RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2014
KELURAHAN KADOMAS KECAMATAN PANDEGLANG KABUPATEN PANDEGLANG
KEPUTUSAN LURAH KADOMAS Nomor: 800/ -1002/I/2013 TENTANG RENCANA KERJA KELURAHAN KADOMAS KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 LURAH KADOMAS Menimbang
:
a.
bahwa untuk menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja (Renja);
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah, Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
Mengingat
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan keputusan Kepala Kelurahan Kadomas tentang Rencana Kerja Kelurahan Kadomas;
: 1.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 4); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 7); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 8); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 20112016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 9); Memperhatikan
: 1. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor ........ Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja ......... ; 2. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor ........ Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014;Keputusan Bupati Pandeglang Nomor ... Tahun 2013 tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelaurahan Kadomas Kabupaten Pandeglang Tahun 2014;Keputusan Lurah Kadomas Nomor.800/ -1002/I/2013. tentang Rencana Strategis Kelurahan Kadomas Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KESATU
: Rencana Kerja Kelurahan Kadomas Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA
: Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara
sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul yang menghasilkan suatu rencana kerja instansi pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. KETIGA
: Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan, statistik, dan penanaman modal penataan ruang daerah.
KEEMPAT
: Sistematika Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat :
KELIMA
BAB I
: PENDAHULUAN
BAB II
: EVALUASI PELAKSANAAN TAHUN LALU
BAB III
: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB IV
: PENUTUP
RENJA
SKPD
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pandeglang pada tanggal Januari 2013 LURAH KADOMAS
SAEPUL BAHRI NIP.196012151984031005
N
DAFTAR ISI Kata Pengantar
i
Daftar Isi
ii
BAB I
PENDAHULUAN
1
1.1
Latar Belakang
1
1.2
Landasan Hukum
2
1.3
Maksud dan Tujuan
3
1.4
Sistematika Penulisan
3
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHU LALU
5
2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
5
2.2
Analisis Kinerja Pelayanan
2.3
Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
10
2.4
Review Terhadap Rancangan Awal SKPD
11
2.5
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan RKPD
12
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
14
3.1
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
14
3.2
Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
14
3.3
Program dan Kegiatan
15
BAB IV PENUTUP
Renja Kelurahan Kadomas
7
17
i
KATA PENGANTAR
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan dokumen Teknis operasional jangka menengah yang bersifat stratejik sebagai penjabaran lebih lanjut dari dokumen RPJM Daerah. Dalam Pandeglang
perumusan selain
memperhatikan
Visi
mengacu
segenap
Misi
Kelurahan
pada
potensi
dan
RPJM
Kadomas daerah,
sumber
daya
Kabupaten
juga
dengan
dan
dengan
memperhatikan berbagai unsur kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan baik yang bersipat internal maupun eksternal. Renstra Kelurahan Kadomas kabupaten Pandeglang kelanjutnya dari Renstra Kelurahan Kadomas yang disingkronkan kembali dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, ini akan dijadikan acuan utama dalam melakukan penyusunan program dan kegiatan tahunan khususnya untuk Tahun Anggaran 2011-2016 yang untuk selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Kadomas Kabupaten Pandeglang.
LURAH KADOMAS
SAEFUL BAHRI Penata – III/C NIP. 196012151984031005
Renja Kelurahan Kadomas
ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1
LATAR BELAKANG A. Pengertian Umum Renja SKPD Kabupaten Pandeglang Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kelurahan Kadomas Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 disusun guna menyediakan dokumen perencanaan tahunan Satuan Kerja yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kelurahan Kadomas Kabupaten Pandeglang (Renja SKPD)
sebagaimana yang
diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan Renja ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupten Pandeglang Tahun 2011-2016, sehingga Renja Kelurahan Kadomas Kabupaten Pandeglang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 Renja ini
meruparkan
dokumen
perencanaan
induk
pembangunan
Kelurahan Kadomas Kabupaten Pandeglang dengan jangka waktu lima tahunan. Kelurahan
Kadomas
Kecamatan
Pandeglang
Kabupaten
Pandeglang menyusun Renja SKPD Tahun 2014 sesuai dengan tugas pokok dan Fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD serta berpedoman pada Renja Kelurahan Kadomas Kecamatan Pandeglang dan mengacu kepada Revisi RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016.Sebagaimana yang tertuang dalam UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tugas
Pokok
dan
Fungsi
Kelurahan
Kadomas
Kecamatan
Pandeglang Kabupten Pandeglang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Pandeglang No. 18 tahun 2008 tentang rincian Tugas, Fingsi
Renja Kelurahan Kadomas
Hal 1
dan
Tata
Kerja
Kecamatan
dan
Kelurahan
di
lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Pandeglang. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi dan ini penting untuk disampaikan dalam rencana strategis ini, dengan tujuan untuk memperjelas tugas, wewenang dan tanggungjawab yang harus diemban Kelurahan selama kurun waktu lima tahun ke depan. Di samping itu uraian ini juga diperlukan sebagai arahan bagi kelurahan untuk melakukan koordinasi dan bermitra dengan pihakpihak terkait mengingat tugas pokok dan fungsi kelurahan sangat komplek dan saling keterkaitan serta multi aspek dengan para pemangku kepentingan.
