RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2014
U N I T K E R J A
KECAMATAN PAUH KOTA PADANG 1
SISTEMATIKA PENULISAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2014
BAB I. Pendahuluan 1.1
Latar Belakang
1.2
Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja SKPD
1.3
Proses dan Sistematika Penyusunan Renja SKPD
BAB II. Visi, Misi dan Tupoksi SKPD 1.1
Visi dan Misi dan SKPD
1.2
Tugas Pokok dan Fungsi
BAB III. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 1.1
Belanja Tidak Langsung
1.2
Belanja Langsung
BAB IV. Tujuan dan Sasaran 4.1 Tujuan Penyusunan Renja 4.2 Sasaran BAB V. Program dan Kegiatan Tahun 2014 BAB VI. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran BAB VII. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2014 BAB VIII.Sumber Dana Yang dibutuhkan BAB IX
Penutup
2
3
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Penyusunan
Rencana
Kerja
didasarkan
pada
skala
prioritas
dengan
tetap
mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik yang dimiliki oleh wilayah. Namun demikian dinamika perkembangan iklim sosial ekonomi secara umum cukup memberikan pengaruh dalam menentukan arah kebijakan program dan kegiatan. Rencana
Kerja
(Renja)
merupakan
salah
satu
dokumen
perencanaan
sebagai
implementasi amanat Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Secara umum Kecamatan Pauh tidak memiliki karakteristik khusus yang akan dijadikan acuan utama dalam penyusunan rencana, dengan kata lain kondisi sosial ekonomi dan kemasyarakatan hampir sama dengan kecamatan lain umumnya di wilayah Kota Padang. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pauh tetap memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dengan berpedoman pada hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan serta melalui sumbangan pemikiran dari beberapa unsur/tokoh dan elemen masyarakat yang diperoleh melalui kunjungan dan monitoring secara berkala ke wilayah kelurahan. Dengan demikian diharapkan rencana yang tertuang dalam tulisan ini cukup mewakili harapan masyarakat Kecamatan Pauh. 1.2
Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Perubahan SKPD Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahunan ini di maksud untuk : 2. Memberikan ilustrasi keadaan wilayah Kecamatan Pauh baik secara administrasi Pemerintahan maupun Pembangunan dan Kemasyarakatan 3. Memberikan pedoman / acuan dalam pengambilan keputusan sehingga kegiatan lebih terarah. 4. Memberikan kepastian dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terbaik di bidang administrasi Pemerintah, Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan.
4
1.3
Proses dan Sistematika Penyusunan Renja Perubahan SKPD Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diperlukan langkahlangkah dan strategi kebijakan antara lain : 1. Melengkapi prasarana dan sarana pendukung layanan 2. Transparansi informasi dan komunikasi intensif 3. Menyiapkan sumber daya manusia (SDM) aparatur penyedia layanan 4. Meningkatkan koordinasi/ konsultasi antar lembaga pendukung layanan 5. Pemeliharaan rutin/ berkala prasarana dan sarana pendukung.
SISTEMATIKA PENULISAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN SKPD
1. Pendahuluan
2.
1.1
Latar Belakang
1.2
maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Perubahan SKPD
1.3
Proses dan Sistematika Penyusunan Renja Perubahan SKPD
Visi, Misi dan Tupoksi SKPD 1.1
Visi dan Misi dan SKPD
1.2
Tugas Pokok dan Fungsi
3. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 1.1
Belanja Tidak Langsung
1.2
Belanja Langsung
4. Tujuan dan Sasaran 4.1 Tujuan Penyusunan Renja 4.2 Sasaran 5. Program dan Kegiatan Tahun 2014 6. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran 7. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2014 8. Sumber Dana Yang dibutuhkan 9. Penutup
5
BAB II VISI DAN MISI SKPD VISI KECAMATAN PAUH : Terwujudnya Kecamatan Pauh sebagai pusat pertumbuhan Ekonomi, Budaya, Pendidikan, Teknologi, Pertanian dan Pintu Gerbang Kota Padang Bagian Timur. MISI KECAMATAN PAUH: 1.
