RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015
U N I T K E R J A
KECAMATAN PAUH KOTA PADANG 1
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada skala prioritas dengan tetap
mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik yang dimiliki oleh wilayah. Namun demikian dinamika perkembangan iklim sosial ekonomi secara umum cukup memberikan pengaruh dalam menentukan arah kebijakan program dan kegiatan. Rencana Kerja (Renja) merupakan salah satu dokumen perencanaan sebagai implementasi amanat Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Secara umum Kecamatan Pauh tidak memiliki karakteristik khusus yang akan dijadikan acuan utama dalam penyusunan rencana, dengan kata lain kondisi sosial ekonomi dan kemasyarakatan hampir sama dengan kecamatan lain umumnya di wilayah
Kota
Padang.
Penyusunan
Rencana
Kerja
Kecamatan
Pauh
tetap
memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dengan berpedoman pada hasil Musyawarah
Rencana
Pembangunan
(Musrenbang)
Kelurahan
serta
melalui
sumbangan pemikiran dari beberapa unsur/tokoh dan elemen masyarakat yang diperoleh melalui kunjungan dan monitoring secara berkala ke wilayah kelurahan. Dengan demikian diharapkan rencana yang tertuang dalam tulisan ini cukup mewakili harapan masyarakat Kecamatan Pauh. 1.2
Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja SKPD Penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini di maksud untuk : 1. Memberikan ilustrasi keadaan wilayah Kecamatan Pauh baik secara administrasi Pemerintahan maupun Pembangunan dan Kemasyarakatan 2. Memberikan pedoman / acuan dalam pengambilan keputusan sehingga kegiatan lebih terarah. 3. Memberikan
kepastian
dan
meningkatkan
akses
masyarakat
untuk
mendapatkan pelayanan terbaik di bidang administrasi Pemerintah, Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan. 1.3
Proses dan Sistematika Penyusunan Renja SKPD
2
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diperlukan langkah- langkah dan strategi kebijakan anatara lain : 1. Melengkapi prasarana dan sarana pendukung layanan 2. Transparansi informasi dan komunikasi intensif 3. Menyiapkan sumber daya manusia (SDM) aparatur penyedia layanan 4. Meningkatkan koordinasi/ konsultasi antar lembaga pendukung layanan 5. Pemeliharaan rutin/ berkala prasarana dan sarana pendukung. Sistematika Penulisan Rencana Kerja (RENJA) SKPD 1. Pendahuluan
2.
1.1
Latar Belakang
1.2
maksud dan Tujuan Penyusunan Renja SKPD
1.3
Proses dan Sistematika Penyusunan Renja SKPD
Visi, Misi dan Tupoksi SKPD 2.1
Visi dan Misi dan SKPD
2.2
Tugas Pokok dan Fungsi
3. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 3.1
Belanja Tidak Langsung
3.2
Belanja Langsung
4. Tujuan dan Sasaran 4.1 Tujuan Penyusunan Renja 4.2 Sasaran 5. Program dan Kegiatan Tahun 2016 6. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran 7. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016 8. Sumber Dana Yang dibutuhkan 9. Penutup
3
BAB II VISI DAN MISI SKPD 2.1 VISI MISI KECAMATAN VISI KECAMATAN PAUH : Terwujudnya Kecamatan Pauh yang Religius, Sejahtera serta Profesional dalam Pelayanan MISI KECAMATAN PAUH: 1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beragama, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “ Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” 2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan professional dalam pelayanan 3. Mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat melalui pembinaan koperasi dan ekonomi produktif 4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan. 5. Mewujudkan peran serta generasi muda yang terampil dan berwawasan. 2.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI ( 1 ) Camat a. Tugas Pokok Tugas pokok dan fungsi Camat sudah digariskan dalam Keputusan Walikota Padang Nomor 39 tahun 2009 tentang uraian tugas pokok organisasi Pemerintahan Kecamatan dalam surat keputusan tersebut dinyatakan
Camat
penyelenggaraan
mempunyai
tugas
pemerintahan,
membantu
pembangunan
Walikota serta
dalam
pembinaan
kehidupan bermasyarakat dalam wilayah Kecamatan b. Fungsi Pelaksana pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Kota. Membantu
Sekretaris
Daerah
dalam mempersiapkan
informasi
mengenai Kecamatan yang dibutuhkan untuk perumusan kebijakan Walikota. Pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.
4
Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinasdinas yang ada di Kecamatan dan Kelurahan-kelurahan di lingkungan Pemerintah Kecamatan. Penyelenggaraan
tugas-tugas
pemerintahan
serta
memberikan
pelayanan kepada masyarakat. ( 2 ) Sekretaris Camat a. Tugas Pokok Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan
tugas
menyusun
perencanaan,
penyelenggaraan
pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat / aparatur Kecamatan. b. Fungsi Pelaksana pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Kota. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan, urusan
rumah
tangga
Kecamatan,
keuangan,
kearsipan,
perpustakaan dan dokumentasi. Penyusunan anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana, menyusun evaluasi dan pelaporan. Peningkatan sumberdaya manusia. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3)
Sub Bagian Umum a.
Tugas Pokok Mempunyai
tugas
membantu
Sekretaris
melaksanakan
urusan
pengelolaan administrasi dan kepegawaian, urusan rumah tangga, urusan peralatan dan perlengkapan Kecamatan. b.
Tugas-tugas Sub Bagian Umum
Mengelola surat masuk dan surat keluar.
Mengelola kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi.
Mengelola administrasi pegawaian.
Melaksanakan urusan hubungan masyarakat.
5
Melaksanakan
urusan
pengadaan
peralatan
/
perlengkapan,
pencatatan, penyimpanan dan pendistribusian.
Melaksanakan urusan pemeliharaan / perawatan alat-alat kantor.
Melaksanakan pembinaan terhadap aset-aset Kelurahan baik yang bergerak maupun hyangk tidak bergerak.
Membantu Camat dalam mengkoordinasi kegiatan-kegiatan kepala Seksi, UPTD dan Kelurahan.
Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang perangkat Kelurahan.
Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang perangkat kelurahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
Menyiapkan
bahan
yang
berhubungan
dengan
pencalonan
pengusulan pengangkatan dan pemberhentian lurah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Memecahkan masalah yang timbul dalam pencalonan, pengusulan, pengangkatan, pemberhentian perangkat kelurahan.
Menyiapkan
bahan
dan
memberikan
saran
tentang
upaya
peningkatan kesejahteraan perangkat kelurahan.
Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya.
( 4 ) Sub Bagian Keuangan a. Tugas Pokok Mempunyai tugas membantu Sekretaris menyusun rencana anggaran, menyelenggarakan
pelayanan
keuangan,
verifikasi,
penerimaan,
pengeluaran serta membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Tugas-tugas Sub Bagian Keuangan
Menyusun program dan rencana keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
6
Menyelenggarakan
administrasi
keuangan
kecamatan
dan
kelurahan.
Menyiapkan kelengkapan SPP-UP-GU, SPP-TU, SPP-LS gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil dan penghasilan lainnya.
