RENCANA KERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN ANGGARAN 2015
JAKARTA, APRIL 2014
DAFTAR ISI I.
Laporan Rekapitulasi Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2015 • • • •
II.
Rekapitulasi Per Program Rincian kegiatan per Program Rekapitulasi per Provinsi Rekapitulasi per Kabupaten/Kota per Provinsi
Formulir 1 – Rencana Kerja Kementerian Perindustrian • Visi, Misi, Sasaran Strategis dan Daftar Kegiatan Prioritas
III.
Formulir 2 – Rencana Kerja Tahun Anggaran 2015 : • • • • • • • • • •
PROGRAM Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian Program Pengawsan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Kimia, Tekstil dan Aneka Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Alat Transportasi, Mesin, Elektronika, dan Alat Pertahanan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Penumbuhan dan Pengembangan Perwilayahan Persebaran Industri Program Pengamanan Industri dan Kerjasama Internasional Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
UNIT ESELON I Sekretariat Jenderal Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal Ditjen Basis Industri Manufaktur Ditjen Industri Agro Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Ditjen Industri Kecil dan Menengah Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri Ditjen Kerjasama Industri International Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA‐KL) TAHUN ANGGARAN 2015 ( REKAPITULASI PROGRAM )
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Usulan Pendanaan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
Kode
Program
Alokasi 2014
Rupiah
PHLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)=(4+5+6+7)
(9)
(10)
(11)
01
Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian
686.328,9
830.036,9
30.000,0
49.468,0
0,0
909.504,9
1.074.844,5
1.089.637,3
1.132.862,1
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian
18.193,3
18.711,3
0,0
0,0
0,0
18.711,3
19.332,9
20.303,9
21.309,0
03
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian
47.585,6
46.180,0
0,0
0,0
0,0
46.180,0
47.066,3
49.419,6
51.890,5
06
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Kimia, Tekstil dan Aneka
286.303,1
284.575,7
0,0
0,0
0,0
284.575,7
657.383,1
723.600,0
1.071.957,0
07
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro
266.803,3
294.639,8
0,0
0,0
0,0
294.639,8
532.540,7
329.019,1
346.896,2
08
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Alat Transportasi, Mesin, Elektronika dan Alat Pertahanan
386.181,5
157.995,8
0,0
0,0
0,0
157.995,8
173.065,8
186.539,5
201.693,6
09
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
452.868,4
299.895,1
0,0
0,0
0,0
299.895,1
364.909,6
444.376,7
536.438,0
10
Program Penumbuhan dan Pengembangan Perwilayahan Persebaran Industri
93.927,6
104.482,0
0,0
0,0
0,0
104.482,0
157.550,0
178.025,0
198.950,0
11
Program Pengamanan Industri dan Kerjasama Internasional
39.450,0
47.760,7
0,0
0,0
0,0
47.760,7
51.327,0
56.132,0
60.727,0
12
Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
587.520,9
405.049,2
0,0
136.729,4
0,0
541.778,6
651.336,0
698.778,7
747.165,0
2.865.162,6
2.489.326,5
30.000,0
186.197,4
0,0
2.705.523,9
3.729.355,9
3.775.831,8
4.369.888,5
TOTAL
1
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA‐KL) TAHUN ANGGARAN 2015 ( RINCIAN KEGIATAN PER PROGRAM ) KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Usulan Pendanaan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
Kode
Program/Kegiatan
Alokasi 2014
Rupiah
PHLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)=(4+5+6+7)
(9)
(10)
(11)
30.000,0
49.468,0
0,0
01
Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian
686.328,9
830.036,9
909.504,9
1.074.844,5
1.089.637,3
1.132.862,1
1824
Pelayanan Hukum dan Penataan Organisasi
31.092,0
23.885,3
0,0
0,0
0,0
23.885,3
25.079,6
26.331,2
27.649,0
1825
Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Manajemen Perkantoran Berbasis Teknologi
35.887,4
37.346,9
0,0
0,0
0,0
37.346,9
39.214,2
41.174,9
43.233,7
1826
Pengembangan SDM Aparatur
11.783,0
10.331,9
0,0
0,0
0,0
10.331,9
10.847,0
11.389,0
11.958,0
1827
Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Negara yang Profesional
94.162,4
105.318,1
0,0
0,0
0,0
105.318,1
110.584,0
116.113,2
121.918,8
1828
Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan
1829
Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Handal
0,0
23.106,2
0,0
0,0
0,0
23.106,2
24.261,5
25.474,6
26.748,4
33.978,5
31.296,3
0,0
0,0
0,0
31.296,3
32.861,8
34.503,9
63.759,3
140.275,0
277.511,1
0,0
892,4
0,0
278.403,5
430.656,0
431.356,0
432.056,0
30.787,5
29.541,7
0,0
0,0
0,0
29.541,7
33.885,4
35.839,5
38.084,0
308.363,1
291.699,4
30.000,0
48.575,6
0,0
370.275,0
367.455,0
367.455,0
367.455,0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian
18.193,3
18.711,3
0,0
0,0
0,0
18.711,3
19.332,9
20.303,9
21.309,0
1832
Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja
18.193,3
18.711,3
0,0
0,0
0,0
18.711,3
19.332,9
20.303,9
21.309,0
07
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro
266.803,3
294.639,8
0,0
0,0
0,0
294.639,8
532.540,7
329.019,1
346.896,2
1833
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
36.918,3
110.000,0
0,0
0,0
0,0
110.000,0
37.400,0
39.600,0
41.800,0
1834
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau
42.018,3
30.000,0
0,0
0,0
0,0
30.000,0
47.530,8
49.782,3
52.146,0
1835
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
139.335,4
108.205,5
0,0
0,0
0,0
108.205,5
175.892,6
184.587,6
193.816,9
1836
Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
48.531,3
46.434,3
0,0
0,0
0,0
46.434,3
271.717,3
55.049,2
59.133,3
0,0
0,0
284.575,7
657.383,1
723.600,0
1.071.957,0
1830
Peningkatan Kualitas SDM Industri
1831
Peningkatan Pengelolaan Pelayanan dan Komunikasi Publik
xxx1
Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Industri
02
06
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Kimia, Tekstil dan Aneka
286.303,1
284.575,7
0,0
1875
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka
141.017,1
154.853,0
0,0
0,0
0,0
154.853,0
404.223,7
424.434,9
445.656,6
1876
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir
13.945,0
21.714,6
0,0
0,0
0,0
21.714,6
29.121,9
39.542,8
364.612,4 1
Usulan Pendanaan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
Kode
Program/Kegiatan
Alokasi 2014
Rupiah
PHLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)=(4+5+6+7)
(9)
(10)
(11)
1877
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar
49.403,0
21.889,3
0,0
0,0
0,0
21.889,3
51.050,0
63.750,0
54.100,0
1878
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam
15.000,0
15.593,6
0,0
0,0
0,0
15.593,6
30.630,0
32.161,0
33.767,0
1879
Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur
66.938,0
70.525,2
0,0
0,0
0,0
70.525,2
142.357,5
163.711,3
173.820,9
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Alat Transportasi, Mesin, Elektronika dan Alat Pertahanan
386.181,5
157.995,8
0,0
0,0
0,0
157.995,8
173.065,8
186.539,5
201.693,6
1846
Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat
263.249,0
19.000,0
0,0
0,0
0,0
19.000,0
20.948,0
21.994,0
23.093,0
1847
Penumbuhan Industri Maritim dan Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
11.574,4
21.068,7
0,0
0,0
0,0
21.068,7
23.180,0
25.668,0
27.964,0
1848
Penumbuhan Industri Elektronika dan Telematika
13.193,3
24.000,0
0,0
0,0
0,0
24.000,0
26.400,0
29.040,0
31.944,0
1849
Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
53.985,6
48.927,1
0,0
0,0
0,0
48.927,1
52.137,8
55.787,5
59.692,6
08
1850
44.179,2
45.000,0
0,0
0,0
0,0
45.000,0
50.400,0
54.050,0
59.000,0
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
452.868,4
299.895,1
0,0
0,0
0,0
299.895,1
364.909,6
444.376,7
536.438,0
1837
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I
117.549,4
81.315,0
0,0
0,0
0,0
81.315,0
87.400,0
96.900,0
106.050,0
1838
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II
161.453,9
74.818,0
0,0
0,0
0,0
74.818,0
104.995,0
140.459,2
181.966,3
1839
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III
90.236,4
75.267,0
0,0
0,0
0,0
75.267,0
90.320,4
108.384,5
130.061,4
1840
Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah
83.628,7
68.495,1
0,0
0,0
0,0
68.495,1
82.194,2
98.633,0
118.360,3
03
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian
47.585,6
46.180,0
0,0
0,0
0,0
46.180,0
47.066,3
49.419,6
51.890,5
1841
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I
3.614,2
3.235,8
0,0
0,0
0,0
3.235,8
3.397,6
3.567,4
3.745,8
1842
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II
3.954,1
3.732,3
0,0
0,0
0,0
3.732,3
3.918,9
4.114,8
4.320,6
1843
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III
4.214,2
3.688,2
0,0
0,0
0,0
3.688,2
3.872,6
4.066,2
4.269,5
1844
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV
3.960,7
3.757,5
0,0
0,0
0,0
3.757,5
3.945,3
4.142,6
4.349,7
1845
Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal
31.842,5
31.766,3
0,0
0,0
0,0
31.766,3
31.931,9
33.528,5
35.204,9
587.520,9
405.049,2
0,0
136.729,4
0,0
541.778,6
651.336,0
698.778,7
747.165,0
09
12
Penumbuhan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
1859
Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri
6.091,0
6.797,0
0,0
0,0
0,0
6.797,0
12.000,0
13.500,0
13.500,0
1860
Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri
85.345,2
17.975,4
0,0
0,0
0,0
17.975,4
18.873,9
19.817,6
20.808,4
1861
Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup
11.150,0
10.739,0
0,0
0,0
0,0
10.739,0
15.530,0
20.085,0
24.540,0 2
Usulan Pendanaan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
Kode
Program/Kegiatan
Alokasi 2014
Rupiah
PHLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)=(4+5+6+7)
(9)
(10)
(11)
Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, dan Mutu Industri
54.198,8
40.668,8
0,0
1863
Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual
11.705,2
11.554,6
1864
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kimia dan Kemasan
23.383,0
19.556,4
1865
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tekstil
20.859,6
1866
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet dan Plastik
24.060,0
1867
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Agro
1868 1869 1870
1862
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11.554,6
0,0
4.442,4
0,0
23.998,9
18.776,1
0,0
3.618,7
0,0
22.394,8
20.823,0
0,0
3.581,3
0,0
24.404,3
38.097,0
20.680,5
0,0
19.110,0
0,0
39.790,5
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas
19.755,9
18.450,5
0,0
3.208,4
0,0
21.658,9
0,0
0,0
0,0
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan
15.158,9
14.607,6
0,0
2.382,3
0,0
16.989,9
44.258,0
46.470,9
48.794,4
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Logam dan Mesin
23.016,8
17.281,2
0,0
5.510,0
0,0
22.791,2
29.335,0
34.689,0
36.989,0
1871
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik
20.574,9
17.321,1
0,0
7.145,9
0,0
24.467,0
23.012,1
25.038,3
27.542,1
1872
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bahan dan Barang Teknik
40.083,1
19.117,0
0,0
22.500,5
0,0
41.617,5
51.420,6
53.991,5
57.008,9
1873
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
26.323,7
15.572,5
0,0
11.756,8
0,0
27.329,3
27.213,7
29.602,5
33.228,6
1874
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik
3986
Riset dan Standardisasi Bidang Industri
5242
40.668,8
41.809,8
43.900,2
46.095,3
12.569,3
13.826,2
15.208,8
30.950,0
32.822,0
34.820,0
33.395,6
37.020,5
40.892,8
32.863,0
34.518,0
36.526,0
43.840,0
46.810,0
50.010,0
21.498,3
19.858,3
0,0
2.429,9
0,0
22.288,2
24.110,0
24.740,0
25.475,0
134.748,2
111.629,4
0,0
40.216,4
0,0
151.845,7
195.935,3
207.403,3
220.575,4
Sertifikasi Industri
11.471,4
3.640,7
0,0
10.826,8
0,0
14.467,6
14.219,8
14.543,7
15.150,3
Program Penumbuhan dan Pengembangan Perwilayahan Persebaran Industri
93.927,6
104.482,0
0,0
0,0
0,0
104.482,0
157.550,0
178.025,0
198.950,0
1851
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I
21.210,5
25.408,0
0,0
0,0
0,0
25.408,0
43.100,0
52.400,0
62.300,0
1852
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II
21.792,0
19.750,0
0,0
0,0
0,0
19.750,0
37.200,0
41.450,0
44.300,0
1853
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III
22.510,7
26.350,0
0,0
0,0
0,0
26.350,0
44.200,0
48.500,0
52.800,0
1854
Penyusunan dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri
28.414,4
32.974,0
0,0
0,0
0,0
32.974,0
33.050,0
35.675,0
39.550,0
11
Program Pengamanan Industri dan Kerjasama Internasional
39.450,0
47.760,7
0,0
0,0
0,0
47.760,7
51.327,0
56.132,0
60.727,0
10
1855
Peningkatan Ketahanan Industri
4.371,0
5.236,0
0,0
0,0
0,0
5.236,0
5.861,0
6.446,0
7.095,0
1856
Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah I dan Multilateral
5.905,0
8.300,0
0,0
0,0
0,0
8.300,0
8.997,0
10.079,0
11.189,0
1857
Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah II dan Regional
4.246,0
9.215,0
0,0
0,0
0,0
9.215,0
9.693,0
10.310,0
10.970,0
1858
Peningkatan Dukungan Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Industri Internasional
24.928,0
25.009,7
0,0
0,0
0,0
25.009,7
26.776,0
29.297,0
31.473,0
2.865.162,6
2.489.326,5
30.000,0
186.197,4
0,0
2.705.523,9
3.729.355,9
3.775.831,8
4.369.888,5
TOTAL
3
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA‐KL) TAHUN ANGGARAN 2015 ( REKAPITULASI PROVINSI ) KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Usulan Pendanaan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
Kode
Provinsi
Alokasi 2014
Rupiah
PHLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)=(4+5+6+7)
(9)
(10)
(11)
00
Pusat
2.767.744,6
2.390.207,9
30.000,0
186.197,4
0,0
2.606.405,3
3.618.450,3
3.651.333,6
4.229.793,7
02
Jawa Barat
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
03
Jawa Tengah
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
04
Di Yogyakarta
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
05
Jawa Timur
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
06
Nanggroe Aceh Darussalam
4.400,0
4.300,0
0,0
0,0
0,0
4.300,0
4.700,0
5.100,0
5.500,0
07
Sumatera Utara
5.100,0
4.900,0
0,0
0,0
0,0
4.900,0
5.300,0
5.700,0
6.100,0
08
Sumatera Barat
4.500,0
4.200,0
0,0
0,0
0,0
4.200,0
4.600,0
5.000,0
5.400,0
09
Riau
3.400,0
3.200,0
0,0
0,0
0,0
3.200,0
3.500,0
3.800,0
4.100,0
10
Jambi
2.500,0
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
2.700,0
2.950,0
3.200,0
11
Sumatera Selatan
3.600,0
3.600,0
0,0
0,0
0,0
3.600,0
3.900,0
4.200,0
4.600,0
12
Lampung
3.300,0
3.100,0
0,0
0,0
0,0
3.100,0
3.350,0
3.600,0
3.900,0
13
Kalimantan Barat
3.900,0
3.500,0
0,0
0,0
0,0
3.500,0
3.800,0
4.100,0
4.500,0
14
Kalimantan Tengah
3.300,0
3.100,0
0,0
0,0
0,0
3.100,0
3.400,0
3.700,0
4.000,0
15
Kalimantan Selatan
3.200,0
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
3.250,0
3.600,0
3.900,0
16
Kalimantan Timur
2.800,0
2.600,0
0,0
0,0
0,0
2.600,0
2.800,0
3.050,0
3.300,0
17
Sulawesi Utara
3.335,0
3.372,0
0,0
0,0
0,0
3.372,0
3.946,4
4.635,7
5.462,8
18
Sulawesi Tengah
4.125,0
4.061,0
0,0
0,0
0,0
4.061,0
4.773,2
5.627,8
6.653,4
19
Sulawesi Selatan
5.717,0
5.704,0
0,0
0,0
0,0
5.704,0
6.744,8
7.993,8
9.492,5
20
Sulawesi Tenggara
4.341,0
3.989,0
0,0
0,0
0,0
3.989,0
4.686,8
5.524,2
6.529,0
21
Maluku
3.433,0
3.333,0
0,0
0,0
0,0
3.333,0
3.899,6
4.579,5
5.395,4
22
Bali
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
23
Nusa Tenggara Barat
4.159,0
3.799,0
0,0
0,0
0,0
3.799,0
4.458,8
5.250,6
6.200,7
24
Nusa Tenggara Timur
4.225,0
4.095,0
0,0
0,0
0,0
4.095,0
4.814,0
5.676,8
6.712,2
25
Papua
3.367,0
3.081,0
0,0
0,0
0,0
3.081,0
3.597,2
4.216,6
4.960,0
26
Bengkulu
2.700,0
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
2.700,0
2.950,0
3.200,0
28
Maluku Utara
3.543,4
3.336,0
0,0
0,0
0,0
3.336,0
3.903,2
4.583,8
5.400,6 1
Usulan Pendanaan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
Kode
Provinsi
Alokasi 2014
Rupiah
PHLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)=(4+5+6+7)
(9)
(10)
(11)
29
Banten
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
30
Bangka Belitung
2.600,0
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
2.700,0
2.950,0
3.200,0
31
Gorontalo
3.367,0
3.303,0
0,0
0,0
0,0
3.303,0
3.863,6
4.536,3
5.343,6
32
Kepulauan Riau
3.100,0
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
3.300,0
3.600,0
3.900,0
33
Papua Barat
2.757,0
2.600,0
0,0
0,0
0,0
2.600,0
3.020,0
3.524,0
4.128,8
34
Sulawesi Barat
2.767,0
2.534,0
0,0
0,0
0,0
2.534,0
2.940,8
3.429,0
4.014,8
50
Perwakilan Ri di LN
881,6
6.911,6
0,0
0,0
0,0
6.911,6
7.257,2
7.620,0
8.001,0
2.865.162,6
2.489.326,5
30.000,0
186.197,4
0,0
2.705.523,9
3.729.355,9
3.775.831,8
4.369.888,5
TOTAL
2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA‐KL) TAHUN ANGGARAN 2015 ( REKAPITULASI KABUPATEN/KOTA PER PROVINSI ) KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Usulan Pendanaan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
Kode
Provinsi/Kabupaten/Kota
Alokasi 2014
Rupiah
PHLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)=(4+5+6+7)
(9)
(10)
(11)
00 00.00 02 02.00 03 03.00 04 04.00 05 05.00 06 06.00 07 07.00 08 08.00 09 09.00 10 10.00 11 11.00 12 12.00 13 13.00 14 14.00 15
PUSAT Pusat JAWA BARAT Provinsi Jawa Barat JAWA TENGAH Provinsi Jawa Tengah DI YOGYAKARTA Provinsi DI Yogyakarta JAWA TIMUR Provinsi Jawa Timur NANGGROE ACEH DARUSSALAM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam SUMATERA UTARA Provinsi Sumatera Utara SUMATERA BARAT Provinsi Sumatera Barat RIAU Provinsi Riau JAMBI Provinsi Jambi SUMATERA SELATAN Provinsi Sumatera Selatan LAMPUNG
2.767.744,6
2.390.207,9
30.000,0
186.197,4
0,0
2.606.405,3
3.618.450,3
3.651.333,6
4.229.793,7
2.767.744,6
2.390.207,9
30.000,0
186.197,4
0,0
2.606.405,3
3.618.450,3
3.651.333,6
4.229.793,7
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
4.400,0
4.300,0
0,0
0,0
0,0
4.300,0
4.700,0
5.100,0
5.500,0
4.400,0
4.300,0
0,0
0,0
0,0
4.300,0
4.700,0
5.100,0
5.500,0
5.100,0
4.900,0
0,0
0,0
0,0
4.900,0
5.300,0
5.700,0
6.100,0
5.100,0
4.900,0
0,0
0,0
0,0
4.900,0
5.300,0
5.700,0
6.100,0
4.500,0
4.200,0
0,0
0,0
0,0
4.200,0
4.600,0
5.000,0
5.400,0
4.500,0
4.200,0
0,0
0,0
0,0
4.200,0
4.600,0
5.000,0
5.400,0
3.400,0
3.200,0
0,0
0,0
0,0
3.200,0
3.500,0
3.800,0
4.100,0
3.400,0
3.200,0
0,0
0,0
0,0
3.200,0
3.500,0
3.800,0
4.100,0
2.500,0
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
2.700,0
2.950,0
3.200,0
2.500,0
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
2.700,0
2.950,0
3.200,0
3.600,0
3.600,0
0,0
0,0
0,0
3.600,0
3.900,0
4.200,0
4.600,0
3.600,0
3.600,0
0,0
0,0
0,0
3.600,0
3.900,0
4.200,0
4.600,0
3.300,0
3.100,0
0,0
0,0
0,0
3.100,0
3.350,0
3.600,0
3.900,0
Provinsi Lampung
3.300,0
3.100,0
0,0
0,0
0,0
3.100,0
3.350,0
3.600,0
3.900,0
KALIMANTAN BARAT
3.900,0
3.500,0
0,0
0,0
0,0
3.500,0
3.800,0
4.100,0
4.500,0
Provinsi Kalimantan Barat KALIMANTAN TENGAH Provinsi Kalimantan Tengah KALIMANTAN SELATAN
3.900,0
3.500,0
0,0
0,0
0,0
3.500,0
3.800,0
4.100,0
4.500,0
3.300,0
3.100,0
0,0
0,0
0,0
3.100,0
3.400,0
3.700,0
4.000,0
3.300,0
3.100,0
0,0
0,0
0,0
3.100,0
3.400,0
3.700,0
4.000,0
3.200,0
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
3.250,0
3.600,0
3.900,0 1
Usulan Pendanaan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
Kode
Provinsi/Kabupaten/Kota
Alokasi 2014
Rupiah
PHLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)=(4+5+6+7)
(9)
(10)
(11)
15.00 16 16.00 17 17.00 18 18.00 19 19.00 20 20.00 21 21.00 22 22.00 23 23.00 24 24.00 25 25.00 26 26.00 28 28.00 29 29.00 30 30.00 31 31.00 32 32.00 33 33.00
Provinsi Kalimantan Selatan KALIMANTAN TIMUR Provinsi Kalimantan Timur SULAWESI UTARA Provinsi Sulawesi Utara SULAWESI TENGAH Provinsi Sulawesi Tengah SULAWESI SELATAN Provinsi Sulawesi Selatan SULAWESI TENGGARA Provinsi Sulawesi Tenggara MALUKU Provinsi Maluku BALI Provinsi Bali NUSA TENGGARA BARAT Provinsi Nusa Tenggara Barat NUSA TENGGARA TIMUR Provinsi Nusa Tenggara Timur PAPUA Provinsi Papua BENGKULU Provinsi Bengkulu MALUKU UTARA Provinsi Maluku Utara BANTEN Provinsi Banten BANGKA BELITUNG Provinsi Bangka Belitung GORONTALO Provinsi Gorontalo KEPULAUAN RIAU Provinsi Kepulauan Riau PAPUA BARAT Provinsi Papua Barat
3.200,0
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
3.250,0
3.600,0
3.900,0
2.800,0
2.600,0
0,0
0,0
0,0
2.600,0
2.800,0
3.050,0
3.300,0
2.800,0
2.600,0
0,0
0,0
0,0
2.600,0
2.800,0
3.050,0
3.300,0
3.335,0
3.372,0
0,0
0,0
0,0
3.372,0
3.946,4
4.635,7
5.462,8
3.335,0
3.372,0
0,0
0,0
0,0
3.372,0
3.946,4
4.635,7
5.462,8
4.125,0
4.061,0
0,0
0,0
0,0
4.061,0
4.773,2
5.627,8
6.653,4
4.125,0
4.061,0
0,0
0,0
0,0
4.061,0
4.773,2
5.627,8
6.653,4
5.717,0
5.704,0
0,0
0,0
0,0
5.704,0
6.744,8
7.993,8
9.492,5
5.717,0
5.704,0
0,0
0,0
0,0
5.704,0
6.744,8
7.993,8
9.492,5
4.341,0
3.989,0
0,0
0,0
0,0
3.989,0
4.686,8
5.524,2
6.529,0
4.341,0
3.989,0
0,0
0,0
0,0
3.989,0
4.686,8
5.524,2
6.529,0
3.433,0
3.333,0
0,0
0,0
0,0
3.333,0
3.899,6
4.579,5
5.395,4
3.433,0
3.333,0
0,0
0,0
0,0
3.333,0
3.899,6
4.579,5
5.395,4
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
4.159,0
3.799,0
0,0
0,0
0,0
3.799,0
4.458,8
5.250,6
6.200,7
4.159,0
3.799,0
0,0
0,0
0,0
3.799,0
4.458,8
5.250,6
6.200,7
4.225,0
4.095,0
0,0
0,0
0,0
4.095,0
4.814,0
5.676,8
6.712,2
4.225,0
4.095,0
0,0
0,0
0,0
4.095,0
4.814,0
5.676,8
6.712,2
3.367,0
3.081,0
0,0
0,0
0,0
3.081,0
3.597,2
4.216,6
4.960,0
3.367,0
3.081,0
0,0
0,0
0,0
3.081,0
3.597,2
4.216,6
4.960,0
2.700,0
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
2.700,0
2.950,0
3.200,0
2.700,0
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
2.700,0
2.950,0
3.200,0
3.543,4
3.336,0
0,0
0,0
0,0
3.336,0
3.903,2
4.583,8
5.400,6
3.543,4
3.336,0
0,0
0,0
0,0
3.336,0
3.903,2
4.583,8
5.400,6
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
2.600,0
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
2.700,0
2.950,0
3.200,0
2.600,0
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
2.700,0
2.950,0
3.200,0
3.367,0
3.303,0
0,0
0,0
0,0
3.303,0
3.863,6
4.536,3
5.343,6
3.367,0
3.303,0
0,0
0,0
0,0
3.303,0
3.863,6
4.536,3
5.343,6
3.100,0
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
3.300,0
3.600,0
3.900,0
3.100,0
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
3.300,0
3.600,0
3.900,0
2.757,0
2.600,0
0,0
0,0
0,0
2.600,0
3.020,0
3.524,0
4.128,8
2.757,0
2.600,0
0,0
0,0
0,0
2.600,0
3.020,0
3.524,0
4.128,8 2
Usulan Pendanaan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
Kode
Provinsi/Kabupaten/Kota
Alokasi 2014
Rupiah
PHLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)=(4+5+6+7)
(9)
(10)
(11)
34 34.00 50 50.00
SULAWESI BARAT Provinsi Sulawesi Barat PERWAKILAN RI DI LN Perwakilan RI di Luar Negeri TOTAL
2.767,0
2.534,0
0,0
0,0
0,0
2.534,0
2.940,8
3.429,0
2.767,0
2.534,0
0,0
0,0
0,0
2.534,0
2.940,8
3.429,0
4.014,8 4.014,8
881,6
6.911,6
0,0
0,0
0,0
6.911,6
7.257,2
7.620,0
8.001,0
881,6
6.911,6
0,0
0,0
0,0
6.911,6
7.257,2
7.620,0
8.001,0
2.865.162,6
2.489.326,5
30.000,0
186.197,4
0,0
2.705.523,9
3.729.355,9
3.775.831,8
4.369.888,5
3
FORMULIR 1
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA‐KL) TAHUN ANGGARAN 2015 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN I. VISI No 1
Uraian Visi Menjadi Negara Industri Tangguh yang bercirikan: 1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat dan berkeadilan; 2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; 3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi
II. MISI No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uraian Misi Meningkatkan daya saing internasional; Memperkuat, memperdalam, dan menyehatkan struktur industri; Memenuhi kebutuhan dalam negeri dan substitusi impor; Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; Membangun iklim usaha industri yang kondusif; Mempercepat pengembangan wilayah dan memperkokoh konektivitas ekonomi nasional. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyerapan tenaga kerja; Meningkatkan kemampuan riset untuk pengembangan dan inovasi serta mendorong aplikasi teknologi; Menciptakan wahana penggerak bagi upaya modernisasi kehidupan dan wawasan budaya masyarakat serta menjaga keutuhan NKRI.
III. SASARAN STRATEGIS No
Uraian Sasaran Strategis
1
Meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sepanjang rantai nilai yang berkelanjutan di dalam negeri
2
Memperkuat struktur industri nasional
3
Mengembangkan dan mengadopsi teknologi industri, inovasi dan kreativitas
4
Memperkokoh faktor – faktor pendukung sektor industri
5
Menumbuhkan Industri di seluruh wilayah Indonesia
6
Memperkuat kemampuan dan peran Industri Kecil dan Menengah
7
Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri (P3DN)
Formulir 1.1 ‐ 1
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
Prioritas (N/B/KL)
Target/ Volume 2015
Prakiraan Target/Volume 2016
2017
2018
ALOKASI 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
01
Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian
667,171.1
1827
Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Negara yang Profesional
6,608.5
02
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan di Lingkungan Kemenperin dengan prredikat WTP
001 Terwujudnya Kualitas Laporan Keuangan Kementerian dengan opini WTP 002
1829
Laporan Kegiatan Di Bidang Pengelolaan Keuangan
1
1
1
1
6,608.5
1.0
1.0
1.0
1.0
6,608.5
11,884.1
Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Handal 01
Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri
001 Tersedianya Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri 001
07
Proses Pengadaan barang/Jasa Secara Elektronik
B : 03
Dokumen Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri
009 Terfasilitasinya Proses Pengadaan barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Perindustrian 009
1830
KL : 0
B : 03
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
700
700
700
700
10,789.2
700.0
700.0
700.0
700.0
10,789.2
12
12
12
12
1,094.9
12.0
12.0
12.0
12.0
1,094.9
1630
1730
1830
1930
20,100.0
1,630.0
1,730.0
1,830.0
1,930.0
20,100.0
14920
15920
15920
15920
104,970.0
14,920.0
15,920.0
15,920.0
15,920.0
86,620.0
12.0
24.0
24.0
24.0
18,350.0
9
10
10
10
104,707.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
278,403.5
Peningkatan Kualitas SDM Industri
01
Membangun SDM Industri yang Kompeten dan Professional
001 Tersedianya SDM Aparatur yang Kompeten di Bidang Industri 001
SDM Aparatur yang Kompeten di Bidang Industri
002 Terselenggaranya Pelatihan Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi
02
Menjadi Pilar Utama dalam Peningkatan Kualitas SDM Industri Sesuai dengan Program Pemerintah dan Kebutuhan Dunia Industri
B : 03
002
Penyelenggaraan Pelatihan Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi
003
Fasilitasi Pengembangan SDM Industri
004 Penguatan Infrastruktur Kelembagaan 995
Kendaraan Bermotor
996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
998
Gedung/Bangunan
B : 03
B : 03
0.0
200.0
200.0
200.0
0.0
150.0
200.0
200.0
200.0
4,707.5
10,000.0
10,000.0
20,000.0
20,000.0
100,000.0
Formulir 1.2 - 1
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
Prioritas (N/B/KL)
Target/ Volume 2015
2016
2017
2018
ALOKASI 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
12
12
12
12
40,446.0
12.0
12.0
12.0
12.0
40,446.0
20
40
40
40
8,180.0
20.0
40.0
40.0
40.0
8,180.0
1490
1490
1490
1490
37,170.0
1,490.0
1,490.0
1,490.0
1,490.0
37,170.0
2050
2050
2050
2050
74,130.0
2,050.0
2,050.0
2,050.0
2,050.0
74,130.0
8
17
17
17
19,795.0
8.0
17.0
17.0
17.0
19,795.0
03
Terpenuhinya Kebutuhan Pendukung Pusdiklat Industri
005 Tersedianya Layanan Pendukung Kerja yang Memadai 994
Layanan Perkantoran
006 Tersedianya Laporan Evaluasi 004
xxx1
KL : 0
Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan
370,275.0
Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Industri 01
Terciptanya SDM Industri Terampil yang Kompeten dan Siap Kerja
.01 Terselenggaranya Pendidikan Kejuruan Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi 001
02
Terciptanya SDM Industri Ahli Madya yang Kompeten dan Siap Kerja
03
Terpenuhinya Infrastruktur Kompetensi
N : 02
Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Industri
.04 Penguatan Infrastruktur Kelembagaan
N : 02
17
17
17
17
84,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
995
Kendaraan Bermotor
0.0
996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
17.0
17.0
17.0
17.0
4,000.0
997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
17.0
17.0
17.0
17.0
30,000.0
998
Gedung/Bangunan
2.0
0.0
0.0
0.0
50,000.0
12
12
12
12
147,000.0
12.0
12.0
12.0
12.0
147,000.0
20
85
85
85
8,180.0
20.0
85.0
85.0
85.0
8,180.0
.05 Tersedianya Layanan Pendukung Kerja yang Memadai 994 004
KL : 0
Layanan Perkantoran
.06 Tersedianya Laporan Evaluasi
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Kimia, Tekstil dan Aneka
N : 02
Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi
.03 Terfasilitasinya Pengembangan Pendidikan Industri
003
N : 02
Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi
.02 Terselenggaranya Pendidikan Tinggi Vokasi Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi 002
06
KL : 0
Prakiraan Target/Volume
Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan
KL : 0
284,575.7 Formulir 1.2 - 2
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
Prioritas (N/B/KL)
Target/ Volume 2015
2016
2017
2018
ALOKASI 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
1875
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka N : 13
6
12
12
12
6.0
12.0
12.0
12.0
5,055.8
N : 13
100
175
175
175
122,141.2
100.0
175.0
175.0
175.0
122,141.2
01
Revitalisasi Industri Tekstil dan Aneka
154,853.0 001 Tersusunnya Standar Produk 001
SNI Produk Industri Tekstil dan Aneka
002 Terestrukturisasinya perusahaan 002
Revitalisasi Permesinan Industri Tekstil dan Aneka
003 Meningkatnya kemampuan SDM 003
004 Penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka
03
1876
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya
B : 03
Pendalaman Struktur Industri Tekstil dan Aneka
006 Meningkatnya perencanaan dan evaluasi 006
B : 03
Fasilitasi Perusahaan dalam entitas klaster
005 Lengkapnya struktur industri 005
N : 13
Peningkatan Kompetensi SDM Industri Tekstil dan Aneka
004 Terciptanya economies of scale melalui pengembangan entitas klaster
02
Prakiraan Target/Volume
KL : 0
Dokumen Program, Laporan dan Data Informasi Industri Tekstil dan Aneka
600
1500
1500
1500
5,894.8
600.0
1,500.0
1,500.0
1,500.0
5,894.8
2
2
2
2
18,246.4
130.0
400.0
400.0
400.0
18,246.4
1
2
2
2
2,166.7
1.0
2.0
2.0
2.0
2,166.7
2
5
5
5
1,348.1
2.0
5.0
5.0
5.0
1,348.1
21,714.6
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir 01
Revitalisasi Industri Kimia Hilir
001 Tersusunnya Standar Produk 001 002
Penumbuhan Industri Kimia Hilir
03
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya
B : 03
Pelengkapan Struktur Industri
005 Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Industri Kimia Hilir
005
N : 13
Fasilitasi Pengembangan Industri Kimia Hilir
004 Lengkapnya Struktur Industri 004
N : 13
Peningkatan Kompetensi SDM Industri
003 Terfasilitasinya Pengembangan Industri Kimia Hilir 003
N : 13
Penyusunan Standar Produk
002 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri
02
5,055.8
Peningkatan Kualitas Perencanaan dan
KL : 0
18
18
18
18
4,400.0
18.0
18.0
18.0
18.0
4,400.0
120
200
200
200
1,600.0
120.0
200.0
200.0
200.0
1,600.0
3
3
3
3
10,214.6
3.0
3.0
3.0
3.0
10,214.6
1
1
1
1
3,700.0
1.0
1.0
1.0
1.0
3,700.0
2
2
2
2
1,800.0
2.0
2.0
2.0
2.0
1,800.0 Formulir 1.2 - 3
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
Prioritas (N/B/KL)
Target/ Volume 2015
Prakiraan Target/Volume 2016
2017
2018
ALOKASI 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Evaluasi 1877
21,889.3
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar 01
Penguatan struktur dan peningkatan nilai tambah industri kimia dasar
5
5
5
5
Pabrik pupuk urea revitalisasi
5.0
5.0
5.0
5.0
500.0
002
Dokumentasi/pelaporan program penumbuhan industri pupuk
2.0
2.0
2.0
2.0
500.0
003
Pabrik pupuk organik revitalisasi
4.0
8.0
8.0
8.0
1,000.0
3
3
3
3
1,400.0
3.0
3.0
3.0
3.0
1,400.0
2
3
3
3
2,000.0
2.0
3.0
3.0
3.0
2,000.0
2
1
1
1
0.0
0.0
1.0
1.0
1.0
0.0
1
1
1
1
500.0
1.0
1.0
1.0
1.0
500.0
13
13
13
13
2,000.0
13.0
13.0
13.0
13.0
2,000.0
5
5
5
5
2,000.0
5.0
5.0
5.0
5.0
2,000.0
1
1
1
1
3,000.0
1.0
1.0
1.0
1.0
3,000.0
2
2
2
2
1,000.0
.01 Terfasilitasinya revitalisasi dan pengembangan industri pupuk 001
.02 Tumbuh dan berkembangnya klaster industri petrokimia 004
02
Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri kimia dasar
03
Penerapan dan pengawasan standar produk industri kimia dasar
04
Iklim usaha yang sehat dan penguasaan pasar dalam dan luar negeri
05
Kemampuan inovasi dan dan penguasaan teknologi industri
06
Penerapan standar industri hijau untuk sektor
B : 03
Peningkatan kerjasama, promosi, investasi
.07 Terfasilitasinya pemanfaatan Center of Excellence industri petrokimia 008
KL : 0
Penyusunan RSNI dan pemberlakuan SNI Wajib produk IKD
.06 Partisipasi dalam peningkatan kerjasama, promosi, dan investasi 007
B : 03
Penyusunan SKKNI
.04 Tersusunnya Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan pemberlakuan SNI Wajib produk IKD 005
KL : 0
Pembangunan pilot plant/pabrik industri kimia dasar
.05 Tersusunnya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
xx6
B : 03
Pengembangan industri garam regional
.13 Terbangunnya pilot plant/pabrik industri kimia dasar x15
N : 13
Pengembangan klaster industri petrokimia
.03 Tumbuh dan berkembangnya industri garam regional 009
N : 05
N : 13
Pemanfaatan CoE industri petrokimia
.08 Terfasilitasinya sektor industri kimia dasar yang
B : 10
2,000.0
Formulir 1.2 - 4
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
Prioritas (N/B/KL)
Target/ Volume 2015
2016
2017
2018
ALOKASI 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
industri kimia dasar
menerapkan industri hijau x10
07
Kebijakan pengelolaan bahan kimia
Penerapan industri hijau
.09 Terfasilitasinya lembaga Otoritas Nasional Senjata Kimia x11
x12 Perencanaan pengembangan industri kimia dasar
1878
KL : 0
Penyusunan program dan evaluasi kinerja IKD
.12 Tersusunnya Roadmap pengembangan industri kimia dasar x14
KL : 0
Penyusunan Pusat Data dan Informasi Nasional tentang Bahan Kimia
.11 Tersusunnya program dan evaluasi kinerja industri kimia dasar 013
B : 07
Fasilitasi Otoritas Nasional Senjata Kimia
.10 Tersusunnya Pusat Data dan Informasi Nasional tentang Bahan Kimia (National Chemical Inventory)
08
Prakiraan Target/Volume
KL : 0
Penyusunan Roadmap pengembangan IKD
2.0
2.0
2.0
2.0
1,000.0
1
1
1
1
3,000.0
1.0
1.0
1.0
1.0
3,000.0
1
1
1
1
1,000.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1,000.0
6
6
6
6
1,489.3
6.0
6.0
6.0
6.0
1,489.3
2
2
1
1
2,500.0
2.0
2.0
1.0
1.0
2,500.0 15,593.6
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam
01
Tumbuhnya dan Berkembangnya Industri Material Dasar Logam
002 Terfasilitasinya iklim usaha dan investasi yang kondusif 013
B : 03
Fasilitasi Iklim Usaha dan Invetasi Industri Material Dasar Logam
003 Partisipasi dalam peningkatan kerjasama, promosi dan investasi Partisiasi dalam peningkatan kerjasama dan promosi investasi
B : 03
2
2
2
2
1,500.0
2.0
2.0
2.0
2.0
1,500.0
2
2
2
2
2,343.6
007
Pameran Kemampuan Industri Material Dasar Logam
30.0
30.0
30.0
30.0
950.0
009
Pengembangan Kerjasama Industri Material Dasar Logam
1.0
1.0
1.0
1.0
1,393.6
50
50
50
50
2,000.0
004 Tersedianya SDM Industri Material Dasar Logam yang terlatih
B : 03
005
RSKKNI Sektor Industri Material Dsar Logam
1.0
1.0
1.0
1.0
1,000.0
010
Peningkatan Kompetensi SDM Industri Material Dasar Logam
50.0
50.0
50.0
50.0
1,000.0 Formulir 1.2 - 5
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
Prioritas (N/B/KL)
Target/ Volume 2015
2016
2017
2018
ALOKASI 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
1
1
1
1
750.0
1.0
1.0
1.0
1.0
750.0
1
1
1
1
500.0
1.0
1.0
1.0
1.0
500.0
1
1
1
1
1,000.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1,000.0
5
5
5
5
6,000.0
006 Terfasilitasinya pengembangan industri material dasar logam khusus 006
Pengembangan Industri Material Dasar Logam Khusus
007 Terfasilitasinya P3DN industri material dasar logam 008
02
Revitalisasi Industri Material Dasar Logam
KL : 0
Perencanaan dan Evaluasi Program Industri Material Dasar Logam serta Penyelesaian Isu Aktual
001 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Industri Material Dasar Logam
N : 13
001
SNI Wajib Produk Industri Material Dasar Logam
5.0
5.0
5.0
5.0
2,000.0
002
Pengawasan SNI Wajib Industri Material Dasar Logam di Perusahaan
3.0
5.0
5.0
5.0
1,250.0
003
Pembinaan Standar Pada Perusahaan
15.0
30.0
30.0
30.0
1,250.0
004
RSNI Produk Industri Material Dasar Logam
7.0
7.0
7.0
7.0
1,500.0
20
20
20
20
1,500.0
20.0
20.0
20.0
30.0
1,500.0
005 Terfasilitasinya Industri Material Dasar Logam Berbasis Industri Hijau 012 1879
B : 03
Program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri
008 Terfasilitasinya Penyusunan Program dan Penyelesaian Isu Aktual 011
B : 03
Prakiraan Target/Volume
B : 03
Fasilitasi Industri Material Dasar Logam Berbasis Industri Hijau
70,525.2
Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur 01
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya
.01 Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi pengembangan basis industri manufaktur 001
Dokumentasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi pengembangan basis industri manufaktur
.02 Terfasilitasinya Penyusunan Regulasi serta Peningkatan Kerjasama, Iklim Usaha dan Daya Saing Industri Manufaktur
002
KL : 0
Fasilitasi Penyusunan Regulasi serta
KL : 0
10
10
10
10
4,600.0
10.0
10.0
10.0
10.0
4,600.0
17
17
17
17
7,680.0
17.0
17.0
17.0
17.0
7,680.0 Formulir 1.2 - 6
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
Prioritas (N/B/KL)
Target/ Volume 2015
Prakiraan Target/Volume 2016
2017
2018
ALOKASI 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
5
5
5
5
2,200.0
5.0
5.0
5.0
5.0
2,200.0
3
3
3
3
2,600.0
3.0
3.0
3.0
3.0
2,600.0
20
25
30
35
25,000.0
20.0
25.0
30.0
35.0
25,000.0
12
12
12
12
28,445.2
12.0
12.0
12.0
12.0
26,045.2 1,850.0
Peningkatan Kerjasama, Iklim Usaha dan Daya Saing Industri Manufaktur .03 Tersusunnya laporan keuangan dan BMN Ditjen Basis Industri Manufaktur yang akuntabel 003
Laporan Sistem Tata Kelola Keuangan Ditjen Basis Industri Manufaktur
.04 Terfasilitasinya Administrasi Kepegawaian dan Umum Ditjen Basis Industri Manufaktur
004
KL : 0
Fasilitasi Administrasi Kepegawaian dan Umum Ditjen Basis Industri Manufaktur
.05 Terfasilitasinya Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri 005
KL : 0
B : 03
Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri
.06 Tersedianya gaji dan sarana prasarana operasional perkantoran 994
Layanan Perkantoran
995
Kendaraan Bermotor
996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
998
Gedung/Bangunan
KL : 0
8.0
8.0
8.0
8.0
130.0
130.0
130.0
130.0
200.0
1,300.0
1,300.0
1,300.0
1,300.0
350.0
07
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro
248,205.5
1833
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
110,000.0
01
Kontribusi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan terhadap PDB nasional pada tahun 2015 sebesar 1,85 persen
001 Pengembangan industri oleokimia dan kemurgi 001
Pengembangan industri oleokimia dan kemurgi
006
Pembangunan tangki timbun
002 Pengembangan Hutan dan Perkebunan lainnya 002
B : 03
Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Lainnya
003 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI) 003
N : 13
N : 13
Standar Nasional Indonesia (SNI)
004 Partisipasi Dit. IHHP dalam sidang dan pameran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN)
KL : 0
2
2
2
2
8.0
8.0
8.0
8.0
1.0
0.0
0.0
0.0
75,000.0
3
3
3
3
10,550.0
8.0
8.0
8.0
8.0
10,550.0 1,100.0
12
12
12
12
12.0
12.0
12.0
12.0
15
15
15
15
81,900.0 6,900.0
1,100.0
14,350.0
Formulir 1.2 - 7
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
Prioritas (N/B/KL)
Target/ Volume 2015
2016
2017
2018
ALOKASI 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
004
Partisipasi Dit. IHHP dalam sidang dan pameran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN)
005 Tersusunnya Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Laporan 005
1834
Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Laporan
15.0
15.0
15.0
15.0
14,350.0
4
4
4
4
2,100.0
4.0
4.0
4.0
4.0
2,100.0
30,000.0
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau 01
Kontribusi industri minuman dan tembakau terhadap PDB nasional pada tahun 2015 sebesar 3,25 persen
001 Terlaksananya Pengembangan Industri Pangan 001
002
KL : 0
Partisipasi Dit. MINTEM dalam kerjasama dan pameran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN)
006 Tersusunnya Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 006
N : 13
Standardisasi
005 Partisipasi Dit. Industri Mintem dalam Sidang dan Pameran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN) 005
B : 03
Pengembangan Industri Minuman Lainnya
004 Tersusunnya Standard Pada Industri Minuman dan Tembakau 004
B : 03
Pengembangan Industri Bahan Penyegar
003 Terlaksananya Pengembangan Industri Minuman Lainnya 003
B : 03
Pengembangan Industri Pangan
002 Terlaksananya Pengembangan Industri Bahan Penyegar
1835
KL : 0
Prakiraan Target/Volume
KL : 0
Rumusan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
2
2
2
2
5,000.0
2.0
2.0
2.0
2.0
5,000.0
3
3
3
3
8,400.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8,400.0
2
2
2
2
2,300.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2,300.0
5
5
5
5
5,400.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5,400.0
15
15
15
15
6,500.0
15.0
15.0
15.0
15.0
6,500.0
3
3
3
3
2,400.0
3.0
3.0
3.0
3.0
2,400.0 108,205.5
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 01
Kontribusi industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap PDB nasional pada tahun 2015 sebesar 3,93 persen
001 Pabrik Gula (PG) yang diberi bantuan 001
N : 13
Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Gula
002 Terlaksananya Pengembangan Industri Pangan
B : 03
1
1
1
1
80,000.0
1.0
1.0
1.0
1.0
80,000.0
4
4
4
4
9,405.5 Formulir 1.2 - 8
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
Prioritas (N/B/KL)
Target/ Volume 2015
2016
2017
2018
ALOKASI 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
002
Pengembangan Industri Pangan
003 Terlaksananya Pengembangan Industri Pakan 003
Pengembangan Industri Pakan
004 Terlaksananya Pengembangan Industri Bahan Penyegar 004
08
1846
B : 03
Promosi dan Kerjasama pada Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
008 Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 008
N : 13
Standardisasi
007 Promosi dan kerjasama pada Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 007
B : 03
Pengembangan Industri Oleofood
006 Standardisasi 006
B : 03
Pengembangan Industri bahan Penyegar
005 Terlaksananya Pengembangan Industri Oleofood 005
B : 03
KL : 0
Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Prakiraan Target/Volume
7.0
7.0
7.0
7.0
9,405.5
1
1
1
1
1,625.0
2.0
2.0
2.0
2.0
1,625.0
1
1
1
1
4,125.0
5.0
5.0
5.0
5.0
4,125.0
1
1
1
1
2,250.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2,250.0
8
8
8
8
5,450.0
8.0
8.0
8.0
8.0
5,450.0
8
8
8
8
3,000.0
12.0
12.0
12.0
12.0
3,000.0
3
3
3
3
2,350.0
3.0
3.0
3.0
3.0
2,350.0
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Alat Transportasi, Mesin, Elektronika dan Alat Pertahanan
109,068.7
19,000.0
Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat 01
Berkembangnya Industri Alat Transportasi Darat
001 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan 001
Koordinasi Pengembangan Industri Alat Transportasi Darat
002 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri 002
B : 03
Peningkatan Kemampuan SDM Industri Transportasi Darat
004 Meningkatnya Kemampuan Teknologi 004
N : 13
Pelaksanaan Standarisasi Bidang Industri Alat Transportasi Darat
003 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri 003
KL : 0
B : 03
Pengembangan Teknologi Industri Alat Transportasi Darat
005 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama
KL : 0
5
5
5
5
3,555.0
5.0
5.0
5.0
5.0
3,555.0
3
3
3
3
2,164.0
3.0
3.0
3.0
3.0
2,164.0
150
150
150
150
2,500.0
150.0
150.0
150.0
150.0
2,500.0
1
1
1
1
7,315.0
2.0
2.0
2.0
2.0
7,315.0
3
3
3
3
672.0 Formulir 1.2 - 9
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
Prioritas (N/B/KL)
Target/ Volume 2015
2016
2017
2018
ALOKASI 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
005
Jumlah Promosi Kemampuan Industri Alat Transportasi Darat
006 Tersedianya Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database 006
Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database Industri Alat Transportasi Darat
007 Tersedianya Peralatan Produksi Kendaraan Angkutan Umum Murah
007 1847
N : 13
Peralatan Produksi Kendaraan Angkutan Umum Murah
3.0
3.0
3.0
3.0
4
4
4
4
2,794.0
4.0
4.0
4.0
4.0
2,794.0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Berkembangnya Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
001 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Industri
KL : 0
6
6
6
6
5,568.7
001
Koordinasi Pengembangan Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
6.0
6.0
6.0
6.0
3,500.0
007
Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
4.0
4.0
4.0
4.0
2,068.7
5
5
5
5
3,000.0
5.0
5.0
5.0
5.0
3,000.0
580
580
580
580
9,000.0
580.0
580.0
580.0
580.0
9,000.0
002 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri
002
003
B : 03
Pengembangan Teknologi Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
005 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Industri 005
B : 02
Peningkatan Kemampuan SDM Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
004 Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri 004
N : 13
Pelaksanaan Standarisasi Bidang Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
003 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri
B : 03
Promosi Kemampuan Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
1
1
1
1
800.0
1.0
1.0
1.0
1.0
800.0
10
10
10
10
2,700.0
10.0
10.0
10.0
10.0
2,700.0
9
10
10
10
24,000.0
Penumbuhan Industri Elektronika dan Telematika
01
Berkembangnya Industri Elektronika dan
672.0
21,068.7
Penumbuhan Industri Maritim dan Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan 01
1848
KL : 0
Prakiraan Target/Volume
001 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan
KL : 0
4,000.0 Formulir 1.2 - 10
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
Prioritas (N/B/KL)
Target/ Volume 2015
2016
2017
2018
ALOKASI 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Telematika
Industri Elektronika dan Telematika 001
Koordinasi Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika
002 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri Elektronika dan Telematika 002
003
KL : 0
Promosi Kemampuan Industri Elektronika dan Telematika
006 Tersedianya Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database
006
B : 03
Pengembangan Teknologi Industri Elektronika dan Telematika
005 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Industri Elektronika dan Telematika 005
B : 03
Peningkatan Kemampuan SDM Industri Elektronika dan Telematika
004 Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri Elektronika dan Telematika 004
N : 13
Pelaksanaan Standarisasi Bidang Industri Elektronika dan Telematika
003 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri Elektronika dan Telematika
1850
Prakiraan Target/Volume
KL : 0
Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database Industri Elektronika dan Telematika
9.0
10.0
10.0
10.0
4,000.0
56
46
46
46
4,000.0
56.0
46.0
46.0
46.0
4,000.0
380
400
400
400
6,000.0
380.0
400.0
400.0
400.0
6,000.0
2
2
2
2
2,000.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2,000.0
10
10
10
10
5,000.0
10.0
10.0
10.0
10.0
5,000.0
4
4
4
4
3,000.0
4.0
4.0
4.0
4.0
3,000.0 45,000.0
Penumbuhan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian 01
Berkembangnya Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
001 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Industri 001
Koordinasi Pengembangan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
002 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri 002
N : 13
Pelaksanaan Standarisasi Bidang Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
003 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri 003
KL : 0
B : 03
Peningkatan Kemampuan SDM Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
004 Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri
B : 03
2
2
2
2
4,389.0
2.0
2.0
2.0
2.0
4,389.0
15
15
15
15
2,990.0
15.0
15.0
15.0
15.0
2,990.0
320
320
320
320
3,024.0
320.0
320.0
320.0
320.0
3,024.0
5
5
5
5
29,557.0 Formulir 1.2 - 11
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
Prioritas (N/B/KL)
Target/ Volume 2015
2016
2017
2018
ALOKASI 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
004
Pengembangan Teknologi Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
005 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Industri 005
Promosi Kemampuan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
006 Tersedianya Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database
006
09 1837
KL : 0