Meningkatkan kemampuan dan kinerja aparatur Pemerintah serta pemberdayaan RT / RW sebagai perpanjangan tangan Pemko Padang.
2.
Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif mayasrakat dalam mensukseskan program pembangunan
3.
Menjadikan Kecamatan Pauh
sebagai daerah ( Kawasan ) yang tertib, indah, bersih
nyaman dan daerah percontohan bidang pendidikan. 4.
Peningkatan kwalitas iman dan taqwankepada Tuhan Yang Maha Esa dan semarak kehidupan umat beragama…..
5.
Meningkatkan peran serta ninik Mamak, bundo kanduang dan anak nagari dalam melestarikan adat istiadat dan budaya minangkabau.
6.
Peletarian dan pengembangan kesenian, kebudayaan tradisi sebagai ciri
khas
kebanggaan anak nagari. 7.
Membuka akses jalan baru dan peningkatan sarana jalan
8.
menjadikan kecamatn Pauh sebagai pusat pengembangan pertanian, penghasil pangan dan lumbung ternak.
9.
Meningkatkan peran serta kelompok usaha ekonomi produktif dan kehidupan koperasi
10.
Meningkatkan kwalitas pendidikan dan kesehatan anak usia sekolah dan serta pengembangan PAUD.
11.
Peningkatan keterampilan pemuda putus sekolah dan pembionaan cabang olahraga unggulan
12.
Peningkatan kecerdasan masyarakat dan generasi muda dalam memanfaatkan sarana teknologi informasi dan telekomonikasi.
13.
Pengembangan potensi alam sebagai objek wisata dan kawasan tempat usaha berwawasan lingkungan.
14.
Peningkatan kesadaan hukum masyarakat dan pelestarian sumber daya alam / hutan.
6
TUGAS POKOK DAN FUNGSI 1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah 2. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangan sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan 3. Sekretaris adalah Sekretaris pada kecamatan 4. kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah di bawah kecamatan 5. kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Kecamatan 6. Kepala Sub Bagaian adalah Kepala Sub Bagian pada Sektretariat Kecamatan.
2.1 Tupoksi 1. Camat Mempunyai tugas dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintah yang meliputi : a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan. d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan. f.
Membina penyelenggaraan pemerintah kelurahan.
g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan. 2. Lurah Dalam melaksanakan tugas lurah mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan. b. Pelayanan masyarakat. c. Pemberdayaan masyarakat. d. Menggerakkan partisipasi masyarakat. e. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. f.
Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
g. Melaksanakan koordinasi institusional dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya.
7
h. Pembinaan lembaga kemasyarakatan. i.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan tugas kecamatan.
8
BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013 Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Dilaksanakan tahun lalu Program Kegiatan (Belanja Tidak Langsung Maupun Langsung) Untuk menunjang kegiatan rutin dan operasional Kecamatan Pauh Tahun 2013 alokasi dana yang telah dianggarkan dari APBD Kota Padang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA)
Kecamatan
Pauh
Tahun
Anggaran
2013
adalah
sebesar
Rp.
6.586.157.164,13- (enam milyar lima ratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat koma tiga belas rupiah), dengan perincian sebagai berikut : A. Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp. 4.442.468.499,24 (Empat milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan koma dua puluh empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut : No
Kegiatan
1 1
2 Gaji dan Tunjangan
Realisasi Fisik Keuangan (%) (%) 3 4 100 % 98,24 %
Keluaran
Terpenuhinya
Rp.
gaji
3.792.368.499,24
tunjangan
Hasil
Meningkatnya
dan kesejahteraan pegawai
pegawai 2
Tambahan
100 %
84,33 %
Terpenuhinya
Meningkatnya
Penghasilan
tambahan
kesejahteraan pegawai
Rp.
