FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
RESUME HASIL VERIFIKASI 1.
Identitas LVLK a. Nama LV-LK
: PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
b. No. Akreditasi
: LVLK-004-IDN
c. Alamat
: Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
d. Nomor Telepon / Faks / Email
: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
e. Direktur
: Robianto Koestomo
f. Standar
: Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.6
g. Tim Audit
:
1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Yusuf Ibrahim (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan
:
1. Robianto Koestomo
2. Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin b. Nomor dan Tanggal SK c. Lokasi Industri d. Alamat Kantor Pusat e. No.Telepon / Faks / Email f. Pengurus
: PT. Intico Pratama : IUIPHHK No. 170 Tahun 2012 : Kampung Yeretuar Distrik Teluk Umar, Kab.Nabire, Prov.Papua : - Jl. Ambon No.99 Kel. Kalisusu Nabire – Papua - Jl. Silas Papare Kel. Siriwini Nabire - Papua : : Bapak Alfiansyah
3. Ringkasan Tahapan Tahapan
Konsultasi publik (jika diperlukan)
Pertemuan Pembukaan
Waktu dan Tempat
-
30 Mei 2016
Ringkasan Catatan
Tidak dilakukan konsultasi publik Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Perkenalan Manajemen PT. Intico Pratama dan Tim Auditor. - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Sertifikasi
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Awal); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Sertifikasi Awal); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor; - Konfirmasi kesediaan PT. Intico Pratama untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan; - Penjelasan mekanisme keberatan; - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan; - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara
Pertemuan Penutupan
30 Mei 2016 – 1 Juni 2016
1 Juni 2016
Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain. Agenda Pertemuan Penutupan - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan; metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Sertifikasi Awal); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Sertifikasi Awal); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Penjelasan hasil sementara verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.6; - Penjelasan temuan audit; - Diskusi.
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
Pengambilan Keputusan
Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan untuk menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Intico Pratama No. 0045/MHI-VLK dengan masa berlaku mulai dari tanggal 22 Juni 2016 s/d 21 Juni 2022, dengan ruang lingkup: Pemegang IUIPHHK No. 170 Tahun 2012, dengan kapasitas Sawn Timber (6.000 M3/Tahun). Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan Survailen/Penilikan setiap 12 bulan sekali.
22 Juni 2016
4. Resume Hasil Penilaian A. Verifier Yang Tidak Diverifikasi
No. 1
2
3
4
5
Verifier Verifier 1.2.1 Dokumen identitas importir
Verifier 1.2.2 Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir Verifier 1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok Verifier 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
Alasan / Keterangan -
-
PT. Intico Pratama bukan merupakan Importir kayu dan produk kayu. Tidak ada bahan baku impor selama periode 3 (tiga) bulan terakhir yaitu bulan Februari 2016 s/d April 2016 PT. Intico Pratama bukan merupakan Importir kayu dan produk kayu. Tidak ada bahan baku impor selama periode 3 (tiga) bulan terakhir yaitu bulan Februari 2016 s/d April 2016.
PT. Intico Pratama bukan unit usaha berbentuk kelompok.
PT. Intico Pratama bukan unit usaha berbentuk kelompok. Tidak ada penerimaan bahan baku kayu bulat dari Hutan Negara di PT. Intico Pratama selama selama periode 3 (tiga) bulan terakhir yaitu bulan Februari 2016 s/d April 2016.
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
6
7
8
9
10
Verifier 2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan Yang sah.
