RESUME HASIL VERIFIKASI

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

RESUME HASIL VERIFIKASI 1.

Identitas LVLK a. Nama LV-LK

: PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)

b. No. Akreditasi

: LVLK-004-IDN

c. Alamat

: Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270

d. Nomor Telepon / Faks / Email

: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708

e. Direktur

: Robianto Koestomo

f. Standar

: Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015 Lampiran 2.4.

g. Tim Audit

:

1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Budi Setiawan (Auditor) 3. Yusuf Ibrahim (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan

:

1. Robianto Koestomo

2. Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin

: IPK PT. Borneo Ketapang Indah

b. Nomor dan Tanggal SK

: SK. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Timur No. 522.3/1191/II.1/HUTBUN tanggal 07 Desember 2015 : ± 3.235,87 Ha : Kec. Pematang Karau, Kec. Dusun Tengah dan Kec. Raren Batuah, Kab. Barito Timur, Prov.Kalimantan Tengah : Jl. Ampah Buntok No 77 RT. 05 RW.02, Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Kalimantan Tengah : Wisma 77, Lantai 7, Jln. S. Parman Kav. 77 Slipi, Jakarta Barat : Kantor Pusat : (Telp. +62 21-53677989/ Faks. +62 21-5363186) : Bapak Simpei Penyang

c. Luas IPK d. Lokasi IPK e. Alamat Kantor Cabang f. Alamat Kantor Pusat g. No. Telepon / Faks / Email h. Pengurus

3. Ringkasan Tahapan Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Konsultasi publik (jika diperlukan)

18 Februari 2016

Telah dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan

18 Februari 2016

Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Perkenalan Manajemen PT. Borneo Ketapang Indah dan Tim Auditor;


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

- Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Sertifikasi Awal); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Sertifikasi Awal); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor; - Konfirmasi kesediaan PT. Borneo Ketapang Indah untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan; - Penjelasan mekanisme keberatan; - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan; - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara

Pertemuan Penutupan

18 - 19 Februari 2016

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.

19 Februari 2016

Agenda Pertemuan Penutupan - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Sertifikasi Awal); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Sertifikasi Awal); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Penjelasan hasil sementara verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015 Lampiran 2.4. - Penjelasan temuan audit; - Diskusi.

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


Pengambilan Keputusan

11 Maret 2016

Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan: Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) IPK PT. Borneo Ketapang Indah No. 0011/MHI-VLKH dengan masa berlaku sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 06 Desember 2016, ruang lingkup Pemegang Izin IPK No. 522.3/1191/II.1/HUTBUN dengan luas IPK ± 3.235,87 Ha.

4. Resume Hasil Penilaian A. Verifier Yang Tidak Diverifikasi

No.

1

Verifier

Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable

Ringkasan Justifikasi

NA

IPK PT. Borneo Ketapang Indah terletak pada areal APL yang telah diberikan izin untuk peruntukkan usaha perkebunan kelapa sawit dan bukan pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.

NA

IPK PT. Borneo Ketapang Indah terletak pada areal APL yang telah diberikan izin untuk peruntukkan usaha perkebunan kelapa sawit dan bukan pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.

NA

IPK PT. Borneo Ketapang Indah terletak pada areal APL yang telah diberikan izin untuk peruntukkan usaha perkebunan kelapa sawit dan bukan pada areal HTHR.

NA

IPK PT. Borneo Ketapang Indah terletak pada areal APL yang telah diberikan izin untuk peruntukkan usaha perkebunan kelapa sawit dan bukan pada areal HTHR.

Verifier 1.1.1.a ILS/IPK pada areal pinjam pakai

2

Verifier 1.1.1.b Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)

3

Verifier 1.2.1.a Izin HTHR

4

Verifier 1.2.1.b Peta Lampiran HTHR

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


No.

5

Verifier

NA

IPK PT. Borneo Ketapang Indah terletak pada areal APL yang telah diberikan izin untuk peruntukkan usaha perkebunan kelapa sawit dan bukan pada penggunaan kawasan untuk kegiatan nonkehutanan yang mengubah status hutan.

NA

PT. Borneo Ketapang Indah merupakan pemegang IPK dan juga pemegang izin usaha Perkebunan

Verifier 1.3.1.b Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)

7


Verifier 1.3.1.a Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

6


Verifier 1.3.1.c IPK pada areal yang dilepaskan NA

8

Verifier 1.3.1.d Peta lampiran IPK NA

9

Verifier 1.3.1.e Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

NA

IPK PT. Borneo Ketapang Indah terletak pada areal APL yang telah diberikan izin untuk peruntukkan usaha perkebunan kelapa sawit dan bukan pada penggunaan kawasan untuk kegiatan nonkehutanan yang mengubah status hutan. IPK PT. Borneo Ketapang Indah terletak pada areal APL yang telah diberikan izin untuk peruntukkan usaha perkebunan kelapa sawit dan bukan pada penggunaan kawasan untuk kegiatan nonkehutanan yang mengubah status hutan. IPK PT. Borneo Ketapang Indah terletak pada areal APL yang telah diberikan izin untuk peruntukkan usaha perkebunan kelapa sawit dan bukan pada penggunaan kawasan untuk kegiatan nonkehutanan yang mengubah status hutan.