penghasilan
612.600.000,00
pegawai
B. Belanja Langsung Belanja langsung dianggarkan sebesar Rp. 2.143.688.664,89 (Dua milyar seratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh empat koma delapan puluh sembilan rupiah), dan terealisasi sebanyak Rp. 2.010.497.908,- atau ( 93,79 %) dengan perincian sebagai berikut :
9
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. No
Kegiatan
Keluaran
Hasil
Realisasi Fisik Keu (%) (%) 5 6 100% 100%
1 1
2 Penyediaan jasa surat menyurat Rp. 2.217.000,00
3 Tersedianya materai, paket surat terkirim selama 1 tahun
4 Lancarnya pengiriman paket surat menyurat dan tersedianya materai selama 1 tahun
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Rp. 55.230.000,00
Terpenuhinya tagihan listrik, air dan telepon Kantor Camat dan Kantor Lurah
Lancarnya pelayanan administrasi dan komunikasi Kantor Camat dan Kantor Lurah
100%
72,63%
3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Rp. 1000.000,00
Tersedianya Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Lancarnya Administrsi Perkantoran
100%
53,80%
4
Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp. 31.500.000,00
Tersedianya alat tulis Kantor Camat dan Kantor Lurah
Terlaksananya kegiatan administrasi dan pensuratan di Kantor Camat dan Kantor Lurah dengan baik
100%
99,85%
5
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp. 37.020.000,00
Tersedianya barang cetakan untuk Kantor Camat dan Kantor Lurah
Terlaksananya kegiatan administrasi dan penyampaian informasi dan komunikasi di Kantor Camat dan Kantor Lurah
100%
99,43%
6
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Rp. 2.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 84.529.544,89
Tersedianya komponen listrik Kantor Camat
Terdukungnya pelaksanaan tugas dengan baik
100%
99,70%
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas
Terdukungnya pelaksanaan tugas dengan baik
100%
99,50%
Belanja Bahan Bacaan dan Perundangundangan Rp. 16.000.000,00
Tersedianya surat kabar dan majalah untuk Kantor Camat dan Kantor Lurah
Meningkatnya pengetahuan karyawan/ti Kantor Camat dan Kantor
100%
90,56%
7
8
10
Lurah 9
Penyediaan Makanan dan Minuman Rp. 16.000.000,00
Tersedianya makan dan minum untuk Kantor Camat
Terdukungnya pelaksanaan tugas dengan baik di Kantor Camat
100%
98,82%
10
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Rp. 61.860.000,00
Terlaksananya kegiatan kunjungan kerja dan konsultasi ke luar daerah
Meningkatnya wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan tugas
100%
73,45%
11
Penyediaan Peralatan Kebersihan Rp. 13.569.000,00
Tersedianya alat-alat kebersihan di Kantor Camat dan Kantor Lurah dalam rangka meningkatkan K3
Meningkatnya K 3 di Kantor Camat Pauh dan Kantor Lurah se Kecamatan Pauh
100%
96,92%
12
Peningkatan pelayanan Administrasi perkantoran Rp. 53.539.200,00
Tersedianya tenaga kerja penunjang kegiatan administrasi/ teknis perkantoran
Terlaksananya kegiatan adminstrasi/ teknis perkantoran di Kantor Camat dan Kantor Lurah tepat waktu sesuai rencana.
