RESUME HASIL VERIFIKASI

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

RESUME HASIL VERIFIKASI 1.

Identitas LVLK a. Nama LV-LK

: PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)

b. No. Akreditasi

: LVLK-004-IDN

c. Alamat

: Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270

d. Nomor Telepon / Faks / Email

: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708

e. Direktur

: Robianto Koestomo

f. Standar

: Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.6

g. Tim Audit

:

1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Wisnu Moko Rahayu (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan

:

1. Robianto Koestomo

2. Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin b. Nomor dan Tanggal SK c. Lokasi Industri d. Alamat Kantor Pusat e. No.Telepon / Faks / Email f. Pengurus

: CV. Diant Macan Raya : IUIPHHK No. 425/EKBANG/2012 : Dsn Buntut Limbung Desa Muara Baru RT 003/ RW 01 Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya : Dsn Buntut Limbung Desa Muara Baru RT 003/ RW 01 Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya : : Bapak Arie Sofyan

3. Ringkasan Tahapan Tahapan

Konsultasi publik (jika diperlukan)

Pertemuan Pembukaan

Waktu dan Tempat

-

18 Juli 2016

Ringkasan Catatan

Tidak dilakukan konsultasi publik Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Perkenalan Manajemen CV. Diant Macan Raya dan Tim Auditor. - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi penilikan


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

pertama; - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi penilikan pertama; - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor; - Konfirmasi kesediaan CV. Diant Macan Raya untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan; - Penjelasan mekanisme keberatan; - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan; - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara

18 – 20 Juli 2016

Pertemuan Penutupan

20 Juli 2016

Pengambilan Keputusan

24 Agustus 2016

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain. Agenda Pertemuan Penutupan - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan; metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi penilikan pertama; - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi penilikan pertama; - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Penjelasan hasil sementara verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.6; - Penjelasan temuan audit; - Diskusi. Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV. Diant Macan Raya No. 0035/MHI-VLK masih

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


tetap berlaku sampai dengan tanggal 24 Juni 2021, dengan ruang lingkup: Pemegang IUIPHHK No. 425/EKBANG/2012, dengan kapasitas Veneer (6.000 M3/Tahun). Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan Survailen/Penilikan setiap 12 bulan sekali. 4. Resume Hasil Penilaian A. Verifier Yang Tidak Diverifikasi

No.

Verifier

Alasan / Keterangan

1.2.1 Importir adalah importir yang memilii izin yang sah.

1

Verifier 1.2.1 Dokumen identitas importir

Bukan merupakan Importir Kayu dan Produk Kayu.

1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence) Verifier 1.2.2 Bukan merupakan Importir Kayu dan Panduan/ pedoman/ prosedur Produk Kayu. pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir. 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok 2

3

Verifier 1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Bukan unit usaha berbentuk kelompok.

Verifier 1.3.1.b Bukan unit usaha berbentuk kelompok. Internal audit anggota kelompok 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah 4

5

Verifier 2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Tidak ada penerimaan bahan baku kayu bulat selain dari Hutan Negara.

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


6

Verifier 2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.

Tidak ada penerimaan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.

7

Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri

Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri.

8

Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/ S-PHPL/ DKP

Tidak ada bahan baku yang terkait dengan VLBB.

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah 9

Verifier 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Tidak ada bahan baku kayu impor.

10

Verifier 2.1.2.b Bill of Lading (B/L)


11

Verifier 2.1.2.c Packing List (P/L)


12

Verifier 2.1.2.d Invoice


13

Verifier 2.1.2.e Deklarasi


14

Verifier 2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

Tidak ada bahan baku kayu impor..

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


15

Verifier 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.


16

Verifier 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.


2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu 17

Verifier 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

Tidak ada penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

18

Verifier 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP.

19

Verifier 2.1.4.b Tidak ada proses produksi yang dijasakan Kontrak jasa pengolahan produk antara dengan pihak lain. auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

20

Verifier 2.1.4.c Tidak ada proses produksi yang dijasakan Berita acara serah terima kayu yang dengan pihak lain. dijasakan.

21

Verifier 2.1.4.d Tidak ada proses produksi yang dijasakan Ada pemisahan produk yang dijasakan dengan pihak lain. pada perusahaan penyedia jasa.

22

Verifier 2.1.4.e Tidak ada proses produksi yang dijasakan Adanya pendokumentasian bahan dengan pihak lain. baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.

Tidak ada proses produksi yang dijasakan dengan pihak lain.