Melakukan verifikasi SPJ.
Mempersiapkan
bahan
pertanggungjawaban
dan
menyiapkan
laporan keuangan.
Menyimpan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
Melakukan pembinaan penyusunan program kerja kelurahan.
Melakukan
pemantauan
dan
pengendalian
program
kerja
Kecamatan.
Melakukan pemantauan dan pengendalian program kerja Kelurahan.
Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
( 5 ) Seksi Tata Pemerintahan a.
Tugas Pokok Mempunyai
tugas
membantu
Camat
dalam
menyiapkan
bahan
perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. b.
Tugas-tugas Seksi Tata Pemerintahan
Melakukan pembinaan idiologi negaran dan kesatuan bangsa.
Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umar beragama.
Melakukan
pengawasan
atas
tanah-tanah
negasa
dn
aset
pemerintah daerah di wilayah kerjanya.
Memfasilitasi penataan kelurahan.
Membantu pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta perolehan status tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7
Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya.
Menyelenggarakan urusan kependudukan dan pelayanan umum.
Menyiapkan
bahan
pelaporan
penyelenggaraan
pemerintahan
kecamatan.
Menyelenggarakan urusan pemilihan Kepala Daerah dan Urusan Pemilihan Umum.
Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi tata pemerintahan.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
( 6 ) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan a.
Tugas Pokok Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta urusan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.
b. Tugas-tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan :
Melakukan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.
Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, rukun tetangga, rukun warga dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Memfasilitasi, penyelenggaraan koordinasi keluarga berencana.
Memfasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya.
Melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan
perindustrian,
perdagangan,
pertambangan,
kepariwisataan, perekonomian, UKM dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan.
Melakukan pengawasan penyaluran dan pengembalian krkedit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian.
Mengkoordinasi pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat.
Menyelenggarakan lomba kelurahan.
8
Melakukan
evaluasi
dan
pelaporan
pelaksanaan
tugas
seksi
pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
( 7 ) Seksi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana a. Tugas Pokok Mempunyai
tugas
membantu
Camat
dalam
menyiapkan
bahan
perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan. b. Tugas-tugas
Seksi
Kesejahteraan
dan
Penanggulangan
Bencana
Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak dan pendidikan dasar.
Melakukan
pembinaan
pendidikan,
generasi
dan
pengawasan
muda,
kegiatan
keolahragaan,
program
kebudayaan,
kepramukaan serta peranan wanita.
Melakukan pembinaan terhadap lembaga adat dan keagamaan.
Melakukan
pembinaan
dan
pengawasan
kegiatan
program
kesehatan masyarakat.
Memfasilitasi
penyelenggaraan
pendidikan
dan
pelayanan
kesehatan.
Melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, zat adiktif, psikotropika dan bahan berbahaya.
Melaksanakan penyuluhan program wajib belajar.
Mengkoordinir bantuan-bantuan sosial.
Menyiapkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan sosial di Kecamatan.
Melakukan mitigasi dan penanggulangan bencana di Kecamatan.
Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi kesejahteraan dan penangggulangan bencana.
Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi kesejahteraan dan penanggulan bencana.
9
Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
( 8 ) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum a. Tugas Pokok Mempunyai
tugas
membantu
Camat
dalam
menyiapkan
bahan
perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Ketertiban umum. b.
Tugas-tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Melakukan
pembinaan
ketentraman
dan
ketertiban
serta
kemasyarakatan.
Melaksanakan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat ( LINMAS ) di wilayah kerjanya.
Menegakkan dan melaksanakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan di wilayah kerjanya.
Mengkoordinasikan, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan, langkah-langkah
penanggulangan
terjadinya
pencemaran
dan
kerusakan lingkungan.
Melaksanakan pencegahan atas pengambilan sumberdaya alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup.
Melaksanakan pengelolaan ketertiban, kebersihan dan keindahan di Kecamatan.
Melakukan evaluasi dan pelaporan pelakksanaan tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
( 9 ) Seksi Perizinan dan Pendapatan a.
Tugas Pokok Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan perizinan dan pendapatan.
10
b. Tugas-tugas Seksi Perizinan dan Pendapatan Memberikan rekomendasi dan perizinan di Kecamatan. Melaksanakan pungutan atas pajak dan retribusi daerah wilayah kerjanya. Melakukan pembinaan terhadap petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi perizinan dan pendapatan. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
11
BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014 Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Dilaksanakan tahun lalu Program Kegiatan (Belanja Tidak Langsung Maupun Langsung) Untuk menunjang kegiatan rutin dan operasional Kecamatan Pauh Tahun 2014
alokasi dana yang telah dianggarkan dari APBD Kota Padang dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pauh Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 8.115.282.235,29 - (delapan miliyar seratus lima belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh lima koma dua puluh sembilan rupiah), dengan perincian sebagai berikut : 3.1
Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp. 4.516.213.360,29 (Empat miliyar lima ratus enam belas juta dua ratus tiga belas ribu tiga ratus enam puluh koma dua puluh sembilan rupiah), dengan perincian sebagai berikut : Realisasi
No
Kegiatan
Fisik
Keuangan
(%)
(%)
1
2
3
4
1
Gaji dan Tunjangan
100 %
98,89 %
Keluaran
Terpenuhinya
Rp.
gaji
3.887.713.360,29
tunjangan
Hasil
Meningkatnya
dan kesejahteraan pegawai
pegawai 2
Tambahan
100 %
94,25 %
Terpenuhinya
Meningkatnya
Penghasilan
tambahan
kesejahteraan pegawai
Rp.