100%
83,70%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor No
Kegiatan
Realisasi Keluaran
Hasil
Fisik (%) 5 100%
Keu (%) 6 85,07 %
1 1
2 Pengadaan Kenderaan Dinas/ Operasional Rp. 38.037.500,00
3 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
4 Terdukungnya pelaksanaan tugas dengan baik
2
Pengadaan Mebeleur Rp. 118.792.045,-
Tersedianya peralatan/ mebeleur kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas
Terdukungnya pelaksanaan tugas dengan baik
100%
99,27 %
3
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Rp. 9.000.000,00
Tersedianya kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
100%
100%
4
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rp. 389.416.375,00
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas Kecamatan dan Kelurahan
Terdukungnya pelaksanaan tugas pemerintah, kemasyarakatan dan pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan
100%
99,30 %
5
Pemeliharaan
Terlaksananya
Terpeliharanya
100%
91,53
11
Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Rp.22.740.000,00
pemeliharaan rutin perlengkapan dan peralatan gedung kantor
peralatan gedung kantor
%
6
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Rp.7.500.000,00
98,91 %
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat listrik, air dan Telepon Rp. 1.500.000,00
Berfungsinya kembali mobiler kantor camat dan kantor lurah se kecamatan pauh yang/kurang baik Terlaksananya pemeliharaan rutin alat listrik, air dan telpon
100%
7
Terlaksananya kegiatan pemeliharan rutin mobiler kantor camat dan kantor lurah se kecamatan pauh Tersedianya pemeliaharan alat listrik,air dan telpon
100%
33,33 %
8
Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Rp. 148.000.000,00
Terlaksananya kegiatan rehab sedang / berat gedung kantor camat
Meningkatnya kondisi gedung kantor camat dalam mendukung pelaksanaan tugas
100%
97,80 %
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur No
Kegiatan
1
2
1
Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi Rp. 4.800.000,00
Keluaran
Hasil
3
4
Tersedianya mesin absensi elektronik
Terlaksananya pengambilan absen secara akurat
Realisasi Fisik Keu (%) (%) 5 6 100% 99,48 %
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan No 1 1
Kegiatan 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp. 10.000.000,00
Keluaran 3 Tersedianya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Hasil 4 Terlaksananya laporan kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Realisasi Fisik Keu (%) (%) 5 6 100% 99,79 %
5. Program Kependudukan dan Catatan Sipil No 1 1
Kegiatan
Realisasi Keluaran
2 3 Program Kependudukan Terekamnya sisa data dan Catatan Sipil penduduk guna Rp. 24.473.500,00 mendapatkan e-KTP
Hasil 4 Penduduk memiliki e-KTP yang berbasis NIK Nasional
Fisik (%) 5 100%
Keu (%) 6 99,72 %
12
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan No 1 1
Kegiatan 2 Sensus Barang Daerah Rp. 20.000.000,00
Keluaran
Hasil
3
4
Terlaksanya inventarisasi aset tetap Kecamatan dan Kelurahan
Tersedianya data aset tetap Kecamatan Pauh
Realisasi Fisik Keu (%) (%) 3 4 100% 99,99 %
7. Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan No 1 1
Kegiatan 2 Koordinasi Lintas Kelembagaan Rp. 1.500.000,00
Keluaran
Hasil
3 Terlaksananya koordinasi lintas kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas di Kecamatan dan Kelurahan
4 Terjalinnya hubungan yang harmonis antar masing-masing lembaga yang bertugas di Kecamatan Pauh dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan kemasyarakatan dan pembangunan
Realisasi Fisik Keu (%) (%) 3 4 100% 100%
8. Program Pengembangan Kecamatan N o
Kegiatan
Realisasi Keluaran
Hasil
Fisik (%) 3 100%
Keu (%) 4 75,36 %
1 1
2 Pengembangan Sosial Kemasyarakatan Rp. 273.249.500,00
3 Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan sosial kemasyarakatan
4 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di Kecamatan Pauh
2
Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan Rp. 39.792.500,00
Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah
Meningkatnya ekonomi masyarakat, ekonomi lemah di Kecamatan
100%
93,28 %
3
Dana Stimulan Kecamatan Rp. 75.150.000,00
Terlaksananya kegiatan pengembangan adm pemberdayaan masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
Meningkatnya kegiatan masyarakat Kecamatan
100%
98,77 %
4
Peningkatan Infrastruktur
Terlaksananya
Meningkatnya
100%
98,62
13
5
Kecamatan Rp. 344.871.500,00
infrastruktur Kecamatan
infrastruktur jalan Kecamatan
Dana Stimulan Kelurahan Rp. 240.400.500,00
Terlaksananya kegiatan pengembangan sosial kemasyarakatan Kelurahan dan Kecamatan se Kecamatan Pauh