Verifier 2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
Tidak ada penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu olahan selain dari Hutan Negara di PT. Intico Pratama selama periode 3 (tiga) bulan terakhir yaitu bulan Februari 2016 s/d April 2016. Tidak ada penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu olahan selain dari Hutan Negara di PT. Intico Pratama selama periode 3 (tiga) bulan terakhir yaitu bulan Februari 2016 s/d April 2016. - Tidak ada stock kayu bulat sehingga tidak dilakukan uji petik. - Terdapat Ganis PHPL-PKG-R atas nama Alfiansyah M. dengan nomor register 00442-15/PKG-R/XXXII/2016 yang berlaku s/d tanggal 05 April 2019 berdasarkan Keputusan Jenderal PHPL Nomor SK. 38/VI/BPHP.XV-2/2016 tanggal 06 April 2016. Tidak ada penerimaan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang di PT. Intico Pratama selama periode 3 (tiga) bulan terakhir yaitu bulan Februari 2016 s/d April 2016. -
Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri di PT. Intico Pratama selama periode 3 (tiga) bulan terakhir yaitu bulan Februari 2016 s/d April 2016. Pemasok bahan baku kayu bulat di PT. Intico Pratama hanya berasal dari IUPHHKHA PT. Kaltim Hutama yang telah mendapatkan S-PHPL dari PT. Lambodja Sertifikasi dengan nomor LASER/PHPLKAHUT/2014/01 yang diterbitkan tanggal 21 Mei 2014, dan berlaku sampai dengan tanggal 20 Mei 2019.
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
11
Verifier 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
12
Verifier 2.1.2.b Bill of Lading (B/L)
13
Verifier 2.1.2.c Packing List (P/L)
14
Verifier 2.1.2.d Invoice
15
Verifier 2.1.2.e Deklarasi
16
17
18
19
20
21
Verifier 2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) Verifier 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Verifier 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan. Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Verifier 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
Tidak ada bahan baku kayu impor selama periode bulan Februari 2016 s/d April 2016 di PT. Intico Pratama. Tidak ada bahan baku kayu impor selama periode bulan Februari 2016 s/d April 2016 di PT. Intico Pratama. Tidak ada bahan baku kayu impor selama periode bulan Februari 2016 s/d April 2016 di PT. Intico Pratama. Tidak ada bahan baku kayu impor selama periode bulan Februari 2016 s/d April 2016 di PT. Intico Pratama. Tidak ada bahan baku kayu impor selama periode bulan Februari 2016 s/d April 2016 di PT. Intico Pratama. Tidak ada bahan baku kayu impor selama periode bulan Februari 2016 s/d April 2016 di PT. Intico Pratama. Tidak ada bahan baku kayu impor selama periode bulan Februari 2016 s/d April 2016 di PT. Intico Pratama. Tidak ada bahan baku kayu impor selama periode bulan Februari 2016 s/d April 2016 di PT. Intico Pratama. Tidak ada produksi kayu gergajian selama periode bulan Februari 2016 s/d April 2016 di PT. Intico Pratama. Tidak ada produksi kayu gergajian selama periode bulan Februari 2016 s/d April 2016 di PT. Intico Pratama. -
-
Tidak ada penerimaan bahan baku kayu selama selama periode bulan Februari 2016 s/d April 2016 di PT. Intico Pratama. Tidak ada produksi kayu gergajian selama periode bulan Februari 2016 s/d April 2016 di PT. Intico Pratama.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
22
23
24
25
26
27
28
29
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Verifier 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP.
Tidak ada produksi kayu gergajian selama periode bulan Februari 2016 s/d April 2016 di PT. Intico Pratama. Verifier 2.1.4.b Tidak ada produksi kayu gergajian selama Kontrak jasa pengolahan produk periode bulan Februari 2016 s/d April 2016 antara auditee dengan pihak penyedia di PT. Intico Pratama. jasa (pihak lain). Verifier 2.1.4.c Tidak ada produksi kayu gergajian selama Berita acara serah terima kayu yang periode bulan Februari 2016 s/d April 2016 di PT. Intico Pratama. dijasakan. Verifier 2.1.4.d Tidak ada produksi kayu gergajian selama Ada pemisahan produk yang dijasakan periode bulan Februari 2016 s/d April 2016 pada perusahaan penyedia jasa. di PT. Intico Pratama. Verifier 2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. Verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor. Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
30
Verifier 3.2.1.c Packing list (P/L)
31
Verifier 3.2.1.d Invoice
32
Verifier 3.2.1.e Bill of Lading (B/L)
Tidak ada produksi kayu gergajian selama periode bulan Februari 2016 s/d April 2016 di PT. Intico Pratama.