KL : 0
Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
Prakiraan Target/Volume
5.0
5.0
5.0
5.0
29,557.0
5
5
5
5
2,940.0
5.0
5.0
5.0
5.0
2,940.0
2
2
2
2
2,100.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2,100.0
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
224,972.0 78,815.0
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I 01
Meningkatnya Fasilitas Pengembangan produk IKM 001 Jumlah Produk yang dikembangkan 001
02
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra
002 Jumlah Sentra yang dikembangkan 002
03
TERFASILITASINYA IKM YANG MENGIKUTI RESTRUKTURISASI MESIN PERALATAN
04
05
06
004 Jumlah Unit Usaha IKM
MENINGKATNYA FASILITAS SARANA LAYANAN UPT
005 Jumlah UPT yang difasilitasi
Terfasilitasinya Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan pameran
006 Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi Promosi dan Pameran
005
006 07
TERSUSUNNYA PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN IKM WILAYAH I
N : 13
Fasilitasi Pembangunan Wirausaha Industri N : 13
Fasilitasi Peningkatan Kemampuan UPT N : 13
Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan pameran
007 Jumlah Daerah Dekonsentrasi
007
N : 13
Restrukturisasi Mesin/Peralatan IKM
TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA UNIT USAHA IKM
004
N : 13
Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Sentra
003 Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan
003
N : 13
Fasilitasi Pengembangan produk IKM
Daerah Pengembangan Industri melalui Dekonsentrasi
N : 13
8
10
12
15
6,365.0
8.0
10.0
12.0
15.0
6,365.0
15
18
21
24
8,100.0
15.0
18.0
21.0
24.0
8,100.0
20
25
30
35
3,000.0
20.0
25.0
30.0
35.0
3,000.0
200
240
280
340
10,600.0
200.0
240.0
280.0
340.0
10,600.0
10
12
15
18
6,000.0
10.0
12.0
15.0
18.0
6,000.0
30
36
40
45
5,750.0
30.0
36.0
40.0
45.0
5,750.0
14
15
15
15
39,000.0
14.0
14.0
14.0
14.0
39,000.0
Formulir 1.2 - 12
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
Prioritas (N/B/KL)
Target/ Volume 2015
2016
2017
2018
ALOKASI 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
1838
70,890.0
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II 01
02
Terfasilitasinya Peningkatan Pengembangan produk IKM
001 Jumlah Produk yang dikembangkan
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra
002 Jumlah Sentra yang dikembangkan
001
002
03
Terfasilitasinya IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan
04
05
06
MENINGKATNYA FASILITAS SARANA LAYANAN UPT
005 Jumlah UPT yang difasilitasi
Terfasilitasinya Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan pameran
006 Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi Promosi dan Pameran 006
07
TERSUSUNNYA PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN IKM WILAYAH II di Daerah Dekonsentrasi
N : 13
Fasilitasi Pembangunan Wirausaha Industri N : 13
Fasilitasi Peningkatan Kemampuan UPT N : 13
Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM
007 Jumlah Daerah Dekonsentrasi 007
N : 13
RESTRUKTURISASI MESIN PERALATAN IKM
004 Jumlah Unit Usaha IKM
005
N : 13
Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Sentra
TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA UNIT USAHA IKM
004
N : 13
Fasilitasi Pengembangan Produk IKM
003 Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan 003
1839
Prakiraan Target/Volume
N : 13
Daerah pengembangan industri melalui dekonsentrasi
6
6
6
6
9,000.0
6.0
6.0
6.0
6.0
9,000.0
10
15
20
25
11,000.0
10.0
15.0
20.0
25.0
11,000.0
20
25
30
35
8,000.0
20.0
25.0
30.0
35.0
8,000.0
30
40
50
60
3,000.0
30.0
40.0
50.0
60.0
3,000.0
2
4
6
8
10,072.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10,072.0
10
15
20
25
4,120.0
10.0
15.0
20.0
25.0
4,120.0
7
7
7
7
25,698.0
7.0
7.0
7.0
7.0
25,698.0 75,267.0
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III 01
Terfasilitasinya Pengembangan Produk IKM
001 Jumlah Produk yang dikembangkan 001
02
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra
002 Jumlah Sentra yang dikembangkan 002
03
Terfasilitasinya IKM Yang Mengikuti Restrukturisasi Mesin Peralatan
04
Tumbuh dan Berkembangnya Wirausaha Industri
N : 13
Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Sentra
003 Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan
003
N : 13
Fasilitasi Pengembangan Produk IKM
N : 13
Restrukturisasi Mesin/Peralatan IKM
004 Jumlah Unit Usaha IKM
N : 13
7
7
7
7
7,300.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7,300.0
12
15
18
21
6,200.0
12.0
15.0
18.0
21.0
6,200.0
12
15
18
21
3,000.0
12.0
15.0
18.0
21.0
3,000.0
90
110
120
140
12,800.0 Formulir 1.2 - 13
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
Prioritas (N/B/KL)
Target/ Volume 2015
2016
2017
2018
ALOKASI 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
90.0
110.0
120.0
140.0
12,800.0
6
7
8
9
3,000.0
6.0
7.0
8.0
9.0
3,000.0
12
12
12
12
37,207.0
12.0
12.0
12.0
12.0
37,207.0
1
1
1
1
500.0
1.0
1.0
1.0
1.0
500.0
1
1
1
1
2,500.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2,500.0
8
10
12
15
2,760.0
8.0
10.0
12.0
15.0
2,760.0
004 05
Meningkatnya fasilitas sarana layanan UPT
005 Jumlah UPT yang difasilitasi 005
06
Tersusunnya program revitalisasi dan penumbuhan IKM Wilayah III
Fasilitasi Pembangunan Wirausaha Industri
Fasilitasi Peningkatan Kemampuan UPT
007 Jumlah Daerah Dekonsentrasi 007
07
Terfasilitasinya Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan pameran
10
1851
KL : 0
Penyusunan Perencanaan Program
006 Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi Promosi dan Pameran 006
KL : 0
Laporan Kegiatan/Monev Pengembangan IKM
009 Jumlah Penyusunan Perencanaan Program 009
N : 13
Daerah Pengembangan Industri melalui Dekonsentrasi
008 Jumlah Laporan Kegiatan/Monev Pengembangan IKM 008
N : 13
N : 13
Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan pameran
Prakiraan Target/Volume
Program Penumbuhan dan Pengembangan Perwilayahan Persebaran Industri
78,808.0
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I
25,408.0
01
Memfasilitasi pengembangan wilayah pusat-pusat 002 Terfasilitasinya pengembangan Wilayah Pusat pertumbuhan industri di Sumatera dan Kalimantan Pertumbuhan Industri (WPPI) di wilayah Sumatera dan KalimantanTerfasilitasinya pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di wilayah Sumatera dan Kalimantan 002
02
Memfasilitasi pembangunan kawasan industri di Sumatera dan Kalimantan
Fasilitasi PengembanganWPPI di wilayah I
003 Terfasilitasinya pengembangan kawasan peruntukan industri (KPI) di wilayah Sumatera dan Kalimantan 003
B : 03
Fasilitasi Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri di wilayah I
004 Terfasilitasinya pengembangan kawasan industri (KI) di wilayah Sumatera dan Kalimantan
004
B : 03
Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri
N : 07
2
2
2
2
3,000.0
2.0
2.0
2.0
2.0
3,000.0
0
10
15
20
0.0
0.0
10.0
15.0
20.0
0.0
4
6
8
10
9,400.0
4.0
6.0
8.0
10.0
9,400.0 Formulir 1.2 - 14
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
Prioritas (N/B/KL)
Target/ Volume 2015
Prakiraan Target/Volume 2016
2017
2018
ALOKASI 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
15
15
15
15
900.0
15.0
15.0
15.0
15.0
900.0
2
2
2
2
1,008.0
2.0
2.0
2.0
2.0
1,008.0
22
27
32
37
11,100.0
di wilayah I 005 Terfasilitasinya pengembangan Sentra IKM di wilayah Sumatera dan Kalimantan 005 03
Menfasitasi pengembangan industri daerah di Sumatera dan Kalimantan
Fasilitasi Pengembangan Sentra IKM di wilayah I
001 Terselenggaranya forum koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan
001
KL : 0
Forum Kegiatan/Koordinasi/Monev/Pembinaan Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I
006 Terfasilitasinya pengembangan industri daerah di wilayah Sumatera dan Kalimantan
1852
B : 03
N : 10
006
Fasilitasi Pengembangan Industri Unggulan Daerah di wilayah I
17.0
22.0
27.0
32.0
6,100.0
007
Fasilitasi Pengembangan Industri di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik
5.0
5.0
5.0
5.0
5,000.0
2
2
2
2
2,500.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2,500.0
0
10
15
20
0.0
0.0
10.0
15.0
17.0
0.0
12
12
12
12
5,250.0
12.0
13.0
14.0
15.0
5,250.0
7
7
7
7
900.0
7.0
7.0
7.0
7.0
19,750.0
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II 01
Memfasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri di Jawa dan Bali
002 Terfasilitasinya pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di wilayah Sumatera dan KalimantanTerfasilitasinya pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di wilayah Jawa dan Bali
002 02
Memfasilitasi pembangunan kawasan industri di Jawa dan Bali
Fasilitasi PengembanganWPPI di wilayah II
003 Terfasilitasinya pengembangan kawasan peruntukan industri (KPI) di wilayah Jawa dan Bali 003
N : 07
Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri di wilayah II
005 Terfasilitasinya pengembangan Sentra IKM di wilayah Jawa dan Bali
005
B : 03
Fasilitasi Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri di wilayah II
004 Terfasilitasinya pengembangan kawasan industri (KI) di wilayah Jawa dan Bali 004
B : 03
Fasilitasi Pengembangan Sentra IKM di
B : 03
900.0 Formulir 1.2 - 15
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
Prioritas (N/B/KL)
Target/ Volume 2015
Prakiraan Target/Volume 2016
2017
2018
ALOKASI 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
2
2
2
2
1,000.0
2.0
2.0
2.0
2.0
1,000.0
26
30
30
30
10,100.0
wilayah II 03
Mengembangkan industri daerah di Jawa dan Bali
001 Terselenggaranya forum koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan industri di wilayah Jawa dan Bali 001
Forum Kegiatan/Koordinasi/Monev/Pembinaan Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II
006 Terfasilitasinya pengembangan industri daerah di wilayah Jawa dan Bali
1853
KL : 0
N : 10
006
Fasilitasi Pengembangan Industri Unggulan Daerah di wilayah II
22.0
26.0
26.0
26.0
6,100.0
007
Fasilitasi Pengembangan Industri di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik
4.0
4.0
4.0
4.0
4,000.0
26,350.0
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III 01
Memfasilitasi pengembangan wilayah pusat-pusat pertumbuhan industri di Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
002 Terfasilitasinya pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua 002
02
Memfasilitasi pembangunan kawasan industri di Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
Fasilitasi PengembanganWPPI di wilayah III
003 Terfasilitasinya pengembangan kawasan peruntukan industri (KPI) di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
003
03
Mengembangkan industri daerah di Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
N : 07
Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri di wilayah III
005 Terfasilitasinya pengembangan Sentra IKM di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua 005
B : 03
Fasilitasi Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri di wilayah III
004 Terfasilitasinya pengembangan kawasan industri (KI) di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua 004
B : 03
KL : 0
Fasilitasi Pengembangan Sentra IKM di wilayah III
001 Terselenggaranya forum koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan industri di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi,
KL : 0
2
2
2
2
3,500.0
2.0
2.0
2.0
2.0
3,500.0
0
5
5
5
0.0
0.0
5.0
5.0
5.0
0.0
3
4
4
5
7,000.0
3.0
4.0
4.0
5.0
7,000.0
1
1
1
1
1,000.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1,000.0
2
2
2
2
1,250.0
Formulir 1.2 - 16
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
Prioritas (N/B/KL)
Target/ Volume 2015
Prakiraan Target/Volume 2016
2017
2018
ALOKASI 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Maluku dan Papua 001
Forum Kegiatan/Koordinasi/Monev/Pembinaan Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III
006 Terfasilitasinya pengembangan industri daerah di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
1854
2.0
1,250.0
10
10
10
10
13,600.0
Fasilitasi Pengembangan Industri Unggulan Daerah di wilayah III
32.0
35.0
38.0
39.0
7,350.0
007
Fasilitasi Pengembangan Industri di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik
5.0
5.0
5.0
5.0
6,250.0
7,300.0
Meningkatnya pengembangan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri
003 Tersusunnya rekomendasi peningkatan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri
KL : 0
Rekomendasi peningkatan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri
10
10
10
10
7,300.0
10.0
10.0
10.0
10.0
7,300.0
Program Pengamanan Industri dan Kerjasama Internasional
21,496.0 2,986.0
Peningkatan Ketahanan Industri 02
03
1856
2.0
006
003
1855
2.0
Penyusunan dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri 02
11
N : 10
2.0
Termanfaatkannya sistem informasi ketahanan industri bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan
002 Jumlah IDN yang memanfaatkan IRIS
Terbantunya IDN dari Dampak, Kebijakan Regulasi, Iklim Usaha dan Pengaruh Persaingan Global
003 Jumlah IDN yang terfasilitasi
004
B : 03
Data dan Informasi pada Modul IRIS B : 03
20
30
40
50
1,626.0
6.0
6.0
6.0
6.0
1,626.0
6
6
6
6
1,360.0
005
Advokasi dan pendampingan dalam rangka penanganan kasus
4.0
4.0
4.0
4.0
337.0
006
Bahan Pertimbangan Kepentingan Nasional
6.0
6.0
6.0
6.0
407.0
007
Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ketahanan Industri
2.0
2.0
2.0
2.0
616.0 8,300.0
Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah I dan Multilateral
01
Meningkatnya akses produk dan jasa industri ke pasar internasional
001 Jumlah data pendukung peningkatan akses produk dan jasa industri
KL : 0
12
12
12
12
7,000.0 Formulir 1.2 - 17
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
Prioritas (N/B/KL)
Target/ Volume 2015
2016
2017
2018
ALOKASI 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
02
03
04
1857
001
Promosi produk dan jasa industri
5.0
5.0
5.0
5.0
2,100.0
002
Posisi runding sektor industri dalam perundingan internasional
6.0
6.0
6.0
6.0
3,702.0
003
Inisiasi kerjasama industri baru dalam mendukung peningkatan akses produk dan jasa industri
1.0
1.0
1.0
1.0
200.0
004
Dukungan manajemen dan kinerja KII Wilayah I dan Multilateral
7.0
7.0
7.0
7.0
998.0
1
1
1
1
200.0
1.0
1.0
1.0
1.0
200.0
2
3
3
3
300.0
Meningkatnya pemanfaatan rantai suplai global untuk mendukung produktivitas industri
002 Jumlah fasilitasi pemanfaatan rantai suplai global
Meningkatnya akses industri nasional terhadap sumber daya industri di negara mitra
003 Jumlah kerjasama teknik yang mendukung akses sumber daya industri
Meningkatnya rencana kerjasama investasi asing di sektor industri nasional
Prakiraan Target/Volume
005
B : 03
Fasilitasi pemanfaatan rantai suplai global B : 03
006
Penjajakan kerjasama teknik inisiatif baru
2.0
2.0
2.0
2.0
300.0
007
Implementasi kerjasama teknik
2.0
2.0
2.0
2.0
0.0
004 Jumlah rencana kerjasama investasi asing 008
B : 03
Minat investasi dari perusahaan/industri/negara mitra
5
5
5
5
800.0
5.0
5.0
5.0
5.0
800.0 9,215.0
Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah II dan Regional
01
02
03
Meningkatnya akses produk dan jasa industri ke pasar internasional
001 Jumlah data pendukung peningkatan akses produk dan jasa industri
KL : 0
36
36
36
36
6,519.0
001
Jenis produk dan jasa industri yang dipamerkan
5.0
5.0
5.0
5.0
1,629.0
002
Posisi runding sektor industri dalam perundingan internasional
30.0
30.0
30.0
30.0
3,496.0
003
Inisiasi kerjasama industri baru dalam mendukung peningkatan akses produk dan jasa industri
1.0
1.0
1.0
1.0
200.0
004
Dukungan Manajemen dan Kinerja KII Wil II dan Regional
7.0
7.0
7.0
7.0
1,194.0
1
1
1
1
200.0
1.0
1.0
1.0
1.0
200.0
2
3
3
3
Meningkatnya pemanfaatan rantai supply global untuk mendukung produktivitas industri
002 Jumlah fasilitasi pemanfaatan rantai suplai global
Meningkatnya akses industri nasional terhadap
003 Jumlah kerjasama teknik yang mendukung akses
005
B : 03
Fasilitasi pemanfaatan rantai suplai global
B : 03
1,381.0 Formulir 1.2 - 18
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
Prioritas (N/B/KL)
Target/ Volume 2015
2016
2017
2018
ALOKASI 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
sumber daya industri di negara mitra
04
1858
Meningkatnya rencana kerjasama investasi asing di sektor industri nasional
sumber daya industri 006
Penjajakan kerjasama teknik inisiatif baru
2.0
2.0
2.0
2.0
370.0
007
Implementasi kerjasama teknik
2.0
2.0
2.0
2.0
1,011.0
5
5
5
5
1,115.0
5.0
5.0
5.0
5.0
1,115.0
004 Jumlah rencana kerjasama investasi asing 008
Minat investasi dari perusahaan/ industri/negara mitra
995.0
Terintegrasinya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama teknik dan monev promosi industri di LN
007 Persentase usulan kerjasama teknik yang terfasilitasi 009
010
0:0
Laporan koordinasi dan fasilitasi kerjasama industri internasional
008 Persentase jumlah pelaksanaan promosi LN sesuai dengan ketentuan
1859
B : 03
Peningkatan Dukungan Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Industri Internasional 05
12
Prakiraan Target/Volume
KL : 0
Laporan koordinasi dan monev promosi dan pameran
90
95
95
100
637.0
6.0
6.0
6.0
6.0
637.0
45
45
50
50
995.0
2.0
2.0
2.0
2.0
995.0
Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
263,335.9 6,797.0
Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri
01
Meningkatnya Efektifitas Kebijakan Iklim Usaha
001 Membaiknya (pendalaman dan penguatan) industri nasional 001
Rekomendasi Kebijakan Perpajakan dan Tarif
002 Meningkatnya kemudahan memulai bisnis di sektor industri 002
B : 03
Dokumen Perencanaan/Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri
005 Meningkatnya kualitas manajemen pusat PKIUI 994
B : 03
Rekomendasi Kebijakan Yang Harmonis
004 Meningkatnya kualitas analisis kebijakan sektor industri 004
B : 03
Rekomendasi Kebijakan Non Fiskal dan Moneter
003 Meningkatnya ketahanan industri existing 003
B : 03
Layanan Perkantoran dan Konsultasi Publik
KL : 0
2
3
3
3
1,500.0
2.0
2.0
5.0
5.0
1,500.0
2
4
4
4
1,250.0
2.0
2.0
2.0
2.0
1,250.0
1
5
5
5
750.0
1.0
3.0
5.0
5.0
3
2
2
2
2,000.0
3.0
3.0
3.0
3.0
2,000.0
12
12
12
12
1,297.0
12.0
12.0
12.0
112.0
750.0
1,297.0 Formulir 1.2 - 19
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
Prioritas (N/B/KL)
Target/ Volume 2015
2016
2017
2018
ALOKASI 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
1860
17,975.4
Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri 01
Meningkatnya peran standardisasi
100
100
100
100
100.0
100.0
100.0
100.0
4,380.6
14
10
10
10
3,900.6
Regulasi Teknis terkait dengan SNI
14.0
10.0
10.0
10.0
3,900.6
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
001 Meningkatnya RSNI 001 002
997
003 Tersusunnya skema sertifikasi mutu produk 003
N : 13
N : 13
Pengembangan Sertifikasi Mutu Produk
004 Terlaksananya pengawasan SNI 004
N : 13
Perumusan RSNI
002 Tersusunnya regulasi teknis terkait dengan SNI
B : 03
Pengawasan SNI
005 Terlaksananya manajemen kinerja Pusat Standardisasi
KL : 0
5
5
5
5
2,425.0
5.0
5.0
5.0
5.0
2,425.0
1
1
1
1
2,919.2
1.0
1.0
1.0
1.0
2,919.2
12
12
12
12
2,625.0
Dukungan Teknis Manajemen Kinerja Pusat Standardisasi
1.0
1.0
1.0
1.0
1,950.0
994
Layanan Perkantoran
12.0
12.0
12.0
12.0
500.0
996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
10.0
10.0
10.0
10.0
175.0
1
1
1
1
1,725.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1,725.0
006
B : 03
Kerjasama Standardisasi Industri
10,739.0
Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup 01
Meningkatnya pengembangan industri hijau
4,380.6
005
006 Meningkatnya harmonisasi dan kerjasama regulasi teknis
1861
Prakiraan Target/Volume
001 Menurunya emisi Gas Rumah Kaca 001
003
004
5
2,500.0
6.0
6.0
6.0
2,500.0
6
6
6
3,200.0
6.0
6.0
6.0
6.0
3,200.0
N : 09
100
100
100
100
1,400.0
100.0
100.0
100.0
100.0
1,400.0
100
100
100
100
1,283.0
100.0
100.0
100.0
100.0
1,283.0
10
10
10
10
1,000.0
B : 10
Capacity Building Industri Hijau
005 Terwujudnya kerjasama dan sosialisasi penerapan industri hijau
5
6
Penghargaan Industri Hijau
004 Tersedianya SDM yang kompeten di Bidang Industri Hijau
5
6.0
Infratruktur Industri Hijau
003 Meningkatnya industri yang menerapkan industri hijau
6
N : 09
Kebijakan Penurunan Emisi GRK
002 Meningkatnya infratruktur industri hijau 002
N : 09
B : 10
Formulir 1.2 - 20
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
Prioritas (N/B/KL)
Target/ Volume 2015
2016
2017
2018
ALOKASI 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
005
Kerjasama dan sosialisasi penerapan industri hijau
006 Meningkatnya kualitas dan layanan manajemen kinerja PPIHLH
1862
10.0
10.0
10.0
10.0
1,000.0
12
12
12
12
1,356.0
006
Layanan Manajemen Kinerja dan tata usaha
12.0
12.0
12.0
12.0
600.0
994
Layanan Perkantoran
12.0
12.0
12.0
12.0
600.0
996
Perangkat pengolah data dan komunikasi
10.0
15.0
15.0
15.0
156.0 40,668.8
Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, dan Mutu Industri 01
Terlaksananya pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan
001 Meningkatnya kualitas layanan dan kinerja SDM Aparatur 004
285
290
295
2,311.8
275.0
275.0
275.0
275.0
2,311.8
12
12
12
12
850.0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
10.0
0.0
0.0
0.0
200.0
997
Fasilitas dan Peralatan Perkantoran
1.0
0.0
0.0
0.0
650.0
005
Tercapainya peningkatan kualitas perencanaan program, anggaran, monitoring dan evaluasi
KL : 0
275
996
004 Tersedianya informasi kelitbangan
02
KL : 0
SDM yang Dibina dan Dikembangkan Kompetensinya
002 Tersedianya sarana dan prasarana kelembagaan
005 Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan keuangan 994
KL : 0
Publikasi
KL : 0
Layanan Perkantoran
006 Terwujudnya Perencanaan Program, Anggaran, Monitoring dan Evaluasi
1863
B : 10
Prakiraan Target/Volume
KL : 0
8
8
8
8
1,450.6
8.0
8.0
8.0
8.0
1,450.6
85
85
85
88
25,857.7
12.0
12.0
12.0
12.0
25,857.7
20
20
20
20
10,198.7
002
Dokumen Perencanaan dan Pelaporan BPKIMI
8.0
8.0
8.0
8.0
2,804.9
003
Laporan Kegiatan/Koordinasi/Pembinaan dan Tindak Lanjut/Monev
23.0
23.0
23.0
23.0
7,393.8 10,160.1
Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual 01
Tersedianya Kebijakan Teknologi Industri dan HKI
001 Rumusan Kebijakan Teknologi Industri dan HKI 002
Perumusan dan Penerapan Kebijakan Teknis Bidang Teknologi Industri dan HKI
005 Meningkatnya kualitas manajemen kinerja Pusat PTHKI
001
B : 03
Layanan Manajemen Kinerja Pusat
0:0
2
2
2
2
4,638.1
2.0
2.0
2.0
2.0
4,638.1
12
12
12
12
1,394.5
2.0
2.0
2.0
2.0
590.9 Formulir 1.2 - 21
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
Prioritas (N/B/KL)
Target/ Volume 2015
Prakiraan Target/Volume 2016
2017
2018
ALOKASI 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Pengkajian Teknologi dan HKI
02
Tersedianya Teknologi yang Mendukung Peningkatan Daya Saing Industri
994
Layanan Perkantoran
12.0
12.0
12.0
12.0
675.6
996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
20.0
0.0
0.0
0.0
121.0
997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
1.0
0.0
0.0
0.0
7.0
7
7
7
7
2,500.0
7.0
7.0
7.0
7.0
2,500.0
002 Fasilitasi Kegiatan Litbang, Scale Up, dan Aplikasi Teknologi Industri
004
Penelitian, Pengembangan, dan Aplikasi Teknologi Industri
003 Paket Teknologi yang Diterapkan Industri 003 03
Terlindungnya HKI di Bidang Teknologi Industri
1864
B : 03
Fasilitasi Pemanfaatan dan Penerapan Teknologi Industri
004 Paket Fasilitasi Pendaftaran Paten 005
KL : 0
B : 03
Pembinaan Perlindungan HKI di Bidang Teknologi Industri
5
5
5
5
1,426.2
5.0
5.0
5.0
5.0
1,426.2
5
5
5
5
1,595.8
5.0
5.0
5.0
5.0
1,595.8 4,351.9
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kimia dan Kemasan 01
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Kimia Kemasan
001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
B : 03
3
3
3
3
325.0
001
Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
3.0
3.0
3.0
3.0
225.0
002
Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri
1.0
1.0
1.0
1.0
100.0
680
700
720
740
4,026.9
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
KL : 0
003
Layanan Jasa Teknis
9.0
8.0
8.0
8.0
2,967.0
004
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
13.0
12.0
12.0
10.0
744.9
997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
130.0
100.0
80.0
30.0
12
12
12
12
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Kimia Kemasan
0:0
005
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Mo nitoring dan Evaluasi
20.0
20.0
20.0
20.0
994
Layanan Perkantoran
12.0
12.0
12.0
12.0
315.0 19,647.0 180.0
19,356.0 Formulir 1.2 - 22
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
Prioritas (N/B/KL)
Target/ Volume 2015
2016
2017
2018
ALOKASI 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
996 1865
30.0
30.0
30.0
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Tekstil
1
1
2
2
950.0
8.0
8.0
9.0
9.0
950.0
1
1
1
2
3,143.7
Layanan Jasa Teknis
9.0
9.0
9.0
9.0
2,665.5
997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
2.0
2.0
3.0
3.0
478.2
998
Gedung/Bangunan
0.0
1.0
1.0
1.0
5
5
6
6
1,015.5
12.0
12.0
12.0
12.0
1,015.5
1330
1450
1570
1680
17,285.7
001 Industri yang menerapkan hasil litbang 001
003
004 Meningkatnya kulitas dan standard produk industri (sertifikasi) 004
B : 03
Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
003 Meningkatnya pemecahan masalah industri (Indikator manfaat untuk industri)
KL : 0
KL : 0
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
005 Terjaminnya kesesuaian alat ukur, takar dan timbang (kalibrasi)
KL : 0
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Mo nitoring dan Evaluasi
4.0
4.0
4.0
4.0
144.5
994
Layanan Perkantoran
12.0
12.0
12.0
12.0
16,666.1
995
Kendaraan Bermotor
2.0
2.0
2.0
2.0
400.0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
10.0
10.0
11.0
11.0
75.0 4,507.3
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet dan Plastik Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang kulit, karet dan plastik
0.0
005
996
01
111.0 22,394.8
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tekstil 01
1866
14.0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Prakiraan Target/Volume
001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 001
Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha 002
B : 03
KL : 0
Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
KL : 0
3
3
3
3
600.0
10.0
10.0
10.0
10.0
600.0
2
2
2
2
50.0
1.0
1.0
1.0
1.0
50.0
365
400
440
484
3,857.3 Formulir 1.2 - 23
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
Prioritas (N/B/KL)
Target/ Volume 2015
2016
2017
2018
ALOKASI 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
003
Layanan Jasa Teknis
8.0
10.0
10.0
10.0
3,097.3
004
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
7.0
7.0
7.0
7.0
400.0
997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
7.0
16.0
16.0
16.0
360.0
12
12
12
12
19,897.0
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Kulit Karet Plastik
1867
0:0
005
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Mo nitoring dan Evaluasi
6.0
6.0
6.0
6.0
100.0
994
Layanan Perkantoran
12.0
12.0
12.0
12.0
19,747.0
995
Kendaraan Bermotor
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
10.0
16.0
15.0
10.0
50.0
10
10
10
10
1,000.0
10.0
10.0
10.0
10.0
1,000.0
14250
14400
14400
14400
15,740.5
16,740.5
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Agro 01
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam industri agro
001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 001
B : 03
Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
KL : 0
003
Layanan Jasa Teknis
9.0
9.0
9.0
9.0
10,872.0
004
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
5.0
5.0
5.0
5.0
1,867.5
997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
60.0
80.0
90.0
100.0
2,153.0
Gedung/Bangunan
400.0
1,000.0
1,000.0
1,000.0
12
12
12
12
23,050.0
998
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Industri Agro
1868
Prakiraan Target/Volume
0:0
005
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Mo nitoring dan Evaluasi
5.0
5.0
5.0
5.0
246.0
994
Layanan Perkantoran
12.0
12.0
12.0
12.0
22,608.0
996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
35.0
35.0
35.0
35.0
196.0 5,358.4
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas
01
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi
848.0
001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan
B : 03
2
2
2
2
2,063.1 Formulir 1.2 - 24
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
Prioritas (N/B/KL)
Target/ Volume 2015
2016
2017
2018
ALOKASI 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
dalam bidang teknologi pulp dan kertas
oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 001
Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
10.0
0.0
0.0
0.0
845.0
002
Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri
1.0
0.0
0.0
0.0
110.0
995
Kendaraan Bermotor
1.0
0.0
0.0
0.0
275.0
996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
13.0
0.0
0.0
0.0
200.0
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
21.0
0.0
0.0
0.0
633.1
10
10
10
10
151.1
2.0
0.0
0.0
0.0
151.1
7
7
7
7
2,313.2
7.0
0.0
0.0
0.0
2,313.2
12
12
12
12
831.0
9.0
0.0
0.0
0.0
831.0
12
12
12
12
16,300.5
12.0
0.0
0.0
0.0
16,300.5
997
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha 005
003
KL : 0
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Pulp Kertas 994
KL : 0
Layanan Jasa Teknis
004 Meningkatnya kemampuan LPK 004
KL : 0
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Mo nitoring dan Evaluasi
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
1869
Prakiraan Target/Volume
0:0
Layanan Perkantoran
3,400.0
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan 01
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Hasil Perkebunan
001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 001
Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha 002
B : 03
KL : 0
Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
KL : 0
4
4
4
4
750.0
6.0
9.0
9.0
9.0
750.0
2
2
2
2
150.0
1.0
2.0
2.0
2.0
150.0
140
140
140
140
2,500.0 Formulir 1.2 - 25
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
Prioritas (N/B/KL)
Target/ Volume 2015
2016
2017
2018
ALOKASI 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
003
Layanan Jasa Teknis
5.0
5.0
5.0
5.0
1,500.0
004
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
19.0
24.0
24.0
24.0
1,000.0
997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
183.0
183.0
183.0
183.0
0.0
998
Gedung/Bangunan
500.0
500.0
500.0
500.0
12
12
12
12
13,589.9
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Ind. Hasil Perkebunan
1870
Prakiraan Target/Volume
0:0
005
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Mo nitoring dan Evaluasi
6.0
6.0
6.0
6.0
366.9
994
Layanan Perkantoran
12.0
12.0
12.0
12.0
13,223.0
995
Kendaraan Bermotor
1.0
1.0
1.0
1.0
0.0
996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
28.0
28.0
28.0
28.0
0.0 5,305.6
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Logam dan Mesin 01
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Logam Mesin
0.0
001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 001
Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha 002
B : 03
KL : 0
Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
KL : 0
2
2
2
2
600.0
4.0
4.0
4.0
4.0
600.0
2
2
2
2
300.0
3.0
4.0
4.0
4.0
300.0
420
420
30
30
4,405.6
013
Layanan Jasa Teknis
8.0
11.0
11.0
11.0
2,600.0
014
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
11.0
11.0
11.0
11.0
800.0
997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
35.0
80.0
80.0
80.0
805.6
998
Gedung/Bangunan
150.0
100.0
250.0
200.0
12
12
12
12
17,485.6
4.0
4.0
4.0
4.0
280.0
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Logam Mesin
015
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Mo nitoring dan Evaluasi
0:0
200.0
Formulir 1.2 - 26
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
Prioritas (N/B/KL)
Target/ Volume 2015
2016
2017
2018
ALOKASI 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
1871
12.0
12.0
12.0
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Keramik
Layanan Perkantoran
995
Kendaraan Bermotor
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
30.0
30.0
30.0
30.0
150.0 6,681.2
001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
001
002
B : 03
Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
KL : 0
Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
KL : 0
1
1
1
1
864.5
8.0
8.0
8.0
8.0
864.5
1
1
1
1
100.0
1.0
2.0
2.0
2.0
100.0
9
9
9
9
5,716.7
003
Layanan Jasa Teknis
9.0
9.0
9.0
9.0
3,930.3
004
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
16.0
16.0
16.0
16.0
1,509.0
997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
45.0
45.0
45.0
45.0
12
12
12
12
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Keramik
0:0
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Bahan dan Barang Teknik
277.4
17,785.8
005
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Mo nitoring dan Evaluasi
20.0
16.0
16.0
16.0
338.8
994
Layanan Perkantoran
12.0
12.0
12.0
12.0
17,243.6
995
Kendaraan Bermotor
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
35.0
35.0
35.0
35.0
203.4 20,612.5
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bahan dan Barang Teknik 01
17,055.6
994
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik 01
1872
12.0
Prakiraan Target/Volume
001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 001
B : 03
Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga
KL : 0
1
1
1
1
600.0
4.0
5.0
5.0
5.0
600.0
1
1
1
1
750.0 Formulir 1.2 - 27
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
Prioritas (N/B/KL)
Target/ Volume 2015
Prakiraan Target/Volume 2016
2017
2018
ALOKASI 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
litbang, PT dan Dunia Usaha 002
5.0
5.0
5.0
5.0
1500
1500
1500
1500
14,851.2
Layanan Jasa Teknis
11.0
11.0
11.0
11.0
13,700.0
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
1.0
1.0
1.0
1.0
1,151.2
Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha 003
997
004 Meningkatnya kemampuan LPK 004
0:0
5
5
5
5
4,411.3
7.0
7.0
7.0
7.0
4,411.3
12
12
12
12
21,005.1
005
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Mo nitoring dan Evaluasi
4.0
4.0
4.0
4.0
445.1
994
Layanan Perkantoran
12.0
12.0
12.0
12.0
19,709.9
995
Kendaraan Bermotor
1.0
1.0
1.0
1.0
400.0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
1.0
1.0
1.0
1.0
450.0
996
27,329.3
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
01
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi pencegahan pencemaran industri
001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan
B : 03
3
3
3
3
27,329.3
001
Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
6.0
7.0
7.0
8.0
718.0
003
Layanan Jasa Teknis
6.0
6.0
6.0
6.0
7,431.1
004
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
4.0
4.0
4.0
4.0
753.6
005
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Mo nitoring dan Evaluasi
3.0
3.0
3.0
3.0
425.4
994
Layanan Perkantoran
12.0
12.0
12.0
12.0
15,969.0
996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
4.0
4.0
4.0
4.0
34.0
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
5.0
5.0
5.0
5.0
1,998.3
997 1874
KL : 0
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Bahan Barang Teknik
1873
KL : 0
750.0
3,229.9 Formulir 1.2 - 28
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
Prioritas (N/B/KL)
Target/ Volume 2015
Prakiraan Target/Volume 2016
2017
2018
ALOKASI 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
3
3
3
3
800.0
10.0
10.0
10.0
10.0
800.0
2
2
2
2
200.0
3.0
3.0
3.0
3.0
200.0
555
560
565
570
2,229.9
Batik 01
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Kerajinan Batik
001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 001
Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
002
KL : 0
Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
KL : 0
003
Layanan Jasa Teknis
8.0
8.0
8.0
8.0
1,000.0
004
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
11.0
11.0
11.0
11.0
900.0
997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
23.0
55.0
45.0
35.0
329.9
12
12
12
12
19,058.3
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Kerajinan dan Batik
3986
B : 03
0:0
005
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Mo nitoring dan Evaluasi
2.0
2.0
2.0
2.0
200.0
994
Layanan Perkantoran
12.0
12.0
12.0
12.0
18,358.3
995
Kendaraan Bermotor
1.0
1.0
1.0
1.0
250.0
996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
25.0
20.0
17.0
14.0
250.0
7
7
8
8
575.0
7.0
7.0
8.0
8.0
575.0
25
30
35
40
1,603.9
42,616.8
Riset dan Standardisasi Bidang Industri 01
Terlaksananya kegiatan riset dan standardisasi industri yang berkualitas
001 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Aceh yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 001
B : 03
Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Aceh kepada dunia usah
KL : 0
003
Layanan Jasa Teknis
3.0
4.0
5.0
6.0
1,158.9
004
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
4.0
5.0
6.0
7.0
445.0
12
12
12
12
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen
0:0
8,755.1 Formulir 1.2 - 29
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
Prioritas (N/B/KL)
Target/ Volume 2015
Prakiraan Target/Volume 2016
2017
2018
ALOKASI 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
dan Gaji Baristand Aceh 005
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Mo nitoring dan Evaluasi
4.0
4.0
5.0
5.0
262.7
994
Layanan Perkantoran
12.0
12.0
12.0
12.0
8,477.4
997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
1.0
15.0
17.0
18.0
2
2
2
2
450.0
6.0
6.0
545.0
600.0
450.0
216
216
216
216
4,281.8
261.0
280.0
300.0
320.0
3,696.8
6.0
6.0
6.0
6.0
585.0
12
12
12
12
12,956.8
006 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Medan yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 001
N : 03
Hasil Kajian/ Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
008 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Medan kepada dunia usah 003
Layanan Jasa Teknis
004
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
010 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Medan
KL : 0
0:0
15.0
005
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Mo nitoring dan Evaluasi
3.0
3.0
3.0
3.0
158.0
994
Layanan Perkantoran
12.0
12.0
12.0
12.0
12,134.4
996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
10.0
10.0
10.0
10.0
124.9
997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
10.0
10.0
10.0
10.0
539.5
11
12
12
12
836.1
011 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Padang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
N : 03
001
Hasil Kajian/ Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
11.0
12.0
12.0
12.0
806.5
002
Hasil Rekayasa Mesin/ Peralatan Teknologi Industri
1.0
2.0
2.0
2.0
29.6
180
190
200
210
2,502.4
013 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Padang kepada dunia usah
KL : 0
003
Layanan Jasa Teknis
4.0
4.0
4.0
4.0
1,715.6
004
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri
5.0
5.0
5.0
5.0
786.8
Formulir 1.2 - 30
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
Prioritas (N/B/KL)
Target/ Volume 2015
2016
2017
2018
ALOKASI 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
12
12
12
12
11,414.0
015 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Padang
0:0
Prakiraan Target/Volume
005
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Mo nitoring/ Evaluasi
2.0
2.0
2.0
2.0
550.3
994
Layanan Perkantoran
12.0
12.0
12.0
12.0
9,080.7
996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
11.0
12.0
15.0
20.0
70.0
997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
75.0
120.0
150.0
150.0
1,713.0
9
9
9
9
680.0
016 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Palembang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
N : 03
001
Hasil Kajian/ Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
9.0
10.0
10.0
10.0
650.0
002
Hasil Rekayasa Mesin/ Peralatan Teknologi Industri
1.0
1.0
1.0
1.0
30.0
130
130
130
130
2,927.8
018 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Palembang kepada dunia usah
KL : 0
003
Layanan Jasa Teknis
7.0
7.0
7.0
7.0
1,467.0
004
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri
18.0
18.0
18.0
18.0
496.5
997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
50.0
30.0
30.0
30.0
12
12
12
12
10,159.2
020 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Palembang
0:0
964.3
005
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Mo nitoring/ Evaluasi
6.0
6.0
6.0
6.0
132.0
994
Layanan Perkantoran
12.0
12.0
12.0
12.0
9,976.0
996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
8.0
19.0
20.0
20.0
8
8
7
7
325.0
8.0
8.0
7.0
7.0
325.0
6
6
6
6
8,131.0
6.0
6.0
6.0
6.0
5,036.0
021 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Lampung yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 001
Hasil Kajian/ Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
023 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Lampung kepada dunia usah
003
N : 03
Layanan Jasa Teknis
KL : 0
51.2
Formulir 1.2 - 31
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
Prioritas (N/B/KL)
Target/ Volume 2015
Prakiraan Target/Volume 2016
2017
2018
ALOKASI 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
004
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri
12.0
4.0
4.0
4.0
995
Kendaraan Bermotor
0.0
1.0
0.0
1.0
0.0
997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
8.0
5.0
5.0
5.0
2,410.0
12
12
12
12
7,886.0
025 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Lampung
0:0
685.0
005
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Mo nitoring dan Evaluasi
3.0
3.0
3.0
3.0
30.0
994
Layanan Perkantoran
12.0
12.0
12.0
12.0
7,856.0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
0.0
7.0
4.0
0.0
0.0
1
1
1
1
450.3
10.0
10.0
11.0
11.0
450.3
900
950
1050
1100
6,243.0
996
026 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Surabaya yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 001
N : 03
Hasil Kajian/ Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
028 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Surabaya kepada dunia usah
KL : 0
Layanan Jasa Teknis
5.0
5.0
5.0
5.0
3,828.1
004
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri
16.0
16.0
16.0
16.0
1,734.5
995
Kendaraan Bermotor
1.0
0.0
0.0
1.0
200.0
997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
50.0
35.0
35.0
35.0
12
12
12
12
13,152.8
003
030 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Surabaya
0:0
480.4
005
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Mo nitoring dan Evaluasi
4.0
4.0
4.0
4.0
90.0
994
Layanan Perkantoran
12.0
12.0
12.0
12.0
11,798.8
996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
20.0
15.0
15.0
15.0
164.0
998
Gedung/ Bangunan
1.0
1.0
1.0
1.0
1,100.0
3
3
3
3
800.0
6.0
6.0
6.0
6.0
600.0
031 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Samarinda yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
001
Hasil Kajian/ Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
N : 03
Formulir 1.2 - 32
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
Prioritas (N/B/KL)
Target/ Volume 2015
2016
2017
2018
ALOKASI 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
002
Hasil Rekayasa Mesin/ Peralatan Teknologi Industri
033 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Samarinda kepada dunia usah
KL : 0
Prakiraan Target/Volume
2.0
2.0
2.0
2.0
200.0
135
145
150
150
3,226.5
003
Layanan Jasa Teknis
3.0
3.0
3.0
3.0
1,299.2
004
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri
3.0
3.0
3.0
3.0
800.0
997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
480.0
48.0
30.0
30.0
1,127.3
12
12
12
12
9,874.1
035 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Samarinda
0:0
005
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Mo nitoring dan Evaluasi
3.0
3.0
3.0
3.0
408.4
994
Layanan Perkantoran
12.0
12.0
12.0
12.0
9,101.4
996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
11.0
0.0
0.0
0.0
182.0
998
Gedung/ Bangunan
60.0
0.0
0.0
0.0
182.4
4
4
4
4
191.8
036 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Pontianak yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
N : 03
001
Hasil Kajian/ Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
5.0
7.0
7.0
7.0
187.9
002
Hasil Rekayasa Mesin/ Peralatan Teknologi Industri
1.0
1.0
1.0
1.0
3.9
350
350
350
350
3,424.1
038 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Pontianak kepada dunia usah
KL : 0
003
Layanan Jasa Teknis
11.0
11.0
11.0
11.0
2,232.6
004
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri
11.0
20.0
20.0
220.0
648.8
995
Kendaraan Bermotor
0.0
1.0
0.0
0.0
997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
15.0
15.0
10.0
10.0
12
12
12
12
7,608.3
040 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Pontianak
0:0
0.0 542.8
005
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Mo nitoring dan Evaluasi
6.0
6.0
6.0
6.0
156.6
994
Layanan Perkantoran
12.0
12.0
12.0
12.0
7,265.6 Formulir 1.2 - 33
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
Prioritas (N/B/KL)
Target/ Volume 2015
Prakiraan Target/Volume 2016
2017
2018
ALOKASI 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
11.0
6.0
7.0
6.0
81.1
998
Gedung/ Bangunan
125.0
600.0
150.0
450.0
105.0
12
12
12
12
375.0
12.0
12.0
12.0
12.0
375.0
100
100
100
100
2,881.3
041 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Banjarbaru yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 001
N : 03
Hasil Kajian/ Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
043 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Banjarbaru kepada dunia usah
KL : 0
003
Layanan Jasa Teknis
1.0
1.0
1.0
1.0
1,434.8
004
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri
14.0
14.0
14.0
14.0
953.2
997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
1.0
2.0
2.0
2.0
493.3
12
12
12
12
9,639.6
045 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Banjarbaru
0:0
005
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Mo nitoring dan Evaluasi
1.0
2.0
2.0
2.0
41.2
994
Layanan Perkantoran
12.0
12.0
12.0
12.0
9,548.4
995
Kendaraan Bermotor
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
1.0
1.0
1.0
1.0
50.0
998
Gedung/ Bangunan
0.0
814.0
0.0
0.0
7
7
7
7
720.5
046 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Manado yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
N : 03
0.0
001
Hasil Kajian/ Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
8.0
9.0
9.0
9.0
603.1
002
Hasil Rekayasa Mesin/ Peralatan Teknologi Industri
1.0
1.0
1.0
1.0
117.4
80
80
80
80
894.4
048 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Manado kepada dunia usah
KL : 0
Layanan Jasa Teknis
3.0
3.0
3.0
3.0
493.1
004
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri
10.0
10.0
10.0
10.0
388.3
997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
4.0
10.0
10.0
10.0
13.0
12
12
12
12
003
050 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen
0:0
8,641.2 Formulir 1.2 - 34
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
Prioritas (N/B/KL)
Target/ Volume 2015
Prakiraan Target/Volume 2016
2017
2018
ALOKASI 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
dan Gaji Baristand Manado 005
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Mo nitoring dan Evaluasi
1.0
1.0
1.0
1.0
99.8
994
Layanan Perkantoran
12.0
12.0
12.0
12.0
8,439.0
996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
13.0
13.0
13.0
13.0
102.4
5
5
5
5
575.0
051 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Ambon yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 001
Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
5.0
5.0
5.0
5.0
475.0
002
Hasil Rekayasa Mesin/ Peralatan Teknologi Industri
1.0
1.0
1.0
1.0
100.0
210
220
230
240
521.8
200.0
210.0
220.0
230.0
162.7
7.0
7.0
7.0
7.0
359.1
12
12
12
12
9,141.7
053 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Ambon kepada dunia usah 003
Layanan Jasa Teknis
004
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri
055 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Ambon
5242
N : 03
KL : 0
0:0
005
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Mo nitoring dan Evaluasi
2.0
2.0
2.0
2.0
115.9
994
Layanan Perkantoran
12.0
12.0
12.0
12.0
8,997.8
997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
6.0
6.0
6.0
6.0
28.0
998
Gedung/Bangunan
0.0
895.0
0.0
0.0
0.0
600
600
600
600
5,134.9
4.0
4.0
4.0
4.0
234.9
675.0
675.0
725.0
750.0
4,900.0
2
2
2
2
4,149.7
3.0
3.0
3.0
3.0
3,299.7
14,467.6
Sertifikasi Industri 01
02
Terwujudnya Layanan Jasa Sertifikasi kepada dunia usaha
Meningkatnya kemampuan kelembagaan sertifikasi industri
001 Terwujudnya Layanan Jasa Sertifikasi 001
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Mo nitoring dan Evaluasi
002
Layanan Jasa Sertifikasi
002 Meningkatnya kemampuan kelembagaan sertifikasi industri
003
Pengembangan Kelembagaan Sertifikasi
KL : 0
KL : 0
Formulir 1.2 - 35
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
Prioritas (N/B/KL)
Target/ Volume 2015
Prakiraan Target/Volume 2016
2017
2018
ALOKASI 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Industri 004 03
Terlayaninya operasional administrasi satker BSI
4.0
Peningkatan Kemampuan SDM
003 Terlayaninya operasional BSI
KL : 0
5.0
5.0
5.0
850.0
12
12
12
12
5,183.0
12.0
12.0
12.0
4,382.7
994
Layanan Perkantoran
12.0
995
Kendaraan Bermotor
