RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015 U N I T K E R J A KECAMATAN PAUH KOTA PADANG

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015

U N I T K E R J A

KECAMATAN PAUH KOTA PADANG 1

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada skala prioritas dengan tetap

mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik yang dimiliki oleh wilayah. Namun demikian dinamika perkembangan iklim sosial ekonomi secara umum cukup memberikan pengaruh dalam menentukan arah kebijakan program dan kegiatan. Rencana Kerja (Renja) merupakan salah satu dokumen perencanaan sebagai implementasi amanat Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Secara umum Kecamatan Pauh tidak memiliki karakteristik khusus yang akan dijadikan acuan utama dalam penyusunan rencana, dengan kata lain kondisi sosial ekonomi dan kemasyarakatan hampir sama dengan kecamatan lain umumnya di wilayah

Kota

Padang.

Penyusunan

Rencana

Kerja

Kecamatan

Pauh

tetap

memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dengan berpedoman pada hasil Musyawarah

Rencana

Pembangunan

(Musrenbang)

Kelurahan

serta

melalui

sumbangan pemikiran dari beberapa unsur/tokoh dan elemen masyarakat yang diperoleh melalui kunjungan dan monitoring secara berkala ke wilayah kelurahan. Dengan demikian diharapkan rencana yang tertuang dalam tulisan ini cukup mewakili harapan masyarakat Kecamatan Pauh. 1.2

Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja SKPD Penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini di maksud untuk : 1. Memberikan ilustrasi keadaan wilayah Kecamatan Pauh baik secara administrasi Pemerintahan maupun Pembangunan dan Kemasyarakatan 2. Memberikan pedoman / acuan dalam pengambilan keputusan sehingga kegiatan lebih terarah. 3. Memberikan

kepastian

dan

meningkatkan

akses

masyarakat

untuk

mendapatkan pelayanan terbaik di bidang administrasi Pemerintah, Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan. 1.3

Proses dan Sistematika Penyusunan Renja SKPD

2

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diperlukan langkahlangkah dan strategi kebijakan anatara lain : 1. Melengkapi prasarana dan sarana pendukung layanan 2. Transparansi informasi dan komunikasi intensif 3. Menyiapkan sumber daya manusia (SDM) aparatur penyedia layanan 4. Meningkatkan koordinasi/ konsultasi antar lembaga pendukung layanan 5. Pemeliharaan rutin/ berkala prasarana dan sarana pendukung. Sistematika Penulisan Rencana Kerja (RENJA) SKPD 1. Pendahuluan

2.

1.1

Latar Belakang

1.2

maksud dan Tujuan Penyusunan Renja SKPD

1.3

Proses dan Sistematika Penyusunan Renja SKPD

Visi, Misi dan Tupoksi SKPD 2.1

Visi dan Misi dan SKPD

2.2

Tugas Pokok dan Fungsi

3. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 3.1

Belanja Tidak Langsung

3.2

Belanja Langsung

4. Tujuan dan Sasaran 4.1 Tujuan Penyusunan Renja 4.2 Sasaran 5. Program dan Kegiatan Tahun 2016 6. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran 7. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016 8. Sumber Dana Yang dibutuhkan 9. Penutup

3

BAB II VISI DAN MISI SKPD 2.1 VISI MISI KECAMATAN VISI KECAMATAN PAUH : Terwujudnya Kecamatan Pauh yang Religius, Sejahtera serta Profesional dalam Pelayanan MISI KECAMATAN PAUH: 1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beragama, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “ Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” 2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan professional dalam pelayanan 3. Mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat melalui pembinaan koperasi dan ekonomi produktif 4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan. 5. Mewujudkan peran serta generasi muda yang terampil dan berwawasan. 2.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI ( 1 ) Camat a. Tugas Pokok Tugas pokok dan fungsi Camat sudah digariskan dalam Keputusan Walikota Padang Nomor 39 tahun 2009 tentang uraian tugas pokok organisasi Pemerintahan Kecamatan dalam surat keputusan tersebut dinyatakan

Camat

penyelenggaraan

mempunyai

tugas

pemerintahan,

membantu

pembangunan

Walikota serta

dalam

pembinaan

kehidupan bermasyarakat dalam wilayah Kecamatan b. Fungsi  Pelaksana pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Kota.  Membantu

Sekretaris

Daerah

dalam mempersiapkan

informasi

mengenai Kecamatan yang dibutuhkan untuk perumusan kebijakan Walikota.  Pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.

4

 Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinasdinas yang ada di Kecamatan dan Kelurahan-kelurahan di lingkungan Pemerintah Kecamatan.  Penyelenggaraan

tugas-tugas

pemerintahan

serta

memberikan

pelayanan kepada masyarakat. ( 2 ) Sekretaris Camat a. Tugas Pokok Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan

tugas

menyusun

perencanaan,

penyelenggaraan

pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat / aparatur Kecamatan. b. Fungsi  Pelaksana pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Kota.  Pelaksanaan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan, urusan

rumah

tangga

Kecamatan,

keuangan,

kearsipan,

perpustakaan dan dokumentasi.  Penyusunan anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana, menyusun evaluasi dan pelaporan.  Peningkatan sumberdaya manusia.  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3)

Sub Bagian Umum a.

Tugas Pokok Mempunyai

tugas

membantu

Sekretaris

melaksanakan

urusan

pengelolaan administrasi dan kepegawaian, urusan rumah tangga, urusan peralatan dan perlengkapan Kecamatan. b.

Tugas-tugas Sub Bagian Umum 

Mengelola surat masuk dan surat keluar.



Mengelola kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi.



Mengelola administrasi pegawaian.



Melaksanakan urusan hubungan masyarakat.

5



Melaksanakan

urusan

pengadaan

peralatan

/

perlengkapan,

pencatatan, penyimpanan dan pendistribusian. 

Melaksanakan urusan pemeliharaan / perawatan alat-alat kantor.



Melaksanakan pembinaan terhadap aset-aset Kelurahan baik yang bergerak maupun hyangk tidak bergerak.



Membantu Camat dalam mengkoordinasi kegiatan-kegiatan kepala Seksi, UPTD dan Kelurahan.



Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang perangkat Kelurahan.



Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang perangkat kelurahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.



Menyiapkan

bahan

yang

berhubungan

dengan

pencalonan

pengusulan pengangkatan dan pemberhentian lurah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 

Memecahkan masalah yang timbul dalam pencalonan, pengusulan, pengangkatan, pemberhentian perangkat kelurahan.



Menyiapkan

bahan

dan

memberikan

saran

tentang

upaya

peningkatan kesejahteraan perangkat kelurahan. 

Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum.



Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya.