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


No.

10

Verifier



NA

IPK PT. Borneo Ketapang Indah terletak pada areal APL yang telah diberikan izin untuk peruntukkan usaha perkebunan kelapa sawit dan bukan pada areal Transmigrasi

NA

IPK PT. Borneo Ketapang Indah terletak pada areal APL yang telah diberikan izin untuk peruntukkan usaha perkebunan kelapa sawit dan bukan pada areal Transmigrasi

NA

PT. Borneo Ketapang Indah merupakan pemegang IPK dan juga pemegang izin usaha Perkebunan

NA

IPK PT. Borneo Ketapang Indah terletak pada areal APL yang telah diberikan izin untuk peruntukkan usaha perkebunan kelapa sawit dan bukan pada areal APL untuk pemukiman Transmigrasi

NA

IPK PT. Borneo Ketapang Indah terletak pada areal APL yang telah diberikan izin untuk peruntukkan usaha perkebunan kelapa sawit dan bukan pada areal APL untuk pemukiman Transmigrasi

NA

Saat ini LHP Nihil di IPK PT. Borneo Ketapang Indah sehingga tidak diterbitkan dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) PSDH dan DR.

NA

Saat ini LHP Nihil di IPK PT. Borneo Ketapang Indah sehingga tidak diterbitkan dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) PSDH dan DR.

Verifier 1.3.2.a IPK pada areal yang dilepaskan

11

Verifier 1.3.2.b Peta lampiran IPK

12

Verifier 1.4.1.c Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)

13

Verifier 1.4.2.a IPK pada APL

14

Verifier 1.4.2.b Peta lampiran IPK

15

16

Verifier 2.2.1.a Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan

Verifier 2.2.1.b Bukti Setor DR dan/atau PSDH

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


No.

Verifier

17

Verifier 2.2.1.c Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

18

DKB untuk KBK sesuai dengan

NA

Verifier 2.2.2.b SKSKB dan DKB untuk KB

20

NA

Verifier 2.2.2.a FAKB dan diterbitkan ketentuan

19


NA

Verifier 2.3.1 Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

NA


Saat ini LHP Nihil di IPK PT. Borneo Ketapang Indah sehingga tidak diterbitkan dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) PSDH dan DR. IPK PT. Borneo Ketapang Indah tidak melakukan kegiatan penjualan kayu, sehingga tidak terdapat dokumen Angkutan kayu berupa FAKB dan DKB untuk KBK IPK PT. Borneo Ketapang Indah tidak melakukan kegiatan penjualan kayu, sehingga tidak terdapat dokumen angkutan kayu seperti SKSKB dan DKB untuk KB IPK PT. Borneo Ketapang Indah masih dalam proses pengurusan VLK sehingga Tanda V-Legal belum bisa diterapkan.

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


B. Verifier yang Diverifikasi

No.

1

Verifier


Ringkasan Justifikasi 

Verifier 1.4.1.a Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)

M



2

Verifier 1.4.1.b



Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

M

PT. Borneo Ketapang Indah memiliki dokumen rencana penebangan izin pemanfaatan kayu dalam areal penggunaan lain untuk perkebunan kelapa sawit an. PT. Borneo Ketapang Indah, Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah bulan Nopember 2015. Dokumen rencana penebangan dibuat mengacu pada laporan hasil cruising tanggal 18 November 2015. Dokumen rencana penebangan izin pemanfaatan kayu PT. Borneo Ketapang Indah sesuai dengan lokasi izin yang diberikan. PT. Borneo Ketapang Indah memiliki izin IPK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Timur No.522.3/1191/II.1/HUTBUN tanggal 7 Desember 2015 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah dibebani izin peruntukan sebagai lokasi perkebunan kelapa sawit seluas ± 3.235,87 Ha di Kecamatan Pematang Karau, Kecamatan Dusun Tengah, dan Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


No.

Verifier


Ringkasan Justifikasi Tengah An. PT Borneo Ketapang Indah. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 6 Desember 2016.

3

Verifier 1.4.1.d



Izin yang diberikan kepada PT. Borneo Ketapang Indah sesuai dengan peruntukannya serta dilampiri dengan peta yang sudah disahkan dan dokumen kelayakan lingkungan.



PT. Borneo Ketapang Indah memiliki izin IPK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Timur No. 522.3/1191/II.1/HUTBUN tentang pemberian izin pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain (APL) yang telah dibebani izin peruntukan sebagai lokasi perkebunan kelapa sawit seluas ± 3.235,87 Ha di Kecamatan Pematang Karau, Kecamatan Dusun Tengah, dan Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah An. PT Borneo Ketapang Indah.