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
60.0
60.0
30.0
30.0
325.3
997
Perangkat dan Fasilitas Perkantoran
60.0
60.0
30.0
2.0
150.0
998
Gedung/Bangunan
4,205.0
2,400.0
2,400.0
2,400.0
325.0
JUMLAH
1,897,633.0
Formulir 1.2 - 36
FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA‐KL) TAHUN ANGGARAN 2015 I. UMUM 1. Nama Kementerian/Lembaga
: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2. Nama Unit Organisasi
: Sekretariat Jenderal
3. Misi Unit Organisasi
:
4. Sasaran Strategis
:
No
Misi
1
Melayani stakeholders secara profesional dan pro bisnis
2
Menyelenggarakan tata kepemerintahan yang baik dan profesional
3
Membangun Manajemen Pendidikan dan Pelatihan yang Berbasis Kompetensi dan Bertaraf Internasional
No 4
Mendukung Sasaran Strategis Memperkokoh faktor – faktor pendukung sektor industri
5. Kode Program
: 019.01.01
6. Nama Program
: Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian
7. Pendanaan (Juta Rupiah) Pendanaan
Alokasi Tahun 2014
1. Rupiah
Prakiraan Kebutuhan Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
879.504,9
a. Pendamping
0,0
b. Non Pendamping
879.504,9
2. PHLN atau PDN JUMLAH
Usulan Tahun 2015
30.000,0 686.328,9
909.504,9
1.074.844,5
1.089.637,3
1.132.862,1
Formulir 2.1 ‐ 1
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome
Indikator Kinerja Utama (IKU)
01 Terwujudnya sistem perencanaan dan pengendalian industri yang handal
01 Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perancanaan 02 Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan 03 Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal
02 Terwujudnya SDM industri dan aparatur yang profesional
04 Standar kompetensi SDM aparatur 05 SDM aparatur yang kompeten
03 Ditetapkannya rencana strategis dalam pengembangan industri prioritas dan industri daerah
06 Jumlah Renstra & Renja
04 Terbangunnya sistem informasi yang terintegrasi dan handal
07 Tersedianya sistem informasi online 08 Pengguna yang mengakses
05 Meningkatnya kualitas pelayanan publik
09 Tingkat kepuasan pelanggan
06 Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan
10 11 12 13 14 15 16 17
07 Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf
Sertifikasi profesi guru Sertifikasi profesi dosen Sertifikasi asessor Program studi (prodi) pada unit pendidikan yang terakreditasi A dan B Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terbentuknya Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terbentuknya sistem pendidikan berbasis kompetensi Jumlah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di sektor industri
18 Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja
Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf 08 Meningkatnya sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional
19 Tingkat penyerapan anggaran 20 Tingkat kualitas laporan keuangan
09 Terbangunnya organisasi yang profesional dan pro bisnis
21 Penerapan sistem manajemen mutu
Formulir 2.1 ‐ 2
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
1824
Pelayanan Hukum dan Penataan Organisasi
Prakiraan Target 2016
2017
2018
Satuan
( 5 )
( 6 )
( 7 )
( 8 )
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST/MPI) (9)
(10)
(11)
Biro Hukum dan Organisasi
01 Meningkatnya Kualitas Layanan Penyusunan, Evaluasi, dan Penyebaran Informasi Peraturan Perundang‐undangan Bidang Industri dan Bidang Terkait Industri 001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang‐ undangan bidang Industri dan bidang terkait Industri
95
95
95
95
Persen
0 : 0
‐
002 Evaluasi Produk Hukum Bidang Industri
2
5
5
5
Laporan
0 : 0
‐
003 Terlaksananya Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Hukum
1
1
1
1
Laporan
0 : 0
‐
95
95
95
95
Persen
0 : 0
‐
1
1
1
1
Laporan
0 : 0
‐
12
12
12
12
bulan
0 : 0
‐
02 Meningkatnya Kualitas Layanan Advokasi dan Bantuan Hukum 004 Permintaan konsultasi dan advokasi hukum yang terlayani 03 Meningkatnya Kualitas Layanan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 005 Tersedianya layanan Organisasi dan Tata laksana 04 Layanan operasional dan manajemen kinerja biro 006 Terselenggaranya layanan operasional dan manajemen kinerja biro 1825
Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Manajemen Perkantoran Berbasis Teknologi
Biro Umum
01 Terwujudnya administrasi dan manajemen perkantoran yang berkualitas 001 Terselenggaranya layanan administrasi dan ketatausahaan pimpinan yang efektif, efisien, profesional dan proporsional
12
12
12
12
bulan
0 : 0
‐
002 Terciptanya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban lingkungan kantor
12
12
12
12
bulan
0 : 0
‐
003 Terpeliharanya sarana dan prasarana kerja secara berkelanjutan
8
8
8
8
Sistem Peralatan
0 : 0
‐
2
2
2
2
Laporan
0 : 0
‐
02 Terwujudnya pengelolaan BMN yang berkualitas dan sesuai tujuan peruntukkannya 004 Tersedianya laporan BMN yang akuntabel 1826
Pengembangan SDM Aparatur
01 Terlaksananya perencanaan, pengembangan dan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian
Biro Kepegawaian
Formulir 2.2 ‐ 1
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode
Nama Kegiatan
( 1 )
( 2 )
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015
( 3 )
Prakiraan Target 2016
2017
2018 ( 7 )
Satuan ( 8 )
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST/MPI)
( 4 )
( 5 )
( 6 )
001 Terlaksananya perencanaan dan pengadaan SDM Aparatur di lingkungan kementerian
3
3
3
3
Dokumen
0 : 0
(9)
(10)
‐
002 Terlaksananya pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur di lingkungan kementerian
3
3
3
3
Dokumen
0 : 0
‐
003 Terlaksananya administrasi kepegawaian tepat waktu di lingkungan Kementerian
3
3
3
3
Dokumen
0 : 0
‐
3
3
3
3
Dokumen
0 : 0
‐
005 Terlaksananya layanan perkantoran dan manajemen kinerja biro
12
12
12
12
Bulan
0 : 0
‐
006 Kendaraan bermotor, peralatan dan fasilitas perkantoran
12
12
12
12
Bulan
0 : 0
‐
(11)
02 Terlaksananya Pengelolaan manajemen kinerja di lingkungan Kementerian 004 Terlaksananya penataan, pembinaan dan pemantauan manajemen kinerja SDM Aparatur di lingkungan Kementerian 03 Terlaksananya layanan operasional dan manajemen kinerja Biro
1827
Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Negara yang Profesional
Biro Keuangan
01 Menigkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Pada Satker di Lingkungan Kemenperin 002 Tersedianya informasi keuangan yang cepat dan terpercaya di Satker Kemenperin
61
61
61
61
Satker
0 : 0
‐
1
1
1
1
Laporan
KL : 0
‐
448
448
448
448
Orang
0 : 0
‐
6
6
6
6
Pedoman
0 : 0
‐
02 Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan di Lingkungan Kemenperin dengan prredikat WTP 001 Terwujudnya Kualitas Laporan Keuangan Kementerian dengan opini WTP 03 Meningkatnya Kompetensi SDM di Bidang Pengelolaan Keuangan 003 Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Keuangan 04 Tersusunnya Pedoman di Bidang Pengelolaan Keuangan 004 Tersusunnya pedoman di bidang pengelolaan keuangan 05 Terlaksananya Layanan Operasional dan Manajemen Kinerja Formulir 2.2 ‐ 2
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode
Nama Kegiatan
( 1 )
( 2 )
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015
( 3 )
005 Terlaksananya layanan perkantoran dan peningkatan kinerja Biro Keuangan
Prakiraan Target 2018
Satuan
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST/MPI)
2016
2017
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
12
12
12
12
Bulan Layanan
0 : 0
‐
1
1
1
1
Laporan
0 : 0
‐
3
3
3
3
Laporan
0 : 0
‐
1
1
1
1
Laporan
0 : 0
‐
( 8 )
(9)
(10)
(11)
06 Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) di Kemenperin 006 Terlayaninya pengadaan barang dan jasa (ULP) di lingkungan Kemenperin 07 Meningkatnya kerjasama internasional 008 Terfasilitasinya kegiatan operasional KDEI Taipei, Atase Perindustrian Tokyo dan Atase Perindustrian Brussel 08 Meningkatnya pengembangan kawasan proyek Asahan dan ekosistem kawasan Danau Toba 007 Terlaksananya kebijakan pemerintah pusat atas manajemen Proyek Asahan paska berakhirnya Master Agreement 1828
Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan
Biro Perencanaan
01 Meningkatkan koordinasi penyusunan rencana makro, program sektoral dan regional, serta anggaran; rencana dukungan sumber daya, prasarana dan energi, serta fasilitasi industri; rencana investasi dan kerja sama investasi industri; 001 Tersedianya dokumen rencana program dan anggaran, rencana dukungan sumber daya, prasarana dan energi, serta fasilitasi industri; rencana investasi dan kerja sama investasi industri;
13
13
13
13
Dokumen Perencana an
0 : 0
‐
9
9
9
9
Laporan Evaluasi
0 : 0
‐
6
6
6
6
Laporan
0 : 0
‐
02 Meningkatkan koordinasi evaluasi pelaksanaan program dan kinerja industri, analisis data sektoral dan regional serta pelaporan 002 Tersedianya laporan evaluasi pelaksanaan program dan kinerja industri, serta analisis data sektoral dan regional 03 Terlaksananya pengkajian, Pemetaan Dan Pemantauan Teknologi Proses, Produksi Dan Manufaktur 004 Tersusunnya Telaahan/Kajian di bidang Industri 04 Melaksanakan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Biro. Formulir 2.2 ‐ 3
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode
Nama Kegiatan
( 1 )
( 2 )
1829
Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Handal
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015
( 3 )
Prakiraan Target 2016
2017
2018
Satuan
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST/MPI)
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
( 8 )
(9)
003 Tersedianya SDM Perencana yang berkualitas
40
40
40
40
Orang
0 : 0
(10)
‐
005 Terselenggarakannya layanan operasional dan manajemen kinerja
12
12
12
12
Bulan Layanan
0 : 0
‐ Pusat Data dan Informasi
01 Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri 001 Tersedianya Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri
(11)
700
700
700
700
Produk
B : 03
‐
8
8
8
8
Laporan
0 : 0
‐
25
25
25
25
Orang
0 : 0
‐
8
8
8
8
Jenis Basis Data
0 : 0
‐
005 Terlaksananya Publikasi Informasi Industri
5
5
5
5
Jenis Publikasi
0 : 0
‐
008 Terlaksananya Pelayanan Informasi Industri
2
2
2
2
Laporan
0 : 0
‐
006 Terlaksananya fasilitasi, pengelolaan dan pengembangan sistem jaringan
2
2
2
2
Laporan
0 : 0
‐
007 Terlaksananya fasilitasi, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi
3
3
3
3
Aplikasi
0 : 0
‐
12
12
12
12
Bulan Layanan
B : 03
‐
12
12
12
12
Bulan Layanan
0 : 0
‐
02 Terlaksananya penyusunan dan pengelolaan anggaran kegiatan yang akuntabel, efektif dan efisie 002 Tersedianya Laporan Evaluasi dan Manajemen Kinerja Pusat Data dan Informasi 03 Pembinaan dan Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM 003 Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM 04 Terwujudnya Data yang terintegrasi, akurat , lengkap, terpercaya dan up to date 004 Terlaksananya pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta pengelolaan basis data 05 Optimalnya Pelayanan Informasi Industri
06 Peningkatan Fasilitasi Teknologi Informasi
07 Proses Pengadaan barang/Jasa Secara Elektronik 009 Terfasilitasinya Proses Pengadaan barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Perindustrian 08 Layanan operasional dan manajemen kinerja Pusat 010 Terselenggaranya Layanan dan Fasilitasi Perkantoran Pusat Data dan Informasi
Formulir 2.2 ‐ 4
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
1830
Peningkatan Kualitas SDM Industri
Prakiraan Target 2016
2017
2018
Satuan
( 5 )
( 6 )
( 7 )
( 8 )
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST/MPI) (9)
(10)
01 Membangun SDM Industri yang Kompeten dan Professional 001 Tersedianya SDM Aparatur yang Kompeten di Bidang Industri
1630
1730
1830
1930
Orang
B : 03
‐
002 Terselenggaranya Pelatihan Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi
14920
15920
15920
15920
Orang
B : 03
‐
003 Terfasilitasinya Pengembangan SDM Industri
12
24
24
24
Dokumen Fasilitasi
B : 03
‐
004 Penguatan Infrastruktur Kelembagaan
9
10
10
10
Penguatan
B : 03
‐
005 Tersedianya Layanan Pendukung Kerja yang Memadai
12
12
12
12
Bulan Layanan
KL : 0
‐
006 Tersedianya Laporan Evaluasi
20
40
40
40
Laporan
KL : 0
‐
(11)
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri
02 Menjadi Pilar Utama dalam Peningkatan Kualitas SDM Industri Sesuai dengan Program Pemerintah dan Kebutuhan Dunia Industri
03 Terpenuhinya Kebutuhan Pendukung Pusdiklat Industri
1831
Peningkatan Pengelolaan Pelayanan dan Komunikasi Publik
01 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian 001 Meningkatnya Skor Indeks Kepuasan Masyarakat
79
79,5
80
80,5
Indeks IKM
0 : 0
‐
002 Menurunnya Persentase Pemberitaan Negatif Sektor Industri di Media Massa
14
13
12
11
Persentas e
0 : 0
‐
003 Meningkatnya Promosi Produk Industri Dalam Negeri
120
140
160
180
Produk
0 : 0
‐
004 Meningkatnya Kualitas Koordinasi Kebijakan Sektor Industri dengan Instansi/Pihak Terkait
60
65
70
75
Persentas e
0 : 0
Pusat Komunikasi Publik
02 Meningkatnya Pemahaman Informasi Kebijakan dan Kinerja Sektor Industri
xxx1
Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Industri
01 Terciptanya SDM Industri Terampil yang Kompeten dan Siap Kerja 01 Terselenggaranya Pendidikan Kejuruan Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi
1490
1490
1490
1490
Orang
N : 02
‐
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri
02 Terciptanya SDM Industri Ahli Madya yang Kompeten dan Siap Kerja Formulir 2.2 ‐ 5
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode
Nama Kegiatan
( 1 )
( 2 )
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ( 3 )
Target 2015
Prakiraan Target 2016
2017
2018
Satuan
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST/MPI)
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
( 8 )
2050
2050
2050
2050
Orang
N : 02
‐
03 Terfasilitasinya Pengembangan Pendidikan Industri
8
17
17
17
Dokumen Fasilitasi
N : 02
‐
04 Penguatan Infrastruktur Kelembagaan
17
17
17
17
Penguatan
N : 02
‐
05 Tersedianya Layanan Pendukung Kerja yang Memadai
12
12
12
12
Bulan Layanan
KL : 0
‐
06 Tersedianya Laporan Evaluasi
20
85
85
85
Laporan
KL : 0
‐
02 Terselenggaranya Pendidikan Tinggi Vokasi Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi
(9)
(10)
(11)
03 Terpenuhinya Infrastruktur Kompetensi
Keterangan : Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender
Formulir 2.2 ‐ 6
B. SUMBER PENDANAAN (01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kode
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
1824
Pelayanan Hukum dan Penataan Organisasi
31.092,0
23.885,3
0,0
0,0
0,0
23.885,3
25.079,6
26.331,2
27.649,0
01 Meningkatnya Kualitas Layanan Penyusunan, Evaluasi, dan Penyebaran Informasi Peraturan Perundang‐undangan Bidang Industri dan Bidang Terkait Industri
27.017,0
17.125,0
0,0
0,0
0,0
17.125,0
17.981,0
18.878,0
19.823,0
19.572,0
7.500,0
0,0
0,0
0,0
7.500,0
7.875,0
8.268,0
8.682,0
19.572,0
7.500,0
0,0
0,0
0,0
7.500,0
7.875,0
8.268,0
8.682,0
00 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang‐undangan bidang Industri dan bidang terkait Industri 001 Layanan Peraturan Perundang‐ undangan
OU
00 Evaluasi Produk Hukum Bidang Industri 002 Pembinaan Hukum
OU
00 Terlaksananya Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Hukum 003 Layanan Informasi dan Dokumentasi Hukum
OU
19.572,0
7.500,0
0,0
0,0
0,0
7.500,0
7.875,0
8.268,0
8.682,0 Pusat
2.495,0
4.300,0
0,0
0,0
0,0
4.300,0
4.515,0
4.740,0
4.977,0
2.495,0
4.300,0
0,0
0,0
0,0
4.300,0
4.515,0
4.740,0
4.977,0
2.495,0
4.300,0
0,0
0,0
0,0
4.300,0
4.515,0
4.740,0
4.977,0 Pusat
4.950,0
5.325,0
0,0
0,0
0,0
5.325,0
5.591,0
5.870,0
6.164,0
4.950,0
5.325,0
0,0
0,0
0,0
5.325,0
5.591,0
5.870,0
6.164,0 6.164,0 Pusat
4.950,0
5.325,0
0,0
0,0
0,0
5.325,0
5.591,0
5.870,0
02 Meningkatnya Kualitas Layanan Advokasi dan Bantuan Hukum
355,0
800,0
0,0
0,0
0,0
800,0
840,0
882,0
926,0
00 Permintaan konsultasi dan advokasi hukum yang terlayani
355,0
800,0
0,0
0,0
0,0
800,0
840,0
882,0
926,0
355,0
800,0
0,0
0,0
0,0
800,0
840,0
882,0
926,0
004 Layanan Bantuan Hukum
OU
03 Meningkatnya Kualitas Layanan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 00 Tersedianya layanan Organisasi dan Tata laksana 005 Layanan Organisasi dan Tata Laksana
04 Layanan operasional dan manajemen kinerja biro
OU
355,0
800,0
0,0
0,0
0,0
800,0
840,0
882,0
1.813,0
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
2.625,0
2.756,0
2.894,0
1.813,0
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
2.625,0
2.756,0
2.894,0
1.813,0
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
2.625,0
2.756,0
2.894,0
Lokasi (13)
926,0 Pusat
1.813,0
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
2.625,0
2.756,0
2.894,0 Pusat
1.907,0
3.460,3
0,0
0,0
0,0
3.460,3
3.633,6
3.815,2
4.006,0 Formulir 2.3 ‐ 1
B. SUMBER PENDANAAN (01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode (1)
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Jumlah
2016
2017
2018
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
1.907,0
3.460,3
0,0
0,0
0,0
3.460,3
3.633,6
3.815,2
4.006,0
742,0
1.525,0
0,0
0,0
0,0
1.525,0
1.601,3
1.681,3
1.765,4
742,0
1.525,0
0,0
0,0
0,0
1.525,0
1.601,3
1.681,3
1.765,4 Pusat
1.165,0
1.935,3
0,0
0,0
0,0
1.935,3
2.032,3
2.133,9
2.240,6
1.165,0
1.935,3
0,0
0,0
0,0
1.935,3
2.032,3
2.133,9
2.240,6 Pusat
Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Manajemen Perkantoran Berbasis Teknologi
35.887,4
37.346,9
0,0
0,0
0,0
37.346,9
39.214,2
41.174,9
43.233,7
01 Terwujudnya administrasi dan manajemen perkantoran yang berkualitas
34.712,2
35.532,6
0,0
0,0
0,0
35.532,6
37.309,2
39.174,7
41.133,4
15.666,4
16.449,7
0,0
0,0
0,0
16.449,7
17.272,2
18.135,8
19.042,6
11.516,8
12.092,6
0,0
0,0
0,0
12.092,6
12.697,3
13.332,1
13.998,7 13.998,7 Pusat
006 Laporan Manajemen Kinerja Biro Hukum dan Organisasi
994 Layanan Perkantoran
1825
Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
00 Terselenggaranya layanan operasional dan manajemen kinerja
(Juta Rupiah)
OU
OU
00 Terselenggaranya layanan administrasi dan ketatausahaan pimpinan yang efektif, efisien, profesional dan proporsional 001 Layanan Ketatausahaan & Keprotokolan Pimpinan
OU
11.516,8
12.092,6
0,0
0,0
0,0
12.092,6
12.697,3
13.332,1
002 Layanan Administrasi Kementerian Perindustrian
OU
2.708,3
2.843,7
0,0
0,0
0,0
2.843,7
2.985,9
3.135,2
2.708,3
2.843,7
0,0
0,0
0,0
2.843,7
2.985,9
3.135,2
3.292,0 Pusat
004 Laporan Kinerja Biro Umum
OU
1.441,3
1.513,4
0,0
0,0
0,0
1.513,4
1.589,0
1.668,5
1.751,9
1.441,3
1.513,4
0,0
0,0
0,0
1.513,4
1.589,0
1.668,5
1.751,9 Pusat
740,7
777,8
0,0
0,0
0,0
777,8
816,7
857,5
900,4
740,7
777,8
0,0
0,0
0,0
777,8
816,7
857,5
900,4
740,7
777,8
0,0
0,0
0,0
777,8
816,7
857,5
900,4 Pusat
18.305,1
18.305,1
0,0
0,0
0,0
18.305,1
19.220,4
20.181,4
21.190,4
18.305,1
18.305,1
0,0
0,0
0,0
18.305,1
19.220,4
20.181,4
21.190,4
18.305,1
18.305,1
0,0
0,0
0,0
18.305,1
19.220,4
20.181,4
21.190,4 Pusat
1.175,2
1.814,3
0,0
0,0
0,0
1.814,3
1.905,0
2.000,2
00 Terciptanya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban lingkungan kantor 003 Layanan Kerumahtanggaan, Keamanan dan Ketertiban serta Kesehatan Pegawai
OU
00 Terpeliharanya sarana dan prasarana kerja secara berkelanjutan 994 Layanan Perkantoran
02 Terwujudnya pengelolaan BMN yang
OU
Lokasi (13)
3.292,0
2.100,2 Formulir 2.3 ‐ 2
B. SUMBER PENDANAAN (01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode (1)
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
berkualitas dan sesuai tujuan peruntukkannya 00 Tersedianya laporan BMN yang akuntabel 005 Laporan Kegiatan Pembinaan Sarana dan Prasarana Kerja
1826
OU
Pengembangan SDM Aparatur
1.175,2
1.814,3
0,0
0,0
0,0
1.814,3
1.905,0
2.000,2
2.100,2
1.175,2
1.814,3
0,0
0,0
0,0
1.814,3
1.905,0
2.000,2
2.100,2
1.175,2
1.814,3
0,0
0,0
0,0
1.814,3
1.905,0
2.000,2
2.100,2 Pusat
11.783,0
10.331,9
0,0
0,0
0,0
10.331,9
10.847,0
11.389,0
11.958,0
01 Terlaksananya perencanaan, pengembangan dan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian
8.630,0
7.621,0
0,0
0,0
0,0
7.621,0
8.002,0
8.402,0
8.822,0
00 Terlaksananya perencanaan dan pengadaan SDM Aparatur di lingkungan kementerian
2.736,0
2.481,0
0,0
0,0
0,0
2.481,0
2.606,0
2.736,0
2.873,0
2.736,0
2.481,0
0,0
0,0
0,0
2.481,0
2.606,0
2.736,0
2.873,0
2.736,0
2.481,0
0,0
0,0
0,0
2.481,0
2.606,0
2.736,0
2.873,0 Pusat
1,0
2.530,0
0,0
0,0
0,0
2.530,0
2.656,0
2.789,0
2.928,0
1,0
2.530,0
0,0
0,0
0,0
2.530,0
2.656,0
2.789,0
2.928,0
1,0
2.530,0
0,0
0,0
0,0
2.530,0
2.656,0
2.789,0
2.928,0 Pusat
5.893,0
2.610,0
0,0
0,0
0,0
2.610,0
2.740,0
2.877,0
3.021,0
5.893,0
2.610,0
0,0
0,0
0,0
2.610,0
2.740,0
2.877,0
3.021,0
001 Dokumen Perencanaan SDM Aparatur
OU
00 Terlaksananya pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur di lingkungan kementerian 002 Dokumen Pengembangan SDM Aparatur
OU
00 Terlaksananya administrasi kepegawaian tepat waktu di lingkungan Kementerian 003 Dokumen Pengeloaan Administrasi kepegawaian
02 Terlaksananya Pengelolaan manajemen kinerja di lingkungan Kementerian 00 Terlaksananya penataan, pembinaan dan pemantauan manajemen kinerja SDM Aparatur di lingkungan Kementerian
OU
5.893,0
2.610,0
0,0
0,0
0,0
2.610,0
2.740,0
2.877,0
3.021,0 Pusat
2.243,0
1.620,0
0,0
0,0
0,0
1.620,0
1.701,0
1.786,0
1.875,0
2.243,0
1.620,0
0,0
0,0
0,0
1.620,0
1.701,0
1.786,0
1.875,0
Formulir 2.3 ‐ 3
B. SUMBER PENDANAAN (01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode (1)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output (2)
004 Dokumen Pengelolaan Manajemen Kinerja Kementerian
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
03 Terlaksananya layanan operasional dan manajemen kinerja Biro 00 Terlaksananya layanan perkantoran dan manajemen kinerja biro 995 Layanan Perkantoran
OP
00 Kendaraan bermotor, peralatan dan fasilitas perkantoran 997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
1827
OP
Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Negara yang Profesional 01 Menigkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Pada Satker di Lingkungan Kemenperin 00 Tersedianya informasi keuangan yang cepat dan terpercaya di Satker Kemenperin 001 Peningkatan kualitas pengelolaan Keuangan pada Satker dilingkungan Kemenperin
OU
2.243,0
Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Jenis Output OU
(Juta Rupiah)
1.620,0
0,0
0,0
0,0
Jumlah
2016
2017
2018
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
1.620,0
1.701,0
1.786,0
2.243,0
1.620,0
0,0
0,0
0,0
1.620,0
1.701,0
1.786,0
1.875,0 Pusat
910,0
1.090,9
0,0
0,0
0,0
1.090,9
1.144,0
1.201,0
1.261,0
689,0
840,9
0,0
0,0
0,0
840,9
882,0
926,0
972,0
689,0
840,9
0,0
0,0
0,0
840,9
882,0
926,0
972,0
689,0
840,9
0,0
0,0
0,0
840,9
882,0
926,0
972,0 Pusat
221,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
262,0
275,0
289,0
221,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
262,0
275,0
289,0
221,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
262,0
275,0
289,0 Pusat
94.162,4
105.318,1
0,0
0,0
0,0
105.318,1
110.584,0
116.113,2
121.918,8
1.481,7
1.481,7
0,0
0,0
0,0
1.481,7
1.555,8
1.633,5
1.715,2
1.481,7
1.481,7
0,0
0,0
0,0
1.481,7
1.555,8
1.633,5
1.715,2
1.481,7
1.481,7
0,0
0,0
0,0
1.481,7
1.555,8
1.633,5
1.715,2
1.481,7
1.481,7
0,0
0,0
0,0
1.481,7
1.555,8
1.633,5
1.715,2 Pusat
7.703,3
6.608,5
0,0
0,0
0,0
6.608,5
6.938,9
7.285,9
7.650,2
00 Terwujudnya Kualitas Laporan Keuangan Kementerian dengan opini WTP
7.703,3
6.608,5
0,0
0,0
0,0
6.608,5
6.938,9
7.285,9
7.650,2
7.703,3
6.608,5
0,0
0,0
0,0
6.608,5
6.938,9
7.285,9
7.650,2
7.703,3
6.608,5
0,0
0,0
0,0
6.608,5
6.938,9
7.285,9
7.650,2 Pusat
1.391,8
1.391,8
0,0
0,0
0,0
1.391,8
1.461,4
1.534,5
1.611,2
03 Meningkatnya Kompetensi SDM di Bidang
OU
(13)
1.875,0
02 Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan di Lingkungan Kemenperin dengan prredikat WTP
002 Laporan Kegiatan Di Bidang Pengelolaan Keuangan
Lokasi
Formulir 2.3 ‐ 4
B. SUMBER PENDANAAN (01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode (1)
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
Pengelolaan Keuangan 00 Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Keuangan 003 Peningkatan Kompetensi SDM Di Bidang Pengelolaan Keuangan
OU
04 Tersusunnya Pedoman di Bidang Pengelolaan Keuangan 00 Tersusunnya pedoman di bidang pengelolaan keuangan 004 Pedoman di bidang pengelolaan keuangan
OU
1.391,8
1.391,8
0,0
0,0
0,0
1.391,8
1.461,4
1.534,5
1.611,2
1.391,8
1.391,8
0,0
0,0
0,0
1.391,8
1.461,4
1.534,5
1.611,2
1.391,8
1.391,8
0,0
0,0
0,0
1.391,8
1.461,4
1.534,5
1.611,2 Pusat
834,6
834,6
0,0
0,0
0,0
834,6
876,3
920,1
966,1
834,6
834,6
0,0
0,0
0,0
834,6
876,3
920,1
966,1
834,6
834,6
0,0
0,0
0,0
834,6
876,3
920,1
966,1
834,6
834,6
0,0
0,0
0,0
834,6
876,3
920,1
05 Terlaksananya Layanan Operasional dan Manajemen Kinerja
79.997,6
76.809,7
0,0
0,0
0,0
76.809,7
80.650,2
84.682,7
88.916,8
00 Terlaksananya layanan perkantoran dan peningkatan kinerja Biro Keuangan
79.997,6
76.809,7
0,0
0,0
0,0
76.809,7
80.650,2
84.682,7
88.916,8
79.997,6
76.809,7
0,0
0,0
0,0
76.809,7
80.650,2
84.682,7
88.916,8
79.997,6
76.809,7
0,0
0,0
0,0
76.809,7
80.650,2
84.682,7
88.916,8 Pusat
1.871,8
2.980,2
0,0
0,0
0,0
2.980,2
3.129,2
3.285,7
3.450,0
1.871,8
2.980,2
0,0
0,0
0,0
2.980,2
3.129,2
3.285,7
3.450,0
1.871,8
2.980,2
0,0
0,0
0,0
2.980,2
3.129,2
3.285,7
3.450,0
994 Layanan Perkantoran
OP
06 Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) di Kemenperin 00 Terlayaninya pengadaan barang dan jasa (ULP) di lingkungan Kemenperin 005 Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP
OU
07 Meningkatnya kerjasama internasional 00 Terfasilitasinya kegiatan operasional KDEI Taipei, Atase Perindustrian Tokyo dan Atase Perindustrian Brussel 007 Pembinaan/Penyelenggaraan Kerjasama Internasional Dengan KDEI Taipei, Atase Perindustrian Tokyo dan Atase Perindustrian Brussel
OU
966,1 Pusat
1.871,8
2.980,2
0,0
0,0
0,0
2.980,2
3.129,2
3.285,7
3.450,0 Pusat
881,6
6.911,6
0,0
0,0
0,0
6.911,6
7.257,2
7.620,0
8.001,0
881,6
6.911,6
0,0
0,0
0,0
6.911,6
7.257,2
7.620,0
8.001,0
881,6
6.911,6
0,0
0,0
0,0
6.911,6
7.257,2
7.620,0
8.001,0
Formulir 2.3 ‐ 5
B. SUMBER PENDANAAN (01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kode
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Jumlah
2016
2017
2018
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
881,6
6.911,6
0,0
0,0
0,0
6.911,6
7.257,2
7.620,0
8.001,0 Perwakilan RI di Luar Negeri
0,0
8.300,0
0,0
0,0
0,0
8.300,0
8.715,0
9.150,8
9.608,3
0,0
8.300,0
0,0
0,0
0,0
8.300,0
8.715,0
9.150,8
9.608,3
0,0
8.300,0
0,0
0,0
0,0
8.300,0
8.715,0
9.150,8
9.608,3
0,0
8.300,0
0,0
0,0
0,0
8.300,0
8.715,0
9.150,8
9.608,3 Pusat
Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan
0,0
23.106,2
0,0
0,0
0,0
23.106,2
24.261,5
25.474,6
26.748,4
01 Meningkatkan koordinasi penyusunan rencana makro, program sektoral dan regional, serta anggaran; rencana dukungan sumber daya, prasarana dan energi, serta fasilitasi industri; rencana investasi dan kerja sama investasi industri;
0,0
14.133,2
0,0
0,0
0,0
14.133,2
14.839,9
15.581,9
16.361,0
00 Tersedianya dokumen rencana program dan anggaran, rencana dukungan sumber daya, prasarana dan energi, serta fasilitasi industri; rencana investasi dan kerja sama investasi industri;
0,0
14.133,2
0,0
0,0
0,0
14.133,2
14.839,9
15.581,9
16.361,0
0,0
14.133,2
0,0
0,0
0,0
14.133,2
14.839,9
15.581,9
16.361,0
0,0
14.133,2
0,0
0,0
0,0
14.133,2
14.839,9
15.581,9
16.361,0 Pusat
0,0
2.509,7
0,0
0,0
0,0
2.509,7
2.635,2
2.767,0
2.905,3
0,0
2.509,7
0,0
0,0
0,0
2.509,7
2.635,2
2.767,0
2.905,3
08 Meningkatnya pengembangan kawasan proyek Asahan dan ekosistem kawasan Danau Toba 00 Terlaksananya kebijakan pemerintah pusat atas manajemen Proyek Asahan paska berakhirnya Master Agreement 006 Laporan lengkap dan komprehensif tentang Proyek Asahan dan usulan alternatif bagi Pemerintah untuk rencana Pengembangan Kawasan Proyek Asahan dan Wilayah Sungai Toba‐Asahan
1828
(Juta Rupiah)
001 Dokumen Perencanaan Kementerian Perindustrian
02 Meningkatkan koordinasi evaluasi pelaksanaan program dan kinerja industri, analisis data sektoral dan regional serta pelaporan 00 Tersedianya laporan evaluasi pelaksanaan program dan kinerja industri, serta analisis data sektoral
OU
OU
Formulir 2.3 ‐ 6
B. SUMBER PENDANAAN (01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
(1)
Lokasi (13)
dan regional 0,0
2.509,7
0,0
0,0
0,0
2.509,7
2.635,2
2.767,0
2.905,3
0,0
2.509,7
0,0
0,0
0,0
2.509,7
2.635,2
2.767,0
2.905,3 Pusat
03 Terlaksananya pengkajian, Pemetaan Dan Pemantauan Teknologi Proses, Produksi Dan Manufaktur
0,0
3.456,0
0,0
0,0
0,0
3.456,0
3.628,8
3.810,2
4.000,8
00 Tersusunnya Telaahan/Kajian di bidang Industri
0,0
3.456,0
0,0
0,0
0,0
3.456,0
3.628,8
3.810,2
4.000,8
0,0
3.456,0
0,0
0,0
0,0
3.456,0
3.628,8
3.810,2
4.000,8
0,0
3.456,0
0,0
0,0
0,0
3.456,0
3.628,8
3.810,2
4.000,8 Pusat
0,0
3.007,3
0,0
0,0
0,0
3.007,3
3.157,7
3.315,6
3.481,3
0,0
961,2
0,0
0,0
0,0
961,2
1.009,3
1.059,8
1.112,8
0,0
961,2
0,0
0,0
0,0
961,2
1.009,3
1.059,8
1.112,8
0,0
961,2
0,0
0,0
0,0
961,2
1.009,3
1.059,8
1.112,8 Pusat
0,0
2.046,1
0,0
0,0
0,0
2.046,1
2.148,4
2.255,8
2.368,6
0,0
2.046,1
0,0
0,0
0,0
2.046,1
2.148,4
2.255,8
2.368,6
002 Laporan Pelaksanaan Program dan Anggaran Kementerian Perindustrian
003 Pengkajian, Pemetaan Dan Pemantauan Teknologi Proses, Produksi Dan Manufaktur
OU
OU
04 Melaksanakan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Biro. 00 Tersedianya SDM Perencana yang berkualitas 004 SDM Perencana
OU
00 Terselenggarakannya layanan operasional dan manajemen kinerja 994 Layanan Perkantoran
1829
OU
0,0
2.046,1
0,0
0,0
0,0
2.046,1
2.148,4
2.255,8
Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Handal
33.978,5
31.296,3
0,0
0,0
0,0
31.296,3
32.861,8
34.503,9
63.759,3
01 Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri
11.256,8
10.789,2
0,0
0,0
0,0
10.789,2
11.328,7
11.895,1
12.489,9
11.256,8
10.789,2
0,0
0,0
0,0
10.789,2
11.328,7
11.895,1
12.489,9
11.256,8
10.789,2
0,0
0,0
0,0
10.789,2
11.328,7
11.895,1
12.489,9
11.256,8
10.789,2
0,0
0,0
0,0
10.789,2
11.328,7
11.895,1
12.489,9 Pusat
2.369,2
2.369,2
0,0
0,0
0,0
2.369,2
2.487,7
2.612,0
00 Tersedianya Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri 001 Dokumen Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri
02 Terlaksananya penyusunan dan
OU
2.368,6 Pusat
2.742,6 Formulir 2.3 ‐ 7
B. SUMBER PENDANAAN (01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode (1)
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
pengelolaan anggaran kegiatan yang akuntabel, efektif dan efisie 00 Tersedianya Laporan Evaluasi dan Manajemen Kinerja Pusat Data dan Informasi 002 Laporan Evaluasi dan Manajemen Kinerja Pusat Data dan Informasi
OU
03 Pembinaan dan Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM 00 Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM 003 Pembinaan dan Pengembangan SDM dalam Bidang Penyajian Data dan Informasi
OU
2.369,2
2.369,2
0,0
0,0
0,0
2.369,2
2.487,7
2.612,0
2.742,6
2.369,2
2.369,2
0,0
0,0
0,0
2.369,2
2.487,7
2.612,0
2.742,6
2.369,2
2.369,2
0,0
0,0
0,0
2.369,2
2.487,7
2.612,0
2.742,6 Pusat
860,6
748,7
0,0
0,0
0,0
748,7
786,1
825,4
866,7
860,6
748,7
0,0
0,0
0,0
748,7
786,1
825,4
866,7
860,6
748,7
0,0
0,0
0,0
748,7
786,1
825,4
866,7
860,6
748,7
0,0
0,0
0,0
748,7
786,1
825,4
04 Terwujudnya Data yang terintegrasi, akurat , lengkap, terpercaya dan up to date
3.565,2
2.642,5
0,0
0,0
0,0
2.642,5
2.774,6
2.913,3
30.590,0
00 Terlaksananya pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta pengelolaan basis data
3.565,2
2.642,5
0,0
0,0
0,0
2.642,5
2.774,6
2.913,3
30.590,0
3.565,2
2.642,5
0,0
0,0
0,0
2.642,5
2.774,6
2.913,3
30.590,0 30.590,0 Pusat
004 Basis Data yang Mutakhir
OU
05 Optimalnya Pelayanan Informasi Industri 00 Terlaksananya Publikasi Informasi Industri 005 Publikasi Data Industri
OU
00 Terlaksananya Pelayanan Informasi Industri 008 Pelayanan Informasi Industri
06 Peningkatan Fasilitasi Teknologi Informasi
OU
866,7 Pusat
3.565,2
2.642,5
0,0
0,0
0,0
2.642,5
2.774,6
2.913,3
1.573,3
1.286,3
0,0
0,0
0,0
1.286,3
1.350,9
1.418,1
1.489,1
452,3
652,3
0,0
0,0
0,0
652,3
684,9
719,1
755,1
452,3
652,3
0,0
0,0
0,0
652,3
684,9
719,1
755,1
452,3
652,3
0,0
0,0
0,0
652,3
684,9
719,1
755,1 Pusat
1.121,0
634,0
0,0
0,0
0,0
634,0
666,0
699,0
734,0
1.121,0
634,0
0,0
0,0
0,0
634,0
666,0
699,0
734,0
1.121,0
634,0
0,0
0,0
0,0
634,0
666,0
699,0
4.213,7
3.320,7
0,0
0,0
0,0
3.320,7
3.487,0
3.661,0
734,0 Pusat 3.843,0 Formulir 2.3 ‐ 8
B. SUMBER PENDANAAN (01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode (1)
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
006 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Jaringan
996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
OU
OU
00 Terlaksananya fasilitasi, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi 007 Pengembangan Aplikasi
OU
07 Proses Pengadaan barang/Jasa Secara Elektronik 00 Terfasilitasinya Proses Pengadaan barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Perindustrian 009 Layanan Pengadaan Secara Elektronik
OU
08 Layanan operasional dan manajemen kinerja Pusat 01 Terselenggaranya Layanan dan Fasilitasi Perkantoran Pusat Data dan Informasi 994 Layanan Perkantoran
1830
OU
Peningkatan Kualitas SDM Industri
Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
00 Terlaksananya fasilitasi, pengelolaan dan pengembangan sistem jaringan
(Juta Rupiah)
Jumlah
2016
2017
2018
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
2.833,7
2.620,7
0,0
0,0
0,0
2.620,7
2.752,0
2.889,0
3.033,0
502,4
502,4
0,0
0,0
0,0
502,4
528,0
554,0
582,0
502,4
502,4
0,0
0,0
0,0
502,4
528,0
554,0
582,0 Pusat
2.331,3
2.118,3
0,0
0,0
0,0
2.118,3
2.224,0
2.335,0
2.451,0
2.331,3
2.118,3
0,0
0,0
0,0
2.118,3
2.224,0
2.335,0
2.451,0 Pusat
1.380,0
700,0
0,0
0,0
0,0
700,0
735,0
772,0
810,0
1.380,0
700,0
0,0
0,0
0,0
700,0
735,0
772,0
810,0
1.380,0
700,0
0,0
0,0
0,0
700,0
735,0
772,0
810,0 Pusat
1.094,9
1.094,9
0,0
0,0
0,0
1.094,9
1.149,7
1.207,1
1.267,5
1.094,9
1.094,9
0,0
0,0
0,0
1.094,9
1.149,7
1.207,1
1.267,5
1.094,9
1.094,9
0,0
0,0
0,0
1.094,9
1.149,7
1.207,1
1.267,5
1.094,9
1.094,9
0,0
0,0
0,0
1.094,9
1.149,7
1.207,1
1.267,5 Pusat
9.044,8
9.044,8
0,0
0,0
0,0
9.044,8
9.497,1
9.971,9
10.470,5
9.044,8
9.044,8
0,0
0,0
0,0
9.044,8
9.497,1
9.971,9
10.470,5
9.044,8
9.044,8
0,0
0,0
0,0
9.044,8
9.497,1
9.971,9
10.470,5
9.044,8
9.044,8
0,0
0,0
0,0
9.044,8
9.497,1
9.971,9
10.470,5 Pusat
140.275,0
277.511,1
0,0
892,4
0,0
278.403,5
430.656,0
431.356,0
432.056,0
01 Membangun SDM Industri yang Kompeten dan Professional
73.073,0
124.177,6
0,0
892,4
0,0
125.070,0
149.030,0
149.730,0
150.430,0
00 Tersedianya SDM Aparatur yang Kompeten di Bidang Industri
22.073,0
20.100,0
0,0
0,0
0,0
20.100,0
20.710,0
21.410,0
22.110,0
22.073,0
20.100,0
0,0
0,0
0,0
20.100,0
20.710,0
21.410,0
22.110,0
001 SDM Aparatur yang Kompeten di Bidang Industri
OU
Lokasi (13)
Formulir 2.3 ‐ 9
B. SUMBER PENDANAAN (01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
(1)
(2)
(3)
00 Terselenggaranya Pelatihan Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi 002 Penyelenggaraan Pelatihan Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi
003 Fasilitasi Pengembangan SDM Industri
OU
OU
02 Menjadi Pilar Utama dalam Peningkatan Kualitas SDM Industri Sesuai dengan Program Pemerintah dan Kebutuhan Dunia Industri 00 Penguatan Infrastruktur Kelembagaan 995 Kendaraan Bermotor
996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
OP
OP
Alokasi 2014
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah) Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(6)
(7)
(8)
Jumlah
2016
2017
2018
(9)=(5+6+7+8)
Lokasi
(4)
(5)
(10)
(11)
(12)
22.073,0
20.100,0
0,0
0,0
0,0
20.100,0
20.710,0
21.410,0
22.110,0 Pusat
(13)
51.000,0
104.077,6
0,0
892,4
0,0
104.970,0
128.320,0
128.320,0
128.320,0
35.000,0
85.727,6
0,0
892,4
0,0
86.620,0
91.620,0
91.620,0
91.620,0
35.000,0
85.727,6
0,0
892,4
0,0
86.620,0
91.620,0
91.620,0
91.620,0 Pusat
16.000,0
18.350,0
0,0
0,0
0,0
18.350,0
36.700,0
36.700,0
36.700,0
16.000,0
18.350,0
0,0
0,0
0,0
18.350,0
36.700,0
36.700,0
21.802,0
104.707,5
0,0
0,0
0,0
104.707,5
224.000,0
224.000,0
224.000,0
36.700,0 Pusat
21.802,0
104.707,5
0,0
0,0
0,0
104.707,5
224.000,0
224.000,0
224.000,0
745,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
745,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Pusat
1.062,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.000,0
4.000,0
4.000,0
1.062,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.000,0
4.000,0
4.000,0 Pusat
4.707,5
0,0
0,0
0,0
4.707,5
20.000,0
20.000,0
997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OP
8.142,0 8.142,0
4.707,5
0,0
0,0
0,0
4.707,5
20.000,0
20.000,0
998 Gedung/Bangunan
OP
11.853,0
100.000,0
0,0
0,0
0,0
100.000,0
200.000,0
200.000,0
200.000,0
11.853,0
100.000,0
0,0
0,0
0,0
100.000,0
200.000,0
200.000,0
200.000,0 Pusat
03 Terpenuhinya Kebutuhan Pendukung Pusdiklat Industri
45.400,0
48.626,0
0,0
0,0
0,0
48.626,0
57.626,0
57.626,0
57.626,0
00 Tersedianya Layanan Pendukung Kerja yang Memadai
34.400,0
40.446,0
0,0
0,0
0,0
40.446,0
40.446,0
40.446,0
40.446,0
34.400,0
40.446,0
0,0
0,0
0,0
40.446,0
40.446,0
40.446,0
40.446,0
34.400,0
40.446,0
0,0
0,0
0,0
40.446,0
40.446,0
40.446,0
40.446,0 Pusat
994 Layanan Perkantoran
OP
00 Tersedianya Laporan Evaluasi 004 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan
OU
20.000,0 20.000,0 Pusat
11.000,0
8.180,0
0,0
0,0
0,0
8.180,0
17.180,0
17.180,0
17.180,0
11.000,0
8.180,0
0,0
0,0
0,0
8.180,0
17.180,0
17.180,0
17.180,0 Formulir 2.3 ‐ 10
B. SUMBER PENDANAAN (01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kode
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
17.180,0 Pusat
1831
Peningkatan Pengelolaan Pelayanan dan Komunikasi Publik 01 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian 00 Meningkatnya Skor Indeks Kepuasan Masyarakat 004 Layanan Informasi Publik
OU
02 Meningkatnya Pemahaman Informasi Kebijakan dan Kinerja Sektor Industri 00 Menurunnya Persentase Pemberitaan Negatif Sektor Industri di Media Massa 003 Layanan Pemberitaan dan Publikasi
OU
00 Meningkatnya Kualitas Koordinasi Kebijakan Sektor Industri dengan Instansi/Pihak Terkait
Lokasi (13)
11.000,0
8.180,0
0,0
0,0
0,0
8.180,0
17.180,0
17.180,0
30.787,5
29.541,7
0,0
0,0
0,0
29.541,7
33.885,4
35.839,5
38.084,0
5.127,1
4.783,3
0,0
0,0
0,0
4.783,3
5.900,0
6.300,0
6.700,0
5.127,1
4.783,3
0,0
0,0
0,0
4.783,3
5.900,0
6.300,0
6.700,0
5.127,1
4.783,3
0,0
0,0
0,0
4.783,3
5.900,0
6.300,0
6.700,0
5.127,1
4.783,3
0,0
0,0
0,0
4.783,3
5.900,0
6.300,0
6.700,0 Pusat
25.660,4
24.758,4
0,0
0,0
0,0
24.758,4
27.985,4
29.539,5
31.384,0
13.601,9
12.704,4
0,0
0,0
0,0
12.704,4
14.700,0
15.600,0
16.400,0
13.601,9
12.704,4
0,0
0,0
0,0
12.704,4
14.700,0
15.600,0
16.400,0
13.601,9
12.704,4
0,0
0,0
0,0
12.704,4
14.700,0
15.600,0
16.400,0 Pusat
12.058,5
12.054,0
0,0
0,0
0,0
12.054,0
13.285,4
13.939,5
14.984,0
5.288,6
0,0
0,0
0,0
5.288,6
6.110,9
6.416,5
7.074,2
002 Layanan Manajemen Kinerja dan Peningkatan Kualitas Hubungan Antar Kelembagaan/Dunia Usaha
OU
5.542,6
5.542,6
5.288,6
0,0
0,0
0,0
5.288,6
6.110,9
6.416,5
7.074,2 Pusat
994 Layanan Perkantoran
OU
6.182,4
6.181,8
0,0
0,0
0,0
6.181,8
6.816,1
7.146,9
7.514,7
6.182,4
6.181,8
0,0
0,0
0,0
6.181,8
6.816,1
7.146,9
7.514,7 Pusat
194,6
194,7
0,0
0,0
0,0
194,7
204,6
214,6
225,6 225,6 Pusat
995 Kendaraan Bermotor
OP
996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
OP
997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OP
194,6
194,7
0,0
0,0
0,0
194,7
204,6
214,6
57,0
207,0
0,0
0,0
0,0
207,0
63,5
66,7
70,0
57,0
207,0
0,0
0,0
0,0
207,0
63,5
66,7
70,0 Pusat
81,9
181,9
0,0
0,0
0,0
181,9
90,3
94,8
99,5
81,9
181,9
0,0
0,0
0,0
181,9
90,3
94,8
99,5 Pusat Formulir 2.3 ‐ 11
B. SUMBER PENDANAAN (01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode (1)
xxx1
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
(2)
(3)
Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Industri 01 Terciptanya SDM Industri Terampil yang Kompeten dan Siap Kerja 01 Terselenggaranya Pendidikan Kejuruan Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi 001 Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi
OU
Alokasi 2014 (4)
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah) Rupiah (5)
PLN+PDN (6)
PNBP+BLU
SBSN
(7)
(8)
2016
Jumlah (9)=(5+6+7+8)
2017
(10)
Lokasi
2018
(11)
(12)
(13)
308.363,1
291.699,4
30.000,0
48.575,6
0,0
370.275,0
367.455,0
367.455,0
367.455,0
12.000,0
31.225,1
0,0
5.944,9
0,0
37.170,0
37.170,0
37.170,0
37.170,0
12.000,0
31.225,1
0,0
5.944,9
0,0
37.170,0
37.170,0
37.170,0
37.170,0
12.000,0
31.225,1
0,0
5.944,9
0,0
37.170,0
37.170,0
37.170,0
37.170,0
12.000,0
31.225,1
0,0
5.944,9
0,0
37.170,0
37.170,0
37.170,0
37.170,0 Pusat
48.700,1
31.499,3
0,0
42.630,7
0,0
74.130,0
74.130,0
74.130,0
74.130,0
48.700,1
31.499,3
0,0
42.630,7
0,0
74.130,0
74.130,0
74.130,0
74.130,0
48.700,1
31.499,3
0,0
42.630,7
0,0
74.130,0
74.130,0
74.130,0
74.130,0
48.700,1
31.499,3
0,0
42.630,7
0,0
74.130,0
74.130,0
74.130,0
74.130,0 Pusat
03 Terpenuhinya Infrastruktur Kompetensi
247.663,0
228.975,0
30.000,0
0,0
0,0
258.975,0
256.155,0
256.155,0
256.155,0
03 Terfasilitasinya Pengembangan Pendidikan Industri
94.600,0
19.795,0
0,0
0,0
0,0
19.795,0
39.795,0
39.795,0
39.795,0
94.600,0
19.795,0
0,0
0,0
0,0
19.795,0
39.795,0
39.795,0
39.795,0
94.600,0
19.795,0
0,0
0,0
0,0
19.795,0
39.795,0
39.795,0
39.795,0 Pusat
400,0
54.000,0
30.000,0
0,0
0,0
84.000,0
34.000,0
34.000,0
34.000,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Pusat
0,0
4.000,0
0,0
0,0
0,0
4.000,0
4.000,0
4.000,0
4.000,0
0,0
4.000,0
0,0
0,0
0,0
4.000,0
4.000,0
4.000,0
4.000,0 Pusat
0,0
0,0
30.000,0
0,0
0,0
30.000,0
30.000,0
30.000,0
30.000,0
0,0
0,0
30.000,0
0,0
0,0
30.000,0
30.000,0
30.000,0
30.000,0 Pusat
02 Terciptanya SDM Industri Ahli Madya yang Kompeten dan Siap Kerja 02 Terselenggaranya Pendidikan Tinggi Vokasi Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi 002 Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi
003 Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Industri
OU
OU
04 Penguatan Infrastruktur Kelembagaan 995 Kendaraan Bermotor
996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OP
OP
OP
Formulir 2.3 ‐ 12
B. SUMBER PENDANAAN (01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(1)
(2)
998 Gedung/Bangunan
Jenis Output
Alokasi 2014
(3)
(4)
OP
05 Tersedianya Layanan Pendukung Kerja yang Memadai 994 Layanan Perkantoran
OP
06 Tersedianya Laporan Evaluasi 004 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan
OU
TOTAL
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah) Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(5)
(6)
(7)
(8)
Jumlah
2016
(9)=(5+6+7+8)
(10)
2017
Lokasi
2018
(11)
(12)
(13)
0,0
50.000,0
0,0
0,0
0,0
50.000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50.000,0
0,0
0,0
0,0
50.000,0
0,0
0,0
0,0 Pusat
144.163,0
147.000,0
0,0
0,0
0,0
147.000,0
147.000,0
147.000,0
147.000,0
144.163,0
147.000,0
0,0
0,0
0,0
147.000,0
147.000,0
147.000,0
147.000,0
144.163,0
147.000,0
0,0
0,0
0,0
147.000,0
147.000,0
147.000,0
147.000,0 Pusat
8.500,0
8.180,0
0,0
0,0
0,0
8.180,0
35.360,0
35.360,0
35.360,0
8.500,0
8.180,0
0,0
0,0
0,0
8.180,0
35.360,0
35.360,0
35.360,0
8.500,0
8.180,0
0,0
0,0
0,0
8.180,0
35.360,0
35.360,0
35.360,0 Pusat
686.328,9
830.036,9
30.000,0
49.468,0
0,0
909.504,9
1.074.844,5
1.089.637,3
1.132.862,1
Keterangan : Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)
Formulir 2.3 ‐ 13
C. PENDANAAN PHLN/PDN 2015 (01) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN) ATAU PENJAMAN DALAM NEGERI (PDN) 2015 Kode
Kegiatan/Sumber/Loan
(1)
xxx1
(2)
Jenis PHLN (P/H/KE) (3)
PAGU (Sesuai MUA)
Penyerapan s/d Des'13
Tanggal Mulai
Tanggal Tutup
(4)
(5)
(6)
(7)
Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Industri 21 : JERMAN BLZ 500 204 00 : Sustainable Econ. Dev. Through Tech. and Vocational Educ. and Training (SED‐TVET)
P JUMLAH
75000
0,0
PLN/PDN
Hibah
Jumlah
Kebutuhan Dana Pendamping
(8)
(9)
(11)
(12)
Rencana Penarikan (Juta Rupiah)
30.000,0
0,0
30.000,0
0,0
30.000,0
0,0
30.000,0
0,0
30.000,0
0,0
30.000,0
0,0
30.000,0
0,0
30.000,0
0,0
03 April 2014 a/n. Menteri Perindustrian RI Sekretaris Jenderal
ANSARI BUKHARI 195502121980031001
Formulir 2.4 ‐ 1
FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA‐KL) TAHUN ANGGARAN 2015 I. UMUM 1. Nama Kementerian/Lembaga
: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2. Nama Unit Organisasi
: Sekretariat Jenderal
3. Misi Unit Organisasi
:
4. Sasaran Strategis
:
No
Misi
1
Melayani stakeholders secara profesional dan pro bisnis
2
Menyelenggarakan tata kepemerintahan yang baik dan profesional
3
Membangun Manajemen Pendidikan dan Pelatihan yang Berbasis Kompetensi dan Bertaraf Internasional
No 4
Mendukung Sasaran Strategis Memperkokoh faktor – faktor pendukung sektor industri
5. Kode Program
: 019.01.02
6. Nama Program
: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian
7. Pendanaan (Juta Rupiah) Pendanaan
Alokasi Tahun 2014
Usulan Tahun 2015
1. Rupiah
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
18.711,3
a. Pendamping
0,0
b. Non Pendamping
18.711,3
2. PHLN atau PDN JUMLAH
Prakiraan Kebutuhan
0,0 18.193,3
18.711,3
19.332,9
20.303,9
21.309,0
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome 01 Terwujudnya pengelolaan sarana dan prasarana yang baik
Indikator Kinerja Utama (IKU) 01 Tingkat kepuasan pegawai terhadap kualitas sarana dan prasarana
Formulir 2.1 ‐ 1
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (02) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
1832
Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja
Prakiraan Target 2016
2017
2018
Satuan
( 5 )
( 6 )
( 7 )
( 8 )
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST/MPI) (9)
(10)
(11)
Biro Umum
01 Terselenggaranya fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana 001 Tersedianya sarana dan prasarana satker pusat dan daerah yang memadai
100
100
100
100
Persen
0 : 0
‐
002 Sarana dan prasarana kerja yang terbarukan
11
11
11
11
Sistem Peralatan
0 : 0
‐
2
2
2
2
Laporan
0 : 0
‐
02 Terwujudnya sistem pengelolaan BMN yang akuntabel 003 Meningkatnya pengembangan sistem pengelolaan BMN Keterangan : Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender
Formulir 2.2 ‐ 1
B. SUMBER PENDANAAN (02) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kode
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
1832
Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja
18.193,3
18.711,3
0,0
0,0
0,0
18.711,3
19.332,9
20.303,9
21.309,0
01 Terselenggaranya fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
17.308,3
18.511,3
0,0
0,0
0,0
18.511,3
19.132,9
20.103,9
21.109,0
00 Tersedianya sarana dan prasarana satker pusat dan daerah yang memadai
7.944,7
8.671,7
0,0
0,0
0,0
8.671,7
9.105,3
9.560,6
10.038,6
818,8
0,0
0,0
0,0
818,8
859,7
902,7
947,9
004 Bangunan Lainnya
OU
779,8 779,8
818,8
0,0
0,0
0,0
818,8
859,7
902,7
998 Gedung/Bangunan
OU
7.164,9
7.852,9
0,0
0,0
0,0
7.852,9
8.245,6
8.657,9
00 Sarana dan prasarana kerja yang terbarukan 001 Sarana/Perlengkapan Kerja
OU
947,9 Pusat
7.164,9
7.852,9
0,0
0,0
0,0
7.852,9
8.245,6
8.657,9
9.363,6
9.839,6
0,0
0,0
0,0
9.839,6
10.027,6
10.543,3
11.070,4
9.090,8 Pusat
769,9
808,4
0,0
0,0
0,0
808,4
848,2
891,3
935,8
769,9
808,4
0,0
0,0
0,0
808,4
848,2
891,3
935,8 Pusat
357,0
0,0
0,0
0,0
357,0
374,9
393,6
413,3
OU
340,0 340,0
357,0
0,0
0,0
0,0
357,0
374,9
393,6
413,3 Pusat
995 Kendaraan Bermotor
OU
275,1
577,7
0,0
0,0
0,0
577,7
303,3
318,5
334,4
275,1
577,7
0,0
0,0
0,0
577,7
303,3
318,5
334,4 Pusat
996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
OU
791,4
550,0
0,0
0,0
0,0
550,0
577,5
620,0
651,0
791,4
550,0
0,0
0,0
0,0
550,0
577,5
620,0
997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OU
7.187,1
7.546,5
0,0
0,0
0,0
7.546,5
7.923,8
8.320,0
8.736,0
7.187,1
7.546,5
0,0
0,0
0,0
7.546,5
7.923,8
8.320,0
8.736,0 Pusat
885,0
200,1
0,0
0,0
0,0
200,1
200,0
200,0
200,0
885,0
200,1
0,0
0,0
0,0
200,1
200,0
200,0
200,0
885,0
200,1
0,0
0,0
0,0
200,1
200,0
200,0
200,0
885,0
200,1
0,0
0,0
0,0
200,1
200,0
200,0
200,0 Pusat
00 Meningkatnya pengembangan sistem pengelolaan BMN 002 Laporan Barang Milik Negara
OU
(13)
9.090,8
003 Sarana/Perlengkapan Kesehatan
02 Terwujudnya sistem pengelolaan BMN yang akuntabel
Lokasi
651,0 Pusat
Formulir 2.3 ‐ 1
B. SUMBER PENDANAAN (02) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kode
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
TOTAL
18.193,3
18.711,3
0,0
0,0
0,0
18.711,3
19.332,9
20.303,9
Lokasi (13)
21.309,0
Keterangan : Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)
03 April 2014 A/N. MENTERI PERINDUSTRIAN RI SEKRETARIS JENDERAL
ANSARI BUKHARI NIP : 195502121980031001
Formulir 2.3 ‐ 2
FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA‐KL) TAHUN ANGGARAN 2015 I. UMUM 1. Nama Kementerian/Lembaga
: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2. Nama Unit Organisasi
: Inspektorat Jenderal
3. Misi Unit Organisasi
:
4. Sasaran Strategis
:
No
Misi
a
Menyelenggarakan pengawasan intern dalam rangka mempercepat terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN di lingkungan Kementerian Perindustrian
b
Mengembangkan sistem pengawasan intern yang efisien dan efektif sebagai katalisator dan akselerator pengembangan industri
c
Mengembangkan kapasitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.