Meningkatnya pengembangan sosial kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Pauh
%
100%
99,02 %
14
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan Penyusunan Rencana kerja adalah : 1. Memberikan illustrasi keadaan wilayah Kecamatan Pauh baik secara administarsi pemerintahan maupun pembangunan dan kemasyarakatan. 2. Memberikan pedoman / acuan dalam pengambilan keputusan sehingga kegiatan lebih terarah. 3. Memberikan kepastian dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terbaik di bidang administrasi pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
Sasaran : Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diperlukan langkah-langkah dan strategi kebijakan antara lain : 1. Melengkapi prasarana dan sarana pendukung layanan 2. Transparasi informasi dan komunikasi intensif 3. Menyiapkan sumber daya manusia (SDM) aparatur penyedia layanan 4. Meningkatkan koordinasi/konsultasi antar lembaga pendukung layanan 5. Pemeliharaan rutin/berkala prasarana dan sarana pendukung
15
BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN
Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Pauh tahun 2015 sebagai berikut : NO
PROGRAM
KEGIATAN
I
II
III
A.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
I.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Kegiatan
Penyediaan
jasa
komunikasi, sumber daya air, dan listrik 3. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 4. Kegiatan
Penyediaan
barang
cetakan dan penggandaan 5. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi
listrik
/
penerangan
bangunan kantor 6. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 7. Kegiatan bacaan
Penyediaan dan
bahan peraturan
perundang-undangan
16
8. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 9. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10. Kegiatan Pendukung pelayanan kantor/koordinasi/konsultasi dalam daerah 11. Kegiatan Penyediaan peralatan kebersihan 12. Kegiatan
Peningkatan
jasa
pelayanan publik 13. Kegiatan Peningkatan pelayanan administrasi
dan
pelayanan
perkantoran
II.
Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Kegiatan Pengadaan mebeleur 2. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas 3. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 4. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala
kendaraan
dinas
/
operasional 5. Pemeliharaan
rutin
perlengkapan
dan
/
berkala peralatan
gedung kantor
17
Program Peningkatan Pengembangan Sistem dan III
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Kegiatan capaian
Penyusunan kinerja
laporan
dan
ikhtisar
relisasi kinerja SKPD
IV
Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan 2. Kegiatan
Koordinasi
lintas
kelembagaan
V
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2. Pengadaan Mesin /kartu absensi 3. Pengadaan
Pakaian
Dinas
beserta perlengkapannya
VI
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 2. Peningkatan
Peran
serta
masyarakat dalam pengelolaan persampahan
VII
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1. Penyelengaraan
Kompetisi
18
Olah raga
VIII
Program Pengembangan Kecamatan 1. Pengembangan
sosial
kemasyarakatan 2. Pengembangan
ekonomi
kemasyarakatan 3. Dana Stimulan Kecamatan 4. Pengembangan
administrasi
pemerintahan 5. Pengembangan fisik lingkungan 6. Pengembangan
infrastruktur
jalan dan jembatan kecamatan 7. Dana Stimulan Kelurahan
19
BAB VI INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN
Indikator Kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan , proses, keluaran, hasil, manfaat atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan sehingga dapat diketahui sejauh mana suatu program itu terlaksana. Adapun unsur-unsur indikator harusdimaksud terdiri atas: Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan Output, misalnya : Dana, Bahan dan peralatan, Sumber Daya Manusia, Tehnologi dan Waktu. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk dan jasa baik fisik maupun non fisik sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan dari suatu Program berdasarkan masukan yang digunakan. Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan yang diharapkan masyarakat. Manfaat (Benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses langsung oleh publik. Dampak (impact) adalah tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. Berdasarkan RPJMD Kota padang 2009-2014, aspek-spek yang diukur adalah : 1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2. Aspek Pelayanan Umum 3. Aspek Daya Saing Daerah Kelompok sasaran yang dituju pada renja Kecamatan Pauh adalah Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, Masyarakat dan Pelaku Usaha.