1.2
LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan Renja SKPD Kabupaten Pandeglang tahun 2013 adalah : 1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3.
Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; 4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.
Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
Renja Kelurahan Kadomas
Hal 2
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia No. 4124; 10. Peraturan Daerah KabupatenPandeglangNomor 8 Tahun 2010 tentangRencana
Pembangunan
JangkaPanjang
Daerah
Tahun
2005-2025 11. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 09 Tahun 2011, tentang Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
(RPJM)
Daerah
Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2015;
1.3
MAKSUD DAN TUJUAN A. Tujuan Penyusunan Renja Tujuan disusunnya Renja – SKPD adalah memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan setiap SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang perlu segera ditangani. B. Sasaran Penyusunan Renja Sasaran disusunnya Renja SKPD adalah tersusunnya rencana Kegiatan SKPD Tahun Anggaran 2014 yang terurai secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi.
1.4
SISTEMATIKA PENULISAN
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1Latar Belakang 1.2Landasan Hukum 1.3Maksud dan Tujuan 1.4Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2012 DAN TAHUN 2013 2.1Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renja SKPD 2.2Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Renja Kelurahan Kadomas
Hal 3
2.3Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4Review terhadap rancangan awal Renja 2.5Penelaahan usulan program dan kegiatan BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1Telaahan terhadap kebijakan nasional 3.2Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP
Renja Kelurahan Kadomas
Hal 4
BAB II EVALUASI PROGRAM RENJA SKPD TAHUN 2012 2.1
EVALUASI ANGGARAN TAHUN 2012 (Sesuai DPA-SKPD) 1 Sumber Dana APBD Kabupten Pandeglang
No
Program dan Kegiatan PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Peningkatan Kelengkapan Adminstrasi Ketatausahaan kepegawaian dan Kearsipan Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kab Pandeglang Pengadaan Alat Tulis Kantor PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan Pengelolaan Aset SKPD PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN DOKUMEN PERENCANAAN PELAPORAN DAN EVALUASI
Renja Kelurahan Kadomas
Rencana Realisasi Anggaran Tahun 2012 Rencana Realisasi (Rp) (Rp) 70.470.500
66.916.230
1.200.000
432.480
4.000.000
2.698.000
1.700.000
1.695.000
37.000.000
37.000.000
5.270.000
4.828.000
6.325.000
6.325.000
10.244.750
9.249.000
4.730.750
4.688.750
7.720.000
5.111.000
2.400.000
2.400.000
3.000.000
611.000
2.320.000
2.100.000
3.705.000
3.705.000
840.000
840.000
840.000
840.000
2.025.000
2.025.000
3.750.250
3.750.250
Hal 5
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan Pemberdayaan PKK Pengelolaan Adminstrasi Pemerintahan/KTP,KK dan Akte Musrenbangkel Peningkatan Pemberdayaan Posyandu Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distribusi Raskin Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan RT/RW Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN Pembinaan dan Peningkatan SDM Linmas
1.900.000
1.900.000
1.850.250
1.850.250
56.150.000
56.150.000
4.300.000
4.300.000
5.000.000
5.000.000
2.300.000
2.300.000
2.500.000
2.500.000
14.800.000
14.800.000
2.500.000
2.500.000
19.800.000
19.800.000
4.950.000
4.950.000
2.200.000
2.200.000
2.200.000
2.200.000
B, Sumber Dana APBD Provinsi Banten
No
Program dan Kegiatan
-
Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2012 Rencana
Realisasi
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah
-
-
-
C. Sumber Dana APBN
No
Program dan Kegiatan
-
Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2012 Rencana
Realisasi