No
Mendukung Sasaran Strategis
1
Meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sepanjang rantai nilai yang berkelanjutan di dalam negeri
2
Memperkuat struktur industri nasional
3
Mengembangkan dan mengadopsi teknologi industri, inovasi dan kreativitas
4
Memperkokoh faktor – faktor pendukung sektor industri
5
Menumbuhkan Industri di seluruh wilayah Indonesia
6
Memperkuat kemampuan dan peran Industri Kecil dan Menengah
7
Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri (P3DN)
5. Kode Program
: 019.06.03
6. Nama Program
: Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian Formulir 2.1 ‐ 1
7. Pendanaan (Juta Rupiah) Pendanaan
Alokasi Tahun 2014
Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015
1. Rupiah
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
46.180,0
a. Pendamping
0,0
b. Non Pendamping
46.180,0
2. PHLN atau PDN JUMLAH
0,0 47.585,6
46.180,0
47.066,3
49.419,6
51.890,5
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome
Indikator Kinerja Utama (IKU)
1
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian
1
Predikat SAKIP Kementerian Perindustrian dan Unit Eselon I
2
Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf
2
Jumlah Satuan kerja yang menerapkan Sistem Pengendalian Intern hingga level 3 Jumlah Satuan kerja yang menerapkan Sistem Pengendalian Intern hingga level 4 Jumlah Satuan kerja yang menerapkan Sistem Pengendalian Intern hingga level 5
3 4 3
Meningkatnya koordinasi penyelesaian hasil pengawasan
5
Persentase Penanganan Penyelesaian Temuan Hasil Audit Internal
4
Meningkatnya kualitas pelayanan Publik
6
Persentase kepatuhan unit melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimum
5
Meningkatnya Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN yang professional
7
Opini BPK atas laporan keuangan
Formulir 2.1 ‐ 2
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015
( 1 )
( 2 )
( 3 )
1841
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I
Prakiraan Target
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST/MPI)
2016
2017
2018
Satuan
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
( 8 )
0
0
0
0
Opini BPK
0 : 0
‐
12
12
12
12
Persen
0 : 0
‐
3
3
3
3
Rekomen dasi
0 : 0
‐
12
12
12
12
Bulan Layanan
0 : 0
‐
0
0
0
0
Opini BPK
0 : 0
‐
12
12
12
12
Persen
0 : 0
‐
3
3
3
3
Rekomen dasi
0 : 0
‐
12
12
12
12
Bulan Layanan
0 : 0
‐
(9)
(10)
Inspektorat I
01 Laporan keuangan dan BMN satker yang handal 001 Opini atas laporan keuangan dan BMN
(11)
02 Berkurangnya temuan berulang 002 Menurunnya jumlah temuan berulang 03 Tersedianya rekomendasi perbaikan kebijakan/program pengembangan industri 003 Jumlah rekomendasi perbaikan dalam kebijakan/program pengembangan industri 04 Tersedianya sarana dam fasilitas pengawasan 004 Terlaksananya layanan manajemen Inspektorat I 1842
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II
Inspektorat II
01 Laporan keuangan dan BMN satker yang handal 001 Opini atas laporan keuangan dan BMN 02 Berkurangnya temuan berulang 002 Menurunnya jumlah temuan berulang 03 Tersedianya rekomendasi perbaikan kebijakan/program pengembangan industri 003 Jumlah rekomendasi perbaikan dalam kebijakan/program pengembangan industri 04 Tersedianya sarana dam fasilitas pengawasan 004 Terlaksananya layanan manajemen Inspektorat II
1843
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III
Inspektorat III
01 Laporan keuangan dan BMN satker yang handal 001 Opini atas laporan keuangan dan BMN
0
0
0
0
Opini BPK
0 : 0
‐
12
12
12
12
Persen
0 : 0
‐
3
3
3
3
Rekomen dasi
0 : 0
‐
02 Berkurangnya temuan berulang 002 Menurunnya jumlah temuan berulang 03 Tersedianya rekomendasi perbaikan kebijakan/program pengembangan industri 003 Jumlah rekomendasi perbaikan dalam kebijakan/program pengembangan industri 04 Tersedianya sarana dam fasilitas pengawasan Formulir 2.2 ‐ 1
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode
Nama Kegiatan
( 1 )
( 2 )
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015
( 3 )
004 Terlaksananya layanan manajemen Inspektorat III 1844
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV
Prakiraan Target 2018
Satuan
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST/MPI)
2016
2017
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
12
12
12
12
Bulan Layanan
0 : 0
‐
0
0
0
0
Opini BPK
0 : 0
‐
12
12
12
12
Persen
0 : 0
‐
3
3
3
3
Rekomen dasi
0 : 0
‐
12
12
12
12
Bulan Layanan
0 : 0
‐
( 8 )
(9)
(10)
Inspektorat IV
01 Laporan keuangan dan BMN satker yang handal 001 Opini atas laporan keuangan dan BMN
(11)
02 Berkurangnya temuan berulang 002 Menurunnya jumlah temuan berulang 03 Tersedianya rekomendasi perbaikan kebijakan/program pengembangan industri 003 Jumlah rekomendasi perbaikan dalam kebijakan/program pengembangan industri 04 Tersedianya sarana dam fasilitas pengawasan 004 Terlaksananya layanan manajemen Inspektorat IV 1845
Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal
01 Terlaksananya penyusunan program dan evaluasi program pengawasan 001 Tersedianya dokumen perencanaan pengawasan
5
5
5
5
Dokumen
0 : 0
‐
002 Tersedianya dokumen evaluasi dan monitoring pelaksanaan program pengawasan
3
3
3
3
Dokumen
0 : 0
‐
003 Rekomendasi perbaikan pelaksanaan program/kegiatan
5
5
5
5
Rekomen dasi
0 : 0
‐
007 Diterapkannya SPI di unit kerja
53
59
59
59
SPI
0 : 0
‐
84
85
85
85
Persen
0 : 0
‐
Sekretariat Inspektorat Jenderal
02 Terlaksananya pembinaan dan konsultasi pengawasan
03 Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil pengawasan 004 Temuan yang telah ditindaklanjuti 04 Terlaksananya layanan manajemen Inspektorat Jenderal 005 Jumlah SDM Pengawasan yang kompeten
85
85
85
85
Persen
0 : 0
‐
006 Terlaksananya layanan manajemen Inspektorat Jenderal
12
12
12
12
Bulan Layanan
0 : 0
‐
Formulir 2.2 ‐ 2
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
Prakiraan Target 2016
2017
2018
Satuan
( 5 )
( 6 )
( 7 )
( 8 )
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST/MPI) (9)
(10)
(11)
Keterangan : Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender
Formulir 2.2 ‐ 3
B. SUMBER PENDANAAN (03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kode
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
1841
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I
3.614,2
3.235,8
0,0
0,0
0,0
3.235,8
3.397,6
3.567,4
3.745,8
623,1
623,1
0,0
0,0
0,0
623,1
654,3
687,0
721,3
01 Laporan keuangan dan BMN satker yang handal 00 Opini atas laporan keuangan dan BMN 002 Laporan Hasil Reviu Inspektorat I
OU
02 Berkurangnya temuan berulang 00 Menurunnya jumlah temuan berulang 001 Laporan Hasil Audit Inspektorat
OU
03 Tersedianya rekomendasi perbaikan kebijakan/program pengembangan industri 00 Jumlah rekomendasi perbaikan dalam kebijakan/program pengembangan industri 003 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Inspektorat I
OU
04 Tersedianya sarana dam fasilitas pengawasan 00 Terlaksananya layanan manajemen Inspektorat I
623,1
623,1
0,0
0,0
0,0
623,1
654,3
687,0
721,3
623,1
623,1
0,0
0,0
0,0
623,1
654,3
687,0
721,3
623,1
623,1
0,0
0,0
0,0
623,1
654,3
687,0
721,3 Pusat
1.200,8
1.200,8
0,0
0,0
0,0
1.200,8
1.260,8
1.323,9
1.390,1
1.200,8
1.200,8
0,0
0,0
0,0
1.200,8
1.260,8
1.323,9
1.390,1
1.200,8
1.200,8
0,0
0,0
0,0
1.200,8
1.260,8
1.323,9
1.390,1 1.390,1 Pusat
1.200,8
1.200,8
0,0
0,0
0,0
1.200,8
1.260,8
1.323,9
1.249,7
861,9
0,0
0,0
0,0
861,9
905,0
950,2
997,7
1.249,7
861,9
0,0
0,0
0,0
861,9
905,0
950,2
997,7
1.249,7
861,9
0,0
0,0
0,0
861,9
905,0
950,2
997,7
1.249,7
861,9
0,0
0,0
0,0
861,9
905,0
950,2
997,7 Pusat
540,5
550,0
0,0
0,0
0,0
550,0
577,5
606,4
636,7
540,5
550,0
0,0
0,0
0,0
550,0
577,5
606,4
636,7
381,4
0,0
0,0
0,0
381,4
400,5
420,5
441,5
004 Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat I
OP
381,4 381,4
381,4
0,0
0,0
0,0
381,4
400,5
420,5
441,5 Pusat
005 Dokumen Akuntabilitas Kinerja Pengawasan Inspektorat I
OP
159,1
168,6
0,0
0,0
0,0
168,6
177,0
185,9
195,2
159,1
168,6
0,0
0,0
0,0
168,6
177,0
185,9
195,2 Pusat
Lokasi (13)
Formulir 2.3 ‐ 1
B. SUMBER PENDANAAN (03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1842
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II
3.954,1
3.732,3
0,0
0,0
0,0
3.732,3
3.918,9
4.114,8
4.320,6
660,7
660,7
0,0
0,0
0,0
660,7
693,8
728,5
764,9
660,7
660,7
0,0
0,0
0,0
660,7
693,8
728,5
764,9
660,7
660,7
0,0
0,0
0,0
660,7
693,8
728,5
764,9
Kode
01 Laporan keuangan dan BMN satker yang handal 00 Opini atas laporan keuangan dan BMN 002 Laporan Hasil Reviu Inspektorat II
OU
02 Berkurangnya temuan berulang 00 Menurunnya jumlah temuan berulang 001 Laporan Hasil Audit Inspektorat II
OU
03 Tersedianya rekomendasi perbaikan kebijakan/program pengembangan industri 00 Jumlah rekomendasi perbaikan dalam kebijakan/program pengembangan industri 003 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Inspektorat II
OU
04 Tersedianya sarana dam fasilitas pengawasan 00 Terlaksananya layanan manajemen Inspektorat II
Jumlah
2016
2017
2018
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
660,7
660,7
0,0
0,0
0,0
660,7
693,8
728,5
1.397,6
1.397,6
0,0
0,0
0,0
1.397,6
1.467,5
1.540,9
Lokasi (13)
764,9 Pusat 1.617,9
1.397,6
1.397,6
0,0
0,0
0,0
1.397,6
1.467,5
1.540,9
1.617,9
1.397,6
1.397,6
0,0
0,0
0,0
1.397,6
1.467,5
1.540,9
1.617,9
1.397,6
1.397,6
0,0
0,0
0,0
1.397,6
1.467,5
1.540,9
1.617,9 Pusat
1.355,2
1.123,9
0,0
0,0
0,0
1.123,9
1.180,1
1.239,1
1.301,0
1.355,2
1.123,9
0,0
0,0
0,0
1.123,9
1.180,1
1.239,1
1.301,0
1.355,2
1.123,9
0,0
0,0
0,0
1.123,9
1.180,1
1.239,1
1.301,0
1.355,2
1.123,9
0,0
0,0
0,0
1.123,9
1.180,1
1.239,1
1.301,0 Pusat
540,5
550,0
0,0
0,0
0,0
550,0
577,5
606,4
636,7
540,5
550,0
0,0
0,0
0,0
550,0
577,5
606,4
636,7
381,4
0,0
0,0
0,0
381,4
400,5
420,5
441,5
004 Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat II
OP
381,4 381,4
381,4
0,0
0,0
0,0
381,4
400,5
420,5
441,5 Pusat
005 Dokumen Akuntabilitas Kinerja Pengawasan Inspektorat II
OP
159,1
168,6
0,0
0,0
0,0
168,6
177,0
185,9
195,2
159,1
168,6
0,0
0,0
0,0
168,6
177,0
185,9
195,2 Pusat Formulir 2.3 ‐ 2
B. SUMBER PENDANAAN (03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kode
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
1843
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III
4.214,2
3.688,2
0,0
0,0
0,0
3.688,2
3.872,6
4.066,2
4.269,5
678,4
678,4
0,0
0,0
0,0
678,4
712,4
748,0
785,4
01 Laporan keuangan dan BMN satker yang handal 00 Opini atas laporan keuangan dan BMN 002 Laporan Hasil Reviu Inspektorat III
OU
02 Berkurangnya temuan berulang 00 Menurunnya jumlah temuan berulang 001 Laporan Hasil Audit Inspektorat III
OU
03 Tersedianya rekomendasi perbaikan kebijakan/program pengembangan industri 00 Jumlah rekomendasi perbaikan dalam kebijakan/program pengembangan industri 003 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Inspektorat III
OU
04 Tersedianya sarana dam fasilitas pengawasan 00 Terlaksananya layanan manajemen Inspektorat III
678,4
678,4
0,0
0,0
0,0
678,4
712,4
748,0
785,4
678,4
678,4
0,0
0,0
0,0
678,4
712,4
748,0
785,4
678,4
678,4
0,0
0,0
0,0
678,4
712,4
748,0
1.279,2
1.279,2
0,0
0,0
0,0
1.279,2
1.343,2
1.410,3
Lokasi (13)
785,4 Pusat 1.480,9
1.279,2
1.279,2
0,0
0,0
0,0
1.279,2
1.343,2
1.410,3
1.480,9
1.279,2
1.279,2
0,0
0,0
0,0
1.279,2
1.343,2
1.410,3
1.480,9
1.279,2
1.279,2
0,0
0,0
0,0
1.279,2
1.343,2
1.410,3
1.480,9 Pusat
1.695,9
1.180,5
0,0
0,0
0,0
1.180,5
1.239,5
1.301,5
1.366,6
1.695,9
1.180,5
0,0
0,0
0,0
1.180,5
1.239,5
1.301,5
1.366,6
1.695,9
1.180,5
0,0
0,0
0,0
1.180,5
1.239,5
1.301,5
1.366,6
1.695,9
1.180,5
0,0
0,0
0,0
1.180,5
1.239,5
1.301,5
1.366,6 Pusat
560,5
550,0
0,0
0,0
0,0
550,0
577,5
606,4
636,7
560,5
550,0
0,0
0,0
0,0
550,0
577,5
606,4
636,7
381,4
0,0
0,0
0,0
381,4
400,5
420,5
441,5
004 Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat III
OP
391,4 391,4
381,4
0,0
0,0
0,0
381,4
400,5
420,5
441,5 Pusat
005 Dokumen Akuntabilitas Pengawasan Inspektorat III
OP
169,1
168,6
0,0
0,0
0,0
168,6
177,0
185,9
195,2
169,1
168,6
0,0
0,0
0,0
168,6
177,0
185,9
195,2 Pusat Formulir 2.3 ‐ 3
B. SUMBER PENDANAAN (03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kode
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
1844
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV
3.960,7
3.757,5
0,0
0,0
0,0
3.757,5
3.945,3
4.142,6
4.349,7
701,9
701,9
0,0
0,0
0,0
701,9
737,0
773,8
812,5
701,9
701,9
0,0
0,0
0,0
701,9
737,0
773,8
812,5
701,9
701,9
0,0
0,0
0,0
701,9
737,0
773,8
812,5
01 Laporan keuangan dan BMN satker yang handal 00 Opini atas laporan keuangan dan BMN 002 Laporan Hasil Reviu Inspektorat IV
OU
02 Berkurangnya temuan berulang 00 Menurunnya jumlah temuan berulang 001 Laporan Hasil Audit Inspektorat IV
OU
03 Tersedianya rekomendasi perbaikan kebijakan/program pengembangan industri 00 Jumlah rekomendasi perbaikan dalam kebijakan/program pengembangan industri 003 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Inspektorat IV
OU
04 Tersedianya sarana dam fasilitas pengawasan 00 Terlaksananya layanan manajemen Inspektorat IV
701,9
701,9
0,0
0,0
0,0
701,9
737,0
773,8
1.342,2
1.342,2
0,0
0,0
0,0
1.342,2
1.409,3
1.479,8
Lokasi (13)
812,5 Pusat 1.553,8
1.342,2
1.342,2
0,0
0,0
0,0
1.342,2
1.409,3
1.479,8
1.553,8
1.342,2
1.342,2
0,0
0,0
0,0
1.342,2
1.409,3
1.479,8
1.553,8
1.342,2
1.342,2
0,0
0,0
0,0
1.342,2
1.409,3
1.479,8
1.553,8 Pusat
1.353,7
1.163,4
0,0
0,0
0,0
1.163,4
1.221,6
1.282,7
1.346,8
1.353,7
1.163,4
0,0
0,0
0,0
1.163,4
1.221,6
1.282,7
1.346,8
1.353,7
1.163,4
0,0
0,0
0,0
1.163,4
1.221,6
1.282,7
1.346,8
1.353,7
1.163,4
0,0
0,0
0,0
1.163,4
1.221,6
1.282,7
1.346,8 Pusat
562,9
550,0
0,0
0,0
0,0
550,0
577,5
606,4
636,7
562,9
550,0
0,0
0,0
0,0
550,0
577,5
606,4
636,7
381,4
0,0
0,0
0,0
381,4
400,5
420,5
441,5
004 Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat IV
OP
411,4 411,4
381,4
0,0
0,0
0,0
381,4
400,5
420,5
441,5 Pusat
005 Dokumen Akuntabilitas Pengawasan Inspektorat IV
OP
151,6
168,6
0,0
0,0
0,0
168,6
177,0
185,9
195,2
Formulir 2.3 ‐ 4
B. SUMBER PENDANAAN (03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kode
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1845
(Juta Rupiah)
Jumlah
2016
2017
2018
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
151,6
168,6
0,0
0,0
0,0
168,6
177,0
185,9
31.842,5
31.766,3
0,0
0,0
0,0
31.766,3
31.931,9
33.528,5
35.204,9
01 Terlaksananya penyusunan program dan evaluasi program pengawasan
6.548,5
6.319,4
0,0
0,0
0,0
6.319,4
6.001,0
6.301,0
6.616,1
00 Tersedianya dokumen perencanaan pengawasan
2.949,5
2.919,4
0,0
0,0
0,0
2.919,4
2.914,1
3.059,9
3.212,8
2.949,5
2.919,4
0,0
0,0
0,0
2.919,4
2.914,1
3.059,9
3.212,8
2.949,5
2.919,4
0,0
0,0
0,0
2.919,4
2.914,1
3.059,9
3.212,8 Pusat
3.599,0
3.400,0
0,0
0,0
0,0
3.400,0
3.086,8
3.241,1
3.403,2
3.599,0
3.400,0
0,0
0,0
0,0
3.400,0
3.086,8
3.241,1
3.403,2
Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal
003 Dokumen Perencanaan an Penganggaran, Informasi, dan Evaluasi Program Inspektorat Jenderal
OP
00 Tersedianya dokumen evaluasi dan monitoring pelaksanaan program pengawasan 004 Laporan Pembinaan/Koordinasi/Analisis /Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
OP
3.599,0
3.400,0
0,0
0,0
0,0
3.400,0
3.086,8
3.241,1
3.403,2 Pusat
3.814,1
3.140,3
0,0
0,0
0,0
3.140,3
2.982,3
3.131,4
3.288,0
00 Rekomendasi perbaikan pelaksanaan program/kegiatan
1.540,3
1.540,3
0,0
0,0
0,0
1.540,3
1.617,3
1.698,2
1.783,1
1.540,3
1.540,3
0,0
0,0
0,0
1.540,3
1.617,3
1.698,2
1.783,1
OP
00 Diterapkannya SPI di unit kerja 005 Layanan Pengembangan Sistem Pengendalian Internal
OP
(13)
195,2 Pusat
02 Terlaksananya pembinaan dan konsultasi pengawasan
001 Laporan Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data Bahan Pengawasan
Lokasi
1.540,3
1.540,3
0,0
0,0
0,0
1.540,3
1.617,3
1.698,2
1.783,1 Pusat
2.273,8
1.600,0
0,0
0,0
0,0
1.600,0
1.365,0
1.433,3
1.504,9
2.273,8
1.600,0
0,0
0,0
0,0
1.600,0
1.365,0
1.433,3
1.504,9
Formulir 2.3 ‐ 5
B. SUMBER PENDANAAN (03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
00 Temuan yang telah ditindaklanjuti 002 Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
OP
Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kode
03 Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil pengawasan
(Juta Rupiah)
Jumlah
2016
2017
2018
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
2.273,8
1.600,0
0,0
0,0
0,0
1.600,0
1.365,0
1.433,3
1.504,9 Pusat
1.622,2
1.622,2
0,0
0,0
0,0
1.622,2
1.703,3
1.788,5
1.877,9
1.622,2
1.622,2
0,0
0,0
0,0
1.622,2
1.703,3
1.788,5
1.877,9
1.622,2
1.622,2
0,0
0,0
0,0
1.622,2
1.703,3
1.788,5
1.877,9
1.622,2
1.622,2
0,0
0,0
0,0
1.622,2
1.703,3
1.788,5
04 Terlaksananya layanan manajemen Inspektorat Jenderal
19.857,7
20.684,5
0,0
0,0
0,0
20.684,5
21.245,3
22.307,6
23.422,9
1.877,9 Pusat
00 Jumlah SDM Pengawasan yang kompeten
4.981,6
5.000,0
0,0
0,0
0,0
5.000,0
4.954,7
5.202,5
5.462,6
3.300,0
0,0
0,0
0,0
3.300,0
3.379,7
3.548,7
3.726,1
007 Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia
OP
3.218,8 3.218,8
3.300,0
0,0
0,0
0,0
3.300,0
3.379,7
3.548,7
3.726,1 Pusat
008 Laporan Pengelolaan Urusan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Surat Menyurat, Dokumenatsi dan Kearsipan
OP
1.762,9
1.700,0
0,0
0,0
0,0
1.700,0
1.575,0
1.653,8
1.736,4
1.762,9
1.700,0
0,0
0,0
0,0
1.700,0
1.575,0
1.653,8
1.736,4 Pusat
14.876,1
15.684,5
0,0
0,0
0,0
15.684,5
16.290,6
17.105,1
17.960,4
900,0
0,0
0,0
0,0
900,0
735,0
771,8
810,3
00 Terlaksananya layanan manajemen Inspektorat Jenderal 006 Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)
OP
926,3 926,3
900,0
0,0
0,0
0,0
900,0
735,0
771,8
994 Layanan Perkantoran
OP
13.264,8
14.534,5
0,0
0,0
0,0
14.534,5
15.293,1
16.057,7
16.860,6
13.264,8
14.534,5
0,0
0,0
0,0
14.534,5
15.293,1
16.057,7
16.860,6 Pusat
355,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
995 Kendaraan Bermotor
OP
996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
OP
810,3 Pusat
0,0
355,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80,0
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
105,0
110,3
115,8
0,0 Pusat
80,0
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
105,0
110,3
115,8 Pusat Formulir 2.3 ‐ 6
B. SUMBER PENDANAAN (03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Kode
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
TOTAL
OP
250,0
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
157,5
165,4
173,6
250,0
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
157,5
165,4
173,6 Pusat
47.585,6
46.180,0
0,0
0,0
0,0
46.180,0
47.066,3
49.419,6
Lokasi (13)
51.890,5
Keterangan : Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)
03 April 2014 A/N. MENTERI PERINDUSTRIAN RI SEKRETARIS JENDERAL
ANSARI BUKHARI NIP : 195502121980031001
Formulir 2.3 ‐ 7
FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA‐KL) TAHUN ANGGARAN 2015 I. UMUM 1. Nama Kementerian/Lembaga
: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2. Nama Unit Organisasi
: Ditjen Basis Industri Manufaktur
3. Misi Unit Organisasi
:
No 01
4. Sasaran Strategis
:
Misi Membangun basis industri manufaktur untuk menjadi tulang punggung perekonomian
No
Mendukung Sasaran Strategis
1
Meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sepanjang rantai nilai yang berkelanjutan di dalam negeri
2
Memperkuat struktur industri nasional
4
Memperkokoh faktor – faktor pendukung sektor industri
7
Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri (P3DN)
5. Kode Program
: 019.03.06
6. Nama Program
: Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Kimia, Tekstil dan Aneka
7. Pendanaan (Juta Rupiah) Pendanaan
Alokasi Tahun 2014
1. Rupiah
Prakiraan Kebutuhan Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
284.575,7
a. Pendamping
0,0
b. Non Pendamping
284.575,7
2. PHLN atau PDN JUMLAH
Usulan Tahun 2015
0,0 286.303,1
284.575,7
657.383,1
723.600,0
1.071.957,0
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Formulir 2.1 ‐ 1
Hasil/OutCome
Indikator Kinerja Utama (IKU)
01 Tingginya nilai tambah basis industri manufaktur
01 Laju pertumbuhan basis industri manufaktur 02 Kontribusi industri manufaktur non‐migas terhadap PDB industri
02 Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri
03 Kontribusi ekspor produk basis industri manufaktur terhadap ekspor nasional 04 Pangsa pasar produk basis industri manufaktur nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri
03 Meningkatnya Produktivitas SDM basis industri manufaktur
05 Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM basis industri manufaktur
04 Kuat, lengkap dan dalamnya struktur basis industri manufaktur
06 Jumlah investasi di industri hulu dan antara 07 Tingkat kandungan lokal basis industri manufaktur
05 Tersusunnya usulan insentif yang mendukung pengembangan industri
08 Rekomendasi usulan insentif 09 Perusahaan industri yang memperoleh insentif
06 Berkembangnya R & D di instansi dan industri
10 Kerjasama R&D instansi dengan industri
07 Meningkatnya akses pembiayaan dan bahan baku untuk meningkatkan kapasitas produksi
11 Tingkat utilisasi kapasitas produksi 12 Perusahaan yang mendapat akses ke sumber pembiayaan 13 Perusahaan yang mendapat akses ke sumber bahan baku
08 Meningkatnya promosi industri
14 Perusahaan mengikuti seminar/konferensi, pameran, misi dagang/investasi, promosi produk/jasa dan investasi industri
09 Meningkatnya usulan penerapan SNI
15 SNI yang diberlakukan secara wajib
10 Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan
16 17 18 19
11 Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf
20 Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja
12 Berkembangnya kemampuan SDM aparatur yang kompeten
21 SDM aparatur yang kompeten
13 Terbangunnya organisasi yang profesional dan pro bisnis
22 Penerapan sistem manajemen mutu
14 Terbangunnya sistem informasi yang terintegrasi dan handal
23 Tersedianya sistem informasi online 24 Pengguna yang mengakses
15 Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan
25 Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perancanaan 26 Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan 27 Nilai SAKIP Ditjen BIM
16 Meningkatnya sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional
28 Tingkat penyerapan anggaran
Sertifikasi asessor Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terbentuknya Tempat Uji Kompetensi (TUK) Jumlah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di sektor industri
Formulir 2.1 ‐ 2
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (06) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM, KIMIA, TEKSTIL DAN ANEKA Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015
( 1 )
( 2 )
( 3 )
1875
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka
Prakiraan Target
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST/MPI)
2016
2017
2018
Satuan
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
( 8 )
6
12
12
12
SNI
N : 13
‐
002 Terestrukturisasinya perusahaan
100
175
175
175
perusahaa n
N : 13
‐
003 Meningkatnya kemampuan SDM
600
1500
1500
1500
orang
N : 13
‐
2
2
2
2
Klaster
B : 03
‐
1
2
2
2
industri
B : 03
‐
2
5
5
5
dokumen
KL : 0
‐
001 Tersusunnya Standar Produk
18
18
18
18
SNI
N : 13
‐
002 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri
120
200
200
200
Orang
N : 13
‐
3
3
3
3
Industri
N : 13
‐
1
1
1
1
Dokumen
B : 03
‐
2
2
2
2
Dokumen
KL : 0
‐
(9)
(10)
01 Revitalisasi Industri Tekstil dan Aneka 001 Tersusunnya Standar Produk
004 Terciptanya economies of scale melalui pengembangan entitas klaster
(11)
Direktorat Industri Tekstil dan Aneka
02 Penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka 005 Lengkapnya struktur industri 03 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya 006 Meningkatnya perencanaan dan evaluasi 1876
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir
01 Revitalisasi Industri Kimia Hilir
003 Terfasilitasinya Pengembangan Industri Kimia Hilir
Direktorat Industri Kimia Hilir
02 Penumbuhan Industri Kimia Hilir 004 Lengkapnya Struktur Industri 03 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya 005 Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Industri Kimia Hilir 1877
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar
01 Penguatan struktur dan peningkatan nilai tambah industri kimia dasar 01 Terfasilitasinya revitalisasi dan pengembangan industri pupuk
5
5
5
5
Pabrik pupuk
N : 05
‐
02 Tumbuh dan berkembangnya klaster industri petrokimia
3
3
3
3
Klaster
N : 13
‐
03 Tumbuh dan berkembangnya industri garam regional
2
3
3
3
Industri garam regional
B : 03
‐
13 Terbangunnya pilot plant/pabrik industri kimia dasar
2
1
1
1
Pilot plant/pab
KL : 0
‐
Direktorat Industri Kimia Dasar
Formulir 2.2 ‐ 1
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (06) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM, KIMIA, TEKSTIL DAN ANEKA Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
Prakiraan Target 2016
2017
2018
( 5 )
( 6 )
( 7 )
Satuan ( 8 )
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST/MPI) (9)
(10)
(11)
rik 02 Kokohnya faktor‐faktor penunjang pengembangan industri kimia dasar 05 Tersusunnya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
1
1
1
1
SKKNI
B : 03
‐
13
13
13
13
RSNI/SNI Wajib
KL : 0
‐
5
5
5
5
Forum kerjasama /investasi
B : 03
‐
1
1
1
1
Center of Excellence
N : 13
‐
2
2
2
2
Sektor industri
B : 10
MPI‐
09 Terfasilitasinya lembaga Otoritas Nasional Senjata Kimia
1
1
1
1
Otnas senjata kimia
B : 07
‐
10 Tersusunnya Pusat Data dan Informasi Nasional tentang Bahan Kimia (National Chemical Inventory)
1
1
1
1
Database
KL : 0
‐
11 Tersusunnya program dan evaluasi kinerja industri kimia dasar
6
6
6
6
Dokumen /Laporan
KL : 0
‐
12 Tersusunnya Roadmap pengembangan industri kimia dasar
2
2
1
1
Roadmap
KL : 0
‐
03 Penerapan dan pengawasan standar produk industri kimia dasar 04 Tersusunnya Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan pemberlakuan SNI Wajib produk IKD 04 Iklim usaha yang sehat dan penguasaan pasar dalam dan luar negeri 06 Partisipasi dalam peningkatan kerjasama, promosi, dan investasi 05 Kemampuan inovasi dan dan penguasaan teknologi industri 07 Terfasilitasinya pemanfaatan Center of Excellence industri petrokimia 06 Penerapan standar industri hijau untuk sektor industri kimia dasar 08 Terfasilitasinya sektor industri kimia dasar yang menerapkan industri hijau 07 Kebijakan pengelolaan bahan kimia
08 Perencanaan pengembangan industri kimia dasar
1878
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam
01 Tumbuhnya dan Berkembangnya Industri Material Dasar Logam
Direktorat Industri Formulir 2.2 ‐ 2
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (06) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM, KIMIA, TEKSTIL DAN ANEKA Kode
Nama Kegiatan
( 1 )
( 2 )
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015
Prakiraan Target 2016
2017
2018 ( 7 )
Satuan ( 8 )
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST/MPI)
( 3 )
( 4 )
( 5 )
( 6 )
002 Terfasilitasinya iklim usaha dan investasi yang kondusif
2
2
2
2
Usulan Kebijakan
B : 03
(9)
(10)
‐
003 Partisipasi dalam peningkatan kerjasama, promosi dan investasi Partisiasi dalam peningkatan kerjasama dan promosi investasi
2
2
2
2
Partisipas i
B : 03
‐
004 Tersedianya SDM Industri Material Dasar Logam yang terlatih
50
50
50
50
Orang
B : 03
‐
006 Terfasilitasinya pengembangan industri material dasar logam khusus
1
1
1
1
Jenis Industri Yang Terfasilita si
B : 03
‐
007 Terfasilitasinya P3DN industri material dasar logam
1
1
1
1
Usulan Kebijakan
B : 03
‐
008 Terfasilitasinya Penyusunan Program dan Penyelesaian Isu Aktual
1
1
1
1
Dokumen
KL : 0
‐
001 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Industri Material Dasar Logam
5
5
5
5
SNI
N : 13
‐
005 Terfasilitasinya Industri Material Dasar Logam Berbasis Industri Hijau
20
20
20
20
Perusahaa n
B : 03
‐
(11)
Material Dasar Logam
02 Revitalisasi Industri Material Dasar Logam
1879
Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur
01 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya 01 Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi pengembangan basis industri manufaktur
10
10
10
10
Dokumen
KL : 0
‐
02 Terfasilitasinya Penyusunan Regulasi serta Peningkatan Kerjasama, Iklim Usaha dan Daya Saing Industri Manufaktur
17
17
17
17
Dokumen
KL : 0
‐
03 Tersusunnya laporan keuangan dan BMN Ditjen Basis Industri Manufaktur yang akuntabel
5
5
5
5
Dokumen
KL : 0
‐
04 Terfasilitasinya Administrasi Kepegawaian dan Umum Ditjen Basis Industri Manufaktur
3
3
3
3
Dokumen
KL : 0
‐
05 Terfasilitasinya Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri
20
25
30
35
Persentas e
B : 03
‐
06 Tersedianya gaji dan sarana prasarana operasional perkantoran
12
12
12
12
Bulan
KL : 0
‐
Sekretariat Ditjen Basis Industri Manufaktur
Formulir 2.2 ‐ 3
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (06) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM, KIMIA, TEKSTIL DAN ANEKA Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
Prakiraan Target 2016
2017
2018
Satuan
( 5 )
( 6 )
( 7 )
( 8 )
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST/MPI) (9)
(10)
(11)
Keterangan : Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender
Formulir 2.2 ‐ 4
B. SUMBER PENDANAAN (06) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM, KIMIA, TEKSTIL DAN ANEKA
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kode
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
1875
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka
141.017,1
154.853,0
0,0
0,0
0,0
154.853,0
404.223,7
424.434,9
445.656,6
01 Revitalisasi Industri Tekstil dan Aneka
140.146,2
151.338,2
0,0
0,0
0,0
151.338,2
390.883,4
410.427,6
430.949,0
00 Tersusunnya Standar Produk 001 SNI Produk Industri Tekstil dan Aneka
OU
00 Terestrukturisasinya perusahaan 002 Revitalisasi Permesinan Industri Tekstil dan Aneka
OU
00 Meningkatnya kemampuan SDM 003 Peningkatan Kompetensi SDM Industri Tekstil dan Aneka
OU
00 Terciptanya economies of scale melalui pengembangan entitas klaster 004 Fasilitasi Perusahaan dalam entitas klaster
OU
02 Penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka 00 Lengkapnya struktur industri
2.015,1
5.055,8
0,0
0,0
0,0
5.055,8
19.587,8
20.567,2
21.595,5
2.015,1
5.055,8
0,0
0,0
0,0
5.055,8
19.587,8
20.567,2
21.595,5
2.015,1
5.055,8
0,0
0,0
0,0
5.055,8
19.587,8
20.567,2
120.578,9
122.141,2
0,0
0,0
0,0
122.141,2
299.081,9
314.036,0
329.737,8
120.578,9
122.141,2
0,0
0,0
0,0
122.141,2
299.081,9
314.036,0
329.737,8
120.578,9
122.141,2
0,0
0,0
0,0
122.141,2
299.081,9
314.036,0
329.737,8 Pusat
5.279,4
5.894,8
0,0
0,0
0,0
5.894,8
18.191,3
19.100,8
20.055,9
5.279,4
5.894,8
0,0
0,0
0,0
5.894,8
18.191,3
19.100,8
20.055,9
5.279,4
5.894,8
0,0
0,0
0,0
5.894,8
18.191,3
19.100,8
20.055,9 Pusat
12.272,8
18.246,4
0,0
0,0
0,0
18.246,4
54.022,5
56.723,6
59.559,8
12.272,8
18.246,4
0,0
0,0
0,0
18.246,4
54.022,5
56.723,6
59.559,8
12.272,8
18.246,4
0,0
0,0
0,0
18.246,4
54.022,5
56.723,6
59.559,8 Pusat
365,5
2.166,7
0,0
0,0
0,0
2.166,7
5.512,5
5.788,1
6.077,5
2.166,7
0,0
0,0
0,0
2.166,7
5.512,5
5.788,1
6.077,5
365,5
2.166,7
0,0
0,0
0,0
2.166,7
5.512,5
5.788,1
6.077,5
365,5
2.166,7
0,0
0,0
0,0
2.166,7
5.512,5
5.788,1
6.077,5 Pusat
03 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya
505,4
1.348,1
0,0
0,0
0,0
1.348,1
7.827,8
8.219,1
8.630,1
00 Meningkatnya perencanaan dan evaluasi
505,4
1.348,1
0,0
0,0
0,0
1.348,1
7.827,8
8.219,1
8.630,1
505,4
1.348,1
0,0
0,0
0,0
1.348,1
7.827,8
8.219,1
8.630,1
006 Dokumen Program, Laporan dan Data Informasi Industri Tekstil dan Aneka
OU
OU
(13)
21.595,5 Pusat
365,5
005 Pendalaman Struktur Industri Tekstil dan Aneka
Lokasi
Formulir 2.3 ‐ 1
B. SUMBER PENDANAAN (06) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM, KIMIA, TEKSTIL DAN ANEKA
(Juta Rupiah)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1876
Jumlah
2016
2017
2018
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
505,4
1.348,1
0,0
0,0
0,0
1.348,1
7.827,8
8.219,1
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir
13.945,0
21.714,6
0,0
0,0
0,0
21.714,6
29.121,9
39.542,8
364.612,4
01 Revitalisasi Industri Kimia Hilir
12.731,0
16.214,6
0,0
0,0
0,0
16.214,6
22.521,9
31.622,8
355.109,0
4.471,0
4.400,0
0,0
0,0
0,0
4.400,0
5.280,0
6.336,0
7.603,0
4.471,0
4.400,0
0,0
0,0
0,0
4.400,0
5.280,0
6.336,0
7.603,0
00 Tersusunnya Standar Produk 001 Penyusunan Standar Produk
OU
00 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri 002 Peningkatan Kompetensi SDM Industri
OU
00 Terfasilitasinya Pengembangan Industri Kimia Hilir 003 Fasilitasi Pengembangan Industri Kimia Hilir
OU
02 Penumbuhan Industri Kimia Hilir 00 Lengkapnya Struktur Industri
4.471,0
4.400,0
0,0
0,0
0,0
4.400,0
5.280,0
6.336,0
7.603,0 Pusat
1.200,0
1.600,0
0,0
0,0
0,0
1.600,0
1.920,0
2.304,0
2.764,8
1.200,0
1.600,0
0,0
0,0
0,0
1.600,0
1.920,0
2.304,0
2.764,8
1.200,0
1.600,0
0,0
0,0
0,0
1.600,0
1.920,0
2.304,0
2.764,8 Pusat
7.060,0
10.214,6
0,0
0,0
0,0
10.214,6
15.321,9
22.982,8
344.741,2
7.060,0
10.214,6
0,0
0,0
0,0
10.214,6
15.321,9
22.982,8
344.741,2
7.060,0
10.214,6
0,0
0,0
0,0
10.214,6
15.321,9
22.982,8
344.741,2 Pusat
0,0
3.700,0
0,0
0,0
0,0
3.700,0
4.440,0
5.328,0
3.700,0
0,0
0,0
0,0
3.700,0
4.440,0
5.328,0
6.393,0
3.700,0
0,0
0,0
0,0
3.700,0
4.440,0
5.328,0
6.393,0
0,0
3.700,0
0,0
0,0
0,0
3.700,0
4.440,0
5.328,0
6.393,0 Pusat
1.214,0
1.800,0
0,0
0,0
0,0
1.800,0
2.160,0
2.592,0
3.110,4
1.214,0
1.800,0
0,0
0,0
0,0
1.800,0
2.160,0
2.592,0
3.110,4
1.214,0
1.800,0
0,0
0,0
0,0
1.800,0
2.160,0
2.592,0
3.110,4
1.214,0
1.800,0
0,0
0,0
0,0
1.800,0
2.160,0
2.592,0
3.110,4 Pusat
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar
49.403,0
21.889,3
0,0
0,0
0,0
21.889,3
51.050,0
63.750,0
54.100,0
01 Penguatan struktur dan peningkatan nilai
40.579,6
5.400,0
0,0
0,0
0,0
5.400,0
20.050,0
30.100,0
20.450,0
03 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya 00 Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Industri Kimia Hilir 005 Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi
OU
(13)
6.393,0
0,0
OU
Lokasi
8.630,1 Pusat
0,0
004 Pelengkapan Struktur Industri
1877
Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kode
Formulir 2.3 ‐ 2
B. SUMBER PENDANAAN (06) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM, KIMIA, TEKSTIL DAN ANEKA Kode (1)
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
tambah industri kimia dasar 01 Terfasilitasinya revitalisasi dan pengembangan industri pupuk
17.996,2
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
4.000,0
4.000,0
3.750,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
1.000,0
1.000,0
750,0
001 Pabrik pupuk urea revitalisasi
OU
731,2 731,2
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
1.000,0
1.000,0
002 Dokumentasi/pelaporan program penumbuhan industri pupuk
OP
1.629,7
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
1.000,0
1.000,0
1.629,7
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0 Pusat
003 Pabrik pupuk organik revitalisasi
OU
15.635,2
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0
15.635,2
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0 Pusat
1.763,3
1.400,0
0,0
0,0
0,0
1.400,0
1.800,0
1.800,0
1.900,0
1.763,3
1.400,0
0,0
0,0
0,0
1.400,0
1.800,0
1.800,0
1.900,0
02 Tumbuh dan berkembangnya klaster industri petrokimia 004 Pengembangan klaster industri petrokimia
OU
03 Tumbuh dan berkembangnya industri garam regional 009 Pengembangan industri garam regional
OU
13 Terbangunnya pilot plant/pabrik industri kimia dasar x15 Pembangunan pilot plant/pabrik industri kimia dasar
OU
02 Kokohnya faktor‐faktor penunjang pengembangan industri kimia dasar 05 Tersusunnya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) xx6 Penyusunan SKKNI
OU
750,0 Pusat 1.000,0
1.763,3
1.400,0
0,0
0,0
0,0
1.400,0
1.800,0
1.800,0
20.820,1
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
4.250,0
14.300,0
4.800,0
1.900,0 Pusat
20.820,1
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
4.250,0
14.300,0
4.800,0
20.820,1
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
4.250,0
14.300,0
4.800,0 Pusat
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.000,0
10.000,0
10.000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.000,0
10.000,0
10.000,0 10.000,0 Pusat
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.000,0
10.000,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
750,0
750,0
750,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
750,0
750,0
750,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
750,0
750,0
750,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
750,0
750,0
750,0 Pusat Formulir 2.3 ‐ 3
B. SUMBER PENDANAAN (06) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM, KIMIA, TEKSTIL DAN ANEKA Kode (1)
(Juta Rupiah)
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
03 Penerapan dan pengawasan standar produk industri kimia dasar 04 Tersusunnya Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan pemberlakuan SNI Wajib produk IKD 005 Penyusunan RSNI dan pemberlakuan SNI Wajib produk IKD
OU
Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jumlah
2016
2017
2018
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
2.517,1
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
2.750,0
2.750,0
2.750,0
2.517,1
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
2.750,0
2.750,0
2.750,0
2.517,1
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
2.750,0
2.750,0
2.750,0
2.517,1
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
2.750,0
2.750,0
2.750,0 Pusat
2.140,8
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
2.750,0
2.900,0
2.900,0
2.140,8
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
2.750,0
2.900,0
2.900,0
2.140,8
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
2.750,0
2.900,0
2.900,0
2.140,8
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
2.750,0
2.900,0
2.900,0 Pusat
05 Kemampuan inovasi dan dan penguasaan teknologi industri
2.000,0
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
5.000,0
5.000,0
5.000,0
07 Terfasilitasinya pemanfaatan Center of Excellence industri petrokimia
2.000,0
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
5.000,0
5.000,0
5.000,0
2.000,0
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
5.000,0
5.000,0
5.000,0
2.000,0
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
5.000,0
5.000,0
5.000,0 Pusat
0,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
2.000,0
3.000,0
3.000,0
0,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
2.000,0
3.000,0
3.000,0
0,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
2.000,0
3.000,0
3.000,0
0,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
2.000,0
3.000,0
3.000,0 Pusat
04 Iklim usaha yang sehat dan penguasaan pasar dalam dan luar negeri 06 Partisipasi dalam peningkatan kerjasama, promosi, dan investasi 007 Peningkatan kerjasama, promosi, investasi
008 Pemanfaatan CoE industri petrokimia
OU
OU
06 Penerapan standar industri hijau untuk sektor industri kimia dasar 08 Terfasilitasinya sektor industri kimia dasar yang menerapkan industri hijau x10 Penerapan industri hijau
OU
07 Kebijakan pengelolaan bahan kimia 09 Terfasilitasinya lembaga Otoritas Nasional Senjata Kimia x11 Fasilitasi Otoritas Nasional Senjata Kimia
OU
0,0
4.000,0
0,0
0,0
0,0
4.000,0
12.500,0
15.000,0
15.000,0
0,0
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
7.500,0
10.000,0
10.000,0
0,0
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
7.500,0
10.000,0
10.000,0
Lokasi (13)
Formulir 2.3 ‐ 4
B. SUMBER PENDANAAN (06) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM, KIMIA, TEKSTIL DAN ANEKA
(Juta Rupiah)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
10 Tersusunnya Pusat Data dan Informasi Nasional tentang Bahan Kimia (National Chemical Inventory) x12 Penyusunan Pusat Data dan Informasi Nasional tentang Bahan Kimia
OU
08 Perencanaan pengembangan industri kimia dasar 11 Tersusunnya program dan evaluasi kinerja industri kimia dasar 013 Penyusunan program dan evaluasi kinerja IKD
OU
Jumlah
2016
2017
2018
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
0,0
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
7.500,0
10.000,0
10.000,0 Pusat
0,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
5.000,0
5.000,0
5.000,0
0,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
5.000,0
5.000,0
5.000,0
0,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
5.000,0
5.000,0
5.000,0 Pusat
2.165,5
3.989,3
0,0
0,0
0,0
3.989,3
5.250,0
4.250,0
4.250,0
2.165,5
1.489,3
0,0
0,0
0,0
1.489,3
2.750,0
2.750,0
2.750,0
2.165,5
1.489,3
0,0
0,0
0,0
1.489,3
2.750,0
2.750,0
2.750,0
2.165,5
1.489,3
0,0
0,0
0,0
1.489,3
2.750,0
2.750,0
2.750,0 Pusat
0,0
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
2.500,0
1.500,0
1.500,0
0,0
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
2.500,0
1.500,0
1.500,0
0,0
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
2.500,0
1.500,0
1.500,0 Pusat
15.000,0
15.593,6
0,0
0,0
0,0
15.593,6
30.630,0
32.161,0
33.767,0
01 Tumbuhnya dan Berkembangnya Industri Material Dasar Logam
7.500,0
8.093,6
0,0
0,0
0,0
8.093,6
15.314,0
16.080,0
16.882,0
00 Terfasilitasinya iklim usaha dan investasi yang kondusif
1.500,0
1.500,0
0,0
0,0
0,0
1.500,0
3.063,0
3.216,0
3.377,0
1.500,0
1.500,0
0,0
0,0
0,0
1.500,0
3.063,0
3.216,0
3.377,0
12 Tersusunnya Roadmap pengembangan industri kimia dasar x14 Penyusunan Roadmap pengembangan IKD
1878
Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kode
OU
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam
013 Fasilitasi Iklim Usaha dan Invetasi Industri Material Dasar Logam
OU
00 Partisipasi dalam peningkatan kerjasama, promosi dan investasi Partisiasi dalam peningkatan kerjasama dan promosi investasi 007 Pameran Kemampuan Industri
OU
1.500,0
1.500,0
0,0
0,0
0,0
1.500,0
3.063,0
3.216,0
3.377,0 Pusat
1.750,0
2.343,6
0,0
0,0
0,0
2.343,6
3.573,0
3.752,0
3.939,0
750,0
950,0
0,0
0,0
0,0
950,0
1.531,0
1.608,0
1.688,0
Lokasi (13)
Formulir 2.3 ‐ 5
B. SUMBER PENDANAAN (06) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM, KIMIA, TEKSTIL DAN ANEKA Kode (1)
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
Material Dasar Logam
009 Pengembangan Kerjasama Industri Material Dasar Logam
OU
00 Tersedianya SDM Industri Material Dasar Logam yang terlatih
750,0
950,0
0,0
0,0
0,0
950,0
1.531,0
1.608,0
1.688,0 Pusat
1.000,0
1.393,6
0,0
0,0
0,0
1.393,6
2.042,0
2.144,0
2.251,0
1.000,0
1.393,6
0,0
0,0
0,0
1.393,6
2.042,0
2.144,0
2.251,0 Pusat
2.000,0
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
4.084,0
4.288,0
4.502,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
2.042,0
2.144,0
2.251,0
005 RSKKNI Sektor Industri Material Dsar Logam
OU
1.000,0 1.000,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
2.042,0
2.144,0
2.251,0 Pusat
010 Peningkatan Kompetensi SDM Industri Material Dasar Logam
OU
1.000,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
2.042,0
2.144,0
2.251,0
1.000,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
2.042,0
2.144,0
2.251,0 Pusat
750,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
1.531,0
1.608,0
1.688,0
750,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
1.531,0
1.608,0
1.688,0
00 Terfasilitasinya pengembangan industri material dasar logam khusus 006 Pengembangan Industri Material Dasar Logam Khusus
OU
00 Terfasilitasinya P3DN industri material dasar logam 008 Program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri
OU
00 Terfasilitasinya Penyusunan Program dan Penyelesaian Isu Aktual 011 Perencanaan dan Evaluasi Program Industri Material Dasar Logam serta Penyelesaian Isu Aktual
02 Revitalisasi Industri Material Dasar Logam 00 Tersusunnya Standar Nasional
OP
750,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
1.531,0
1.608,0
1.688,0 Pusat
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
1.021,0
1.072,0
1.125,0
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
1.021,0
1.072,0
1.125,0
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
1.021,0
1.072,0
1.125,0 Pusat
1.000,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
2.042,0
2.144,0
2.251,0
1.000,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
2.042,0
2.144,0
2.251,0
1.000,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
2.042,0
2.144,0
7.500,0
7.500,0
0,0
0,0
0,0
7.500,0
15.316,0
16.081,0
16.885,0
2.251,0 Pusat
6.000,0
6.000,0
0,0
0,0
0,0
6.000,0
12.253,0
12.865,0
13.508,0 Formulir 2.3 ‐ 6
B. SUMBER PENDANAAN (06) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM, KIMIA, TEKSTIL DAN ANEKA Kode
Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
(1)
1
Lokasi (13)
Indonesia (SNI) Produk Industri Material Dasar Logam 001 SNI Wajib Produk Industri Material Dasar Logam
002 Pengawasan SNI Wajib Industri Material Dasar Logam di Perusahaan
003 Pembinaan Standar Pada Perusahaan
004 RSNI Produk Industri Material Dasar Logam
OU
OU
OU
OU
00 Terfasilitasinya Industri Material Dasar Logam Berbasis Industri Hijau 012 Fasilitasi Industri Material Dasar Logam Berbasis Industri Hijau
1879
(Juta Rupiah)
OU
2.000,0
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
4.084,0
4.289,0
4.503,0
2.000,0
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
4.084,0
4.289,0
4.503,0 Pusat
1.250,0
1.250,0
0,0
0,0
0,0
1.250,0
2.553,0
2.680,0
2.814,0
1.250,0
1.250,0
0,0
0,0
0,0
1.250,0
2.553,0
2.680,0
2.814,0 Pusat
1.250,0
1.250,0
0,0
0,0
0,0
1.250,0
2.553,0
2.680,0
2.814,0
1.250,0
1.250,0
0,0
0,0
0,0
1.250,0
2.553,0
2.680,0
2.814,0 Pusat
1.500,0
1.500,0
0,0
0,0
0,0
1.500,0
3.063,0
3.216,0
3.377,0
1.500,0
1.500,0
0,0
0,0
0,0
1.500,0
3.063,0
3.216,0
3.377,0 Pusat
1.500,0
1.500,0
0,0
0,0
0,0
1.500,0
3.063,0
3.216,0
3.377,0
1.500,0
1.500,0
0,0
0,0
0,0
1.500,0
3.063,0
3.216,0
3.377,0
1.500,0
1.500,0
0,0
0,0
0,0
1.500,0
3.063,0
3.216,0
Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur
66.938,0
70.525,2
0,0
0,0
0,0
70.525,2
142.357,5
163.711,3
173.820,9
01 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya
66.938,0
70.525,2
0,0
0,0
0,0
70.525,2
142.357,5
163.711,3
173.820,9
7.713,0
4.600,0
0,0
0,0
0,0
4.600,0
5.490,0
6.313,5
7.260,5
7.713,0
4.600,0
0,0
0,0
0,0
4.600,0
5.490,0
6.313,5
7.260,5
7.713,0
4.600,0
0,0
0,0
0,0
4.600,0
5.490,0
6.313,5
7.260,5 Pusat
01 Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi pengembangan basis industri manufaktur 001 Dokumentasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi pengembangan basis industri manufaktur
OU
3.377,0 Pusat
Formulir 2.3 ‐ 7
B. SUMBER PENDANAAN (06) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM, KIMIA, TEKSTIL DAN ANEKA Kode (1)
(Juta Rupiah)
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
02 Terfasilitasinya Penyusunan Regulasi serta Peningkatan Kerjasama, Iklim Usaha dan Daya Saing Industri Manufaktur 002 Fasilitasi Penyusunan Regulasi serta Peningkatan Kerjasama, Iklim Usaha dan Daya Saing Industri Manufaktur
OU
03 Tersusunnya laporan keuangan dan BMN Ditjen Basis Industri Manufaktur yang akuntabel 003 Laporan Sistem Tata Kelola Keuangan Ditjen Basis Industri Manufaktur
OU
04 Terfasilitasinya Administrasi Kepegawaian dan Umum Ditjen Basis Industri Manufaktur 004 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian dan Umum Ditjen Basis Industri Manufaktur
OU
05 Terfasilitasinya Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri 005 Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri
OU
06 Tersedianya gaji dan sarana prasarana operasional perkantoran 994 Layanan Perkantoran
995 Kendaraan Bermotor
OU
OU
Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jumlah (9)=(5+6+7+8)
2016
2017
2018
(10)
(11)
(12)
6.108,3
7.680,0
0,0
0,0
0,0
7.680,0
14.395,5
16.554,8
19.038,0
6.108,3
7.680,0
0,0
0,0
0,0
7.680,0
14.395,5
16.554,8
19.038,0
19.038,0 Pusat
6.108,3
7.680,0
0,0
0,0
0,0
7.680,0
14.395,5
16.554,8
2.415,9
2.200,0
0,0
0,0
0,0
2.200,0
3.000,0
3.450,0
3.967,5
2.415,9
2.200,0
0,0
0,0
0,0
2.200,0
3.000,0
3.450,0
3.967,5
2.415,9
2.200,0
0,0
0,0
0,0
2.200,0
3.000,0
3.450,0
3.967,5 Pusat
4.337,8
2.600,0
0,0
0,0
0,0
2.600,0
2.990,0
3.438,5
3.954,3
4.337,8
2.600,0
0,0
0,0
0,0
2.600,0
2.990,0
3.438,5
3.954,3
4.337,8
2.600,0
0,0
0,0
0,0
2.600,0
2.990,0
3.438,5
3.954,3 Pusat
13.636,7
25.000,0
0,0
0,0
0,0
25.000,0
83.770,0
96.335,5
96.335,5
13.636,7
25.000,0
0,0
0,0
0,0
25.000,0
83.770,0
96.335,5
96.335,5
13.636,7
25.000,0
0,0
0,0
0,0
25.000,0
83.770,0
96.335,5
96.335,5 Pusat
32.726,3
28.445,2
0,0
0,0
0,0
28.445,2
32.712,0
37.619,0
43.265,1
27.812,8
26.045,2
0,0
0,0
0,0
26.045,2
29.952,0
34.445,0
39.615,0
27.812,8
26.045,2
0,0
0,0
0,0
26.045,2
29.952,0
34.445,0
39.615,0 Pusat
1.412,0
1.850,0
0,0
0,0
0,0
1.850,0
2.127,5
2.446,6
2.813,6
1.412,0
1.850,0
0,0
0,0
0,0
1.850,0
2.127,5
2.446,6
2.813,6 Pusat
Lokasi (13)
Formulir 2.3 ‐ 8
B. SUMBER PENDANAAN (06) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM, KIMIA, TEKSTIL DAN ANEKA Kode
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(1)
(2)
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
0,0
0,0
0,0
2016
2017
2018
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
OU
473,5 473,5
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
230,0
264,5
304,2 Pusat
998 Gedung/Bangunan
OU
3.028,0
350,0
0,0
0,0
0,0
350,0
402,5
462,9
532,3
3.028,0
350,0
0,0
0,0
0,0
350,0
402,5
462,9
532,3 Pusat
286.303,1
284.575,7
0,0
0,0
0,0
284.575,7
657.383,1
723.600,0
TOTAL
200,0
Jumlah 200,0
230,0
264,5
Lokasi (13)
304,2
1.071.957,0
Keterangan : Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) 03 April 2014 A/N. MENTERI PERINDUSTRIAN RI SEKRETARIS JENDERAL
ANSARI BUKHARI NIP : 195502121980031001
Formulir 2.3 ‐ 9
FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA‐KL) TAHUN ANGGARAN 2015 I. UMUM 1. Nama Kementerian/Lembaga
: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2. Nama Unit Organisasi
: Ditjen Industri Agro
3. Misi Unit Organisasi
:
4. Sasaran Strategis
:
No
Misi
01
Menunjang Ketahanan Pangan Melalui Penyediaan Pangan Olahan dan Sarana Produksi yang tepat dan cukup
02
Meningkatkan Nilai Tambah Sumber Daya Alam Nasional
03
Memperkuat Struktur Industri
04
Meningkatkan Penggunaan Bahan Baku Dalam Negeri
05
Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguasaan Teknologi
06
Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Industri, Kesempatan Kerja dan Berusaha
07
Meningkatkan Ekspor
No
Mendukung Sasaran Strategis
1
Meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sepanjang rantai nilai yang berkelanjutan di dalam negeri
2
Memperkuat struktur industri nasional
3
Mengembangkan dan mengadopsi teknologi industri, inovasi dan kreativitas
4
Memperkokoh faktor – faktor pendukung sektor industri
5
Menumbuhkan Industri di seluruh wilayah Indonesia
7
Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri (P3DN)
5. Kode Program
: 019.02.07
6. Nama Program
: Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro Formulir 2.1 ‐ 1
7. Pendanaan (Juta Rupiah) Pendanaan
Alokasi Tahun 2014
1. Rupiah
Usulan Tahun 2015
Prakiraan Kebutuhan Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
294.639,8
a. Pendamping
0,0
b. Non Pendamping
294.639,8
2. PHLN atau PDN JUMLAH
0,0 266.803,3
294.639,8
532.540,7
329.019,1
346.896,2
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome
Indikator Kinerja Utama (IKU)
01 Tinggnya nilai tambah industri agro
01 Laju pertumbuhan industri agro 02 Kontribusi industri agro terhadap PDB nasional
02 Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negri
03 Kontribusi eksport produk industri agro terhadap eksport nasional 04 Pangsa pasar produk industri agro nasional terhadap total permintaan pasar dalam negeri
03 Meningkatnya produktivitas SDM industri
05 Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri
05 Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri
06 Pertumbuhan investasi di industri agro hulu dan antara 07 Tingkat kandungan lokal
Formulir 2.1 ‐ 2
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (07) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGRO Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
1833
1834
1835
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
Prakiraan Target 2016
2017
2018
Satuan
(5)
(6)
(7)
(8)
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST/MPI) (9)
(10)
01 Kontribusi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan terhadap PDB nasional pada tahun 2015 sebesar 1,85 persen 001 Pengembangan industri oleokimia dan kemurgi
2
2
2
2
Komodita s
N : 13
PPP-
002 Pengembangan Hutan dan Perkebunan lainnya
3
3
3
3
Komodita s
B : 03
-
003 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI)
12
12
12
12
RSNI
N : 13
-
004 Partisipasi Dit. IHHP dalam sidang dan pameran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN)
15
15
15
15
Partisipas i
KL : 0
-
005 Tersusunnya Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Laporan
4
4
4
4
Dokumen
KL : 0
-
01 Kontribusi industri minuman dan tembakau terhadap PDB nasional pada tahun 2015 sebesar 3,25 persen 001 Terlaksananya Pengembangan Industri Pangan
2
2
2
2
Komoditi
B : 03
-
002 Terlaksananya Pengembangan Industri Bahan Penyegar
3
3
3
3
Komoditi
B : 03
-
003 Terlaksananya Pengembangan Industri Minuman Lainnya
2
2
2
2
Komoditi
B : 03
-
004 Tersusunnya Standard Pada Industri Minuman dan Tembakau
5
5
5
5
RSNI / SNI
N : 13
-
005 Partisipasi Dit. Industri Mintem dalam Sidang dan Pameran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN)
15
15
15
15
Partisipas i
KL : 0
-
006 Tersusunnya Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3
3
3
3
Dokumen
KL : 0
-
01 Kontribusi industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap PDB nasional pada tahun 2015 sebesar 3,93 persen 001 Pabrik Gula (PG) yang diberi bantuan
1
1
1
1
Pabrik Gula
N : 13
-
002 Terlaksananya Pengembangan Industri Pangan
4
4
4
4
Komoditi
B : 03
-
003 Terlaksananya Pengembangan Industri Pakan
1
1
1
1
Komoditi
B : 03
-
004 Terlaksananya Pengembangan Industri Bahan
1
1
1
1
Komoditi
B : 03
-
(11)
Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
Direktorat Industri Minuman dan Tembakau
Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan
Formulir 2.2 - 1
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (07) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGRO Kode
Nama Kegiatan
(1)
(2)
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015
(3)
Prakiraan Target
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST/MPI)
2016
2017
2018
Satuan
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
005 Terlaksananya Pengembangan Industri Oleofood
1
1
1
1
Komoditi
B : 03
-
006 Standardisasi
8
8
8
8
RSNI / SNI
N : 13
-
007 Promosi dan kerjasama pada Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
8
8
8
8
Pameran/ Sidang
B : 03
-
008 Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3
3
3
3
Laporan
KL : 0
-
(9)
(10)
(11)
Penyegar
1836
Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
01 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan 001 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monitoring, Evaluasi dan Data
4
4
4
4
Dokumen
0:0
-
9
9
9
9
Rekomen dasi
0:0
-
3
3
3
3
Laporan
0:0
-
004 Jumlah aparatur yang terfasilitasi terkait Kepesertaan dan Pelaksanaan Pembinaan Aparatur
90
90
90
90
Orang
0:0
-
005 Terpenuhinya Gaji dan Operasional Perkantoran
12
12
12
12
Bulan Layanan
0:0
-
Sekretariat Ditjen Industri Agro
02 Meningkatnya Pengembangan Iklim Usaha, Mutu Produk dan Kerjasama Industri 002 Tersusunnya Rekomendasi Peningkatan Iklim Usaha, Mutu Produk dan Kerjasama industri 03 Meningkatnya Sistem Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Negara yang Profesional 003 Tersedianya Laporan Keuangan dan BMN 04 Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Keterangan : Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender
Formulir 2.2 - 2
B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGRO
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kode
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
1833
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
36.918,3
110.000,0
0,0
0,0
0,0
110.000,0
37.400,0
39.600,0
41.800,0
01 Kontribusi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan terhadap PDB nasional pada tahun 2015 sebesar 1,85 persen
36.918,3
110.000,0
0,0
0,0
0,0
110.000,0
37.400,0
39.600,0
41.800,0
4.300,0
81.900,0
0,0
0,0
0,0
81.900,0
7.500,0
8.000,0
8.500,0
4.300,0
6.900,0
0,0
0,0
0,0
6.900,0
7.500,0
8.000,0
8.500,0
1.300,0
3.900,0
0,0
0,0
0,0
3.900,0
4.500,0
5.000,0
5.500,0 Pusat
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0 Provinsi Sumatera Utara
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0 Provinsi Riau
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0 Provinsi Kalimantan Barat
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0 Provinsi Kalimantan Tengah
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0 Provinsi Kalimantan Timur 500,0 Provinsi Papua
00 Pengembangan industri oleokimia dan kemurgi 001 Pengembangan industri oleokimia dan kemurgi
006 Pembangunan tangki timbun
OU
OU
00 Pengembangan Hutan dan Perkebunan lainnya 002 Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Lainnya
OU
Lokasi (13)
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
0,0
75.000,0
0,0
0,0
0,0
75.000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
75.000,0
0,0
0,0
0,0
75.000,0
0,0
0,0
0,0 Pusat
15.525,0
10.550,0
0,0
0,0
0,0
10.550,0
11.500,0
12.000,0
12.500,0
15.525,0
10.550,0
0,0
0,0
0,0
10.550,0
11.500,0
12.000,0
12.500,0
13.025,0
8.050,0
0,0
0,0
0,0
8.050,0
9.000,0
9.500,0
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0 Provinsi Jawa Barat
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0 Provinsi Jawa Tengah
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0 Provinsi DI Yogyakarta
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0 Provinsi Jambi
10.000,0 Pusat
Formulir 2.3 ‐ 1
B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGRO
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kode
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
00 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI) 003 Standar Nasional Indonesia (SNI)
OU
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
985,0
1.100,0
0,0
0,0
0,0
1.100,0
1.200,0
1.300,0
1.400,0
985,0
1.100,0
0,0
0,0
0,0
1.100,0
1.200,0
1.300,0
1.400,0
985,0
1.100,0
0,0
0,0
0,0
1.100,0
1.200,0
1.300,0
14.350,0
0,0
0,0
0,0
14.350,0
15.000,0
16.000,0
17.000,0
14.132,8
14.350,0
0,0
0,0
0,0
14.350,0
15.000,0
16.000,0
17.000,0
14.132,8
14.350,0
0,0
0,0
0,0
14.350,0
15.000,0
16.000,0
17.000,0 Pusat
1.975,5
2.100,0
0,0
0,0
0,0
2.100,0
2.200,0
2.300,0
2.400,0
1.975,5
2.100,0
0,0
0,0
0,0
2.100,0
2.200,0
2.300,0
2.400,0
1.975,5
2.100,0
0,0
0,0
0,0
2.100,0
2.200,0
2.300,0
2.400,0 Pusat
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau
42.018,3
30.000,0
0,0
0,0
0,0
30.000,0
47.530,8
49.782,3
52.146,0
01 Kontribusi industri minuman dan tembakau terhadap PDB nasional pada tahun 2015 sebesar 3,25 persen
42.018,3
30.000,0
0,0
0,0
0,0
30.000,0
47.530,8
49.782,3
52.146,0
00 Terlaksananya Pengembangan Industri Pangan
6.537,0
5.000,0
0,0
0,0
0,0
5.000,0
7.530,8
7.907,3
8.302,3
6.537,0
5.000,0
0,0
0,0
0,0
5.000,0
7.530,8
7.907,3
8.302,3
6.537,0
5.000,0
0,0
0,0
0,0
5.000,0
7.530,8
7.907,3
8.302,3 Pusat
11.260,0
8.400,0
0,0
0,0
0,0
8.400,0
15.100,0
15.730,0
16.391,5
11.260,0
8.400,0
0,0
0,0
0,0
8.400,0
15.100,0
15.730,0
16.391,5
8.760,0
5.900,0
0,0
0,0
0,0
5.900,0
12.600,0
13.230,0
13.891,5 Pusat
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
004 Partisipasi Dit. IHHP dalam sidang dan pameran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN)
OU
00 Tersusunnya Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Laporan 005 Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Laporan
001 Pengembangan Industri Pangan
OU
OU
00 Terlaksananya Pengembangan Industri Bahan Penyegar 002 Pengembangan Industri Bahan Penyegar
OU
(13)
500,0 Provinsi Sulawesi Barat
14.132,8
00 Partisipasi Dit. IHHP dalam sidang dan pameran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN)
1834
500,0
Lokasi
1.400,0 Pusat
500,0 Provinsi Nanggroe Formulir 2.3 ‐ 2
B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGRO
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kode
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
Aceh Darussalam
00 Terlaksananya Pengembangan Industri Minuman Lainnya 003 Pengembangan Industri Minuman Lainnya
OU
00 Tersusunnya Standard Pada Industri Minuman dan Tembakau 004 Standardisasi
OU
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0 Provinsi Sumatera Selatan
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0 Provinsi Lampung
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0 Provinsi Bali
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0 Provinsi Nusa Tenggara Barat
11.383,6
2.300,0
0,0
0,0
0,0
2.300,0
3.450,0
3.622,5
3.803,6
11.383,6
2.300,0
0,0
0,0
0,0
2.300,0
3.450,0
3.622,5
3.803,6
11.383,6
2.300,0
0,0
0,0
0,0
2.300,0
3.450,0
3.622,5
3.803,6 Pusat
3.900,0
5.400,0
0,0
0,0
0,0
5.400,0
8.100,0
8.505,0
8.930,3
3.900,0
5.400,0
0,0
0,0
0,0
5.400,0
8.100,0
8.505,0
8.930,3
3.900,0
5.400,0
0,0
0,0
0,0
5.400,0
8.100,0
8.505,0
6.550,0
6.500,0
0,0
0,0
0,0
6.500,0
9.750,0
10.237,5
10.749,4
6.550,0
6.500,0
0,0
0,0
0,0
6.500,0
9.750,0
10.237,5
10.749,4
6.550,0
6.500,0
0,0
0,0
0,0
6.500,0
9.750,0
10.237,5
10.749,4 Pusat
2.387,7
2.400,0
0,0
0,0
0,0
2.400,0
3.600,0
3.780,0
3.969,0
2.387,7
2.400,0
0,0
0,0
0,0
2.400,0
3.600,0
3.780,0
3.969,0
2.387,7
2.400,0
0,0
0,0
0,0
2.400,0
3.600,0
3.780,0
3.969,0 Pusat
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
139.335,4
108.205,5
0,0
0,0
0,0
108.205,5
175.892,6
184.587,6
193.816,9
01 Kontribusi industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap PDB nasional pada tahun 2015 sebesar 3,93 persen
139.335,4
108.205,5
0,0
0,0
0,0
108.205,5
175.892,6
184.587,6
193.816,9
00 Partisipasi Dit. Industri Mintem dalam Sidang dan Pameran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN) 005 Partisipasi Dit. MINTEM dalam kerjasama dan pameran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN)
OU
00 Tersusunnya Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 006 Rumusan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
1835
500,0
OU
8.930,3 Pusat
Formulir 2.3 ‐ 3
B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGRO
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kode
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
00 Pabrik Gula (PG) yang diberi bantuan 001 Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Gula
OU
00 Terlaksananya Pengembangan Industri Pangan 002 Pengembangan Industri Pangan
OU
00 Terlaksananya Pengembangan Industri Pakan 003 Pengembangan Industri Pakan
OU
00 Terlaksananya Pengembangan Industri Bahan Penyegar 004 Pengembangan Industri bahan Penyegar
00 Terlaksananya Pengembangan Industri Oleofood
OU
Lokasi (13)
104.898,0
80.000,0
0,0
0,0
0,0
80.000,0
146.377,1
153.696,0
161.380,8
104.898,0
80.000,0
0,0
0,0
0,0
80.000,0
146.377,1
153.696,0
161.380,8
104.898,0
80.000,0
0,0
0,0
0,0
80.000,0
146.377,1
153.696,0
161.380,8 Pusat
7.520,0
9.405,5
0,0
0,0
0,0
9.405,5
9.775,5
10.164,6
10.672,8
7.520,0
9.405,5
0,0
0,0
0,0
9.405,5
9.775,5
10.164,6
10.672,8
6.020,0
7.905,5
0,0
0,0
0,0
7.905,5
8.275,5
8.664,6
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0 Provinsi Jawa Timur
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0 Provinsi Sulawesi Utara
9.172,8 Pusat
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
13.747,4
1.625,0
0,0
0,0
0,0
1.625,0
1.706,3
1.791,6
1.881,1
500,0 Provinsi Maluku
13.747,4
1.625,0
0,0
0,0
0,0
1.625,0
1.706,3
1.791,6
1.881,1
13.247,4
1.125,0
0,0
0,0
0,0
1.125,0
1.206,3
1.291,6
1.381,1 Pusat
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
2.700,0
4.125,0
0,0
0,0
0,0
4.125,0
4.331,3
4.547,8
4.775,2
500,0 Provinsi Papua Barat
2.700,0
4.125,0
0,0
0,0
0,0
4.125,0
4.331,3
4.547,8
4.775,2
700,0
2.125,0
0,0
0,0
0,0
2.125,0
2.331,3
2.547,8
2.775,2 Pusat
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0 Provinsi Sumatera Barat
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0 Provinsi Sulawesi Tengah
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0 Provinsi Sulawesi Selatan
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0 Provinsi Sulawesi Tenggara
0,0
2.250,0
0,0
0,0
0,0
2.250,0
2.362,5
2.480,6
2.604,7 Formulir 2.3 ‐ 4
B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGRO Kode
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
005 Pengembangan Industri Oleofood
OU
00 Standardisasi 006 Standardisasi
OU
00 Promosi dan kerjasama pada Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 007 Promosi dan Kerjasama pada Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
OU
0,0
Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Jenis Output
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(1)
2.250,0
0,0
0,0
0,0
Jumlah
2016
2017
2018
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
2.250,0
2.362,5
2.480,6
0,0
2.250,0
0,0
0,0
0,0
2.250,0
2.362,5
2.480,6
2.604,7 Pusat
4.250,0
5.450,0
0,0
0,0
0,0
5.450,0
5.722,5
6.008,6
6.309,1
4.250,0
5.450,0
0,0
0,0
0,0
5.450,0
5.722,5
6.008,6
6.309,1
4.250,0
5.450,0
0,0
0,0
0,0
5.450,0
5.722,5
6.008,6
6.309,1 Pusat
3.250,0
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
3.150,0
3.307,5
3.472,9
3.250,0
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
3.150,0
3.307,5
3.472,9
3.250,0
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
3.150,0
3.307,5
3.472,9 Pusat
2.350,0
0,0
0,0
0,0
2.350,0
2.467,5
2.590,9
2.720,4
2.970,0
2.350,0
0,0
0,0
0,0
2.350,0
2.467,5
2.590,9
2.720,4
2.970,0
2.350,0
0,0
0,0
0,0
2.350,0
2.467,5
2.590,9
2.720,4 Pusat
Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
48.531,3
46.434,3
0,0
0,0
0,0
46.434,3
271.717,3
55.049,2
59.133,3
01 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan
10.299,7
6.933,0
0,0
0,0
0,0
6.933,0
7.487,6
7.601,2
8.209,3
10.299,7
6.933,0
0,0
0,0
0,0
6.933,0
7.487,6
7.601,2
8.209,3
10.299,7
6.933,0
0,0
0,0
0,0
6.933,0
7.487,6
7.601,2
8.209,3
10.299,7
6.933,0
0,0
0,0
0,0
6.933,0
7.487,6
7.601,2
8.209,3 Pusat
10.373,1
10.902,0
0,0
0,0
0,0
10.902,0
13.473,3
14.231,2
15.049,7
10.373,1
10.902,0
0,0
0,0
0,0
10.902,0
13.473,3
14.231,2
15.049,7
10.373,1
10.902,0
0,0
0,0
0,0
10.902,0
13.473,3
14.231,2
15.049,7
008 Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
OU
00 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monitoring, Evaluasi dan Data 001 Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monitoring, Evaluasi dan Data
OP
02 Meningkatnya Pengembangan Iklim Usaha, Mutu Produk dan Kerjasama Industri 00 Tersusunnya Rekomendasi Peningkatan Iklim Usaha, Mutu Produk dan Kerjasama industri 002 Rekomendasi Peningkatan Iklim
OP
Lokasi (13)
2.604,7
2.970,0
00 Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
1836
(Juta Rupiah)
Formulir 2.3 ‐ 5
B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGRO Kode (1)
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
11.049,7 Pusat
Lokasi (13)
Usaha, Mutu Produk dan Kerjasama industri 6.373,1
6.902,0
0,0
0,0
0,0
6.902,0
9.473,3
10.231,2
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0 Provinsi Kalimantan Selatan
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0 Provinsi Nusa Tenggara Timur
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0 Provinsi Bengkulu
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0 Provinsi Maluku Utara
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0 Provinsi Banten
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0 Provinsi Bangka Belitung
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0 Provinsi Gorontalo
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0 Provinsi Kepulauan Riau
03 Meningkatnya Sistem Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Negara yang Profesional
2.542,8
2.546,6
0,0
0,0
0,0
2.546,6
2.619,5
2.829,1
3.055,4
00 Tersedianya Laporan Keuangan dan BMN
2.542,8
2.546,6
0,0
0,0
0,0
2.546,6
2.619,5
2.829,1
3.055,4
2.542,8
2.546,6
0,0
0,0
0,0
2.546,6
2.619,5
2.829,1
3.055,4
2.542,8
2.546,6
0,0
0,0
0,0
2.546,6
2.619,5
2.829,1
3.055,4 Pusat
25.315,7
26.052,6
0,0
0,0
0,0
26.052,6
248.136,8
30.387,7
32.818,9
919,5
985,1
0,0
0,0
0,0
985,1
1.063,9
1.149,0
1.240,9
919,5
985,1
0,0
0,0
0,0
985,1
1.063,9
1.149,0
1.240,9
003 Laporan Keuangan dan BMN
OP
04 Meningkatnya Kualitas Pelayanan 00 Jumlah aparatur yang terfasilitasi terkait Kepesertaan dan Pelaksanaan Pembinaan Aparatur 004 Fasilitasi Kepesertaan dan Pelaksanaan Pembinaan Aparatur
00 Terpenuhinya Gaji dan Operasional Perkantoran
OP
919,5
985,1
0,0
0,0
0,0
985,1
1.063,9
1.149,0
24.396,1
25.067,5
0,0
0,0
0,0
25.067,5
247.072,9
29.238,7
1.240,9 Pusat 31.578,0
Formulir 2.3 ‐ 6
B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGRO Kode
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(1)
(2)
994 Layanan Perkantoran
Jenis Output (3)
OP
Alokasi 2014 (4)
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah) Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(5)
(6)
(7)
(8)
2016
Jumlah (9)=(5+6+7+8)
2017
(10)
Lokasi
2018
(11)
(12)
22.636,3
24.567,5
0,0
0,0
0,0
24.567,5
246.532,9
28.655,5
30.948,1
(13)
22.636,3
24.567,5
0,0
0,0
0,0
24.567,5
246.532,9
28.655,5
30.948,1 Pusat
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
995 Kendaraan Bermotor
OP
275,1 275,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
OP
777,7
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
324,0
349,9
777,7
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
324,0
349,9
377,9 Pusat
997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OP
707,0
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
216,0
233,3
251,9
707,0
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
216,0
233,3
251,9 Pusat
266.803,3
294.639,8
0,0
0,0
0,0
294.639,8
532.540,7
329.019,1
TOTAL
0,0 0,0 Pusat 377,9
346.896,2
Keterangan : Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) 03 April 2014 A/N. MENTERI PERINDUSTRIAN RI SEKRETARIS JENDERAL
ANSARI BUKHARI NIP : 195502121980031001
Formulir 2.3 ‐ 7
FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA‐KL) TAHUN ANGGARAN 2015 I. UMUM 1. Nama Kementerian/Lembaga
: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2. Nama Unit Organisasi
: Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
3. Misi Unit Organisasi
:
4. Sasaran Strategis
:
No
Misi
01
Meningkatkan kemampuan penyedia Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Permesinan dan Alat Pertahanan yang efisien dalam meningkatkan nilai tambah.