penghasilan
628.500.000,00
pegawai
3.2 Belanja Langsung Belanja langsung dianggarkan sebesar Rp. 3.599.068.875,- (Tiga milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu
12
delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), dan terealisasi sebanyak Rp. 3.457.159.127,- atau ( 96,06 %) dengan perincian sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Kegiatan
No 1 1
Realisasi Keluaran
2
Hasil
3
4
Penyediaan jasa surat
Tersedianya materai,
Lancarnya
menyurat
paket surat terkirim
pengiriman paket
Rp. 2.217.000,00
selama 1 tahun
surat menyurat
Fisik
Keu
(%)
(%)
5
6
100%
100%
100%
76,93%
0%
0%
100%
99,73%
100%
99,69%
dan tersedianya materai selama 1 tahun 2
Penyediaan Jasa
Terpenuhinya
Lancarnya
Komunikasi, Air dan
tagihan listrik, air
pelayanan
Listrik
dan telepon Kantor
administrasi dan
Rp. 60.630.000,00
Camat dan Kantor
komunikasi Kantor
Lurah
Camat dan Kantor Lurah
3
Penyediaan Jasa
Tersedianya Jasa
Lancarnya
Pemeliharaan dan
Pemeliharaan &
Administrsi
Perizinan Kendaraan
Perizinan Kendaraan
Perkantoran
Dinas/ Operasional
Dinas / Operasional
Rp. 1.800.000,00 4
Penyediaan Alat Tulis
Tersedianya alat
Terlaksananya
Kantor
tulis Kantor Camat
kegiatan
Rp. 31.500.000,00
dan Kantor Lurah
administrasi dan pensuratan di Kantor Camat dan Kantor Lurah dengan bai
5
Penyediaan Barang
Tersedianya barang
Terlaksananya
Cetakan dan
cetakan untuk
kegiatan
13
Penggandaan
Kantor Camat dan
administrasi dan
Rp. 37.020.000,00
Kantor Lurah
penyampaian informasi dan komunikasi di Kantor Camat dan Kantor Lurah
6
Penyediaan Komponen
Tersedianya
Terdukungnya
Instalasi
komponen listrik
pelaksanaan tugas
Listrik/Penerangan
Kantor Camat
dengan baik
Penyediaan Peralatan
Tersedianya
Terdukungnya
dan Perlengkapan Kantor
peralatan dan
pelaksanaan tugas
Rp. 97.325.000,00
perlengkapan kantor
dengan baik
100%
99,40%
100%
99,71%
100%
91,00%
100%
99,39%
100%
99,86%
100%
99,68%
Bangunan Rp. 2.000.000,00 7
dalam menunjang pelaksanaan tugas 8
Belanja Bahan Bacaan
Tersedianya surat
Meningkatnya
dan Perundang-
kabar dan majalah
pengetahuan
undangan
untuk Kantor Camat
karyawan/ti Kantor
Rp. 16.000.000,00
dan Kantor Lurah
Camat dan Kantor Lurah
9
Penyediaan Makanan
Tersedianya makan
Terdukungnya
dan Minuman
dan minum untuk
pelaksanaan tugas
Rp. 16.000.000,00
Kantor Camat
dengan baik di Kantor Camat
10
Rapat Koordinasi dan
Terlaksananya
Meningkatnya
Konsultasi Keluar Daerah
kegiatan kunjungan
wawasan dan
Rp. 151.000.000,00
kerja dan konsultasi
pengetahuan
ke luar daerah
mengenai pelaksanaan tugas
11
Penyediaan Peralatan
Tersedianya alat-alat
Meningkatnya K 3
Kebersihan
kebersihan di Kantor
di Kantor Camat
Rp. 13.569.000,00
Camat dan Kantor
Pauh dan Kantor
14
12
Lurah dalam rangka
Lurah se
meningkatkan K3
Kecamatan Pauh
Peningkatan pelayanan
Tersedianya tenaga
Terlaksananya
Administrasi perkantoran
kerja penunjang
kegiatan
Rp. 53.539.200,00
kegiatan
adminstrasi/ teknis
administrasi/ teknis
perkantoran di
perkantoran
Kantor Camat dan
100%
99,19%
Kantor Lurah tepat waktu sesuai rencana. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Kegiatan
No 1 1
2
Realisasi Keluaran
2
Hasil
3
4
Pengadaan Kenderaan
Pengadaan
Terdukungnya
Dinas/ Operasional
kendaraan dinas/
pelaksanaan tugas
Rp. 200.000.000,00
operasional
dengan baik
Pengadaan Mebeleur
Tersedianya
Terdukungnya
Rp. 46.800.000,00
peralatan/ mebeleur
pelaksanaan tugas
kantor dalam
dengan baik
Fisik
Keu
(%)
(%)
5
6
100%
96,91%
100%
100%
100%
100%
100%
99,94%
menunjang pelaksanaan tugas 3
Pemeliharaan
Tersedianya kegiatan
Terlaksananya
rutin/berkala rumah
pemeliharaan rutin/
kegiatan
dinas
berkala rumah dinas
pemeliharaan
Rp. 9.000.000,00
rutin/berkala rumah dinas
4
Pemeliharaan
Terlaksananya
Terdukungnya
Rutin/Berkala Kendaraan kegiatan
pelaksanaan tugas
Dinas/Operasional
pemeliharaan rutin
pemerintah,
Rp. 583.931.375,00
kendaraan dinas
kemasyarakatan
15
Kecamatan dan
dan pembangunan
Kelurahan
di Kecamatan dan Kelurahan
5
Pemeliharaan
Terlaksananya
Terpeliharanya
Rutin/Berkala
pemeliharaan rutin
peralatan gedung
Perlengkapan dan
perlengkapan dan
kantor
Peralatan Gedung
peralatan gedung
Kantor
kantor
100%
99,76%
100%
100%
100%
66,67%
Rp.22.740.000,00 6
7
Pemeliharaan
Terlaksananya
Berfungsinya
Rutin/Berkala Mebeleur
kegiatan pemeliharan
kembali mobiler
Rp.7.500.000,00
rutin mobiler kantor
kantor camat dan
camat dan kantor
kantor lurah se
lurah se kecamatan
kecamatan pauh
pauh
yang/kurang baik
Pemeliharaan
Tersedianya
Terlaksananya
Rutin/Berkala Alat listrik,
pemeliaharan alat
pemeliharaan rutin
air dan Telepon
listrik,air dan telpon
alat listrik, air dan
Rp. 1.500.000,00
telpon
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan
No 1 1
2
Realisasi Keluaran 3
4
Pengadaan Mesin/ Kartu
Tersedianya mesin
Terlaksananya
Absensi
absensi elektronik
pengambilan absen
Rp. 20.000.000,00 2
Hasil
Fisik
Keu
(%)
(%)
5
6
100%
99,67%
100 %
100%
secara akurat
Pengadaan Pakaian
Tersedianya
Meningkatnya
Dinas Perlengkapannya
pengadaan pakaian
disiplin aparatur
Rp. 41.500.000,00
dinas aparatur
melalui pakaian seragam
16
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kegiatan
No 1 1
2
Realisasi Keluaran
Hasil
3
4
Penyusunan Laporan
Tersedianya laporan
Terlaksananya
Capaian Kinerja dan
kinerja dan ikhtisar
laporan kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
realisasi kinerja SKPD
Ikhtisar realisasi
SKPD
Fisik
Keu
(%)
(%)
5
6
100%
99,04 %
kinerja SKPD
Rp. 10.000.000,00 5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan No
Kegiatan
1 1
2
Realisasi Keluaran
Hasil
3
4
Pembangunan jalan
Terlaksananya
Tersedianya Sarana
(Bantuan Keuangan
pembangunan jalan
dan Prasarana jalan
yang Bersifat Khusus
lingkar di Kelurahan
di Kelurahan Limau
Provinsi)
Limau Manis
Manis
Fisik
Keu
(%)
(%)
5
6
100%
99,68 %
Rp. 400.000.000,00 6. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan No 1 1
Kegiatan
2
Realisasi Keluaran
Hasil
3
4
Rehabilitasi (Bantuan
Terlaksananya
Terwujudnya Jalan
Keuangan yang Bersifat
pembangunan
yang Layak di
khusus Provinsi)
perbaikan jalan di
Kelurahan Limau
Rp. 100.000.000,00
Kelurahan Limau
Manis
17
Fisik
Keu
(%)
(%)
3
4
100%
99,27 %
Manis
7. Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan No 1 1
Kegiatan
Realisasi Keluaran
2
3
Hasil 4
Koordinasi Lintas
Terlaksananya