( 4 ) Sub Bagian Keuangan a. Tugas Pokok Mempunyai tugas membantu Sekretaris menyusun rencana anggaran, menyelenggarakan

pelayanan

keuangan,

verifikasi,

penerimaan,

pengeluaran serta membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Tugas-tugas Sub Bagian Keuangan 

Menyusun program dan rencana keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

6



Menyelenggarakan

administrasi

keuangan

kecamatan

dan

kelurahan. 

Menyiapkan kelengkapan SPP-UP-GU, SPP-TU, SPP-LS gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil dan penghasilan lainnya.



Melakukan verifikasi SPJ.



Mempersiapkan

bahan

pertanggungjawaban

dan

menyiapkan

laporan keuangan. 

Menyimpan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.



Melakukan pembinaan penyusunan program kerja kelurahan.



Melakukan

pemantauan

dan

pengendalian

program

kerja

Kecamatan. 

Melakukan pemantauan dan pengendalian program kerja Kelurahan.



Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.



Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan.



Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

( 5 ) Seksi Tata Pemerintahan a.

Tugas Pokok Mempunyai

tugas

membantu

Camat

dalam

menyiapkan

bahan

perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. b.

Tugas-tugas Seksi Tata Pemerintahan 

Melakukan pembinaan idiologi negaran dan kesatuan bangsa.



Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umar beragama.



Melakukan

pengawasan

atas

tanah-tanah

negasa

dn

aset

pemerintah daerah di wilayah kerjanya. 

Memfasilitasi penataan kelurahan.



Membantu pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta perolehan status tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7



Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya.



Menyelenggarakan urusan kependudukan dan pelayanan umum.



Menyiapkan

bahan

pelaporan

penyelenggaraan

pemerintahan

kecamatan. 

Menyelenggarakan urusan pemilihan Kepala Daerah dan Urusan Pemilihan Umum.



Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi tata pemerintahan.



Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

( 6 ) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan a.

Tugas Pokok Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta urusan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.

b. Tugas-tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan : 

Melakukan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.



Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, rukun tetangga, rukun warga dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).



Memfasilitasi, penyelenggaraan koordinasi keluarga berencana.



Memfasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya.



Melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan

perindustrian,

perdagangan,

pertambangan,

kepariwisataan, perekonomian, UKM dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan. 

Melakukan pengawasan penyaluran dan pengembalian krkedit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian.



Mengkoordinasi pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat.



Menyelenggarakan lomba kelurahan.

8



Melakukan

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan

tugas

seksi

pemberdayaan masyarakat dan kelurahan. 

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

( 7 ) Seksi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana a. Tugas Pokok Mempunyai

tugas

membantu

Camat

dalam

menyiapkan

bahan

perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan. b. Tugas-tugas

Seksi

Kesejahteraan

dan

Penanggulangan

Bencana 

Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak dan pendidikan dasar.



Melakukan

pembinaan

pendidikan,

generasi

dan

pengawasan

muda,

kegiatan

keolahragaan,

program

kebudayaan,

kepramukaan serta peranan wanita. 

Melakukan pembinaan terhadap lembaga adat dan keagamaan.



Melakukan

pembinaan

dan

pengawasan

kegiatan

program

kesehatan masyarakat. 

Memfasilitasi

penyelenggaraan

pendidikan

dan

pelayanan

kesehatan. 

Melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, zat adiktif, psikotropika dan bahan berbahaya.



Melaksanakan penyuluhan program wajib belajar.



Mengkoordinir bantuan-bantuan sosial.



Menyiapkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan sosial di Kecamatan.



Melakukan mitigasi dan penanggulangan bencana di Kecamatan.



Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi kesejahteraan dan penangggulangan bencana.



Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi kesejahteraan dan penanggulan bencana.

9



Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

( 8 ) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum a. Tugas Pokok Mempunyai

tugas

membantu

Camat

dalam

menyiapkan

bahan

perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Ketertiban umum. b.

Tugas-tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

Melakukan

pembinaan

ketentraman

dan

ketertiban

serta

kemasyarakatan. 

Melaksanakan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat ( LINMAS ) di wilayah kerjanya.



Menegakkan dan melaksanakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan di wilayah kerjanya.



Mengkoordinasikan, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan, langkah-langkah

penanggulangan

terjadinya

pencemaran

dan

kerusakan lingkungan. 

Melaksanakan pencegahan atas pengambilan sumberdaya alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup.



Melaksanakan pengelolaan ketertiban, kebersihan dan keindahan di Kecamatan.



Melakukan evaluasi dan pelaporan pelakksanaan tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum.



Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

( 9 ) Seksi Perizinan dan Pendapatan a.

Tugas Pokok Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan perizinan dan pendapatan.

10

b. Tugas-tugas Seksi Perizinan dan Pendapatan  Memberikan rekomendasi dan perizinan di Kecamatan.  Melaksanakan pungutan atas pajak dan retribusi daerah wilayah kerjanya.  Melakukan pembinaan terhadap petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan.  Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi perizinan dan pendapatan.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

11

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014  Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Dilaksanakan tahun lalu Program Kegiatan (Belanja Tidak Langsung Maupun Langsung) Untuk menunjang kegiatan rutin dan operasional Kecamatan Pauh Tahun 2014

alokasi dana yang telah dianggarkan dari APBD Kota Padang dalam

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pauh Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 8.115.282.235,29 - (delapan miliyar seratus lima belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh lima koma dua puluh sembilan rupiah), dengan perincian sebagai berikut : 3.1

Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp. 4.516.213.360,29 (Empat miliyar lima ratus enam belas juta dua ratus tiga belas ribu tiga ratus enam puluh koma dua puluh sembilan rupiah), dengan perincian sebagai berikut : Realisasi

No

Kegiatan

Fisik

Keuangan

(%)

(%)

1

2

3

4

1

Gaji dan Tunjangan

100 %

98,89 %

Keluaran

Terpenuhinya

Rp.

gaji

3.887.713.360,29

tunjangan

Hasil

Meningkatnya

dan kesejahteraan pegawai

pegawai 2

Tambahan

100 %

94,25 %

Terpenuhinya

Meningkatnya

Penghasilan

tambahan

kesejahteraan pegawai

Rp.

penghasilan

628.500.000,00

pegawai

3.2 Belanja Langsung Belanja langsung dianggarkan sebesar Rp. 3.599.068.875,- (Tiga milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu

12

delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), dan terealisasi sebanyak Rp. 3.457.159.127,- atau ( 96,06 %) dengan perincian sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Kegiatan

No 1 1

Realisasi Keluaran

2

Hasil

3

4

Penyediaan jasa surat

Tersedianya materai,

Lancarnya

menyurat

paket surat terkirim

pengiriman paket

Rp. 2.217.000,00

selama 1 tahun

surat menyurat

Fisik

Keu

(%)

(%)