Izin IPK tersebut telah dilengkapi dengan peta kerja Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. Borneo Ketapang Indah



PT. Borneo Ketapang Indah memiliki Izin IPK yang terlatak pada areal yang telah disetujui.

IPK pada APL

M

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


No.

4


Verifier Verifier 1.4.1.e

Ringkasan Justifikasi 

PT. Borneo Ketapang Indah memiliki izin IPK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Timur Nomor: 522.3/1191/II.1/HUTBUN tentang pemberian izin pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain (APL) yang telah dibebani izin peruntukan sebagai lokasi perkebunan kelapa sawit seluas ± 3.235,87 Ha di Kecamatan Pematang Karau, Kecamatan Dusun Tengah, dan Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah An. PT Borneo Ketapang Indah.



Izin IPK tersebut telah dilengkapi dengan peta kerja Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. Borneo Ketapang Indah



PT. Borneo Ketapang Indah memiliki Izin IPK yang terlatak pada areal yang telah disetujui.



Letak lokasi IPK PT. Borneo Ketapang Indah sesuai dengan peta lokasi.

Peta lampiran IPK

M

5

Verifier 2.1.1 Dokumen IPK/ILS

rencana

penebangan M

Tersedia dokumen rencana penebangan IPK PT. Borneo Ketapang Indah dengan mengacu pada Laporan Hasil Cruising (LHC) yang dilakukan dan ditandatangani oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


No.

6

Verifier


Verifier 2.1.2.a




Dokumen potensi tegakan pada areal kerja

M 

7

Verifier 2.1.2.b



Dokumen produksi kayu (LHP)

M



Tersedia Lapaoran survey potensi dalam dokumen Laporan Hasil Cruising yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Timur dan Tim dari IPK PT. Borneo Ketapang Indah tanggal 18 November 2015. Tersedia Berita Acara Hasil Timber Cruising pada Areal Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu IPK PT. Borneo Ketapang Indah tanggal 18 November 2015. Terdapat dokumen LHP Nihil yang telah dibuat oleh Ganis PKB atas nama Maridi Anthang dengan No. Register 00688-12/PKBR/XVIII/2013, tanggal 8 Maret 2013 s/d 07 Maret 2016. Yang bersangkutan merupakan karyawan PT. Borneo Ketapang Indah bagian Tata Usaha Kayu (TUK), dan telah disahkan oleh Wasganis PKB dari P2LHP atas nama Joko Wahyudi, S.Hut dengan Nomor Register 00439-12/ WAS-PKB-R/ XVIII/ 2015. Terdapat Surat Keputusan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No.522.2.221/399/Dishut tentang Pengangkatan dan

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


No.

Verifier









8

Verifier 3.1.1.a Pedoman/ prosedur K3.

M

Penetapan Nomor Register Petugas Pengesah Laporan Hasil Produksi (P2LHP) pada Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) An. PT. Borneo Ketapang Indah di Wilayah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 LHP telah dibuat oleh GANIS PHPL-PKB-R PT. Borneo Ketapang Indah dan telah disahkan oleh WASGANISPKB (P2LHP). Terdapat kesesuaian tanda tangan pada dokumen LHP dengan tanda tangan di kartu GANIS. Hasil observasi dilapangan diketahui bahwa belum ada aktivitas/ kegiatan penebangan pada areal IPK PT. Borneo Ketapang Indah sehingga uji petik dilapangan tidak dapat dilakukan.

Tersedia SOP K3 Nomor 01/16, Revisi 0 tanggal 1 Maret 2016 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 di PT. Borneo Ketapang Indah sesuai Surat Keputusan General Manager Nomor 01/BKIKBN/PERS-UM/VII/15 tanggal 18 Juli 2015 tentang Susunan Formasi Pengurus dan Petugas K3 dan P3K di PT. Borneo Ketapang Indah.

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


No.

9

Verifier



M

Tersedia peralatan K3 (APAR, Kotak P3K, Helmet, Sarung Tangan, Masker, Safety Shoes, Baju Anti Api) dan berfungsi dengan baik di PT. Borneo Ketapang Indah.

M

Tersedia catatan kecelakaan kerja di PT. Borneo Ketapang Indah tanggal 18 Februari 2016 dan upaya penanganannya.

M

Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur di PT. Borneo Ketapang Indah.

Verifier 3.1.1.b Ketersediaan peralatan K3.

10

Verifier 3.1.1.c Catatan kecelakaan kerja

11

Verifier 3.2.1 Pekerja yang masih di bawah umur

Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi IPK, Tim Auditor berkesimpulan bahwa IPK PT. Borneo Ketapang Indah telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015 Lampiran 2.4. Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan: Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) IPK PT. Borneo Ketapang Indah No. 0011/MHI-VLKH dengan masa berlaku sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 06 Desember 2016, ruang lingkup Pemegang Izin IPK No. 522.3/1191/II.1/HUTBUN dengan luas IPK ± 3.235,87 Ha. Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

RESUME HASIL VERIFIKASI

Recommend Documents