20
21
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2014 Kecamatan Pauh Indikator Kinerja No 1 I
Program/Kegiatan
Capaian Program Tolak Ukur 3
Target 4
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasaran 1. Jasa surat Pengelolaan administrasi 2000 menyurat dan persuratan surat
Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 5
Target 6
Hasil Kegiatan Tolak Ukur 7
Target 8
Pagu Indikatif 9
Lokasi
Ket.
10
11
Terlaksananya kegiatan administrasi dan persurata selama 1 tahun
100%
Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi dan persuratan di Kantor Camat dengan baik
100%
2.217.000 Kantor Camat Pauh
2. Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Peningkatan pelayanan adminstrasi perkantoran
12 bulan
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
100%
Lancarnya pelayanan administrasi Kantor Camat dan Kantor Lurah
100%
51.390.000 Kantor Camat dan Kantor Lurah
3. Pengadaan kenderaan Dinas/ Operasional
Peningkatan sarana prasarana aparatur
1 paket
Pengadaan kenderaan dinas/ operasional
100%
Terdukungnya pelaksanaan tugas dengan baik
100%
75.387.500 Kantor Camat Pauh
4. Jasa perizinan
Penyediaan biaya STNK
100%
Terlaksananya kegiatan perpanjangan STNK kenderaan Camat Pauh
1 kali
Meningkatnya pelayanan perizinan di Kecamatan Pauh
75%
1.800.000 Kantor Camat Pauh
5. Penyediaan alat tulis kantor
Peningkatan pelayanan adminstrasi perkantoran
12 bulan
tersedianya alat tulis untuk Kantor Camat dan Kantor Lurah
100%
Lancarnya administrasi di Kantor Camat dan Kantor Lurah
100%
31.500.500 Kantor Camat dan Kantor Lurah
22
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Peningkatan pelayanan adminstrasi perkantoran
100%
Tersedianya barang cetakan untuk Kantor Camat dan Kantor Lurah
100%
Terlaksananya kegiatan Adm dan penyampaian informasi, komunikasi di Kantor Camat dan Kantor Lurah dengan baik
75%
37.020.000 Kantor Camat dan kantor Lurah
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Peningkatan pelayanan adminstrasi perkantoran
12 bulan
Tersedianya komponen listrik untuk Kantor Camat
100%
Lancarnya administrasi perkantoran
100%
2.000.000 Kantor Camat Pauh
8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Peningkatan pelayanan adminstrasi perkantoran
1 Paket
Tersedianya peralatan kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas
100%
Terdukungnya pelaksanaan tugas dengan baik
100%
33.167.500 Kantor Camat Pauh
9. Peyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Peningkatan pelayanan adminstrasi perkantoran
12 bulan
Tersedianya surat Kabar Kantor Camat dan Kantor Lurah
100%
Meningkatnya pengetahuan karyawan/ ti Kantor Camat dan Kantor Lurah
100%
16.000.000 Kantor Camat dan Kantor Lurah seKecamatan Pauh
10. Penyediaan makanan dan minuman
Peningkatan pelayanan adminstrasi perkantoran
12 bulan
Tersedianya makan dan minum harian pegawai, rapat-rapat dan tamu
100%
Lancarnya administrasi perkantoran
100%
16.000.000 Kantor Camat Pauh
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Peningkatan pelayanan adminstrasi perkantoran
12 bulan
Terlaksananya rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
100%
Terciptanya peningkatan wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan tugas dan melayani masyarakat
100%
101.000.000 Kantor Camat Pauh
23
II
12. Penyediaan peralatan kebersihan
Peningkatan pelayanan adminstrasi perkantoran
12 bulan
Tersedianya alat kebersihan di Kantor Camat dan Kantor Lurah dalam rangka meningkatkan K-3
100%
Meningkatnya K-3 di Kantor Camat dan Kantor Lurah seKecamatan Pauh
100%
13.569.000 Kantor Camat dan Kantor Lurah seKecamatan Pauh
13. Peningkatan pelayanan jasa administrasi kantor