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) 23

Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

Tidak ada penjualan ekspor.

24

Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)


25

Verifier 3.2.1.c Packing list (P/L)


26

Verifier 3.2.1.d Invoice


27

Verifier 3.2.1.e Bill of Lading (B/L)


28

Verifier 3.2.1.f Tidak ada penjualan ekspor. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen VLegal

29

Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis


30

Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.


31

Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


B. Verifier yang Diverifikasi

No.

Verifier

Alasan / Keterangan

1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah 1

Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.

-

Akte pendirian nomor 9 tanggal 03 Juli 2008 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah nomor 270/CV/2008/PN.MPW tanggal 07 Juli 2008, dan telah mendapat Pengesahan dari Pengadilan Negeri Mempawah, PLH Pantera/Sekretaris atas nama Marlin Simanjuntak, SH.

-

Jenis usaha yang dijalankan (produksi veneer) sesuai dengan yang tercantum dalam akte pendirian.

CV. Diant Macan Raya MEMENUHI verifier 1.1.1.a 2

Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

-

-

-

SIUP Kecil No. 503/642/BPMPTD/SIUP.K/2012 tanggal 02 Februari 2012, diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya. SIUP Berlaku selama perusahaan menjalankan usahanya dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali (tanggal 02 Februari 2017) Jenis usaha yang dijalankan (produksi veneer) sesuai dengan dokumen SIUP.

CV. Diant Macan Raya MEMENUHI verifier 1.1.1.b. 3

Verifier 1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)

-

Izin HO No. 503/077/1.A/BPMPTE/UUG/2012 tanggal 02 Mei 2012, diterbitkan oleh Bupati Kubu Raya. Berlaku selama perusahaan menjalankan usaha. Jenis usaha yang dijalankan (produksi veneer) sesuai dengan izin HO.

CV. Diant Macan Raya MEMENUHI verifier 1.1.1.b.

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


4

Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

-

-

TDP No. 14.13.3.47.01006 tanggal 02 Februari 2012, diterbitkan oleh Plt. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan atas nama Maria Agustina, SE, M, Si, Sungai Raya tanggal 02 Februari 2012 TDP berlaku s/d tanggal 02 Februari 2017. Jenis usaha yang dijalankan (produksi veneer) sesuai dengan TDP.

CV. Diant Macan Raya MEMENUHI verifier 1.1.1.d 5

Verifier 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

-

-

Tersedia NPWP No. 02.765.477.1701.000 terdaftar tanggal 21 Juli 2008 dan SKT No. PEM000128UP/WPJ.13/KP.0103/2012 terdaftar tanggal 20 Februari 2012. NPWP dan SKT diterbitkan oleh Dirjen Pajak dan sesuai dengan dokumen lainnya seperti TDP.

CV. Diant Macan verifier 1.1.1.e. 6

Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).

-

-

-

-

Raya

MEMENUHI

Tersedia dokumen UKL-UPL sesuai Rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya No. 660.1/172/V/BLH-B, tanggal 10 Mei 2012. Tersedia Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor: 227/BLH/2012 tentang Pemberian izin lingkungan kepada CV. Diant Macan Raya. CV. Diant Macan Raya wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ke instansi terkait setiap 6 (enam) bulan sekali. LKS 01. Belum tersedia laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk semester kedua tahun 2015 dan semester

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


-

pertama tahun 2016 kepada BLH setempat sehingga diterbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS).01 Tindakan Perbaikan LKS.01 CV. Diant Macan Raya telah melaporkan terkait laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk semester kedua tahun 2015 dan semester pertama tahun 2016 kepada BLH Pemerintah Kab.Kubu Raya tanggal 8 Agustus 2016 yang dilengkapi dengan bukti tanda terima pelaporan lingkungan dan dokumen lingkungan serta hasil uji air bersih yang masih dibawah baku mutu dari PP RI No.82 Tahun 2001 dan kualitas udara (ambien) yang masih dibawah baku mutu dari KepmenLH No.Kep.50/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebauan

CV. Diant Macan Raya MEMENUHI verifier 1.1.1.f. 7

Verifier 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

-

-

-

8

Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Untuk IUIPHHK.

IUIPHHK No. 425/EKBANG/2012 tanggal 23 Juli 2012, diterbitkan oleh Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat. IUIPHHK berlaku sejak tanggal ditetapkan dan selama perusahaan beroperasi. Jenis usaha yang dijalankan (produksi veneer) sesuai dengan IUIPHHK.