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah
-
-
-
Renja Kelurahan Kadomas
Hal 6
2.2
EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2012 A. Sumber Dana APBD Kabupaten
Klasifikasi Kegiatanberdasarkan program Pada tahun 2012 Kelurahan Kadomas Kabupaten Pandeglang melaksanakan 6 (enam) program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan yaitu :
1. Program Pelayanan Adminstrsai Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Peningkatan
Kelengkapan
Administrasi
Ketatausahaan
Kepegawain dan Kearsipan
Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja kabupaten Pandeglang
Pengadaan Alat Tulis Kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Kantor
3. Program Peningkatan Pengambangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun
Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi keuangan
Pengelolaan Aset
4. Program
Peningkatan
Pengembangan
Dokumen
Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/kelurahan
Renja Kelurahan Kadomas
Hal 7
Pemberdayaan PKK
Pengelolaan Adminstrasi Pemerintahan (KTP,KK dan Akte)
Musrenbangkel
Peningkatan Pemberdayaan Posyandu
Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Rentribusi Raskin
Peningkatan Penyelenggaran Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Peningkatan
Koordinasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Tingkat RT/RW
6. Program
Pemberdayaan
Masyarakat
Untuk
Menjaga
Ketertiban dan Keamanan
Pembinaan dan Peningkatan SDM LINMAS
Pencapaian Keluaran (Output) Dari 6 (enam) program dan 25 ( dua puluh lima ) kegiatan yaitu : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantor Pencapaian Keluaran (output) : Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran pada Kelurahan Kadomas Kabupten Pandeglang untuk tahun 2011. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pencapaian Keluaran (output) : Terlaksananya
kegiatan
peningkatan
sarana
dan
prasarana
aparatur pada Kelurahan Kadomas Kabupaten Pandeglang 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Pencapaian keluaran (output) : Tersusunnya
Dokumen
Keungan
pada
Kelurahan
Kadomas
Kabupaten Pandeglang. 4. Program
Peningkatan
Pengembangan
Dokumen
Perencanaan
Pelaporan dan Evaluasi Pencapaian Keluaran (output) : Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD pada Kelurahan Kadomas Kabupaten Pandeglang. 5. Program Penyelenggaran Pemerintahan Umum Pencapaian Keluaran (output) : Renja Kelurahan Kadomas
Hal 8
Terciptanya
Penyelenggaraan
Pemeritahan
umum
menjadi
kompetebel dan professional pada Kelurahan Kadomas Kabupten Pandeglang. 6. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan. Pencapaian Keluaran (output) : Terjaganya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat dengan baik.
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD 2.2.1 Permasalahan dalam Pelaksanaan Perogram dan Kegiatan Dalam pelaksaan program dan kegiatan tahun 2012 terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja berdasarkan tugas dan fungsi di Kelurahan antara lain, yaitu : 1. Sumber daya manusia yang belum profesional 2. Sarana dan prasarana yang belum lengkap sesuai dengna kebutuhan 3. Sistem kerja yang belum optimal 4. Adminstrasi yang belum tertib 5. Kurangnya kesadaran dan peran aktif masyarakat akan program yang di laksanakan
2.2.2 Saran Tindak atas permasalahan Saran tindak atas permasalahan yang dihadapi yang akan di laksanakan guna memperbaiki pencapaian kinerja adalah : Selanjutnya, secara optimal operasional strategi Pembangunan kelurahan
Kadomas
Kecamatan
pandeglang
tersebut
akan
dituangkan dalam kebijakan (Policy)). Sebagai suatu cara agar pembangunan Kelurahan kadomas Kecamatan pandeglang dapat tercapai dan berkelanjutan kebijakan Daerah dipetakan kedalam Pembangunan Kelurahan kadomas Kecamatan Pandeglang Tahun 2011-2-2016, yaitu : 1. Mengkoordinasikan dengan instansi teknis 2. Mengintruksikan PPL dalam pembinaan terhadap Gapoktan 3. Melakukan