Terjalinnya
Kelembagaan
koordinasi lintas
hubungan yang
Rp. 6.000.000,00
kelembagaan dalam
harmonis antar
mendukung
masing-masing
pelaksanaan tugas di
lembaga yang
Kecamatan dan
bertugas di
Kelurahan
Kecamatan Pauh
Fisik
Keu
(%)
(%)
3
4
100%
100%
dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan kemasyarakatan dan pembangunan 8. Program Pengembangan Kecamatan No 1 1
Kegiatan
Realisasi Keluaran
2
3
Hasil 4
Pengembangan Sosial
Terlaksananya
Meningkatnya
Kemasyarakatan
kegiatan
partisipasi
Rp. 325.432.000,00
pemberdayaan
masyarakat dalam
18
Fisik
Keu
(%)
(%)
3
4
100%
83,22%
2
3
masyarakat melalui
kegiatan sosial
kegiatan sosial
kemasyarakatan di
kemasyarakatan
Kecamatan Pauh
Pengembangan Ekonomi
Terlaksananya
Meningkatnya
Kemasyarakatan
kegiatan
ekonomi
Rp. 39.792.500,00
pemberdayaan
masyarakat,
masyarakat ekonomi
ekonomi lemah di
lemah
Kecamatan
Dana Stimulan
Terlaksananya
Meningkatnya
Kecamatan
kegiatan
kegiatan masyarakat
Rp. 84.740.000,00
pengembangan adm
Kecamatan
100%
93,52%
100%
75,61%
100%
99,94%
100%
99,46%
100%
99,77%
pemberdayaan masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 4
5
Peningkatan
Terlaksananya
Meningkatnya
Infrastruktur Kecamatan
infrastruktur
infrastruktur jalan
Rp. 344.871.500,00
Kecamatan
Kecamatan
Dana Stimulan Kelurahan
Terlaksananya
Meningkatnya
Rp. 400.000.000,00
kegiatan
pengembangan
pengembangan
sosial
sosial
kemasyarakatan
kemasyarakatan
Kecamatan dan
Kelurahan dan
Kelurahan se
Kecamatan se
Kecamatan Pauh
Kecamatan Pauh 6
Pilot Project Penerapan
Penerapan
Terwujudnya
Pelayanan Administrasi
pelayanan
pelayanan prima di
Terpadu (PATEN)
administrasi terpadu
Kecamatan Pauh
Rp. 116.200.000,00
Kecamatan
19
9. Program Perencanaan dan Pembangunan Daerah N
Kegiatan
o 1 1
Realisasi Keluaran
2
Hasil
3
4
Penyusunan Rencana
Terlaksananya
Tersusunya
Strategis (Renstra) SKPD
penyusunan
Dokumen
Rp. 10.000.000,00
Perencanaan
Pelaksanaan Strategi
Strategi
Pembangunan
Pembangunan
Daerah Kota Padang
Fisik
Keu
(%)
(%)
3
4
100%
94,30 %
Daerah Kota Padang 10. Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan N
Kegiatan
o 1 1
2
Realisasi Keluaran 3
Hasil 4
Penyediaan Prasarana
Tersedianya sarana
Lancarnya
dan Sarana Pengelolaan
dan prasarana
pengelolaan
Persampahan
pengelolaan
persampahan
Rp.345.000.000,00
persampahan
20
Fisik
Keu
(%)
(%)
3
4
100%
91,33 %
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN Tujuan Penyusunan Rencana kerja adalah : 1. Memberikan
illustrasi
keadaan
wilayah
Kecamatan
Pauh
baik
secara
administarsi pemerintahan maupun pembangunan dan kemasyarakatan. 2. Memberikan pedoman / acuan dalam pengambilan keputusan sehingga kegiatan lebih terarah. 3. Memberikan mendapatkan
kepastian pelayanan
dan
meningkatkan
terbaik
di
bidang
akses
masyarakat
administrasi
untuk
pemerintahan,
pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
Sasaran : Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diperlukan langkahlangkah dan strategi kebijakan antara lain : 1. Melengkapi prasarana dan sarana pendukung layanan 2. Transparasi informasi dan komunikasi intensif 3. Menyiapkan sumber daya manusia (SDM) aparatur penyedia layanan 4. Meningkatkan koordinasi/konsultasi antar lembaga pendukung layanan 5. Pemeliharaan rutin/berkala prasarana dan sarana pendukung
21
BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Pauh tahun 2016 sebagai berikut :
NO
PROGRAM
KEGIATAN
I
II
III
I.
Program Pelayanan Administrasi Pemerintahan 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan
jasa
komunikasi,
sumber daya air, dan listrik 3. Penyediaan
jasa
pemeliharaan
dan perizinan kendaraan dinas/ operasional 4. Penyediaan jasa kebersihan
5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7.
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan
peralatan
dan
perlengkapan kantor 9. Kegiatan bacaan
Penyediaan dan
perundang-undangan
22
bahan peraturan
10. Penyediaan
makanan
dan
koordinasi
dan
minuman 11. Rapat-rapat
konsultasi ke luar daerah 12. Penyediaan peralatan kebersihan
13. Penyediaan jasa pelayanan publik
II.
Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pegadaan
kendaraan
dinas/
operasional 2. Pengadaan Mobiler 3. Pemeliharaan
rutin/
berkala
rutin/
berkala
rutin/
berkala
rumah dinas 4. Pemeliharaan gedung kantor 5. Pemeliharaan
kendaraan dinas operasional 6. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor 7. Pemeliharaan rutin/ berkala mobile 8. Rehabilitasi sedang berat gedung kantor
III
Program Peningkatan Pengembangan Sistem dan
23
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Kegiatan capaian
Penyusunan kinerja
laporan
dan
ikhtisar
relisasi kinerja SKPD
IV
Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan 1. Kegiatan
Koordinasi
lintas
Pakaian
Dinas
kelembagaan
V
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan
beserta perlengkapannya VI
Program Pengembangan Kecamatan 1. Pengembangan
sosial
kemasyarakatan 2. Pengembangan
ekonomi
kemasyarakatan 3. Dana Stimulan Kecamatan 4. Pengembangan
Administrasi
Pemerintahan 5. Peningkatan
Infrastruktur
Kecamatan 6. Dana Stimulan Kelurahan
24
BAB VI INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN Indikator Kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan , proses, keluaran, hasil, manfaat atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan sehingga dapat diketahui sejauh mana suatu program itu terlaksana. Adapun unsur-unsur indikator harusdimaksud terdiri atas: Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan Output, misalnya : Dana, Bahan dan peralatan, Sumber Daya Manusia, Tehnologi dan Waktu. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk dan jasa baik fisik maupun non fisik sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan dari suatu Program berdasarkan masukan yang digunakan. Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan yang diharapkan masyarakat. Manfaat (Benefit) adalah kegunaan suatu keluaran ( output) yang dirasakan langsung masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses langsung oleh publik. Dampak (impact) adalah tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. Kelompok sasaran yang dituju pada renja Kecamatan Pauh adalah Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, Masyarakat dan Pelaku Usaha.