CV. Diant Macan Raya MEMENUHI verifier 1.1.1.g RPBBI telah dilaporkan (revisi dan realisasi) ke kehutanan dan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI. CV. Diant Macan Raya MEMENUHI verifier 1.1.1.h

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah 9

Verifier 2.1.1.a Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.

Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dilengkapi dengan surat perjanjian kerjasama supply bahan baku kayu bulat antara IPK KUD Raya Ramah dengan CV. Diant Macan Raya yang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yaitu SKSKB dan SKSHHK. CV. Diant Macan Raya MEMENUHI verifier 2.1.1.a

10

Verifier 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

Penerimaan kayu bulat berdasarkan dokumen SKSKB dan SKSHHK selama 1 (satu) tahun terakhir telah sesuai dengan dokumen berita acara pemeriksaan kayu bulat dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). CV. Diant Macan Raya MEMENUHI verifier 2.1.1.b

11

Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

-

-

-

-

Seluruh penerimaan kayu bulat selama 1 (satu) tahun terakhir telah dilengkapi dengan dokumen SKSKB dan SKSHHK. Jumlah batang dan volume kayu bulat pada dokumen SKSKB dan SKSHHK sesuai dengan LMKB dan LMKO. Terdapat GANIS Kayu Bulat di CV. Diant Macan Raya atas nama Albertus Riri berdasarkan SK.Direktur Nomor SK.06/CV.DMR/I/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang berlaku s/d tanggal 12 Juni 2018. Hasil uji petik kayu bulat sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan. Jenis kayu bulat selama 1 (satu) tahun terakhir yaitu Kel.Meranti dan Kel.R.Campuran.

CV. Diant Macan Raya MEMENUHI verifier 2.1.1.d

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


12

Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

-

-

-

-

-

-

Pemasok bahan baku kayu bulat di CV. Diant Macan Raya hanya berasal dari IPK KUD Raya Ramah namun saat ini belum ber S-LK. Sampai ini penerimaan bahan baku kayu bulat untuk bulan Juni 2015 s/d Mei 2016 di CV. Diant Macan Raya berasal dari sisa stock opname kayu bulat dari IPK KUD Raya Ramah. Terdapat Surat Pernyataan Komitmen tanggal 19 Juli 2016 dari IPK KUD Raya Ramah sebagai pemegang izin IPK dengan nomor 120 tahun 2014 tanggal 22 Desember 2014 untuk supply kayu bulat ke CV. Diant Macan Raya dengan target 2.563,10 M3, dimana jika stock kayu dalam target produksi sudah habis sesuai stock opname nomor 10/BAPSO/IUPHHK/RR/II/2016 tanggal 17 Februari 2016, kami akan menerapkan SVLK demi memenuhi kewajiban. IPK KUD Raya Ramah telah menggunakan dokumen SKSHHK untuk pengiriman kayu bulat ke CV. Diant Macan Raya yaitu No. KB.A.0284337 tanggal 4 April 2016, dan KB.A.0498857 tanggal 26 Mei 2016. SKSHHK IPK KUD Raya Ramah dapat diterbitkan secara online dikarenakan telah dibayar lunas PSDH, DR dan/atau PNT. Dibuktikan dengan bukti pembayaran setoran via Bank Mandiri tanggal 15 Desember 2015 sesuai dengan PermenLHK No.P.42/Menlhk-Setjen/2015, dalam Pasal 12 ayat 1, yang menyatakan bahwa SKSHHK sebagaimana dimaksud dalamPasal 11 ayat (1) huruf a hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu bulat yang telah dibayar lunas PSDH, DR dan/atau PNT sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


CV. Diant Macan Raya MEMENUHI verifier 2.1.1.g 13

Verifier 2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI

Tersedia dokumen pendukung RPBBI yaitu surat perjanjian supplay kayu bulat antara IPK KUD Raya Ramah dengan CV. Diant Macan Raya dan Copy SK. IPK KUD Raya Ramah dan sesuai dengan dokumen sumber bahan baku (SKSKB dan SKSHHK). CV. Diant Macan Raya MEMENUHI verifier 2.1.1.i

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu 14

Verifier 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

-

Tersedia tally sheet di proses penerimaan kayu bulat yaitu “tally penerimaan log”. Selama 1 (satu) tahun terakhir CV. Diant Macan Raya hanya menggunakan 1 (satu) pemasok yaitu IPK KUD Raya Ramah sehingga dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku berdasarkan tally penerimaan log.

CV. Diant Macan Raya MEMENUHI verifier 2.1.3.a 15

Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.

-

-

-

Laporan produksi veneer selama 1 (satu) tahun terakhir sesuai dengan LMKO yaitu 1.875,3646 M3/Tahun Rendemen produksi veneer selama 1 (satu) tahun terakhir masih dalam batas yang wajar yaitu 70,06 % sesuai dengan Perdirjen BUK No.P.12/VI-BPPHH/2014 untuk veneer dengan rendemen 56-73%. Terdapat hubungan yang logis antara input, output dan rendemen.

CV. Diant Macan Raya MEMENUHI verifier 2.1.3.b 16

Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

-

Jenis produksi sesuai dengan IUIPHHK CV. Diant Macan Raya yaitu veneer. Laporan produksi veneer selama 1 (satu) tahun terakhir yaitu 1.875,3646 M3/Tahun.

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


-

Realisasi produksi veneer tidak melebihi kapasitas izin produksi veneer ≤ 6.000 M3.

CV. Diant Macan Raya MEMENUHI verifier 2.1.3.c 17

Verifier 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.

LMKB dan LMKO selama 1 (satu) tahun terakhir sesuai dengan dokumen penerimaan kayu bulat, pemakaian kayu bulat, produksi dan penjualan veneer.

CV. Diant Macan Raya MEMENUHI verifier 2.1.3.e 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik 18

Verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

-

-

Seluruh penjualan veneer selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tujuan domestik dilengkapi dengan dokumen angkutan FAKO dan SKSHHK. Tujuan penjualan domestik yaitu PT. Pundi Uniwood Industry (Tanggerang). Volume penjualan veneer dengan tujuan domestik sebesar 1.875,3366 M3.

CV. Diant Macan Raya MEMENUHI verifier 3.1.1 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal 19

Verifier 3.3.1 Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

Tanda V-Legal telah digunakan pada veneer untuk penjualan domestik dan sesuai dengan ketentuan. CV. Diant Macan Raya MEMENUHI verifier 3.3.1

4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3 20

Verifier 4.1.1.a Pedoman/ prosedur K3

-

Tersedia pedoman kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Tersedia Struktur Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di CV. Diant Macan Raya.

CV. Diant Macan Raya MEMENUHI verifier 4.1.1.a

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


21

Verifier 4.1.1.b Implementasi K3

Tersedia peralatan K3 (APAR, P3K, APD) dan berfungsi dengan baik serta tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul di areal pabrik CV. Diant Macan Raya. CV. Diant Macan Raya MEMENUHI verifier 4.1.1.b

22

Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja

-

-

Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganan pertama jika terjadi kecelakaan kerja CV. Diant Macan Raya. Jumlah kejadian kecelakaan kerja sebanyak 3 (tiga) kecelakaan kerja.

CV. Diant Macan verifier 4.1.1.c

Raya

MEMENUHI

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja. 23

Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Tidak terdapat serikat pekerja di CV. Diant Macan Raya namun terdapat surat pernyataan yang di tanda tangani oleh Direktur CV. Diant Macan Raya yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk organisasi serikat pekerja yang harus diketahui dan disetujui oleh Dewan Direksi CV. Diant Macan Raya.

CV. Diant Macan Raya MEMENUHI verifier 4.2.1 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. 24

Verifier 4.2.2 Tersedia dokumen PP No. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP KEP/1072/PHI/VI/2015 yang disahkan yang mengatur hak-hak pekerja oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya dan masih berlaku. CV. Diant Macan Raya MEMENUHI verifier 4.2.2

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) 25

Tidak terdapat pekerja dibawah umur di Verifier 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah CV. Diant Macan Raya berdasarkan daftar umur. karyawan terbaru. Usia termuda 18 tahun (kelahiran tahun 1998). CV. Diant Macan Raya MEMENUHI verifier 4.2.3

Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri CV. Diant Macan Raya telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.6. Berdasarkan hasil kajian teknis, Manajer Teknis menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Manajer Teknis juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV. Diant Macan Raya No. 0035/MHI-VLK masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 24 Juni 2021, dengan ruang lingkup: Pemegang IUIPHHK No. 425/EKBANG/2012, dengan kapasitas izin Veneer (6.000 M3/Tahun). Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan Penilikan setiap 12 bulan sekali. Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

RESUME HASIL VERIFIKASI

Recommend Documents