5

6

100%

100%

100%

76,93%

0%

0%

100%

99,73%

100%

99,69%

dan tersedianya materai selama 1 tahun 2

Penyediaan Jasa

Terpenuhinya

Lancarnya

Komunikasi, Air dan

tagihan listrik, air

pelayanan

Listrik

dan telepon Kantor

administrasi dan

Rp. 60.630.000,00

Camat dan Kantor

komunikasi Kantor

Lurah

Camat dan Kantor Lurah

3

Penyediaan Jasa

Tersedianya Jasa

Lancarnya

Pemeliharaan dan

Pemeliharaan &

Administrsi

Perizinan Kendaraan

Perizinan Kendaraan

Perkantoran

Dinas/ Operasional

Dinas / Operasional

Rp. 1.800.000,00 4

Penyediaan Alat Tulis

Tersedianya alat

Terlaksananya

Kantor

tulis Kantor Camat

kegiatan

Rp. 31.500.000,00

dan Kantor Lurah

administrasi dan pensuratan di Kantor Camat dan Kantor Lurah dengan bai

5

Penyediaan Barang

Tersedianya barang

Terlaksananya

Cetakan dan

cetakan untuk

kegiatan

13

Penggandaan

Kantor Camat dan

administrasi dan

Rp. 37.020.000,00

Kantor Lurah

penyampaian informasi dan komunikasi di Kantor Camat dan Kantor Lurah

6

Penyediaan Komponen

Tersedianya

Terdukungnya

Instalasi

komponen listrik

pelaksanaan tugas

Listrik/Penerangan

Kantor Camat

dengan baik

Penyediaan Peralatan

Tersedianya

Terdukungnya

dan Perlengkapan Kantor

peralatan dan

pelaksanaan tugas

Rp. 97.325.000,00

perlengkapan kantor

dengan baik

100%

99,40%

100%

99,71%

100%

91,00%

100%

99,39%

100%

99,86%

100%

99,68%

Bangunan Rp. 2.000.000,00 7

dalam menunjang pelaksanaan tugas 8

Belanja Bahan Bacaan

Tersedianya surat

Meningkatnya

dan Perundang-

kabar dan majalah

pengetahuan

undangan

untuk Kantor Camat

karyawan/ti Kantor

Rp. 16.000.000,00

dan Kantor Lurah

Camat dan Kantor Lurah

9

Penyediaan Makanan

Tersedianya makan

Terdukungnya

dan Minuman

dan minum untuk

pelaksanaan tugas

Rp. 16.000.000,00

Kantor Camat

dengan baik di Kantor Camat

10

Rapat Koordinasi dan

Terlaksananya

Meningkatnya

Konsultasi Keluar Daerah

kegiatan kunjungan

wawasan dan

Rp. 151.000.000,00

kerja dan konsultasi

pengetahuan

ke luar daerah

mengenai pelaksanaan tugas

11

Penyediaan Peralatan

Tersedianya alat-alat

Meningkatnya K 3

Kebersihan

kebersihan di Kantor

di Kantor Camat

Rp. 13.569.000,00

Camat dan Kantor

Pauh dan Kantor

14

12

Lurah dalam rangka

Lurah se

meningkatkan K3

Kecamatan Pauh

Peningkatan pelayanan

Tersedianya tenaga

Terlaksananya

Administrasi perkantoran

kerja penunjang

kegiatan

Rp. 53.539.200,00

kegiatan

adminstrasi/ teknis

administrasi/ teknis

perkantoran di

perkantoran

Kantor Camat dan

100%

99,19%

Kantor Lurah tepat waktu sesuai rencana. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Kegiatan

No 1 1

2

Realisasi Keluaran

2

Hasil

3

4

Pengadaan Kenderaan

Pengadaan

Terdukungnya

Dinas/ Operasional

kendaraan dinas/

pelaksanaan tugas

Rp. 200.000.000,00

operasional

dengan baik

Pengadaan Mebeleur

Tersedianya

Terdukungnya

Rp. 46.800.000,00

peralatan/ mebeleur

pelaksanaan tugas

kantor dalam

dengan baik

Fisik

Keu

(%)

(%)

5

6

100%

96,91%

100%

100%

100%

100%

100%

99,94%

menunjang pelaksanaan tugas 3

Pemeliharaan

Tersedianya kegiatan

Terlaksananya

rutin/berkala rumah

pemeliharaan rutin/

kegiatan

dinas

berkala rumah dinas

pemeliharaan

Rp. 9.000.000,00

rutin/berkala rumah dinas

4

Pemeliharaan

Terlaksananya

Terdukungnya

Rutin/Berkala Kendaraan kegiatan

pelaksanaan tugas

Dinas/Operasional

pemeliharaan rutin

pemerintah,

Rp. 583.931.375,00

kendaraan dinas

kemasyarakatan

15

Kecamatan dan

dan pembangunan

Kelurahan

di Kecamatan dan Kelurahan

5

Pemeliharaan

Terlaksananya

Terpeliharanya

Rutin/Berkala

pemeliharaan rutin

peralatan gedung

Perlengkapan dan

perlengkapan dan

kantor

Peralatan Gedung

peralatan gedung

Kantor

kantor

100%

99,76%

100%

100%

100%

66,67%

Rp.22.740.000,00 6

7

Pemeliharaan

Terlaksananya

Berfungsinya

Rutin/Berkala Mebeleur

kegiatan pemeliharan

kembali mobiler

Rp.7.500.000,00

rutin mobiler kantor

kantor camat dan

camat dan kantor

kantor lurah se

lurah se kecamatan

kecamatan pauh

pauh

yang/kurang baik

Pemeliharaan

Tersedianya

Terlaksananya

Rutin/Berkala Alat listrik,

pemeliaharan alat

pemeliharaan rutin

air dan Telepon

listrik,air dan telpon

alat listrik, air dan

Rp. 1.500.000,00

telpon

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan

No 1 1

2

Realisasi Keluaran 3

4

Pengadaan Mesin/ Kartu

Tersedianya mesin

Terlaksananya

Absensi

absensi elektronik

pengambilan absen

Rp. 20.000.000,00 2

Hasil

Fisik

Keu

(%)

(%)

5

6

100%

99,67%

100 %

100%

secara akurat

Pengadaan Pakaian

Tersedianya

Meningkatnya

Dinas Perlengkapannya

pengadaan pakaian

disiplin aparatur

Rp. 41.500.000,00

dinas aparatur

melalui pakaian seragam

16

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kegiatan

No 1 1

2

Realisasi Keluaran

Hasil

3

4

Penyusunan Laporan

Tersedianya laporan

Terlaksananya

Capaian Kinerja dan

kinerja dan ikhtisar

laporan kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

realisasi kinerja SKPD

Ikhtisar realisasi

SKPD

Fisik

Keu

(%)

(%)