25
26
BAB VII RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2016
Kecamatan Pauh Indikator Kinerja No
Program/Kegiatan
1
2
I
Program Pelayanan
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
3
4
5
6
7
8
Pagu
Lokasi
Ket.
10
11
Indikatif 9
Adminstrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa surat menyurat
Meningkatnya
12
Terlaksananya kegiatan
547
Terlaksananya
pelayanan adminstrasi
bulan
administrasi dan
lembar
kegiatan pengelolaan
perkantoran
persuratan selama 1
administrasi dan
tahun
persuratan di Kantor
27
100%
3.755.000 Kantor Camat Pauh
Camat dengan baik
2. Penyediaan Jasa
Meningkatnya
12
Terpenuhinya tagihan
komunikasi
pelayanan adminstrasi
bulan
listrik, air dan telepon
administrasi Kantor
dan Kantor
sumber daya air
perkantoran
Kantor Camat dan
Camat dan Kantor
Lurah
Kantor Lurah se
Lurah
dan listrik
3 jenis
Lancarnya pelayanan
100%
69.475.000 Kantor Camat
Kecamatan Pauh 2. Penyediaan Jasa
Meningkatnya
12
Terbitnya STNK Baru
pemeliharaan dan
pelayanan adminstrasi
bulan
untuk kendaraan dinas
pelayanan perizinan di
dinas
perizinan
perkantoran
di Kantor Camat dan
Kecamatan Pauh
Kecamatan
kendaraan dinas
17 unit
Meningkatnya
100%
Kantor Lurah
6.050.000 Kendraan
dan Kelurahan
dan operasional 3. Penyediaan jasa kebersihan
Meningkatnya
12
Tersedianya jasa
pelayanan adminstrasi
bulan
kebersihan kantor
1 orang
Meningkatnya kebersihan Kantor
perkantoran
Camat Pauh
28
100 %
16.300.000 Kantor Camat
4. Penyediaan alat tulis kantor
Meningkatnya
100 %
tersedianya alat tulis
9 paket
Terlaksananya
100%
38.694.000 Kantor Camat
pelayanan adminstrasi
untuk Kantor Camat
kegiatan administrasi
dan Kantor
perkantoran
dan Kantor Lurah
dan persuratan di
Lurah
Kantor Camat dan Kantor Lurah
6. Penyediaan barang
Meningkatnya
12
Tersedianya barang
8 paket
Terlaksananya
100%
41.430.000 Kantor Camat
cetakan dan
pelayanan adminstrasi
bulan
cetakan untuk Kantor
kegiatan Adm dan
dan kantor
penggandaan
perkantoran
Camat dan Kantor
penyampaian
Lurah
Lurah
informasi, komunikasi di Kantor Camat dan Kantor Lurah dengan baik
7. Penyediaan komponen
Meningkatnya
12
Tersedianya komponen
pelayanan adminstrasi
bulan
listrik untuk Kantor
1 paket
Terdukungnya pelaksanaan tugas
29
100%
2.525.000 Kantor Camat Pauh
instalasi listrik/
perkantoran
Camat
dengan baik di Kantor
penerangan
Camat
bangunan kantor
8. Penyediaan
Meningkatnya
12
Tersedianya peralatan
peralatan dan
pelayanan adminstrasi
bulan
kantor dalam
perlengkapan
perkantoran
Terlaksananya tugas
100%
dengan baik
83.760.000 Kantor Camat Pauh
menunjang
kantor 9. Peyediaan bahan
1 paket
pelaksanaan tugas Meningkatnya
12
Tersedianya surat
bacaan dan
pelayanan adminstrasi
bulan
peraturan
perkantoran
Bertambahnya
Mening
Kabar Kantor Camat
informasi dan
kat
dan Kantor Lurah
wawasan aparatur
Lurah se-
perundang-
Kecamatan dan
Kecamatan
undangan
Kelurahan
Pauh
10. Penyediaan makanan dan
3 jenis
Meningkatnya
12
Tersedianya makan
12 x
Lancarnya rapat
pelayanan adminstrasi
bulan
dan minum harian
rapat
perkantoran
30
100%
19.937.000 Kantor Camat dan Kantor
21.250.000 Kantor Camat Pauh
minuman
11. Rapat-rapat koordinasi
perkantoran
pegawai, rapat-rapat
dlm 1
dan tamu
paket
Peningkatan pelayanan
12
Terlaksananya rapat-
15
Terciptanya
adminstrasi perkantoran
bulan
rapat koordinasi dan
orang
peningkatan wawasan
dan konsultasi ke
konsultasi ke luar
dan pengetahuan
luar daerah
daerah
mengenai pelaksanaan
100%
131.110.000 Kantor Camat Pauh
tugas dan melayani masyarakat
12. Penyediaan peralatan Kebersihan
Peningkatan pelayanan
12
Tersedianya alat
1 paket
adminstrasi perkantoran
bulan
kebersihan di Kantor
Kantor Camat dan
dan Kantor
Camat dan Kantor
Kantor Lurah se-
Lurah se-
Lurah dalam rangka
Kecamatan Pauh
Kecamatan
meningkatkan K-3
Meningkatnya K-3 di
100%
13.884.000 Kantor Camat
Pauh
31
13. Peningkatan
Peningkatan pelayanan
12
Tersedianya tenaga
adminstrasi perkantoran
bulan
kerja penunjang
kegiatan administrasi
pendukung
jasa administrasi
kegiatan Adm/teknik
perkantoran di Kantor
adminstrasi
kantor
perkantoran
Camat dan Kantor
perkantoran di
Lurah dalam melayani
Kantor Camat
masyarakat
dan Kantor
pelayanan
4 orang
Terlaksananya
100 %
55.000.000 Tenaga
lurah se Kecamatan Pauh II
Program Sarana dan Peningkatan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan
Peningkatan kualitas
12
Tersedianya kendaraan
kendaraan dinas/
sarana dan prasarana
bulan
dinas/ operasional
operasional
aparatur
32
1 unit
Berfungsinya kembali
1 unit
18.000.000 Kantor Camat
perlengkapan dan
dan Kantor
peralatan kantor dalam
Lurah se-
100%
Tersedianya mobiler
5 paket
penunjang
Kecamatan
pelaksanaan tugas
Pauh
2. Pengadaan
Peningkatan kualitas
Meningkatnya kondisi
mobiler
sarana dan prasarana
Kantor Camat dan
gedung kantor camat
aparatur
Kantor Lurah
dalam mendukung
5 paket
24.808.000 Kantor Camat Pauh
pelaksanaan tugas 3. Pemeliharaan rutin/ berkala
Peningkatan sarana dan
100%
prasarana aparatur
rumah dinas 4. Pemeliharaan rutin berkala gedung
Terlaksananya kegiatan
100%
Terlaksananya
pemeliharaan rutin
pemeliharaan rutin
rumah dinas
rumah dinas
Peningkatan sarana dan
12
Terlaksananya kegiatan
pra sarana aparatur
bulan
pemeliharaan rutin
pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor
gedung
kantor 5. Pemeliharaan rutin Peningkatan sarana dan
12