pembinaan
terhadap
masyarakat
yang
memilki
kegiatan usaha produktif Renja Kelurahan Kadomas
Hal 9
2.2.3 Sumber Dana APBD Provinsi Sumber Dana yang berasal dari APBD Provinsi Banten Tidak Ada
2.2.4 Sumber Dana APBN Sumber Dana yang berasal dari APBN Tidak Ada.
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAB FUNGSI SKPD Seperti telah diuraikan di atas, bahwa Kelurahan Kadomas selalu berupaya untuk selalu meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang di berikan oleh SKPD. Oleh karena itu, dalam penyusunan Renja ini akan menggambarkan bagaimana raport Pemerintahan Kelurahan Kadomas Lima Tahun ke depan, baik dari aspek Pemerintahan secara umum maupun dalam aspek yang kaitannya dengan instansi terkait dan swasta. Dalam kondisi seperti ini, maka isu-isu strategis yang dapat di angkat dalam hal ini adalah isu-isu eksternal dan internal. a. Isu-isu internal 1. Sumber daya manusia yang masih belum optimal 2. Prasarana yang belum lengkap 3. System kerja yang belum optimal 4. Administrasi yang belum tertib b. Isu-isu External 1. Kondisi masyarakat yang heterogen 2. Perkembangan/penataan permukaan yang asri 3. Peningkatan potensi pengembangan jasa perdagangan 4. Belum adanya peran aktif masyarakat, baik dalam pembangunan maupun dalam menciptakan rasa aman. 5. Laju pertumbuhan penduduk yang belum terkendali 6. Belum adanya fasilitas kesehatan yang representative 7. Belum adanya sarana promosi pariwisata yang representative. Pelaksanaan
peningkatan
kwalitas
SDM
pada
awalnya
diharapkan dapat dicapai melalui bertambahnya pemeriksa yang memilki sertifikasi auditor namun hal tersebut belum tercapai karena Kelurahan Kadomas Kecamatan Pandeglang belum menerapkan JFA, kendala
yang
Renja Kelurahan Kadomas
dihadapi
anggaran
Kelurahan
Kadomas
untuk Hal 10
peningkatan Kualitas SDM tidak memadai. Disamping itu pemeriksa yang sudah mengikuti sertifikasi dimutasikan keluar Kelurahan kadomas, sehingga tenaga pemeriksa kita yang sudah sertifikasi berkurang. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kelurahan Kadomas belum sepenuhnya memadai untuk kegiatan operasional (kendaraan dinas) maupun sarana lainnya yang mendukung pada kelancaraan pelaksanaan tugas (lap top, computer dll).
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL KERJA Rencana kegiatan Kelurahan Kadomas Kacamatan Pandeglang tahun 2011, mengacu pada nama-nama kegiatan yang bersifat indikatif pada program tertentu yang akan dilaksanakan pada tahun 2013, serta mengacu pada dokumen Revisi RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang tahun 2011-2016. Adapun rencana kegiatan Kelurahan Kadomas Kecamatan Pandeglang tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2. Rapat-rapt Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah 3. Layanan Adminstrasi Kantor 4. Pembayaraan
Honorarium
Tenaga
Kontrak
Kerja
Kabupaten
Pandeglang 5. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 6. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8. Pengadaan Kelengkapan dan Pakian Dinas Pegawai Pemda 9. Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan 10.Pengelolaan Aset SKPD 11.Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 12.Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD 13.Pemberdayaan PKK 14.Musrenbangkel Kelurahan 15.Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distribusi Raskin 16.Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat 17.Pembinaan dan Peningkatan Linmas SDM Desa
Renja Kelurahan Kadomas
Hal 11
2.5
PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Kebijakan Selanjutnya, secara operasional strategis Pembangunan Kelurahan Kadomas kecamatan Pandeglang tersebut akan dituangkan dalam Kebijakan (Policy). Sebagai suatu cara agar pembangunan Kelurahan Kadomas Kecamatan Pandeglang dapat tercapai dan berkelanjutan Daerah
dipetakan
kedalam
pembangunan
Kelurahan
Kadomas
Kecamatan pandeglang. Adapun kebijakan pembangunan Kelurahan Kadomas Kecamatan Pandeglang 2011-2016, yaitu : Mengkoordinasikan dengan instansi teknis Menginstruksikan PPl dalam pembinaan terhadap Gapoktan Melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang memilki kegiatan usaha produktif