No
Mendukung Sasaran Strategis
1
Meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sepanjang rantai nilai yang berkelanjutan di dalam negeri
2
Memperkuat struktur industri nasional
4
Memperkokoh faktor – faktor pendukung sektor industri
7
Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri (P3DN)
5. Kode Program
: 019.04.08
6. Nama Program
: Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Alat Transportasi, Mesin, Elektronika dan Alat Pertahanan
7. Pendanaan (Juta Rupiah) Pendanaan
Alokasi Tahun 2014
1. Rupiah
Prakiraan Kebutuhan Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
157.995,8
a. Pendamping
0,0
b. Non Pendamping
157.995,8
2. PHLN atau PDN JUMLAH
Usulan Tahun 2015
0,0 386.181,5
157.995,8
173.065,8
186.539,5
201.693,6
Formulir 2.1 ‐ 1
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome
Indikator Kinerja Utama (IKU)
01 Kuat, lengkap dan dalamnya struktur IUBTT
01 Meningkatnya Jumlah investasi di industri hulu dan antara IUBTT
02 Tingginya nilai tambah industri unggulan berbasis teknologi tinggi (IUBTT)
02 Meningkatnya Laju pertumbuhan IUBTT
03 Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri
03 Meningkatnya Kontribusi ekspor produk IUBTT terhadap ekspor nasional
Formulir 2.1 ‐ 2
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (08) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI, MESIN, ELEKTRONIKA DAN ALAT PERTAHANAN Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015
( 1 )
( 2 )
( 3 )
1846
Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat
Satuan
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
( 8 )
5
5
5
(9)
(10)
5
Laporan
KL : 0
‐
3
3
3
Standar
N : 13
‐
150
150
150
Orang
B : 03
‐
004 Meningkatnya Kemampuan Teknologi
1
1
1
1
Unit
B : 03
‐
005 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama
3
3
3
3
Promosi
KL : 0
‐
006 Tersedianya Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database
4
4
4
4
Dokumen
KL : 0
‐
007 Tersedianya Peralatan Produksi Kendaraan Angkutan Umum Murah
0
0
0
0
Platform
N : 13
01 Berkembangnya Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan 001 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Industri
6
6
6
6
Laporan
KL : 0
‐
002 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri
5
5
5
5
Standar
N : 13
‐
580
580
580
580
Orang
B : 02
‐
004 Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri
1
1
1
1
Unit
B : 03
‐
005 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Industri
10
10
10
10
Promosi
B : 03
‐
006 Tersedianya Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database
2
2
2
2
Dokumen
KL : 0
‐
007 Tersedianya Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database
4
4
4
4
Dokumen
KL : 0
‐
003 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri
Penumbuhan Industri Elektronika dan Telematika
2018
3
003 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri
1848
2017
150
002 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri
Penumbuhan Industri Maritim dan Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
2016
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST/MPI)
01 Berkembangnya Industri Alat Transportasi Darat 001 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan
1847
Prakiraan Target
01 Berkembangnya Industri Elektronika dan Telematika 001 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika
9
10
10
10
LAPORAN
KL : 0
‐
002 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri Elektronika dan Telematika
56
46
46
46
STANDAR
N : 13
‐
003 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri Elektronika dan Telematika
380
400
400
400
ORANG
B : 03
‐
004 Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri Elektronika dan Telematika
2
2
2
2
UNIT
B : 03
‐
005 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Industri Elektronika dan Telematika
10
10
10
10
PROMOSI
KL : 0
‐
006 Tersedianya Dokumen
4
4
4
4
DOKUME
KL : 0
‐
(11)
Direktorat Industri Alat Transportasi Darat
Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraa n dan Alat Pertahanan
Direktorat Industri Elektronika dan Telematika
Formulir 2.2 ‐ 1
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (08) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI, MESIN, ELEKTRONIKA DAN ALAT PERTAHANAN Kode
Nama Kegiatan
( 1 )
( 2 )
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015
( 3 )
( 4 )
Prakiraan Target 2016
2017
2018
( 5 )
( 6 )
( 7 )
Perencanaan/Evaluasi/Database 1849
1850
Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
Penumbuhan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
Satuan ( 8 )
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST/MPI) (9)
(10)
(11)
N
01 Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi program, dan fasilitasi pengembangan IUBTT 001 Tersedianya dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
4
4
4
4
Dokumen
0 : 0
‐
002 Tersedianya laporan kegiatan dan Pembinaan bidang IUBTT
3
3
3
3
Laporan
0 : 0
‐
003 Tersedianya Laporan Koordinasi iklim usaha, standarisasi, teknologi lingkungan, dan kerjasama dalam dan luar negeri
2
2
2
2
Laporan
0 : 0
‐
004 Tersedianya Laporan Pembinaan kepegawaian internal
1
1
1
1
Laporan
0 : 0
‐
005 Tersedianya Laporan penataan data dan informasi
1
1
1
1
Laporan
0 : 0
‐
006 Tersedianya Laporan Pembinaan administrasi keuangan dan BMN
2
2
2
2
Laporan
0 : 0
‐
007 Terlaksananya layanan perkantoran
12
12
12
12
Bulanan
0 : 0
‐
008 Peningkatan Sarana Dan Pelayanan Administrasi Internal Pendukung Tupoksi Ditjen IUBTT
1
1
1
1
Laporan
0 : 0
‐
01 Berkembangnya Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian 001 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Industri
2
2
2
2
Laporan
KL : 0
002 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri
15
15
15
15
Standar
N : 13
‐ ‐
003 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri
320
320
320
320
Orang
B : 03
‐
004 Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri
5
5
5
5
Unit
B : 03
‐
005 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Industri
5
5
5
5
Promosi
KL : 0
‐
006 Tersedianya Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database
2
2
2
2
Dokumen
KL : 0
‐
Sekretariat Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
Keterangan : Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender
Formulir 2.2 ‐ 2
B. SUMBER PENDANAAN (08) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI, MESIN, ELEKTRONIKA DAN ALAT PERTAHANAN
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kode
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
1846
Lokasi (13)
Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat
263.249,0
19.000,0
0,0
0,0
0,0
19.000,0
20.948,0
21.994,0
23.093,0
01 Berkembangnya Industri Alat Transportasi Darat
263.249,0
19.000,0
0,0
0,0
0,0
19.000,0
20.948,0
21.994,0
23.093,0
3.371,0
3.555,0
0,0
0,0
0,0
3.555,0
4.048,0
4.250,0
4.462,0
3.371,0
3.555,0
0,0
0,0
0,0
3.555,0
4.048,0
4.250,0
4.462,0
3.371,0
3.555,0
0,0
0,0
0,0
3.555,0
4.048,0
4.250,0
4.462,0 Pusat
2.061,0
2.164,0
0,0
0,0
0,0
2.164,0
2.272,0
2.386,0
2.505,0
2.061,0
2.164,0
0,0
0,0
0,0
2.164,0
2.272,0
2.386,0
2.505,0
00 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan 001 Koordinasi Pengembangan Industri Alat Transportasi Darat
OU
00 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri 002 Pelaksanaan Standarisasi Bidang Industri Alat Transportasi Darat
OU
00 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri 003 Peningkatan Kemampuan SDM Industri Transportasi Darat
OU
00 Meningkatnya Kemampuan Teknologi 004 Pengembangan Teknologi Industri Alat Transportasi Darat
OU
00 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama 005 Jumlah Promosi Kemampuan Industri Alat Transportasi Darat
OU
00 Tersedianya Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database 006 Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database Industri Alat Transportasi Darat
00 Tersedianya Peralatan Produksi
OP
2.061,0
2.164,0
0,0
0,0
0,0
2.164,0
2.272,0
2.386,0
2.505,0 Pusat
3.141,0
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
2.846,0
2.988,0
3.138,0
3.141,0
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
2.846,0
2.988,0
3.138,0
3.141,0
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
2.846,0
2.988,0
3.138,0 Pusat
201.375,0
7.315,0
0,0
0,0
0,0
7.315,0
8.142,0
8.549,0
8.976,0
201.375,0
7.315,0
0,0
0,0
0,0
7.315,0
8.142,0
8.549,0
8.976,0
201.375,0
7.315,0
0,0
0,0
0,0
7.315,0
8.142,0
8.549,0
8.976,0 Pusat
640,0
672,0
0,0
0,0
0,0
672,0
706,0
741,0
778,0
640,0
672,0
0,0
0,0
0,0
672,0
706,0
741,0
778,0
640,0
672,0
0,0
0,0
0,0
672,0
706,0
741,0
2.661,0
2.794,0
0,0
0,0
0,0
2.794,0
2.934,0
3.080,0
3.234,0
778,0 Pusat
2.661,0
2.794,0
0,0
0,0
0,0
2.794,0
2.934,0
3.080,0
3.234,0
2.661,0
2.794,0
0,0
0,0
0,0
2.794,0
2.934,0
3.080,0
3.234,0 Pusat
50.000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Formulir 2.3 ‐ 1
B. SUMBER PENDANAAN (08) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI, MESIN, ELEKTRONIKA DAN ALAT PERTAHANAN Kode (1)
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
Kendaraan Angkutan Umum Murah 007 Peralatan Produksi Kendaraan Angkutan Umum Murah
1847
50.000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50.000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Pusat
Penumbuhan Industri Maritim dan Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
11.574,4
21.068,7
0,0
0,0
0,0
21.068,7
23.180,0
25.668,0
27.964,0
01 Berkembangnya Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
11.574,4
21.068,7
0,0
0,0
0,0
21.068,7
23.180,0
25.668,0
27.964,0
00 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Industri
3.210,6
5.568,7
0,0
0,0
0,0
5.568,7
6.100,0
6.800,0
7.400,0
1.729,5
3.500,0
0,0
0,0
0,0
3.500,0
3.900,0
4.300,0
4.700,0
1.729,5
3.500,0
0,0
0,0
0,0
3.500,0
3.900,0
4.300,0
4.700,0 Pusat
1.481,2
2.068,7
0,0
0,0
0,0
2.068,7
2.200,0
2.500,0
2.700,0
001 Koordinasi Pengembangan Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
007 Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
OU
OU
OP
00 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri 002 Pelaksanaan Standarisasi Bidang Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
OU
00 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri 003 Peningkatan Kemampuan SDM Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
00 Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri
OU
1.481,2
2.068,7
0,0
0,0
0,0
2.068,7
2.200,0
2.500,0
2.700,0 Pusat
1.844,5
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
3.300,0
3.600,0
3.900,0
1.844,5
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
3.300,0
3.600,0
3.900,0
1.844,5
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
3.300,0
3.600,0
3.900,0 Pusat
4.104,0
9.000,0
0,0
0,0
0,0
9.000,0
9.900,0
10.900,0
11.900,0
4.104,0
9.000,0
0,0
0,0
0,0
9.000,0
9.900,0
10.900,0
11.900,0
4.104,0
9.000,0
0,0
0,0
0,0
9.000,0
9.900,0
10.900,0
11.900,0 Pusat
450,7
800,0
0,0
0,0
0,0
800,0
880,0
968,0
1.064,0 Formulir 2.3 ‐ 2
B. SUMBER PENDANAAN (08) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI, MESIN, ELEKTRONIKA DAN ALAT PERTAHANAN
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kode
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
450,7
800,0
0,0
0,0
0,0
800,0
880,0
968,0
1.064,0
450,7
800,0
0,0
0,0
0,0
800,0
880,0
968,0
1.064,0 Pusat
1.964,6
2.700,0
0,0
0,0
0,0
2.700,0
3.000,0
3.400,0
3.700,0
1.964,6
2.700,0
0,0
0,0
0,0
2.700,0
3.000,0
3.400,0
3.700,0
1.964,6
2.700,0
0,0
0,0
0,0
2.700,0
3.000,0
3.400,0
3.700,0 Pusat
Penumbuhan Industri Elektronika dan Telematika
13.193,3
24.000,0
0,0
0,0
0,0
24.000,0
26.400,0
29.040,0
31.944,0
01 Berkembangnya Industri Elektronika dan Telematika
13.193,3
24.000,0
0,0
0,0
0,0
24.000,0
26.400,0
29.040,0
31.944,0
00 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika
3.100,1
4.000,0
0,0
0,0
0,0
4.000,0
4.400,0
4.840,0
5.324,0
3.100,1
4.000,0
0,0
0,0
0,0
4.000,0
4.400,0
4.840,0
5.324,0
3.100,1
4.000,0
0,0
0,0
0,0
4.000,0
4.400,0
4.840,0
5.324,0 Pusat
1.990,8
4.000,0
0,0
0,0
0,0
4.000,0
4.400,0
4.840,0
5.324,0
1.990,8
4.000,0
0,0
0,0
0,0
4.000,0
4.400,0
4.840,0
5.324,0
004 Pengembangan Teknologi Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
OU
00 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Industri 005 Promosi Kemampuan Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
1848
001 Koordinasi Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika
OU
OU
00 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri Elektronika dan Telematika 002 Pelaksanaan Standarisasi Bidang Industri Elektronika dan Telematika
OU
00 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri Elektronika dan Telematika 003 Peningkatan Kemampuan SDM Industri Elektronika dan Telematika
00 Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri Elektronika dan Telematika
OU
1.990,8
4.000,0
0,0
0,0
0,0
4.000,0
4.400,0
4.840,0
5.324,0 Pusat
4.057,8
6.000,0
0,0
0,0
0,0
6.000,0
6.600,0
7.260,0
7.986,0
4.057,8
6.000,0
0,0
0,0
0,0
6.000,0
6.600,0
7.260,0
7.986,0
4.057,8
6.000,0
0,0
0,0
0,0
6.000,0
6.600,0
7.260,0
7.986,0 Pusat
601,3
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
2.200,0
2.420,0
2.662,0
Lokasi (13)
Formulir 2.3 ‐ 3
B. SUMBER PENDANAAN (08) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI, MESIN, ELEKTRONIKA DAN ALAT PERTAHANAN Kode (1)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output (2)
004 Pengembangan Teknologi Industri Elektronika dan Telematika
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
00 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Industri Elektronika dan Telematika 005 Promosi Kemampuan Industri Elektronika dan Telematika
OU
2.000,0
0,0
0,0
0,0
Jumlah
2016
2017
2018
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
2.000,0
2.200,0
2.420,0
601,3
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
2.200,0
2.420,0
2.662,0 Pusat
1.826,7
5.000,0
0,0
0,0
0,0
5.000,0
5.500,0
6.050,0
6.655,0
1.826,7
5.000,0
0,0
0,0
0,0
5.000,0
5.500,0
6.050,0
6.655,0
1.826,7
5.000,0
0,0
0,0
0,0
5.000,0
5.500,0
6.050,0
6.655,0 Pusat
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
3.300,0
3.630,0
3.993,0
1.616,6
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
3.300,0
3.630,0
3.993,0
1.616,6
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
3.300,0
3.630,0
3.993,0 Pusat
Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
53.985,6
48.927,1
0,0
0,0
0,0
48.927,1
52.137,8
55.787,5
59.692,6
01 Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi program, dan fasilitasi pengembangan IUBTT
53.985,6
48.927,1
0,0
0,0
0,0
48.927,1
52.137,8
55.787,5
59.692,6
21.488,1
11.946,0
0,0
0,0
0,0
11.946,0
12.568,2
13.447,9
14.389,3
20.374,6
10.762,7
0,0
0,0
0,0
10.762,7
11.302,0
12.093,2
12.939,7
20.374,6
10.762,7
0,0
0,0
0,0
10.762,7
11.302,0
12.093,2
12.939,7 Pusat
768,3
0,0
0,0
0,0
768,3
822,1
879,6
006 Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database Industri Elektronika dan Telematika
OP
00 Tersedianya dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 001 Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
OP
995 Kendaraan Bermotor
OP
698,5 698,5
768,3
0,0
0,0
0,0
768,3
822,1
879,6
941,2 Pusat
997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OP
415,0
415,0
0,0
0,0
0,0
415,0
444,1
475,1
508,4
415,0
415,0
0,0
0,0
0,0
415,0
444,1
475,1
508,4 Pusat
5.784,0
7.984,0
0,0
0,0
0,0
7.984,0
8.542,9
9.140,9
00 Tersedianya laporan kegiatan dan Pembinaan bidang IUBTT
Lokasi (13)
2.662,0
1.616,6
00 Tersedianya Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database
1849
601,3
Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Jenis Output OU
(Juta Rupiah)
941,2
9.780,8
Formulir 2.3 ‐ 4
B. SUMBER PENDANAAN (08) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI, MESIN, ELEKTRONIKA DAN ALAT PERTAHANAN Kode (1)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output (2)
002 Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang IUBTT
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
00 Tersedianya Laporan Koordinasi iklim usaha, standarisasi, teknologi lingkungan, dan kerjasama dalam dan luar negeri 003 Rekomendasi Dukungan Kebijakan Teknis IUBTT
OP
7.984,0
0,0
0,0
0,0
Jumlah
2016
2017
2018
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
7.984,0
8.542,9
9.140,9
5.784,0
7.984,0
0,0
0,0
0,0
7.984,0
8.542,9
9.140,9
9.780,8 Pusat
3.369,9
5.369,9
0,0
0,0
0,0
5.369,9
5.745,8
6.148,0
6.578,4
3.369,9
5.369,9
0,0
0,0
0,0
5.369,9
5.745,8
6.148,0
6.578,4
3.369,9
5.369,9
0,0
0,0
0,0
5.369,9
5.745,8
6.148,0
23.627,1
0,0
0,0
0,0
23.627,1
25.281,0
27.050,6
28.944,2
23.343,6
23.627,1
0,0
0,0
0,0
23.627,1
25.281,0
27.050,6
28.944,2
23.343,6
23.627,1
0,0
0,0
0,0
23.627,1
25.281,0
27.050,6
28.944,2 Pusat
Penumbuhan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
44.179,2
45.000,0
0,0
0,0
0,0
45.000,0
50.400,0
54.050,0
59.000,0
01 Berkembangnya Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
44.179,2
45.000,0
0,0
0,0
0,0
45.000,0
50.400,0
54.050,0
59.000,0
3.500,0
4.389,0
0,0
0,0
0,0
4.389,0
5.000,0
5.500,0
6.000,0
3.500,0
4.389,0
0,0
0,0
0,0
4.389,0
5.000,0
5.500,0
6.000,0
994 Layanan Perkantoran
OP
00 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Industri 001 Koordinasi Pengembangan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
OU
00 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri 002 Pelaksanaan Standarisasi Bidang Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
OU
00 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri 003 Peningkatan Kemampuan SDM Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
OU
Lokasi (13)
9.780,8
23.343,6
00 Terlaksananya layanan perkantoran
1850
5.784,0
Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Jenis Output OP
(Juta Rupiah)
6.578,4 Pusat
3.500,0
4.389,0
0,0
0,0
0,0
4.389,0
5.000,0
5.500,0
6.000,0 Pusat
3.450,0
2.990,0
0,0
0,0
0,0
2.990,0
3.300,0
3.600,0
4.000,0
3.450,0
2.990,0
0,0
0,0
0,0
2.990,0
3.300,0
3.600,0
4.000,0
3.450,0
2.990,0
0,0
0,0
0,0
2.990,0
3.300,0
3.600,0
4.000,0 Pusat
2.800,0
3.024,0
0,0
0,0
0,0
3.024,0
3.300,0
3.600,0
4.000,0
2.800,0
3.024,0
0,0
0,0
0,0
3.024,0
3.300,0
3.600,0
4.000,0
2.800,0
3.024,0
0,0
0,0
0,0
3.024,0
3.300,0
3.600,0
4.000,0 Pusat Formulir 2.3 ‐ 5
B. SUMBER PENDANAAN (08) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI, MESIN, ELEKTRONIKA DAN ALAT PERTAHANAN Kode
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
(2)
(3)
(1)
00 Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri 004 Pengembangan Teknologi Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
OU
00 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Industri 005 Promosi Kemampuan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
OU
00 Tersedianya Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database 006 Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
OP
TOTAL
Alokasi 2014 (4)
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah) Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(5)
(6)
(7)
(8)
Jumlah (9)=(5+6+7+8)
2016
2017
2018
(10)
(11)
(12)
31.091,2
29.557,0
0,0
0,0
0,0
29.557,0
33.000,0
35.000,0
38.000,0
31.091,2
29.557,0
0,0
0,0
0,0
29.557,0
33.000,0
35.000,0
38.000,0
31.091,2
29.557,0
0,0
0,0
0,0
29.557,0
33.000,0
35.000,0
38.000,0 Pusat
1.400,0
2.940,0
0,0
0,0
0,0
2.940,0
3.500,0
3.750,0
4.000,0
1.400,0
2.940,0
0,0
0,0
0,0
2.940,0
3.500,0
3.750,0
4.000,0
1.400,0
2.940,0
0,0
0,0
0,0
2.940,0
3.500,0
3.750,0
4.000,0 Pusat
1.938,0
2.100,0
0,0
0,0
0,0
2.100,0
2.300,0
2.600,0
3.000,0
1.938,0
2.100,0
0,0
0,0
0,0
2.100,0
2.300,0
2.600,0
3.000,0
1.938,0
2.100,0
0,0
0,0
0,0
2.100,0
2.300,0
2.600,0
3.000,0 Pusat
386.181,5
157.995,8
0,0
0,0
0,0
157.995,8
173.065,8
186.539,5
Lokasi (13)
201.693,6
Keterangan : Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) 03 April 2014 A/N. MENTERI PERINDUSTRIAN RI SEKRETARIS JENDERAL
ANSARI BUKHARI NIP : 195502121980031001
Formulir 2.3 ‐ 6
FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA‐KL) TAHUN ANGGARAN 2015 I. UMUM 1. Nama Kementerian/Lembaga
: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2. Nama Unit Organisasi
: Ditjen Industri Kecil dan Menengah
3. Misi Unit Organisasi
:
4. Sasaran Strategis
:
No
Misi
01
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM berbasis kompetensi
02
Mendorong tumbuhnya Wirausaha Baru IKM
03
Mendorong peningkatan penguasaan dan penerapan teknologi modern
04
Mendorong peningkatan perluasan pasar
05
Mendorong peningkatan nilai tambah
06
Mendorong perluasan akses ke sumber pembiayaan
07
Mendorong penyebaran pembangunan IKM di luar Jawa
No
Mendukung Sasaran Strategis
2
Memperkuat struktur industri nasional
5
Menumbuhkan Industri di seluruh wilayah Indonesia
6
Memperkuat kemampuan dan peran Industri Kecil dan Menengah
5. Kode Program
: 019.05.09
6. Nama Program
: Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
7. Pendanaan (Juta Rupiah) Pendanaan
Alokasi Tahun 2014
1. Rupiah
Prakiraan Kebutuhan Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
299.895,1
a. Pendamping
0,0
b. Non Pendamping
299.895,1
2. PHLN atau PDN JUMLAH
Usulan Tahun 2015
0,0 452.868,4
299.895,1
364.909,6
444.376,7
536.438,0 Formulir 2.1 ‐ 1
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome
Indikator Kinerja Utama (IKU)
01 Meningkatnya akses sumber bahan baku dan pembiayaan bagi IKM
01 Rasio Industri Jawa dan luar Jawa dengan target rasio industri di pulau Jawa dan luar Jawa mencapai posisi 60:40.
02 Meningkatnya kemampuan teknologi dan SDM, penerapan standardisasi dan HKI, akses pasar dalam dan luar negeri, kerjasama kelembagaan dan iklim usaha bagi IKM
02 Kontribusi PDB IKM sebesar 34 % pada tahun 2014.
Formulir 2.1 ‐ 2
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015
( 1 )
( 2 )
( 3 )
1837
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I
Prakiraan Target
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST/MPI)
2016
2017
2018
Satuan
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
( 8 )
8
10
12
15
Produk
N : 13
‐
15
18
21
24
Sentra
N : 13
‐
20
25
30
35
IKM
N : 13
‐
200
240
280
340
IKM
N : 13
‐
10
12
15
18
UPT
N : 13
‐
30
36
40
45
IKM
N : 13
‐
14
15
15
15
Daerah
N : 13
‐
1
1
1
1
Laporan
0 : 0
‐
1
1
1
1
Dokumen
0 : 0
(9)
(10)
01 Meningkatnya Fasilitas Pengembangan produk IKM 001 Jumlah Produk yang dikembangkan 02 Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra 002 Jumlah Sentra yang dikembangkan
(11)
Direktorat Industri Kecil dan Menengah Wilayah I
03 TERFASILITASINYA IKM YANG MENGIKUTI RESTRUKTURISASI MESIN PERALATAN 003 Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan 04 TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA UNIT USAHA IKM 004 Jumlah Unit Usaha IKM 05 MENINGKATNYA FASILITAS SARANA LAYANAN UPT 005 Jumlah UPT yang difasilitasi 06 Terfasilitasinya Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan pameran 006 Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi Promosi dan Pameran 07 TERSUSUNNYA PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN IKM WILAYAH I 007 Jumlah Daerah Dekonsentrasi 08 TERSUSUNNYA PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN IKM WILAYAH I 008 Jumlah Laporan Kegiatan/Monev Pengembangan IKM 09 TERSUSUNNYA PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN IKM WILAYAH I 009 Jumlah Penyusunan Perencanaan Program 1838
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II
01 Terfasilitasinya Peningkatan Pengembangan produk IKM 001 Jumlah Produk yang dikembangkan
6
6
6
6
Produk
N : 13
‐
10
15
20
25
Sentra
N : 13
‐
02 Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra 002 Jumlah Sentra yang dikembangkan
Direktorat Industri Kecil dan Menengah Wilayah II
Formulir 2.2 ‐ 1
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH Kode
Nama Kegiatan
( 1 )
( 2 )
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015
( 3 )
Prakiraan Target
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST/MPI)
2016
2017
2018
Satuan
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
( 8 )
20
25
30
35
IKM
N : 13
‐
30
40
50
60
IKM
N : 13
‐
2
4
6
8
UPT
N : 13
‐
10
15
20
25
IKM
N : 13
‐
7
7
7
7
Daerah
N : 13
‐
1
1
1
1
Dokumen
0 : 0
‐
1
1
1
1
Laporan
0 : 0
12
12
12
12
Bulan
0 : 0
(9)
(10)
(11)
03 Terfasilitasinya IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan 003 Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan 04 TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA UNIT USAHA IKM 004 Jumlah Unit Usaha IKM 05 MENINGKATNYA FASILITAS SARANA LAYANAN UPT 005 Jumlah UPT yang difasilitasi 06 Terfasilitasinya Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan pameran 006 Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi Promosi dan Pameran 07 TERSUSUNNYA PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN IKM WILAYAH II di Daerah Dekonsentrasi 007 Jumlah Daerah Dekonsentrasi 08 TERSUSUNNYA PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN IKM WILAYAH II 008 Jumlah Penyusunan Perencanaan Program 09 TERSUSUNNYA PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN IKM WILAYAH II 009 Jumlah Laporan Kegiatan/Monev Pengembangan IKM 10 Terfasilitasinya Layanan Perkantoran 10 Jumlah Layanan Perkantoran 1839
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III
01 Terfasilitasinya Pengembangan Produk IKM 001 Jumlah Produk yang dikembangkan
7
7
7
7
Produk
N : 13
‐
12
15
18
21
Sentra
N : 13
‐
02 Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra 002 Jumlah Sentra yang dikembangkan
Direktorat Industri Kecil dan Menengah Wilayah III
03 Terfasilitasinya IKM Yang Mengikuti Restrukturisasi Mesin Peralatan Formulir 2.2 ‐ 2
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH Kode
Nama Kegiatan
( 1 )
( 2 )
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015
( 3 )
Prakiraan Target Satuan
2016
2017
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
12
15
18
21
IKM
N : 13
‐
90
110
120
140
Wirausah a Industri
N : 13
‐
6
7
8
9
UPT
N : 13
‐
007 Jumlah Daerah Dekonsentrasi
12
12
12
12
Daerah
N : 13
‐
008 Jumlah Laporan Kegiatan/Monev Pengembangan IKM
1
1
1
1
Laporan
KL : 0
‐
009 Jumlah Penyusunan Perencanaan Program
1
1
1
1
Dokumen
KL : 0
8
10
12
15
Pameran
N : 13
003 Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan
2018
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST/MPI)
( 8 )
(9)
(10)
(11)
04 Tumbuh dan Berkembangnya Wirausaha Industri 004 Jumlah Unit Usaha IKM 05 Meningkatnya fasilitas sarana layanan UPT 005 Jumlah UPT yang difasilitasi 06 Tersusunnya program revitalisasi dan penumbuhan IKM Wilayah III
07 Terfasilitasinya Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan pameran 006 Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi Promosi dan Pameran 1840
Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah
‐
01 Meningkatnya layanan SDM dan Perkantoran 006 JUMLAH PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
6
8
8
8
Pelatihan
0 : 0
‐
008 Jumlah Layanan Perkantoran
12
12
12
12
Bulan Layanan
0 : 0
‐
Sekretariat Ditjen Industri Kecil dan Menengah
02 Meningkatnya koordinasi, perumusan dan perencanaan, data dan informasi , evaluasi dan laporan 001 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
35
35
35
35
Dokumen
0 : 0
‐
002 Jumlah Laporan Kegiatan/Keuangan/Monev/Pendukung
35
35
35
35
Dokumen
0 : 0
‐
4
5
5
5
Lembaga
0 : 0
‐
03 Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan dan kerjasama 005 JUMLAH PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA 04 Meningkatnya kegiatan lintas sektor Formulir 2.2 ‐ 3
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH Kode
Nama Kegiatan
( 1 )
( 2 )
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015
( 3 )
Prakiraan Target 2016
2017
2018 ( 7 )
Satuan
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST/MPI)
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 8 )
(9)
003 Jumlah Pengembangan Mutu dan Standar IKM
1
3
3
3
RSNI
0 : 0
(10)
‐
007 JUMLAH FASILITASI BANTUAN INFORMASI PASAR, PROMOSI DAN PAMERAN IKM
6
8
8
8
Pameran
0 : 0
‐
009 Jumlah media untuk publikasi
3
3
3
3
Media
0 : 0
‐
3
4
4
4
IKM
0 : 0
‐
(11)
05 Menguatnya software, hardware dan brainware 004 JUMLAH LAYANAN DESAIN KEMASAN DAN PRODUK BAGI IKM Keterangan : Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender
Formulir 2.2 ‐ 4
B. SUMBER PENDANAAN (09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kode
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
1837
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I 01 Meningkatnya Fasilitas Pengembangan produk IKM 00 Jumlah Produk yang dikembangkan 001 Fasilitasi Pengembangan produk IKM
OU
117.549,4
81.315,0
0,0
0,0
0,0
81.315,0
87.400,0
96.900,0
106.050,0
5.021,3
6.365,0
0,0
0,0
0,0
6.365,0
6.600,0
7.200,0
8.000,0
5.021,3
6.365,0
0,0
0,0
0,0
6.365,0
6.600,0
7.200,0
8.000,0
5.021,3
6.365,0
0,0
0,0
0,0
6.365,0
6.600,0
7.200,0
8.000,0
5.021,3
6.365,0
0,0
0,0
0,0
6.365,0
6.600,0
7.200,0
8.000,0 Pusat
02 Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra
15.401,6
8.100,0
0,0
0,0
0,0
8.100,0
8.000,0
8.600,0
9.000,0
00 Jumlah Sentra yang dikembangkan
15.401,6
8.100,0
0,0
0,0
0,0
8.100,0
8.000,0
8.600,0
9.000,0
15.401,6
8.100,0
0,0
0,0
0,0
8.100,0
8.000,0
8.600,0
9.000,0
002 Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Sentra
OU
15.401,6
8.100,0
0,0
0,0
0,0
8.100,0
8.000,0
8.600,0
9.000,0 Pusat
03 TERFASILITASINYA IKM YANG MENGIKUTI RESTRUKTURISASI MESIN PERALATAN
2.947,0
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
3.400,0
4.000,0
4.500,0
00 Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan
2.947,0
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
3.400,0
4.000,0
4.500,0
2.947,0
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
3.400,0
4.000,0
4.500,0
003 Restrukturisasi Mesin/Peralatan IKM
OU
04 TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA UNIT USAHA IKM 00 Jumlah Unit Usaha IKM 004 Fasilitasi Pembangunan Wirausaha Industri
OU
05 MENINGKATNYA FASILITAS SARANA LAYANAN UPT 00 Jumlah UPT yang difasilitasi 005 Fasilitasi Peningkatan Kemampuan UPT
OU
2.947,0
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
3.400,0
4.000,0
43.663,0
10.600,0
0,0
0,0
0,0
10.600,0
10.800,0
12.500,0
Lokasi (13)
4.500,0 Pusat 14.000,0
43.663,0
10.600,0
0,0
0,0
0,0
10.600,0
10.800,0
12.500,0
14.000,0
43.663,0
10.600,0
0,0
0,0
0,0
10.600,0
10.800,0
12.500,0
14.000,0
43.663,0
10.600,0
0,0
0,0
0,0
10.600,0
10.800,0
12.500,0
14.000,0 Pusat
6.664,3
6.000,0
0,0
0,0
0,0
6.000,0
6.400,0
7.000,0
7.600,0
6.664,3
6.000,0
0,0
0,0
0,0
6.000,0
6.400,0
7.000,0
7.600,0
6.664,3
6.000,0
0,0
0,0
0,0
6.000,0
6.400,0
7.000,0
7.600,0
6.664,3
6.000,0
0,0
0,0
0,0
6.000,0
6.400,0
7.000,0
7.600,0 Pusat Formulir 2.3 ‐ 1
B. SUMBER PENDANAAN (09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH Kode (1)
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Jumlah
2016
2017
2018
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
06 Terfasilitasinya Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan pameran
0,0
5.750,0
0,0
0,0
0,0
5.750,0
6.400,0
7.200,0
7.750,0
00 Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi Promosi dan Pameran
0,0
5.750,0
0,0
0,0
0,0
5.750,0
6.400,0
7.200,0
7.750,0
0,0
5.750,0
0,0
0,0
0,0
5.750,0
6.400,0
7.200,0
7.750,0
0,0
5.750,0
0,0
0,0
0,0
5.750,0
6.400,0
7.200,0
7.750,0 Pusat
41.400,0
39.000,0
0,0
0,0
0,0
39.000,0
43.000,0
47.300,0
51.800,0
41.400,0
39.000,0
0,0
0,0
0,0
39.000,0
43.000,0
47.300,0
51.800,0
41.400,0
39.000,0
0,0
0,0
0,0
39.000,0
43.000,0
47.300,0
51.800,0
3.900,0
3.800,0
0,0
0,0
0,0
3.800,0
4.200,0
4.600,0
5.000,0 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
4.600,0
4.400,0
0,0
0,0
0,0
4.400,0
4.800,0
5.200,0
5.600,0 Provinsi Sumatera Utara
4.000,0
3.700,0
0,0
0,0
0,0
3.700,0
4.100,0
4.500,0
4.900,0 Provinsi Sumatera Barat
2.900,0
2.700,0
0,0
0,0
0,0
2.700,0
3.000,0
3.300,0
3.600,0 Provinsi Riau
2.000,0
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
2.200,0
2.450,0
2.700,0 Provinsi Jambi
3.100,0
3.100,0
0,0
0,0
0,0
3.100,0
3.400,0
3.700,0
4.100,0 Provinsi Sumatera Selatan
2.800,0
2.600,0
0,0
0,0
0,0
2.600,0
2.850,0
3.100,0
3.400,0 Provinsi Lampung
3.400,0
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
3.300,0
3.600,0
4.000,0 Provinsi Kalimantan Barat
2.800,0
2.600,0
0,0
0,0
0,0
2.600,0
2.900,0
3.200,0
3.500,0 Provinsi Kalimantan Tengah
2.700,0
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
2.750,0
3.100,0
3.400,0 Provinsi Kalimantan Selatan
2.300,0
2.100,0
0,0
0,0
0,0
2.100,0
2.300,0
2.550,0
2.800,0 Provinsi Kalimantan Timur
2.200,0
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
2.200,0
2.450,0
2.700,0 Provinsi Bengkulu
2.100,0
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
2.200,0
2.450,0
2.700,0 Provinsi Bangka Belitung
006 Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan pameran
OU
07 TERSUSUNNYA PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN IKM WILAYAH I 00 Jumlah Daerah Dekonsentrasi 007 Daerah Pengembangan Industri melalui Dekonsentrasi
OU
Formulir 2.3 ‐ 2
B. SUMBER PENDANAAN (09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
(Juta Rupiah)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Jumlah
2016
2017
2018
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
2.600,0
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
2.800,0
3.100,0
3.400,0 Provinsi Kepulauan Riau
08 TERSUSUNNYA PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN IKM WILAYAH I
1.070,9
1.100,0
0,0
0,0
0,0
1.100,0
1.200,0
1.300,0
1.400,0
00 Jumlah Laporan Kegiatan/Monev Pengembangan IKM
1.070,9
1.100,0
0,0
0,0
0,0
1.100,0
1.200,0
1.300,0
1.400,0
1.070,9
1.100,0
0,0
0,0
0,0
1.100,0
1.200,0
1.300,0
1.400,0
008 Laporan Kegiatan/Monev Pengembangan IKM
OP
1.070,9
1.100,0
0,0
0,0
0,0
1.100,0
1.200,0
1.300,0
1.400,0 Pusat
09 TERSUSUNNYA PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN IKM WILAYAH I
1.381,4
1.400,0
0,0
0,0
0,0
1.400,0
1.600,0
1.800,0
2.000,0
00 Jumlah Penyusunan Perencanaan Program
1.381,4
1.400,0
0,0
0,0
0,0
1.400,0
1.600,0
1.800,0
2.000,0
1.381,4
1.400,0
0,0
0,0
0,0
1.400,0
1.600,0
1.800,0
2.000,0
1.381,4
1.400,0
0,0
0,0
0,0
1.400,0
1.600,0
1.800,0
2.000,0 Pusat
161.453,9
74.818,0
0,0
0,0
0,0
74.818,0
104.995,0
140.459,2
181.966,3
5.680,3
9.000,0
0,0
0,0
0,0
9.000,0
9.900,0
10.890,0
11.979,0
5.680,3
9.000,0
0,0
0,0
0,0
9.000,0
9.900,0
10.890,0
11.979,0
5.680,3
9.000,0
0,0
0,0
0,0
9.000,0
9.900,0
10.890,0
11.979,0
5.680,3
9.000,0
0,0
0,0
0,0
9.000,0
9.900,0
10.890,0
11.979,0 Pusat
02 Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra
9.599,4
11.000,0
0,0
0,0
0,0
11.000,0
18.150,0
26.620,0
36.602,5
00 Jumlah Sentra yang dikembangkan
9.599,4
11.000,0
0,0
0,0
0,0
11.000,0
18.150,0
26.620,0
36.602,5
9.599,4
11.000,0
0,0
0,0
0,0
11.000,0
18.150,0
26.620,0
36.602,5
9.599,4
11.000,0
0,0
0,0
0,0
11.000,0
18.150,0
26.620,0
36.602,5 Pusat
03 Terfasilitasinya IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan
14.600,0
8.000,0
0,0
0,0
0,0
8.000,0
11.000,0
14.520,0
18.634,0
00 Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan
14.600,0
8.000,0
0,0
0,0
0,0
8.000,0
11.000,0
14.520,0
18.634,0
14.600,0
8.000,0
0,0
0,0
0,0
8.000,0
11.000,0
14.520,0
18.634,0
009 Penyusunan Perencanaan Program
1838
Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kode
OP
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II 01 Terfasilitasinya Peningkatan Pengembangan produk IKM 00 Jumlah Produk yang dikembangkan 001 Fasilitasi Pengembangan Produk IKM
002 Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Sentra
003 RESTRUKTURISASI MESIN
OU
OU
OU
Formulir 2.3 ‐ 3
B. SUMBER PENDANAAN (09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH Kode (1)
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
18.634,0 Pusat
Lokasi (13)
PERALATAN IKM 14.600,0
8.000,0
0,0
0,0
0,0
8.000,0
11.000,0
14.520,0
89.667,3
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
4.400,0
6.050,0
7.986,0
89.667,3
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
4.400,0
6.050,0
7.986,0
89.667,3
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
4.400,0
6.050,0
7.986,0
89.667,3
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
4.400,0
6.050,0
7.986,0 Pusat
05 MENINGKATNYA FASILITAS SARANA LAYANAN UPT
9.809,5
10.072,0
0,0
0,0
0,0
10.072,0
22.158,4
36.561,4
53.623,3
00 Jumlah UPT yang difasilitasi
9.809,5
10.072,0
0,0
0,0
0,0
10.072,0
22.158,4
36.561,4
53.623,3
9.809,5
10.072,0
0,0
0,0
0,0
10.072,0
22.158,4
36.561,4
53.623,3
9.809,5
10.072,0
0,0
0,0
0,0
10.072,0
22.158,4
36.561,4
53.623,3 Pusat
06 Terfasilitasinya Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan pameran
0,0
4.120,0
0,0
0,0
0,0
4.120,0
6.798,0
9.970,4
13.709,3
00 Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi Promosi dan Pameran
0,0
4.120,0
0,0
0,0
0,0
4.120,0
6.798,0
9.970,4
13.709,3
0,0
4.120,0
0,0
0,0
0,0
4.120,0
6.798,0
9.970,4
13.709,3
04 TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA UNIT USAHA IKM 00 Jumlah Unit Usaha IKM 004 Fasilitasi Pembangunan Wirausaha Industri
005 Fasilitasi Peningkatan Kemampuan UPT
006 Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran
OU
OU
OU
07 TERSUSUNNYA PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN IKM WILAYAH II di Daerah Dekonsentrasi 00 Jumlah Daerah Dekonsentrasi 007 Daerah pengembangan industri melalui dekonsentrasi
OU
0,0
4.120,0
0,0
0,0
0,0
4.120,0
6.798,0
9.970,4
28.054,0
25.698,0
0,0
0,0
0,0
25.698,0
28.267,8
31.094,6
34.204,0
13.709,3 Pusat
28.054,0
25.698,0
0,0
0,0
0,0
25.698,0
28.267,8
31.094,6
34.204,0
28.054,0
25.698,0
0,0
0,0
0,0
25.698,0
28.267,8
31.094,6
34.204,0 34.204,0 Pusat
28.054,0
25.698,0
0,0
0,0
0,0
25.698,0
28.267,8
31.094,6
08 TERSUSUNNYA PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN IKM WILAYAH II
1.500,0
1.500,0
0,0
0,0
0,0
1.500,0
1.650,0
1.815,0
1.996,5
00 Jumlah Penyusunan Perencanaan Program
1.500,0
1.500,0
0,0
0,0
0,0
1.500,0
1.650,0
1.815,0
1.996,5
1.500,0
1.500,0
0,0
0,0
0,0
1.500,0
1.650,0
1.815,0
1.996,5
008 Penyusunan Perencanaan Program
OP
Formulir 2.3 ‐ 4
B. SUMBER PENDANAAN (09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
(Juta Rupiah)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Jumlah
2016
2017
2018
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
1.500,0
1.500,0
0,0
0,0
0,0
1.500,0
1.650,0
1.815,0
1.996,5 Pusat
09 TERSUSUNNYA PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN IKM WILAYAH II
1.100,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
1.100,0
1.210,0
1.331,0
00 Jumlah Laporan Kegiatan/Monev Pengembangan IKM
1.100,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
1.100,0
1.210,0
1.331,0
1.100,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
1.100,0
1.210,0
1.331,0
009 Laporan Kegiatan/Monev Pengembangan IKM
OP
10 Terfasilitasinya Layanan Perkantoran 10 Jumlah Layanan Perkantoran
1.100,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
1.100,0
1.210,0
1.331,0 Pusat
1.443,6
1.428,0
0,0
0,0
0,0
1.428,0
1.570,8
1.727,9
1.900,7
1.443,6
1.428,0
0,0
0,0
0,0
1.428,0
1.570,8
1.727,9
1.900,7
1.443,6
1.428,0
0,0
0,0
0,0
1.428,0
1.570,8
1.727,9
1.900,7
1.443,6
1.428,0
0,0
0,0
0,0
1.428,0
1.570,8
1.727,9
1.900,7 Pusat
90.236,4
75.267,0
0,0
0,0
0,0
75.267,0
90.320,4
108.384,5
130.061,4
01 Terfasilitasinya Pengembangan Produk IKM
4.914,0
7.300,0
0,0
0,0
0,0
7.300,0
8.760,0
10.512,0
12.614,4
00 Jumlah Produk yang dikembangkan
4.914,0
7.300,0
0,0
0,0
0,0
7.300,0
8.760,0
10.512,0
12.614,4
4.914,0
7.300,0
0,0
0,0
0,0
7.300,0
8.760,0
10.512,0
12.614,4
4.914,0
7.300,0
0,0
0,0
0,0
7.300,0
8.760,0
10.512,0
12.614,4 Pusat
02 Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra
12.692,0
6.200,0
0,0
0,0
0,0
6.200,0
7.440,0
8.928,0
10.713,6
00 Jumlah Sentra yang dikembangkan
12.692,0
6.200,0
0,0
0,0
0,0
6.200,0
7.440,0
8.928,0
10.713,6
12.692,0
6.200,0
0,0
0,0
0,0
6.200,0
7.440,0
8.928,0
10.713,6
12.692,0
6.200,0
0,0
0,0
0,0
6.200,0
7.440,0
8.928,0
10.713,6 Pusat
03 Terfasilitasinya IKM Yang Mengikuti Restrukturisasi Mesin Peralatan
3.000,0
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
3.600,0
4.320,0
5.184,0
00 Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan
3.000,0
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
3.600,0
4.320,0
5.184,0
3.000,0
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
3.600,0
4.320,0
5.184,0
3.000,0
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
3.600,0
4.320,0
5.184,0 Pusat
25.483,0
12.800,0
0,0
0,0
0,0
12.800,0
15.360,0
18.432,0
10
1839
Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kode
Layanan Perkantoran
OP
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III
001 Fasilitasi Pengembangan Produk IKM
002 Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Sentra
003 Restrukturisasi Mesin/Peralatan IKM
04 Tumbuh dan Berkembangnya Wirausaha
OU
OU
OU
Lokasi (13)
22.118,4 Formulir 2.3 ‐ 5
B. SUMBER PENDANAAN (09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH Kode
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
(1)
Lokasi (13)
Industri 00 Jumlah Unit Usaha IKM
25.483,0
12.800,0
0,0
0,0
0,0
12.800,0
15.360,0
18.432,0
22.118,4
25.483,0
12.800,0
0,0
0,0
0,0
12.800,0
15.360,0
18.432,0
22.118,4
25.483,0
12.800,0
0,0
0,0
0,0
12.800,0
15.360,0
18.432,0
22.118,4 Pusat
2.011,0
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
3.600,0
4.320,0
5.184,0
2.011,0
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
3.600,0
4.320,0
5.184,0
2.011,0
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
3.600,0
4.320,0
5.184,0
2.011,0
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
3.600,0
4.320,0
5.184,0 Pusat
06 Tersusunnya program revitalisasi dan penumbuhan IKM Wilayah III
42.136,4
40.207,0
0,0
0,0
0,0
40.207,0
48.248,4
57.898,1
69.477,7
00 Jumlah Daerah Dekonsentrasi
39.136,4
37.207,0
0,0
0,0
0,0
37.207,0
44.648,4
53.578,1
64.293,7
39.136,4
37.207,0
0,0
0,0
0,0
37.207,0
44.648,4
53.578,1
64.293,7
2.835,0
2.872,0
0,0
0,0
0,0
2.872,0
3.446,4
4.135,7
4.962,8 Provinsi Sulawesi Utara
3.625,0
3.561,0
0,0
0,0
0,0
3.561,0
4.273,2
5.127,8
6.153,4 Provinsi Sulawesi Tengah
5.217,0
5.204,0
0,0
0,0
0,0
5.204,0
6.244,8
7.493,8
8.992,5 Provinsi Sulawesi Selatan
3.841,0
3.489,0
0,0
0,0
0,0
3.489,0
4.186,8
5.024,2
6.029,0 Provinsi Sulawesi Tenggara
2.933,0
2.833,0
0,0
0,0
0,0
2.833,0
3.399,6
4.079,5
4.895,4 Provinsi Maluku
3.659,0
3.299,0
0,0
0,0
0,0
3.299,0
3.958,8
4.750,6
5.700,7 Provinsi Nusa Tenggara Barat
3.725,0
3.595,0
0,0
0,0
0,0
3.595,0
4.314,0
5.176,8
6.212,2 Provinsi Nusa Tenggara Timur
2.867,0
2.581,0
0,0
0,0
0,0
2.581,0
3.097,2
3.716,6
4.460,0 Provinsi Papua
3.043,4
2.836,0
0,0
0,0
0,0
2.836,0
3.403,2
4.083,8
4.900,6 Provinsi Maluku Utara
2.867,0
2.803,0
0,0
0,0
0,0
2.803,0
3.363,6
4.036,3
4.843,6 Provinsi Gorontalo
2.257,0
2.100,0
0,0
0,0
0,0
2.100,0
2.520,0
3.024,0
3.628,8 Provinsi Papua Barat
004 Fasilitasi Pembangunan Wirausaha Industri
OU
05 Meningkatnya fasilitas sarana layanan UPT 00 Jumlah UPT yang difasilitasi 005 Fasilitasi Peningkatan Kemampuan UPT
007 Daerah Pengembangan Industri melalui Dekonsentrasi
OU
OP
Formulir 2.3 ‐ 6
B. SUMBER PENDANAAN (09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
(Juta Rupiah)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
00 Jumlah Laporan Kegiatan/Monev Pengembangan IKM 008 Laporan Kegiatan/Monev Pengembangan IKM
OP
00 Jumlah Penyusunan Perencanaan Program 009 Penyusunan Perencanaan Program
Jumlah
2016
2017
2018
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
2.267,0
2.034,0
0,0
0,0
0,0
2.034,0
2.440,8
2.929,0
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
600,0
720,0
864,0
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
600,0
720,0
864,0
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
600,0
720,0
864,0 Pusat
2.500,0
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
3.000,0
3.600,0
4.320,0
2.500,0
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
3.000,0
3.600,0
4.320,0
2.500,0
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
3.000,0
3.600,0
4.320,0 Pusat
0,0
2.760,0
0,0
0,0
0,0
2.760,0
3.312,0
3.974,4
4.769,3
00 Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi Promosi dan Pameran
0,0
2.760,0
0,0
0,0
0,0
2.760,0
3.312,0
3.974,4
4.769,3
0,0
2.760,0
0,0
0,0
0,0
2.760,0
3.312,0
3.974,4
4.769,3
0,0
2.760,0
0,0
0,0
0,0
2.760,0
3.312,0
3.974,4
4.769,3 Pusat
Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah
83.628,7
68.495,1
0,0
0,0
0,0
68.495,1
82.194,2
98.633,0
118.360,3
01 Meningkatnya layanan SDM dan Perkantoran
29.861,3
28.591,5
0,0
0,0
0,0
28.591,5
34.309,9
41.171,9
49.406,3
6.616,8
7.964,9
0,0
0,0
0,0
7.964,9
9.558,0
11.469,6
13.763,5
6.616,8
7.964,9
0,0
0,0
0,0
7.964,9
9.558,0
11.469,6
13.763,5
OU
00 JUMLAH PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI 007 PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
OP
00 Jumlah Layanan Perkantoran 994 Layanan Perkantoran
02 Meningkatnya koordinasi, perumusan dan perencanaan, data dan informasi , evaluasi dan laporan
OP
Lokasi (13)
3.514,8 Provinsi Sulawesi Barat
07 Terfasilitasinya Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan pameran
006 Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan pameran
1840
OP
Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kode
6.616,8
7.964,9
0,0
0,0
0,0
7.964,9
9.558,0
11.469,6
13.763,5 Pusat
23.244,5
20.626,6
0,0
0,0
0,0
20.626,6
24.751,9
29.702,3
35.642,8
23.244,5
20.626,6
0,0
0,0
0,0
20.626,6
24.751,9
29.702,3
35.642,8
23.244,5
20.626,6
0,0
0,0
0,0
20.626,6
24.751,9
29.702,3
35.642,8 Pusat
30.913,2
13.543,0
0,0
0,0
0,0
13.543,0
16.251,6
19.501,9
23.402,3
Formulir 2.3 ‐ 7
B. SUMBER PENDANAAN (09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH Kode (1)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
(2)
(3)
00 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 002 Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
OP
00 Jumlah Laporan Kegiatan/Keuangan/Monev/Penduku ng 003 Laporan Kegiatan/Keuangan/Monev/Pen dukung
OP
03 Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan dan kerjasama 00 JUMLAH PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA 006 PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA
OP
04 Meningkatnya kegiatan lintas sektor 00 Jumlah Pengembangan Mutu dan Standar IKM 004 Pengembangan Mutu dan Standar IKM
OP
00 JUMLAH FASILITASI BANTUAN INFORMASI PASAR, PROMOSI DAN PAMERAN IKM 008 FASILITASI BANTUAN INFORMASI PASAR, PROMOSI DAN PAMERAN IKM
OP
00 Jumlah media untuk publikasi 009 LAYANAN MEDIA UNTUK PUBLIKASI INFORMASI
OP
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Jumlah
2016
2017
2018
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
12.655,7
4.016,8
0,0
0,0
0,0
4.016,8
4.820,2
5.784,2
6.941,0
12.655,7
4.016,8
0,0
0,0
0,0
4.016,8
4.820,2
5.784,2
6.941,0
12.655,7
4.016,8
0,0
0,0
0,0
4.016,8
4.820,2
5.784,2
6.941,0 Pusat
18.257,5
9.526,2
0,0
0,0
0,0
9.526,2
11.431,4
13.717,7
16.461,3
18.257,5
9.526,2
0,0
0,0
0,0
9.526,2
11.431,4
13.717,7
16.461,3
18.257,5
9.526,2
0,0
0,0
0,0
9.526,2
11.431,4
13.717,7
16.461,3 Pusat
4.860,8
9.871,4
0,0
0,0
0,0
9.871,4
11.845,7
14.214,9
17.057,8
4.860,8
9.871,4
0,0
0,0
0,0
9.871,4
11.845,7
14.214,9
17.057,8
4.860,8
9.871,4
0,0
0,0
0,0
9.871,4
11.845,7
14.214,9
17.057,8
4.860,8
9.871,4
0,0
0,0
0,0
9.871,4
11.845,7
14.214,9
17.057,8 Pusat
15.838,3
14.334,1
0,0
0,0
0,0
14.334,1
17.201,0
20.641,1
24.770,1
2.462,6
1.677,8
0,0
0,0
0,0
1.677,8
2.013,4
2.416,0
2.900,0
2.462,6
1.677,8
0,0
0,0
0,0
1.677,8
2.013,4