Terlaksananya kegiatan
33
100%
98
Terlaksananya
Terdukungnya
100%
9.000.000 Rumah Dinas Camat Pauh
100%
21.000.000 Kecamatan dan Kelurahan
100 %
556.292.000 Kecamatan
berkala kendaraan
pra sarana aparatur
bulan
dinas operasional
pemeliharaan rutin
orang
pelaksanaan tugas
kendaraan dinas
pemerintahan ke
kecamatan dan
masyarakatan dan
kelurahan
pembangunan di
dan Kelurahan
Kecamatan dan Kelurahan
5. Pemeliharaan
Peningkatan kualitas
12
Terlaksananya kegiatan
rutin/berkala
sarana dan pra sarana
bulan
pemeliharaan rutin
perlengkapan dan
dan kantor
Peralatan gedung
aparatur
perlengkapan dan
peralatan kantor dalam
lurah
peralatan gedung
menunjang
kantor
pelaksanaan tugas
kantor
6. Pemeliharaan rutin berkala mobiler
23 unit
44 unit
23.570.000 Kantor Camat
12
Terlaksananya kegiatan
sarana dan pra sarana
bulan
pemeliharaan rutin
mobiler Kantor Camat
dan kantor
mobiler Kantor Camat
dan Kantor Lurah se
lurah
dan Kantor Lurah se
Kecamatan pauh
34
Berfungsinya kembali
23 unit
Peningkatan kualitas aparatur
44 unit
Berfungsinya kembali
2.070.000 Kantor Camat
Kecamatan pauh
7. Pemeliharaan rutin
Peningkatan kualitas
12
Tersedianya
berkala alat listrik,
sarana dan pra sarana
bulan
pemeliharaan alat
alat listrik, air dan
dan kantor
air dan telepon
aparatur
listrik, air dan telepon
telepon
lurah
8. Rehabilitasi
Peningkatan kualitas
100 %
1 paket
Terlaksananya kegiatan
1 paket
Berfungsinya kembali
Terlaksananya
sedang berat
sarana dan pra sarana
rehabilitasi sedang
kegiatan rehabilitasi
gedung kantor
aparatur
berat gedung kantor
sedang berat gedung
1 paket
4.420.000 Kantor Camat
1 paket
70.000.000 Kantor Camat
6
12.000.000 Tenaga
kantor III
Program peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan
Penyediaan laporan dan
12
Tersedianya Laporan
35
6
Terlaksananya Laporan
laporan capaian
ikhtisar realisasi kinerja
kinerja dan
SKPD
bulan
Kinerja Realisasi
laporan
Kinerja SKPD
Kinerja dan Ikhtisar
laporan
Realisasi Kinerja SKPD
pendudung administrasi/
ikhtisar realisasi
teknis
kinerja SKPD
perkantoran di Kantor Camat dan Kantor Lurah
IV.
Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan 1. Kegiatan
Meningkatnya
12
Terlaksananya
2 orang
koordinasi lintas
koordinasi lintas
bulan
koordinasi lintas
yang harmonis antar
kelembagaan
kelembagaan dalam
kelembagaan dalam
masing-masing
mendukung
mendukung
lembaga yang
pelaksanaan tugas
pelaksanaan tugas di
bertugas di Kecamatan
36
Terjalinnya hubungan
2 orang
6.000.000 Dan Ramil Kapolsek
V
diKecamatan dan
Kecamatan dan
Pauh dalam
Kelurahan
Kelurahan
melaksanakan tugas
Program Peningkatan Disiplin 1. Pengadaan pakaian dinas
Program Peningkatan
100%
Disiplin Aparatur
beserta
Tersedianya
98 stel
98 stel
36.730.000 Pegawai
pengadaan pakaian
pengadaan pakaian
Kelurahan dan
dinas aparatur
dinas aparatur dengan
Kecamatan
perlengkapannya
VI
Terlaksananya
baik
Program Pengembangan Kecamatan 1. Pengembangan Sosial
Peningkatan
12
Terlaksananya kegiatan
7
Meningkatnya
Pengembangan
bulan
sosial kemasyarakatan
kegiata
partisipasi masyarakat
37
7 kegiatan
197.872.000 Kecamatan dan Kelurahan
Kemasyarakatan
2. Pengembangan
Kecamatan
serta kegiatan adat
n
terhadap
budaya dan hari besar
pembangunan sosial
agama
kemasyarakatan
Peningkatan
12
Tersedianya dukungan
1
Meningkatnya
ekonomi
Pengembangan
bulan
dana terhadap
kegiata
masyarakat yang
kemasyarakatan
Kecamatan
kegiatan peneingkatan
n
trampil mandiri dalam
3. Dana stimulan Kecamatan
ekonomi
meningkatkan taraf
kemasyarkatan
ekonomi
Peningkatan
12
Terlaksananya kegiatan
Pengembangan
bulan
pemberian dana
partisipasi masyarakat
stimulan untuk
di Kecamatan Pauh
menunjang
dalam pembangunan
Kecamatan
100 %
Meningkatnya
1
39.793.000 Masyarakat
kegiatan
100 %
75.000.000 Masyarakat
100 %
80.000.000 Aparatur Sipil
pembangunan Kecamatan 4. Pengembangan administrasi
Peningkatan
12
Terlaksananya kegiatan
Kec dan
Meningkatnya
pengembangan
bulan
pengembangan
9
kemampuan teknis dan
38
Negara
pemerintah
Kecamatan
admistrasi
kelurah
administrasi
pemerintahan
an
pemerintahan aparatur
Kecamatan dan
Kecamatan dan
Kelurahan se
Kelurahan
Kecamatan 5. Peningkatan
Peningkatan
12
Terlaksananya kegiatan
9 paket
Tersedianya sarana /
9 paket
infrastruktur
pengembangan
bulan
pembangunan/
prasarana kondisi
fisik
Kecamatan
Kecamatan
perbaikan sarana dan
infrastruktur
Kecamatan
prasarana infrastruktur
Kecamatan yang baik
yang masih
lingkungan berupa
423.455.000 Lingkungan
kurang baik
pembangunan drainase dan pengaspalan jalan/ rabat beton 6. Stimulan Kelurahan
Peningkatan
12
Terlaksananya kegiatan
pengembangan
bulan
pemberian dana untuk
masyarakat di
menunjang
Kecamatan Pauh
pembangunan
dalam pembangunan
Kecamatan
39
9 paket
Meingkatnya partisipasi
9 paket
450.000.000 Masyarakat
Kelurahan d Kecamatan Jumlah
2.553.680.000 ,-
CAMAT PAUH
Drs.H.WARDAS TANJUNG,M.Si NIP. 19600304 199103 1 002
40
BAB VIII SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Dilihat dari jumlah dana indikatif pada BAB VII berjumlah Rp. 2.553.680.000,- yang diperuntukkan menjalankan program dan kegiatan yang telah disusun tentu memiliki sumber dana yang akan diperoleh, namum Kecamatan Pauh merupakan SKPD yang langsung bersentuhan dengan pelayanan dan bukan untuk mencari pendapatan maka sumber dana yang dibutuhkan bersumber pada APBD Kota Padang.