5

6

100%

99,04 %

kinerja SKPD

Rp. 10.000.000,00 5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan No

Kegiatan

1 1

2

Realisasi Keluaran

Hasil

3

4

Pembangunan jalan

Terlaksananya

Tersedianya Sarana

(Bantuan Keuangan

pembangunan jalan

dan Prasarana jalan

yang Bersifat Khusus

lingkar di Kelurahan

di Kelurahan Limau

Provinsi)

Limau Manis

Manis

Fisik

Keu

(%)

(%)

5

6

100%

99,68 %

Rp. 400.000.000,00 6. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan No 1 1

Kegiatan

2

Realisasi Keluaran

Hasil

3

4

Rehabilitasi (Bantuan

Terlaksananya

Terwujudnya Jalan

Keuangan yang Bersifat

pembangunan

yang Layak di

khusus Provinsi)

perbaikan jalan di

Kelurahan Limau

Rp. 100.000.000,00

Kelurahan Limau

Manis

17

Fisik

Keu

(%)

(%)

3

4

100%

99,27 %

Manis

7. Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan No 1 1

Kegiatan

Realisasi Keluaran

2

3

Hasil 4

Koordinasi Lintas

Terlaksananya

Terjalinnya

Kelembagaan

koordinasi lintas

hubungan yang

Rp. 6.000.000,00

kelembagaan dalam

harmonis antar

mendukung

masing-masing

pelaksanaan tugas di

lembaga yang

Kecamatan dan

bertugas di

Kelurahan

Kecamatan Pauh

Fisik

Keu

(%)

(%)

3

4

100%

100%

dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan kemasyarakatan dan pembangunan 8. Program Pengembangan Kecamatan No 1 1

Kegiatan

Realisasi Keluaran

2

3

Hasil 4

Pengembangan Sosial

Terlaksananya

Meningkatnya

Kemasyarakatan

kegiatan

partisipasi

Rp. 325.432.000,00

pemberdayaan

masyarakat dalam

18

Fisik

Keu

(%)

(%)

3

4

100%

83,22%

2

3

masyarakat melalui

kegiatan sosial

kegiatan sosial

kemasyarakatan di

kemasyarakatan

Kecamatan Pauh

Pengembangan Ekonomi

Terlaksananya

Meningkatnya

Kemasyarakatan

kegiatan

ekonomi

Rp. 39.792.500,00

pemberdayaan

masyarakat,

masyarakat ekonomi

ekonomi lemah di

lemah

Kecamatan

Dana Stimulan

Terlaksananya

Meningkatnya

Kecamatan

kegiatan

kegiatan masyarakat

Rp. 84.740.000,00

pengembangan adm

Kecamatan

100%

93,52%

100%

75,61%

100%

99,94%

100%

99,46%

100%

99,77%

pemberdayaan masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 4

5

Peningkatan

Terlaksananya

Meningkatnya

Infrastruktur Kecamatan

infrastruktur

infrastruktur jalan

Rp. 344.871.500,00

Kecamatan

Kecamatan

Dana Stimulan Kelurahan

Terlaksananya

Meningkatnya

Rp. 400.000.000,00

kegiatan

pengembangan

pengembangan

sosial

sosial

kemasyarakatan

kemasyarakatan

Kecamatan dan

Kelurahan dan

Kelurahan se

Kecamatan se

Kecamatan Pauh

Kecamatan Pauh 6

Pilot Project Penerapan

Penerapan

Terwujudnya

Pelayanan Administrasi

pelayanan

pelayanan prima di

Terpadu (PATEN)

administrasi terpadu

Kecamatan Pauh

Rp. 116.200.000,00

Kecamatan

19

9. Program Perencanaan dan Pembangunan Daerah N

Kegiatan

o 1 1

Realisasi Keluaran

2

Hasil

3

4

Penyusunan Rencana

Terlaksananya

Tersusunya

Strategis (Renstra) SKPD

penyusunan

Dokumen

Rp. 10.000.000,00

Perencanaan

Pelaksanaan Strategi

Strategi

Pembangunan

Pembangunan

Daerah Kota Padang

Fisik

Keu

(%)

(%)

3

4

100%

94,30 %

Daerah Kota Padang 10. Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan N

Kegiatan

o 1 1

2

Realisasi Keluaran 3

Hasil 4

Penyediaan Prasarana

Tersedianya sarana

Lancarnya

dan Sarana Pengelolaan

dan prasarana

pengelolaan

Persampahan

pengelolaan

persampahan

Rp.345.000.000,00

persampahan

20

Fisik

Keu

(%)

(%)

3

4

100%

91,33 %

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN Tujuan Penyusunan Rencana kerja adalah : 1. Memberikan

illustrasi

keadaan

wilayah

Kecamatan

Pauh

baik

secara

administarsi pemerintahan maupun pembangunan dan kemasyarakatan. 2. Memberikan pedoman / acuan dalam pengambilan keputusan sehingga kegiatan lebih terarah. 3. Memberikan mendapatkan

kepastian pelayanan

dan

meningkatkan

terbaik

di

bidang

akses

masyarakat

administrasi

untuk

pemerintahan,

pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

Sasaran : Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diperlukan langkahlangkah dan strategi kebijakan antara lain : 1. Melengkapi prasarana dan sarana pendukung layanan 2. Transparasi informasi dan komunikasi intensif 3. Menyiapkan sumber daya manusia (SDM) aparatur penyedia layanan 4. Meningkatkan koordinasi/konsultasi antar lembaga pendukung layanan 5. Pemeliharaan rutin/berkala prasarana dan sarana pendukung

21

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Pauh tahun 2016 sebagai berikut :

NO

PROGRAM

KEGIATAN

I

II

III

I.

Program Pelayanan Administrasi Pemerintahan 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan

jasa

komunikasi,

sumber daya air, dan listrik 3. Penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan perizinan kendaraan dinas/ operasional 4. Penyediaan jasa kebersihan

5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7.

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

8. Penyediaan

peralatan

dan

perlengkapan kantor 9. Kegiatan bacaan

Penyediaan dan

perundang-undangan

22

bahan peraturan

10. Penyediaan

makanan

dan

koordinasi

dan

minuman 11. Rapat-rapat

konsultasi ke luar daerah 12. Penyediaan peralatan kebersihan

13. Penyediaan jasa pelayanan publik

II.

Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pegadaan

kendaraan

dinas/

operasional 2. Pengadaan Mobiler 3. Pemeliharaan

rutin/

berkala

rutin/

berkala

rutin/

berkala

rumah dinas 4. Pemeliharaan gedung kantor 5. Pemeliharaan

kendaraan dinas operasional 6. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor 7. Pemeliharaan rutin/ berkala mobile 8. Rehabilitasi sedang berat gedung kantor

III

Program Peningkatan Pengembangan Sistem dan

23

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Kegiatan capaian

Penyusunan kinerja

laporan

dan

ikhtisar

relisasi kinerja SKPD

IV

Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan 1. Kegiatan

Koordinasi

lintas

Pakaian

Dinas

kelembagaan

V

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan

beserta perlengkapannya VI

Program Pengembangan Kecamatan 1. Pengembangan

sosial

kemasyarakatan 2. Pengembangan

ekonomi

kemasyarakatan 3. Dana Stimulan Kecamatan 4. Pengembangan

Administrasi

Pemerintahan 5. Peningkatan

Infrastruktur

Kecamatan 6. Dana Stimulan Kelurahan

24

BAB VI INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN Indikator Kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan , proses, keluaran, hasil, manfaat atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan sehingga dapat diketahui sejauh mana suatu program itu terlaksana. Adapun unsur-unsur indikator harusdimaksud terdiri atas: Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan Output, misalnya : Dana, Bahan dan peralatan, Sumber Daya Manusia, Tehnologi dan Waktu. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk dan jasa baik fisik maupun non fisik sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan dari suatu Program berdasarkan masukan yang digunakan. Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan yang diharapkan masyarakat. Manfaat (Benefit) adalah kegunaan suatu keluaran ( output) yang dirasakan langsung masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses langsung oleh publik. Dampak (impact) adalah tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. Kelompok sasaran yang dituju pada renja Kecamatan Pauh adalah Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, Masyarakat dan Pelaku Usaha.

25

26

BAB VII RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2016

Kecamatan Pauh Indikator Kinerja No

Program/Kegiatan

1

2

I

Program Pelayanan

Capaian Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur

Target

Tolak Ukur

Target

Tolak Ukur

Target

3

4

5

6

7

8

Pagu

Lokasi

Ket.

10

11

Indikatif 9

Adminstrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa surat menyurat

Meningkatnya

12

Terlaksananya kegiatan

547

Terlaksananya

pelayanan adminstrasi

bulan

administrasi dan

lembar

kegiatan pengelolaan

perkantoran

persuratan selama 1

administrasi dan

tahun

persuratan di Kantor

27

100%

3.755.000 Kantor Camat Pauh

Camat dengan baik

2. Penyediaan Jasa

Meningkatnya

12

Terpenuhinya tagihan

komunikasi


bulan

listrik, air dan telepon

administrasi Kantor

dan Kantor

sumber daya air

perkantoran

Kantor Camat dan

Camat dan Kantor

Lurah

Kantor Lurah se

Lurah

dan listrik

3 jenis

Lancarnya pelayanan

100%

69.475.000 Kantor Camat

Kecamatan Pauh 2. Penyediaan Jasa

Meningkatnya

12

Terbitnya STNK Baru

pemeliharaan dan


bulan

untuk kendaraan dinas

pelayanan perizinan di

dinas

perizinan

perkantoran

di Kantor Camat dan

Kecamatan Pauh

Kecamatan

kendaraan dinas

17 unit

Meningkatnya

100%

Kantor Lurah

6.050.000 Kendraan

dan Kelurahan

dan operasional 3. Penyediaan jasa kebersihan

Meningkatnya

12

Tersedianya jasa


bulan

kebersihan kantor

1 orang

Meningkatnya kebersihan Kantor

perkantoran

Camat Pauh

28

100 %


4. Penyediaan alat tulis kantor

Meningkatnya

100 %

tersedianya alat tulis

9 paket

Terlaksananya

100%



untuk Kantor Camat

kegiatan administrasi

dan Kantor

perkantoran

dan Kantor Lurah

dan persuratan di

Lurah

Kantor Camat dan Kantor Lurah

6. Penyediaan barang

Meningkatnya

12

Tersedianya barang

8 paket

Terlaksananya

100%


cetakan dan


bulan

cetakan untuk Kantor

kegiatan Adm dan

dan kantor

penggandaan

perkantoran

Camat dan Kantor

penyampaian

Lurah

Lurah

informasi, komunikasi di Kantor Camat dan Kantor Lurah dengan baik

7. Penyediaan komponen

Meningkatnya

12

Tersedianya komponen


bulan

listrik untuk Kantor

1 paket

Terdukungnya pelaksanaan tugas

29

100%


instalasi listrik/

perkantoran

Camat

dengan baik di Kantor

penerangan

Camat

bangunan kantor

8. Penyediaan

Meningkatnya

12

Tersedianya peralatan

peralatan dan


bulan

kantor dalam

perlengkapan

perkantoran

Terlaksananya tugas

100%

dengan baik


menunjang

kantor 9. Peyediaan bahan

1 paket

pelaksanaan tugas Meningkatnya

12

Tersedianya surat

bacaan dan


bulan

peraturan

perkantoran

Bertambahnya

Mening

Kabar Kantor Camat

informasi dan

kat

dan Kantor Lurah

wawasan aparatur

Lurah se-

perundang-

Kecamatan dan

Kecamatan

undangan

Kelurahan

Pauh

10. Penyediaan makanan dan

3 jenis

Meningkatnya

12

Tersedianya makan

12 x

Lancarnya rapat


bulan

dan minum harian

rapat

perkantoran

30

100%

19.937.000 Kantor Camat dan Kantor


minuman

11. Rapat-rapat koordinasi

perkantoran

pegawai, rapat-rapat

dlm 1

dan tamu

paket


12

Terlaksananya rapat-

15

Terciptanya

adminstrasi perkantoran

bulan

rapat koordinasi dan

orang

peningkatan wawasan

dan konsultasi ke

konsultasi ke luar

dan pengetahuan

luar daerah

daerah

mengenai pelaksanaan

100%


tugas dan melayani masyarakat

12. Penyediaan peralatan Kebersihan


12

Tersedianya alat

1 paket


bulan

kebersihan di Kantor

Kantor Camat dan

dan Kantor

Camat dan Kantor

Kantor Lurah se-

Lurah se-

Lurah dalam rangka

Kecamatan Pauh

Kecamatan

meningkatkan K-3

Meningkatnya K-3 di

100%


Pauh

31

13. Peningkatan


12

Tersedianya tenaga


bulan

kerja penunjang

kegiatan administrasi

pendukung

jasa administrasi

kegiatan Adm/teknik

perkantoran di Kantor

adminstrasi

kantor

perkantoran

Camat dan Kantor

perkantoran di

Lurah dalam melayani

Kantor Camat

masyarakat

dan Kantor

pelayanan

4 orang

Terlaksananya

100 %

55.000.000 Tenaga

lurah se Kecamatan Pauh II

Program Sarana dan Peningkatan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan

Peningkatan kualitas

12

Tersedianya kendaraan

kendaraan dinas/

sarana dan prasarana

bulan

dinas/ operasional

operasional

aparatur

32

1 unit

Berfungsinya kembali

1 unit


perlengkapan dan

dan Kantor

peralatan kantor dalam

Lurah se-

100%

Tersedianya mobiler

5 paket

penunjang

Kecamatan

pelaksanaan tugas

Pauh

2. Pengadaan


Meningkatnya kondisi

mobiler

sarana dan prasarana

Kantor Camat dan

gedung kantor camat

aparatur

Kantor Lurah

dalam mendukung

5 paket


pelaksanaan tugas 3. Pemeliharaan rutin/ berkala

Peningkatan sarana dan

100%

prasarana aparatur

rumah dinas 4. Pemeliharaan rutin berkala gedung


100%

Terlaksananya

pemeliharaan rutin

pemeliharaan rutin

rumah dinas

rumah dinas

Peningkatan sarana dan

12


pra sarana aparatur

bulan

pemeliharaan rutin

pemeliharaan rutin

berkala gedung kantor

gedung

kantor 5. Pemeliharaan rutin Peningkatan sarana dan

12


33

100%

98

Terlaksananya

Terdukungnya

100%

9.000.000 Rumah Dinas Camat Pauh

100%

21.000.000 Kecamatan dan Kelurahan

100 %

556.292.000 Kecamatan

berkala kendaraan

pra sarana aparatur

bulan

dinas operasional

pemeliharaan rutin

orang

pelaksanaan tugas

kendaraan dinas

pemerintahan ke

kecamatan dan

masyarakatan dan

kelurahan

pembangunan di

dan Kelurahan

Kecamatan dan Kelurahan

5. Pemeliharaan


12


rutin/berkala

sarana dan pra sarana

bulan

pemeliharaan rutin

perlengkapan dan

dan kantor

Peralatan gedung

aparatur

perlengkapan dan

peralatan kantor dalam

lurah

peralatan gedung

menunjang

kantor

pelaksanaan tugas

kantor

6. Pemeliharaan rutin berkala mobiler

23 unit

44 unit


12



bulan

pemeliharaan rutin

mobiler Kantor Camat

dan kantor

mobiler Kantor Camat

dan Kantor Lurah se

lurah

dan Kantor Lurah se

Kecamatan pauh

34


23 unit

Peningkatan kualitas aparatur

44 unit



Kecamatan pauh

7. Pemeliharaan rutin


12

Tersedianya

berkala alat listrik,


bulan

pemeliharaan alat

alat listrik, air dan

dan kantor

air dan telepon

aparatur

listrik, air dan telepon

telepon

lurah

8. Rehabilitasi


100 %

1 paket


1 paket


Terlaksananya

sedang berat


rehabilitasi sedang

kegiatan rehabilitasi

gedung kantor

aparatur

berat gedung kantor

sedang berat gedung

1 paket


1 paket


6

12.000.000 Tenaga

kantor III

Program peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan

Penyediaan laporan dan

12

Tersedianya Laporan

35

6

Terlaksananya Laporan

laporan capaian

ikhtisar realisasi kinerja

kinerja dan

SKPD

bulan

Kinerja Realisasi

laporan

Kinerja SKPD

Kinerja dan Ikhtisar

laporan

Realisasi Kinerja SKPD

pendudung administrasi/

ikhtisar realisasi

teknis

kinerja SKPD

perkantoran di Kantor Camat dan Kantor Lurah

IV.

Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan 1. Kegiatan

Meningkatnya

12

Terlaksananya

2 orang

koordinasi lintas

koordinasi lintas

bulan

koordinasi lintas

yang harmonis antar

kelembagaan

kelembagaan dalam

kelembagaan dalam

masing-masing

mendukung

mendukung

lembaga yang

pelaksanaan tugas

pelaksanaan tugas di

bertugas di Kecamatan

36

Terjalinnya hubungan

2 orang

6.000.000 Dan Ramil Kapolsek

V

diKecamatan dan

Kecamatan dan

Pauh dalam

Kelurahan

Kelurahan

melaksanakan tugas

Program Peningkatan Disiplin 1. Pengadaan pakaian dinas

Program Peningkatan

100%

Disiplin Aparatur

beserta

Tersedianya

98 stel

98 stel

36.730.000 Pegawai

pengadaan pakaian

pengadaan pakaian

Kelurahan dan

dinas aparatur

dinas aparatur dengan

Kecamatan

perlengkapannya

VI

Terlaksananya

baik

Program Pengembangan Kecamatan 1. Pengembangan Sosial

Peningkatan

12


7

Meningkatnya

Pengembangan

bulan

sosial kemasyarakatan

kegiata

partisipasi masyarakat

37

7 kegiatan

197.872.000 Kecamatan dan Kelurahan

Kemasyarakatan

2. Pengembangan

Kecamatan

serta kegiatan adat

n

terhadap

budaya dan hari besar

pembangunan sosial

agama

kemasyarakatan

Peningkatan

12

Tersedianya dukungan

1

Meningkatnya

ekonomi

Pengembangan

bulan

dana terhadap

kegiata

masyarakat yang

kemasyarakatan

Kecamatan

kegiatan peneingkatan

n

trampil mandiri dalam

3. Dana stimulan Kecamatan

ekonomi

meningkatkan taraf

kemasyarkatan

ekonomi

Peningkatan

12


Pengembangan

bulan

pemberian dana

partisipasi masyarakat

stimulan untuk

di Kecamatan Pauh

menunjang

dalam pembangunan

Kecamatan

100 %

Meningkatnya

1

39.793.000 Masyarakat

kegiatan

100 %


100 %

80.000.000 Aparatur Sipil

pembangunan Kecamatan 4. Pengembangan administrasi

Peningkatan

12


Kec dan

Meningkatnya

pengembangan

bulan

pengembangan

9

kemampuan teknis dan

38

Negara

pemerintah

Kecamatan

admistrasi

kelurah

administrasi

pemerintahan

an

pemerintahan aparatur

Kecamatan dan

Kecamatan dan

Kelurahan se

Kelurahan

Kecamatan 5. Peningkatan

Peningkatan

12


9 paket

Tersedianya sarana /

9 paket

infrastruktur

pengembangan

bulan

pembangunan/

prasarana kondisi

fisik

Kecamatan

Kecamatan

perbaikan sarana dan

infrastruktur

Kecamatan

prasarana infrastruktur

Kecamatan yang baik

yang masih

lingkungan berupa

423.455.000 Lingkungan

kurang baik

pembangunan drainase dan pengaspalan jalan/ rabat beton 6. Stimulan Kelurahan

Peningkatan

12


pengembangan

bulan

pemberian dana untuk

masyarakat di

menunjang

Kecamatan Pauh

pembangunan

dalam pembangunan

Kecamatan

39

9 paket

Meingkatnya partisipasi

9 paket


Kelurahan d Kecamatan Jumlah

2.553.680.000 ,-

CAMAT PAUH

Drs.H.WARDAS TANJUNG,M.Si NIP. 19600304 199103 1 002

40

BAB VIII SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Dilihat dari jumlah dana indikatif pada BAB VII berjumlah Rp. 2.553.680.000,- yang diperuntukkan menjalankan program dan kegiatan yang telah disusun tentu memiliki sumber dana yang akan diperoleh, namum Kecamatan Pauh merupakan SKPD yang langsung bersentuhan dengan pelayanan dan bukan untuk mencari pendapatan maka sumber dana yang dibutuhkan bersumber pada APBD Kota Padang.