2.416,0
2.900,0
2.462,6
1.677,8
0,0
0,0
0,0
1.677,8
2.013,4
2.416,0
2.900,0 Pusat
10.751,9
10.711,4
0,0
0,0
0,0
10.711,4
12.853,7
15.424,4
18.509,3
10.751,9
10.711,4
0,0
0,0
0,0
10.711,4
12.853,7
15.424,4
18.509,3
10.751,9
10.711,4
0,0
0,0
0,0
10.711,4
12.853,7
15.424,4
18.509,3 Pusat
2.623,8
1.944,9
0,0
0,0
0,0
1.944,9
2.333,9
2.800,7
3.360,8
2.623,8
1.944,9
0,0
0,0
0,0
1.944,9
2.333,9
2.800,7
3.360,8
Lokasi (13)
Formulir 2.3 ‐ 8
B. SUMBER PENDANAAN (09) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kode
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
05 Menguatnya software, hardware dan brainware 00 JUMLAH LAYANAN DESAIN KEMASAN DAN PRODUK BAGI IKM 005 LAYANAN DESAIN KEMASAN DAN PRODUK BAGI IKM
OP
TOTAL
2.623,8
1.944,9
0,0
0,0
0,0
1.944,9
2.333,9
2.800,7
3.360,8 Pusat
2.155,1
2.155,1
0,0
0,0
0,0
2.155,1
2.586,0
3.103,2
3.723,8
2.155,1
2.155,1
0,0
0,0
0,0
2.155,1
2.586,0
3.103,2
3.723,8
2.155,1
2.155,1
0,0
0,0
0,0
2.155,1
2.586,0
3.103,2
3.723,8
2.155,1
2.155,1
0,0
0,0
0,0
2.155,1
2.586,0
3.103,2
3.723,8 Pusat
452.868,4
299.895,1
0,0
0,0
0,0
299.895,1
364.909,6
444.376,7
Lokasi (13)
536.438,0
Keterangan : Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) 03 April 2014 A/N. MENTERI PERINDUSTRIAN RI SEKRETARIS JENDERAL
ANSARI BUKHARI NIP : 195502121980031001
Formulir 2.3 ‐ 9
FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA‐KL) TAHUN ANGGARAN 2015 I. UMUM 1. Nama Kementerian/Lembaga
: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2. Nama Unit Organisasi
: Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri
3. Misi Unit Organisasi
:
4. Sasaran Strategis
:
No
Misi
01
Mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh NKRI melalui pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, kawasan industri dan sentra IKM
02
Memfasilitasi percepatan pembangunan industri di daerah yang berlandaskan potensi sumber daya yang dimiliki daerah
03
Mengkoordinasikan pembangunan sarana dan prasarana industri dalam mendukung perwilayahan industri
No
Mendukung Sasaran Strategis
1
Meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sepanjang rantai nilai yang berkelanjutan di dalam negeri
5
Menumbuhkan Industri di seluruh wilayah Indonesia
5. Kode Program
: 019.08.10
6. Nama Program
: Program Penumbuhan dan Pengembangan Perwilayahan Persebaran Industri
7. Pendanaan (Juta Rupiah) Pendanaan
Alokasi Tahun 2014
Prakiraan Kebutuhan Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
104.482,0
1. Rupiah a. Pendamping
0,0
b. Non Pendamping
104.482,0 0,0
2. PHLN atau PDN JUMLAH
Usulan Tahun 2015
93.927,6
104.482,0
157.550,0
178.025,0
198.950,0
Formulir 2.1 ‐ 1
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome
Indikator Kinerja Utama (IKU)
01 Meningkatnya peranan sektor industri terhadap PDRB daerah khususnya di luar Jawa
01 Rata‐rata presentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB di Jawa dan Luar Jawa
02 Terwujudnya industri berbasis sumber daya lokal yang memiliki keunggulan bersaing
05 Jumlah daerah yang terfaslitasi dalam pengembangan industri daerah
03 Terbangunnya wilayah pusat pertumbuhan industri di daerah
02 Jumlah WPPI yang terfasilitasi
04 Tersebarnya industri di luar Pulau Jawa
03 Jumlah KPI yang terfasilitasi 04 Jumlah kawasan industri yang terbangun dan teroptimalkan 06 Presentase penyebaran sektor industri di luar Pulau Jawa
Formulir 2.1 ‐ 2
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (10) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PERSEBARAN INDUSTRI Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
1851
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I
Prakiraan Target 2016
2017
2018
Satuan
( 5 )
( 6 )
( 7 )
( 8 )
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST/MPI) (9)
(10)
Direktorat Pengembanga n Fasilitasi Industri Wilayah I
01 Memfasilitasi pengembangan wilayah pusat‐pusat pertumbuhan industri di Sumatera dan Kalimantan 002 Terfasilitasinya pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di wilayah Sumatera dan KalimantanTerfasilitasinya pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di wilayah Sumatera dan Kalimantan
2
2
2
2
Koridor
B : 03
003 Terfasilitasinya pengembangan kawasan peruntukan industri (KPI) di wilayah Sumatera dan Kalimantan
0
10
15
20
Kab/Kota
B : 03
004 Terfasilitasinya pengembangan kawasan industri (KI) di wilayah Sumatera dan Kalimantan
4
6
8
10
Kawasan Industri
N : 07
005 Terfasilitasinya pengembangan Sentra IKM di wilayah Sumatera dan Kalimantan
15
15
15
15
Provinsi
B : 03
001 Terselenggaranya forum koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan
2
2
2
2
Forum
KL : 0
006 Terfasilitasinya pengembangan industri daerah di wilayah Sumatera dan Kalimantan
22
27
32
37
Daerah
N : 10
007 Terselenggaranya layanan manajemen kinerja
12
12
12
12
Bulan Layanan
0 : 0
(11)
02 Memfasilitasi pembangunan kawasan industri di Sumatera dan Kalimantan
03 Menfasitasi pengembangan industri daerah di Sumatera dan Kalimantan
1852
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II
01 Memfasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri di Jawa dan Bali 002 Terfasilitasinya pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di wilayah Sumatera dan KalimantanTerfasilitasinya pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di wilayah Jawa dan Bali
2
2
2
2
Koridor
B : 03
003 Terfasilitasinya pengembangan kawasan peruntukan industri (KPI) di wilayah Jawa dan Bali
0
10
15
20
Propinsi
B : 03
004 Terfasilitasinya pengembangan kawasan industri
12
12
12
12
Kawasan
N : 07
ARG‐
Direktorat Pengembanga n Fasilitasi Industri Wilayah II
02 Memfasilitasi pembangunan kawasan industri di Jawa dan Bali
Formulir 2.2 ‐ 1
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (10) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PERSEBARAN INDUSTRI Kode
Nama Kegiatan
( 1 )
( 2 )
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015
( 3 )
Prakiraan Target
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST/MPI)
2016
2017
2018
Satuan
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
( 8 )
7
7
7
7
Provinsi
B : 03
001 Terselenggaranya forum koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan industri di wilayah Jawa dan Bali
2
2
2
2
Forum
KL : 0
006 Terfasilitasinya pengembangan industri daerah di wilayah Jawa dan Bali
26
30
30
30
Daerah
N : 10
007 Terselenggaranya layanan manajemen kinerja
12
12
12
12
Bulan Layana
0 : 0
(9)
(10)
(11)
(KI) di wilayah Jawa dan Bali 005 Terfasilitasinya pengembangan Sentra IKM di wilayah Jawa dan Bali 03 Mengembangkan industri daerah di Jawa dan Bali
1853
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III
ARG‐
Direktorat Pengembanga n Fasilitasi Industri Wilayah III
01 Memfasilitasi pengembangan wilayah pusat‐pusat pertumbuhan industri di Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua 002 Terfasilitasinya pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
2
2
2
2
Dokumen
B : 03
003 Terfasilitasinya pengembangan kawasan peruntukan industri (KPI) di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
0
5
5
5
Dokumen
B : 03
004 Terfasilitasinya pengembangan kawasan industri (KI) di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
3
4
4
5
Kawasan Industri
N : 07
005 Terfasilitasinya pengembangan Sentra IKM di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
1
1
1
1
Provinsi
KL : 0
001 Terselenggaranya forum koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan industri di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
2
2
2
2
Forum
KL : 0
006 Terfasilitasinya pengembangan industri daerah di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
10
10
10
10
Daerah
N : 10
007 Terselenggaranya layanan manajemen kinerja
12
12
12
12
Bulan
0 : 0
02 Memfasilitasi pembangunan kawasan industri di Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
03 Mengembangkan industri daerah di Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
ARG‐
Formulir 2.2 ‐ 2
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (10) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PERSEBARAN INDUSTRI Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
Prakiraan Target 2016
2017
2018
( 5 )
( 6 )
( 7 )
Satuan ( 8 )
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST/MPI) (9)
(10)
(11)
Layanan 1854
Penyusunan dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri
Sekretariat Ditjen Pengembanga n Perwilayahan Industri
01 Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan 001 Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran
3
3
3
3
Dokumen
0 : 0
002 Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi serta updating data pengembangan sektor perwilayahan industri
2
2
2
2
Laporan
0 : 0
10
10
10
10
Rekomen dasi
KL : 0
5
5
5
5
Laporan
0 : 0
005 Tersedianya SDM aparatur yang profesional
115
120
125
125
Orang
0 : 0
006 Terpenuhinya gaji dan operasional perkantoran
12
12
12
12
Bulan
0 : 0
02 Meningkatnya pengembangan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri 003 Tersusunnya rekomendasi peningkatan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri 03 Meningkatnya sistem tata kelola keuangan dan keuangan dan barang milik negara yang profesional 004 Tersedianya laporan keuangan dan BMN 04 Meningkatnya dukungan kebijakan teknis pengembangan perwilayahan industri 05 Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap stakeholeder ARG‐
Keterangan : Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender
Formulir 2.2 ‐ 3
B. SUMBER PENDANAAN (10) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PERSEBARAN INDUSTRI
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kode
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
1851
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I 01 Memfasilitasi pengembangan wilayah pusat‐pusat pertumbuhan industri di Sumatera dan Kalimantan 00 Terfasilitasinya pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di wilayah Sumatera dan KalimantanTerfasilitasinya pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di wilayah Sumatera dan Kalimantan 002 Fasilitasi PengembanganWPPI di wilayah I
OU
02 Memfasilitasi pembangunan kawasan industri di Sumatera dan Kalimantan 00 Terfasilitasinya pengembangan kawasan peruntukan industri (KPI) di wilayah Sumatera dan Kalimantan 003 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri di wilayah I
OU
00 Terfasilitasinya pengembangan kawasan industri (KI) di wilayah Sumatera dan Kalimantan 004 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri di wilayah I
OU
00 Terfasilitasinya pengembangan Sentra IKM di wilayah Sumatera dan Kalimantan 005 Fasilitasi Pengembangan Sentra IKM di wilayah I
03 Menfasitasi pengembangan industri daerah di Sumatera dan Kalimantan
OU
21.210,5
25.408,0
0,0
0,0
0,0
25.408,0
48.100,0
57.400,0
67.300,0
0,0
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
4.000,0
4.500,0
5.000,0
0,0
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
4.000,0
4.500,0
5.000,0
0,0
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
4.000,0
4.500,0
5.000,0
0,0
3.000,0
0,0
0,0
0,0
3.000,0
4.000,0
4.500,0
10.651,8
10.300,0
0,0
0,0
0,0
10.300,0
26.500,0
34.700,0
43.500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15.000,0
22.500,0
30.000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15.000,0
22.500,0
30.000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15.000,0
22.500,0
30.000,0 Pusat
9.400,0
0,0
0,0
0,0
9.400,0
10.500,0
11.000,0
12.000,0
10.651,8
9.400,0
0,0
0,0
0,0
9.400,0
10.500,0
11.000,0
12.000,0
10.651,8
9.400,0
0,0
0,0
0,0
9.400,0
10.500,0
11.000,0
12.000,0 Pusat
0,0
900,0
0,0
0,0
0,0
900,0
1.000,0
1.200,0
1.500,0
0,0
900,0
0,0
0,0
0,0
900,0
1.000,0
1.200,0
1.500,0
0,0
900,0
0,0
0,0
0,0
900,0
1.000,0
1.200,0
12.108,0
0,0
0,0
0,0
12.108,0
17.600,0
18.200,0
(13)
5.000,0 Pusat
10.651,8
10.558,7
Lokasi
1.500,0 Pusat 18.800,0
Formulir 2.3 ‐ 1
B. SUMBER PENDANAAN (10) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PERSEBARAN INDUSTRI Kode (1)
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
001 Forum Kegiatan/Koordinasi/Monev/Pe mbinaan Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I
OP
00 Terfasilitasinya pengembangan industri daerah di wilayah Sumatera dan Kalimantan 006 Fasilitasi Pengembangan Industri Unggulan Daerah di wilayah I
OU
007 Fasilitasi Pengembangan Industri di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik
OU
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II 01 Memfasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri di Jawa dan Bali 00 Terfasilitasinya pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di wilayah Sumatera dan KalimantanTerfasilitasinya pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di wilayah Jawa dan Bali 002 Fasilitasi PengembanganWPPI di wilayah II
02 Memfasilitasi pembangunan kawasan industri di Jawa dan Bali 00 Terfasilitasinya pengembangan
OU
Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
00 Terselenggaranya forum koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan
1852
(Juta Rupiah)
Jumlah
2016
2017
2018
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
808,7
1.008,0
0,0
0,0
0,0
1.008,0
1.100,0
1.200,0
1.300,0
808,7
1.008,0
0,0
0,0
0,0
1.008,0
1.100,0
1.200,0
1.300,0
808,7
1.008,0
0,0
0,0
0,0
1.008,0
1.100,0
1.200,0
9.750,0
11.100,0
0,0
0,0
0,0
11.100,0
16.500,0
17.000,0
17.500,0
9.750,0
6.100,0
0,0
0,0
0,0
6.100,0
11.500,0
12.000,0
12.500,0
12.500,0 Pusat
Lokasi (13)
1.300,0 Pusat
9.750,0
6.100,0
0,0
0,0
0,0
6.100,0
11.500,0
12.000,0
0,0
5.000,0
0,0
0,0
0,0
5.000,0
5.000,0
5.000,0
5.000,0
0,0
5.000,0
0,0
0,0
0,0
5.000,0
5.000,0
5.000,0
5.000,0 Pusat
21.792,0
19.750,0
0,0
0,0
0,0
19.750,0
41.200,0
45.450,0
48.300,0
0,0
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
3.000,0
3.500,0
4.000,0
0,0
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
3.000,0
3.500,0
4.000,0
0,0
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
3.000,0
3.500,0
4.000,0
0,0
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
3.000,0
3.500,0
4.372,8
6.150,0
0,0
0,0
0,0
6.150,0
22.000,0
25.200,0
27.000,0
4.000,0 Pusat
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15.000,0
17.000,0
18.000,0 Formulir 2.3 ‐ 2
B. SUMBER PENDANAAN (10) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PERSEBARAN INDUSTRI Kode
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
0,0
15.000,0
17.000,0
18.000,0
18.000,0 Pusat
(1)
3
Lokasi (13)
kawasan peruntukan industri (KPI) di wilayah Jawa dan Bali 003 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri di wilayah II
OU
00 Terfasilitasinya pengembangan kawasan industri (KI) di wilayah Jawa dan Bali 004 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri di wilayah II
OU
00 Terfasilitasinya pengembangan Sentra IKM di wilayah Jawa dan Bali 005 Fasilitasi Pengembangan Sentra IKM di wilayah II
OU
03 Mengembangkan industri daerah di Jawa dan Bali 00 Terselenggaranya forum koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan industri di wilayah Jawa dan Bali 001 Forum Kegiatan/Koordinasi/Monev/Pe mbinaan Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II
OP
00 Terfasilitasinya pengembangan industri daerah di wilayah Jawa dan Bali 006 Fasilitasi Pengembangan Industri Unggulan Daerah di wilayah II
OU
007 Fasilitasi Pengembangan Industri di Daerah Tertinggal,
OU
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15.000,0
17.000,0
4.372,8
5.250,0
0,0
0,0
0,0
5.250,0
6.000,0
7.000,0
7.500,0
4.372,8
5.250,0
0,0
0,0
0,0
5.250,0
6.000,0
7.000,0
7.500,0
4.372,8
5.250,0
0,0
0,0
0,0
5.250,0
6.000,0
7.000,0
7.500,0 Pusat
0,0
900,0
0,0
0,0
0,0
900,0
1.000,0
1.200,0
1.500,0
0,0
900,0
0,0
0,0
0,0
900,0
1.000,0
1.200,0
1.500,0
0,0
900,0
0,0
0,0
0,0
900,0
1.000,0
1.200,0
1.500,0 Pusat
17.419,2
11.100,0
0,0
0,0
0,0
11.100,0
16.200,0
16.750,0
17.300,0
719,2
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
1.200,0
1.250,0
1.300,0
719,2
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
1.200,0
1.250,0
1.300,0
719,2
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
1.200,0
1.250,0
16.700,0
10.100,0
0,0
0,0
0,0
10.100,0
15.000,0
15.500,0
16.000,0
16.700,0
6.100,0
0,0
0,0
0,0
6.100,0
11.000,0
11.500,0
12.000,0
12.000,0 Pusat
16.700,0
6.100,0
0,0
0,0
0,0
6.100,0
11.000,0
11.500,0
0,0
4.000,0
0,0
0,0
0,0
4.000,0
4.000,0
4.000,0
1.300,0 Pusat
4.000,0 Formulir 2.3 ‐ 3
B. SUMBER PENDANAAN (10) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PERSEBARAN INDUSTRI Kode (1)
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik
1853
0,0
4.000,0
0,0
0,0
0,0
4.000,0
4.000,0
4.000,0
22.510,7
26.350,0
0,0
0,0
0,0
26.350,0
50.450,0
54.750,0
59.050,0
01 Memfasilitasi pengembangan wilayah pusat‐pusat pertumbuhan industri di Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
0,0
3.500,0
0,0
0,0
0,0
3.500,0
4.000,0
4.500,0
5.000,0
00 Terfasilitasinya pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
0,0
3.500,0
0,0
0,0
0,0
3.500,0
4.000,0
4.500,0
5.000,0
0,0
3.500,0
0,0
0,0
0,0
3.500,0
4.000,0
4.500,0
5.000,0
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah
002 Fasilitasi PengembanganWPPI di wilayah III
OU
02 Memfasilitasi pembangunan kawasan industri di Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua 00 Terfasilitasinya pengembangan kawasan peruntukan industri (KPI) di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua 003 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri di wilayah III
OU
00 Terfasilitasinya pengembangan kawasan industri (KI) di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua 004 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri di wilayah III
OU
00 Terfasilitasinya pengembangan Sentra IKM di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua 005 Fasilitasi Pengembangan Sentra IKM di wilayah III
OU
4.000,0 Pusat
0,0
3.500,0
0,0
0,0
0,0
3.500,0
4.000,0
4.500,0
8.160,0
8.000,0
0,0
0,0
0,0
8.000,0
23.700,0
26.400,0
29.100,0
5.000,0 Pusat
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15.000,0
17.000,0
19.000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15.000,0
17.000,0
19.000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15.000,0
17.000,0
19.000,0 Pusat
8.160,0
7.000,0
0,0
0,0
0,0
7.000,0
7.500,0
8.000,0
8.500,0
8.160,0
7.000,0
0,0
0,0
0,0
7.000,0
7.500,0
8.000,0
8.500,0
8.160,0
7.000,0
0,0
0,0
0,0
7.000,0
7.500,0
8.000,0
8.500,0 Pusat
0,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
1.200,0
1.400,0
1.600,0
0,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
1.200,0
1.400,0
1.600,0
0,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
1.200,0
1.400,0
1.600,0 Pusat Formulir 2.3 ‐ 4
B. SUMBER PENDANAAN (10) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PERSEBARAN INDUSTRI
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kode
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
03 Mengembangkan industri daerah di Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
14.350,7
14.850,0
0,0
0,0
0,0
14.850,0
22.750,0
23.850,0
24.950,0
1.125,0
1.250,0
0,0
0,0
0,0
1.250,0
1.500,0
1.600,0
1.700,0
1.125,0
1.250,0
0,0
0,0
0,0
1.250,0
1.500,0
1.600,0
1.700,0
1.125,0
1.250,0
0,0
0,0
0,0
1.250,0
1.500,0
1.600,0
1.700,0 Pusat
13.225,7
13.600,0
0,0
0,0
0,0
13.600,0
21.250,0
22.250,0
23.250,0
13.225,7
7.350,0
0,0
0,0
0,0
7.350,0
15.000,0
16.000,0
17.000,0
13.225,7
7.350,0
0,0
0,0
0,0
7.350,0
15.000,0
16.000,0
17.000,0 Pusat
0,0
6.250,0
0,0
0,0
0,0
6.250,0
6.250,0
6.250,0
6.250,0
0,0
6.250,0
0,0
0,0
0,0
6.250,0
6.250,0
6.250,0
6.250,0 Pusat
28.414,4
32.974,0
0,0
0,0
0,0
32.974,0
33.050,0
35.675,0
39.550,0
01 Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan
5.450,0
6.675,0
0,0
0,0
0,0
6.675,0
7.000,0
7.200,0
7.300,0
00 Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran
4.425,0
4.950,0
0,0
0,0
0,0
4.950,0
5.000,0
5.100,0
5.200,0
4.425,0
4.950,0
0,0
0,0
0,0
4.950,0
5.000,0
5.100,0
5.200,0
4.425,0
4.950,0
0,0
0,0
0,0
4.950,0
5.000,0
5.100,0
5.200,0 Pusat
1.025,0
1.725,0
0,0
0,0
0,0
1.725,0
2.000,0
2.100,0
2.100,0
00 Terselenggaranya forum koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan industri di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua 001 Forum Kegiatan/Koordinasi/Monev/Pe mbinaan Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III
OU
00 Terfasilitasinya pengembangan industri daerah di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua 006 Fasilitasi Pengembangan Industri Unggulan Daerah di wilayah III
007 Fasilitasi Pengembangan Industri di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik
1854
OU
OU
Penyusunan dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri
001 Dokumen perencanaan dan penganggaran
00 Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi serta updating data pengembangan sektor perwilayahan industri
OU
Lokasi (13)
Formulir 2.3 ‐ 5
B. SUMBER PENDANAAN (10) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PERSEBARAN INDUSTRI Kode (1)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output (2)
002 Laporan monitoring dan evaluasi serta updating data pengembangan sektor perwilayahan industri
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
OU
00 Tersusunnya rekomendasi peningkatan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri OU
03 Meningkatnya sistem tata kelola keuangan dan keuangan dan barang milik negara yang profesional 00 Tersedianya laporan keuangan dan BMN 004 Laporan keuangan dan BMN
OU
05 Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap stakeholeder 00 Tersedianya SDM aparatur yang profesional 005 Pelaksanaan Pembinaan Aparatur
OU
00 Terpenuhinya gaji dan operasional perkantoran 994 Layanan Perkantoran
995 Kendaraan Bermotor
OU
OP
Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Jenis Output
02 Meningkatnya pengembangan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri
003 Rekomendasi peningkatan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri
(Juta Rupiah)
Jumlah
2016
2017
2018
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
1.025,0
1.725,0
0,0
0,0
0,0
1.725,0
2.000,0
2.100,0
2.100,0
1.025,0
1.725,0
0,0
0,0
0,0
1.725,0
2.000,0
2.100,0
2.100,0 Pusat
4.503,4
7.300,0
0,0
0,0
0,0
7.300,0
7.000,0
7.250,0
7.500,0
4.503,4
7.300,0
0,0
0,0
0,0
7.300,0
7.000,0
7.250,0
7.500,0
4.503,4
7.300,0
0,0
0,0
0,0
7.300,0
7.000,0
7.250,0
7.500,0
4.503,4
7.300,0
0,0
0,0
0,0
7.300,0
7.000,0
7.250,0
7.500,0 Pusat
1.000,0
1.325,0
0,0
0,0
0,0
1.325,0
1.350,0
1.375,0
1.400,0
1.000,0
1.325,0
0,0
0,0
0,0
1.325,0
1.350,0
1.375,0
1.400,0
1.000,0
1.325,0
0,0
0,0
0,0
1.325,0
1.350,0
1.375,0
1.400,0
1.000,0
1.325,0
0,0
0,0
0,0
1.325,0
1.350,0
1.375,0
17.461,0
17.674,0
0,0
0,0
0,0
17.674,0
17.700,0
19.850,0
23.350,0
2.115,0
1.793,6
0,0
0,0
0,0
1.793,6
1.900,0
2.000,0
2.250,0
2.115,0
1.793,6
0,0
0,0
0,0
1.793,6
1.900,0
2.000,0
2.250,0
Lokasi (13)
1.400,0 Pusat
2.115,0
1.793,6
0,0
0,0
0,0
1.793,6
1.900,0
2.000,0
15.346,0
15.880,4
0,0
0,0
0,0
15.880,4
15.800,0
17.850,0
21.100,0
2.250,0 Pusat
14.816,0
15.630,4
0,0
0,0
0,0
15.630,4
15.000,0
17.000,0
20.000,0
14.816,0
15.630,4
0,0
0,0
0,0
15.630,4
15.000,0
17.000,0
20.000,0 Pusat
280,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
700,0 Formulir 2.3 ‐ 6
B. SUMBER PENDANAAN (10) PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PERSEBARAN INDUSTRI
(Juta Rupiah)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
OP
TOTAL
Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kode
Jumlah (9)=(5+6+7+8)
2016
2017
2018
(10)
(11)
(12)
280,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
700,0 Pusat
250,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
300,0
350,0
400,0
250,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
300,0
350,0
400,0 Pusat
93.927,6
104.482,0
0,0
0,0
0,0
104.482,0
172.800,0
193.275,0
Lokasi (13)
214.200,0
Keterangan : Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) 03 April 2014 A/N. MENTERI PERINDUSTRIAN RI SEKRETARIS JENDERAL
ANSARI BUKHARI NIP : 195502121980031001
Formulir 2.3 ‐ 7
FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA‐KL) TAHUN ANGGARAN 2015 I. UMUM 1. Nama Kementerian/Lembaga
: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2. Nama Unit Organisasi
: Ditjen Kerjasama Industri International
3. Misi Unit Organisasi
:
4. Sasaran Strategis
:
No
Misi
1
Mengamankan, mempertahankan dan menyelamatkan sektor industri dari dampak negatif perjanjian bebas FTA antar negara atau perjanjan – perjanjian lainnya yang telah ditandatangani maupun yang akan di bentuk di masa yang akan datang
2
Meningkatkan daya saing industri dengan memfasilitasi industri nasional dalam meningkatkan akses terhadap sumber daya industri (5M) dan akses pasar
3
Memfasilitasi industri nasional dari hambatan – hambatan akses pasar di luar negeri serta memfasilitasi industri yang terkena injury karena politik perdagangan yang tidak “fair
No
Mendukung Sasaran Strategis
2
Memperkuat struktur industri nasional
3
Mengembangkan dan mengadopsi teknologi industri, inovasi dan kreativitas
4
Memperkokoh faktor – faktor pendukung sektor industri
5. Kode Program
: 019.09.11
6. Nama Program
: Program Pengamanan Industri dan Kerjasama Internasional
7. Pendanaan (Juta Rupiah) Pendanaan
Alokasi Tahun 2014
1. Rupiah
Prakiraan Kebutuhan Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
47.760,7
a. Pendamping
0,0
b. Non Pendamping
47.760,7
2. PHLN atau PDN JUMLAH
Usulan Tahun 2015
0,0 39.450,0
47.760,7
51.327,0
56.132,0
60.727,0 Formulir 2.1 ‐ 1
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome 1
Meningkatnya akses pasar internasional
Indikator Kinerja Utama (IKU) 1
Jumlah jenis produk dan jasa industri yang masuk ke pasar internasional Jumlah jenis produk dan jasa industri yang masuk ke pasar internasional Jumlah jenis produk dan jasa industri yang masuk ke pasar internasional
2
Jumlah jenis produk dan jasa i Jumlah sektor industri nasional dalam rantai supply pasar global
2
Meningkatnya akses pada sumber daya industri di negara mitra
3
Jumlah peluang pemanfaatan akses sumber daya industri
3
Meningkatnya peluang investasi sektor industri
4
Jumlah minat investasi di sektor industri nasional dari luar negeri yang telah ditindaklanjuti
4
Meningkatnya Ketahanan Industri Dalam Negeri dari dampak Kebijakan, Regulasi, iklim usaha dan persaingan global
5
Jumlah Pemangku Kepentingan yang memperoleh manfaat dari database Kebijakan, regulasi dan Iklim usaha untuk mencegah ancaman ketahanan dan kerugian industri Jumlah IDN yang memperoleh Manfaat Sistem Informasi Ketahanan Industri dalam pengambilan keputusan Jumlah IDN yang Terbantu dari Dampak, Kebijakan Regulasi, Iklim Usaha Pengaruh Persaingan Global
6 7 5
Kuatnya Dukungan Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kerja Sama Industri Internasional
8
Tingkat kepuasan pemangku kepentingan eksternal Ditjen KII dan Setditjen KII
Formulir 2.1 ‐ 2
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (11) PROGRAM PENGAMANAN INDUSTRI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
1855
Peningkatan Ketahanan Industri
Prakiraan Target 2016
2017
2018
Satuan
( 5 )
( 6 )
( 7 )
( 8 )
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST/MPI) (9)
(10)
Direktorat Ketahanan Industri
01 Termanfaatkannya database Kebijakan, regulasi dan iklim usaha yg mengancam ketahanan dan mengakibatkan kerugian Industri dalam negeri 001 Jumlah database Kebijakan, Regulasi dan Iklim usaha industri
(11)
1
1
1
1
Database
0 : 0
20
30
40
50
Industri
B : 03
6
6
6
6
Industri/a sosiasi
B : 03
02 Termanfaatkannya sistem informasi ketahanan industri bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan 002 Jumlah IDN yang memanfaatkan IRIS 03 Terbantunya IDN dari Dampak, Kebijakan Regulasi, Iklim Usaha dan Pengaruh Persaingan Global 003 Jumlah IDN yang terfasilitasi 1856
Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah I dan Multilateral
Direktorat Kerjasama Industri Internasional Wilayah I dan Multilateral
01 Meningkatnya akses produk dan jasa industri ke pasar internasional 001 Jumlah data pendukung peningkatan akses produk dan jasa industri
12
12
12
12
Data
KL : 0
1
1
1
1
Fasilitasi
B : 03
2
3
3
3
Kerjasam a teknik
B : 03
KSST‐
5
5
5
5
Minat investasi
B : 03
PPP‐
02 Meningkatnya pemanfaatan rantai suplai global untuk mendukung produktivitas industri 002 Jumlah fasilitasi pemanfaatan rantai suplai global 03 Meningkatnya akses industri nasional terhadap sumber daya industri di negara mitra 003 Jumlah kerjasama teknik yang mendukung akses sumber daya industri 04 Meningkatnya rencana kerjasama investasi asing di sektor industri nasional 004 Jumlah rencana kerjasama investasi asing 1857
Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah II dan Regional
01 Meningkatnya akses produk dan jasa industri ke pasar internasional 001 Jumlah data pendukung peningkatan akses produk dan jasa industri 02 Meningkatnya pemanfaatan rantai supply global untuk mendukung produktivitas industri
36
36
36
36
Data
KL : 0
Direktorat Kerjasama Industri Internasional Wilayah II dan Regional
Formulir 2.2 ‐ 1
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (11) PROGRAM PENGAMANAN INDUSTRI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL Kode
Nama Kegiatan
( 1 )
( 2 )
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015
( 3 )
002 Jumlah fasilitasi pemanfaatan rantai suplai global
Prakiraan Target Satuan
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST/MPI)
2016
2017
2018
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
1
1
1
1
Fasilitasi
B : 03
2
3
3
3
Kerjasam a Teknik
B : 03
KSST‐
5
5
5
5
Minat Investasi
B : 03
PPP‐
( 8 )
(9)
(10)
(11)
03 Meningkatnya akses industri nasional terhadap sumber daya industri di negara mitra 003 Jumlah kerjasama teknik yang mendukung akses sumber daya industri 04 Meningkatnya rencana kerjasama investasi asing di sektor industri nasional 004 Jumlah rencana kerjasama investasi asing 1858
Peningkatan Dukungan Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Industri Internasional
Sekretariat Ditjen Kerjasama Industri Internasional
01 Terwujudnya Perencanaan dan pelaporan Ditjen KII yang sesuai peraturan yang berlaku 001 Persentase tingkat kesesuaian kegiatan dengan target Renstra Ditjen KII
90
95
95
100
Persentas e
0 : 0
002 Persentase tingkat pencapaian target kinerja Ditjen KII
80
80
85
90
Persentas e
0 : 0
003 Persentase kesesuaian antara jumlah sarana dan prasana kerja dengan kebutuhan minimal pegawai
75
75
80
80
Persentae
0 : 0
004 Persentase meningkatnya kapasitas SDM Ditjen KII
80
80
80
80
Persentas e
0 : 0
100
100
100
100
Persentas e
0 : 0
4
4
4
4
Paket profil
0 : 0
90
95
95
100
Persentas e
0 : 0
02 Terpenuhinya sumber daya kerja dalam mendukung beban kerja Ditjen KII
03 Terwujudnya efektifitas pengelolaan anggaran dan administrasi BMN yang akurat 005 Persentase tingkat keberhasilan dan keakuratan pertanggungjawaban keuangan dan inventarisasi BMN sesuai ketentuan 04 Tersedianya informasi kerjasama internasional yang terintegrasi 006 Jumlah paket informasi kerjasama industri internasional yang diterbitkan 05 Terintegrasinya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama teknik dan monev promosi industri di LN 007 Persentase usulan kerjasama teknik yang terfasilitasi
KSST‐
Formulir 2.2 ‐ 2
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (11) PROGRAM PENGAMANAN INDUSTRI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL Kode
Nama Kegiatan
( 1 )
( 2 )
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015
( 3 )
008 Persentase jumlah pelaksanaan promosi LN sesuai dengan ketentuan
Prakiraan Target 2018
Satuan
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST/MPI)
2016
2017
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
45
45
50
50
Persentas e
KL : 0
12
12
12
12
Bulan Layanan
0 : 0
( 8 )
(9)
(10)
(11)
06 Layanan Perkantoran 009 Layanan perkantoran Keterangan : Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender
Formulir 2.2 ‐ 3
B. SUMBER PENDANAAN (11) PROGRAM PENGAMANAN INDUSTRI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kode
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Peningkatan Ketahanan Industri
4.371,0
5.236,0
0,0
0,0
0,0
5.236,0
5.861,0
6.446,0
7.095,0
01 Termanfaatkannya database Kebijakan, regulasi dan iklim usaha yg mengancam ketahanan dan mengakibatkan kerugian Industri dalam negeri
1.201,0
2.250,0
0,0
0,0
0,0
2.250,0
2.575,0
2.833,0
3.119,0
1.201,0
2.250,0
0,0
0,0
0,0
2.250,0
2.575,0
2.833,0
3.119,0
279,0
0,0
0,0
0,0
279,0
306,0
337,0
371,0
1855
00 Jumlah database Kebijakan, Regulasi dan Iklim usaha industri 001 Database Kebijakan, Regulasi dan Iklim usaha yang mengancam ketahanan dan mengakibatkan kerugian industri dalam negeri
OU
0,0
0,0
279,0
0,0
0,0
0,0
279,0
306,0
337,0
002 Partisipasi dalam Pertemuan Internasional untuk mendukung penyusunan kebijakan
OU
952,0
1.260,0
0,0
0,0
0,0
1.260,0
1.487,0
1.636,0
1.799,0
952,0
1.260,0
0,0
0,0
0,0
1.260,0
1.487,0
1.636,0
1.799,0 Pusat
003 Dukungan manajemen dan kinerja Direktorat Ketahanan Industri
OP
249,0
711,0
0,0
0,0
0,0
711,0
782,0
860,0
02 Termanfaatkannya sistem informasi ketahanan industri bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan 00 Jumlah IDN yang memanfaatkan IRIS 004 Data dan Informasi pada Modul IRIS
OU
03 Terbantunya IDN dari Dampak, Kebijakan Regulasi, Iklim Usaha dan Pengaruh Persaingan Global 00 Jumlah IDN yang terfasilitasi 005 Advokasi dan pendampingan dalam rangka penanganan kasus
OU
Lokasi (13)
371,0 Pusat
949,0
249,0
711,0
0,0
0,0
0,0
711,0
782,0
860,0
1.705,0
1.626,0
0,0
0,0
0,0
1.626,0
1.789,0
1.967,0
2.164,0
949,0 Pusat
1.705,0
1.626,0
0,0
0,0
0,0
1.626,0
1.789,0
1.967,0
2.164,0
1.705,0
1.626,0
0,0
0,0
0,0
1.626,0
1.789,0
1.967,0
2.164,0
1.705,0
1.626,0
0,0
0,0
0,0
1.626,0
1.789,0
1.967,0
2.164,0 Pusat
1.465,0
1.360,0
0,0
0,0
0,0
1.360,0
1.497,0
1.646,0
1.812,0
1.465,0
1.360,0
0,0
0,0
0,0
1.360,0
1.497,0
1.646,0
1.812,0
849,0
337,0
0,0
0,0
0,0
337,0
371,0
408,0
450,0
Formulir 2.3 ‐ 1
B. SUMBER PENDANAAN (11) PROGRAM PENGAMANAN INDUSTRI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL
(Juta Rupiah)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Jumlah
2016
2017
2018
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
849,0
337,0
0,0
0,0
0,0
337,0
371,0
408,0
450,0 Pusat
212,0
407,0
0,0
0,0
0,0
407,0
448,0
493,0
542,0
212,0
407,0
0,0
0,0
0,0
407,0
448,0
493,0
542,0 Pusat
404,0
616,0
0,0
0,0
0,0
616,0
678,0
745,0
820,0
404,0
616,0
0,0
0,0
0,0
616,0
678,0
745,0
820,0 Pusat
Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah I dan Multilateral
5.905,0
8.300,0
0,0
0,0
0,0
8.300,0
8.997,0
10.079,0
11.189,0
01 Meningkatnya akses produk dan jasa industri ke pasar internasional
4.878,0
7.000,0
0,0
0,0
0,0
7.000,0
7.557,0
8.445,0
9.350,0
4.878,0
7.000,0
0,0
0,0
0,0
7.000,0
7.557,0
8.445,0
9.350,0
971,0
2.100,0
0,0
0,0
0,0
2.100,0
2.310,0
2.541,0
2.795,0
971,0
2.100,0
0,0
0,0
0,0
2.100,0
2.310,0
2.541,0
2.795,0 Pusat
2.898,0
3.702,0
0,0
0,0
0,0
3.702,0
3.850,0
4.235,0
4.658,0
2.898,0
3.702,0
0,0
0,0
0,0
3.702,0
3.850,0
4.235,0
4.658,0 Pusat
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
250,0
350,0
380,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
250,0
350,0
380,0 Pusat
1.009,0
998,0
0,0
0,0
0,0
998,0
1.147,0
1.319,0
1.517,0
1.009,0
998,0
0,0
0,0
0,0
998,0
1.147,0
1.319,0
1.517,0 Pusat
02 Meningkatnya pemanfaatan rantai suplai global untuk mendukung produktivitas industri
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
230,0
270,0
300,0
00 Jumlah fasilitasi pemanfaatan rantai suplai global
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
230,0
270,0
300,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
230,0
270,0
300,0
006 Bahan Pertimbangan Kepentingan Nasional
007 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ketahanan Industri
1856
Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kode
OU
OU
00 Jumlah data pendukung peningkatan akses produk dan jasa industri 001 Promosi produk dan jasa industri
002 Posisi runding sektor industri dalam perundingan internasional
003 Inisiasi kerjasama industri baru dalam mendukung peningkatan akses produk dan jasa industri
004 Dukungan manajemen dan kinerja KII Wilayah I dan Multilateral
005 Fasilitasi pemanfaatan rantai
OU
OU
OU
OP
OU
Lokasi (13)
Formulir 2.3 ‐ 2
B. SUMBER PENDANAAN (11) PROGRAM PENGAMANAN INDUSTRI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL Kode (1)
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
suplai global 0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
230,0
270,0
300,0 Pusat
03 Meningkatnya akses industri nasional terhadap sumber daya industri di negara mitra
636,0
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
330,0
396,0
475,0
00 Jumlah kerjasama teknik yang mendukung akses sumber daya industri
636,0
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
330,0
396,0
475,0
336,0
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
330,0
396,0
475,0
336,0
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
330,0
396,0
475,0 Pusat
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
006 Penjajakan kerjasama teknik inisiatif baru
007 Implementasi kerjasama teknik
OU
OU
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
391,0
800,0
0,0
0,0
0,0
800,0
880,0
968,0
1.064,0
391,0
800,0
0,0
0,0
0,0
800,0
880,0
968,0
1.064,0
391,0
800,0
0,0
0,0
0,0
800,0
880,0
968,0
1.064,0
391,0
800,0
0,0
0,0
0,0
800,0
880,0
968,0
1.064,0 Pusat
Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah II dan Regional
4.246,0
9.215,0
0,0
0,0
0,0
9.215,0
9.693,0
10.310,0
10.970,0
01 Meningkatnya akses produk dan jasa industri ke pasar internasional
1.891,0
6.519,0
0,0
0,0
0,0
6.519,0
6.761,0
7.116,0
7.521,0
1.891,0
6.519,0
0,0
0,0
0,0
6.519,0
6.761,0
7.116,0
7.521,0
1.485,0
1.629,0
0,0
0,0
0,0
1.629,0
1.750,0
1.820,0
1.971,0
04 Meningkatnya rencana kerjasama investasi asing di sektor industri nasional 00 Jumlah rencana kerjasama investasi asing 008 Minat investasi dari perusahaan/industri/negara mitra
1857
0,0
OU
00 Jumlah data pendukung peningkatan akses produk dan jasa industri 001 Jenis produk dan jasa industri yang dipamerkan
OU
002 Posisi runding sektor industri dalam perundingan internasional
OU
0,0 Pusat
1.485,0
1.629,0
0,0
0,0
0,0
1.629,0
1.750,0
1.820,0
1.971,0 Pusat
0,0
3.496,0
0,0
0,0
0,0
3.496,0
3.521,0
3.615,0
3.740,0
0,0
3.496,0
0,0
0,0
0,0
3.496,0
3.521,0
3.615,0
3.740,0 Pusat Formulir 2.3 ‐ 3
B. SUMBER PENDANAAN (11) PROGRAM PENGAMANAN INDUSTRI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL Kode (1)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output (2)
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
200,0
0,0
0,0
0,0
Jumlah
2016
2017
2018
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
003 Inisiasi kerjasama industri baru dalam mendukung peningkatan akses produk dan jasa industri
OU
0,0
200,0
250,0
330,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
250,0
330,0
004 Dukungan Manajemen dan Kinerja KII Wil II dan Regional
OP
406,0
1.194,0
0,0
0,0
0,0
1.194,0
1.240,0
1.351,0
1.460,0 1.460,0 Pusat
350,0 Pusat
406,0
1.194,0
0,0
0,0
0,0
1.194,0
1.240,0
1.351,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
220,0
250,0
275,0
00 Jumlah fasilitasi pemanfaatan rantai suplai global
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
220,0
250,0
275,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
220,0
250,0
275,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
220,0
250,0
275,0 Pusat
03 Meningkatnya akses industri nasional terhadap sumber daya industri di negara mitra
1.370,0
1.381,0
0,0
0,0
0,0
1.381,0
1.492,0
1.613,0
1.740,0
00 Jumlah kerjasama teknik yang mendukung akses sumber daya industri
1.370,0
1.381,0
0,0
0,0
0,0
1.381,0
1.492,0
1.613,0
1.740,0
370,0
370,0
0,0
0,0
0,0
370,0
380,0
390,0
395,0
370,0
370,0
0,0
0,0
0,0
370,0
380,0
390,0
395,0 Pusat
1.000,0
1.011,0
0,0
0,0
0,0
1.011,0
1.112,0
1.223,0
006 Penjajakan kerjasama teknik inisiatif baru
007 Implementasi kerjasama teknik
OU
OU
OU
04 Meningkatnya rencana kerjasama investasi asing di sektor industri nasional 00 Jumlah rencana kerjasama investasi asing 008 Minat investasi dari perusahaan/ industri/negara mitra
OU
(13)
350,0
02 Meningkatnya pemanfaatan rantai supply global untuk mendukung produktivitas industri
005 Fasilitasi pemanfaatan rantai suplai global
Lokasi
1.345,0
1.000,0
1.011,0
0,0
0,0
0,0
1.011,0
1.112,0
1.223,0
1.345,0 Pusat
985,0
1.115,0
0,0
0,0
0,0
1.115,0
1.220,0
1.331,0
1.434,0
985,0
1.115,0
0,0
0,0
0,0
1.115,0
1.220,0
1.331,0
1.434,0
985,0
1.115,0
0,0
0,0
0,0
1.115,0
1.220,0
1.331,0
1.434,0
985,0
1.115,0
0,0
0,0
0,0
1.115,0
1.220,0
1.331,0
1.434,0 Pusat Formulir 2.3 ‐ 4
B. SUMBER PENDANAAN (11) PROGRAM PENGAMANAN INDUSTRI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL Kode
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
1858
Peningkatan Dukungan Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Industri Internasional 01 Terwujudnya Perencanaan dan pelaporan Ditjen KII yang sesuai peraturan yang berlaku 00 Persentase tingkat kesesuaian kegiatan dengan target Renstra Ditjen KII 001 Dokumen rencana kerja, program dan anggaran Ditjen KII
OU
00 Persentase tingkat pencapaian target kinerja Ditjen KII 002 Dokumen evaluasi, pelaporan data dan informasi Ditjen KII
OU
02 Terpenuhinya sumber daya kerja dalam mendukung beban kerja Ditjen KII 00 Persentase kesesuaian antara jumlah sarana dan prasana kerja dengan kebutuhan minimal pegawai 003 Pengadaan pengolah data dan komunikasi
004 Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran
OP
OP
00 Persentase meningkatnya kapasitas SDM Ditjen KII 005 Laporan administrasi kepegawaian, humas, tata usaha dan Manajemen Kinerja
OU
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah) Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
24.928,0
25.009,7
0,0
0,0
2.839,0
3.285,0
0,0
2.313,0
2.299,0
2.313,0
2.299,0
2.313,0
2.299,0
0,0
526,0
986,0
0,0
526,0
986,0
0,0
0,0
2016 (10)
2017 (11)
2018 (12)
Lokasi (13)
0,0
25.009,7
26.776,0
29.297,0
31.473,0
0,0
0,0
3.285,0
3.090,0
3.302,0
3.530,0
0,0
0,0
0,0
2.299,0
2.100,0
2.300,0
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.299,0
2.100,0
2.300,0
2.500,0
0,0
0,0
2.299,0
2.100,0
2.300,0
2.500,0 Pusat
0,0
0,0
986,0
990,0
1.002,0
1.030,0
0,0
986,0
990,0
1.002,0
1.030,0
526,0
986,0
0,0
0,0
0,0
986,0
990,0
1.002,0
1.030,0 Pusat
4.538,0
2.854,0
0,0
0,0
0,0
2.854,0
3.201,0
3.320,0
3.543,0
198,0
152,0
0,0
0,0
0,0
152,0
168,0
186,0
208,0
86,0
40,0
0,0
0,0
0,0
40,0
48,0
56,0
68,0
86,0
40,0
0,0
0,0
0,0
40,0
48,0
56,0
68,0 Pusat
112,0
112,0
0,0
0,0
0,0
112,0
120,0
130,0
140,0
112,0
112,0
0,0
0,0
0,0
112,0
120,0
130,0
4.340,0
2.702,0
0,0
0,0
0,0
2.702,0
3.033,0
3.134,0
3.335,0
140,0 Pusat
2.673,0
1.471,0
0,0
0,0
0,0
1.471,0
1.693,0
1.778,0
1.895,0
2.673,0
1.471,0
0,0
0,0
0,0
1.471,0
1.693,0
1.778,0
1.895,0 Pusat Formulir 2.3 ‐ 5
B. SUMBER PENDANAAN (11) PROGRAM PENGAMANAN INDUSTRI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL Kode (1)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output (2)
006 Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur Ditjen KII
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
OU
00 Persentase tingkat keberhasilan dan keakuratan pertanggungjawaban keuangan dan inventarisasi BMN sesuai ketentuan OU
04 Tersedianya informasi kerjasama internasional yang terintegrasi 00 Jumlah paket informasi kerjasama industri internasional yang diterbitkan 008 Profil informasi kerjasama industri internasional
OP
05 Terintegrasinya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama teknik dan monev promosi industri di LN 00 Persentase usulan kerjasama teknik yang terfasilitasi 009 Laporan koordinasi dan fasilitasi kerjasama industri internasional
OU
00 Persentase jumlah pelaksanaan promosi LN sesuai dengan ketentuan 010 Laporan koordinasi dan monev promosi dan pameran
06 Layanan Perkantoran
OU
Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Jenis Output
03 Terwujudnya efektifitas pengelolaan anggaran dan administrasi BMN yang akurat
007 Laporan administrasi keuangan dan BMN Ditjen KII
(Juta Rupiah)
1.667,0
1.231,0
0,0
1.667,0
1.231,0
0,0
928,0
988,0
0,0
928,0
988,0
0,0
928,0
988,0
0,0
0,0
Jumlah
2016
2017
2018
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
0,0
1.231,0
1.340,0
1.356,0
0,0
0,0
1.231,0
1.340,0
1.356,0
1.440,0 Pusat
0,0
0,0
988,0
990,0
1.013,0
1.059,0
0,0
0,0
988,0
990,0
1.013,0
1.059,0
0,0
0,0
988,0
990,0
1.013,0
1.059,0 1.059,0 Pusat
Lokasi (13)
1.440,0
928,0
988,0
0,0
0,0
0,0
988,0
990,0
1.013,0
637,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
800,0
890,0
990,0
637,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
800,0
890,0
990,0
637,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
800,0
890,0
990,0
637,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
800,0
890,0
990,0 Pusat
1.623,0
1.632,0
0,0
0,0
0,0
1.632,0
1.695,0
1.772,0
1.851,0
1.623,0
637,0
0,0
0,0
0,0
637,0
666,0
696,0
727,0
1.623,0
637,0
0,0
0,0
0,0
637,0
666,0
696,0
727,0
1.623,0
637,0
0,0
0,0
0,0
637,0
666,0
696,0
0,0
995,0
0,0
0,0
0,0
995,0
1.029,0
1.076,0
1.124,0
727,0 Pusat
0,0
995,0
0,0
0,0
0,0
995,0
1.029,0
1.076,0
1.124,0
0,0
995,0
0,0
0,0
0,0
995,0
1.029,0
1.076,0
1.124,0 Pusat
14.363,0
15.500,7
0,0
0,0
0,0
15.500,7
17.000,0
19.000,0
20.500,0 Formulir 2.3 ‐ 6
B. SUMBER PENDANAAN (11) PROGRAM PENGAMANAN INDUSTRI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL Kode
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
(2)
(3)
(1)
00 Layanan perkantoran 011 Layanan Perkantoran
OU
TOTAL
Alokasi 2014 (4)
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah) Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(5)
(6)
(7)
(8)
Jumlah (9)=(5+6+7+8)
2016
2017
2018
(10)
(11)
(12)
14.363,0
15.500,7
0,0
0,0
0,0
15.500,7
17.000,0
19.000,0
20.500,0
14.363,0
15.500,7
0,0
0,0
0,0
15.500,7
17.000,0
19.000,0
20.500,0
14.363,0
15.500,7
0,0
0,0
0,0
15.500,7
17.000,0
19.000,0
20.500,0 Pusat
39.450,0
47.760,7
0,0
0,0
0,0
47.760,7
51.327,0
56.132,0
Lokasi (13)
60.727,0
Keterangan : Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) 03 April 2014 A/N. MENTERI PERINDUSTRIAN RI SEKRETARIS JENDERAL
ANSARI BUKHARI NIP : 195502121980031001
Formulir 2.3 ‐ 7
FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA‐KL) TAHUN ANGGARAN 2015 I. UMUM 1. Nama Kementerian/Lembaga
: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2. Nama Unit Organisasi
: Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
3. Misi Unit Organisasi
:
4. Sasaran Strategis
5. Kode Program
:
No
Misi
01
Mengembangkan kebijakan dan iklim usaha industri
02
Meningkatkan peran standardisasi dalam mendukung daya saing industri nasional
03
Mendorong pengembangan teknologi industri yang maju dan berdaya saing termasuk di dalamnya perlindungan HKI
04
Mendorong pengembangan industri yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (industri hijau)
05
Mendorong penguasaan teknologi dan penggunaan SDA lokal melalui kegiatan litbang dan pelayanan jasa teknis
1
Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi yang inovatif dan berorientasi pada kebutuhan industri
2
Meningkatkan pelayanan jasa teknis yang berkualitas dan professional
3
Memperluas jejaring dengan industri dan lembaga terkait lainnya
No
Mendukung Sasaran Strategis
1
Meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sepanjang rantai nilai yang berkelanjutan di dalam negeri