Program Program operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh Kelurahan kadomas Kecamatan Pandeglang adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan 4. Program
Peningkatan
Pengembangan
Dokumen
Perencanaan,
Pelaporan dan Evaluasi 5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 6. Program Pemeliharaan kantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Kegiatan Adapun rencana kegiatan Kelurahan Kadomas Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang tahun 2013 adalah sebagai beriukut : 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2. Rapat-rapt Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah 3. Layanan Adminstrasi Kantor 4. Pembayaraan
Honorarium
Tenaga
Kontrak
Kerja
Kabupaten
Pandeglang 5. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 6. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Renja Kelurahan Kadomas
Hal 12
8. Pengadaan Kelengkapan dan Pakian Dinas Pegawai Pemda 9. Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan 10.Pengelolaan Aset SKPD 11.Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 12.Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD 13.Pemberdayaan PKK 14.Musrenbangkel Kelurahan 15.Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distribusi Raskin 16.Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat 17.Pembinaan dan Peningkatan Linmas SDM Desa
Renja Kelurahan Kadomas
Hal 13
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1
TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Telaah Renja Kelurahan
Kadomas Kecamatan Pandeglang Kabupaten
Pandeglang mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan dan Kecamatan dengan tujuan untuk menjamin terciptanya sinergisitas dan sinkronisasi program pembangunan, baik secara vertical maupun horizontal antar satuan kerja, hal ini mengingatkan bahwa satuan kerja Kelurahan merupakan pelaksanaan utama dalam pembangunan dengan dukungan unsure stakeholder dari masyarakat dan dunia usaha. Berdasarkan pola pemikiran yang dimaksud, dimana dinama yang berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten, maka sebuah Kelurahan diharuskan mempunyai
perencanaan
yang
matang
berdasarkan
partisipasi
dan
transparansi serta demokrasi berkembang di lingkungan Kelurahan.
3.2
TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD Dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan, serta dengan mempertimbangkan Faktor-faktor penentu keberhasilan di atas, maka dapat di susun tujuan sebagai berikut : 1. Tersedianya kualitas pegawai dan asset yang memadai dala menunjang pelaksanaan program dan kegiatan 2. Tingginya
tingkat
pembangunan,
partisipasi
sehingga
public
proses
terhadap perencanaan
jalannya
proses
pembangunan
pembangunan partisipatif akan lebih mengakar kepada level grass root 3. Peningkatan teknologi informasi memungkinkan kemudahan dalam proses layanan kepada masyarakat disamping juga dapat dengan mudah mengakses
informasi
yang
sekitarnya
penting
bagi
jalannya
pembangunan di daerah. Sedangkan Sasarannya adalah sebagai berikut : 1. Lemahnya basis data dan perencanaan yang bersandar pada hasil penelitian Renja Kelurahan Kadomas
Hal 14
2. Belum
optimalnya
pemahaman
masing-masing
Kasi
dalam
menjalankan tugas, pok dan fungsinya sehingga system kelembagaan berjalan relative lambat. 3. Partisipasipublik
tidak
diimbangi
dengan
penataan
kemajuan
teknologi informasi yang proposional dan responsive sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Setelah menentuan tujuan dan sasaran apa yang akan dicapai selanjutnya menetapkan cara untuk mencapainya melalui tahapan dan kegiatan sebagai berikut : 1. Menetapkan kebijakan yang merupakan aspek legal dari kegiatan yang akan dilaksanakan. 2. Menyusun program strategic yang mendukung pencapaian Visi dan Misi. 3. Menyusun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3.3
PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Kelurahan Kadomas Tahun 2013
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp. 36.947.250
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp.110.790.000 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp.
9.450.000
Rp.
7.992.750
4. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi 5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp. 49.340.000
6. Program Pemeliharaan Kantribmas dan pencegahan Tindak Kriminal
Rp.