41

BAB IX PENUTUP Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Pauh Tahun 2016 memuat prioritas pembangunan dan rancangan kerangka ekonomi makro serta yang bersifat indikatif. Hal ini sesuai amanat Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Penyusunan program/kegiatan pembangunan sebagai acuan dalam mengambil kebijakan serta implementasi atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagai perangkat daerah Kota Padang yang merupakan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Kota Padang. Sebagai pelayanan masyarakat, Pemerintah Kecamatan diharapkan dapat memberikan pelayanan secara prima dan menampung aspirasi serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Melalui rencana kerja ini diharapkan sudah dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat walaupun tidak semuanya dapat terpenuhi karena Pemerintah juga memiliki keterbatasan khususnya dalam hal penyediaan anggaran kegiatan. Demikian Rencana Kerja Kecamatan Pauh Tahun 2016 ini disusun, semoga dapat bermanfaat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota Padang oleh Tim Pemko Padang. Padang, 20 Februari 2015 CAMAT PAUH

Drs.H.WARDAS TANJUNG, M.Si NIP. 195910191981011003

42

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN TAHUN 2016 KECAMATAN PAUH No.

Rencana Tahun 2015 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi

Target Capaian Kinerja

Perkiraan Maju Tahun 2016

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif


Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

1 Urusan Pemerintahan Daerah 01 Program Pelayanan Administrasi Pemerintahan 01 Penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya jasa surat menyurat

Tersedianya jasa surat menyurat

Rp

494.207.500

Rp

453.670.000


487 lembur

Rp

2.469.000

547 lembar

Rp

3.755.000

02

Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Tersedianya jasa komunikasi, Tersedianya jasa komunikasi, sumber Listrik sumber daya air dan listrik daya air dan listrik


3 jenis

Rp

69.054.000

3 jenis

Rp

69.475.000

03

Tersedianya jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa pemeliharaan dan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan perizinan kendaraan Dinas/ perizinan kendaraan Dinas/ Dinas / Operasional Operasional Operasional


17 unit

Rp

7.100.000

17 unit

Rp

6.050.000

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

Rp

-

Tersedianya jasa kebersihan

Rp

-

1 orang

Rp

16.800.000

04 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

05 Penyediaan Jasa Kebersihan

Tersedianya jasa kebersihan

06 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis untuk kantor Tersedianya alat tulis untuk kantor Camat dan Kantor Lurah Camat dan Kantor Lurah


10 paket

Rp

35.500.500

10 paket

Rp

38.694.000

07 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan untuk Tersedianya barang cetakan untuk Kantor Camat dan Kantor Lurah Kantor Camat dan Kantor Lurah


10 paket

Rp

41.220.000

8 paket

Rp

41.430.000

Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan Tersedianya komponen listrik untuk Tersedianya komponen listrik untuk bangunan Kantor Kantor Camat Kantor Camat


1 paket

Rp

2.000.000

1 paket

Rp

2.525.000

Tersedianya peralatan dan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dalam perlengkapan kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas. menunjang pelaksanaan tugas.


22 unit

Rp

98.525.000

1 paket

Rp

83.760.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang- Tersedianya surat kabar untuk Tersedianya surat kabar untuk Kantor undangan Kantor Camat dan Kantor Lurah Camat dan Kantor Lurah


5 paket

Rp

19.020.000

3 paket

Rp

19.937.000

21.000.00012xrapat dan 1 psket Rp

21.250.000

08

09 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

10

11 Penyediaan makanan dan minuman

Terlaksananya penyediaan makan Terlaksananya penyediaan makan dan dan minum rapat dan tamu minum rapat dan tamu

Kecamatan

12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar ddaerah dan konsultasi ke luar ddaerah


12xrapat dan 1 psketRp

15 orang

Rp

125.250.000

15 orang

Rp

81.110.000

Ket

No.


Lokasi


Tersedianya alat kebersihan di Tersedianya alat kebersihan di Kantor Kantor Camat dan Kantor Lurah Camat dan Kantor Lurah dalam dalam rangka meningkatkan K.3 rangka meningkatkan K.3

Kecamatan

1 paket

Rp

13.869.000

1 paket

Rp

13.884.000

Tersedianya tenaga kerja penunjang Tersedianya tenaga kerja penunjang Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Pelayanan kegiatan administrasi/teknis kegiatan administrasi/teknis Kantor perkantoran perkantoran

Kecamatan

2 orang

Rp

59.200.000

4 orang

Rp

55.000.000

Rp

681.919.000

Rp

799.160.000

13 Penyediaan Peralatan kebersihan

14

02

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Program Peningkatan Aparatur

Sarana

dan

Prasarana

01 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Tersedianya /operasional

kendaraan

dinas Tersedianya /operasional

kendaraan

dinas

02 Pengadaan mebeleur

Tersedianya mebeleur

Tersedianya mebeleur

03 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas

Terpeliharanya runah dinas Camat

Terpeliharanya runah dinas Camat

04 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan pemeliharaan pemeliharaan rutin/berkala gedung rutin/berkala gedung kantor kantor




Kecamatan

1 unit

Rp

18.000.000

1 unit

Rp

18.000.000


25 unit

Rp

86.000.000

5 paket

Rp

24.808.000

Rp

-

1 unit

Rp

9.000.000

Rp

-

12 bulan

Rp

21.000.000

Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan pemeliharaan pemeliharaan rutin kendaraan dinas rutin kendaraan dinas Kecamatan dan Kecamatan dan Kelurahan Kelurahan


22 unit

Rp

543.329.000

98 orang

Rp

556.292.000

06 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin Terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan dan peraltan gedung perlengkapan dan peraltan gedung kantor kantor

Kecamatan

6 unit

Rp

24.090.000

23 unit

Rp

23.570.000

07 Pemeliharaan Rutin/Berkala mebeleur

Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan pemeliharaan pemeliharaan kantor camat dan kantor camat dan kantor lurah se kantor lurah se Kecamatan Pauh Kecamatan Pauh


8 unit

Rp

2.000.000

44 unit

Rp

2.070.000

08 Pemeliharaan rutin/ berkala alat listrik, air dan telepon

Tersedianya pemeliharaan listrik, air dan telepon


1 paket

Rp

8.500.000

1 paket

Rp

4.420.000

09 Pemasangan panel genset

Terpenuhinya listrik Kantor Camat

Rp

-

Rp

-

1 paket

Rp

70.000.000

Rp

-

1 paket

Rp

70.000.000

05

Pemeliharaan operasional

Rutin/Berkala

kendaraan

Dinas

Terpenuhinya listrik Kantor Camat Terlaksananya pembenahan dan perbaikan mobil dinas/ operasional Kantor Camat Pauh

10 Rehabilitasi sedang berat kendaraan dinas/ operasional

11 Rehabilitasi sedang berat gedung kantor

alat Tersedianya pemeliharaan alat listrik, air dan telepon

Terlaksananya pembenahan perbaikan Kantor Camat

dan Terlaksananya pembenahan perbaikan Kantor Camat

dan

Kecamatan

1 paket

Ket

No.