2
Memperkuat struktur industri nasional
3
Mengembangkan dan mengadopsi teknologi industri, inovasi dan kreativitas
4
Memperkokoh faktor – faktor pendukung sektor industri
5
Menumbuhkan Industri di seluruh wilayah Indonesia
6
Memperkuat kemampuan dan peran Industri Kecil dan Menengah
7
Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri (P3DN)
: 019.07.12 Formulir 2.1 ‐ 1
6. Nama Program
: Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
7. Pendanaan (Juta Rupiah) Pendanaan
Alokasi Tahun 2014
Usulan Tahun 2015
1. Rupiah
Prakiraan Kebutuhan Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
541.778,6
a. Pendamping
0,0
b. Non Pendamping
541.778,6
2. PHLN atau PDN JUMLAH
0,0 587.520,9
541.778,6
651.336,0
698.778,7
747.165,0
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome 01 Meningkatnya inovasi teknologi industri berbasis riset
Indikator Kinerja Utama (IKU) 01 Jumlah teknologi yang diterapkan 03 Jumlah rekomendasi kebijakan teknologi industri
02 Tersedianya kajian di bidang teknologi industri 03 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
02 Paket infrastruktur teknologi 04 Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan 24 Jumlah desain / prototip
04 Terwujudnya kerja sama litbang antar lembaga litbang, PT dan dunia usaha
05 Jumlah kerja sama yang telah diimplementasikan
05 Meningkatnya kerja sama teknis dalam dan luar negeri
06 Jumlah kerja sama teknis
06 Meningkatnya rekomendasi perpajakan dan tarif
07 Jumlah rekomendasi kebijakan perpajakan dan tarif per komoditi industri
07 Meningkatnya rekomendasi kebijakan non fiskal dan moneter terkait sektor industri
08 Jumlah rekomendasi kebijakan non fiskal dan moneter per komoditi industri
08 Meningkatnya hasil analisis industrial
09 Jumlah dokumen hasil analisis industrial per komoditi industri
09 Semakin harmonis dan sinerginya kebijakan di sektor industri
10 Jumlah kebijakan yang telah diharmonisasi 26 Jumlah sarana prasarana kelembagaan litbang
10 Efektifnya penanggulangan pelanggaran HKI bagi pelaku usaha terkait sektor industri
11 Persentase pengaduan pelanggaran HKI yang tertangani
11 Terfasilitasinya proses pendaftaran perlindungan HKI
12 Jumlah pendaftaran perlindungan HKI
12 Tersedianya rumusan kebijakan industri hijau
13 Rekomendasi rumusan kebijakan industri hijau
13 Tersedianya pedoman konservasi energi dan diversifikasi energi sektor industri
14 Rekomendasi pedoman konservasi dan diversifikasi energi sektor industri
14 Meningkatnya pencegahan dan pengendalian pencemaran di sektor industri
15 Rekomendasi pedoman pencegahan dan pengendalian pencemaran sektor industri Formulir 2.1 ‐ 2
Hasil/OutCome
Indikator Kinerja Utama (IKU)
15 Partisipasi perundingan internasional
16 Hasil perundingan
16 Meningkatnya RSNI
17 Jumlah RSNI
17 Meningkatnya kemampuan LPK
18 Jumlah lingkup produk LKP yang diakui 19 Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat 21 Jumlah lingkup pengaduan produk LPK yang diakui oleh KAN
18 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
20 23 25 27
Jumlah pengadaan alat laboratorium Jumlah sampel Jumlah perusahaan yang dilayani Jumlah satker yang statusnya terakreditasi
19 Tersedianya sarana dan prasarana kelembagaan litbang 20 Meningkatnya kapasitas kelembagaan litbang 21 Tersedianya sistem informasi kelitbangan
28 Jumlah sistim aplikasi kelitbangan yang diterapkan 29 Jumlah satker terkoneksi sistim informasi kelitbangan
22 Meningkatnya kualitas layanan dan kinerja SDM aparatur
22 Jumlah orang 30 Jumlah SDM aparatur yang terdidik 31 Jumlah SDM aparatur yang terlatih
Formulir 2.1 ‐ 3
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015
( 1 )
( 2 )
( 3 )
1859
1860
1861
Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri
Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri
Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup
Prakiraan Target
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST/MPI)
2016
2017
2018
Satuan
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
( 8 )
001 Membaiknya (pendalaman dan penguatan) industri nasional
2
3
3
3
Jmlh Rekomen dasi Kebijakan
B : 03
‐
002 Meningkatnya kemudahan memulai bisnis di sektor industri
2
4
4
4
Jmlh Rekomen dasi Kebijakan
B : 03
‐
003 Meningkatnya ketahanan industri existing
1
5
5
5
Jmlh Dokumen
B : 03
‐
004 Meningkatnya kualitas analisis kebijakan sektor industri
3
2
2
2
Jmlh Rekomen dasi Kebijakan yang Harmonis
B : 03
‐
005 Meningkatnya kualitas manajemen pusat PKIUI
12
12
12
12
Bulan layanan
KL : 0
‐
(9)
(10)
01 Meningkatnya Efektifitas Kebijakan Iklim Usaha
01 Meningkatnya peran standardisasi 001 Meningkatnya RSNI
100
100
100
100
Jmlh RSNI
N : 13
‐
002 Tersusunnya regulasi teknis terkait dengan SNI
14
10
10
10
Regulasi
N : 13
‐
003 Tersusunnya skema sertifikasi mutu produk
5
5
5
5
Dokumen
N : 13
‐
004 Terlaksananya pengawasan SNI
1
1
1
1
Laporan
B : 03
‐
005 Terlaksananya manajemen kinerja Pusat Standardisasi
12
12
12
12
Bln Layanan
KL : 0
‐
006 Meningkatnya harmonisasi dan kerjasama regulasi teknis
1
1
1
1
Laporan
B : 03
001 Menurunya emisi Gas Rumah Kaca
6
5
5
5
Kebijakan
N : 09
002 Meningkatnya infratruktur industri hijau
6
6
6
6
infrastruk tur
N : 09
003 Meningkatnya industri yang menerapkan industri hijau
100
100
100
100
Industri
N : 09
004 Tersedianya SDM yang kompeten di Bidang Industri
100
100
100
100
Orang
B : 10
01 Meningkatnya pengembangan industri hijau
(11)
Pusat Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri
Pusat Standardisasi
Pusat Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup
Formulir 2.2 ‐ 1
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI Kode
Nama Kegiatan
( 1 )
( 2 )
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015
( 3 )
Prakiraan Target
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST/MPI)
2016
2017
2018
Satuan
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
( 8 )
005 Terwujudnya kerjasama dan sosialisasi penerapan industri hijau
10
10
10
10
Pertemua n
B : 10
006 Meningkatnya kualitas dan layanan manajemen kinerja PPIHLH
12
12
12
12
Bulan Layanan
B : 10
(9)
(10)
(11)
Hijau
1862
Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, dan Mutu Industri
01 Terlaksananya pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan 001 Meningkatnya kualitas layanan dan kinerja SDM Aparatur
275
285
290
295
SDM Aparatur
KL : 0
‐
002 Tersedianya sarana dan prasarana kelembagaan
12
12
12
12
Bulan Layanan
KL : 0
‐
003 Meningkatnya Manajemen Kinerja Kelembagaan
12
12
12
12
Bulan Layanan
KL : 0
‐
004 Tersedianya informasi kelitbangan
8
8
8
8
Publikasi
KL : 0
‐
005 Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan keuangan
85
85
85
88
Persentas e Penyelesa ian Temuan
KL : 0
‐
006 Terwujudnya Perencanaan Program, Anggaran, Monitoring dan Evaluasi
20
20
20
20
Dokumen Perencana an dan Monev
KL : 0
‐
Sekretariat Badan Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
02 Tercapainya peningkatan kualitas perencanaan program, anggaran, monitoring dan evaluasi
1863
Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual
01 Tersedianya Kebijakan Teknologi Industri dan HKI 001 Rumusan Kebijakan Teknologi Industri dan HKI
2
2
2
2
Jmlh Rekomen dasi
B : 03
‐
005 Meningkatnya kualitas manajemen kinerja Pusat PTHKI
12
12
12
12
Layanan
0 : 0
‐
7
7
7
7
Jmlh Paket
KL : 0
‐
Pusat Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual
02 Tersedianya Teknologi yang Mendukung Peningkatan Daya Saing Industri 002 Fasilitasi Kegiatan Litbang, Scale Up, dan Aplikasi Teknologi Industri
Formulir 2.2 ‐ 2
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
Prakiraan Target 2016
2017
2018
( 5 )
( 6 )
( 7 )
Satuan ( 8 )
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST/MPI) (9)
(10)
(11)
Teknologi 003 Paket Teknologi yang Diterapkan Industri
5
5
5
5
Jmlh Industri
B : 03
‐
5
5
5
5
Jmlh Hasil Litbang yang Diusulkan Dipatenka
B : 03
‐
03 Terlindungnya HKI di Bidang Teknologi Industri 004 Paket Fasilitasi Pendaftaran Paten
1864
1865
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kimia dan Kemasan
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tekstil
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Kimia Kemasan 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
3
3
3
3
Hasil Litbang yang siap diterapka n
B : 03
‐
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
3
3
3
3
Jumlah Hasil litbang yang telah diimplem entasikan
KL : 0
‐
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
680
700
720
740
Jumlah Pelanggan yang dilayani
KL : 0
‐
004 Meningkatnya kemampuan LPK
15
10
10
10
Jumlah lingkup pengakua n produk LPK
KL : 0
‐
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Kimia Kemasan
12
12
12
12
Bln Layanan
0 : 0
‐
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Tekstil
Balai Besar Kimia dan Kemasan
Balai Besar Tekstil Formulir 2.2 ‐ 3
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI Kode
Nama Kegiatan
( 1 )
( 2 )
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015
( 3 )
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet dan Plastik
2016
2017
2018 ( 7 )
Satuan ( 8 )
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST/MPI)
( 4 )
( 5 )
( 6 )
001 Industri yang menerapkan hasil litbang
1
1
2
2
Jumlah Litbang yg diterapka n
B : 03
‐
002 Meningkatnya kerjasama litbang dengan industri (Indikator manfaat untuk Balai)
2
2
2
3
Jumlah Kerjasam a Litbang
KL : 0
‐
003 Meningkatnya pemecahan masalah industri (Indikator manfaat untuk industri)
1
1
1
2
Jumlah Rekomen dasi/solus i
KL : 0
‐
004 Meningkatnya kulitas dan standard produk industri (sertifikasi)
5
5
6
6
Jumlah Perusahaa n yg disertifika si
KL : 0
‐
005 Terjaminnya kesesuaian alat ukur, takar dan timbang (kalibrasi)
1330
1450
1570
1680
Jumlah Alat
KL : 0
‐
006 Meningkatnya kompetensi SDM industri (pelatihan)
100
120
130
140
Jumlah Orang
KL : 0
007 Meningkatnya rekomendasi pemecahan masalah pada industri (konsultasi)
2
2
3
3
Jumlah Konsultan si
KL : 0
008 Meningkatnya hasil perekayasaan yang diterapkan industri (perekayasaan)
1
1
2
2
Jumlah Alat/Mesi n
KL : 0
009 Meningkatnya kesesuaian produk industri dengan standar (pengujian)
1650
1850
1995
2200
Jumlah WO
KL : 0
3
3
4
4
CSI
KL : 0
010 Indeks Kepuasan pelanggan 1866
Prakiraan Target
(9)
(10)
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang kulit, karet dan plastik 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
3
3
3
3
'Jumlah hasil litbang yang siap diterapka n
B : 03
‐
(11)
Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik
Formulir 2.2 ‐ 4
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI Kode
Nama Kegiatan
( 1 )
( 2 )
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015
( 3 )
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Agro
2017
2018
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
2
2
2
2
Jumlah kerjasama litbang
KL : 0
‐
365
400
440
484
Jumlah Perusahaa n yang dilayani
KL : 0
‐
004 Meningkatnya kemampuan LPK
2
2
2
2
Jumlah lingkup pengakua n produk LPK yang diakui oleh KAN
KL : 0
‐
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Kulit Karet Plastik
12
12
12
12
Bln Layanan
0 : 0
‐
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan
( 8 )
(9)
(10)
001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
10
10
10
10
'Jumlah hasil litbang yang siap diterapka n
B : 03
‐
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
6
6
6
6
Jumlah hasil litbang yang telah diimplem entasikan
KL : 0
‐
14250
14400
14400
14400
Jumlah Sampel
KL : 0
‐
004 Meningkatnya kemampuan LPK
3
3
3
3
Jumlah Lingkup
KL : 0
‐
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Industri Agro
12
12
12
12
Bulan Layanan
0 : 0
‐
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi
(11)
Balai Besar Industri Agro
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam industri agro
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
1868
Satuan
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST/MPI)
2016
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
1867
Prakiraan Target
Balai Besar Pulp dan Formulir 2.2 ‐ 5
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI Kode
Nama Kegiatan
( 1 )
( 2 )
Kertas
1869
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015
( 3 )
( 4 )
Prakiraan Target 2016
2017
2018
Satuan
( 5 )
( 6 )
( 7 )
( 8 )
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST/MPI) (9)
(10)
dalam bidang teknologi pulp dan kertas
(11)
Kertas
001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
2
2
2
2
'Jumlah hasil litbang yang siap diterapka n
B : 03
‐
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
10
10
10
10
Jumlah hasil litbang yang telah diimplem entasikan
KL : 0
‐
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
7
7
7
7
Jumlah perusahaa n yang dilayani
KL : 0
‐
004 Meningkatnya kemampuan LPK
12
12
12
12
Jumlah lingkup pengakua n produk LPK yang diakui oleh KAN
KL : 0
‐
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Pulp Kertas
12
12
12
12
Bln Layanan
0 : 0
‐
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Hasil Perkebunan 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
4
4
4
4
'Jumlah hasil litbang yang siap diterapka n
B : 03
‐
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
2
2
2
2
Jumlah hasil litbang yang telah
KL : 0
‐
Balai Besar Industri Hasil Perkebunan
Formulir 2.2 ‐ 6
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
Prakiraan Target 2016
2017
2018
( 5 )
( 6 )
( 7 )
Satuan ( 8 )
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST/MPI) (9)
(10)
(11)
diimplem entasikan 003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
1870
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Logam dan Mesin
140
140
140
140
Jumlah Perusahaa n yang dilayani
KL : 0
‐
004 Meningkatnya kemampuan LPK
1
1
1
1
Jumlah lingkup pengakua n produk LPK yang diakui oleh KAN
KL : 0
‐
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Ind. Hasil Perkebunan
12
12
12
12
Bln Layanan
0 : 0
‐
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Logam Mesin 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
2
2
2
2
'Jumlah hasil litbang yang siap diterapka n
B : 03
‐
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
2
2
2
2
Jumlah hasil litbang yang telah diimplem entasikan
KL : 0
‐
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
420
420
30
30
Jumlah Perusahaa n yang dilayani
KL : 0
‐
004 Meningkatnya kemampuan LPK
60
60
60
60
Jumlah lingkup pengakua n produk LPK yang diakui
KL : 0
‐
Balai Besar Logam dan Mesin
Formulir 2.2 ‐ 7
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
Prakiraan Target 2016
2017
2018
( 5 )
( 6 )
( 7 )
Satuan ( 8 )
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST/MPI) (9)
(10)
(11)
oleh KAN 005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Logam Mesin 1871
1872
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bahan dan Barang Teknik
12
12
12
12
Bln Layanan
0 : 0
‐ Balai Besar Keramik
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Keramik 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
1
1
1
1
'Jumlah hasil litbang yang siap diterapka n
B : 03
‐
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
1
1
1
1
Terwujud nya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
KL : 0
‐
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
9
9
9
9
Jumlah jasa layanan yang dilayani
KL : 0
‐
004 Meningkatnya kemampuan LPK
2
2
2
2
Jumlah lingkup pengakua n produk LPK yang diakui oleh KAN
KL : 0
‐
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Keramik
12
12
12
12
Bln Layanan
0 : 0
‐
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Bahan dan Barang Teknik 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing
1
1
1
1
Jumlah hasil
B : 03
‐
Balai Besar Bahan dan Barang Teknik
Formulir 2.2 ‐ 8
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI Kode
Nama Kegiatan
( 1 )
( 2 )
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015
( 3 )
( 4 )
Prakiraan Target 2016
2017
2018
( 5 )
( 6 )
( 7 )
industri
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
( 8 )
(9)
(10)
1
1
1
Jumlah hasil litbang yang telah diimplem entasikan
KL : 0
‐
1500
1500
1500
1500
Jumlah Perusahaa n yang dilayani
KL : 0
‐
004 Meningkatnya kemampuan LPK
5
5
5
5
Jumlah lingkup pengakua n produk LPK yang diakui oleh KAN
KL : 0
‐
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Bahan Barang Teknik
12
12
12
12
Bln Layanan
0 : 0
‐
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi pencegahan pencemaran industri 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
3
3
3
3
Jumlah hasil litbang yang siap diterapka n
B : 03
‐
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
4
4
4
4
Jumlah hasil litbang yang telah diimplem entasikan
KL : 0
‐
540
540
540
540
Jumlah
KL : 0
‐
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia
(11)
litbang yang siap diterapka n 1
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
1873
Satuan
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST/MPI)
Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
Formulir 2.2 ‐ 9
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI Kode
Nama Kegiatan
( 1 )
( 2 )
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015
( 3 )
( 4 )
Prakiraan Target 2016
2017
2018
( 5 )
( 6 )
( 7 )
usaha
1874
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik
Satuan ( 8 )
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST/MPI) (9)
(10)
004 Meningkatnya kemampuan LPK
4
4
4
4
Jumlah lingkup pengakua n produk LPK yang diakui oleh KAN
KL : 0
‐
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB TPPI Semarang
12
12
12
12
Bulan Layanan
0 : 0
‐
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Kerajinan Batik 001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
3
3
3
3
Jumlah hasil litbang yang siap diterapka n
B : 03
‐
002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha
2
2
2
2
Jumlah hasil litbang yang telah diimplem entasikan
KL : 0
‐
555
560
565
570
Jumlah Perusahaa n yang dilayani
KL : 0
‐
004 Meningkatnya kemampuan LPK
4
3
3
3
Jumlah lingkup pengakua n produk LPK yang diakui oleh KAN:
KL : 0
‐
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Kerajinan dan Batik
12
12
12
12
Bln Layanan
0 : 0
‐
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
(11)
Perusahaa n yang dilayani
Balai Besar Kerajinan dan Batik
Formulir 2.2 ‐ 10
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
3986
Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Prakiraan Target 2016
2017
2018
Satuan
( 5 )
( 6 )
( 7 )
( 8 )
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST/MPI) (9)
(10)
01 Terlaksananya kegiatan riset dan standardisasi industri yang berkualitas 001 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Aceh yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
7
7
8
8
Jumlah hasil litbang yang siap diterapka n
B : 03
‐
003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Aceh kepada dunia usah
25
30
35
40
Jumlah Perusahaa n yang dilayani
KL : 0
‐
004 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Aceh
30
45
60
75
Jumlah SDM yang memperle h setifikat
KL : 0
‐
005 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Aceh
12
12
12
12
Bln Layanan
0 : 0
‐
006 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Medan yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
2
2
2
2
Jumlah hasil litbang yang siap diterapka n
N : 03
‐
007 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Medan), PT dan Dunia Usaha
2
2
2
2
Jumlah hasil litbang yang telah diimplem entasikan
KL : 0
‐
008 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Medan kepada dunia usah
216
216
216
216
Jumlah Perusahaa n yang dilayani
KL : 0
‐
009 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Medan
45
45
45
45
Jumlah SDM yang memperle h setifikat
KL : 0
‐
(11)
Balai Riset dan Standardisasi Industri
Formulir 2.2 ‐ 11
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI Kode
Nama Kegiatan
( 1 )
( 2 )
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015
( 3 )
Prakiraan Target 2016
2017
2018
Satuan ( 8 )
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST/MPI)
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
010 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Medan
12
12
12
12
Bln Layanan
0 : 0
(9)
(10)
‐
011 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Padang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
11
12
12
12
Jumlah hasil litbang yang siap diterapka n
N : 03
‐
012 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Padang), PT dan Dunia Usaha
2
2
2
2
Jumlah hasil litbang yang telah diimplem entasikan
KL : 0
‐
013 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Padang kepada dunia usah
180
190
200
210
Jumlah Perusahaa n yang dilayani
KL : 0
‐
014 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Padang
2
2
2
2
Jumlah lingkup pengakua n produk LPK yang diakui oleh KAN
KL : 0
‐
015 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Padang
12
12
12
12
Bln Layanan
0 : 0
‐
016 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Palembang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
9
9
9
9
Jumlah hasil litbang yang siap diterapka n
N : 03
‐
017 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Palembang), PT dan Dunia Usaha
2
2
2
2
Jumlah hasil litbang yang telah diimplem
KL : 0
‐
(11)
Formulir 2.2 ‐ 12
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
Prakiraan Target 2016
2017
2018
( 5 )
( 6 )
( 7 )
Satuan ( 8 )
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST/MPI) (9)
(10)
(11)
entasikan 130
130
130
130
Jumlah Perusahaa n yang dilayani
KL : 0
‐
019 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Palembang
2
2
2
2
Jumlah SDM yang memperle h setifikat
KL : 0
‐
020 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Palembang
12
12
12
12
Bln Layanan
0 : 0
‐
021 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Lampung yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
8
8
7
7
Jumlah hasil litbang yang siap diterapka n
N : 03
‐
022 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Lampung), PT dan Dunia Usaha
4
4
4
4
Jumlah hasil litbang yang telah diimplem entasikan
KL : 0
‐
023 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Lampung kepada dunia usah
6
6
6
6
Jenis Layanan
KL : 0
‐
024 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Lampung
4
4
4
4
Jumlah SDM yang memperol eh Sertifikat
KL : 0
‐
025 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Lampung
12
12
12
12
Bln Layanan
0 : 0
‐
026 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Surabaya yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
1
1
1
1
Jumlah hasil litbang yang siap diterapka n
N : 03
‐
018 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Palembang kepada dunia usah
Formulir 2.2 ‐ 13
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI Kode
Nama Kegiatan
( 1 )
( 2 )
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015
( 3 )
027 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Surabaya), PT dan Dunia Usaha
Prakiraan Target Satuan
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST/MPI)
2016
2017
2018
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
1
1
1
1
Jumlah hasil litbang yang telah diimplem entasikan
KL : 0
‐
028 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Surabaya kepada dunia usah
900
950
1050
1100
Jumlah Perusahaa n yang dilayani
KL : 0
‐
029 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Surabaya
65
70
75
80
Jumlah SDM yang memperle h setifikat
KL : 0
‐
030 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Surabaya
12
12
12
12
Bln Layanan
0 : 0
‐
031 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Samarinda yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
3
3
3
3
Jumlah hasil litbang yang siap diterapka n
N : 03
‐
032 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Samarinda), PT dan Dunia Usaha
3
3
3
3
Jumlah hasil litbang yang telah diimplem entasikan
KL : 0
‐
033 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Samarinda kepada dunia usah
135
145
150
150
Jumlah Perusahaa n yang dilayani
KL : 0
‐
034 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Samarinda
10
10
10
10
Jumlah SDM yang memperle h setifikat
KL : 0
‐
035 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Samarinda
12
12
12
12
Bln Layanan
0 : 0
‐
( 8 )
(9)
(10)
(11)
Formulir 2.2 ‐ 14
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI Kode
Nama Kegiatan
( 1 )
( 2 )
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015
( 3 )
Prakiraan Target 2016
2017
2018 ( 7 )
Satuan
( 4 )
( 5 )
( 6 )
036 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Pontianak yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
4
4
4
4
Jumlah hasil litbang yang siap diterapka n
N : 03
‐
037 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Pontianak), PT dan Dunia Usaha
2
2
2
2
Jumlah hasil litbang yang telah diimplem entasikan
KL : 0
‐
350
350
350
350
Jumlah Perusahaa n yang dilayani
KL : 0
‐
039 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Pontianak
4
4
4
4
Jumlah SDM yang memperle h setifikat
KL : 0
‐
040 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Pontianak
12
12
12
12
Bln Layanan
0 : 0
‐
041 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Banjarbaru yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
12
12
12
12
Jumlah hasil litbang yang siap diterapka n
N : 03
‐
042 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Banjabaru), PT dan Dunia Usaha
5
5
5
5
Jumlah hasil litbang yang telah diimplem entasikan
KL : 0
‐
100
100
100
100
Jumlah Perusahaa n yang dilayani
KL : 0
‐
038 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Pontianak kepada dunia usah
043 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Banjarbaru kepada dunia usah
( 8 )
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST/MPI) (9)
(10)
(11)
Formulir 2.2 ‐ 15
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI Kode
Nama Kegiatan
( 1 )
( 2 )
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015
Prakiraan Target 2016
2017
2018
Satuan ( 8 )
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST/MPI)
( 3 )
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
044 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Banjarbaru
22
22
22
22
Jumlah SDM yang memperle h setifikat
KL : 0
(9)
(10)
‐
045 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Banjarbaru
12
12
12
12
Bln Layanan
0 : 0
‐
046 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Manado yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
7
7
7
7
Jumlah hasil litbang yang siap diterapka n
N : 03
‐
047 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Manado), PT dan Dunia Usaha
3
3
3
3
Jumlah hasil litbang yang telah diimplem entasikan
KL : 0
‐
048 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Manado kepada dunia usah
80
80
80
80
Jumlah Perusahaa n yang dilayani
KL : 0
‐
049 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Manado
2
2
2
2
Jumlah SDM yang memperle h setifikat
KL : 0
‐
050 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Manado
12
12
12
12
Bln Layanan
0 : 0
‐
051 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Ambon yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
5
5
5
5
Jumlah hasil litbang yang siap diterapka n
N : 03
‐
052 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang (Brst Ambon), PT dan Dunia Usaha
2
2
2
2
Jumlah hasil litbang yang telah
KL : 0
‐
(11)
Formulir 2.2 ‐ 16
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI Kode
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
Prakiraan Target 2016
2017
2018
( 5 )
( 6 )
( 7 )
Satuan ( 8 )
Dukungan Penanggung Prioritas (PPP/ARG/ Jawab KSST/MPI) (9)
(10)
(11)
diimplem entasikan
5242
Sertifikasi Industri
053 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Ambon kepada dunia usah
210
220
230
240
Jumlah Perusahaa n yang dilayani
KL : 0
‐
054 Meningkatnya kemampuan LPK Brst Ambon
14
14
14
14
Jumlah SDM yang memperle h setifikat
KL : 0
‐
055 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Ambon
12
12
12
12
Bln Layanan
0 : 0
‐
01 Terwujudnya Layanan Jasa Sertifikasi kepada dunia usaha 001 Terwujudnya Layanan Jasa Sertifikasi
600
600
600
600
sertifikat
KL : 0
‐
2
2
2
2
akreditasi
KL : 0
‐
12
12
12
12
bulan layanan
KL : 0
‐
Balai Sertifikasi Industri
02 Meningkatnya kemampuan kelembagaan sertifikasi industri 002 Meningkatnya kemampuan kelembagaan sertifikasi industri 03 Terlayaninya operasional administrasi satker BSI 003 Terlayaninya operasional BSI Keterangan : Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender
Formulir 2.2 ‐ 17
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kode
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri
6.091,0
6.797,0
0,0
0,0
0,0
6.797,0
12.000,0
13.500,0
13.500,0
01 Meningkatnya Efektifitas Kebijakan Iklim Usaha
6.091,0
6.797,0
0,0
0,0
0,0
6.797,0
12.000,0
13.500,0
13.500,0
00 Membaiknya (pendalaman dan penguatan) industri nasional
1.025,0
1.500,0
0,0
0,0
0,0
1.500,0
2.000,0
3.000,0
3.000,0
1.025,0
1.500,0
0,0
0,0
0,0
1.500,0
2.000,0
3.000,0
3.000,0
1.025,0
1.500,0
0,0
0,0
0,0
1.500,0
2.000,0
3.000,0
3.000,0 Pusat
1.505,0
1.250,0
0,0
0,0
0,0
1.250,0
3.000,0
3.000,0
3.000,0
1.505,0
1.250,0
0,0
0,0
0,0
1.250,0
3.000,0
3.000,0
3.000,0
1.505,0
1.250,0
0,0
0,0
0,0
1.250,0
3.000,0
3.000,0
3.000,0 Pusat
915,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
2.500,0
3.000,0
3.000,0
915,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
2.500,0
3.000,0
3.000,0
915,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
2.500,0
3.000,0
3.000,0 Pusat
1.430,0
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
3.000,0
3.000,0
3.000,0
1.430,0
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
3.000,0
3.000,0
3.000,0
1.430,0
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
3.000,0
3.000,0
3.000,0 Pusat
1.216,0
1.297,0
0,0
0,0
0,0
1.297,0
1.500,0
1.500,0
1.500,0
1.216,0
1.297,0
0,0
0,0
0,0
1.297,0
1.500,0
1.500,0
1.500,0
1859
001 Rekomendasi Kebijakan Perpajakan dan Tarif
OU
00 Meningkatnya kemudahan memulai bisnis di sektor industri 002 Rekomendasi Kebijakan Non Fiskal dan Moneter
OU
00 Meningkatnya ketahanan industri existing 003 Rekomendasi Kebijakan Yang Harmonis
OU
00 Meningkatnya kualitas analisis kebijakan sektor industri 004 Dokumen Perencanaan/Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri
OU
00 Meningkatnya kualitas manajemen pusat PKIUI 994 Layanan Perkantoran dan Konsultasi Publik
1860
OU
1.216,0
1.297,0
0,0
0,0
0,0
1.297,0
1.500,0
1.500,0
Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri
85.345,2
17.975,4
0,0
0,0
0,0
17.975,4
18.873,9
19.817,6
20.808,4
01 Meningkatnya peran standardisasi
85.345,2
17.975,4
0,0
0,0
0,0
17.975,4
18.873,9
19.817,6
20.808,4
00 Meningkatnya RSNI 001 Perumusan RSNI
OU
Lokasi (13)
1.500,0 Pusat
2.907,1
4.380,6
0,0
0,0
0,0
4.380,6
4.599,6
4.829,6
5.071,0
2.907,1
4.380,6
0,0
0,0
0,0
4.380,6
4.599,6
4.829,6
5.071,0 Formulir 2.3 ‐ 1
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kode
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
00 Tersusunnya regulasi teknis terkait dengan SNI
4.380,6
0,0
0,0
0,0
4.380,6
4.599,6
4.829,6
5.071,0 Pusat
3.900,6
0,0
0,0
0,0
3.900,6
4.095,6
4.300,4
4.515,4
0,0
0,0
0,0
3.900,6
4.095,6
4.300,4
4.515,4 4.515,4 Pusat
0,0
3.900,6
0,0
3.900,6
0,0
0,0
0,0
3.900,6
4.095,6
4.300,4
997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OP
75.000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
OU
00 Terlaksananya pengawasan SNI 004 Pengawasan SNI
OU
00 Terlaksananya manajemen kinerja Pusat Standardisasi 005 Dukungan Teknis Manajemen Kinerja Pusat Standardisasi
OP
994 Layanan Perkantoran
OP
996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
OP
00 Meningkatnya harmonisasi dan kerjasama regulasi teknis 006 Kerjasama Standardisasi Industri
1861
2.907,1
OU
003 Pengembangan Sertifikasi Mutu Produk
Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan
OU
(13)
75.000,0
002 Regulasi Teknis terkait dengan SNI
00 Tersusunnya skema sertifikasi mutu produk
Lokasi
0,0
75.000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.954,1
2.425,0
0,0
0,0
0,0
2.425,0
2.546,2
2.673,5
2.807,2
0,0 Pusat
3.954,1
2.425,0
0,0
0,0
0,0
2.425,0
2.546,2
2.673,5
2.807,2
3.954,1
2.425,0
0,0
0,0
0,0
2.425,0
2.546,2
2.673,5
2.807,2 Pusat
0,0
2.919,2
0,0
0,0
0,0
2.919,2
3.065,1
3.218,4
3.379,3
0,0
2.919,2
0,0
0,0
0,0
2.919,2
3.065,1
3.218,4
3.379,3
0,0
2.919,2
0,0
0,0
0,0
2.919,2
3.065,1
3.218,4
3.379,3 Pusat
3.484,0
2.625,0
0,0
0,0
0,0
2.625,0
2.756,2
2.893,9
3.038,6
2.934,6
1.950,0
0,0
0,0
0,0
1.950,0
2.047,5
2.149,8
2.257,3
2.934,6
1.950,0
0,0
0,0
0,0
1.950,0
2.047,5
2.149,8
2.257,3 Pusat
449,4
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
525,0
551,2
578,8
449,4
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
525,0
551,2
578,8 Pusat
100,0
175,0
0,0
0,0
0,0
175,0
183,7
192,9
202,5
100,0
175,0
0,0
0,0
0,0
175,0
183,7
192,9
202,5 Pusat
0,0
1.725,0
0,0
0,0
0,0
1.725,0
1.811,2
1.901,8
1.996,9
0,0
1.725,0
0,0
0,0
0,0
1.725,0
1.811,2
1.901,8
1.996,9
0,0
1.725,0
0,0
0,0
0,0
1.725,0
1.811,2
1.901,8
1.996,9 Pusat
11.150,0
10.739,0
0,0
0,0
0,0
10.739,0
15.530,0
20.085,0
24.540,0 Formulir 2.3 ‐ 2
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI Kode
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
(1)
Lokasi (13)
Hidup 01 Meningkatnya pengembangan industri hijau
11.150,0
10.739,0
0,0
0,0
0,0
10.739,0
15.530,0
20.085,0
24.540,0
00 Menurunya emisi Gas Rumah Kaca
3.500,0
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
5.000,0
7.000,0
9.000,0
3.500,0
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
5.000,0
7.000,0
9.000,0
001 Kebijakan Penurunan Emisi GRK
OU
00 Meningkatnya infratruktur industri hijau 002 Infratruktur Industri Hijau
OU
00 Meningkatnya industri yang menerapkan industri hijau 003 Penghargaan Industri Hijau
OU
00 Tersedianya SDM yang kompeten di Bidang Industri Hijau 004 Capacity Building Industri Hijau
OU
00 Terwujudnya kerjasama dan sosialisasi penerapan industri hijau 005 Kerjasama dan sosialisasi penerapan industri hijau
OU
00 Meningkatnya kualitas dan layanan manajemen kinerja PPIHLH
3.500,0
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
5.000,0
7.000,0
9.000,0 Pusat
3.500,0
3.200,0
0,0
0,0
0,0
3.200,0
5.000,0
7.000,0
9.000,0
3.500,0
3.200,0
0,0
0,0
0,0
3.200,0
5.000,0
7.000,0
9.000,0
3.500,0
3.200,0
0,0
0,0
0,0
3.200,0
5.000,0
7.000,0
9.000,0 Pusat
1.350,0
1.400,0
0,0
0,0
0,0
1.400,0
1.500,0
1.600,0
1.700,0
1.350,0
1.400,0
0,0
0,0
0,0
1.400,0
1.500,0
1.600,0
1.700,0
1.350,0
1.400,0
0,0
0,0
0,0
1.400,0
1.500,0
1.600,0
1.700,0 Pusat
1.000,0
1.283,0
0,0
0,0
0,0
1.283,0
1.500,0
1.700,0
1.900,0
1.000,0
1.283,0
0,0
0,0
0,0
1.283,0
1.500,0
1.700,0
1.900,0
1.000,0
1.283,0
0,0
0,0
0,0
1.283,0
1.500,0
1.700,0
1.900,0 Pusat
600,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
900,0
1.000,0
1.000,0
600,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
900,0
1.000,0
1.000,0
600,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
900,0
1.000,0
1.000,0 Pusat
1.200,0
1.356,0
0,0
0,0
0,0
1.356,0
1.630,0
1.785,0
1.940,0
600,0
0,0
0,0
0,0
600,0
800,0
900,0
1.000,0 1.000,0 Pusat
006 Layanan Manajemen Kinerja dan tata usaha
OP
800,0 800,0
600,0
0,0
0,0
0,0
600,0
800,0
900,0
994 Layanan Perkantoran
OP
400,0
600,0
0,0
0,0
0,0
600,0
650,0
700,0
750,0
400,0
600,0
0,0
0,0
0,0
600,0
650,0
700,0
750,0 Pusat
0,0
156,0
0,0
0,0
0,0
156,0
180,0
185,0
190,0
0,0
156,0
0,0
0,0
0,0
156,0
180,0
185,0
190,0 Pusat
996 Perangkat pengolah data dan komunikasi
OP
Formulir 2.3 ‐ 3
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kode
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
1862
Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, dan Mutu Industri 01 Terlaksananya pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan 00 Meningkatnya kualitas layanan dan kinerja SDM Aparatur 004 SDM yang Dibina dan Dikembangkan Kompetensinya
OU
00 Tersedianya sarana dan prasarana kelembagaan
Lokasi (13)
54.198,8
40.668,8
0,0
0,0
0,0
40.668,8
41.809,8
43.900,2
46.095,3
3.762,4
4.612,4
0,0
0,0
0,0
4.612,4
3.950,5
4.148,1
4.355,5
2.311,8
2.311,8
0,0
0,0
0,0
2.311,8
2.427,4
2.548,8
2.676,2
2.311,8
2.311,8
0,0
0,0
0,0
2.311,8
2.427,4
2.548,8
2.676,2
2.311,8
2.311,8
0,0
0,0
0,0
2.311,8
2.427,4
2.548,8
2.676,2 Pusat
0,0
850,0
0,0
0,0
0,0
850,0
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
OP
0,0 0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0 Pusat
997 Fasilitas dan Peralatan Perkantoran
OP
0,0
650,0
0,0
0,0
0,0
650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
650,0
0,0
0,0
0,0
650,0
0,0
0,0
0,0 Pusat
00 Tersedianya informasi kelitbangan 005 Publikasi
OU
02 Tercapainya peningkatan kualitas perencanaan program, anggaran, monitoring dan evaluasi 00 Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan keuangan 994 Layanan Perkantoran
OU
00 Terwujudnya Perencanaan Program, Anggaran, Monitoring dan Evaluasi 002 Dokumen Perencanaan dan Pelaporan BPKIMI
003 Laporan
OU
OU
1.450,6
1.450,6
0,0
0,0
0,0
1.450,6
1.523,2
1.599,3
1.679,3
1.450,6
1.450,6
0,0
0,0
0,0
1.450,6
1.523,2
1.599,3
1.679,3
1.450,6
1.450,6
0,0
0,0
0,0
1.450,6
1.523,2
1.599,3
1.679,3 Pusat
50.436,3
36.056,4
0,0
0,0
0,0
36.056,4
37.859,2
39.752,2
41.739,8
41.115,7
25.857,7
0,0
0,0
0,0
25.857,7
27.150,6
28.508,1
29.933,5
41.115,7
25.857,7
0,0
0,0
0,0
25.857,7
27.150,6
28.508,1
29.933,5
41.115,7
25.857,7
0,0
0,0
0,0
25.857,7
27.150,6
28.508,1
29.933,5 Pusat
9.320,6
10.198,7
0,0
0,0
0,0
10.198,7
10.708,6
11.244,0
11.806,3
2.223,5
2.804,9
0,0
0,0
0,0
2.804,9
2.945,2
3.092,4
3.247,0
2.223,5
2.804,9
0,0
0,0
0,0
2.804,9
2.945,2
3.092,4
3.247,0 Pusat
7.097,1
7.393,8
0,0
0,0
0,0
7.393,8
7.763,5
8.151,6
8.559,2 Formulir 2.3 ‐ 4
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI Kode (1)
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
Kegiatan/Koordinasi/Pembinaan dan Tindak Lanjut/Monev
1863
Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual 01 Tersedianya Kebijakan Teknologi Industri dan HKI 00 Rumusan Kebijakan Teknologi Industri dan HKI 002 Perumusan dan Penerapan Kebijakan Teknis Bidang Teknologi Industri dan HKI
OU
00 Meningkatnya kualitas manajemen kinerja Pusat PTHKI 001 Layanan Manajemen Kinerja Pusat Pengkajian Teknologi dan HKI
OP
994 Layanan Perkantoran
OP
996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
OP
7.097,1
7.393,8
0,0
0,0
0,0
7.393,8
7.763,5
8.151,6
11.705,2
11.554,6
0,0
0,0
0,0
11.554,6
12.569,3
13.826,2
15.208,8
8.559,2 Pusat
4.769,1
6.032,6
0,0
0,0
0,0
6.032,6
6.495,1
7.144,6
7.859,0
3.847,9
4.638,1
0,0
0,0
0,0
4.638,1
5.101,9
5.612,1
6.173,3
3.847,9
4.638,1
0,0
0,0
0,0
4.638,1
5.101,9
5.612,1
6.173,3
3.847,9
4.638,1
0,0
0,0
0,0
4.638,1
5.101,9
5.612,1
6.173,3 Pusat
921,2
1.394,5
0,0
0,0
0,0
1.394,5
1.393,2
1.532,5
1.685,7
611,8
590,9
0,0
0,0
0,0
590,9
650,0
715,0
786,5
611,8
590,9
0,0
0,0
0,0
590,9
650,0
715,0
786,5 Pusat
309,4
675,6
0,0
0,0
0,0
675,6
743,2
817,5
899,3 899,3 Pusat
309,4
675,6
0,0
0,0
0,0
675,6
743,2
817,5
0,0
121,0
0,0
0,0
0,0
121,0
0,0
0,0
0,0
0,0
121,0
0,0
0,0
0,0
121,0
0,0
0,0
0,0 Pusat
0,0
7,0
0,0
0,0
0,0
7,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,0
0,0
0,0
0,0
7,0
0,0
0,0
0,0 Pusat
02 Tersedianya Teknologi yang Mendukung Peningkatan Daya Saing Industri
5.198,0
3.926,2
0,0
0,0
0,0
3.926,2
4.318,8
4.750,7
5.225,8
00 Fasilitasi Kegiatan Litbang, Scale Up, dan Aplikasi Teknologi Industri
3.352,2
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
2.750,0
3.025,0
3.327,5
3.352,2
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
2.750,0
3.025,0
3.327,5
3.352,2
2.500,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
2.750,0
3.025,0
3.327,5 Pusat
997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
004 Penelitian, Pengembangan, dan Aplikasi Teknologi Industri
OP
OU
Formulir 2.3 ‐ 5
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI Kode (1)
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
003 Fasilitasi Pemanfaatan dan Penerapan Teknologi Industri
OU
03 Terlindungnya HKI di Bidang Teknologi Industri 00 Paket Fasilitasi Pendaftaran Paten
Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
00 Paket Teknologi yang Diterapkan Industri
Jumlah
2016
2017
2018
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
1.845,8
1.426,2
0,0
0,0
0,0
1.426,2
1.568,8
1.725,7
1.898,3
1.845,8
1.426,2
0,0
0,0
0,0
1.426,2
1.568,8
1.725,7
1.898,3
1.845,8
1.426,2
0,0
0,0
0,0
1.426,2
1.568,8
1.725,7
1.898,3 Pusat
1.738,1
1.595,8
0,0
0,0
0,0
1.595,8
1.755,4
1.930,9
2.124,0
1.738,1
1.595,8
0,0
0,0
0,0
1.595,8
1.755,4
1.930,9
2.124,0
1.738,1
1.595,8
0,0
0,0
0,0
1.595,8
1.755,4
1.930,9
2.124,0
1.738,1
1.595,8
0,0
0,0
0,0
1.595,8
1.755,4
1.930,9
2.124,0 Pusat
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kimia dan Kemasan
23.383,0
19.556,4
0,0
4.442,4
0,0
23.998,9
30.950,0
32.822,0
34.820,0
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Kimia Kemasan
23.383,0
19.556,4
0,0
4.442,4
0,0
23.998,9
30.950,0
32.822,0
34.820,0
344,0
325,0
0,0
0,0
0,0
325,0
750,0
803,0
859,0
303,0
225,0
0,0
0,0
0,0
225,0
533,0
570,0
610,0
303,0
225,0
0,0
0,0
0,0
225,0
533,0
570,0
610,0 Pusat
41,0
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
217,0
233,0
249,0
005 Pembinaan Perlindungan HKI di Bidang Teknologi Industri
1864
(Juta Rupiah)
OU
00 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 001 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
002 Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri
OU
OU
00 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha 003 Layanan Jasa Teknis
OU
41,0
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
217,0
233,0
4.858,0
826,4
0,0
3.200,4
0,0
4.026,9
7.149,0
7.358,0
7.587,0
3.002,0
0,0
0,0
2.967,0
0,0
2.967,0
5.108,0
5.875,0
6.756,0
3.002,0
0,0
0,0
2.967,0
0,0
2.967,0
5.108,0
5.875,0
6.756,0 Pusat
717,4
0,0
27,4
0,0
744,9
841,0
675,0
Lokasi (13)
249,0 Pusat
004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
OU
846,0
456,0
846,0
717,4
0,0
27,4
0,0
744,9
841,0
675,0
456,0 Pusat
997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OU
1.010,0
109,0
0,0
206,0
0,0
315,0
1.200,0
808,0
375,0
1.010,0
109,0
0,0
206,0
0,0
315,0
1.200,0
808,0
375,0 Pusat Formulir 2.3 ‐ 6
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI Kode (1)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
(2)
(3)
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(5)
(6)
(7)
(8)
2016
Jumlah
2018
(10)
(11)
(12)
0,0
1.242,0
0,0
19.647,0
23.051,0
24.661,0
26.374,0
220,0
180,0
0,0
0,0
0,0
180,0
250,0
270,0
290,0
220,0
180,0
0,0
0,0
0,0
180,0
250,0
270,0
290,0 Pusat
17.852,0
18.196,0
0,0
1.160,0
0,0
19.356,0
22.601,0
24.181,0
25.859,0
17.852,0
18.196,0
0,0
1.160,0
0,0
19.356,0
22.601,0
24.181,0
25.859,0 Pusat
109,0
29,0
0,0
82,0
0,0
111,0
200,0
210,0
225,0
109,0
29,0
0,0
82,0
0,0
111,0
200,0
210,0
225,0 Pusat
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tekstil
20.859,6
18.776,1
0,0
3.618,7
0,0
22.394,8
33.395,6
37.020,5
40.892,8
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Tekstil
20.859,6
18.776,1
0,0
3.618,7
0,0
22.394,8
33.395,6
37.020,5
40.892,8
849,8
950,0
0,0
0,0
0,0
950,0
1.266,3
1.547,7
1.872,8
849,8
950,0
0,0
0,0
0,0
950,0
1.266,3
1.547,7
1.872,8
OU
994 Layanan Perkantoran
OP
996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
OP
00 Industri yang menerapkan hasil litbang 001 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
OU
00 Meningkatnya pemecahan masalah industri (Indikator manfaat untuk industri) 003 Layanan Jasa Teknis
997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
998 Gedung/Bangunan
OU
OU
OU
00 Meningkatnya kulitas dan standard produk industri (sertifikasi) 004 Pengembangan Kelembagaan
OU
(9)=(5+6+7+8)
2017
18.405,0
005 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pel aporan/Monitoring dan Evaluasi
(4)
Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
18.181,0
00 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Kimia Kemasan
1865
Alokasi 2014
(Juta Rupiah)
849,8
950,0
0,0
0,0
0,0
950,0
1.266,3
1.547,7
1.872,8 Pusat
3.467,2
0,0
0,0
3.143,7
0,0
3.143,7
8.203,4
9.023,7
9.926,1
2.612,7
0,0
0,0
2.665,5
0,0
2.665,5
3.363,4
3.699,7
4.069,7
2.612,7
0,0
0,0
2.665,5
0,0
2.665,5
3.363,4
3.699,7
4.069,7 Pusat
445,9
0,0
0,0
478,2
0,0
478,2
2.420,0
2.662,0
2.928,2
445,9
0,0
0,0
478,2
0,0
478,2
2.420,0
2.662,0
2.928,2 Pusat
408,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.420,0
2.662,0
2.928,2
408,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.420,0
2.662,0
2.928,2 Pusat
1.036,1
1.015,5
0,0
0,0
0,0
1.015,5
1.930,3
2.123,4
2.335,7
1.036,1
1.015,5
0,0
0,0
0,0
1.015,5
1.930,3
2.123,4
2.335,7
Lokasi (13)
Formulir 2.3 ‐ 7
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI Kode (1)
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
Balai Besar/Baristand Industri 1.036,1
1.015,5
0,0
0,0
0,0
1.015,5
1.930,3
2.123,4
15.506,4
16.810,7
0,0
475,0
0,0
17.285,7
21.995,6
24.325,7
26.758,2
273,1
144,5
0,0
0,0
0,0
144,5
363,5
399,8
439,8
273,1
144,5
0,0
0,0
0,0
144,5
363,5
399,8
439,8 Pusat
14.772,3
16.666,1
0,0
0,0
0,0
16.666,1
20.898,8
23.088,8
25.397,7
14.772,3
16.666,1
0,0
0,0
0,0
16.666,1
20.898,8
23.088,8
25.397,7 Pusat
380,0
0,0
0,0
400,0
0,0
400,0
595,3
654,9
720,3
380,0
0,0
0,0
400,0
0,0
400,0
595,3
654,9
720,3 Pusat
81,0
0,0
0,0
75,0
0,0
75,0
138,0
182,2
200,4
81,0
0,0
0,0
75,0
0,0
75,0
138,0
182,2
200,4 Pusat
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet dan Plastik
24.060,0
20.823,0
0,0
3.581,3
0,0
24.404,3
32.863,0
34.518,0
36.526,0
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang kulit, karet dan plastik
24.060,0
20.823,0
0,0
3.581,3
0,0
24.404,3
32.863,0
34.518,0
36.526,0
677,0
600,0
0,0
0,0
0,0
600,0
817,0
866,0
918,0
677,0
600,0
0,0
0,0
0,0
600,0
817,0
866,0
918,0
677,0
600,0
0,0
0,0
0,0
600,0
817,0
866,0
44,0
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
90,0
95,0
101,0
44,0
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
90,0
95,0
101,0
44,0
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
90,0
95,0
101,0 Pusat
3.918,0
600,0
0,0
3.257,3
0,0
3.857,3
10.086,0
10.690,0
11.331,0
3.019,0
50,0
0,0
3.047,3
0,0
3.097,3
3.761,0
3.986,0
4.225,0
00 Terjaminnya kesesuaian alat ukur, takar dan timbang (kalibrasi) 005 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pel aporan/Monitoring dan Evaluasi
994 Layanan Perkantoran
OP
995 Kendaraan Bermotor
OP
996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
1866
OU
OP
00 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 001 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
OU
00 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha 002 Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri
OU
00 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha 003 Layanan Jasa Teknis
OU
2.335,7 Pusat
918,0 Pusat
Formulir 2.3 ‐ 8
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI
(Juta Rupiah)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OU
OU
Jumlah
2016
2017
2018
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
3.019,0
50,0
0,0
3.047,3
0,0
3.097,3
3.761,0
3.986,0
4.225,0 Pusat
621,0
400,0
0,0
0,0
0,0
400,0
751,0
796,0
843,0
621,0
400,0
0,0
0,0
0,0
400,0
751,0
796,0
843,0 Pusat
278,0
150,0
0,0
210,0
0,0
360,0
5.574,0
5.908,0
6.263,0
278,0
150,0