Peningkatan pelayanan adminstrasi perkantoran
12 bulan
Tersedianya tenaga kerja penunjang kegiatan Adm/teknik perkantoran
5 orang
Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran di Kantor Camat dan Kantor Lurah dalam melayani masyarakat
5 orang
47.851.200 Tenaga pendukung adminstrasi perkantoran di Kantor Camat dan Kantor lurah se Kecamatan Pauh
Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor
12 bulan
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin perlengkapan dan peralatan gedung kantor
100%
Berfungsinya kembali perlengkapan dan peralatan kantor dalam penunjang pelaksanaan tugas
100%
22.740.000 Kantor Camat dan Kantor Lurah seKecamatan Pauh
Pemeliharaan rutin rumah dinas
75%
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung Kantor Camat
75%
Meningkatnya kondisi gedung kantor camat dalam mendukung pelaksanaan tugas
75%
9.000.000 Kantor Camat Pauh
3. Pengadaan mobiler
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100%
Penyediaan meubelur
100%
Terdukungnya pelaksanaan tugas dengan baik
100%
4. Pemeliharaan
Peningkatan sarana dan
12
Terlaksananya kegiatan
100%
Terdukungnya
100%
Program Sarana dan Peningkatan Prasarana Aparatur 1.Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2. Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas
5.500.000 Kantor Camat Pauh 372.389.375 Kendaraan
24
rutin/ berkala kendaraan dinas operasional
III
IV.
bulan
pemeliharaan rutin kendaraan dinas Kecamatan / Kelurahan
5. Pemeliharaan rutin pemeliharaan rutin berkala meubeler meubeler Kantor Camat dan Kantor Lurah
75%
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin meubeler Kantor Camat dan Kantor Lurah se-Kecamatan Pauh
1 Kantor Camat Kantor Lurah
Berfungsinya kembali meubeler Kantor Camat dan Kantor Lurah se-Kecamatan Pauh yang rusak/kurang baik
6. Pemeliharaan rutin/berkala alat listrik, air dan telepon
Peningkatan sarana dan pra sarana aparatur
1 paket
Tersediannya pemeliharaan rutin alat listrik, air dan telepon
100%
Terlaksananya pemeliharaan rutin listrik, air & telpon
Penyediaan laporan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
12 bulan
Tersedianya Laporan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD
100%
Terlaksananya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
100%
Koordinasi lintas
100%
Terlaksananya
2 orang
Terjalinnya hubungan
100%
Program peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan 1. Kegiatan
pra sarana aparatur
pelaksanaan tugas pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan d Kecamatan dan Kelurahan
dinas Kecamatan dan Kelurahan
60%
100%
7.500.000 Kantor Camat dan Kantor Lurah
1.500.000 Kantor Camat Pauh
10.000.000 Tenaga pendudung administrasi/ teknis perkantoran di Kantor Camat dan Kantor Lurah
6.000.000 Dan Ramil
25
koordinasi lintas kelembagaan
V
kelembagaan mendukung pelaksanaan tugas di Kacamatan dan Kelurahan
koordinasi lintas kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas di Kecamatan dan Kelurahan
yang harmonis antar masing-masing lembaga yang bertugas di Kecamatan Pauh dalam melaksanakan tugas
Kapolsek
Program Pengembangan Kecamatan 1. Pengembangan Sosial Kemasyarakatan
Peningkatan kegiatan sosial, keagamaan serta adat budaya masyarakat
1 paket
Tersedianya kegiatan sosial kemasyarakatan, terlaksananya kegiatan peringatan hari-hari besar agama dan budaya
100%
2. Pengembangan ekonomi kemasyarakatan
Peningkatan ekonomi masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
1 paket
100%
3. Dana stimulan Kecamatan
Pemberian dana stimulan untuk pembangunan Kecamatan
100%
4. Peningkatan infrastruktur Kecamatan
Pengembangan fisik lingkungan