3.000.000
Kegiatan Kelurahan Kadomas kecamatan Pandeglang tahun 2013 :
1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2. Rapat-rapt Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah 3. Layanan Adminstrasi Kantor 4. Pembayaraan Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang 5. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 6. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional Renja Kelurahan Kadomas
Hal 15
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8. Pengadaan Kelengkapan dan Pakian Dinas Pegawai Pemda 9. Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan 10.Pengelolaan Aset SKPD 11.Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 12.Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD 13.Pemberdayaan PKK 14.Musrenbangkel Kelurahan 15.Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distribusi Raskin 16.Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat 17.Pembinaan dan Peningkatan Linmas SDM Desa
Renja Kelurahan Kadomas
Hal 16
BAB IV PENUTUP Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Keluraha Kadomas Kecamatan Pandeglang Kabupten Pandeglang tahun 2014 tergantung pada sikap mental berupa niat baik, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin serta komitmen bersama dari seluruh unsure stakeholder, baik pemrintahan, masyarakat maupun pihak swasta. Oleh karena itu, seluruh unsure stakeholder perlu secara bersungguhsungguh melaksanakan Program-program dan berbagai kegiatan pembangunan Kelurahan Kadomas Kecamatan Pandeglang Tahun Anggaran 2013 sebagaimana yang tertuang dalam RENSTRA Kelurahan Kadomas Kecamatan Pandeglang Tahun 2011-2016
agar
mampu
memberikan
pembangunan
Kelurahan
Kadomas
Kecamatan Pandeglang yang berkeadilan, berdaya guna serta berhasil dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Akhirnya dengan mengharap ridho Allah SWT, kami berharap mudahmudahan Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Kadomas Kecamatan Pandeglang 2014 dapat terealisasi dengan harapan dan rencana yang telah di tentukan. Pandeglang.
Januari 2013
LURAH KADOMAS
SAEFUL BAHRI NIP.19601215 198403 1 005
Renja Kelurahan Kadomas
Hal 17
Renja Kelurahan Kadomas
Hal 18
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : KELURAHAN KADOMAS (20.47 ) PROGRAM : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ( 1.20.1.10.47.30.) KEGIATAN : Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distribusi Raskin (1.20.1.20.47.30.024)
NO 1
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Hasil (outcome) Tersalurnya kegiatan Raskin bagi masyarakat miskin dengan 1. Dana APBD kualitas yang bagus 2. SDM 3. Peralatan
Alat/cara/sumber/pe mbuktian/penjelasan 1. 6.000.000 2. 6 Orang 3. Mobil
Keluaran (Output) Terselenggaranya Kegiatan Distribusi Raskin, Target : 12 Kegiatan Hasilnya : Terlaksananya Pendistribusian Raskin dengan pelayanan prima dan beras yang berkualitas
Adanya Penyeluran Raskin dengan membuat Laporan Pengajuan bagi Warga Miskin Laporan Hasil Evaluasi Lakip untuk pencapaian indikator
ASUMSI ASUMSI POKOK Dana APBD, Penambahan Pagu Anggaran untuk Operasional Pengawasan Pelaksanaan dan Monitoring Penditribusian Raskin Tidak dikirim beras yang kualitasnya kurang bagus
Pandeglang, Agustus 2013 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan KASI KESOS
ROY BOY KURNIAWAN S.Sos NIP.19772701 201001 1 009
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : KELURAHAN KADOMAS (20.47 ) PROGRAM : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ( 1.20.1.10.47.30.) KEGIATAN : Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (1.20.1.20.47.30.025)
NO 1
SASARAN STRATEGIS Pembinaan pada RT/RW dan Kader Posyandu
INDIKATOR KINERJA
Alat/cara/sumber/pem buktian/penjelasan
Hasil (outcome) 1. Dana APBD
1. 35.840.000
2. SDM
2. 89 Orang
ASUMSI ASUMSI POKOK Dana APBD
3. Mobil Keluaran (Output) Terlaksananya Penyeleggaraan Kegiatan LPM dan Insentif RT/RW, Target : 89 orang
Adanya perencanaan rancangan kegiatan LPM
Hasilnya : Laporan hasil evaluasi Terlaksananya/terselengg Lakip untuk capaian aranya pembinaan LPM indikator