41
BAB IX PENUTUP Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Pauh Tahun 2016 memuat prioritas pembangunan dan rancangan kerangka ekonomi makro serta yang bersifat indikatif. Hal ini sesuai amanat Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Penyusunan program/kegiatan pembangunan sebagai acuan dalam mengambil kebijakan serta implementasi atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagai perangkat daerah Kota Padang yang merupakan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Kota Padang. Sebagai pelayanan masyarakat, Pemerintah Kecamatan diharapkan dapat memberikan pelayanan secara prima dan menampung aspirasi serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Melalui rencana kerja ini diharapkan sudah dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat walaupun tidak semuanya dapat terpenuhi karena Pemerintah juga memiliki keterbatasan khususnya dalam hal penyediaan anggaran kegiatan. Demikian Rencana Kerja Kecamatan Pauh Tahun 2016 ini disusun, semoga dapat bermanfaat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota Padang oleh Tim Pemko Padang. Padang, 20 Februari 2015 CAMAT PAUH
Drs.H.WARDAS TANJUNG, M.Si NIP. 195910191981011003
42
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN TAHUN 2016 KECAMATAN PAUH No.
Rencana Tahun 2015 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi
Target Capaian Kinerja
Perkiraan Maju Tahun 2016
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1 Urusan Pemerintahan Daerah 01 Program Pelayanan Administrasi Pemerintahan 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat
Rp
494.207.500
Rp
453.670.000
Kecamatan dan Kelurahan
487 lembur
Rp
2.469.000
547 lembar
Rp
3.755.000
02
Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Tersedianya jasa komunikasi, Tersedianya jasa komunikasi, sumber Listrik sumber daya air dan listrik daya air dan listrik
Kecamatan dan Kelurahan
3 jenis
Rp
69.054.000
3 jenis
Rp
69.475.000
03
Tersedianya jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa pemeliharaan dan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan perizinan kendaraan Dinas/ perizinan kendaraan Dinas/ Dinas / Operasional Operasional Operasional
Kecamatan dan Kelurahan
17 unit
Rp
7.100.000
17 unit
Rp
6.050.000
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
Rp
-
Tersedianya jasa kebersihan
Rp
-
1 orang
Rp
16.800.000
04 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
05 Penyediaan Jasa Kebersihan
Tersedianya jasa kebersihan
06 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis untuk kantor Tersedianya alat tulis untuk kantor Camat dan Kantor Lurah Camat dan Kantor Lurah
Kecamatan dan Kelurahan
10 paket
Rp
35.500.500
10 paket
Rp
38.694.000
07 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan untuk Tersedianya barang cetakan untuk Kantor Camat dan Kantor Lurah Kantor Camat dan Kantor Lurah
Kecamatan dan Kelurahan
10 paket
Rp
41.220.000
8 paket
Rp
41.430.000
Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan Tersedianya komponen listrik untuk Tersedianya komponen listrik untuk bangunan Kantor Kantor Camat Kantor Camat
Kecamatan dan Kelurahan
1 paket
Rp
2.000.000
1 paket
Rp
2.525.000
Tersedianya peralatan dan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dalam perlengkapan kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas. menunjang pelaksanaan tugas.
Kecamatan dan Kelurahan
22 unit
Rp
98.525.000
1 paket
Rp
83.760.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang- Tersedianya surat kabar untuk Tersedianya surat kabar untuk Kantor undangan Kantor Camat dan Kantor Lurah Camat dan Kantor Lurah
Kecamatan dan Kelurahan
5 paket
Rp
19.020.000
3 paket
Rp
19.937.000
21.000.00012xrapat dan 1 psket Rp
21.250.000
08
09 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10
11 Penyediaan makanan dan minuman
Terlaksananya penyediaan makan Terlaksananya penyediaan makan dan dan minum rapat dan tamu minum rapat dan tamu
Kecamatan
12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar ddaerah dan konsultasi ke luar ddaerah
Kecamatan dan Kelurahan
12xrapat dan 1 psketRp
15 orang
Rp
125.250.000
15 orang
Rp
81.110.000
Ket
No.
Rencana Tahun 2015 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Tersedianya alat kebersihan di Tersedianya alat kebersihan di Kantor Kantor Camat dan Kantor Lurah Camat dan Kantor Lurah dalam dalam rangka meningkatkan K.3 rangka meningkatkan K.3
Kecamatan
1 paket
Rp
13.869.000
1 paket
Rp
13.884.000
Tersedianya tenaga kerja penunjang Tersedianya tenaga kerja penunjang Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Pelayanan kegiatan administrasi/teknis kegiatan administrasi/teknis Kantor perkantoran perkantoran
Kecamatan
2 orang
Rp
59.200.000
4 orang
Rp
55.000.000
Rp
681.919.000
Rp
799.160.000
13 Penyediaan Peralatan kebersihan
14
02
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Perkiraan Maju Tahun 2016
Program Peningkatan Aparatur
Sarana
dan
Prasarana
01 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Tersedianya /operasional
kendaraan
dinas Tersedianya /operasional
kendaraan
dinas
02 Pengadaan mebeleur
Tersedianya mebeleur
Tersedianya mebeleur
03 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas
Terpeliharanya runah dinas Camat
Terpeliharanya runah dinas Camat
04 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan pemeliharaan pemeliharaan rutin/berkala gedung rutin/berkala gedung kantor kantor
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
Kecamatan
1 unit
Rp
18.000.000
1 unit
Rp
18.000.000
Kecamatan dan Kelurahan
25 unit
Rp
86.000.000
5 paket
Rp
24.808.000
Rp
-
1 unit
Rp
9.000.000
Rp
-
12 bulan
Rp
21.000.000
Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan pemeliharaan pemeliharaan rutin kendaraan dinas rutin kendaraan dinas Kecamatan dan Kecamatan dan Kelurahan Kelurahan
Kecamatan dan Kelurahan
22 unit
Rp
543.329.000
98 orang
Rp
556.292.000
06 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin Terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan dan peraltan gedung perlengkapan dan peraltan gedung kantor kantor
Kecamatan
6 unit
Rp
24.090.000
23 unit
Rp
23.570.000
07 Pemeliharaan Rutin/Berkala mebeleur
Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan pemeliharaan pemeliharaan kantor camat dan kantor camat dan kantor lurah se kantor lurah se Kecamatan Pauh Kecamatan Pauh
Kecamatan dan Kelurahan
8 unit
Rp
2.000.000
44 unit
Rp
2.070.000
08 Pemeliharaan rutin/ berkala alat listrik, air dan telepon
Tersedianya pemeliharaan listrik, air dan telepon
Kecamatan dan Kelurahan
1 paket
Rp
8.500.000
1 paket
Rp
4.420.000
09 Pemasangan panel genset
Terpenuhinya listrik Kantor Camat
Rp
-
Rp
-
1 paket
Rp
70.000.000
Rp
-
1 paket
Rp
70.000.000
05
Pemeliharaan operasional
Rutin/Berkala
kendaraan
Dinas
Terpenuhinya listrik Kantor Camat Terlaksananya pembenahan dan perbaikan mobil dinas/ operasional Kantor Camat Pauh
10 Rehabilitasi sedang berat kendaraan dinas/ operasional
11 Rehabilitasi sedang berat gedung kantor
alat Tersedianya pemeliharaan alat listrik, air dan telepon
Terlaksananya pembenahan perbaikan Kantor Camat
dan Terlaksananya pembenahan perbaikan Kantor Camat
dan
Kecamatan
1 paket
Ket
No.