75%
Tersedianya dukungan dana terhadap kegiatan peningkatan ekonomi kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan pemberian dana stimulan untuk menunjang pembangunan Kecamatan Pauh Terlaksananya kegiatan pengembangan fisik lingkungan di Kecamatan Pauh
8 Kelurah an
8 Kelurah an
Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan sosial kemasyarakatan yang berpartisipasi positif terutama kegiatan sosial Meningkatnya masyarakat yang trampil mandiri dalam meningkatkan taraf ekonomi Meningkatnya partisipasi masyarakat di Kecamatan Pauh dalam pembangunan
100%
325.432.000 Masyarakat
100%
39.792.500 Masyarakat
75%
75.000.000 Masyarakat
Meningkatnya kemampuan fisik lingkungan di Kecamatan Pauh dalam memberikan rasa aman, nyaman dan ketentraman bagi
60%
344.871.500 Lingkungan fisik Kecamatan yang masih kurang baik
26
masyarakat 5. Dana Stimulan Kelurahan
vi
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan mesin/ kartu absensi elektronik Program Sarana dan Peningkatan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Jumlah
Pengembangan Kecamatan
12 bulan
Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam membangun infrastruktur sarana dan prasarana serta fasilitas umum, sosial, agama dan budaya melalui dana stimulan
8 Kelurah an
Terlaksananya partisipasi aktif masyarakat dalam membangun infrastruktur sarana dan prasarana serta fasilitas umum, sosial, agama dan budaya melalui dana stimulan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 paket
Tersedianya mesin absensi elektronik
100%
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1 paket
Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor
100%
8 Kelurah an
413.462.000 Kegiatan sosial kemasyarakata n tingkat Kecamatan Pauh
Terlaksananya pengambilan absen secara akurat
100%
44.187.500 Kelurahan se Kecamatan Pauh
Terciptanya kondisi gedung kantor yang baik dan nyaman
100%
40.000.000
2.146.277.575 ,-
CAMAT PAUH
Drs.H.WARDAS TANJUNG,M.Si NIP. 19600304 199103 1 002
27
BAB VII SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Dilihat dari jumlah dana indikatif pada BAB VI berjumlah Rp. 2.146.277.575,- yang diperuntukkan menjalankan program dan kegiatan yang telah disusun tentu memiliki sumber dana yang akan diperoleh, namum Kecamatan Pauh merupakan SKPD yang langsung bersentuhan dengan pelayanan dan bukan untuk mencari pendapatan maka sumber dana yang dibutuhkan bersumber pada APBD Kota Padang.
28
BAB IX PENUTUP
Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Pauh Tahun 2014 memuat prioritas pembangunan dan rancangan kerangka ekonomi makro serta yang bersifat indikatif. Hal ini sesuai amanat Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Penyusunan program/kegiatan pembangunan sebagai acuan dalam mengambil kebijakan serta implementasi atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagai perangkat daerah Kota Padang yang merupakan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Kota Padang. Sebagai pelayanan masyarakat, Pemerintah Kecamatan diharapkan dapat memberikan pelayanan secara prima dan menampung aspirasi serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Melalui rencana kerja ini diharapkan sudah dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat walaupun tidak semuanya dapat terpenuhi karena Pemerintah juga memiliki keterbatasan khususnya dalam hal penyediaan anggaran kegiatan. Demikian Rencana Kerja Kecamatan Pauh Tahun 2014 ini disusun, semoga dapat bermanfaat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota Padang oleh Tim Pemko Padang.
Padang, 30 April 2013 CAMAT PAUH
Drs.H.WARDAS TANJUNG, M.Si NIP. 195910191981011003
29