Penambahan insentif/honorarium RT/RW membantu pelaksanaan pembangunan di tingkat Kelurahan Peran serta RT/RW dan Kader Posyandu terhadap pembangunan di Kelurahan
Pandeglang, Agustus 2013 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan KASI PEMERINTAHAN
MOCHAMAD NURSAN NIP.19671030 199203 1 004
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : KELURAHAN KADOMAS (20.47 ) PROGRAM : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ( 1.20.1.10.47.30.) KEGIATAN : Kegiatan Musrenbangkel (1.20.1.20.47.30.020)
NO 1
SASARAN STRATEGIS Usulan-usulan perencanaan masyarakat untuk membuat perencanaan pembangunan di Kelurahan Kadomas
INDIKATOR KINERJA
Alat/cara/sumber/pem buktian/penjelasan
Hasil (outcome) 1. Dana APBD
1. 6.000.000
2. SDM
2. 50 Orang
3. Peralatan
3. Laptop dan Printer
ASUMSI ASUMSI POKOK Dana APBD untuk narasumber dari Kabupaten untuk hadir dalam undangan
Keluaran (Output) Terlaksananya Musrenbang tingkat Kelurahan, Target : 1 Dokumen
Dokumen Pelaksanaan, berita acara
Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Kadomas di laksanakan tepat waktu
Hasilnya : Tersedianya informasi perencanaan pembangunan
Laporan hasil evaluasi Lakip Kelurahan Kadomas
Usulan-usulan dari masyarakat supaya direalisasi oleh kabupaten/BAPPEDA
Pandeglang, Agustus 2013 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan KASI PEMBANGUNAN
ENTIN NURFATIN, SE NIP.19690415 200604 2 013
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : KELURAHAN KADOMAS (20.47 ) PROGRAM : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ( 1.20.1.10.47.30.) KEGIATAN : Kegiatan Pemberdayaan PKK (1.20.1.20.47.30.011)
NO 1
SASARAN STRATEGIS Pembinaan TP-PKK di Kelurahan Kadomas
INDIKATOR KINERJA
Alat/cara/sumber/pem buktian/penjelasan
Hasil (outcome) 1. Dana APBD
1. 6.000.000
2. SDM
2. 55 Orang
ASUMSI ASUMSI POKOK Dana APBD
Keluaran (Output) Meningkatnya peran PKK di Kelurahan Kadomas, Target : 1 Kegiatan
Adanya Program Perencanaan PKK
Anggota PKK berperan aktif dalam rangka pembangunan
Hasilnya : Terselenggaranya pembinaan PKK di Kelurahan Kadomas
Laporan hasil evaluasi Lakip Kelurahan Kadomas
Partisipasi anggota PKK terhadap masyarakat
Pandeglang, Agustus 2013 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan KASI KESOS
ROY BOY KURNIAWAN S.Sos NIP.19772701 201001 1 009
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : KELURAHAN KADOMAS (20.47 ) PROGRAM : Program Pemeliharaan Kantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal ( 1.20.1.10.47.38.) KEGIATAN : Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (1.20.1.20.47.38.002)
NO 1
SASARAN STRATEGIS Menurunnya jumlah pelanggaraan hukum
INDIKATOR KINERJA
Alat/cara/sumber/pem buktian/penjelasan
Hasil (outcome) 1. Dana APBD
1. 4.000.000
2. SDM
2. 50 Orang
ASUMSI ASUMSI POKOK Dana APBD
Keluaran (Output) Terlaksananya Koordinasi Dokumen pelaksanaan ketentraman dan kegiatan ketertiban umum, Target : 1 Kegiatan
Pembuatan Siskamling percontohan
Hasilnya : Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pembangunan
Terjaganya stabilitas keamanan lingkungan. Kondisi keamanan yang harus dijaga
Laporan hasil evaluasi Lakip Kelurahan Kadomas
Pandeglang, Agustus 2013 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan KASI PEMERINTAHAN
MOCHAMAD NURSAN NIP.19671030 199203 1 004
PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013 Nama SKPD : Kelurahan Kadomas KODE
URAIAN URUSAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAN/KEGIATAN
1
2
3
1
RENCANA TAHUN 2013
Catatan Penting
Lokasi
TARGET
Kebutuhan
4
4
5
4
RENCANA TAHUN 2014 TARGET
Kebutuhan
4
5
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1
20
1
20
1.20.47 01
1
20
1.20.47 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1
20
1.20.47 01 45 Pengadaan Alat tulis Kantor
1
20
1.20.47 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1
20
1.20.47 01 10 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1
20
1.20.47 01 10 Penyediaan Penggandaan
- Jumlah Penggandaan/Photocopy
1
20
- Jumlah Alat-alat listrik
1
20
1.20.47 01 11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Rapat-raparKantor Koordinasi dan Komsultasi Ke Luar 1.20.47 01 17 Daerah
1
20
