Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan Penilikan setiap 12 bulan sekali. Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

RESUME HASIL VERIFIKASI

Recommend Documents