Tidak ada penjualan domesitik selama periode bulan Februari 2016 s/d April 2016 di PT. Intico Pratama. Tidak ada penjualan ekspor selama periode bulan Februari 2016 s/d April 2016 di PT. Intico Pratama. Tidak ada penjualan ekspor selama periode bulan Februari 2016 s/d April 2016 di PT. Intico Pratama. Tidak ada penjualan ekspor selama periode bulan Februari 2016 s/d April 2016 di PT. Intico Pratama. Tidak ada penjualan ekspor selama periode bulan Februari 2016 s/d April 2016 di PT. Intico Pratama. Tidak ada penjualan ekspor selama periode bulan Februari 2016 s/d April 2016 di PT. Intico Pratama.
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
33
34
35
36
37
38
Verifier 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. Verifier 3.3.1 Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja
-
-
Tidak ada penjualan ekspor selama periode bulan Februari 2016 s/d April 2016 di PT. Intico Pratama. Saat ini PT. Intico Pratama sedang dalam proses pengurusan SVLK dengan LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia
Tidak ada penjualan ekspor selama periode bulan Februari 2016 s/d April 2016 di PT. Intico Pratama. Tidak ada penjualan ekspor selama periode bulan Februari 2016 s/d April 2016 di PT. Intico Pratama. Tidak ada penjualan ekspor selama periode bulan Februari 2016 s/d April 2016 di PT. Intico Pratama. -
Tidak ada penjualan domestik dan ekspor selama periode bulan Februari 2016 s/d April 2016 di PT. Intico Pratama. - Saat ini PT. Intico Pratama sedang dalam proses pengurusan SVLK dengan LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia sehingga belum bisa untuk menggunakan Tanda V-Legal. - Tidak ada serikat pekerja di PT. Intico Pratama sehingga tidak ada perjanjian kerja bersama (sesuai dengan UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam Pasal 116 ayat 1 yang menyatakan bahwa Perjanjian kerja bersama dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha. - Jumlah karyawan PT. Intico Pratama sebenyak 9 (sembilan) orang sehingga tidak terkena kewajiban untuk memeliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP), sesuai dengan UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam Pasal 108 ayat 1
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
yang menyatakan bahwa Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurangkurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
B. Verifier yang Diverifikasi
No. 1
2
Verifier Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.
Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
Alasan / Keterangan -
Akte pendirian PT. Intico Pratama No. 68 tanggal 25 April 2012, dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor.AHU26739.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 16 Mei 2012.
-
Akte pendirian sesuai dengan ruang lingkup usahanya (Susunan Direksi, bidang usaha dan lokasi perusahaan).
PT. Intico Pratama MEMENUHI verifier 1.1.1.a -
-
PT. Intico Pratama telah memiliki SIUP, No. 503.1/339/PM/VIII-3/KOPERINDAG. Diterbitkan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Nabire An. Bupati Nabire pada tanggal 24 Agustus 2015. Mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015 dan berakhir pada tanggal 24 Agustus 2020. SIUP sesuai dengan ruang lingkup usahanya (alamat, penanggung jawab, bidang usaha dan masih berlaku)
PT. Intico Pratama MEMENUHI verifier 1.1.1.b.