1.20.47 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Jumlah perjalanan Dinas dalam daerah
-
1
20
1.20.47 01 16 Penyediaan Makan dan Minum
- Jumlah perjalanan Dinas luar daerah
-
1
20
1.20.47 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran
- Jumlah pemakaian listrik
12 bulan
900,000
1
20
12 bulan
1,080,000
20
1
20
1.20.47 01 22 Penyediaan Kelengkapan Administrasi Ketatausahaan Kepegawaian dan Kearsipan 1.20.47 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang 1.20.47 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang
- Jumlah Koran/Majalah
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
244,344,750
Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang memadai
100%
63,772,000
- Jumlah Alat Kebersihan
7 item
1,492,000
- Jumlah Alat Tulis Kantor
23 item
9,855,250
- Jumlah Peralatan Kantor
6 item
18,500,000
- Jumlah barang cetakan
10 item
6,700,000
1 item
400,000
400 lbr
- Jumlah Makanan dan Minuman
Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang
- Jumlah TKK
1
20
1.20.47 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang representatif
1
20
1.20.47 02 005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional
1
20
1.20.47 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Jumlah gedung kantor yang dipelihara
1
20
1.20.47 02 18
- Jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional
72,006,679 51,506,679
6,000,000 7,000,000
3,000,000
- Jumlah Photocopy
1.20.47 31 31
100%
7,000,000
- Jumlah Belanja Jasa Pihak Ketiga
20
Kel. Kadomas
-
- Jumlah rapat/laporan
1
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kel. Kadomas
183,800,000
60,000 1,840,000
Kel. Kadomas
3 0rang
12,944,750
100%
110,790,000
1 gedung
100,000,000
10,000,000
200,000
5,000,000
1 unit
7,500,000
Kel. Kadomas
100%
38,000,000 17,000,000
1 unit
1
20
1
20
1.20.27 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.20.47 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
1
20
1.20.47 02 75
Pengadaan Kelengakapan dan Pakaian Dinas Pegawai Pemda
- Jumlah Pakaian Dinas dan Atributnya
1
20
1.20.47 06
Program Peningkatan Pengembang Sistem Pelaporan Capai Kinerja dan Keuangan
Terciptanya sistem pelaporan Keuang yang Efektif
1
20
1.20.47 06 06 Penyusunan Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan
1
20
1.20.47 06 07 Pengelolaan Aset SKPD
1
20
1.20.47 08
1
20
1.20.47 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
1
20
1.20.47 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD
1
20
1.20.47 30
Terselenggaranya Pemerintahan Umum yang Koordinatif dan Simultan
1
20
1.20.47 30 11 Pemberdayaan PKK
- Jumlah Pemberdayaan PKK
1
20
1.20.47 30 20 Musrenbangkel
- Terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif
Program Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
1 unit
5,450,000
- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara
6 unit
2,800,000
3,000,000
9 Orang
2,340,000
3,000,000
100%
9,450,000
- Jumlah Laporan Keuangan
12 dokumen
5,450,000
5,000,000
- Jumlah Laporan pengelolaan Aset
10 dokumen
4,000,000
5,000,000
100%
7,992,750
- Jumlah dokumen perencanaan
12 dokumen
4,713,500
3,267,356
- Jumlah dokumen pelaporan
8 dokumen
3,279,250
2,685,965
60%
52,340,000
1 Kegiatan
5,000,000
6,000,000
1 kali
5,000,000
6,000,000
3,500,000
6,000,000
35,840,000
Tersusunnya dan tersedianya Dokumen perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi
- Jumlah dokumen Musrenbangkel
Kel. Kadomas
Kel. Kadomas
Kel. Kadomas
20
1.20.47 30 24
Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatgan Distribusi Raskin
- Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Distribusi Raskin
1
20
1.20.47 30 25
Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
- Jumlah RT/RW yang terbina
34 orang
18,360,000
- Jumlah Posyandu yang terbina
52 orang
12,480,000
- Jumlah Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisai, seminar, workshop dan bimbingan teknis 20
1.20.47 36 10 Pembinaan dan Peningkatan Linmas SDM Desa
- Jumlah Linmas
Kel. Kadomas
Kel. Kadomas
100%
100%
Kel. Kadomas
80%
10,000,000
5,953,321
57,840,000
1 Dokumen
1
1
-
5,000,000
20 Orang
3,000,000
Kadomas ,
4,000,000
Agustus 2013
Lurah Kadomas
SAEFUL BAHRI
NIP. 19601215 198403 1 005