03
01
04
Rencana Tahun 2015 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Lokasi
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Terlaksananya penyusunan laporan Terlaksananya penyusunan realisasi kinerja SKPD realisasi kinerja realisasi kinerja Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Koordinasi Kelembagaan
Target Capaian Kinerja
Sistem
laporan
Kecamatan
6 laporan
danPengembangan
01 Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah
05
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
dan
Terlaksananya koordinasi lintas kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas di Kecamatan dan Kelurahan
Terlaksananya koordinasi lintas kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas di Kecamatan dan Kelurahan
Kecamatan
12 bulan
Pemberdayaan
Perkiraan Maju Tahun 2016
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp
12.000.000
Rp
12.000.000
Rp
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif Rp
12.000.000
Rp
12.000.000
10.459.000
Rp
-
Rp
10.459.000
Rp
-
Rp
6.000.000
Rp
6.000.000
Rp
6.000.000
Rp
6.000.000
Rp
1.297.844.000
Rp
1.316.120.000
6 laporan
Terlaksananya koordinasi lintas kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas di Kecamatan dan Kelurahan
Terlaksananya koordinasi lintas kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas di Kecamatan dan Kelurahan
01 Pengembangan Sosial Kemasyarakatan
Tersedianya kegiatan sosial, kemasyarakatan terlaksananya kegiatan peringatan hari-hari besar agama, adat dan budaya
Tersedianya kegiatan sosial, kemasyarakatan terlaksananya kegiatan peringatan hari-hari besar agama, adat dan budaya
Kecamatan dan Kelurahan
7 kegiatan
Rp
192.442.000
7 kegiatan
Rp
197.872.000
02 Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan
Tersedia dukungan dana terhadap Tersedia dukungan dana terhadap kegiatan peningkatan ekonomi kegiatan peningkatan ekonomi kemasyarakatan kemasyarakatan
Kecamatan dan Kelurahan
1 kegian
Rp
39.793.000
1 kegian
Rp
39.793.000
03 Dana Stimulan Kecamatan
Tersedianya dana bantuan kegiatan Tersedianya dana bantuan kegiatan masyarakat bidang sosial/ agama dan masyarakat bidang sosial/ agama dan kebudayaan kebudayaan
Kecamatan
3 kegiatan
Rp
86.450.000
3 kegiatan
Rp
75.000.000
04 Peningkatan Infrastruktur Kecamatan
Terlaksananya kegiatan pembangunan/ perbaikan sarana prasarana infrastruktur lingkungan berupa pembangunan drinase dan pengaspalan jalan/ rabat beton
Terlaksananya kegiatan pembangunan/ perbaikan sarana prasarana infrastruktur lingkungan berupa pembangunan drinase dan pengaspalan jalan/ rabat beton
Kelurahan
9 paket
Rp
441.400.000
9 paket
Rp
423.455.000
05 Dana Stimulan Kelurahan
Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam membangun infrastruktur sarana dan prasarana serta fasilitas umum, sosial, agama dan budaya melalui dan stimulan
Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam membangun infrastruktur sarana dan prasarana serta fasilitas umum, sosial, agama dan budaya melalui dan stimulan
Kelurahan
9 paket
Rp
447.300.000
9 paket
Rp
500.000.000
01 Koordinasi Lintas Kelembagaan
Kecamatan
2 Orang
06 Program Pengembangan Kecamatan
2 Orang
Ket
No.
Rencana Tahun 2015 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Terlaksananya peningkatan kemampuan teknis dan administrasi pemerintahan kecamatan pauh dan kelurahan
06 Pengmbangan Administrasi Pemerintahan
Terlaksananya peningkatan kemampuan teknis dan administrasi pemerintahan kecamatan pauh dan kelurahan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kecamatan
2 kegiatan
07 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 01 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terlaksananya peningkatan disiplin Terlaksananya peningkatan disiplin pegawai Kecamatan Pauh pegawai Kecamatan Pauh
02 Pengadaan mesin/ kartu absensi
Terlaksananya peningkatan disiplin Terlaksananya peningkatan disiplin pegawai Kecamatan Pauh pegawai Kecamatan Pauh
08
Program Pengembanga Persampahan
Kinerja
Pengelolaan
01
Penyediaan Sarana Persampahan
Prasarana
Pengelolaan Tersedianya sarana dan prasarana Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan pengelolaan persampahan
09
Program Pembinaan Sistem Pemerintah Daerah Bawahan
01
Penerapan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan Terwujudnya pelayanan prima di Terwujudnya (PATEN) di Kota Padang Kecamatan Kecamatan
10
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
01
Terlaksananya pembangunan Terlaksananya pembangunan Rehabilitasi jalan (Bantuan Keuangan yang bersifat perbaikan jalan di Kelurahan dan perbaikan jalan di Kelurahan dan khusus Provinsi) Kelurahan Kelurahan
dan
Kelurahan
5 unit
Penyelenggaraan
Jalan
pelayanan
prima
di
Kecamatan
1 kegiatan
dan
Kecamatan dan Kelurahan
1 kegiatan
11 Program Penataan Tata Ruang 01 Pengawasan bangunan liar
12
Terlaksananya kegiatan pengawasan bangunan liar
Program Pmbinaan kegiatan kebersihan dan sarana pertamanan
01 Penyediaan sarana dan prasarana pembibitan
Tersedianya bibit tanaman kantor camat dan kantor lurah
untuk
1 kegiatan
Perkiraan Maju Tahun 2016
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
2 kegiatan
Rp
80.000.000
Rp
36.730.000
Rp
36.730.000
Rp
90.459.000
Rp
40.000.000
Rp
-
Rp
40.000.000
Rp
-
Rp
-
Rp
150.000.000
Rp
-
Rp
150.000.000
Rp
120.000.000
Rp
120.000.000
Rp
120.000.000
Rp
120.000.000
Rp
100.000.000
Rp
-
Rp
100.000.000
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
98 stel
2 unit
1 kegiatan
Ket
No.
Rencana Tahun 2015 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
02 Monitoring evaluasi goro
13
Program Pengembangan persampahan
kinerja
pengelolaan
01 Pengadaan box sampah terpilah
14
Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Keagamaan
01 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi
Target Capaian Kinerja
Perkiraan Maju Tahun 2016
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
200.000.000
Rp
-
Rp
200.000.000
Rp
2.762.429.500
Rp
3.093.680.000
1 kegiatan
Ket
No.
Rencana Tahun 2015 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi
Target Capaian Kinerja
1400000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Perkiraan Maju Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
Ket