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
3
Verifier 1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)
-
-
4
Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
PT. Intico Pratama MEMENUHI verifier 1.1.1.b. -
-
5
Verifier 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
PT. Intico Pratama telah memiliki TDP No. 260715200018, yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Kabupaten Nabire tanggal 24 Agustus 2015, yang berlaku sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020. TDP sesuai dengan ruang lingkup usahanya (alamat, penanggung jawab, bidang usaha dan masih berlaku)
PT. Intico Pratama MEMENUHI verifier 1.1.1.d -
-
6
PT. Intico Pratama sudah memiliki Izin Gangguan No. 5035/1589/1589/KPTSP/2015 tentang Izin Gangguan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Nabire An. Bupati Nabire, pada tanggal 21 Agustus 2015. Masih berlaku dan wajib didaftar ulang pada tanggal 15 Juni 2016. Izin Gangguan sesuai dengan ruang lingkup usahanya (alamat, penanggung jawab, bidang usaha dan masih berlaku)
Tersedia NPWP dan SKT. SPPKP saat ini tidak bisa diterbitkan karena pengusaha dengan omzet dalam setahun tidak melebihi 4,8 milyar, tidak wajib dikukuhkan sebagai PKP. NPWP sesuai dengan dokumen lainnya seperti SIUP, TDP.
PT. Intico Pratama MEMENUHI verifier 1.1.1.e. -
Tersedia dokumen lingkungan di PT. Intico Pratama dalam bentuk Surat Rekomendasi atas Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) No. 503/185/REKOM SPPL/BLH/VIII/2015 perihal Rekomendasi dan Persetujuan SPPL Kegiatan Industri Primer Hasil Hutan
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
-
-
7
Verifier 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).
PT. Intico Pratama MEMENUHI verifier 1.1.1.f. -
-
8
Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Untuk IUIPHHK.
Kayu “PT. Intico Pratama di Kampung Yeretuar Distrik Teluk Umar Kabupaten Nabire Propinsi Papua, diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Nabire tanggal 26 Agustus 2015. Rekomendasi SPPL berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 1 (satu) tahun. Karna dokumen lingkungan yang dimiliki PT. Intico Pratama adalah SPPL maka tidak terkena kewajiban untuk membuat laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada BLH setempat.
Tersedia Izin Primer/ IUIPHHK PT. Intico Pratama dengan No. 170 tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012. Izin diterbitkan oleh Keputusan Gubernur Papua. Jenis usaha yang dijalankan dilapangan sesuai dengan izin primer yang dimiliki yaitu sawntiber.
PT. Intico Pratama MEMENUHI verifier 1.1.1.g -
-
Tersedia tanda terima penyampaian RPBBI/ Perubahan ke 0 Nomor 0000273628 tanggal 21 Maret 2016 kepada Kehutanan secara online. Sampai dengan saat ini baru rencana pemenuhan bahan baku dan belum tersedia realisasi penerimaan/ pemenuhan bahan baku kayu dari pemasok yaitu IUPHHK-HA PT. Kaltim Hutama.
PT. Intico Pratama MEMENUHI verifier 1.1.1.h
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
9
Verifier 2.1.1.a Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.
-
-
-
Saat ini pemasok bahan baku kayu bulat di PT. Intico Pratama hanya berasal dari IUPHHK-HA PT. Kaltim Hutama. Tersedia surat perjanjian kerja/ kontrak suplai bahan baku kayu bulat dan / bahan baku serpih (BBS) antara IUPHHK-HA PT. Kaltim Hutama dengan IUIPHHK PT. Intico Pratama tanggal 22 Juni 2015. Kontrak berlaku sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016. IUPHHK-HA PT. Kaltim Hutama bersedia mensuplai kayu bulat jenis merbau dengan volume 2.000 m3 per tahun.
PT. Intico Pratama MEMENUHI verifier 2.1.1.a 10
Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.