0,0
210,0
0,0
360,0
5.574,0
5.908,0
19.421,0
19.573,0
0,0
324,0
0,0
19.897,0
21.870,0
22.867,0
24.176,0
186,0
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
217,0
230,0
244,0
186,0
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
217,0
230,0
244,0 Pusat
18.810,0
19.423,0
0,0
324,0
0,0
19.747,0
21.187,0
22.458,0
23.806,0
18.810,0
19.423,0
0,0
324,0
0,0
19.747,0
21.187,0
22.458,0
23.806,0 Pusat
189,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
286,0
0,0
0,0
189,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
286,0
0,0
0,0 Pusat
236,0
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
180,0
179,0
126,0
236,0
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
180,0
179,0
126,0 Pusat
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Agro
38.097,0
20.680,5
0,0
19.110,0
0,0
39.790,5
43.840,0
46.810,0
50.010,0
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam industri agro
38.097,0
20.680,5
0,0
19.110,0
0,0
39.790,5
43.840,0
46.810,0
50.010,0
1.061,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
1.100,0
1.100,0
1.100,0
1.061,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
1.100,0
1.100,0
1.100,0
00 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Kulit Karet Plastik 005 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pel aporan/Monitoring dan Evaluasi
OU
994 Layanan Perkantoran
OP
995 Kendaraan Bermotor
OP
996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
1867
Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kode
OP
00 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 001 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
OU
00 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha 003 Layanan Jasa Teknis
OU
6.263,0 Pusat
1.061,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
1.000,0
1.100,0
1.100,0
15.089,0
79,5
0,0
15.661,0
0,0
15.740,5
19.264,0
21.964,0
24.884,0
1.100,0 Pusat
10.872,0
0,0
0,0
10.872,0
0,0
10.872,0
13.000,0
15.000,0
17.000,0 Formulir 2.3 ‐ 9
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI Kode
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
(1)
(2)
(3)
004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
OU
997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OU
998 Gedung/Bangunan
OU
00 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Industri Agro
Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
(4)
(5)
(6)
PNBP+BLU
SBSN
(7)
(8)
Jumlah
2016
2017
2018
(9)=(5+6+7+8)
Lokasi
(10)
(11)
(12)
10.872,0
0,0
0,0
10.872,0
0,0
10.872,0
13.000,0
15.000,0
17.000,0 Pusat
(13)
1.864,0
79,5
0,0
1.788,0
0,0
1.867,5
2.064,0
2.264,0
2.464,0
1.864,0
79,5
0,0
1.788,0
0,0
1.867,5
2.064,0
2.264,0
2.464,0 Pusat
2.153,0
0,0
0,0
2.153,0
0,0
2.153,0
2.200,0
2.500,0
3.000,0
2.153,0
0,0
0,0
2.153,0
0,0
2.153,0
2.200,0
2.500,0
3.000,0 Pusat
200,0
0,0
0,0
848,0
0,0
848,0
2.000,0
2.200,0
2.420,0
200,0
0,0
0,0
848,0
0,0
848,0
2.000,0
2.200,0
2.420,0 Pusat
21.947,0
19.601,0
0,0
3.449,0
0,0
23.050,0
23.476,0
23.746,0
24.026,0
0,0
0,0
246,0
0,0
246,0
266,0
276,0
296,0
005 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pel aporan/Monitoring dan Evaluasi
OU
246,0
246,0
0,0
0,0
246,0
0,0
246,0
266,0
276,0
994 Layanan Perkantoran
OP
21.505,0
19.601,0
0,0
3.007,0
0,0
22.608,0
23.000,0
23.250,0
23.500,0
21.505,0
19.601,0
0,0
3.007,0
0,0
22.608,0
23.000,0
23.250,0
23.500,0 Pusat
196,0
0,0
0,0
196,0
0,0
196,0
210,0
220,0
230,0
196,0
0,0
0,0
196,0
0,0
196,0
210,0
220,0
230,0 Pusat
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas
19.755,9
18.450,5
0,0
3.208,4
0,0
21.658,9
0,0
0,0
0,0
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang teknologi pulp dan kertas
19.755,9
18.450,5
0,0
3.208,4
0,0
21.658,9
0,0
0,0
0,0
1.334,5
1.609,4
0,0
453,7
0,0
2.063,1
0,0
0,0
0,0
845,0
0,0
0,0
0,0
845,0
0,0
0,0
0,0
996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
1868
(Juta Rupiah)
OP
00 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
296,0 Pusat
001 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
OP
585,7 585,7
845,0
0,0
0,0
0,0
845,0
0,0
0,0
0,0 Pusat
002 Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri
OP
100,9
110,0
0,0
0,0
0,0
110,0
0,0
0,0
0,0
Formulir 2.3 ‐ 10
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI
(Juta Rupiah)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Jumlah
2016
(9)=(5+6+7+8)
(10)
2017
Lokasi
2018
(11)
(12)
(13)
100,9
110,0
0,0
0,0
0,0
110,0
0,0
0,0
0,0 Pusat
275,0
0,0
0,0
0,0
275,0
0,0
0,0
0,0
995 Kendaraan Bermotor
OP
0,0 0,0
275,0
0,0
0,0
0,0
275,0
0,0
0,0
0,0 Pusat
996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
OP
46,0
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
46,0
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0 Pusat
997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OP
601,9
179,4
0,0
453,7
0,0
633,1
0,0
0,0
0,0
601,9
179,4
0,0
453,7
0,0
633,1
0,0
0,0
0,0 Pusat
219,8
151,1
0,0
0,0
0,0
151,1
0,0
0,0
0,0
219,8
151,1
0,0
0,0
0,0
151,1
0,0
0,0
0,0
219,8
151,1
0,0
0,0
0,0
151,1
0,0
0,0
0,0 Pusat
2.313,2
0,0
0,0
2.313,2
0,0
2.313,2
0,0
0,0
0,0
2.313,2
0,0
0,0
2.313,2
0,0
2.313,2
0,0
0,0
0,0
00 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha 005 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pel aporan/Monitoring dan Evaluasi
OU
00 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha 003 Layanan Jasa Teknis
OU
00 Meningkatnya kemampuan LPK 004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
OU
2.313,2
0,0
0,0
2.313,2
0,0
2.313,2
0,0
0,0
0,0 Pusat
831,0
618,0
0,0
213,0
0,0
831,0
0,0
0,0
0,0
831,0
618,0
0,0
213,0
0,0
831,0
0,0
0,0
0,0
831,0
618,0
0,0
213,0
0,0
831,0
0,0
0,0
0,0 Pusat
15.057,4
16.072,0
0,0
228,5
0,0
16.300,5
0,0
0,0
0,0
15.057,4
16.072,0
0,0
228,5
0,0
16.300,5
0,0
0,0
0,0
15.057,4
16.072,0
0,0
228,5
0,0
16.300,5
0,0
0,0
0,0 Pusat
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan
15.158,9
14.607,6
0,0
2.382,3
0,0
16.989,9
44.258,0
46.470,9
48.794,4
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Hasil Perkebunan
15.158,9
14.607,6
0,0
2.382,3
0,0
16.989,9
44.258,0
46.470,9
48.794,4
00 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk
486,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
1.316,3
1.382,1
1.451,2
00 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Pulp Kertas 994 Layanan Perkantoran
1869
Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kode
OP
Formulir 2.3 ‐ 11
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI Kode (1)
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
meningkatkan daya saing industri 001 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
OU
00 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha 002 Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri
OU
00 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
486,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
1.316,3
1.382,1
1.451,2 1.451,2 Pusat
486,0
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
1.316,3
1.382,1
85,1
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
345,9
363,2
381,3
85,1
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
345,9
363,2
381,3
85,1
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
345,9
363,2
2.748,7
533,0
0,0
1.967,0
0,0
2.500,0
27.307,7
28.673,1
30.106,7
381,3 Pusat
0,0
0,0
1.500,0
0,0
1.500,0
2.021,8
2.122,9
2.229,0
003 Layanan Jasa Teknis
OU
1.077,2 1.077,2
0,0
0,0
1.500,0
0,0
1.500,0
2.021,8
2.122,9
2.229,0 Pusat
004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
OU
1.266,9
533,0
0,0
467,0
0,0
1.000,0
3.120,9
3.276,9
3.440,8
1.266,9
533,0
0,0
467,0
0,0
1.000,0
3.120,9
3.276,9
997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OU
283,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19.519,0
20.495,0
21.519,7
283,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19.519,0
20.495,0
21.519,7 Pusat
121,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.646,0
2.778,3
998 Gedung/Bangunan
OU
00 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Ind. Hasil Perkebunan 005 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pel aporan/Monitoring dan Evaluasi
OU
994 Layanan Perkantoran
OP
995 Kendaraan Bermotor
OP
996 Perangkat Pengolah Data dan
OP
3.440,8 Pusat
2.917,2
121,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.646,0
2.778,3
11.839,1
13.174,6
0,0
415,3
0,0
13.589,9
15.288,2
16.052,6
16.855,2
2.917,2 Pusat
223,8
366,9
0,0
0,0
0,0
366,9
520,5
546,5
573,8
223,8
366,9
0,0
0,0
0,0
366,9
520,5
546,5
573,8 Pusat
11.541,7
12.807,7
0,0
415,3
0,0
13.223,0
14.115,5
14.821,3
15.562,3
11.541,7
12.807,7
0,0
415,3
0,0
13.223,0
14.115,5
14.821,3
15.562,3 Pusat
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
456,4
479,3
503,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
456,4
479,3
503,2 Pusat
73,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
195,8
205,6
215,9 Formulir 2.3 ‐ 12
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI Kode (1)
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
Komunikasi
1870
73,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
195,8
205,6
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Logam dan Mesin
23.016,8
17.281,2
0,0
5.510,0
0,0
22.791,2
29.335,0
34.689,0
36.989,0
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Logam Mesin
23.016,8
17.281,2
0,0
5.510,0
0,0
22.791,2
29.335,0
34.689,0
36.989,0
310,2
600,0
0,0
0,0
0,0
600,0
682,0
716,0
752,0
310,2
600,0
0,0
0,0
0,0
600,0
682,0
716,0
752,0
00 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 001 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
OP
00 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha 002 Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri
OP
00 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
215,9 Pusat
310,2
600,0
0,0
0,0
0,0
600,0
682,0
716,0
752,0 Pusat
313,2
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
479,0
503,0
528,0
313,2
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
479,0
503,0
528,0
313,2
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
479,0
503,0
5.030,7
420,0
0,0
3.985,6
0,0
4.405,6
7.595,0
12.249,0
13.427,0
528,0 Pusat
0,0
0,0
2.600,0
0,0
2.600,0
3.445,0
3.617,0
3.798,0
013 Layanan Jasa Teknis
OU
2.437,2 2.437,2
0,0
0,0
2.600,0
0,0
2.600,0
3.445,0
3.617,0
3.798,0 Pusat
014 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
OU
1.215,6
296,4
0,0
503,6
0,0
800,0
1.694,0
1.779,0
1.868,0
1.215,6
296,4
0,0
503,6
0,0
800,0
1.694,0
1.779,0
1.868,0 Pusat
997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OP
1.104,6
123,6
0,0
682,0
0,0
805,6
1.307,0
3.835,0
5.226,0
1.104,6
123,6
0,0
682,0
0,0
805,6
1.307,0
3.835,0
5.226,0 Pusat
273,3
0,0
0,0
200,0
0,0
200,0
1.149,0
3.018,0
2.535,0
998 Gedung/Bangunan
OP
00 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Logam Mesin 015 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pel
OU
273,3
0,0
0,0
200,0
0,0
200,0
1.149,0
3.018,0
17.362,7
15.961,2
0,0
1.524,4
0,0
17.485,6
20.579,0
21.221,0
22.282,0
2.535,0 Pusat
281,2
280,0
0,0
0,0
0,0
280,0
438,0
460,0
483,0 Formulir 2.3 ‐ 13
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI Kode (1)
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
aporan/Monitoring dan Evaluasi 281,2
280,0
0,0
0,0
0,0
280,0
438,0
460,0
16.544,1
15.681,2
0,0
1.374,4
0,0
17.055,6
19.580,0
20.559,0
21.587,0
16.544,1
15.681,2
0,0
1.374,4
0,0
17.055,6
19.580,0
20.559,0
21.587,0 Pusat
375,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
396,0
0,0
0,0
375,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
396,0
0,0
0,0 Pusat
162,4
0,0
0,0
150,0
0,0
150,0
165,0
202,0
212,0
162,4
0,0
0,0
150,0
0,0
150,0
165,0
202,0
212,0 Pusat
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik
20.574,9
17.321,1
0,0
7.145,9
0,0
24.467,0
23.012,1
25.038,3
27.542,1
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Keramik
20.574,9
17.321,1
0,0
7.145,9
0,0
24.467,0
23.012,1
25.038,3
27.542,1
535,2
864,5
0,0
0,0
0,0
864,5
1.021,9
1.124,1
1.236,5
535,2
864,5
0,0
0,0
0,0
864,5
1.021,9
1.124,1
1.236,5 1.236,5 Pusat
994 Layanan Perkantoran
OP
995 Kendaraan Bermotor
OP
996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
1871
OP
00 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 001 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
OU
00 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha 002 Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri
OU
00 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha 003 Layanan Jasa Teknis
OU
004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
OU
997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OU
483,0 Pusat
535,2
864,5
0,0
0,0
0,0
864,5
1.021,9
1.124,1
153,3
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
235,8
259,4
285,3
153,3
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
235,8
259,4
285,3
153,3
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
235,8
259,4
285,3 Pusat
4.895,5
373,5
0,0
5.343,2
0,0
5.716,7
6.052,7
6.657,9
7.323,7
3.080,9
0,0
0,0
3.930,3
0,0
3.930,3
3.458,7
3.804,5
4.185,0 4.185,0 Pusat
3.080,9
0,0
0,0
3.930,3
0,0
3.930,3
3.458,7
3.804,5
893,1
373,5
0,0
1.135,5
0,0
1.509,0
786,1
864,7
951,1
893,1
373,5
0,0
1.135,5
0,0
1.509,0
786,1
864,7
951,1 Pusat
921,5
0,0
0,0
277,4
0,0
277,4
1.807,9
1.988,7
2.187,6
Formulir 2.3 ‐ 14
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI
(Juta Rupiah)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
00 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Keramik
1872
Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kode
Jumlah
2016
2017
2018
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
921,5
0,0
0,0
277,4
0,0
277,4
1.807,9
1.988,7
2.187,6 Pusat
14.990,9
15.983,1
0,0
1.802,7
0,0
17.785,8
15.701,7
16.996,9
18.696,6
338,8
0,0
0,0
0,0
338,8
314,4
345,9
380,5
005 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pel aporan/Monitoring dan Evaluasi
OU
247,8
247,8
338,8
0,0
0,0
0,0
338,8
314,4
345,9
994 Layanan Perkantoran
OP
14.411,5
15.644,3
0,0
1.599,3
0,0
17.243,6
14.901,5
16.391,6
18.030,8
14.411,5
15.644,3
0,0
1.599,3
0,0
17.243,6
14.901,5
16.391,6
18.030,8 Pusat
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
380,5 Pusat
995 Kendaraan Bermotor
OP
220,0 220,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
OP
111,6
0,0
0,0
203,4
0,0
203,4
235,8
259,4
285,3
111,6
0,0
0,0
203,4
0,0
203,4
235,8
259,4
285,3 Pusat
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bahan dan Barang Teknik
40.083,1
19.117,0
0,0
22.500,5
0,0
41.617,5
51.420,6
53.991,5
57.008,9
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Bahan dan Barang Teknik
40.083,1
19.117,0
0,0
22.500,5
0,0
41.617,5
51.420,6
53.991,5
57.008,9
516,6
600,0
0,0
0,0
0,0
600,0
661,5
694,6
729,3
516,6
600,0
0,0
0,0
0,0
600,0
661,5
694,6
729,3
516,6
600,0
0,0
0,0
0,0
600,0
661,5
694,6
729,3 Pusat
699,3
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
826,9
868,2
911,6
699,3
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
826,9
868,2
911,6
00 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 001 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
OU
00 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha 002 Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri
OU
00 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha 003 Layanan Jasa Teknis
OU
0,0 0,0 Pusat
699,3
750,0
0,0
0,0
0,0
750,0
826,9
868,2
13.659,5
62,5
0,0
14.788,7
0,0
14.851,2
20.947,5
21.994,9
23.094,6
911,6 Pusat
12.497,6
0,0
0,0
13.700,0
0,0
13.700,0
15.435,0
16.206,8
17.017,1 Formulir 2.3 ‐ 15
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI Kode
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
(1)
(2)
(3)
997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OU
00 Meningkatnya kemampuan LPK 004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
OU
00 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Bahan Barang Teknik
1873
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
(4)
(5)
(6)
PNBP+BLU
SBSN
(7)
(8)
Jumlah
2016
2017
2018
(9)=(5+6+7+8)
Lokasi
(10)
(11)
(12)
12.497,6
0,0
0,0
13.700,0
0,0
13.700,0
15.435,0
16.206,8
17.017,1 Pusat
(13)
1.161,9
62,5
0,0
1.088,7
0,0
1.151,2
5.512,5
5.788,1
6.077,5
1.161,9
62,5
0,0
1.088,7
0,0
1.151,2
5.512,5
5.788,1
6.077,5 Pusat
4.697,1
381,1
0,0
4.030,2
0,0
4.411,3
5.767,2
6.055,5
6.676,2
4.697,1
381,1
0,0
4.030,2
0,0
4.411,3
5.767,2
6.055,5
6.676,2
4.697,1
381,1
0,0
4.030,2
0,0
4.411,3
5.767,2
6.055,5
6.676,2 Pusat
20.510,7
17.323,5
0,0
3.681,6
0,0
21.005,1
23.217,5
24.378,3
25.597,2
303,3
0,0
141,8
0,0
445,1
490,6
515,1
540,9
005 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pel aporan/Monitoring dan Evaluasi
OU
438,3
438,3
303,3
0,0
141,8
0,0
445,1
490,6
515,1
994 Layanan Perkantoran
OP
19.704,8
17.020,1
0,0
2.689,8
0,0
19.709,9
21.777,1
22.866,0
24.009,3
19.704,8
17.020,1
0,0
2.689,8
0,0
19.709,9
21.777,1
22.866,0
24.009,3 Pusat
275,1
0,0
0,0
400,0
0,0
400,0
441,0
463,0
995 Kendaraan Bermotor
OP
996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
OP
540,9 Pusat
486,0
275,1
0,0
0,0
400,0
0,0
400,0
441,0
463,0
486,0 Pusat
92,5
0,0
0,0
450,0
0,0
450,0
508,8
534,2
561,0
92,5
0,0
0,0
450,0
0,0
450,0
508,8
534,2
561,0 Pusat
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
26.323,7
15.572,5
0,0
11.756,8
0,0
27.329,3
27.213,7
29.602,5
33.228,6
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi pencegahan pencemaran industri
26.323,7
15.572,5
0,0
11.756,8
0,0
27.329,3
27.213,7
29.602,5
33.228,6
26.323,7
15.572,5
0,0
11.756,8
0,0
27.329,3
27.213,7
29.602,5
33.228,6
875,0
718,0
0,0
0,0
0,0
718,0
800,0
800,0
900,0
875,0
718,0
0,0
0,0
0,0
718,0
800,0
800,0
900,0 Pusat
6.905,9
0,0
0,0
7.431,1
0,0
7.431,1
7.936,6
8.467,4
00 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 001 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
003 Layanan Jasa Teknis
OP
OP
9.024,7 Formulir 2.3 ‐ 16
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI
(Juta Rupiah)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
005 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pel aporan/Monitoring dan Evaluasi
1874
OP
OP
Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kode
Jumlah
2016
2017
2018
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
6.905,9
0,0
0,0
7.431,1
0,0
7.431,1
7.936,6
8.467,4
9.024,7 Pusat
1.088,6
200,0
0,0
553,6
0,0
753,6
553,6
553,6
853,6
1.088,6
200,0
0,0
553,6
0,0
753,6
553,6
553,6
853,6 Pusat
710,3
300,0
0,0
125,4
0,0
425,4
125,4
525,4
625,4
710,3
300,0
0,0
125,4
0,0
425,4
125,4
525,4
625,4 Pusat
14.711,2
14.322,5
0,0
1.646,5
0,0
15.969,0
15.765,7
17.223,7
19.792,4 19.792,4 Pusat
994 Layanan Perkantoran
OP
14.711,2
14.322,5
0,0
1.646,5
0,0
15.969,0
15.765,7
17.223,7
996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
OP
34,0
0,0
0,0
34,0
0,0
34,0
34,0
34,0
34,0
0,0
0,0
34,0
0,0
34,0
34,0
34,0
997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OP
1.998,5
32,0
0,0
1.966,3
0,0
1.998,3
1.998,5
1.998,5
1.998,5
1.998,5
32,0
0,0
1.966,3
0,0
1.998,3
1.998,5
1.998,5
1.998,5 Pusat
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik
21.498,3
19.858,3
0,0
2.429,9
0,0
22.288,2
24.110,0
24.740,0
25.475,0
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Kerajinan Batik
21.498,3
19.858,3
0,0
2.429,9
0,0
22.288,2
24.110,0
24.740,0
25.475,0
850,0
800,0
0,0
0,0
0,0
800,0
900,0
950,0
1.000,0
850,0
800,0
0,0
0,0
0,0
800,0
900,0
950,0
1.000,0 1.000,0 Pusat
00 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 001 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
OU
00 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha 002 Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri
OU
00 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha 003 Layanan Jasa Teknis
OU
34,0 34,0 Pusat
850,0
800,0
0,0
0,0
0,0
800,0
900,0
950,0
225,8
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
300,0
350,0
400,0
225,8
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
300,0
350,0
400,0
225,8
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
300,0
350,0
3.393,5
900,0
0,0
1.329,9
0,0
2.229,9
3.375,0
3.425,0
3.475,0
400,0 Pusat
1.811,7
0,0
0,0
1.000,0
0,0
1.000,0
1.850,0
1.900,0
1.950,0 Formulir 2.3 ‐ 17
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI
(Juta Rupiah)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OU
OU
Jumlah
2016
2017
2018
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
1.811,7
0,0
0,0
1.000,0
0,0
1.000,0
1.850,0
1.900,0
1.950,0 Pusat
1.135,6
800,0
0,0
100,0
0,0
900,0
1.250,0
1.300,0
1.350,0
1.135,6
800,0
0,0
100,0
0,0
900,0
1.250,0
1.300,0
1.350,0 Pusat
446,2
100,0
0,0
229,9
0,0
329,9
275,0
225,0
175,0
446,2
100,0
0,0
229,9
0,0
329,9
275,0
225,0
17.029,1
17.958,3
0,0
1.100,0
0,0
19.058,3
19.535,0
20.015,0
20.600,0
275,0
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
350,0
400,0
450,0
275,0
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
350,0
400,0
450,0 Pusat
16.604,1
17.458,3
0,0
900,0
0,0
18.358,3
18.500,0
19.100,0
19.700,0
16.604,1
17.458,3
0,0
900,0
0,0
18.358,3
18.500,0
19.100,0
19.700,0 Pusat
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
385,0
265,0
250,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
385,0
265,0
250,0 Pusat
150,0
50,0
0,0
200,0
0,0
250,0
300,0
250,0
200,0
150,0
50,0
0,0
200,0
0,0
250,0
300,0
250,0
200,0 Pusat
Riset dan Standardisasi Bidang Industri
134.748,2
111.629,4
0,0
40.216,4
0,0
151.845,7
195.935,3
207.403,3
220.575,4
01 Terlaksananya kegiatan riset dan standardisasi industri yang berkualitas
134.748,2
111.629,4
0,0
40.216,4
0,0
151.845,7
195.935,3
207.403,3
220.575,4
383,7
575,0
0,0
0,0
0,0
575,0
879,7
899,7
944,6
383,7
575,0
0,0
0,0
0,0
575,0
879,7
899,7
944,6
00 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Kerajinan dan Batik 005 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pel aporan/Monitoring dan Evaluasi
OU
994 Layanan Perkantoran
OP
995 Kendaraan Bermotor
OP
996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
3986
Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kode
OP
00 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Aceh yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 001 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
OU
00 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Aceh kepada dunia usah 003 Layanan Jasa Teknis
OU
175,0 Pusat
383,7
575,0
0,0
0,0
0,0
575,0
879,7
899,7
1.464,5
489,0
0,0
1.114,9
0,0
1.603,9
2.462,1
2.688,3
3.528,4
944,6 Pusat
937,4
65,0
0,0
1.093,9
0,0
1.158,9
1.381,5
1.450,6
1.903,9 Formulir 2.3 ‐ 18
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI
(Juta Rupiah)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
OU
00 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Aceh 005 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pel aporan/Monitoring dan Evaluasi
OU
994 Layanan Perkantoran
OP
997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OP
00 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Medan yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 001 Hasil Kajian/ Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
OU
00 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Medan kepada dunia usah 003 Layanan Jasa Teknis
004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
OU
OU
01 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Medan 005 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pel
OU
Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kode
Jumlah
2016
2017
2018
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
937,4
65,0
0,0
1.093,9
0,0
1.158,9
1.381,5
1.450,6
1.903,9 Pusat
527,1
424,0
0,0
21,0
0,0
445,0
1.080,6
1.237,7
1.624,5
527,1
424,0
0,0
21,0
0,0
445,0
1.080,6
1.237,7
1.624,5 Pusat
7.892,5
8.663,4
0,0
91,7
0,0
8.755,1
13.647,1
17.820,0
18.418,5
344,9
200,0
0,0
62,7
0,0
262,7
486,5
510,8
643,6
344,9
200,0
0,0
62,7
0,0
262,7
486,5
510,8
643,6 Pusat
7.372,6
8.448,4
0,0
29,0
0,0
8.477,4
9.164,0
11.714,0
12.300,0
7.372,6
8.448,4
0,0
29,0
0,0
8.477,4
9.164,0
11.714,0
12.300,0 Pusat
175,0
15,0
0,0
0,0
0,0
15,0
3.996,6
5.595,2
5.474,9
175,0
15,0
0,0
0,0
0,0
15,0
3.996,6
5.595,2
5.474,9 Pusat
310,8
450,0
0,0
0,0
0,0
450,0
450,0
7.200,0
8.000,0
310,8
450,0
0,0
0,0
0,0
450,0
450,0
7.200,0
8.000,0
310,8
450,0
0,0
0,0
0,0
450,0
450,0
7.200,0
8.000,0 Pusat
3.464,5
0,0
0,0
4.281,8
0,0
4.281,8
4.722,7
5.195,0
5.714,5
2.685,1
0,0
0,0
3.696,8
0,0
3.696,8
4.079,2
4.487,1
4.935,9
2.685,1
0,0
0,0
3.696,8
0,0
3.696,8
4.079,2
4.487,1
4.935,9 Pusat
779,4
0,0
0,0
585,0
0,0
585,0
643,5
707,9
778,6
779,4
0,0
0,0
585,0
0,0
585,0
643,5
707,9
14.380,1
11.680,8
0,0
1.276,0
0,0
12.956,8
14.242,5
15.667,7
17.234,4
778,6 Pusat
213,7
0,0
0,0
158,0
0,0
158,0
173,8
191,2
210,3 Formulir 2.3 ‐ 19
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI Kode (1)
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
aporan/Monitoring dan Evaluasi 213,7
0,0
0,0
158,0
0,0
158,0
173,8
191,2
210,3 Pusat
13.360,9
11.429,4
0,0
705,0
0,0
12.134,4
13.615,3
14.976,8
16.474,5 16.474,5 Pusat
994 Layanan Perkantoran
OP
13.360,9
11.429,4
0,0
705,0
0,0
12.134,4
13.615,3
14.976,8
996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
OP
0,0
0,0
0,0
124,9
0,0
124,9
137,4
151,2
0,0
0,0
0,0
124,9
0,0
124,9
137,4
151,2
166,3 Pusat
997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OP
805,5
251,4
0,0
288,1
0,0
539,5
316,0
348,5
383,3
805,5
251,4
0,0
288,1
0,0
539,5
316,0
348,5
383,3 Pusat
674,6
353,4
0,0
482,7
0,0
836,1
1.050,0
1.130,0
1.260,0
604,5
323,8
0,0
482,7
0,0
806,5
850,0
900,0
980,0
604,5
323,8
0,0
482,7
0,0
806,5
850,0
900,0
980,0 Pusat
70,2
29,6
0,0
0,0
0,0
29,6
200,0
230,0
280,0
70,2
29,6
0,0
0,0
0,0
29,6
200,0
230,0
280,0 Pusat
2.598,7
287,8
0,0
2.214,6
0,0
2.502,4
3.200,0
3.700,0
4.300,0
1.855,6
0,0
0,0
1.715,6
0,0
1.715,6
1.950,0
2.200,0
2.500,0
01 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Padang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 001 Hasil Kajian/ Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
OU
002 Hasil Rekayasa Mesin/ Peralatan Teknologi Industri
OU
01 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Padang kepada dunia usah 003 Layanan Jasa Teknis
OU
004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri
OU
01 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Padang 005 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pel aporan/Monitoring/ Evaluasi
OU
166,3
1.855,6
0,0
0,0
1.715,6
0,0
1.715,6
1.950,0
2.200,0
2.500,0 Pusat
743,1
287,8
0,0
499,0
0,0
786,8
1.250,0
1.500,0
1.800,0
743,1
287,8
0,0
499,0
0,0
786,8
1.250,0
1.500,0
1.800,0 Pusat
8.286,3
9.839,5
0,0
1.574,5
0,0
11.414,0
12.490,0
13.570,0
16.050,0
420,7
459,7
0,0
90,6
0,0
550,3
700,0
750,0
820,0
420,7
459,7
0,0
90,6
0,0
550,3
700,0
750,0
820,0 Pusat Formulir 2.3 ‐ 20
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI Kode (1)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output (2)
994 Layanan Perkantoran
996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
OP
OP
OP
002 Hasil Rekayasa Mesin/ Peralatan Teknologi Industri
OU
OU
01 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Palembang kepada dunia usah 003 Layanan Jasa Teknis
OU
Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Jenis Output
01 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Palembang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 001 Hasil Kajian/ Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
(Juta Rupiah)
Jumlah
2016
2017
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
Lokasi
2018 (12)
(13)
6.890,3
9.080,7
0,0
0,0
0,0
9.080,7
9.200,0
9.700,0
10.500,0
6.890,3
9.080,7
0,0
0,0
0,0
9.080,7
9.200,0
9.700,0
10.500,0 Pusat
119,2
70,0
0,0
0,0
0,0
70,0
90,0
120,0
230,0
119,2
70,0
0,0
0,0
0,0
70,0
90,0
120,0
230,0 Pusat
856,0
229,1
0,0
1.483,9
0,0
1.713,0
2.500,0
3.000,0
4.500,0 4.500,0 Pusat
856,0
229,1
0,0
1.483,9
0,0
1.713,0
2.500,0
3.000,0
654,5
680,0
0,0
0,0
0,0
680,0
748,0
822,8
905,1
654,5
650,0
0,0
0,0
0,0
650,0
715,0
786,5
865,2
654,5
650,0
0,0
0,0
0,0
650,0
715,0
786,5
865,2 Pusat
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
30,0
33,0
36,3
39,9
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
30,0
33,0
36,3
2.551,9
223,1
0,0
2.704,7
0,0
2.927,8
2.670,2
2.937,6
3.231,4
39,9 Pusat
1.810,9
0,0
0,0
1.467,0
0,0
1.467,0
1.613,3
1.775,1
1.952,6
1.810,9
0,0
0,0
1.467,0
0,0
1.467,0
1.613,3
1.775,1
1.952,6 Pusat
0,0
0,0
496,5
0,0
496,5
546,2
600,8
004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri
OU
411,0 411,0
0,0
0,0
496,5
0,0
496,5
546,2
600,8
660,8 Pusat
997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OP
330,0
223,1
0,0
741,2
0,0
964,3
510,7
561,8
618,0
02 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Palembang 005 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pel aporan/Monitoring/ Evaluasi
OU
660,8
330,0
223,1
0,0
741,2
0,0
964,3
510,7
561,8
9.266,9
10.108,0
0,0
51,2
0,0
10.159,2
11.175,2
12.292,7
13.521,9
618,0 Pusat
109,2
132,0
0,0
0,0
0,0
132,0
145,2
159,7
175,7
Formulir 2.3 ‐ 21
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI
(Juta Rupiah)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
994 Layanan Perkantoran
OP
996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
OP
02 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Lampung yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 001 Hasil Kajian/ Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
OU
02 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Lampung kepada dunia usah 003 Layanan Jasa Teknis
OU
004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri
OU
995 Kendaraan Bermotor
OP
997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OP
02 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Lampung 005 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pel aporan/Monitoring dan Evaluasi
994 Layanan Perkantoran
OU
OP
Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kode
Jumlah
2016
2017
2018
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
109,2
132,0
0,0
0,0
0,0
132,0
145,2
159,7
175,7 Pusat
9.076,7
9.976,0
0,0
0,0
0,0
9.976,0
10.973,6
12.071,0
13.278,1
9.076,7
9.976,0
0,0
0,0
0,0
9.976,0
10.973,6
12.071,0
13.278,1 Pusat
81,0
0,0
0,0
51,2
0,0
51,2
56,3
62,0
68,1
81,0
0,0
0,0
51,2
0,0
51,2
56,3
62,0
264,3
325,0
0,0
0,0
0,0
325,0
703,5
738,6
775,6
68,1 Pusat
264,3
325,0
0,0
0,0
0,0
325,0
703,5
738,6
775,6
264,3
325,0
0,0
0,0
0,0
325,0
703,5
738,6
4.522,1
955,0
0,0
7.176,0
0,0
8.131,0
10.412,3
10.565,3
11.443,6
775,6 Pusat
4.027,7
615,0
0,0
4.421,0
0,0
5.036,0
7.935,9
8.332,6
8.749,3
4.027,7
615,0
0,0
4.421,0
0,0
5.036,0
7.935,9
8.332,6
8.749,3 Pusat
341,2
130,0
0,0
555,0
0,0
685,0
1.426,4
1.497,7
1.572,6
341,2
130,0
0,0
555,0
0,0
685,0
1.426,4
1.497,7
1.572,6 Pusat
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
350,0
0,0
350,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
350,0
0,0
350,0 Pusat
153,2
210,0
0,0
2.200,0
0,0
2.410,0
700,0
735,0
771,7
153,2
210,0
0,0
2.200,0
0,0
2.410,0
700,0
735,0
771,7 Pusat
6.468,2
6.956,0
0,0
930,0
0,0
7.886,0
9.249,2
9.697,5
10.077,4
317,0
30,0
0,0
0,0
0,0
30,0
436,5
458,4
481,3
317,0
30,0
0,0
0,0
0,0
30,0
436,5
458,4
481,3 Pusat
6.083,2
6.926,0
0,0
930,0
0,0
7.856,0
8.703,9
9.139,1
9.596,1 Formulir 2.3 ‐ 22
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI
(Juta Rupiah)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
OP
02 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Surabaya yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 001 Hasil Kajian/ Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
OU
02 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Surabaya kepada dunia usah
Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kode
Jumlah
2016
2017
2018
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
6.083,2
6.926,0
0,0
930,0
0,0
7.856,0
8.703,9
9.139,1
9.596,1 Pusat
68,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
108,8
100,0
0,0
68,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
108,8
100,0
0,0 Pusat
466,6
450,3
0,0
0,0
0,0
450,3
628,4
659,8
692,8
466,6
450,3
0,0
0,0
0,0
450,3
628,4
659,8
692,8
466,6
450,3
0,0
0,0
0,0
450,3
628,4
659,8
692,8 Pusat
6.372,8
687,3
0,0
5.555,7
0,0
6.243,0
8.637,2
16.514,9
10.851,8
0,0
0,0
3.828,1
0,0
3.828,1
4.022,1
4.227,1
4.435,1
003 Layanan Jasa Teknis
OU
3.489,1 3.489,1
0,0
0,0
3.828,1
0,0
3.828,1
4.022,1
4.227,1
4.435,1 Pusat
004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri
OU
1.332,1
387,6
0,0
1.346,9
0,0
1.734,5
2.022,2
2.154,5
2.269,3
1.332,1
387,6
0,0
1.346,9
0,0
1.734,5
2.022,2
2.154,5
2.269,3 Pusat
0,0
0,0
200,0
0,0
200,0
0,0
0,0
995 Kendaraan Bermotor
OP
0,0 0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
200,0
0,0
0,0
997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OP
1.551,6
299,7
0,0
180,7
0,0
480,4
2.592,9
10.133,3
03 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Surabaya
350,0 350,0 Pusat 3.797,4
1.551,6
299,7
0,0
180,7
0,0
480,4
2.592,9
10.133,3
11.752,6
10.593,6
0,0
2.559,2
0,0
13.152,8
17.142,9
14.211,6
16.576,7
3.797,4 Pusat
59,9
0,0
30,1
0,0
90,0
123,5
129,7
136,1
005 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pel aporan/Monitoring dan Evaluasi
OU
88,9
88,9
59,9
0,0
30,1
0,0
90,0
123,5
129,7
994 Layanan Perkantoran
OP
11.558,7
10.533,7
0,0
1.265,1
0,0
11.798,8
12.819,4
13.881,9
14.966,0
11.558,7
10.533,7
0,0
1.265,1
0,0
11.798,8
12.819,4
13.881,9
14.966,0 Pusat
0,0
0,0
0,0
164,0
0,0
164,0
200,0
200,0
996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
OP
136,1 Pusat
200,0 Formulir 2.3 ‐ 23
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI
(Juta Rupiah)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
998 Gedung/ Bangunan
OP
03 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Samarinda yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 001 Hasil Kajian/ Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
002 Hasil Rekayasa Mesin/ Peralatan Teknologi Industri
OU
OU
03 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Samarinda kepada dunia usah 003 Layanan Jasa Teknis
OU
Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kode
Jumlah
2016
2017
2018
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
0,0
0,0
0,0
164,0
0,0
164,0
200,0
200,0
105,0
0,0
0,0
1.100,0
0,0
1.100,0
4.000,0
0,0
Lokasi (13)
200,0 Pusat 1.274,6
105,0
0,0
0,0
1.100,0
0,0
1.100,0
4.000,0
0,0
549,1
800,0
0,0
0,0
0,0
800,0
1.120,0
1.120,0
1.120,0
1.274,6 Pusat
401,4
600,0
0,0
0,0
0,0
600,0
840,0
840,0
840,0
401,4
600,0
0,0
0,0
0,0
600,0
840,0
840,0
840,0 Pusat
147,7
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
280,0
280,0
280,0
147,7
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
280,0
280,0
3.094,6
713,1
0,0
2.513,4
0,0
3.226,5
4.458,0
3.875,6
3.875,6
280,0 Pusat
1.754,3
0,1
0,0
1.299,1
0,0
1.299,2
2.075,0
2.075,0
2.075,0
1.754,3
0,1
0,0
1.299,1
0,0
1.299,2
2.075,0
2.075,0
2.075,0 Pusat
0,0
150,0
0,0
800,0
830,0
830,0
004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri
OU
567,9
650,0
567,9
650,0
0,0
150,0
0,0
800,0
830,0
830,0
830,0 Pusat
997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OP
772,4
63,0
0,0
1.064,3
0,0
1.127,3
1.553,0
970,6
970,6
03 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Samarinda
830,0
772,4
63,0
0,0
1.064,3
0,0
1.127,3
1.553,0
970,6
7.697,2
8.112,5
0,0
1.761,6
0,0
9.874,1
9.010,0
9.010,0
9.010,0
970,6 Pusat
408,4
0,0
0,0
0,0
408,4
250,0
250,0
250,0
005 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pel aporan/Monitoring dan Evaluasi
OU
224,2
224,2
408,4
0,0
0,0
0,0
408,4
250,0
250,0
994 Layanan Perkantoran
OP
7.323,0
7.389,8
0,0
1.711,6
0,0
9.101,4
8.760,0
8.760,0
8.760,0
7.323,0
7.389,8
0,0
1.711,6
0,0
9.101,4
8.760,0
8.760,0
8.760,0 Pusat
0,0
132,0
0,0
50,0
0,0
182,0
0,0
0,0
996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
OP
250,0 Pusat
0,0 Formulir 2.3 ‐ 24
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI
(Juta Rupiah)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
998 Gedung/ Bangunan
OP
03 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Pontianak yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 001 Hasil Kajian/ Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
002 Hasil Rekayasa Mesin/ Peralatan Teknologi Industri
OU
OU
03 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Pontianak kepada dunia usah 003 Layanan Jasa Teknis
OU
004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri
OU
995 Kendaraan Bermotor
OP
997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OP
04 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Pontianak 005 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pel aporan/Monitoring dan Evaluasi
994 Layanan Perkantoran
OU
OP
Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kode
Jumlah
2016
(9)=(5+6+7+8)
(10)
2017
Lokasi
2018
(11)
(12)
(13)
0,0
132,0
0,0
50,0
0,0
182,0
0,0
0,0
0,0 Pusat
150,0
182,4
0,0
0,0
0,0
182,4
0,0
0,0
0,0
150,0
182,4
0,0
0,0
0,0
182,4
0,0
0,0
257,0
191,8
0,0
0,0
0,0
191,8
263,3
280,6
288,6
0,0 Pusat
257,0
187,9
0,0
0,0
0,0
187,9
259,0
275,1
282,6
257,0
187,9
0,0
0,0
0,0
187,9
259,0
275,1
282,6 Pusat
0,0
3,9
0,0
0,0
0,0
3,9
4,3
5,5
6,0
0,0
3,9
0,0
0,0
0,0
3,9
4,3
5,5
2.678,2
765,5
0,0
2.658,6
0,0
3.424,1
6.189,2
5.237,4
5.473,2
6,0 Pusat
1.918,7
0,0
0,0
2.232,6
0,0
2.232,6
2.335,0
2.420,0
2.533,7
1.918,7
0,0
0,0
2.232,6
0,0
2.232,6
2.335,0
2.420,0
2.533,7 Pusat
267,9
512,2
0,0
136,6
0,0
648,8
1.776,4
1.857,1
1.937,5
267,9
512,2
0,0
136,6
0,0
648,8
1.776,4
1.857,1
1.937,5 Pusat
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
700,0
0,0
0,0 Pusat
491,7
253,3
0,0
289,5
0,0
542,8
1.377,8
960,3
1.002,0
491,7
253,3
0,0
289,5
0,0
542,8
1.377,8
960,3
1.002,0 Pusat
6.845,3
7.608,3
0,0
0,0
0,0
7.608,3
12.754,5
9.823,6
13.069,4
113,3
156,6
0,0
0,0
0,0
156,6
184,6
193,0
201,5
113,3
156,6
0,0
0,0
0,0
156,6
184,6
193,0
201,5 Pusat
6.731,9
7.265,6
0,0
0,0
0,0
7.265,6
8.092,9
8.460,7
8.828,6 Formulir 2.3 ‐ 25
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI
(Juta Rupiah)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
998 Gedung/ Bangunan
OP
OP
04 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Banjarbaru yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 001 Hasil Kajian/ Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
OU
04 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Banjarbaru kepada dunia usah 003 Layanan Jasa Teknis
OU
Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kode
Jumlah
2016
2017
2018
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
6.731,9
7.265,6
0,0
0,0
0,0
7.265,6
8.092,9
8.460,7
8.828,6 Pusat
0,0
81,1
0,0
0,0
0,0
81,1
52,1
63,7
56,9
0,0
81,1
0,0
0,0
0,0
81,1
52,1
63,7
56,9 Pusat
0,0
105,0
0,0
0,0
0,0
105,0
4.425,0
1.106,3
3.982,5 3.982,5 Pusat
0,0
105,0
0,0
0,0
0,0
105,0
4.425,0
1.106,3
298,4
375,0
0,0
0,0
0,0
375,0
497,6
550,0
650,0
298,4
375,0
0,0
0,0
0,0
375,0
497,6
550,0
650,0
298,4
375,0
0,0
0,0
0,0
375,0
497,6
550,0
2.839,6
455,3
0,0
2.426,0
0,0
2.881,3
3.350,0
3.300,0
3.750,0
650,0 Pusat
1.434,8
100,0
0,0
1.334,8
0,0
1.434,8
1.550,0
1.650,0
1.750,0
1.434,8
100,0
0,0
1.334,8
0,0
1.434,8
1.550,0
1.650,0
1.750,0 Pusat
0,0
597,9
0,0
953,2
900,0
950,0
004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri
OU
931,9
355,3
931,9
355,3
0,0
597,9
0,0
953,2
900,0
950,0
1.000,0 Pusat
997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OP
472,8
0,0
0,0
493,3
0,0
493,3
900,0
700,0
1.000,0
04 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Banjarbaru
1.000,0
472,8
0,0
0,0
493,3
0,0
493,3
900,0
700,0
8.613,4
9.403,6
0,0
236,0
0,0
9.639,6
15.080,8
11.525,0
11.850,0
1.000,0 Pusat
0,0
0,0
41,2
0,0
41,2
200,0
225,0
250,0
005 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pel aporan/Monitoring dan Evaluasi
OU
170,6
170,6
0,0
0,0
41,2
0,0
41,2
200,0
225,0
994 Layanan Perkantoran
OP
8.346,6
9.403,6
0,0
144,8
0,0
9.548,4
10.500,0
11.000,0
11.500,0
8.346,6
9.403,6
0,0
144,8
0,0
9.548,4
10.500,0
11.000,0
11.500,0 Pusat
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
995 Kendaraan Bermotor
OP
250,0 Pusat
0,0 Formulir 2.3 ‐ 26
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI
(Juta Rupiah)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
998 Gedung/ Bangunan
OP
OP
04 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Manado yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri
Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kode
2016
Jumlah (9)=(5+6+7+8)
(10)
2017
2018
(11)
(12)
(13)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
96,2
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
100,0
100,0
100,0
96,2
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
100,0
100,0
100,0 Pusat
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.280,8
0,0
0,0 Pusat
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.280,8
0,0
831,7
720,5
0,0
0,0
0,0
720,5
1.190,8
1.597,6
1.312,7
603,1
0,0
0,0
0,0
603,1
1.025,4
1.250,2
1.130,4 1.130,4 Pusat
001 Hasil Kajian/ Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
OU
694,5 694,5
603,1
0,0
0,0
0,0
603,1
1.025,4
1.250,2
002 Hasil Rekayasa Mesin/ Peralatan Teknologi Industri
OU
137,2
117,4
0,0
0,0
0,0
117,4
165,4
347,4
04 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Manado kepada dunia usah
Lokasi
0,0 Pusat
182,3
137,2
117,4
0,0
0,0
0,0
117,4
165,4
347,4
1.197,2
493,2
0,0
401,2
0,0
894,4
1.869,9
1.963,4
2.061,5
182,3 Pusat
154,5
0,0
338,6
0,0
493,1
622,9
654,1
686,8
003 Layanan Jasa Teknis
OU
556,4 556,4
154,5
0,0
338,6
0,0
493,1
622,9
654,1
686,8 Pusat
004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri
OU
366,1
325,7
0,0
62,6
0,0
388,3
512,7
538,3
565,2
366,1
325,7
0,0
62,6
0,0
388,3
512,7
538,3
565,2 Pusat
997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OP
274,8
13,0
0,0
0,0
0,0
13,0
734,3
771,0
809,5
274,8
13,0
0,0
0,0
0,0
13,0
734,3
771,0
809,5 Pusat
8.809,3
8.625,3
0,0
15,9
0,0
8.641,2
9.914,2
10.410,0
10.930,5
83,9
0,0
15,9
0,0
99,8
104,7
110,0
115,5
05 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Manado 005 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pel aporan/Monitoring dan Evaluasi
OU
90,0
90,0
83,9
0,0
15,9
0,0
99,8
104,7
110,0
994 Layanan Perkantoran
OP
8.642,8
8.439,0
0,0
0,0
0,0
8.439,0
9.702,0
10.187,1
115,5 Pusat 10.696,5 Formulir 2.3 ‐ 27
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI
(Juta Rupiah)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
OP
05 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Ambon yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri 001 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
002 Hasil Rekayasa Mesin/ Peralatan Teknologi Industri
OU
OU
05 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Ambon kepada dunia usah 003 Layanan Jasa Teknis
004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri
OU
OU
05 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji Baristand Ambon 005 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pel aporan/Monitoring dan Evaluasi
OU
994 Layanan Perkantoran
OP
997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OP
998 Gedung/Bangunan
OP
Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kode
Jumlah
2016
2017
2018
(9)=(5+6+7+8)
(10)
Lokasi
(11)
(12)
8.642,8
8.439,0
0,0
0,0
0,0
8.439,0
9.702,0
10.187,1
10.696,5 Pusat
76,5
102,4
0,0
0,0
0,0
102,4
107,5
112,9
118,5
76,5
102,4
0,0
0,0
0,0
102,4
107,5
112,9
118,5 Pusat
299,0
575,0
0,0
0,0
0,0
575,0
632,5
742,5
873,7
247,4
475,0
0,0
0,0
0,0
475,0
522,5
627,0
752,4
247,4
475,0
0,0
0,0
0,0
475,0
522,5
627,0
752,4 Pusat
51,6
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
110,0
115,5
121,3
51,6
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
110,0
115,5
121,3 Pusat
822,5
359,1
0,0
162,7
0,0
521,8
573,9
602,6
632,8
221,3
0,0
0,0
162,7
0,0
162,7
178,2
187,1
196,5
221,3
0,0
0,0
162,7
0,0
162,7
178,2
187,1
196,5 Pusat
601,2
359,1
0,0
0,0
0,0
359,1
395,7
415,5
436,3
601,2
359,1
0,0
0,0
0,0
359,1
395,7
415,5
436,3 Pusat
8.140,0
9.113,7
0,0
28,0
0,0
9.141,7
14.519,7
11.053,5
12.150,7
318,2
115,9
0,0
0,0
0,0
115,9
127,5
133,9
140,6
318,2
115,9
0,0
0,0
0,0
115,9
127,5
133,9
140,6 Pusat
7.604,8
8.997,8
0,0
0,0
0,0
8.997,8
9.897,6
10.887,3
11.976,1
7.604,8
8.997,8
0,0
0,0
0,0
8.997,8
9.897,6
10.887,3
11.976,1 Pusat
217,0
0,0
0,0
28,0
0,0
28,0
30,8
32,3
34,0 34,0 Pusat
217,0
0,0
0,0
28,0
0,0
28,0
30,8
32,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.463,8
0,0
(13)
0,0 Formulir 2.3 ‐ 28
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI
(Juta Rupiah)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
5242
Sertifikasi Industri 01 Terwujudnya Layanan Jasa Sertifikasi kepada dunia usaha 00 Terwujudnya Layanan Jasa Sertifikasi
Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kode
Jumlah (9)=(5+6+7+8)
2016
2017
(10)
(11)
Lokasi
2018 (12)
(13)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.463,8
0,0
0,0 Pusat
11.471,4
3.640,7
0,0
10.826,8
0,0
14.467,6
14.219,8
14.543,7
15.150,3
5.572,7
234,9
0,0
4.900,0
0,0
5.134,9
5.391,7
5.661,2
5.944,3
5.572,7
234,9
0,0
4.900,0
0,0
5.134,9
5.391,7
5.661,2
5.944,3
001 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pel aporan/Monitoring dan Evaluasi
OU
223,7
234,9
0,0
0,0
0,0
234,9
246,7
259,0
271,9
223,7
234,9
0,0
0,0
0,0
234,9
246,7
259,0
002 Layanan Jasa Sertifikasi
OU
5.349,0
0,0
0,0
4.900,0
0,0
4.900,0
5.145,0
5.402,3
5.672,4
5.349,0
0,0
0,0
4.900,0
0,0
4.900,0
5.145,0
5.402,3
5.672,4 Pusat
02 Meningkatnya kemampuan kelembagaan sertifikasi industri
1.946,7
475,0
0,0
3.674,7
0,0
4.149,7
4.357,5
4.575,4
4.804,1
00 Meningkatnya kemampuan kelembagaan sertifikasi industri
1.946,7
475,0
0,0
3.674,7
0,0
4.149,7
4.357,5
4.575,4
4.804,1
1.511,0
475,0
0,0
2.824,7
0,0
3.299,7
3.465,0
3.638,3
3.820,2
1.511,0
475,0
0,0
2.824,7
0,0
3.299,7
3.465,0
3.638,3
3.820,2 Pusat
435,7
0,0
0,0
850,0
0,0
850,0
892,5
937,1
003 Pengembangan Kelembagaan Sertifikasi Industri
004 Peningkatan Kemampuan SDM
OU
OU
271,9 Pusat
984,0
435,7
0,0
0,0
850,0
0,0
850,0
892,5
937,1
03 Terlayaninya operasional administrasi satker BSI
3.952,0
2.930,8
0,0
2.252,2
0,0
5.183,0
4.470,6
4.307,1
4.401,8
00 Terlayaninya operasional BSI
3.952,0
2.930,8
0,0
2.252,2
0,0
5.183,0
4.470,6
4.307,1
4.401,8
3.222,1
2.605,9
0,0
1.776,9
0,0
4.382,7
3.329,4
3.495,9
3.670,6
3.222,1
2.605,9
0,0
1.776,9
0,0
4.382,7
3.329,4
3.495,9
3.670,6 Pusat
17,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Pusat
0,0
0,0
325,3
0,0
325,3
300,0
170,0
994 Layanan Perkantoran
OP
995 Kendaraan Bermotor
OP
984,0 Pusat
996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
OP
170,8
190,0
170,8
0,0
0,0
325,3
0,0
325,3
300,0
170,0
190,0 Pusat
997 Perangkat dan Fasilitas Perkantoran
OU
216,6
0,0
0,0
150,0
0,0
150,0
450,0
250,0
150,0
Formulir 2.3 ‐ 29
B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI
(Juta Rupiah)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
998 Gedung/Bangunan
OU
TOTAL
Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Kode
Jumlah
2016
2017
2018
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
216,6
0,0
0,0
150,0
0,0
150,0
450,0
250,0
150,0 Pusat
324,7
325,0
0,0
0,0
0,0
325,0
391,2
391,2
391,2
324,7
325,0
0,0
0,0
0,0
325,0
391,2
391,2
391,2 Pusat
587.520,9
405.049,2
0,0
136.729,4
0,0
541.778,6
651.336,0
698.778,7
747.165,0
Keterangan : Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) 03 April 2014 A/N. MENTERI PERINDUSTRIAN RI SEKRETARIS JENDERAL
ANSARI BUKHARI NIP : 195502121980031001
Formulir 2.3 ‐ 30