03

01

04


Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Lokasi

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Terlaksananya penyusunan laporan Terlaksananya penyusunan realisasi kinerja SKPD realisasi kinerja realisasi kinerja Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Koordinasi Kelembagaan


Sistem

laporan

Kecamatan

6 laporan

danPengembangan

01 Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah

05


dan

Terlaksananya koordinasi lintas kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas di Kecamatan dan Kelurahan


Kecamatan

12 bulan

Pemberdayaan


Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp

12.000.000

Rp

12.000.000

Rp


Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif Rp

12.000.000

Rp

12.000.000

10.459.000

Rp

-

Rp

10.459.000

Rp

-

Rp

6.000.000

Rp

6.000.000

Rp

6.000.000

Rp

6.000.000

Rp

1.297.844.000

Rp

1.316.120.000

6 laporan



01 Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Tersedianya kegiatan sosial, kemasyarakatan terlaksananya kegiatan peringatan hari-hari besar agama, adat dan budaya

Tersedianya kegiatan sosial, kemasyarakatan terlaksananya kegiatan peringatan hari-hari besar agama, adat dan budaya


7 kegiatan

Rp

192.442.000

7 kegiatan

Rp

197.872.000

02 Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan

Tersedia dukungan dana terhadap Tersedia dukungan dana terhadap kegiatan peningkatan ekonomi kegiatan peningkatan ekonomi kemasyarakatan kemasyarakatan


1 kegian

Rp

39.793.000

1 kegian

Rp

39.793.000

03 Dana Stimulan Kecamatan

Tersedianya dana bantuan kegiatan Tersedianya dana bantuan kegiatan masyarakat bidang sosial/ agama dan masyarakat bidang sosial/ agama dan kebudayaan kebudayaan

Kecamatan

3 kegiatan

Rp

86.450.000

3 kegiatan

Rp

75.000.000

04 Peningkatan Infrastruktur Kecamatan

Terlaksananya kegiatan pembangunan/ perbaikan sarana prasarana infrastruktur lingkungan berupa pembangunan drinase dan pengaspalan jalan/ rabat beton

Terlaksananya kegiatan pembangunan/ perbaikan sarana prasarana infrastruktur lingkungan berupa pembangunan drinase dan pengaspalan jalan/ rabat beton

Kelurahan

9 paket

Rp

441.400.000

9 paket

Rp

423.455.000

05 Dana Stimulan Kelurahan

Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam membangun infrastruktur sarana dan prasarana serta fasilitas umum, sosial, agama dan budaya melalui dan stimulan

Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam membangun infrastruktur sarana dan prasarana serta fasilitas umum, sosial, agama dan budaya melalui dan stimulan

Kelurahan

9 paket

Rp

447.300.000

9 paket

Rp

500.000.000

01 Koordinasi Lintas Kelembagaan

Kecamatan

2 Orang

06 Program Pengembangan Kecamatan

2 Orang

Ket

No.



Terlaksananya peningkatan kemampuan teknis dan administrasi pemerintahan kecamatan pauh dan kelurahan

06 Pengmbangan Administrasi Pemerintahan

Terlaksananya peningkatan kemampuan teknis dan administrasi pemerintahan kecamatan pauh dan kelurahan

Lokasi


Kecamatan

2 kegiatan

07 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 01 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Terlaksananya peningkatan disiplin Terlaksananya peningkatan disiplin pegawai Kecamatan Pauh pegawai Kecamatan Pauh

02 Pengadaan mesin/ kartu absensi

Terlaksananya peningkatan disiplin Terlaksananya peningkatan disiplin pegawai Kecamatan Pauh pegawai Kecamatan Pauh

08

Program Pengembanga Persampahan

Kinerja

Pengelolaan

01

Penyediaan Sarana Persampahan

Prasarana

Pengelolaan Tersedianya sarana dan prasarana Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan pengelolaan persampahan

09

Program Pembinaan Sistem Pemerintah Daerah Bawahan

01

Penerapan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan Terwujudnya pelayanan prima di Terwujudnya (PATEN) di Kota Padang Kecamatan Kecamatan

10

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

01

Terlaksananya pembangunan Terlaksananya pembangunan Rehabilitasi jalan (Bantuan Keuangan yang bersifat perbaikan jalan di Kelurahan dan perbaikan jalan di Kelurahan dan khusus Provinsi) Kelurahan Kelurahan

dan

Kelurahan

5 unit

Penyelenggaraan

Jalan

pelayanan

prima

di

Kecamatan

1 kegiatan

dan


1 kegiatan

11 Program Penataan Tata Ruang 01 Pengawasan bangunan liar

12

Terlaksananya kegiatan pengawasan bangunan liar

Program Pmbinaan kegiatan kebersihan dan sarana pertamanan

01 Penyediaan sarana dan prasarana pembibitan

Tersedianya bibit tanaman kantor camat dan kantor lurah

untuk

1 kegiatan





2 kegiatan

Rp

80.000.000

Rp

36.730.000

Rp

36.730.000

Rp

90.459.000

Rp

40.000.000

Rp

-

Rp

40.000.000

Rp

-

Rp

-

Rp

150.000.000

Rp

-

Rp

150.000.000

Rp

120.000.000

Rp

120.000.000

Rp

120.000.000

Rp

120.000.000

Rp

100.000.000

Rp

-

Rp

100.000.000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

98 stel

2 unit

1 kegiatan

Ket

No.


02 Monitoring evaluasi goro

13

Program Pengembangan persampahan

kinerja

pengelolaan

01 Pengadaan box sampah terpilah

14

Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Keagamaan

01 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan







Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

200.000.000

Rp

-

Rp

200.000.000

Rp

2.762.429.500

Rp

3.093.680.000

1 kegiatan

Ket

No.




1400000


Perkiraan Maju Tahun 2016 Target Capaian Kinerja


Ket

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015 U N I T K E R J A KECAMATAN PAUH KOTA PADANG

Recommend Documents