Pemasok bahan baku kayu bulat di PT. Intico Pratama hanya berasal dari IUPHHKHA PT. Kaltim Hutama yang telah mendapatkan S-PHPL dari PT. Lambodja Sertifikasi dengan nomor LASER/PHPLKAHUT/2014/01 yang diterbitkan tanggal 21 Mei 2014, dan berlaku sampai dengan tanggal 20 Mei 2019. PT. Intico Pratama MEMENUHI verifier 2.1.1.g
11
Verifier 2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI
Tersedia Persetujuan RKT Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Tahun 2015 dan Carry Over RKT Tahun 2014 PT. Kaltim Hutama berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Nomor KEP-522.1/765/DISHUT-PB/SK.RKT15/12/2014 tanggal 23 Desember 2014. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015. PT. Intico Pratama MEMENUHI verifier 2.1.1.i
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
12
Verifier 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
-
-
Tersedia tally sheet di PT. Intico Pratama contoh tally sheet bantalan. Pemasok bahan baku di PT. Intico Pratama hanya berasal dari IUPHHK-HA PT. Kaltim Hutama sehingga dapat dipastikan terhadap asal usul bahan baku yaitu berasal dari IUPHHK-HA PT. Kaltim Hutama. Selama periode bulan Februari 2016 s/d April 2016 belum ada kegiatan penerimaan bahan baku, proses produksi dan penjualan di PT. Intico Pratama.
PT. Intico Pratama MEMENUHI verifier 2.1.3.a 13
Verifier 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
-
Tersedia dokumen laporan mutasi kayu di PT. Intico Pratama. Selama periode bulan Februari 2016 s/d April 2016 tidak ada penerimaan bahan, produksi dan penjualan.
PT. Intico Pratama MEMENUHI verifier 2.1.3.e 14
Verifier 4.1.1.a Pedoman/ prosedur K3
-
-
15
Verifier 4.1.1.b Implementasi K3
Tersedia pedoman kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di PT. Intico Pratama yang ditetapkan tanggal 21 Maret 2016. Tersedia personel yang di tunjuk untuk bertanggung jawab terhadap implementasi K3 di PT. Intico Pratama berdasarkan surat penunjukkan personel K3 yang ditetapkan tanggal 22 Maret 2016.
PT. Intico Pratama MEMENUHI verifier 4.1.1.a Tersedia peralatan K3 (APAR, P3K, APD) dan berfungsi dengan baik serta tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul di areal pabrik PT. Intico Pratama. PT. Intico Pratama MEMENUHI verifier 4.1.1.b
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
16
Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja
-
-
17
Tersedia catatan kecelakaan kerja di PT. Intico Pratama tanggal 31 Maret 2016, dimana dengan kejadian kecelakaan kerja NIHIL. Terdapat puskesmas di sekitar areal pabrik untuk penanganan pertama jika terjadi kecelakaan kerja.
PT. Intico Pratama MEMENUHI verifier 4.1.1.c Verifier 4.2.1 Tidak terdapat serikat pekerja di PT. Serikat pekerja atau kebijakan Intico Pratama namun Tersedia kebijakan perusahaan (auditee) yang serikat pekerja di PT. Intico Pratama membolehkan untuk membentuk atau tanggal 15 Februari 2016 yang karyawan untuk terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. membolehkan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja baik dalam lingkup perusahaan maupun diluar lingkup perusahaan. PT. Intico Pratama MEMENUHI verifier 4.2.1
18
Verifier 4.2.3 Berdasarkan data daftar karyawan dan Tidak mempekerjakan anak di bawah hasil observasi dilapangan di PT. Intico umur. Pratama yang berjumlah seluruhnya 9 (sembilan) orang, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur di PT. Intico Pratama. Usia karyawan termuda di PT. Intico Pratama adalah 18 tahun 2 bulan atas nama Nurmala (Bendahara). PT. Intico Pratama MEMENUHI verifier 4.2.3
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Intico Pratama telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.6. Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskanu untuk menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Intico Pratama No. 0045/MHI-VLK dengan masa berlaku dari tanggal 22 Juni 2016 s/d tanggal 21 Juni 2022, dengan ruang lingkup: Pemegang IUIPHHK No. 170 Tahun 2012, dengan kapasitas izin Sawn Timber (6.000 M3/Tahun). Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan Penilikan setiap 12 bulan sekali. Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan
